1 · Web view161 2.171 3.862 I -1.662 Energipulje EBF - ventilation Bengerds Børnehus U 30 30 560...

REGNSKAB 2012

Bilag Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter samt regnskaber for afsluttede anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekter 1 Regnskab 2012

Ringsted Kommune 3. maj 2013

Igangværende anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekterBeløb i 1.000 kr. U/I Forbrug før

2012Forbrug i

2012Forbrug i alt Anlægs-

bevilling

Klima- og MiljøudvalgetTværgående KlimaKlimaprojekter 2011 og 2012 U 328 328 1.000

Miljø og NaturFormidling af fortidsminder U 101 101 322

I -322Forundersøgelse fosforvådområde Vetterslev U 15 15 648

I -648Oprensning jord- og grundvandsforuren. Høedvej 15 U 16 16

Trafik, vej og parkAnlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by U 2.334 7 2.341 3.300

I -15 -69 -84 -1.950Stamvej Klosterparks Alle U 938 5 943 1.200Lyskryds P-hus/DSB U 1.429 3.562 4.991 4.527

I -2.386 -2.386 -1.633Ramme til byforbedring U 192 192 415Renovering af broer 2012 U 2.056 424 2.480 3.800Stiprojekter ved ådalen U 400 400 1.000

I -500Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger U 573 573 4.813

RenovationNy indsamlingsordning U 2.165 2.165 34.000




Beløb i 1.000 kr. U/I Forbrug før 2012

Forbrug i2012

Forbrug i alt Anlægs-bevilling

Plan- og BoligudvalgetTværgående anlægAsbestplan U 4.867 103 4.970 6.000Flytning Ungeenhed til Nørregade U 526 526 600Ny brandstation U 286 2.884 3.170 3.220

I -2.143 -2.143 -2.200

By og BoligKondemnering Cirkelhusene U 37 37 100

I -50Genopretning af bygninger 2012 U 2.559 2.559 4.500Grønningen, Klosterparken U 5.954 238 6.192 4.488

I -1.853 -1.748 -3.602 -2.847Renovering Ringsted Lystanlæg U 359 359 500Udskiftning af vinduer Hækkerupsvej U 2.010 161 2.171 3.862

I -1.662

EnergipuljeEBF - ventilation Bengerds Børnehus U 30 30 560

Handicap, social og psykiaRenovering Bengerds Alle bygning 24 U 98 98 216Bocenter Ringsted U 447 541 988 3.685

I -2.458 -2.458 -4.920Glad Mad køkkenrenovering U 249 249 300Køkkenrenovering Ortved U 84 84 250

ÆldrelivCafe Ingeborg - ombygning U 381 381 450

Fritid og sundhedGyrstinge udendørsanlæg U 137 243 380 2.100Ny musikskole U 17.378 591 17.969 18.000

Børn og UngeIndkøb af Units (tandpleje) U 155 155

Tværgående anlæg (Kvalitetsfond)Bengerdshallen U 1.788 1.599 3.387 2.000

I -20 -20Gymnastikhus - rekvisitter U -250 -250

Skoler (Kvalitetsfond)Benløse skole - ventilationsanlæg U 1.111 1.111 1.200Skolestruktur U 200 24.944 25.144 27.100Vandskader skoler 2011 U 1.756 536 2.292 3.134





Forbrug i2012


Dagtilbud til børn (Kvalitetsfond)Genopretning Børneinstitutioner U 3.587 266 3.854 4.500Ombygning Sneslev Børnehus U 787 787 770

Fritid og sundhed (Kvalitetsfond)Gymnastikhus U 44 3.907 3.951 11.700





Forbrug i2012


ØkonomiudvalgetKøb og salg af jordUdstykning 44 - Knudslund U 74.374 291 74.665 66.340

I -3.850 -3.850 -3.850Salg af jord netto I -24 -24Salg af Køgevej 49 U 8 8

ISalg af skoler 2012 U 87 110 197

ISalg af grund Balstrupvej 33 U 20 20Salg af BUC-bygninger U 256 256

ISalg af del af Rønnedevej 9 U 10 10Salg Møllevej 10 (Gl. landejendom) U 10 10

I -985Salg af Næstvedvej 288 (tidl. husvildebolig) U 53 53 -677

I -750 -750Salg af areal, Roskildevej 245 U 10 10Salg Roskildevej 68 U 8 8Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup skole) U 52 52 25

