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1/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
V EVALUACION
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 98
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
5.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis de la Oferta, Demanda y el
Balance demanda-oferta y teniendo en cuenta que como beneficiario debe
comprenderse al estudiante que se encuentra adecuadamente atendido, es decir con
una infraestructura en condicin pedaggica adecuada, debidamente equipada con
mobiliario escolar y material didctico y dentro de los estndares de uso ptimos, tanto
del recurso humano como del fsico.
En las condiciones actuales, no es posible atender adecuadamente a los estudiantes de
la I.E.I.N 365 del distrito San Agustn de Cajas, ya que la infraestructura existente no
presta las garantas y seguridad, puesto que se encuentra a punto de desplomarse, y
las aulas que estn operativas son inadecuadas y no pueden atender a todos los
estudiantes, por lo reducido que son estos ambientes. As, los beneficiarios en lasituacin sin proyecto en el horizonte del proyecto son:
CUADRO N 58
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3 aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 aos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Nminas de Matrcula I.E. y Elaboracin Proyectista
GRADO
BENEFICIARIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO I.E.I. N 365
Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
5.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios en la situacin con proyecto provienen de la construccin de la
infraestructura educativa y su correspondiente equipamiento. Los beneficios para
ambas alternativas es la misma, debiendo incrementarse la demanda y los
beneficiarios, cuando la infraestructura brinde un mejor servicio y se brinde una mayor
seguridad a los alumnos. Se espera que el incremento de los alumnos ser gradual
hasta copar la capacidad mxima de las aulas respetando el ndice mnimo de
ocupacin (2.0 m2 por alumno) y el proyecto, beneficiara a partir del ao 2009 a 120
alumnos tal como se muestra en el cuadro siguiente, pues el 2008 es que se ejecutar
e implementar el proyecto, siendo el beneficio en ese ao cero.
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 99
-
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
CUADRO N 59
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3 aos 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18
4 aos 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24
5 aos 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19
TOTAL 53 54 54 55 56 57 58 59 60 6
Fuente: Nminas de Matrcula I.E. y Elaboracin Proyectista
GRADOBENEFICIARIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO I.E.I N 365
1
Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
5.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los
beneficios estimados para la situacin con proyecto y los beneficios estimados en la
situacin sin proyecto, los mismos que provienen de acceder a mejores condiciones
fsicas en la prestacin de servicios educativos del nivel secundaria, los cuales se
presentan en el cuadro siguiente para ambas alternativas.
CUADRO N 60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 566
53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 566
566
566
Fuente: Nminas de Matrcula I.E. y Elaboracin Proyectista
BENEFICIOS
SIN PROYECTO
CON ALTERNATIVA I
BENEFICIOS INCREMENTALES
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
TOTAL
CON ALTERNATIVA II
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
Del cuadro anterior se desprende que ambas alternativas tienen los mismos beneficios,
respectivamente.
5.4. EVALUACION ECONOMICA
La dificultad en este tipo de proyectos es la valoracin monetaria de sus beneficios
dado que, en general, se relacionan con resultados difciles de cuantificar, como la
mejora en la calidad y la cobertura de la educacin, que se traduce finalmente, en la
mejora de su bienestar y el de sus familias. En tal sentido, por tratarse de un proyecto
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 100
-
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 101
de infraestructura educativa la metodologa a ser aplicado en la evaluacin ser la
Metodologa Costo/Efectividad.
a) Metodologa Costo/Efectividad.
Se ha seguido los siguientes pasos:
a.1) Valor Actual del Costo Total
Para estimar la metodologa costo/efectividad, es necesario previamente
determinar el Valor Actual de los Costos Totales, tratndose de precios privados
y el Valor Actual de los Costos Sociales Netos tratndose de precios sociales,
para ello se calcular haciendo uso de la siguiente ecuacin:
= +
=n
i
iTSD
CiVACT
0 )1(
Donde: i = ao en el horizonte del proyecto (vara de 0 a 10)
C i = Costo incremental en el ao i
TSD = Tasa de descuento
Tasa social de descuento
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar
sus proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de
beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa
de descuento permite la comparacin del valor actual neto de los proyectos de
inversin pblica.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la
inflacin. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11% y la Tasa Social deDescuento Nominal es 14%.
Si la evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe
utilizar la Tasa Social de Descuento. Si la evaluacin se realiza a precios
nominales o corrientes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento Nominal.
CUADRO N 61
-
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 102
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I.INTANGIBLES
1.1ExpedienteTcnico(2%C.D.)
