1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO - … · 2.3 Línea base del proyecto Para definir la línea base...

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 Tipo de solicitud del dictamen Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación

1.2 Nombre del proyecto 1.2.1 Nombre: Red Intersectorial de servicios sociales 1.2.2 Código: 30380000.0000.378065

1.3 Entidad Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social Subsecretaría de Gestión de Información

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) No aplica.

1.5 Ministerio Coordinador Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social –MCDS-.

1.6 Sector, subsector y tipo de inversión Macro Sector: Social Sector: Protección Social y Familiar Código: A0701 – Administración Protección Social y Familiar Tipo de Intervención: T02 – Equipamiento: Implementación T06 – Fortalecimiento Institucional: Aplicación

1.7 Plazo de Ejecución El plazo de ejecución del proyecto se estima en 24 meses de ejecución

1.8 Monto total Tres Millones Cuatrocientos Quince Mil Doscientos Dólares (3’415,200.00)

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto Actualmente existen varias intervenciones de tipo social que tienen una metodología de prestación de servicios por parte de las instituciones y que brindan un acercamiento a su población objetivo, a fin de realizar un trabajo que permita detectar las vulnerabilidades, ya sea a nivel de comunidad, familia o individuos (ej: comunidad que demanda algún servicio básico, familias que se encuentran en situación de pobreza, niño con desnutrición). Una vez detectadas esas vulnerabilidades se inicia un trabajo de identificación y selección de beneficiarios en la población objetivo con el fin de que se supere la vulnerabilidad detectada.

Identificación de vulnerabilidad

comunidad, familia, personaLogros

cumplidos

Plan de trabajopara

superar La vulnerabilidad

detectada

Personal capacitadoMIES, MSP, MIDUVI,

MAGAP. Otros... Este tipo de intervenciones al momento no se encuentran articuladas entre ellas, con lo cual, en muchos casos existe duplicidad de intervenciones, no existen criterios comunes de intervención o selección de su población y en muchos casos tampoco existe en el territorio la oferta social necesaria para poder dar una respuesta específica a la vulnerabilidad detectada. Por otra parte el MCDS en el año 2014 ha ejecutado el levantamiento de información denominado Registro Social –RS-, en el cual se tiene información de aproximadamente 2 millones de núcleos familiares1 (sobre todo los más vulnerables) y que permite identificar sus principales vulnerabilidades. También es posible crear un índice de bienestar que identifica los niveles de bienestar de cada núcleo familiar y también conocer ciertas vulnerabilidades específicas de cada miembro del núcleo familiar. En tal sentido el Registro Social permite contar con una base de datos que puede ser utilizada como la herramienta para la identificación y priorización de las personas que deben acceder (de manera preferente) a los distintos programas y servicios sociales. A su vez es importante pensar en mecanismos simples de acceso a la información del Registro Social en el territorio; y desde ese nivel se puede tener una actualización oportuna de la información de cada núcleo familiar2.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

1 Se estima que por cada hogar existen 1,16 núcleos familiares. 2 Ver anexo 1, Acuerdo Ministerial de uso del Registro Social.

El Gobierno Nacional en los últimos años ha realizado una importante inversión en el sector social, esto se puede observar en la siguiente gráfica en el cual se constata que desde el año 2006 hasta el año 2013, la inversión por cada habitante en el país ha tenido un importante incremento, hasta alcanzar el valor de $462 dólares por persona. Ejecución Sectorial Social (devengado) per cápita Nominal y Real

Fuente: E-SIGEF - Ministerio de Finanzas e Información Estadística Mensual, BCE. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS.

Esta evidente inversión ha significado una importante disminución en la pobreza medida por ingresos3; pues el porcentaje de personas pobres medidas por ingresos, que para diciembre del 2006 fue de 37,6%, para diciembre del año 2013 fue de 25,6%; es decir, una disminución de 12 puntos, lo que en personas significa que más de un millón cien mil personas superaron la condición de pobreza. Para el caso de la extrema pobreza por ingresos, por primera vez el país tiene un valor de un solo digito, ubicándose entre 8 y 9% de personas en este nivel. La disminución de la desigualdad en nuestro país, también registra una importante mejora. Esto ha sido reconocido por instituciones como la CEPAL, quienes señalan que el Ecuador se encuentra entre los tres primeros países en disminuir la desigualdad bajando en los últimos años el coeficiente de GINI del ingreso de 0,55 a 0, 48. Esta evolución positiva se debe en gran parte a una mejora en la distribución del ingreso, a las mejoras en las políticas redistributivas y a una voluntad importante de invertir en lo social. La consecución de estos logros cada vez demandan de una mayor articulación, eficiencia y efectividad de los tipos de intervención social que se debe realizar; así es necesario considerar posibles herramientas de gestión que permitan aumentar coberturas, racionalizar el uso de recursos y focalizarlos en las familias que más lo necesitan. Los Sistemas de acompañamiento

3 Esto también es visible en la medición de pobreza por necesidad básicas insatisfechas

138,0

183,1

261,6271,1

302,6

347,4

389,1

462,6

147,2 183,1 229,8 236,5 245,7265,1

284,6

329,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nominal Real

Para poder actuar de manera efectiva con grupos específicos de población, y más directamente con familias que tienen cierto nivel de vulnerabilidad o carencias, varios ministerios del sector social han creado modalidades de atención denominadas “sistemas de acompañamiento”, los cuales buscan ser un tipo de consejería altamente estructurada, que involucre procesos de largo plazo, a fin de orientar cambios positivos

en las familias y lograr una mejor articulación entre la demanda y la oferta de servicios sociales, siempre a nivel institucional, resultando pendiente la articulación intersectorial. En tal sentido, es necesario considerar posibles herramientas de gestión que permitan aumentar coberturas, mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos servicios sociales y profesionales involucrados, racionalizar el uso de recursos y focalizarlos en las familias que más lo necesitan, utilizando como herramienta principal la información proveniente del Registro Social. En el país existen varias experiencias en las modalidades de prestación de servicios aplicados por algunos sectores de la función ejecutiva, cada uno de ellos tiene objetivos específicos y se encuentran en momentos diferentes de implementación, la mayoría de ellos son aplicados a través de un/a profesional que refiere o da información sobre otros servicios, ingresa a las personas a determinados servicios o simplemente brinda el servicio directamente a modo de consejería. No obstante, no se ha logrado identificar estudios que demuestren el impacto de estas figuras en el mejoramiento de las condiciones del individuo, familia o comunidad a la que han atendido. Para ello se plantea diseñar e implementar una RED INTERSECTORIAL para la prestación de servicios sociales, que busca articular de manera eficiente y efectiva los distintos tipos de consejería que se brindan en el territorio y el acceso a los servicios relacionados (ej. salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo,…), así como monitorear permanentemente la consecución de logros del conjunto de los servicios sociales. Árbol de problemas:

2.3 Línea base del proyecto Para definir la línea base del proyecto, se considera a los núcleos familiares identificados en la base de datos del Registro Social 2014. Como se mencionó anteriormente, la base del registro ha sido levantada en el año 2014 y contiene aproximadamente dos millones doscientos mil registros de núcleos familiares a nivel país. En la base del Registro Social (RS), se ha determinado mediante un proxy de pobreza por consumo denominado Índice del Registro Social, a aquellos núcleos familiares que se encuentran en estado de pobreza extrema (altamente vulnerables), pobreza moderada (vulnerables) y no pobres (con baja vulnerabilidad). De acuerdo a esta base, el número de núcleos familiares identificados en nivel de alta vulnerabilidad (pobreza extrema) es de 430.417 núcleos familiares, y conforman el 19.1% del total de núcleos familiares. Para el caso de núcleos familiares ubicados una vulnerabilidad moderada, estos corresponden a 658.504 núcleos familiares, lo cual bordea el 29.2% del total de núcleos, mientras que los no vulnerables ascienden a 1’166.784 núcleos que nos brindan el gran total de 2’255.705 total registros comprendidos en el RS.

Núcleos familiares de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad

Categoría Número de núcleos familiares Porcentaje (%)

Altamente vulnerable 430 417 19.1

Vulnerable 658 504 29.2

No vulnerables 1 166 784 51.7

Total 2 255 705 100

Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS

En función de esta base de datos, a continuación se presentan algunos indicadores que muestran las diferencias socio económicas entre estos tres grupos

Indicadores educativos

Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS.

En los indicadores educativos se observa que al analizar por los tres grupos anteriormente identificados, el de extrema pobreza requiere de estrategias específicas para ser atendido, por cuanto al continuar con tipos de intervención general, muchas veces se puede correr el riesgo de ser ineficiente. Por ejemplo para alfabetizar a la población, resulta ineficiente el realizar programas sin tomar en cuenta la concentración específica de los analfabetos, su condición socio económica y grupo etario. Para ello el

Registro Social puede ser de enorme utilidad pues permite conocer exactamente la ubicación de las personas analfabetas, ya que la base tiene geo-referenciadas a más del 90% de las viviendas.

Indicadores empleo


En los indicadores de empleo, llama la atención que en los grupos identificados en extrema pobreza y pobreza moderada, el principal problema no es su falta de empleo; sin embargo al analizar si estos trabajadores cuentan con seguridad social (calidad empleo), se observa que existe una importante brecha con el grupo no pobre. Esto sugiere que se deben pensar acciones específicas en mejorar las condiciones de empleabilidad de esos grupos.

Indicadores de rama de actividad y grupo ocupacional


De acuerdo a los datos del Registro Social, es interesante observar la alta concentración de personas en extrema pobreza que se dedican a actividades agrícolas y construcción. Al considerar que dentro de las metas del Plan Nacional de Buen Vivir una de sus principales metas es el erradicar la extrema pobreza y disminuir considerablemente la pobreza, se deben pensar en programas específicos de acceso a crédito, capacitación y mejoras de empleabilidad en estos segmentos.

Vivienda, déficit cuantitativo y cualitativo


En el tema de vivienda se observa que el principal problema en las familias en extrema pobreza es el alto porcentaje de viviendas irrecuperables (déficit cuantitativo) que presentan. Esto sugiere el concentrarse en programas de nuevas viviendas, alquiler de viviendas. Adicionalmente, dentro del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, existe el Registro Interconectado de Programas Sociales “RIPS”, a cargo de la dirección del mismo nombre, el cual fue creado en el año 2009, como una herramienta de monitoreo y evaluación de la gestión de los diferentes Programas Sociales bajo la Subsecretaria de Gestión de Análisis Información y Registro del Sector Social. El RIPS es un sistema de información que valida e integra la información de diferentes Instituciones y Programas del Sector Social a nivel de beneficiario, con la finalidad de generar una herramienta de

monitoreo y evaluación para la toma de decisiones.La información se mantiene a nivel de persona y el

código que permite enlazar toda la información es la cédula de identidad (CI).Concentra la información dispersa en los diferentes Organismos del Estado. Actualmente el RIPS cuenta como información base el Registro Social 2014 y tiene desarrollado un subsistema de información de programas internos del MCDS, ha integrado información de beneficiarios activos del BDH, CDH, MIDUVI y SECAP, todo esto validado con Registro Civil. El RIPS busca: Promover la comunicación entre los diferentes Instituciones y Programas del Sector Social. Racionalizar esfuerzos y recursos así como facilitar mecanismos de seguimiento y evaluación. Entregar información oportuna, válida y confiable para la toma de decisiones de los responsables de

planificación y ejecución de programas sociales.