I -165Salg ejendom Østre Parkvej 2b U 192 192 200

I -4.500Udstykning 45, Næstvedvej 294 U 41.776 41.776 41.776

I -3.695 -3.695 -3.695Udstykning 41 - Nordrup U 6.133 730 6.863 19.200

I -37.900Udstykning 42 - Ringsted Kaserne U 109.595 4.999 114.594 125.400

I -231.882 -3.443 -235.326 -297.447Udstykning 46, Humleorevej 10 U 25.732 25.732 25.732Udstykning 51 Høm Byvej U 66 54 121 600

I -1.200Udstykning 52 Østre Parkvej U 2.209 2.209 1.400

I -1.127 -1.127 -3.000Udstykning 43 - Høm øst U 164 11 175 3.100

I -4.400Udstykning 47 - Vetterslev U 54 52 107 4.700

I -6.600Udstykning 49 - Køgevej U 15 15 500Udstykning 50 - Søndervang U 138 138 500

I alt igangværende anlægsprojekter 63.384 43.497 106.881 62.580



Afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsprojekterBeløb i 1.000 kr. U/I Primosaldo

2012Forbrug

2012Ultimosaldo

2012Anlægs-bevilling

Klima- og Miljøudvalget

Trafik, vej og parkDobbeltretning Nørregade U 2.822 7 2.830 3.765

I -1.328 -1.328 -1.853Legepladser i landområder U 150 150 150Stibro Kasernen - Kærup U 10.169 3.355 13.524 12.600

I -242 -242Stiprojekter 2011 U 47 2.947 2.995 2.000Projektering af støjvold syd for Fælledvej U 2.915 90 3.005 2.909

I -3.158 -3.158 -3.150Trafiksikkerhed 2011 U 341 5.390 5.731 2.479

Plan- og BoligudvalgetTværgående anlægGenopretning - Administrationsbygninger U 25 25

By og BoligØget bygningssikring U 977 977

EnergipuljeEBF - Varmtvandsbeholder Dagmarskolen U 25 25 150

Gaskedel Regnbuen U 307 307 270Energipulje 2012 U 29 29 465

I -8 -8

Børn og UngeKloakering ved Nebs Møllegård U 1.604 1.604 1.638

ÆldrelivÆldreboliger på Amtstue Alle U 24.332 73 24.405 25.900

I -209 -1.689 -1.898

Fritid og sundhedLokaleforhold Musikskole U 1.241 1.241 625

Energipulje (Kvalitetsfond)Energibesparende foranstaltninger - Benløse skole U 562 55 618 600

Solceller Vigerst. Skole U 1.097 1.097 1.155Energibesparende foranstaltninger - Valdemarskolen U 1.464 1.464 1.682

Afsluttede anlægsprojekter 5 Regnskab 2012


Afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr. U/I Primosaldo2012

Forbrug2012

Ultimosaldo2012

Anlægs-bevilling

Skoler (Kvalitetsfond)Genopretning af tag på Vigerstedhallen U 1.521 1.521 1.347Valdemarskolen - skimmelsvamp U 18.309 66 18.375 19.100

Beløb i 1.000 kr. U/I Primosaldo2012

Forbrug2012

Ultimosaldo2012

Anlægs-bevilling

ØkonomiudvalgetKøb og salg af jordSalg af naboareal ved Jættevej I -49 -49 -60Salg af Humleorevej 2 U 27 27

I -340 -340 -297Salg ejd. Skolevangen 2 Benløse (lærerbolig) U 61 61 80

I -870 -870 -870Salg ejendom Ørslevgade 65B U 3 53 56

I -450 -450 -380Udstykning 40 - Skovgården U 4.699 93 4.792 5.050

I -7.458 -7.458 -4.462

I alt afsluttede anlægsprojekter 57.712 11.344 69.056 70.893

Afsluttede anlægsprojekter 6 Regnskab 2012


Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter

Anlægsregnskaber 7 Regnskab 2004

Ringsted Kommune 7. april 2005

7


IndledningDe efterfølgende regnskaber for afsluttede anlægsprojekter er udarbejdet efter samme principper som tidligere år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ikke nærmere formkrav til aflæggelse af anlægsregnskabet, hvorfor det er overladt til kommunerne selv at fastsætte regler for anlægsregnskaber.

Anlægsregnskaber i Ringsted Kommune har tidligere været aflagt på et overordnet nivieau hvor der primært har været fokus på afvigelse i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Fra 2013 er kommunens kasse- og regnskabsregulativ blevet opdateret med mere detaljerede regler for aflæggelse af anlægsregnskaber.

Anlægsregnskaber vil derfor i overensstemmelse hermed fremover blive forelagt i særskilte sager afhængig af bruttoudgifternes størrelse og størrelsen på eventuelle budgetafvigelser.

