1. Évaluation Physique 2012 2. Évaluation Financière · PDF filePlan....

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  • Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation

    des des des des Contrats Contrats Contrats Contrats

    Programmes Programmes Programmes Programmes

    2012 2012 2012 2012 &&&&

    Mise en place Mise en place Mise en place Mise en place

    du Budget du Budget du Budget du Budget

    2013201320132013

    Haut Commissariat aux Eaux et Forts et la Lutte Contre la

    Dsertification

    Fvrier 2013

    1. valuation Physique 2012

    2. valuation Financire 2012

    3. Budget 2013

    P lan

  • valuation Physique 2012

    P lan

    valuation Financire 2012

    Budget 2013

  • Actions Biologiques

    Actions

    Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012 Variation

    2012/2010

    (%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis

    Production de plants

    (campagne 2012-2013)100 93 100 96 100 94 +1%

    Travaux de plantations 99 98 92 88 99 92 -6%

    Entretien des plantations 94 80 92 91 98 82 +3%

    Sylviculture 112 89 110 63 98 75 -16%

    1. Evaluation Physique 2012

  • Actions Biologiques

    1. Evaluation Physique 2012

    Travaux de plantations des contrats programmes 2012 Dfaillance des entreprises 300 ha: 100 ha Mekns; 200 ha El Jadida Opposition des populations sur 2631 ha: 400 ha (Midelt); 340 ha (B.Mellal); 317 ha (Ttouan), 250 ha (Chefchaouen); 240 ha (Azilal); 180 ha (Agadir); 170 ha (CAB); 300 ha (Sidi Ifni)Tanger; 10 ha Taza, 50 ha Taounate et 54 ha (Al Hoceima);

    Dcalage des travaux par rapport au calendrier biologique de prparation des sols et des plantations.

    1

    Entretien des plantations Dfaillance des entreprise: 180 ha Ouezzane; Opposition des populations sur 170 ha (Chtouka AB) Ceinture verte Ouarzazate :143ha engags au lieu de 200 ha prvus Annul ( Dlai de publication de l'AO non respect) : 300 ha (RSZZ)

    2

    Sylviculture Dfaillance des entreprise : 100 ha Chefchaouen, 218 Ha Tadla Azilal 200 ha en cours (Ouarzazate)

    3

  • 5

    2013Report

    Priode

    OPERATIONS Oct. Nov. Dc. Jan. Fv. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aot Sept Oct Nov Dec Jan Total

    2011 2012 2013

    Prparation des programmes

    Cadrage et notification des programmes

    Dlgation de crdits

    Appels d'Offres17%

    1528 230 7 346 21 197 7 038 4823 1 243 1 620 1 184 25 160 44 866

    Visa des marchs1528 2800 27674 9311 3921 950 130 80 44 866

    Approbation des marchs1528 950 13 218 18984 6775 4729 50 160 44 866

    Notification des ordres de service 1528 100 600 2011214018 7996 1830 180 30 44 866

    Lgende:Dlais fixs par le procdurierPriodes effectives d'excution

    Total par opration

    Le retard de ladoption de la loi de finances a

    induit un retard dans la mise en place des

    crdits et l'engagement des marchs

    Travaux de reboisement (Campagne 2012-13): Mise en uvre

    1. Evaluation Physique 2012

    3

  • 6

    Dcalage des travaux par rapport au calendrier biologique de prparation des sols et des plantations.

    0

    5 000

    10 000

    15 000

    20 000

    25 000

    30 000

    35 000

    40 000

    45 000

    50 000

    14

    /09

    /20

    12

    21

    /09

    /20

    12

    28

    /09

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    12

    05

    /10

    /20

    12

    12

    /10

    /20

    12

    19

    /10

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    12

    26

    /10

    /20

    12

    02

    /11

    /20

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    /11

    /20

    12

    16

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    23

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    12

    30

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    07

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    14

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    12

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    /12

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    12

    28

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    12

    04

    /01

    /20

    13

    11

    /01

    /20

    13

    18

    /01

    /20

    13

    25

    /01

    /20

    13

    01

    /02

    /20

    13

    08

    /02

    /20

    13

    15

    /02

    /20

    13

    22

    /02

    /20

    13

    01

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    /20

    13

    08

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    13

    15

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    13

    22

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    /20

    12

    29

    /03

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    13

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    /04

    /20

    13

    12

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    /20

    13

    19

    /04

    /20

    13

    R

    ali

    sab

    le

    SU

    PE

    RF

    ICIE

    (H

    A)

    Prparation du sol Plantation

    AU NIVEAU NATIONAL

    42 305 ha (94%)

    ____ Date limite de prparation du sol ____ Date limite de plantation

    22 959 ha (51%)

    44 853 ha

    Travaux de reboisement (Campagne 2012-13)

    1. Evaluation Physique 2012

  • Contraintes la ralisation des actions biologiques

    1. Evaluation Physique 2012

    Les oppositions des populations sont passes de 3.103 ha en 2010 2.631 ha en

    2012, soit une diminution de 15 %. Les dfaillances des entreprises sont passes de 1.300 ha en 2010 300 en 2012,

    soit une diminution de 77%.