2.4 Análisis de oferta y demanda 2.4.1 Oferta Entre la diversa gama de servicios sociales que se prestan en territorio, a continuación detallamos programas sociales que pueden involucrarse en una red intersectorial de servicios sociales con el uso de los componentes que presenta este proyecto:

Servicios / Programas Sociales

Institución Focalización Articulación con otros servicios

Protocolos de referencia y contra referencia

Administra información nivel de beneficiario final

6%

15%

43%

31%

47%44%

63%

38%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pobreza Extrema Pobreza Moderada No pobreza

Viviendas Aceptables Viviendas Recuperables Viviendas Irrecuperables

Creciendo con nuestros hijos

MIES Geográfica No No No

Plan Familia MIES Familias en pobreza

No Si Si

Rehabilitación basada en la comunidad

SETEDIS Personas discapacidad

No Si Si

Modelo de atención integral de salud

MSP Geográfica No Si Si

Mejoramiento de barrios MIDUVI Geográfica No No No

Hombro a hombro MAGAP Geográfica No No No

En la tabla se puede observar que en general los modelos de focalización son heterogéneos, y en la mayoría no tienen mecanismos para identificar específicamente a quienes intervenir. Ninguno de ellos presenta articulación con “otros” programas sociales, lo cual no permite generar sinergias con las otras intervenciones; similar cosa ocurre entre los modelo de y oferta de programas sociales en el territorio. Finalmente es preocupante que la mayor parte de servicios no tienen información a nivel de las familias o las personas con las cuales intervienen. La falta de esta información puede generar duplicidad en la información, falta de capacidad de monitorear o evaluar la intervención, entre otros problemas. A continuación, algunos de los programas sociales nacionales que serán considerados en la etapa inicial de implementación de la RED de servicios sociales intersectoriales: Creciendo con Nuestros Hijos Es una modalidad de servicio de Desarrollo Infantil regulada y ejecutada por el Ministerio de Inclusión Económica (MIES) para niños y niñas de 0 a 3 años cuyas familias se encuentran en condición de pobreza y extrema pobreza; el servicio se da a través de educadoras/es que asisten directamente a los hogares para su orientación en componentes de educación, salud, nutrición, recreación y cuidado diario. La atención incluye un componente individual y un componente comunitario, en el primero el/la educador/a trabaja directamente con la familia en el domicilio y en el segundo, se realizan reuniones grupales de las familias para compartir experiencias. Plan Familia Con el objetivo de generar una movilidad social positiva en las familias receptoras del Bono de Desarrollo Humano en extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve el Plan Familia que se describe básicamente como un proceso de acompañamiento psicosocial de la familia a través de trabajadoras/es sociales, que brindan información sobre los servicios sociales disponibles, así como asesoramiento para lograr condiciones básicas de desarrollo. Rehabilitación Basada en la Comunidad La Secretaría Técnica de Discapacidades (SETEDIS) promueve la inserción y la potencialización de capacidades de las personas con discapacidad a través de un trabajo en red en la que se incluyen actores públicos y privados, articulando los servicios sociales necesarios para el desarrollo pleno del individuo. Actualmente trabaja en zonas piloto, capacitando a promotores de la sociedad civil, sector público y privado, para que sean facilitadores en la reproducción de este conocimiento hacia la comunidad y elaboren en conjunto un mapeo de servicios para personas con discapacidad en su territorio, de esta forma se construye un tejido social capaz de referir al individuo dentro de la red Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) El Modelo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) establece como acción prioritaria el fortalecimiento del primer nivel de atención, a través de la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada APS-R, que se basa principalmente en actividades de prevención de enfermedades y

promoción de salud realizadas en modalidades intra y extra murales, comunitarias por equipos de atención integral. La atención directa en servicios de promoción, prevención, referencia y contra referencia se realiza a través de técnicos de atención primaria que tienen un número asignado de familias y se encargan de identificar los riesgos de estas poblaciones. La visita domiciliaria está priorizada para grupos vulnerables y tiende a la generación de una Red Pública Integral de Salud. Programa Hombro a Hombro Consiste en un conjunto de técnicos que deben atender de forma oportuna y sin pérdida de tiempo, las necesidades de ganaderos y agricultores que habitan en las diferentes parroquias de la provincia. Los técnicos permanecerán en campo, para conocer la realidad de los campesinos y proporcionar asistencia técnica, impartir capacitación, asesorar y agilitar los procesos y trámites en sus propias jurisdicciones, con el fin de mejorar la calidad de vida de los agricultores. En cada parroquia se abrirá una unidad de asistencia, en la que atenderá un ingeniero agrónomo y un médico veterinario, quienes trabajarán de manera coordinada con los campesinos. SERVICIOS SOCIALES Corresponden a todos los servicios sociales a los que un individuo, familia o comunidad tienen acceso de acuerdo a su caracterización e identificación de vulnerabilidades. En el marco de la Coordinación de Desarrollo Social, se cuenta con una Red de instituciones de la Función Ejecutiva que se han caracterizado como prestadoras de Servicios Sociales. Las entidades cuya oferta actual de servicios será identificada en el proyecto son: - Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría Nacional de Discapacidades - Ministerio de Salud - Ministerio de Educación - Ministerio del Deporte - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - Viceministerio de Movilidad Humana Para ello el MCDS se encuentra desarrollando una cartilla de servicios con pertinencia territorial mediante la cual se identifiquen a nivel territorial (desde el nivel de circuito) los servicios sociales que puede recibir la población. 2.4.2 Demanda Población de Referencia: Sobre el expuesto, considerando que el Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017 tiene incidencia en toda la nación. En este sentido, es preciso destacar que los indicadores nacionales permitirán reflejar el impacto del proyecto en el territorio. Por lo tanto, la población de referencia corresponde a la nacional, que será influenciada gracias a las acciones específicas del proyecto; y, que se estima para el 2014 un total de 16.027.4664 habitantes, de los cuales serían 7.939.552 población masculina y la población femenina alcanzaría 8.087.914

4 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gob.ec, Proyecciones de población 2010-2020

http://www.inec.gob.ec/

Población Demandante Potencial Como se indicó previamente la gestión del Registro Social tuvo una cobertura nacional, logrando identificar dentro de todo el territorio nacional a los núcleos familiares que se enmarcan dentro de la población demandante potencial. El total de núcleos familiares (2.255.705) que contempla a los núcleos identificados en: vulnerabilidad moderada y alta vulnerabilidad (1.088.921); y, a los núcleos familiares ubicados en el segmento de no vulnerables (1.166.784).

A nivel de núcleos familiares

Demanda Categoría Número de

núcleos Porcentaje

(%)

Población demandante potencial

Altamente vulnerable 430.417 19.1

Vulnerable 658.504 29.2

No Vulnerable 1.166.784 51.7

Total 2.255.705 100

Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS Para guardar relación con la unidad de medida del proyecto, a nivel de personas la demanda potencial es la siguiente:

A nivel de personas

Demanda Categoría Número de

personas Porcentaje

(%)


Altamente vulnerable 1.704.829 22.5

Vulnerable 2.230.822 29.4

No Vulnerable 3.651.502 48.1

Total 7.587.153 100.0 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS Población Demandante Efectiva Para la red de servicios sociales intersectoriales se considera como demanda efectiva a las personas en pobreza extrema y pobreza moderada, y en orden de prioridad se buscará que tengan acceso preferente a los servicios sociales primero a las personas en extrema pobreza.

A nivel de personas

Demanda Categoría Número de personas


Altamente vulnerable

1.704.829

Vulnerable 2.230.822

Total 3.935.651

Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta - demanda)

Del análisis realizado se ha podido observar que las entidades del Sector Público prestan sus servicios desde cada uno de sus modelos de gestión, sin tener una cobertura bien definida; mientras que por su parte el Registro Social ha arrojado los datos de la población que demanda los servicios sociales básicos. Para la estimación de la oferta y demanda en los siguientes años, se estima que la población que demanda los servicios guarda relación con el factor de crecimiento utilizada por el INEC para la población, es decir: 1.015 para el período 2014-2017:

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA

AÑO

OFERTA CON LA RED INTERSECTORIAL DE

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE

DEMANDA DE SERVICIOS SOCIALES

2014 0 3.935.651

2015 795.001 3.994.686

2016 3.211.491 4.054.606

2017 4.115.425 4.115.425

Es importante destacar que se espera que el indicador de la extrema pobreza y pobreza se vea reducida en el tiempo, aspectos que guardan estricta relación con el acceso de la población a los servicios sociales a través de la implementación de una Red Intersectorial de Servicios Sociales.

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo Si bien la ejecución se concentrará en la gestión de las instituciones en sobre la población altamente vulnerable, también es importante que se realice gestiones para acceder a la población con vulnerabilidad moderada. De acuerdo a la tabla de la sección anterior en la siguiente tabla se presenta la población objetivo, separada por sexo.

Población objetivo por sexo

Categoría Sexo Número de

personas Porcentaje

(%)

Altamente Vulnerable Hombre 846.209 23

Mujer 858.620 22

Vulnerabilidad Moderada

Hombre 1.089.021 29

Mujer 1.141.801 30

Total 3.935.651 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial En el siguiente mapa se presenta la distribución de la población objetivo a nivel distrital. En ella se observa que existe una alta concentración de esta población en la zona 5, principalmente en las áreas dispersas, en los distritos de la sierra centro y en parte de la amazonia de la zona 2.

Mapa con la distribución distrital de la población objetivo

Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS En la siguiente tabla se observa la cantidad de población por cada uno de los distritos.