8,440.43
II.TANGIBLES
2.1INFRAESTRUCTURA
422,021.52
2.1.1.Estructuras
172,158.50
2.1.2.Arquitectura
237,494.60
2.1.3.InstalacionesSanitarias
8,780.31
2.1.4.InstalacionesElectricas
3,588.11
2.2.MOBILIARIO
YEQUIP
AMIENTO
28,020.00
2.2.1.Mobiliario
11,520.00
2.2.2.Equipamiento
16,500.00
GASTOSGENERALES(10%
C.D.)
42,202.15
UTILIDADES5%
21,101.08
IGV(19%)
80,184.09
SUPERVISION(3%C.D.)
12,660.65
IMPREVISTOS(5%C.D.)
21,101.08
COSTOSDEOPERACIN
YMAN
TENIMIENTO
CON
PROYECTO
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
56
,308.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
Remuneraciones
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1
,740.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
CostosdeMantenimiento
3,1
60.0
0
3,1
60.0
0
3,1
60.0
0
3,1
60.0
0
13
,560.0
0
3,1
60.0
0
3,1
60.0
0
TOTALCOSTOSCON
PRO
YECTO(
A)
635,730.99
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
56
,308.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
COSTOSDEOPERACIN
YMAN
TENIMIENTOS
IN
9
10
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
3,1
60.0
0
3,1
60.0
0
3,1
60.0
0
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
45,9
08.9
2
PROYECTO
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42
,398.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
Remuneraciones
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
CostosdeMantenimiento
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
TOTALCOSTOS
SIN
PROY
ECTO(
B)
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42
,398.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
COSTOSINCREMENTALES
(A-B)
635,730.99
3,5
10.0
0
3,5
10.0
0
3,5
10.0
0
3,5
10.0
0
13
,910.0
0
3,5
10.0
0
3,5
10.0
0
FA(11%)
1.11
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
VACTPRECIOSPRIVADOS
662,574.09
635,730.99
3,1
62.1
6
2,8
48.7
9
2,5
66.4
8
2,3
12.1
5
8
,254.9
1
1,8
76.5
9
1,6
90.6
2
Fuente:ElaboracinProyectista
CONCEPTO
F
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
900.0
0
9
00.0
0
900.0
0
490.0
0
4
90.0
0
490.0
0
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
3,5
10.0
0
3,5
10.0
0
3,5
10.0
0
0.434
0
.391
0.352
1,5
23.0
8
1,3
72.1
5
1,2
36.1
7
D
ST
CR
ENT
ES-
ER
IVAA
O
VACTPP
01
NAT
ALT
AL
EM
OSIN
E
CO
LUJO
CUADRO N 62
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 103
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I.INTANGIBLES
1.1ExpedienteTcnico(2%C.D.)
10,973.79
II.TANGIBLES
2.1INFRAESTRUCTURA
548,689.53
2.1.1.Estructuras
298,793.91
2.1.2.Arquitectura
237,527.20
2.1.3.InstalacionesSanitar
ias
8,780.31
2.1.4.InstalacionesElectric
as
3,588.11
2.2.MOBILIARIO
YEQUIPAMIENTO
28,020.00
2.2.1.Mobiliario
11,520.00
2.2.2.Equipamiento
16,500.00
GASTOSGENERALES(10%C
.D.)
54,868.95
UTILIDADES5%
IGV(19%)
SUPERVISION(3%C.D.)
16,460.69
IMPREVISTOS(5%C.D.)