Regnskaberne vil herudover blive aflagt på et mere detaljeret niveau, herunder vil det blandt andet fremgå, i hvilket omfang projekteringsomkostninger er købt eksternt eller leveret som interne ydelser af kommunen selv.

Projekteringsomkostninger har hidtil været registreret samlet uden en klar opdeling i eksterne og interne udgifter, herunder er der ikke foretaget timeregnskab for de interne projekteringsomkostninger.

ØkonomiudvalgetSalg ejd. Skolevangen 2, BenløseI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 80.000 60.833 19.167Salgsindtægter -870.000 -870.000I alt udgift 80.000 60.833 19.167I alt indtægt -870.000 -870.000Netto -790.000 -809.167 19.167¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til salg af omhandlede ejendom. Ejendommen er solgt i udbud. Der er en merindtægt på 0,019 mill.kr.

Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter 8 Regnskab 2012


Anlægsregnskaberpril 2005


Udstykning 40 - SkovgårdenBeløb i hele kr."-" = indtægter

Udgifter/Indtægter

primo 2012

Udgifter/Indtægter

i 2012

Udgifter/Indtægter

ultimo 2012

Arealerhvervelser 0Arealværdi 0Veje 4.400.799 36.000 4.436.799Kloakering 0Vandforsyning 0Fjernvarme 0El 0Antenneanlæg 0Grønne områder 0Omkostninger 298.480 56.697 355.177Andet 0Salgsindtægter 0Interne salgsindtægter -7.457.613 -7.457.613Anlægsudgifter 4.699.279 92.697 4.791.976Anlægsindtægter -7.457.613 0 -7.457.613Renter 883.911 817 884.728Udstykningsforetagendets udlæg, netto -1.874.423 93.514 -1.780.909

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til byggemodning af arealet beliggende mellem Kildemarken og Østre Ringvej. Samtlige grunde er solgt, udstykningsregnskabet viser en nettoindtægt på 1,8 mill. kr.

Salg ejendom Ørslevgade 65BI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Salgsindtægter -380.000 -450.000 70.000Omkostninger 56.142 -56.142I alt udgift 56.142 -56.142I alt indtægt -380.000 -450.000 70.000Netto -380.000 -393.858 13.858¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til salg af omhandlede ejendom. Ejendommen er solgt i udbud. Der er en mindreindtægt på 0,013 mill.kr.




Salg af Humleorevej 2I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 27.226 -27.226Salgsindtægter -297.000 -340.000I alt udgift 27.226 -27.226I alt indtægt -297.000 -340.000Netto -297.000 -312.774 -27.226¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til salg af omhandlede ejendom. Ejendommen er solgt i udbud. Der er en merindtægt på 0,027 mill.kr.

Salg af naboareal ved JættevejI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Salgsindtægter -60.000 -49.280 -10.720I alt udgiftI alt indtægt -60.000 -49.280 -10.720Netto -60.000 -49.280 -10.720¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Arealet er solgt til Ringsted Forsyning, da arealet ligger i tilknytning til Halmvarmeværket. Der er en merindtægt på 0,010 mill. kr.




Klima- og MiljøudvalgetStibro Kasernen - KærupI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 2.373.371 -2.373.371Entrepriser 12.600.000 10.081.426 2.518.574Andet 1.069.133 -1.069.133

-242.108 -242.108I alt udgift 12.600.000 13.523.930 -923.930I alt indtægt -242.108 242.108Netto 12.600.000 13.281.822 -681.822¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til etablering af stibro over vestmotorvejen i henhold til Byrådets beslutning af 28.06.2010.Regnskabet viser en merudgift på 0,7 mio. kr. der skyldes et væsentligt merforbrug til rådgivning, hvilket dels hænger sammen med at en rådgivningskontrakt med den første brorådgiver måtte afbrydes efter skitseprojektfasen, da der ikke var udsigt til et projekt som driftsherren, Vejdirektoratet, kunne godkende. Derudover blev det nødvendigt med ekstra rådgivning i forbindelse med afklaring af ansvar omkring et sammenbrud af et af broelementerne. Endelig har de to nævnte forhold medført øgede udgifter til projekteringsledelse. Overskridelsen på projektets projekteringsbudget udgør 41 % . Indtægten på projektet skyldes indtægter for deponering af jord.

Stiprojekter 2011I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 274.482 -274.482Entrepriser 4.000.000 2.716.727 1.283.273Eget regi 3.675 -3.675I alt udgift 4.000.000 2.994.884 1.005.116I alt indtægtNetto 4.000.000 2.994.884 1.005.116¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til etablering af stier i overensstemmelse med stiplanen, herunder bl.a. stier i beggesider langs Næstvedvej og stiforbindelse til Dagmarskolen under banelegemet fra Sdr. Park.Mindreforbruget på 1 mio. kr. skyldes, at stiprojekter (dobbeltrettede) i det åbne land er blevet udskudt på grund af økonomien i de respektive projekter.