Distribución distrital de la población objetivo

Distrito Altamente vulnerable

Vulnerable Distrito Altamente vulnerable

Vulnerable Distrito Altamente vulnerable

Vulnerable

0000 11,116 8,265 09D05 1,426 3,522 13D10 29,336 16,879

01D01 7,996 17,111 09D06 2,375 17,105 13D11 15,382 22,311

01D02 19,314 25,781 09D07 4,119 24,749 13D12 16,115 23,773

01D03 10,261 10,719 09D08 38,067 107,736 14D01 14,977 6,195

01D04 7,431 7,665 09D09 471 2,358 14D02 9,792 3,010

01D05 7,965 5,720 09D10 6,076 15,142 14D03 10,781 4,297

01D06 2,072 3,129 09D11 11,454 19,374 14D04 7,771 4,188

01D07 3,160 4,822 09D12 12,081 25,875 14D05 19,916 617

01D08 7,341 8,648 09D13 31,533 27,413 14D06 10,990 4,531

02D01 37,526 18,588 09D14 19,704 24,514 15D01 36,534 17,801

02D02 6,892 4,483 09D15 19,851 23,353 15D02 467 867

02D03 10,483 9,470 09D16 6,192 14,607 16D01 22,690 9,818

02D04 6,182 7,973 09D17 11,618 35,651 16D02 4,240 619

03D01 9,760 16,477 09D18 3,323 11,238 17D01 1,783 3,606

03D02 17,985 18,816 09D19 41,498 50,383 17D02 965 4,684

03D03 2,029 7,577 09D20 21,820 21,905 17D03 3,748 10,579

04D01 6,119 12,579 09D21 11,311 19,351 17D04 1,573 7,345

04D02 3,725 11,752 09D22 2,453 9,701 17D05 741 4,258

04D03 1,945 3,869 09D23 7,954 10,796 17D06 1,168 4,698

05D01 19,177 35,830 09D24 9,771 25,414 17D07 1,566 8,286

05D02 6,324 10,165 10D01 15,099 20,658 17D08 3,711 11,376

05D03 8,455 6,301 10D02 18,478 24,920 17D09 3,482 14,147

05D04 28,289 23,603 10D03 12,546 10,941 17D10 8,237 9,148

05D05 9,743 4,875 11D01 18,612 24,003 17D11 3,481 11,966

05D06 7,175 16,513 11D02 7,804 10,639 17D12 5,229 5,324

06D01 18,652 31,119 11D03 7,518 6,482 18D01 10,801 18,875

06D02 22,731 14,234 11D04 11,518 11,416 18D02 12,993 23,250

06D03 4,544 5,738 11D05 7,919 3,840 18D03 372 1,176

06D04 34,895 26,672 11D06 14,097 10,131 18D04 5,458 17,970

06D05 7,584 17,006 11D07 6,845 5,340 18D05 2,257 7,968

07D01 8,638 24,470 11D08 14,304 7,420 18D06 3,216 13,316

07D02 7,668 27,026 11D09 4,311 3,661 19D01 6,744 6,347

07D03 3,431 2,595 12D01 37,825 60,446 19D02 5,661 4,259

07D04 751 1,766 12D02 15,716 20,481 19D03 7,474 4,012

07D05 2,042 5,154 12D03 24,830 46,363 19D04 6,078 7,508

07D06 2,712 10,150 12D04 15,930 24,672 20D01 123 330

08D01 19,080 28,937 12D05 30,788 27,089 21D01 7,835 6,334

08D02 18,857 9,053 12D06 19,056 29,223 21D02 20,894 17,884

08D03 22,490 19,168 13D01 25,067 54,416 21D03 4,071 1,821

08D04 37,789 31,107 13D02 14,485 50,641 21D04 7,952 6,005

08D05 11,226 9,089 13D03 19,348 25,390 22D01 12,495 12,085

08D06 12,271 7,126 13D04 33,963 24,409 22D02 35,370 17,365

08D07 6,316 10,441 13D05 24,477 24,272 22D03 2,670 534

09D01 9,475 29,373 13D06 18,578 15,489 23D01 17,509 32,237

09D02 4,239 24,160 13D07 42,202 30,783 23D02 18,997 34,203

09D03 577 4,825 13D08 16,777 6,036 24D01 16,853 44,004

09D04 3,340 25,687 13D09 20,135 9,167 24D02 9,458 31,524

Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional El MCDS concibe al desarrollo social desde un enfoque de garantía de derechos, en el cual el ser humano nace como ciudadano, con obligaciones y derechos, dentro de un entorno socio-cultural en el cual gran parte de la población se encuentra excluida económica y socialmente, y al no tener condiciones mínimas no puede ejercer de forma explícita sus derechos políticos, económicos, sociales y humanos. Concurrente a este concepto institucional y considerando los ejes propuestos en la Agenda Social 2013- 2017 que propone el MCDS, el presente proyecto se alinea dentro del eje de “Red, acceso y territorio”, contribuyendo a reducir la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, mejorar el acceso a los programas sociales de la población vulnerable y de incrementar las coberturas de protección social, alineándose al objetivo estratégico: Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo El proyecto en virtud de su ámbito de gestión puede contribuir al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, específicamente al Objetivo No. 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, con a la meta: 1.7 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos.

Aporte al aumento del índice de percepción de calidad de los servicios públicos Meta PNBV

Línea base* 2.015 2.016 2.017

8.0 6.94 7.29 7.65 8.0

Contribución del proyecto (en puntos) 0.02 0.03 0.01

(*)Considera el valor a junio 2014, conforme la ENEMDU. El Plan Nacional del Buen Vivir señala las transformaciones institucionales generadas, como la creación de la coordinación intersectorial (ministerios coordinadores) como respuesta a la progresiva complejidad de las

problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas; del establecimiento de espacios de articulación en la política pública en temáticas que requieren visiones complementarias y multidisciplinarias. Con la ejecución del presente proyecto, a través del desarrollo e implementación de una serie de protocolos, normativas e interoperabilidad de los sistemas de información institucionales, dirigidos hacia la intersectorialidad de los servicios, se pretende potencializar la interacción entre la oferta y demanda de servicios sociales, en especial para la población más vulnerable. El PNBV entre sus temas plantea subir 1.06 puntos en el índice de percepción de calidad de los servicios públicos (meta 1.7), considerando los datos del año 2014, la línea base del cálculo del proyecto sería de 6,94 el promedio nacional. En este sentido, el proyecto aportará con el 5.83% en los puntos esperados ascender, es decir, 0.06 puntos.

CALIFICACIÓN FRECUENCIA INDICE 2014

0 26,373 0

1 35,517 35,517

2 74,375 148,750

3 138,959 416,878

4 282,251 1,129,005

5 897,856 4,489,281

6 1,143,238 6,859,428

7 1,893,194 13,252,358

8 2,011,540 16,092,320

9 810,372 7,293,348

10 329,743 3,297,426

No informa 99,459 0

Total 7,742,876

Válidos 7,643,418 6.94

META 8.00

Para el cálculo consideramos que, la población que recibe el Bono de Desarrollo Humano (principal demanda objetiva) 444,250 personas, se prevé un impacto directo de la gestión del proyecto, el mismo que elevaría su calificación a 8 puntos, el resto de la población para este ejercicio lo dejamos invariable, lo cual nos arrojaría la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

ENEMDU (Exp.) 7,199,167.99 6.94 49,933,017.62

BDH 444,250.00 8 3,554,000.00

TOTAL 7,643,417.99 53,487,017.62

LÍNEA BASE 6.94

APORTE (puntos) 0.06

APORTE (%) 5.83%

Por lo expuesto, si se contara solamente con el proyecto, de la línea base (6.94), se obtendría una mejora de (0.06 puntos. Es decir, el proyecto aportará con el 5.83% de los 1.06 puntos necesarios para alcanzar la meta del PNBV.

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1 Objetivo general y objetivos específicos GENERAL Implementar una Red Intersectorial de Servicios Sociales con referencia y contra referencia que permita garantizar el acceso de los grupos vulnerables del país a servicios sociales públicos incrementando sus oportunidades y capacidades. ESPECIFICOS

Articular un modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red de servicios sociales a fin de unificar criterios para los programas y/o servicios sociales y lograr un canal eficiente entre las necesidades de la población y la oferta social en el territorio.

Diseñar e implementar un Registro Único de Beneficiarios (RUB) para impulsar la red intersectorial de programas y/o servicios sociales evitando la duplicidad en las intervenciones de los actuales y priorizándolas según las necesidades de la población.

Fortalecer la articulación de la gestión intersectorial enfocado en los mecanismos de interoperabilidad de servicios sociales, seguimiento y evaluación.

4.2 Indicadores resultados Para el presente proyecto se ha considerado pertinente presentar indicadores que reflejen el cumplimiento de los objetivos planteados:

Indicadores Propuestos

Unidad de medida Línea base

Valor Final (Optimizado)

Porcentaje de personas del Registro Social que acceden a servicios sociales

Porcentaje 0% 80%

Número de Personas Vulnerables atendidos para viabilizar el acceso a servicios sociales.

Número 0 3 148 521

Porcentaje de Implementación de la Red Intersectorial de Servicios Sociales

Porcentaje 0% 100%

Porcentaje de programas sociales identificados alimentará y tomará información de la Base del Registro Social (RS) o Registro Único de Beneficiarios (RUB)

Porcentaje 30% 100%

Número de Instituciones del Sector Social fortalecidas y que participan en la Red Intersectorial.

Número 0 8

4.3 Marco Lógico

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN: Contribuye a consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

1. Al 2016, se ha aportado con 0.06 puntos (5.83%) en el aumento de la percepción de la calidad de los servicios públicos.

- ENEMDU - INEC

-Se institucionaliza la red intersectorial de servicios sociales. - Se cuenta con la información de encuestas actualizadas.

PROPÓSITO: Red Intersectorial de Servicios Sociales implementada, que permita garantizar el acceso de los grupos vulnerables del país a servicios sociales públicos incrementando sus oportunidades y capacidades

1. Al 2016, se ha atendido al menos el 80% de la población más vulnerable. 1a. Al menos el 80% de la población identificada como vulnerable han disminuido al menos una de sus carencias de servicios sociales. 2. Al 2016, se ha diseñado e implementado al 100% la Red Intersectorial de Servicios Sociales. 3. Al 2016, el 100% de servicios sociales identificados alimentarán y tomarán información de la Base del RS o RUB. 4. Al 2016, el 100% de las entidades involucradas participarán activamente en la Red Intersectorial.

1.1. Registro Social fortalecido y actualizado como Registro Único de Beneficiarios 1.1ª. Mecanismos de seguimiento y monitoreo intersectorial implementado. 2.1. Documentos conceptuales y metodológicos implementados 3.1. Modelo de Referencia y Contra referencia implementado. 4.1. Interoperabilidad entre los sistemas, programas y servicios sectoriales.

1.1.1. La ciudadanía participa activamente con la Red. 1.1.2. Actualización de información de manera oportuna. 2.1.1. Predisposición política para aplicar la Red. 3.1.1. Interoperabilidad con los programas sociales del Sector viable. 4.1.1. Los ministerios sectoriales mejoran la calidad de sus registros administrativos y sistemas de información

COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales implementado

- Al 2016, se encuentra en funcionamiento un modelo integral de registro y actualización de la base del Registro único de beneficiarios.

- Protocolos, Documentos y metodología para la interacción intersectorial. - Focalización y selección de beneficiarios homologado. - Modelo de referencia y contra referencia diseñado. - Mapeo de Servicios integrados al modelo.

- Involucramiento activo de las entidades inherentes Al modelo de gestión. - Procesos definidos en los sistemas de los servicios sociales de cada entidad

Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales

$44,800.00 - Acuerdos Ministeriales, Protocolos, Circulares y/o Manuales emitidos

- Participación activa de las entidades involucradas. - Ministerios mejoran la calidad de sus registros administrativos.

Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de

$ 44,800.00 - Metodologías de focalización y selección de beneficiarios

- Información disponible de funcionamiento de sistemas de información del Sector.

beneficiarios a nivel intersectorial

Diseñar los modelos de referencia y contra referencia de la red de servicios sociales institucionales e interinstitucionales

$ 44,800.00 - Metodologías de articulación intersectorial, referencia y contra referencia

- Alineación de máximas autoridades para el modelo de referencia y contra referencia

Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial

$ 78,400.00 - Cartilla de Servicios actualizada en tiempo real - Inter relacionamiento de cartera de servicios institucionales

- Registro oportuno de cartera de servicios. - Participación de las unidades en territorio para actualización

Material para capacitación del modelo de referencia y contra referencia

$ 44,800.00 - Publicaciones, manuales, material didáctico, etc.