    3103

    3636

    2631

    1300

    312 300

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    4000

    2009 2010 2011 2012

    Opposition Dfaillance des entreprises

    Ha

  • Compensation pour mises en dfens

    1. Evaluation Physique 2012

    Dossier en cours selon les notifications des mises en dfens

    63 979

    77 334

    84 677

    60 951

    74 339 69 014

    0

    10 000

    20 000

    30 000

    40 000

    50 000

    60 000

    70 000

    80 000

    CP 2010 CP 2011 CP 2012

    ha

    Programm Engag

    96% 96% 82%Taux engag

  • Equipements et Infrastructures forestires

    1. Evaluation Physique 2012

    Actions

    Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012Variation

    2012/2010

    (%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis

    Ouverture, rhabilitation

    et entretien de pistes100 65 105 80 102 50 -23%

    Rhabilitation et entretien

    des maisons forestires109 89 94 65 103 65 -27%

    Entretien des btiments

    administratifs100 77 100 86 81 60 -22%

    Ouverture, rhabilitation et entretien de pistes March annul sur 5 Km de la DPEFLCD/MA (incompatibilit de rubrique budgtaire) Oppositions : 5 Km Agadir et 2,6 km Sidi Ifni Travaux arrts Al Hoceima sur 5 Km (conditions climatiques dfavorables)

    Entretien des maisons forestires Travaux en cours : 4 U (Khnifra) 9 U (RSZZ) : Annul suite au rejet de la TGR

  • Conservation des eaux et des sols

    1. Evaluation Physique 2012

    Correction des ravins Arrt provisoire des travaux Khemisset (conditions climatiques dfavorables) Travaux en cours pour le reste du programme

    1

    Lutte contre lensablement Opposition pour plantation : 3 ha Zagora

    2

    Actions

    Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012Variation

    2012/2010

    (%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis

    Correction des ravins 109 83 103 90 99 60 -28%

    Lutte contre lensablement 90 70 100 70 100 65 -7%

  • Actions

    Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012Variation

    2012/2010

    (%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis

    Ouverture et entretien des

    tranches pare feu102 98 100 100 96 90 -39%

    Amnagement et entretien

    de points deau101 94 100 95 101 65 -31%

    Construction de postes

    vigies 108 33 100 31 87 10 -70%

    Entretien de postes vigies 109 92 95 95 104 50 -46%

    Lutte contre les incendies

    1. Evaluation Physique 2012

    Construction de postes vigies : March rsili (2 U Agadir), A.O infructueux Taza (1 U )

    Entretien de postes vigies : Travaux en cours notamment 8 U Ifrane et 3 U Casa

    Amnagement et entretien de points deau: Opposition (2 U Taounate)

  • valuation Physique 2012

    P lan

    valuation Financires 2012

    Budget 2013

  • - Crdits paiements -

    Comptes spciaux du trsor + budget gnral

    (Tenant compte des rductions et des diminutions

    opres par les SO en 2012)

    2. valuation financire 2012

  • Rpartition des crdits des DREFLCD fin 2012

    2. valuation financire 2012

    Crdit GlobalLe crdit total (y compris les reports 2011/2012), domicili lensemble des sous-

    ordonnateurs est de 1,2 Mds dhs au titre de lexercice 2012.

    Crdits de ReportLe total des crdits report est de 405,5 M dhs reprsentant 34% du Crdit Total domicili lensemble des DREFLCD. 36% en 2011.

    66% du Crdit Global. 64% en 2011.

    Crdit Neuf du Contrat Programme 2012Le total des crdits du Contrat Programme 2012 est de 773,8 M dhs reprsentant 66% du Crdit Global. 64% en 2011.

    66%

    34%

    Crdit Neuf Report

  • volution annuelle des taux dengagement et dmission

    Rsultats satisfaisants malgr le retard enregistr en matire de dlgation des crdits en 2012

    2. valuation financire 2012

    92 95 96 99 98

    55 54 5562

    54

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    2008 2009 2010 2011 2012

    Taux d'engagement Taux d'mission

    75%

  • volution mensuelle des taux dengagement et dmission

    2. valuation financire 2012

    70

    80

    8790 92

    98

    6

    1318

    24

    32

    54

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre

    Taux d'engagement Taux d'mission

    Courbe thorique des missions

    Courbe thorique des engagements

  • DREFLCDTaux d'engagement Taux d'mission

    2010 2011 2012 2010 2011 2012

    Sud 95 98 99 73 71 67

    Nord Ouest 98 100 100 53 72 65

    Oriental 94 99 98 60 67 64

    Centre 98 98 99 57 62 60

    Tadla Azilal 99 100 98 67 61 56

    Haut Atlas 98 99 98 62 63 54

    Sud Ouest 98 100 99 67 63 53

    RSZZ 91 92 92 43 42 53