Dobbeltretning NørregadeI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Protektering 1.804.732 -1.804.732Entrepriser 3.765.000 1.024.820 2.740.180Andet -1.853.000 -1.327.812 525.188I alt udgift 3.765.000 2.829.552 935.448I alt indtægt -1.853.000 -1.327.812 525.188Netto 1.912.000 1.501.740 1.460.636¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til dobbeltretning af Nørregade og Søgade i henhold til Byrådets beslutninger af september 2010 og februar 2011. Projektet er blevet 1,5 mio. kr. mindre end forudsat. Det skyldes, dels et fordelagtigt licitationsresultat og dels ændringer i projektet, bl.a. blev bussluse og signalanlæg i Søgade udeladt. Der er til projektet ydet tilskud på 1,3 mio. kr. fra trafikstyrelsen.

Projektering af støjvold syd for FælledvejI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 441.329 -441.329Arealerhvervelse 200.000 -200.000Entrepriser 2.363.372 -2.363.372Andet 2.909.000 2.909.000

-3.150.000 -3.157.742 7.742I alt udgift 2.909.000 3.004.701 -95.701I alt indtægt -3.150.000 -3.157.742 7.742Netto -241.000 -153.041 -87.959¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til etablering af støjvold langs motorvejen i østlig retning ved Fælledvej. Der er merudgifter på 0,1 mio. kr., svarende til 3 % der skyldes arbejder med formning af volden. Indtægterne stammer fra deponering af jord fra diverse lodsejere.




Legepladser i landområderI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Bevilling 150.000 150.000I alt udgift 150.000 150.000I alt indtægtNetto 150.000 150.000¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til legepladser i Jystrup, Ørslev og Vetterselv. Pengene er udbetalt som tilskud.

Trafiksikkerhed 2011I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 2.419.405 -2.419.405Entrepriser 5.029.000 3.155.754 1.873.246Andet 155.516 -155.516I alt udgift 5.029.000 5.730.675 -701.675I alt indtægtNetto 5.029.000 5.730.675 -701.675¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen dækker trafiksikkerhedsprojekter i 2011 og er anvendt til etablering af trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Jyllandsgade og Næstvedvej i overensstemmelse med godkendt plan. Projektet på Næstvedvej færdiggøres i 2013 og finansieres af budgettet for Trafiksikkerhedsmæsssige foranstaltninger i 2013.




Plan- og BoligudvalgetGenopretning kommunale bygn. - administrationsbygningerI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 25.007 -25.007

I alt udgift 25.007 -25.007I alt indtægtNetto 25.007 -25.007¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Beløbet er anvendt til udskiftning af vinduesparti på Rønnedevej 9. Beløbet finansieres af mindreudgifter på øvrige projekter.

Øget BygningssikringI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Håndværkerudgifter 1.000.000 900.000 100.000Projektering 77.042 77.042I alt udgift 1.000.000 977.042 22.958I alt indtægt 0 0 0Netto 1.000.000 977.042 22.958¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til ABA (automatisk brandalarmering) på Campusskolen. Der er en mindre udgift på 0,023 mio. kr.





EBF - varmtvandsbeholder DagmarskolenI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹

Entrepriser 149.971 -149.971Interne konsulentydelser 150.000 25.000 125.000

I alt udgift 150.000 174.971 -24.971I alt indtægtNetto 150.000 174.971 -24.971¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til udskiftning af varmtvandsbeholder som led i de energibesparende foranstaltninger. Der er en merudgift på 0,025 mio. kr. der finansieres af energipuljen 2012.Udgiften til entrepriser er afholdt under projektet "genopretning bygninger"

Energipulje 2012I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 465.000 29.004 435.996Andet -8.371 8.371I alt udgift 465.000 29.004 435.996I alt indtægt -8.371 8.371Netto 465.000 20.633 444.367¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til egenbetaling af Reez. Der omhandler samarbejde mellem kommuner i Region Sjælland omkring gennemførelse af energiprojekter for EU-midler. Mindreforbruget anvendes til finansiering af merforbrug på øvrige afsluttede energiprojekter i 2012.