- Delegaciones estables en las entidades involucradas

Análisis de Información social intersectorial

$ 223,000.00 - Informes, reportes, caracterización de territorios y poblaciones

- Cuente con indicadores sociales actualizados

Publicidad, promoción, difusión

$ 600,000.00 - Material publicitario, promocional y de difusión

- Aprobación de la máxima autoridad.

SUBTOTAL C1

$ 1’080,600.00

COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios

- Al 2016, el Registro Único de Beneficiarios (RUB) será desarrollado e implementado al 100%. - Al 2016, el 100% de las entidades involucradas se encuentran capacitadas en la Red Integral.

- RUB desarrollado, implementado y actualizado. - Programas sociales que operan intersectorialmente.

- Accesibilidad para adoptar el Modelo de Referencia y Contra referencia intersectorial - Funcionarios y/o Áreas delegadas permanentes para la gestión del proyecto

Diagnóstico y diseño de la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas

$ 91,840.00 - Interoperabilidad de las bases de datos sectoriales para la Red. - Diseño de Interoperabilidad entre las bases de datos de los programas sociales y el registro interconectado de programas sociales

- Viabilidad de los sistemas de información para exportar bases y facilitar la transferencia de datos.

Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contra referencia de servicios sociales

$ 224,000.00 - Base de datos del RS fortalecido con el repositorio de datos de actualización permanente. - Registro Integrado de Programas Sociales (RIPS) potencializado

- Personal idóneo para el desarrollo de aplicativos del RS y RIPS - Viabilidad técnica de inter conectividad

Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base del Registro Social

$ 44,800.00 - Mecanismo de actualización del RUB en tiempo real diseñado

- Aplicación del RUB entre las instituciones involucradas.

Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios

$ 214,000.00 - Datos del RUB validados técnicamente

- Participación interoperativa en el territorio de las entidades.

SUBTOTAL C2

$ 574,640.00

COMPONENTE 3: Seguimiento y evaluación de la Red Intersectorial implementada.

- Al 2016, se tendrá información en el territorio. - Al 2016, el MCDS contará con mecanismos de seguimiento y monitoreo intersectorial.

- Informes de monitoreo y seguimiento de la red. - Encuesta ESSHO (Encuesta de Situación Socio Económica de los hogares)

- Personal de campo disponible para la contratación - Transferencia oportuna de información interinstitucional

Levantamiento de información en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios

$ 1,344,000.00 - Encuesta ESSHO - Recursos presupuestarios disponibles para la contratación

Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contra referencia

$ 78,400.00 - Informes de seguimiento y monitoreo

- Apertura para realizar el seguimiento integral por parte de los ministerios

Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Intersectorial de Servicios

$ 78,400.00 - Informes de actualización - Apertura para realizar el seguimiento integral por parte de los ministerios

Difusión de resultados de la Red Intersectorial.

$ 48,160.00 - Informes de avance y cumplimiento de resultados

- Disponibilidad de datos oportunos

SUBTOTAL C3

$ 1,548,960.00

COMPONENTE 4: Administración del proyecto

- Gestión del proyecto realizada eficazmente

- Informes de gestión - Ejecución Presupuestaria

- Procesos de contratación eficientes

Administración del proyecto $ 180,000.00 - Personal contratado Disponibilidad presupuestaria

Movilización y suministros $ 31,000.00 - Suministros, pasajes y viáticos pagados

Coordinación intersectorial de movilización

SUBTOTAL C4

$ 211,000.00

TOTAL PROYECTO

$ 3’415,200.00

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito

MML Unidad de

medida Línea base

Meta Propósito

Ponderación 2015 2016 TOTAL

1. Al 2017, se ha identificado al menos el 80% de la población más vulnerable.

Porcentaje 0 80% 20% 30% 50% 80%

Meta Anual Ponderada 7.50% 12.50% 20.00%

1a. Al menos el 80% de las familias identificadas han disminuido las carencias de servicios sociales.

Número 0 80% 20% 30% 50% 80%


2. Al 2017, se ha diseñado e implementado al 100% la Red Intersectorial de Servicios Sociales

Porcentaje 0 100% 30% 30% 70% 100%


3. Al 2017, el 100% de servicios sociales identificados alimentará y tomará información de la Base del Registro Social.

Porcentaje 30% 100% 20% 50% 20% 100%


4. Al 2017, el 100% de las entidades involucradas se encontrarán fortalecidas con la aplicación de la Red.

Número 0 8 10% 3 5 8


5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1 Viabilidad técnica Citando los fundamentos y diagnóstico del objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, tenemos que: “El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el “conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos establecidos en la Constitución” (art. 340) y está articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Los principios que guían al sistema son los de: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y funcionan bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. […] La igualdad y la erradicación progresiva de condiciones de pobreza requieren de la consolidación de políticas intersectoriales que complementen la generación de capacidades y oportunidades con la garantía de derechos y la inclusión económica, dentro de un modelo de producción basado en la distribución justa y equitativa de los medios de producción y de la riqueza. Auspiciar la igualdad implica edificar una sociedad en la que las diferencias y las diversidades no se traduzcan en desigualdades que generen dominación, opresión o subordinación entre las personas. Se plantea erradicar la violencia y la discriminación, lograr la equidad y la cohesión territoriales y consolidar los mecanismos de protección integral para la garantía de derechos que sostengan los procesos de movilidad social ascendentes logrados en los últimos seis años y medio.” En tal sentido, el Gobierno Central ha identificado la siguiente política con sus lineamientos, a los cuales responde técnicamente el proyecto: Política:

Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza Lineamientos: Estandarizar metodologías, herramientas y procesos de identificación de grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza, y de seguimiento y evaluación de una estrategia de erradicación de la pobreza, a fin de fomentar la eficiencia y eficacia por parte del Estado. Generar mecanismos de articulación entre los instrumentos de inclusión, promoción y seguridad social y las políticas económicas, a fin de fomentar y facilitar la superación de la pobreza y sostener procesos de movilidad social ascendentes Para que las políticas y lineamientos planteados tengan vigencia en el escenario ecuatoriano es importante reflejar los esfuerzos que el Estado viene desarrollando para fortalecer la gestión institucional y conforme lo señala el Objetivo 1 del PNBV “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”, con las siguientes políticas y lineamientos: Políticas 1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez 1.3. Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el Buen Vivir 1.7. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos. Lineamientos: 1.2.b. Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía. 1.2.e. Fortalecer la micro planificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de servicios públicos. 1.3.e. Mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la institucionalidad para garantizar igualdad, equidad e inclusión, y erradicar la pobreza en el país 1.3.g. Estructurar una institucionalidad que dirija y articule los subsistemas de inclusión, protección, promoción y seguridad social. 1.7.b. Articular de manera coherente a los distintos niveles de gobierno y a sus correspondientes instrumentos de planificación para alcanzar mayor eficiencia y eficacia de las intervenciones del Estado en el territorio. 1.7.i. Afianzar el enfoque territorial y los criterios de ordenamiento territorial en la planificación en todos sus niveles, como criterio de asignación de recursos públicos. Sobre esta base, el MCDS en el ejercicio de sus funciones ha desarrollado instrumentos de gestión intersectorial que requieren ser potenciados

Proyecto Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN) La viabilidad técnica del presente proyecto inicia desde los resultados generados por el proyecto SELBEN, que ha permitido identificar la población vulnerable en el Ecuador y a la que, con la debida intervención, se puede implementar una RED INTERSECTORIAL DE SERVICIOS del Sector Social que permita reflejar una movilidad social ascendente y acceso a los servicios sociales. Los resultados de la intervención 2014 en todo el territorio nacional estuvieron dentro los márgenes planificados, teniendo una cobertura a nivel nacional, especialmente las personas más vulnerables, con núcleos familiares registrados e información a nivel individual, nuclear y de hogar identificada luego del levantamiento de información en 1.780.180 hogares con entrevistas completas.

Fuente: Dirección de Registro Social (Sep-2014)

Para la nueva base del Registro Social 2014 (RS2014), se implementaron procesos de revisión, validación en línea con la base del Registro Civil y verificación con otras bases de datos, logrando consolidar los siguientes resultados:

Fuente: Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales (Sep-2014)

La implementación del proyecto y la estrategia nacional requieren la interacción en territorio debido a la complejidad de articular a los prestadores de los servicios conforme las múltiples realidades locales, todo esto en búsqueda que los resultados se puedan replicar en forma efectiva. Esta interacción requiere de equipos de trabajo que se articulen en forma interactiva con los actores en territorio, generando los conocimientos recíprocos (Nacional – Local) para una efectiva ejecución de las acciones. Adicionalmente, con estos equipos en el territorio se genera un conocimiento directo sobre la ejecución o no de las herramientas generadas desde lo nacional, además de identificar las mejores prácticas sobre su adaptación conforme las realidades existentes. Para el caso de los sistemas propios que deben desarrollar los ministerios responsables de los programas sociales, se tiene prevista la asesoría técnica y monitoreo por parte del MCDS. Adicionalmente, el Registro Interconectado de programas sociales (RIPS), ha realizado un trabajo arduo en los años que se encuentra en vigencia para iniciar el proceso de consolidación y articulación de las bases de datos de algunos programas sociales; es por esto que existe un know how tecnológico y experiencia acumulada en el equipo institucional, que garantiza el trabajo que se pretende realizar con el presente proyecto, e implementarlo plenamente en el sector social.

5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto

Como se describe en el marco lógico de este documento, el proyecto contempla tres grandes componentes: Componente 1: Modelos de referencia y contra referencia entre los servicios sociales; Componente 2: Integración y actualización de información del Registro Único de Beneficiarios (RUB);

y, Componente 3: Seguimiento y evaluación de la Red Intersectorial.

A continuación se detallan los principales aspectos, procesos, metodologías e insumos que se disponen y requieren para la óptima gestión del proyecto y consecuentemente el cumplimiento de objetivos: Componente 1: Conceptualización y formalización de protocolos, modelos de referencia y contra referencia entre los servicios sociales Con la finalidad de responder a una gestión intersectorial el MCDS junto con los ministerios en línea ha venido desarrollando metodologías y procedimientos que permitan levantar información para los servicios sociales que tiene cada institución. Entre los que tenemos:

ENTIDAD PROCESO OBJETO AVANCES

MSP Registro MSP para adscripción territorial

Coordinar con los responsables de cada Dirección del Ministerio de Salud para el desarrollo de cada uno de los procesos del Operativo de la Ficha Familiar

- Ficha Familiar definitiva - Manual de la Ficha Familiar en un 80%.

Ministerio de Justicia

Jóvenes Infractores - Registro CAI

Realizar el primer levantamiento de datos del RS de los hogares de los/las adolescentes infractores/as, en línea, a través de los dispositivos móviles

-Se entregó la metodología para la captura de información a través de los dispositivos móviles - Se cuenta con un total de 412 registros de hogares de adolescentes infractores/as con Registro Social a julio 2014. - Se capacitó a 37 personas de los 11 Centros del Adolescente Infractor/a a nivel nacional

MAGAP Registro de organizaciones agropecuarias

Coordinar el levantamiento de datos mediante el Operativo Nacional de Registro de Organizaciones Agro Productivas

- Registro de Organizaciones en campo a tres semanas de finalizar el mismo, cumpliendo con dos supervisiones hasta el momento, entregando reportes de cobertura de forma diaria para su revisión y análisis

MIES Asistencia en el proceso de agendamiento

Apoyar a la Metodología requerida para el Registro.

