1. Évaluation Physique 2012 2. Évaluation Financière · PDF filePlan....
date post
12-Sep-2018Category
Documents
view
217download
0
Embed Size (px)
Transcript of 1. Évaluation Physique 2012 2. Évaluation Financière · PDF filePlan....
Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation
des des des des Contrats Contrats Contrats Contrats
Programmes Programmes Programmes Programmes
2012 2012 2012 2012 &&&&
Mise en place Mise en place Mise en place Mise en place
du Budget du Budget du Budget du Budget
2013201320132013
Haut Commissariat aux Eaux et Forts et la Lutte Contre la
Dsertification
Fvrier 2013
1. valuation Physique 2012
2. valuation Financire 2012
3. Budget 2013
P lan
valuation Physique 2012
P lan
valuation Financire 2012
Budget 2013
Actions Biologiques
Actions
Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012 Variation
2012/2010
(%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis
Production de plants
(campagne 2012-2013)100 93 100 96 100 94 +1%
Travaux de plantations 99 98 92 88 99 92 -6%
Entretien des plantations 94 80 92 91 98 82 +3%
Sylviculture 112 89 110 63 98 75 -16%
1. Evaluation Physique 2012
Actions Biologiques
1. Evaluation Physique 2012
Travaux de plantations des contrats programmes 2012 Dfaillance des entreprises 300 ha: 100 ha Mekns; 200 ha El Jadida Opposition des populations sur 2631 ha: 400 ha (Midelt); 340 ha (B.Mellal); 317 ha (Ttouan), 250 ha (Chefchaouen); 240 ha (Azilal); 180 ha (Agadir); 170 ha (CAB); 300 ha (Sidi Ifni)Tanger; 10 ha Taza, 50 ha Taounate et 54 ha (Al Hoceima);
Dcalage des travaux par rapport au calendrier biologique de prparation des sols et des plantations.
1
Entretien des plantations Dfaillance des entreprise: 180 ha Ouezzane; Opposition des populations sur 170 ha (Chtouka AB) Ceinture verte Ouarzazate :143ha engags au lieu de 200 ha prvus Annul ( Dlai de publication de l'AO non respect) : 300 ha (RSZZ)
2
Sylviculture Dfaillance des entreprise : 100 ha Chefchaouen, 218 Ha Tadla Azilal 200 ha en cours (Ouarzazate)
3
5
2013Report
Priode
OPERATIONS Oct. Nov. Dc. Jan. Fv. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aot Sept Oct Nov Dec Jan Total
2011 2012 2013
Prparation des programmes
Cadrage et notification des programmes
Dlgation de crdits
Appels d'Offres17%
1528 230 7 346 21 197 7 038 4823 1 243 1 620 1 184 25 160 44 866
Visa des marchs1528 2800 27674 9311 3921 950 130 80 44 866
Approbation des marchs1528 950 13 218 18984 6775 4729 50 160 44 866
Notification des ordres de service 1528 100 600 2011214018 7996 1830 180 30 44 866
Lgende:Dlais fixs par le procdurierPriodes effectives d'excution
Total par opration
Le retard de ladoption de la loi de finances a
induit un retard dans la mise en place des
crdits et l'engagement des marchs
Travaux de reboisement (Campagne 2012-13): Mise en uvre
1. Evaluation Physique 2012
3
6
Dcalage des travaux par rapport au calendrier biologique de prparation des sols et des plantations.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
14
/09
/20
12
21
/09
/20
12
28
/09
/20
12
05
/10
/20
12
12
/10
/20
12
19
/10
/20
12
26
/10
/20
12
02
/11
/20
12
09
/11
/20
12
16
/11
/20
12
23
/11
/20
12
30
/11
/20
12
07
/12
/20
12
14
/12
/20
12
21
/12
/20
12
28
/12
/20
12
04
/01
/20
13
11
/01
/20
13
18
/01
/20
13
25
/01
/20
13
01
/02
/20
13
08
/02
/20
13
15
/02
/20
13
22
/02
/20
13
01
/03
/20
13
08
/03
/20
13
15
/03
/20
13
22
/03
/20
12
29
/03
/20
13
05
/04
/20
13
12
/04
/20
13
19
/04
/20
13
R
ali
sab
le
SU
PE
RF
ICIE
(H
A)
Prparation du sol Plantation
AU NIVEAU NATIONAL
42 305 ha (94%)
____ Date limite de prparation du sol ____ Date limite de plantation
22 959 ha (51%)
44 853 ha
Travaux de reboisement (Campagne 2012-13)
1. Evaluation Physique 2012
Contraintes la ralisation des actions biologiques
1. Evaluation Physique 2012
Les oppositions des populations sont passes de 3.103 ha en 2010 2.631 ha en
2012, soit une diminution de 15 %. Les dfaillances des entreprises sont passes de 1.300 ha en 2010 300 en 2012,
soit une diminution de 77%.