EBF - Gaskedel RegnbuenI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Interne konsulentydelser 25.000 -25.000Omkostninger 270.000 281.659 -11.659I alt udgift 270.000 306.659 -36.659I alt indtægtNetto 270.000 306.659 -36.659¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt som led i de energibesparende foranstaltninger til udskiftning af gaskedlen og montering af solfanger på institutionen Regnbuen. Der er en merudgift på 0,037 mio. kr., som finansieres af energipuljen for 2012

Kloakering ved Nebs Møllegård

I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²bevilling ¹ i alt ¹

Projektering 113.835 -113.835Håndværkerudgifter 1.638.000 1.255.592 382.408Omkostninger 235.013 235.013I alt udgift 1.638.000 1.604.440 33.560I alt indtægt 0 0 0Netto 1.638.000 1.604.440 33.560

¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til renovering af institutionens kloakanlæg. Der er en mindre udgift på 0,034 mio. kr.




Ældreboliger på Amtstue AlleI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹

Anlægstilskud -1.688.680 1.688.680Projektering 1.769.817 -1.769.817Drift før skæringsdato 4.988 -4.988

-209.299 209.299Håndværkerudgifter 25.900.000 12.862.360 13.037.640Køb/salg af bygninger 8.400.000 -8.400.000Omkostninger 1.367.510 -1.367.510

I alt udgift 25.900.000 24.404.675 1.495.325I alt indtægt 0 -1.897.979 1.897.979Netto 25.900.000 22.506.696 3.393.304¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til ombygning af 20 beskyttede boliger på Amtstue Alle i henhold til Byrådets beslutning af 11.12.2006. Der er netto et mindreforbrug på 3,393 mio. kr. Det skyldes, at der er indtægter i projektet på 1,898 mio. kr., der ikke er søgt bevilling til. Det omfatter grundkapital på 1,689 mio. kr. og lejeindtægter i byggeperioden på 0,2 mio. kr. På udgiftssiden er der mindre udgifter på 1,495 mio. kr. Af større forhold kan nævnes, at der i byggeperioden ikke er afholdt udgifter til uforudsete arbejder på 0,9 mio. kr., der er mindre udgifter på omkostninger på 0,5 mio. kr. (det omfatter udgifter til "attester, forsikringer, kopiering, byggelånsrenter m.m." )




Lokaleforhold MusikskolenI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 625.000 1.240.679 -615.679I alt udgift 625.000 1.240.679 -615.679I alt indtægt 0 0 0Netto 625.000 1.240.679 -615.679¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til dækning af leje af pavilloner ved den gamle musikskole i Sct Hansgade i henhold til Byrådets beslutning af 11.12.2006. Lejeperioden er blevet væsentlig længere end oprindelig forudsat.

EBF Solceller Vigersted SkoleI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Interne konsulentydelser 125.000 -125.000Håndværkerudgifter 1.155.000 971.831 183.169I alt udgift 1.155.000 1.096.831 58.169I alt indtægtNetto 1.155.000 1.096.831 58.169¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt som led i de energibesparende foranstaltninger til etablering af solceller på taget af Vigerstedhallen. Der er en mindre udgift på 0,058 mio. kr. Der medgår til finansiering af øvrige projekter af energimæssig karakter.




Valdemarskolen energibesparende foranstaltningerI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Håndværkerudgifter 1.682.000 1.464.060 217.940

I alt udgift 1.682.000 1.464.060 217.940I alt indtægtNetto 1.682.000 1.464.060 217.940¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvend til efterisolering og udskiftning af lysarmaturer i pavillonerne. Der er en mindre udgift på 0,217 mio. kr., som skyldes fejlskøn for ekstraisolering.

EBF - Benløse SkoleI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Andet 600.000 570.505 29.495Interne konsulentydelser 47.000 -47.000I alt udgift 600.000 617.505 -17.505I alt indtægtNetto 600.000 617.505 -17.505¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til ombygning og renovering af varmeanlæg og ventilationsanlæg i Benløse-Hallen.




Valdemarskolen - SkimmelsvampI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 949.839 -949.839Håndværkerudgifter 19.100.000 17.421.899 1.678.101Omkostninger 3.055 3.055I alt udgift 19.100.000 18.374.793 725.207I alt indtægt 0 0 0Netto 19.100.000 18.374.793 725.207¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt til renovering af pavillonerne for skimmelsvamp. Der er en mindre udgift i forhold til budgettet på 0,725 mio. kr., som skyldes, at de afsatte midler til uforudsete udgifter har været fejlskønnet.



1 · Web view161 2.171 3.862 I -1.662 Energipulje EBF - ventilation Bengerds Børnehus U 30 30 560...

Documents

Transcript of 1 · Web view161 2.171 3.862 I -1.662 Energipulje EBF - ventilation Bengerds Børnehus U 30 30 560...