Se concluyó con el proceso de agendamiento a beneficiarios del bono con registro 2008 y no 2014

Fuente: Dirección del Registro Social

Viabilidad A través de la gestión del MCDS se han podido desarrollar diferentes metodologías y procedimientos que han permitido a los diferentes ministerios actuar conforme sus necesidades pero enmarcados en una visión intersectorial de atención. En este sentido, en función al proyecto presentado se busca que los procesos, metodologías y demás aspectos dentro de la gestión institucional se enfoque en la población vulnerable: - Analizar información preliminar relacionada con los distintos servicios sociales relacionados. - Desarrollar talleres entre los distintos actores para lograr los acuerdos institucionales de

accesos preferentes y accesos regulares que se deberían considerar en los servicios sociales conexos.

- Evaluar la cartilla de servicios sociales elaborado por el MCDS para identificar programas y/o

servicios sociales; así como, identificar la cartilla de servicios conexos con los dos subsistemas de Plan Familia y Primera Infancia.

- Generar instrumentos en base a acuerdos intersectoriales para estandarizar los servicios

sociales intersectoriales. Componente 2: Uso y actualización de un registro único de beneficiarios (RUB del Registro Social) con interconectividad y transferencia de información. El MCDS en cumplimiento de los decretos ejecutivos No. 1014 del 10 de abril de 2008 y 1384 del 13 de diciembre de 2012 que señalan la necesidad de usar software libre y generar interoperabilidad de los sistemas entre las instituciones del Sector Público sin costo; ha desarrollado varias herramientas que han permitido administrar la base de datos de los programas del sector social, considerando el pago de servicios profesionales que haya demandado la elaboración de los paquetes respectivos. Consulta de información en línea desde instituciones con el Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) Se ha gestionado con algunas instituciones para que nos permitan acceder a sus bases de datos en línea, utilizando formas de interconexión como son los servicios web para intercambio de información. Se han desarrollado e implementado diferentes servicios web para consumo o entrega de información desde y hacia las bases del RIPS.

En base al Plan de Nacional de Gobierno Electrónico sobre la interoperabilidad interinstitucional nos conectamos al bus de servicios gubernamentales (BSG) provisto por la Secretaria Nacional de Administración Pública (SNAP), a través del anillo interministerial, que permite consultar los siguientes servicios web: MSP – CONADIS, SENESCYT y SRI; mientras que el servicio web que consume la SETEDIS desde el RIPS es a través de internet. De igual manera se está gestionando con la SNAP subir información del Registro Social al BSG, a fin que los programas sociales puedan consultar quien ha sido registrado en el RS y su condición de vulnerabilidad. Con la DINARDAP para ampliar la disponibilidad de información desde el sistema INFODIGITAL que permite acceso a otras fuentes de datos, así tenemos:

Policía Nacional, sobre movimientos migratorios

Agencia Nacional de Transito

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Instituto Ecuatoriano del Registro de la Propiedad

Superintendencia de Compañías

Servicio Nacional de Contratación Pública Para la entrega de información desde el RIPS, se desarrolló de un servicio web para el MIDUVI que permita consultar información desde la base del RS2014, y otro para el Ministerio de Justicia, actualmente estos servicios web están en fase de pruebas en las instituciones, luego serán liberados a etapa de producción. Viabilidad Técnica Como se ha mencionado, el MCDS ha logrado desarrollar herramientas que han permitido interactuar con otras entidades del Sector Público en función de la interacción de base de datos.

NORMATIVA DESCRIPCIÓN VIGENCIA MCDS COMENTARIO

Decreto Ejecutivo No. 1014 (10-abr-2008)

Art. 1. Uso de software libre en sus sistemas y equipos informáticos Art. 4. Uso de software no libre cuando no haya solución libre, riesgo de seguridad nacional o punto de no retorno

SOFTWARE LIBRE USADO: - Red Hat Enterprise Virtualization Manager (RHEVM): sirve para la virtualización de servidores. - CENTOS 5.5 / 5.9 / 6.5: Sistema operativo de servidores para aplicaciones y bases de datos. Se cuenta con un repositorio de datos de 20 Gb. - Postgres 9.3: Para base de datos - Glassfish 3.0.1 / 3.1.2: para aplicaciones tecnológicas. - Apache: PHP - Licencias Windows con aplicación Data Ware House y SQL Server, misma que no se encuentra disponible en

El Registro Social y el RIPS desarrollan sus procesos en base a los software señalados, mismos que tendrían la cobertura para la Red Intersectorial y de acuerdo a la necesidad que se presente en los programas sociales se potencializará el hardware (almacenamiento, memoria y procesamiento). En este sentido, para el repositorio de datos, de manera progresiva a la Red Intersectorial se potencializará conforme las necesidades respectivas.

software libre, su valor fue cancelado en el 2009 y se mantiene vigente.

Decreto Ejecutivo No. 1384 (13-dic-2012)

Art. 1. Compartir e intercambiar por TIC, datos e información electrónica necesaria para prestar servicios o gestión interna Art. 3. Se prohíbe la imposición de restricciones, costos o tarifas en el intercambio de información

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: *MIES *MIDUVI * MRL

A través de la Red Integral se buscará ampliar la transferencia de información basado en los protocolos generados en el proyecto.

Decreto Ejecutivo No. 149 (20-nov-2013)

Art. 3. Todas las entidades colaborarán con la SNAP en la generación de instrumentos Art. 5. Se propenderá a la disminución y eliminación de duplicidad de requisitos y actividades que realiza el ciudadano Art. 12. Entre las obligaciones señala interoperar con otras instituciones para reducir esfuerzos para el funcionario Plan Nacional de Gobierno Electrónico

DINARDAP: (Interoperabilidad) * ANT * IESS * SERCOP * POLICÍA * REGISTRO DE LA PROPIEDAD * SENESCYT * SRI * SUPER CIAS SNAP (Anillo Interministerial): * CONADIS - MSP * SENESCYT * SRI

El MCDS participa activamente en la implementación del Plan Nacional del Gobierno Electrónico, transfiriendo información con la DINARDAP y SNAP. Con el proyecto se buscará crear herramientas que a más de gestión, ayuden a la planificación territorial y diagnóstico de la prestación y cobertura de servicios.

Componente 3: Seguimiento y Evaluación de la Red. Por su parte, en el año 2011 y 2012, el MCDS levantó la Encuesta de Situación Socio Económica de los hogares – ESSHO -). Esta encuesta tiene carácter modular y está pensada para el monitoreo de las medidas de bienestar, pues permite obtener pobreza por ingresos, pobreza por consumo, y el índice del Registro Social (2003, 2008 y 2014). Fundamentalmente, y con el fin de mantener comparabilidad con las encuestas de condiciones de vida (ECV´s), sus módulos contienen baterías de datos comparables a las ECV. La ESSHO está formada por 7 módulos: 1. Datos de la vivienda y el hogar 2. Registro de miembros del hogar 3. Salud 4. Educación 5. Actividades económicas 6. Fecundidad 7. Gastos y equipamiento del hogar 8. Auto percepción de los hogares El universo de la ESSHO es la población residente en la parte continental del país, exceptuando a las zonas no delimitadas. Las unidades de observación son los hogares y las personas.

La muestra está diseñada para ofrecer resultados confiables por país, áreas urbanas y rurales; hogares pertenecientes al Registro Social y No registro Social. No permite un análisis por provincias, cantones o parroquias. Es de tipo probabilístico, multietapas e independiente, con capacidad de reproducir con un razonable grado de precisión (5% de error) y confiabilidad (95%). Usa como marco las estadísticas y cartografía del Censo de 2010. El diseño de la muestra define dos "dominios" de estudio como una manera de agrupar a la población de acuerdo a sus características socioeconómicas: Registro Social y No Registro Social. El tamaño de la muestra es de 3.078 viviendas, de las cuales 2.032 corresponden a familias que constan en el Registro Social y 1.046 a familias que no constan en el Registro Social. El formulario de la encuesta ha sido diseñado en algunos módulos de manera idéntica a las ECV con el fin de mantener la comparabilidad temporal. A diferencia de las ECV’s, en donde se requiere tener un informante calificado, la ESSHO no tiene tal requerimiento aunque se pide que en lo posible sea el jefe del hogar. La idea es que a través del proyecto se continúe anualmente levantando la encuesta ESSHO, a fin de analizar la movilidad de las personas sobre todo en los hogares más vulnerables y como las distintas políticas del gobierno afectan el bienestar de las familias, no solo en su nivel de ingresos, sino de una manera multidimensional. Publicaciones Adicionalmente, se busca tener un procesamiento de la información que permita publicar los datos obtenidos reflejando el impacto del proyecto en el territorio.

Proceso de operación permanente de la red intersectorial de servicios sociales

Fuente: Subsecretaría de Gestión de la Información 5.1.2 Especificaciones técnicas En base a lo expuesto, se ha determinado que la gestión del MCDS desarrollada con las instituciones del Sector Social ha viabilizado la intersectorialidad de los programas sociales. Sin embargo, a través del presente proyecto se logrará focalizar las acciones hacia la población más vulnerable del Ecuador. Para el efecto, los principales procesos y/o contratos previstos para ser ejecutados en el presente proyecto son:

ACTIVIDADES PRODUCTOS CONTRATACIONES

Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales

- Acuerdos Ministeriales, Protocolos, Circulares y/o Manuales emitidos

- Honorarios de Experto en procesos, normativas y política pública

Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel intersectorial

- Metodologías de focalización y selección de beneficiarios

- Honorarios de Experto en econometría, estadística y política pública

Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e interinstitucionales

- Metodologías de articulación intersectorial, referencia y contra referencia

- Honorarios de Experto en procesos

Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial

- Cartilla de Servicios actualizada en tiempo real - Inter relacionamiento de cartera de servicios institucionales

- Consultoría para diseñar la actualización de información automatizada de la oferta de servicios sociales en territorio

Análisis de Información social intersectorial

- Preparar información social intersectorial para la implementación de la Red Integral.

- Contratación de personal experto en análisis de datos estadísticos e indicadores sociales para la revisión de información social (4 SP7) - Analista para la revisión de información social que viabilice el análisis de la información social. (1 SP1)

Publicidad, promoción, difusión - Promoción y publicidad de las ventajas de la implementación de la Red y gestión sobre la realidad social del País.

- Conforme la normativa vigente, a través del área de Comunicación Social se realizará el proceso pertinente.

Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia

- Publicaciones, manuales, material didáctico, etc.

- En virtud de los protocolos que se emitan se publicarán manuales y documentos habilitantes de acuerdo a la necesidad que se presente.

Diagnóstico y diseño de la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas

- Interoperabilidad de las bases de datos sectoriales para la Red Intersectorial. - Diseño de Interoperabilidad entre las bases de datos de los programas sociales y el registro interconectado de programas sociales

- Consultoría para analizar la situación de los sistemas de información relacionados y diseñar los mecanismos de interoperabilidad.

Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales

- Base de datos del RS fortalecido con el repositorio de datos de actualización permanente. - Registro Integrado de Programas Sociales (RIPS) potencializado

- Conforme se brinden los accesos de información y la interoperabilidad se deberá "potencializar" los equipos que dispone el MCDS (RS y RIPS); así como también los aplicativos que se requieran en la implementación de la red

Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base del Registro Social

- Mecanismo de actualización del RUB en tiempo real diseñado

- Honorarios de Experto en procesos, sistemas de información

Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios

- Datos del RUB validados técnicamente

- Personal operativo que se requiere para la validación de la información proveniente de las entidades involucradas.

Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios

- Encuesta ESSHO - Contratación de encuestas ESSHO basados en las muestras necesarias para verificar las acciones del proyecto

Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia

- Informes de seguimiento y monitoreo - Contratación de servicios profesionales aleatorios para monitoreo y seguimiento en territorio

Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Intersectorial de Servicios.

- Informes de actualización - Contratación de servicios profesionales aleatorios para monitoreo y seguimiento en territorio

Difusión de resultados de la Red Intersectorial de Servicios Sociales y de movilidad social de la población beneficiaria

- Informes de avance y cumplimiento de resultados

- Publicaciones que se contraten en función de los estudios realizados

Administración del proyecto - Personal contratado - Gerente del Proyecto (NJS 4) - Especialista en Gestión del Proyecto (SP7)

Movilización y suministros - Suministros, pasajes y viáticos pagados

5.2 Viabilidad financiera fiscal 5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Basado en la sumatoria de los valores previstos en las diferentes actividades se ha identificado los montos de inversión, costos de operación y mantenimiento. 5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Inversión Procesos Contractuales Como se ha mencionado en la viabilidad técnica, el trabajo coordinado que ha llevado a cabo el MCDS con las entidades del Sector Público, tanto en lineamientos intersectoriales como en inoperatividad de base de datos, prevé que es viable la generación de la Red Intersectorial de Servicios Sociales. Para el efecto, es necesario llevar a cabo procesos contractuales que permitan enfocar los esfuerzos hacia el desarrollo integral de identificación de la población vulnerable para redirigirlo hacia los servicios y programas sociales de las entidades del Sector Público, tomando en cuenta la normativa vigente:

COD ACTIVIDAD PROCESO MONTO

1.1. Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales

- Honorarios para experto en normativa y política pública $44,800.00

1.2.

Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel intersectorial

- Honorario de experto de econometría, estadística y política pública $44,800.00

1.3.

Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e interinstitucionales - Honorario de experto en procesos $44,800.00

1.4. Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial

- Consultoría para diseñar la actualización de información automatizada de la oferta de servicios sociales en territorio

$ 78,400.00

1.5. Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia

- En virtud de los protocolos que se emitan se publicarán manuales y documentos habilitantes de acuerdo a la necesidad que se presente.

$ 44,800.00

1.7 Publicidad, promoción, difusión - Promoción y publicidad de las ventajas de la implementación de la Red y gestión sobre la realidad social del País. $ 600,000.00

2.1. Diagnóstico y diseño de la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas

- Consultoría para analizar la situación de los sistemas de información relacionados y diseñar los mecanismos de interoperabilidad.

$ 91,840.00

2.2. Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales

- Conforme se brinden los accesos de información y la interoperabilidad se deberá "potencializar" los equipos que dispone el MCDS (RS y RIPS); así como también los aplicativos que se requieran en la implementación de la red

$ 224,000.00

2.3. Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base del Registro Social

- Honorario en procesos de sistemas de información

$44,800.00

3.1. Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios

- Contratación de encuestas ESSHO basados en las muestras necesarias para verificar las acciones del proyecto $ 1,344,000.00

3.2. Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia

- Contratación de servicios profesionales aleatorios para monitoreo y seguimiento en territorio

$ 78,400.00

3.3. Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Intersectorial de Servicios

- Contratación de servicios profesionales aleatorios para monitoreo y seguimiento en territorio

$ 78,400.00

3.4. Difusión de resultados de la Red Intersectorial de Servicios Sociales y de movilidad social de la población beneficiaria

- Publicaciones que se contraten en función de los estudios realizados $ 48,160.00

4.2. Movilización y suministros - Suministros, pasajes y viáticos pagados $ 31,000.00

TOTAL $ 2,798,200.00

Personal

COD ACTIVIDAD PRODUCTO PERFIL CANT MESES TOTAL

1.6. Análisis de Información social intersectorial

- Preparar información social intersectorial para la implementación de la Red Integral.

- Expertos en Análisis de Datos (4 SP7) - Asistente de análisis social (1 SP1)

5 (4-1)

23 $223,000.00

2.4. Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios

- Datos del RUB validados técnicamente

- Personal operativo que se requiere para la validación de la información proveniente de las entidades involucradas. (SP1)

6 24 $ 152,613.49

- Personal operativo que se requiere para el análisis de la información proveniente de las entidades involucradas. (SP3)

2 24 $ 61,386.51

4.1. Administración del proyecto - Personal contratado - Gerente del Proyecto (NJS 3) 1 24 $ 127,698.10

- Especialista en Gestión del Proyecto (SP7)

1 24 $ 52,301.90

TOTAL 15 $617,000.00

Para el cálculo se ha considerado la Remuneración Mensual Unificada; Aporte Patronal; Fondo de Reserva; Décimo Tercer y Cuarto Sueldo; y, Otros (Horas suplementarias, vacaciones no gozadas). Costos de Operación y Mantenimiento Para los costos de mantenimiento, es importante tomar en cuenta los supuestos previstos en la matriz del marco lógico para la gestión del proyecto. En ese sentido, para que el proyecto tenga el impacto deseado en su aplicación se considera que el proceso de intersectorialidad se “institucionalizaría” a nivel ejecutor por cada entidad involucrada. Por lo tanto, se espera que la capacidad institucional delegada o atribuida al proyecto se mantenga vigente en los próximos años garantizando la ejecución del mismo en el tiempo. En resumen, para que se mantenga la socialización, comunicación, mantenimiento e infraestructura tecnológica necesaria para el proceso institucional se ha considerado los principales gastos operativos para el proyecto.

PROCESO DETALLE COSTO ANUAL

Mantenimiento Técnico de la Red

Para el efecto se considera los gastos que se deberán incurrir para un correcto funcionamiento de los servidores, almacenamiento y demás aspectos regulares para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Tomando en cuenta los sistemas utilizados por el MCDS (RIPS), se deberá mantener flujos operativos que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de información.

$ 100,000.00

Transferencia de conocimiento a las entidades involucradas

Una vez desarrollado el “know how” de los procesos de la Red Intersectorial de Servicios, es importante mantener talleres de capacitación, reproducción de material didáctico y demás aspectos que mantengan vigentes las acciones del proyecto En base a los Talleres realizados con anterioridad en el MCDS, se considera alimentación, capacitación y otros a razón de USD $2,500.00 cada taller con una cobertura de aproximadamente 160 (20 personas por entidad) para un total anual de 20 talleres, que se deberán realizar cada año.

$ 50,000.00

Ingresos El presente proyecto tiene una finalidad de promover el Buen Vivir enfocado a la prestación de Servicios Sociales, es decir, no incluye la venta de bienes o servicios. Por lo tanto, este proyecto se analizará en virtud de los “beneficios valorados” que genera a la ciudadanía y al tesoro nacional; por lo tanto, este acápite: NO APLICA. Vida Útil Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte o vida útil de 5 años, lo que permitirá conocer: la movilidad social ascendente; y la evolución en la prestación de servicios hacia las personas más vulnerables. 5.2.3. Flujo financiero fiscal Como se ha señalado anteriormente, el presente proyecto no contempla la venta de bienes o servicios, resultando un flujo financiero negativo. La viabilidad se lo realizará en torno a los beneficios valorados en el análisis económico.

5.2.4 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros)

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

PERIODOS DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 4

INVERSION 2,199,818.00 1,215,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415,200.00

COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales

implementado 891,240.00 189,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,600.00

Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales 24,080.00 20,720.00 44,800.00

Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel

intersectorial 26,488.00 18,312.00 44,800.00

Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e

interinstitucionales 21,672.00 23,128.00 44,800.00

Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial 78,400.00 0.00 78,400.00

Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia 33,600.00 11,200.00 44,800.00

Análisis de Información social intersectorial 107,000.00 116,000.00 223,000.00

Publicidad, promoción, difusión 600,000.00 600,000.00

COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios 382,128.00 192,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,640.00

Diagnóstico y diseño de la interoperbilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas 80,640.00 11,200.00 91,840.00

Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento

de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales 168,000.00 56,000.00 224,000.00

Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base

del Registro Social 26,488.00 18,312.00 44,800.00

Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios 107,000.00 107,000.00 214,000.00

COMPONENTE 3: Seguimiento y evaluación de la Red Integral implementada. 817,600.00 731,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,548,960.00

Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los

programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios 784,000.00 560,000.00 1,344,000.00

Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia 11,200.00 67,200.00 78,400.00

Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Integral de Servicios Intersectoriales 11,200.00 67,200.00 78,400.00

Difusión de resultados de la Red Integral de Acompañamiento y Servicios Sociales y de movilidad social de la

población beneficiaria 11,200.00 36,960.00 48,160.00

COMPONENTE 4: Administración del proyecto 108,850.00 102,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,000.00

Administración del proyecto 90,000.00 90,000.00 180,000.00

Movilización y suministros 18,850.00 12,150.00 31,000.00

0.00

BENEFICIOS VALORADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO APLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00

Mantenimiento Técnico y Operativo de la Red Integral de Servicios y Programas Sociales 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00

Transferencia de conocimiento permanente con las entidades involucradas 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00

0.00

Flujo Neto Operativo -2,199,818.00 -1,215,382.00 -150,000.00 -150,000.00 -150,000.00 -150,000.00 -4,015,200.00

Flujo Neto Acumulado -2,199,818.00 -3,415,200.00 -3,565,200.00 -3,715,200.00 -3,865,200.00 -4,015,200.00

Valor Actual Neto -2,199,818.00 -1,085,162.50 -119,579.08 -106,767.04 -95,327.71 -85,114.03 -3,691,768.36

Bajo el supuesto de un análisis financiero del proyecto (lo cual no aplica), se tiene los siguientes indicadores:

INDICADOR VALOR

Valor Actual Neto $(-3,691,768.36)

Tasa Interna de Retorno Indefinido

Tasa de Descuento: 12%

Estos supuestos se contrarrestan con la realidad social que se ve beneficiada con la ejecución del proyecto. 5.3 Viabilidad económica 5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Obsérvese lo señalado en el numeral 5.2.1. 5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Obsérvese lo señalado en el numeral 5.2.2., agregando los beneficios que genera el proyecto: Es importante señalar los BENEFICIOS VALORADOS generados por esta intervención; para cuyo efecto, si tomamos en cuenta el propósito del proyecto, el cual busca generar una herramienta que permita identificar la población más vulnerable y dirigirla hacia la oferta de programas sociales que ayuden a la movilidad social ascendente, reflejará una reducción de la pobreza y extrema pobreza en el país. En este sentido, el cálculo parte tomando en cuenta la meta del Plan Nacional del Buen Vivir, de erradicar la extrema pobreza. Para ello se considera el valor inicial de pobreza extrema del 8,6% a diciembre del 2013 y la consideración que para erradicar la extrema pobreza al año 2017, se debe tener una disminución de al menos 2 puntos anuales. Esta reducción, en términos de personas representa 314.000 personas que salen anualmente de extrema pobreza, que en términos de hogares esto representan 82.632 hogares que salen anualmente de esta situación. Entre los diferentes beneficios que se pueden enumerar a favor de la ciudadanía, gracias al acceso a los servicios sociales del Gobierno, tales como la movilidad social, esta tendría un efecto positivo en la entrega del Bono de Desarrollo Humano. Esta relación se da, en virtud que la disminución de la extrema pobreza produciría una disminución en la transferencia del bono de Desarrollo Humano –BDH- por la salida de núcleos familiares que superan la extrema pobreza. En resumen, para erradicar la extrema pobreza es necesario que más de 80 000 hogares tengan una movilidad social ascendente; estimamos que la participación del proyecto aporte con el 5% en esa movilidad, por lo tanto, el Estado dejaría de entregar el bono a estos hogares por un monto de USD $600.00 anual, así:

AÑO HOGARES

MOVILIDAD SOCIAL

PARTICIPACIÓN PROYECTO

BDH ANUAL

AHORRO TRANSFERENCIA

COMENTARIO

2015 0 0 0 $0.00 Desarrollo SIA

2016 80 000 4,000 $600.00 $2’400,000.00 Implementación del Proyecto

2017 80 000 4 000 $600.00 $2’400,000.00 El Estado ahorra en la transferencia del BDH, con la intervención del proyecto.