3103
3636
2631
1300
312 300
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2009 2010 2011 2012
Opposition Dfaillance des entreprises
Ha
Compensation pour mises en dfens
1. Evaluation Physique 2012
Dossier en cours selon les notifications des mises en dfens
63 979
77 334
84 677
60 951
74 339 69 014
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
CP 2010 CP 2011 CP 2012
ha
Programm Engag
96% 96% 82%Taux engag
Equipements et Infrastructures forestires
1. Evaluation Physique 2012
Actions
Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012Variation
2012/2010
(%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis
Ouverture, rhabilitation
et entretien de pistes100 65 105 80 102 50 -23%
Rhabilitation et entretien
des maisons forestires109 89 94 65 103 65 -27%
Entretien des btiments
administratifs100 77 100 86 81 60 -22%
Ouverture, rhabilitation et entretien de pistes March annul sur 5 Km de la DPEFLCD/MA (incompatibilit de rubrique budgtaire) Oppositions : 5 Km Agadir et 2,6 km Sidi Ifni Travaux arrts Al Hoceima sur 5 Km (conditions climatiques dfavorables)
Entretien des maisons forestires Travaux en cours : 4 U (Khnifra) 9 U (RSZZ) : Annul suite au rejet de la TGR
Conservation des eaux et des sols
1. Evaluation Physique 2012
Correction des ravins Arrt provisoire des travaux Khemisset (conditions climatiques dfavorables) Travaux en cours pour le reste du programme
1
Lutte contre lensablement Opposition pour plantation : 3 ha Zagora
2
Actions
Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012Variation
2012/2010
(%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis
Correction des ravins 109 83 103 90 99 60 -28%
Lutte contre lensablement 90 70 100 70 100 65 -7%
Actions
Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012Variation
2012/2010
(%)Engag Ralis Engag Ralis Engag Ralis
Ouverture et entretien des
tranches pare feu102 98 100 100 96 90 -39%
Amnagement et entretien
de points deau101 94 100 95 101 65 -31%
Construction de postes
vigies 108 33 100 31 87 10 -70%
Entretien de postes vigies 109 92 95 95 104 50 -46%
Lutte contre les incendies
1. Evaluation Physique 2012
Construction de postes vigies : March rsili (2 U Agadir), A.O infructueux Taza (1 U )
Entretien de postes vigies : Travaux en cours notamment 8 U Ifrane et 3 U Casa
Amnagement et entretien de points deau: Opposition (2 U Taounate)
valuation Physique 2012
P lan
valuation Financires 2012
Budget 2013
- Crdits paiements -
Comptes spciaux du trsor + budget gnral
(Tenant compte des rductions et des diminutions
opres par les SO en 2012)
2. valuation financire 2012
Rpartition des crdits des DREFLCD fin 2012
2. valuation financire 2012
Crdit GlobalLe crdit total (y compris les reports 2011/2012), domicili lensemble des sous-
ordonnateurs est de 1,2 Mds dhs au titre de lexercice 2012.
Crdits de ReportLe total des crdits report est de 405,5 M dhs reprsentant 34% du Crdit Total domicili lensemble des DREFLCD. 36% en 2011.
66% du Crdit Global. 64% en 2011.
Crdit Neuf du Contrat Programme 2012Le total des crdits du Contrat Programme 2012 est de 773,8 M dhs reprsentant 66% du Crdit Global. 64% en 2011.
66%
34%
Crdit Neuf Report
volution annuelle des taux dengagement et dmission
Rsultats satisfaisants malgr le retard enregistr en matire de dlgation des crdits en 2012
2. valuation financire 2012
92 95 96 99 98
55 54 5562
54
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011 2012
Taux d'engagement Taux d'mission
75%
volution mensuelle des taux dengagement et dmission
2. valuation financire 2012
70
80
8790 92
98
6
1318
24
32
54
0
20
40
60
80
100
Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Taux d'engagement Taux d'mission
Courbe thorique des missions
Courbe thorique des engagements
DREFLCDTaux d'engagement Taux d'mission
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Sud 95 98 99 73 71 67
Nord Ouest 98 100 100 53 72 65
Oriental 94 99 98 60 67 64
Centre 98 98 99 57 62 60
Tadla Azilal 99 100 98 67 61 56
Haut Atlas 98 99 98 62 63 54
Sud Ouest 98 100 99 67 63 53
RSZZ 91 92 92 43 42 53