2018 80 000 4 000 $600.00 $2’400,000.00 El estado ahorra, si se institucionaliza el proyecto.

2019 80 000 4.000 $600.00 $2’400,000.00

2020 80 000 4.000 $600.00 $2’400,000.00

5.3.3 Flujo Económico

5.3.4 Indicadores Económicos

PRI 2.52 2 años, 6 meses, 6 días

VAN 2,816,837.38 Recomendado

TIR 38.43% Recomendado

B/C 3.56 Recomendado

Con la ejecución del proyecto, el ahorro que obtiene el Estado, permitirá re direccionar los recursos que se destinaban al BDH hacia la complementariedad de otros servicios, ya sea de salud, educación, protección social, entre otros.

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

PERIODOS DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 4

INVERSION 2,199,818.00 1,215,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,415,200.00

COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales

implementado 891,240.00 189,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,600.00

Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales 24,080.00 20,720.00 44,800.00

Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel

intersectorial 26,488.00 18,312.00 44,800.00

Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e

interinstitucionales 21,672.00 23,128.00 44,800.00

Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial 78,400.00 0.00 78,400.00

Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia 33,600.00 11,200.00 44,800.00

Análisis de Información social intersectorial 107,000.00 116,000.00 223,000.00

Publicidad, promoción, difusión 600,000.00 600,000.00

COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios 382,128.00 192,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,640.00

Diagnóstico y diseño de la interoperbilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas 80,640.00 11,200.00 91,840.00

Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento

de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales 168,000.00 56,000.00 224,000.00

Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base

del Registro Social 26,488.00 18,312.00 44,800.00

Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios 107,000.00 107,000.00 214,000.00

COMPONENTE 3: Seguimiento y evaluación de la Red Integral implementada. 817,600.00 731,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,548,960.00

Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los

programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios 784,000.00 560,000.00 1,344,000.00

Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia 11,200.00 67,200.00 78,400.00

Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Integral de Servicios Intersectoriales 11,200.00 67,200.00 78,400.00

Difusión de resultados de la Red Integral de Acompañamiento y Servicios Sociales y de movilidad social de la

población beneficiaria 11,200.00 36,960.00 48,160.00

COMPONENTE 4: Administración del proyecto 108,850.00 102,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,000.00

Administración del proyecto 90,000.00 90,000.00 180,000.00

Movilización y suministros 18,850.00 12,150.00 31,000.00

0.00

BENEFICIOS VALORADOS 0.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 9,600,000.00

Movilidad Social Ascendente - Salida del Bono 0.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 9,600,000.00

0.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00

Mantenimiento Técnico y Operativo de la Red Integral de Servicios y Programas Sociales 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00

Transferencia de conocimiento permanente con las entidades involucradas 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00

0.00

3.00

Flujo Neto Operativo -2,199,818.00 -1,215,382.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 5,584,800.00

Flujo Neto Acumulado -2,199,818.00 -3,415,200.00 -1,165,200.00 1,084,800.00 3,334,800.00 5,584,800.00

Valor Actual Neto -2,199,818.00 -1,085,162.50 1,793,686.22 1,601,505.56 1,429,915.68 1,276,710.43 2,816,837.38

5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos La naturaleza del proyecto abarca un desarrollo institucional que no contempla impacto ambiental. Sin embargo, es caso de identificarse algún aspecto relacionado, el MCDS tomará en consideración la normativa respectiva en conjunto con las entidades involucradas. 5.4.2 Sostenibilidad social La Sostenibilidad Social del presente proyecto se asegura debido a su enfoque de igualdad y equidad, promoviendo el acceso a los programas sociales que viabilicen la movilidad social ascendente. Por lo expuesto, es importante señalar que los servicios sociales privilegian la atención a familias en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a la base actual del Registro Social, se espera que la siguiente población tenga una atención preferente.

Grupos de atención prioritaria

Por Edad Altamente vulnerables

Vulnerables Total

Niños 0 - 11 598,867 630,850 1,229,717

Adolescentes 12 - 17 267,144 332,389 599,533

Jóvenes 18 - 29 290,448 435,984 726,432

Adultos 30 - 64 437,716 674,908 1,112,624

Adultos Mayores 65 y mas 108,878 158,467 267,345

TOTAL 1,703,053 2,232,598 3,935,651

Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

Con la participación activa de las entidades del Sector Público y en conjunto con el uso de herramientas informáticas oportunas se puede tener una visión clara de los objetivos que busca el proyecto.

6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

Con fecha 5 de febrero de 2015, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Ecuador se firma el contrato de préstamo No. 3341/OC-EC para el “Fortalecimiento de la Gestión Intersectorial”, cuyo objetivo, en función del Programa es fortalecer la coordinación y la gestión intersectorial social mediante la agrupación física de los ministerios que comprenden el sector, así como la implementación de mecanismos y herramientas de articulación intersectorial y se compone de dos ejes de acción: Componente 1: Articulación Intersectorial de los Servicios Sociales, cuyo ejecutor es el MCDS; y, Componente 2: Infraestructura física en Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social con INMOBILIAR y SECOB como ejecutores. Para efectos de equivalencia, el MCDS como ejecutor de la Articulación Intersectorial de los Servicios Sociales ha definido su equivalencia al presente proyecto. En virtud de lo cual, se ha ajustado el proyecto al monto aprobado con el crédito; y, a su vez se ha ajustado la contraparte con el importe real que los recursos fiscales aportarán para la debida ejecución del proyecto y consecución de objetivos.

7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1 Estructura operativa El proyecto se gestionará bajo la Subsecretaría de Gestión de la Información dentro de la estructura vigente del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, y su equipo se conformará por: - Gerente del Proyecto quien liderará el proyecto. - Coordinador Técnico para la coordinación operativa y técnica de los componentes del proyecto. Adicionalmente, es importante señalar que debido a la articulación que se debe realizar con las bases de datos y análisis de información que maneja la Subsecretaría de Gestión de la Información, se realizará trabajo

Cooper Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad

COMPONENTE 1 0 230,000 850,600 0 0 1,080,600

Actividad 1.1 73 40,000 4,800 44,800

Actividad 1.2 73 40,000 4,800 44,800

Actividad 1.3 73 40,000 4,800 44,800

Actividad 1.4 73 70,000 8,400 78,400

Actividad 1.5 73 40,000 4,800 44,800

Actividad 1.6 71 223,000 223,000

Actividad 1.7 73 600,000 600,000

COMPONENTE 2 0 322,000 252,640 0 0 574,640

Actividad 2.1 73 82,000 9,840 91,840

Actividad 2.2 73 200,000 24,000 224,000

Actividad 2.3 73 40,000 4,800 44,800

Actividad 2.4 71 214,000 214,000

COMPONENTE 3 0 1,383,000 165,960 0 0 1,548,960

Actividad 3.1 73 1,200,000 144,000 1,344,000

Actividad 3.2 73 70,000 8,400 78,400

Actividad 3.3 73 70,000 8,400 78,400

Actividad 3.4 73 43,000 5,160 48,160

COMPONENTE 4 0 0 211,000 0 0 211,000

Actividad 4.1 71 180,000 180,000

Actividad 4.2 73 31,000 31,000

TOTAL 0 1,935,000 1,480,200 0 0 3,415,200

Componente

Total

ExternasGrupo

de Gasto

Fuente de financiamiento (dólares)

Internas

en conjunto y coordinado con la Dirección de Análisis y Estadística y la Dirección de Registro Interconectado de Programas Sociales, las que mantienen la experticia en el manejo de los registros, apoyo en la construcción de la interoperabilidad de los servicios sociales existentes y el respectivo análisis de la información necesarias para la implementación del proyecto

Por su parte, es importante destacar que los otros funcionarios que se contraten por el proyecto realizarán gestiones propias de valor agregado del proyecto, tal como se lo ha definido en la matriz de marco lógico y las especificaciones técnicas. 7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución El proyecto se ejecutará directamente desde el MCDS; sin embargo, es importante señalar que contempla la articulación con otras entidades del Sector Público. Por lo tanto, se requiere:

ARREGLOS INSTITUCIONALES

TIPO DE EJECUCIÓN INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

D / I TIPO

Directa Gestión El MCDS se encargará de desarrollar las gestiones del proyecto

Indirecta Acuerdos - Instituciones con Programas Sociales que se incluyan dentro de la Red Integral

7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades Dado que en el proyecto se plantea el uso de recursos fiscales, en la siguiente tabla se presenta únicamente los valores referentes a fuente de financiamiento interno con recursos fiscales.

Externa Interna Externa Interna Externa Interna

Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal

COMPONENTE 1 164,500.00 726,740.00 65,500.00 123,860.00 230,000.00 850,600.00

Actividad 1.1 21,500.00 2,580.00 18,500.00 2,220.00 40,000.00 4,800.00

Actividad 1.2 23,650.00 2,838.00 16,350.00 1,962.00 40,000.00 4,800.00

Actividad 1.3 19,350.00 2,322.00 20,650.00 2,478.00 40,000.00 4,800.00

Actividad 1.4 70,000.00 8,400.00 - - 70,000.00 8,400.00

Actividad 1.5 30,000.00 3,600.00 10,000.00 1,200.00 40,000.00 4,800.00

Actividad 1.6 - 107,000.00 - 116,000.00 - 223,000.00

Actividad 1.7 - 600,000.00 - - - 600,000.00

COMPONENTE 2 245,650.00 136,478.00 76,350.00 116,162.00 322,000.00 252,640.00

Actividad 2.1 72,000.00 8,640.00 10,000.00 1,200.00 82,000.00 9,840.00

Actividad 2.2 150,000.00 18,000.00 50,000.00 6,000.00 200,000.00 24,000.00

Actividad 2.3 23,650.00 2,838.00 16,350.00 1,962.00 40,000.00 4,800.00

Actividad 2.4 - 107,000.00 - 107,000.00 - 214,000.00

COMPONENTE 3 730,000.00 87,600.00 653,000.01 78,360.00 1,383,000.01 165,960.00

Actividad 3.1 10,000.00 1,200.00 60,000.00 7,200.00 70,000.00 8,400.00

Actividad 3.2 10,000.00 1,200.00 60,000.00 7,200.00 70,000.00 8,400.00

Actividad 3.3 700,000.00 84,000.00 500,000.00 60,000.00 1,200,000.00 144,000.00

Actividad 3.4 10,000.00 1,200.00 33,000.01 3,960.00 43,000.01 5,160.00

COMPONENTE 4 - 108,850.00 - 102,150.00 - 211,000.00

Actividad 4.1 - 90,000.00 - 90,000.00 - 180,000.00

Actividad 4.2 - 18,850.00 - 12,150.00 - 31,000.00

total 1,140,149.99 1,059,668.00 794,850.01 420,532.00 1,935,000.00 1,480,200.00

2015 2016 TOTAL

ene-

15fe

b-15

mar

-15

abr-1

5m

ay-1

5jun

-15

jul-1

5ag

o-15

sep-

15oc

t-15

nov-

15dic

-15

Tota

l 201

520

16

COM

PONE

NTE 1

011

,244

13,65

216

,060

16,06

063

8,460

49,66

054

,018

30,06

018

,860

18,86

024

,306

891,2

4018

9,360

1,080

,600

Activ

idad

1.1

73Ex

tern

aCr

édito

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

21,50

018

,500

40,00

0

Activ

idad

1.1

Inte

rna

Fisc

al25

825

825

825

825

825

825

825

825

825

82,5

802,2

204,8

00

Activ

idad

1.2

73Ex

tern

aCr

édito

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

23,65

016

,350

40,00

0

Activ

idad

1.2

Inte

rna

Fisc

al25

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

82,8

381,9

624,8

00

Activ

idad

1.3

73Ex

tern

aCr

édito

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

19,35

020

,650

40,00

0

Activ

idad

1.3

Inte

rna

Fisc

al25

825

825

825

825

825

825

825

825

82,3

222,4

784,8

00

Activ

idad

1.4

73Ex

tern

aCr

édito

20,00

020

,000

20,00

010

,000

70,00

00

70,00

0

Activ

idad

1.4

Inte

rna

Fisc

al2,4

002,4

002,4

001,2

008,4

000

8,400

Activ

idad

1.5

73Ex

tern

aCr

édito

10,00

012

,500

2,500

2,500

2,500

30,00

010

,000

40,00

0

Activ

idad

1.5

Inte

rna

Fisc

al1,2

001,5

0030

030

030

03,6

001,2

004,8

00

Activ

idad

1.6

71In

tern

aFi

scal

8,836

8,836

8,836

8,836

8,836

8,836

10,39

48,8

368,8

368,8

3617

,082

107,0

0011

6,000

223,0

00

Activ

idad

1.7

73In

tern

aFi

scal

600,0

0060

0,000

060

0,000

COM

PONE

NTE 2

8,117

10,52

510

,525

10,52

510

,525

35,16

566

,525

13,24

538

,525

10,52

515

0,525

17,39

938

2,128

192,5

1257

4,640

Activ

idad

2.1

Exte

rna

Créd

ito22

,000

25,00

025

,000

72,00

010

,000

82,00

0

Activ

idad

2.1

Inte

rna

Fisc

al2,6

403,0

003,0

008,6

401,2

009,8

40

Activ

idad

2.2

Exte

rna

Créd

ito50

,000

100,0

0015

0,000

50,00

020

0,000

Activ

idad

2.2

Inte

rna

Fisc

al6,0

0012

,000

18,00

06,0

0024

,000

Activ

idad

2.3

Exte

rna

Créd

ito2,1

502,1

502,1

502,1

502,1

502,1

502,1

502,1

502,1

502,1

502,1

5023

,650

16,35

040

,000

Activ

idad

2.3

Inte

rna

Fisc

al25

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

82,8

381,9

624,8

00

Activ

idad

2.4

71In

tern

aFi

scal

8,117

8,117

8,117

8,117

8,117

8,117

8,117

10,83

78,1

178,1

178,1

1714

,991

107,0

0010

7,000

214,0

00

COM

PONE

NTE 3

00

00

00

112,0

0011

2,000

224,0

0012

3,200

128,8

0011

7,600

817,6

0073

1,360

1,548

,960

Activ

idad

3.1

Exte

rna

Créd

ito5,

000.

00

5,

000.

00

10

,000

60,00

070

,000

Activ

idad

3.1

Inte

rna

Fisc

al60

060

01,2

007,2

008,4

00

Activ

idad

3.2

Exte

rna

Créd

ito5,

000.

00

5,

000.

00

10

,000

60,00

070

,000

Activ

idad

3.2

Inte

rna

Fisc

al60

060

01,2

007,2

008,4

00

Activ

idad

3.3

Exte

rna

Créd

ito10

0,00

0.00

10

0,00

0.00

20

0,00

0.00

10

0,00

0.00

10

0,00

0.00

10

0,00

0.00

70

0,000

500,0

001,2

00,00

0

Activ

idad

3.3

Inte

rna

Fisc

al12

,000

12,00

024

,000

12,00

012

,000

12,00

084

,000

60,00

014

4,000

Activ

idad

3.4

Exte

rna

Créd

ito5,

000.

00

5,

000.

00

10

,000

33,00

043

,000

Activ

idad

3.4

Inte

rna

Fisc

al60

060

01,2

003,9

605,1

60

COM

PONE

NTE 4

6,956

7,856

11,35

67,8

567,8

567,8

567,8

5612

,036

7,856

7,856

10,70

612

,806

108,8

5010

2,150

211,0

00

Activ

idad

4.1

71In

tern

aFi

scal

6,956

6,956

6,956

6,956

6,956

6,956

6,956

7,636

6,956

6,956

6,956

12,80

690

,000

90,00

018

0,000

Activ

idad

4.2

73In

tern

aFi

scal

900

4,400

900

900

900

900

4,400

900

900

3,750

18,85

012

,150

31,00

0

TOTA

L15

,073

29,62

535

,533

34,44

134

,441

681,4

8123

6,041

191,2

9930

0,441

160,4

4130

8,891

172,1

112,1

99,81

81,2

15,38

23,4

15,20

0

7373 7373737373

Tota

lFu

ente

Tipo

Com

pone

nte

Grup

o

Gasto

CRON

OGRA

MA

VALO

RADO

7.4 Demanda pública nacional y plurianual Tomando en cuenta la naturaleza de financiamiento del proyecto, se deben considerar tanto la normativa que aplica para el Plan de Adquisiciones (PA) que prevé el Banco Interamericano de Desarrollo; y, en lo que se considere pertinente tomar en cuenta las normas previstas en Contratación Pública. Sin embargo, en orden de considerar la normativa de SERCOP, se obtiene:

8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y el proyecto Para el seguimiento a la ejecución del proyecto, hay que considerar las herramientas operativas que se han implementado en torno a la gestión interna como son:

NACIONAL IMPORTADO

83111.08.1 Servicio

Protocolos y acuerdos

institucionales e

interinstitucionales 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800

83111.08.1 Servicio

metodologías y asistencia técnica

para la focalización y selección

de beneficiarios 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800

83111.08.1 Servicio

modelos de referencia y

contrareferencia de la red de

servicios sociales 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800

83111.08.1 Servicio

Actualizar la cartil la de servicios

sectorial a nivel territorial 1 Unidad 78,400 100% 78,400 78,400

83111.08.1 Servicio

Material para capacitación del

modelo de referencia y

contrareferencia 1 Unidad 44,800 100% 33,600 11,200 44,800

83610.0 Servicio

Difusión y promoción de la

gestión intersectorial 1 Unidad 600,000 100% 600,000 600,000

83111.08.1 Servicio

Diagnóstico y diseño de la

interoperbilidad de los sistemas

de información de las entidades

identificadas 1 Unidad 91,840 100% 80,640 11,200 91,840

83111.08.1 Servicio

Ampliar el repositorio de datos

que unifique la generación de

información proveniente del

funcionamiento de la red de

referencia y contrareferencia de

servicios sociales 1 Unidad 224,000 100% 168,000 56,000 224,000

83111.08.1 Servicio

mecanismos de actualización

permanente del registro único de

beneficiarios (RUB) 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800

83111.08.1 Servicio

Levantamiento de información

periódica en territorio para

medir el impacto de la

focalización de los programas

sociales , a su vez para valorar la

calidad del índice de

identificación de beneficiarios 1 Unidad 1,344,000 100% 784,000 560,000 1,344,000

83111.08.1 Servicio

Seguimiento y Monitoreo de la

aplicabilidad del Modelo de

Referencia y Contrareferencia 1 Unidad 78,400 100% 11,200 67,200 78,400

83111.08.1 Servicio

Seguimiento y Monitoreo de la

actualización del RUB y de la Red

de Servicios Intersectoriales 1 Unidad 78,400 100% 11,200 67,200 78,400

83111.08.1 Servicio

Difusión de resultados de la Red

Integral de Servicios Sociales y de

movilidad social de la población

beneficiaria 1 Unidad 48,160 100% 11,200 36,960 48,160

TOTAL 2,767,200 1,874,560 892,640 2,767,200

2015 2016 TOTALORIGEN DE LOS INSUMOS

DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL

CPCTIPO

COMPRADETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD

ANUALUNIDAD

COSTO

UNITARIO

Gobierno por Resultados (GPR), manejo de ficha de inversión para conocer los avances y resultados del proyecto. Por su parte dentro del proyecto, se ha previsto realizar un monitoreo efectivo para conocer los avances del proyecto, para lo cual se ha considerado realizar las siguientes actividades:

Evaluación de Resultados, se contempla una intermedia y una al final del proyecto, en la cual interviene una evaluación en el territorio hacia la Red intersectorial y verificación de cumplimiento de objetivos, y si los protocolos de atención y referencia a los servicios efectivamente se cumplen.

Evaluación de Hitos: Consiste en monitorear a los acuerdos entre los programas sociales con el fin de ir actualizando permanente el sistema único de beneficiarios se cumplen en el territorio.

8.2 Evaluación de resultados e impacto Para medir si se cumplen los resultados de la red intersectorial, en el componente 2 se cuenta con una actividad que consiste en levantar anualmente la Encuesta de Situación Socio Económica de los Hogares (ESSHO), la cual permite tener un panel que permite evaluar los resultados de las intervenciones sociales en las poblaciones objetivos provocando la movilidad social de las familias en el tiempo. Además se deberá analizar el impacto, mediante las encuestas de empleo y desempleo que el INEC levanta anualmente. 8.3 Actualización de la línea base El presente proyecto no requiere de una actualización de línea base, para el inicio de ejecución. Puesto que considera la base de datos del Registro Social 2014, misma que se actualizará conforme se cumplan las actividades y componentes de este proyecto.

9 ANEXOS 9.1 Acuerdo Ministerial Acuerdo Ministerial No. 03-2014: El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social norma el uso de la base del Registro Social.

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO - … · 2.3 Línea base del proyecto Para definir la línea base...

Documents

Transcript of 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO - … · 2.3 Línea base del proyecto Para definir la línea base...