27,434.48
COSTOSDEOPERACIN
YMANTE
NIMIENTO
CON
PROYECTO
44
,408.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
48,8
08.9
2
44,4
08.9
2
Remuneraciones
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
1
,740.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1,740.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
CostosdeMantenimiento
1
,660.0
0
1,6
60.0
0
1,6
60.0
0
1,6
60.0
0
1,660.0
0
6,0
60.0
0
1,6
60.0
0
TOTALCOSTOSCON
PROYECTO(
A)
686,447.44
44
,408.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
48,8
08.9
2
44,4
08.9
2
COSTOSDEOPERACIN
YMANTE
NIMIENTOS
IN
9
10
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1,7
40.0
0
1,6
60.0
0
1,6
60.0
0
1,6
60.0
0
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
44,4
08.9
2
PROYECTO
42
,398.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,398.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
Remuneraciones
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
900.0
0
CostosdeMantenimiento
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
TOTALCOSTOSSIN
PROYECTO(
B)
42
,398.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,398.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
COSTOSINCREMENTALES
(A-B)
686,447.44
2
,010.0
0
2,0
10.0
0
2,0
10.0
0
2,0
10.0
0
2,010.0
0
6,4
10.0
0
2,0
10.0
0
FA(11%)
1.11
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
VACTPRECIOSPRIVADOS
700,637.21
686,447.44
1
,810.8
1
1,6
31.3
6
1,4
69.6
9
1,3
24.0
5
1,192.8
4
3,4
27.0
5
968.1
3
Fuente:ElaboracinProyectista
FLUJOD
ECOS
TOSINCREMENTALES-ALTERNATIVA02
CONCEPTO
AO
VACTPP
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
900.0
0
900.0
0
900.0
0
490.0
0
490.0
0
490.0
0
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
42,3
98.9
2
2,0
10.0
0
2,0
10.0
0
2,0
10.0
0
0.434
0.391
0.352
872.1
9
785.7
6
707.8
9
CUADRO N 63
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
7/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 104Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I.INTANGIBLES
1.1ExpedienteTcnico(2%C.D.)
7,090.04
II.TANGIBLES
2.1INFRAESTRUCTURA
354,502.23
2.1.1.Estructuras
144,613.14
2.1.2.Arquitectura
199,495.46
2.1.3.InstalacionesSanitar
ias
7,378.41
2.1.4.InstalacionesElectric
as
3,015.22
2.2.MOBILIARIO
YEQUIPAMIENTO
23,546.22
2.2.1.Mobiliario
9,680.67
2.2.2.Equipamiento
13,865.55
GASTOSGENERALES(10%C.D.)
35,450.22
UTILIDADES5%
17,725.11
IGV(19%)
67,355.42
SUPERVISION(3%C.D.)
10,635.07
IMPREVISTOS(5%C.D.)
17,725.11
COSTOSDEOPERACIN
YMANTE
NIMIENTO
CON
PROYECTO
45
,124.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
53,860.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
Remuneraciones
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
1
,461.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
1,461.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
CostosdeMantenimiento
2
,654.4
0
2,6
54.4
0
2,6
54.4
0
2,6
54.4
0
11,390.4
0
2,6
54.4
0
2,6
54.4
0
TOTALCOSTOSCON
PROYECTO(
A)
448,948.90
45
,124.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
53,860.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
COSTOSDE
OPERACIN
Y
MANTE
NIMIENTOS
IN
9
10
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
2,6
54.4
0
2,6
54.4
0
2,6
54.4
0
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
45,1
24.9
2
PROYECTO
42
,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
Remuneraciones
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
CostosdeMantenimiento
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
TOTALCOSTOSSIN
PROYECTO(
B)
42
,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
COSTOSINCREMENTALES
(A-B)
448,948.90
2
,938.8
0
2,9
38.8
0
2,9
38.8
0
2,9
38.8
0
11,674.8
0
2,9
38.8
0
2,9
38.8
0
FA(11%)
1.11
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
VACTPRECIOSSOCIALES
471,440.57
448,948.90
2
,647.5
7
2,3
85.2
0
2,1
48.8
3
1,9
35.8
8
6,928.4
3
1,5
71.2
0
1,4
15.5
0
Fuente:ElaboracinProyectista
FLUJOD
ECOSTOSINCRE
MENTALESA
PRECIOSSOCIALES-ALTE
RNATIVA
01
AO
VACTPS
CONCEPTO
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
765.6
0
7
65.6
0
765.6
0
411.6
0
4
11.6
0
411.6
0
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
2,9
38.8
0
2,9
38.8
0
2,9
38.8
0
0.434
0
.391
0.352
1,2
75.2
2
1,1
48.8
5
1,0
35.0
0
CUADRO N 64
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
8/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 105
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I.INTANGIBLES
1.1ExpedienteTcnico(2%C.D.)
9,218.07
II.TANGIBLES
2.1INFRAESTRUCTURA
460,903.36
2.1.1.Estructuras
250,986.88
2.1.2.Arquitectura
199,522.85
2.1.3.InstalacionesSanitar
ias
7,378.41
2.1.4.InstalacionesElectric
as
3,015.22
2.2.MOBILIARIO
YEQUIPAMIENTO
23,546.22
2.2.1.Mobiliario
9,680.67
2.2.2.Equipamiento
13,865.55
GASTOSGENERALES(10%C
.D.)
46,090.34
UTILIDADES5%
23,045.17
IGV(19%)
87,571.64
SUPERVISION(3%C.D.)
13,827.10
IMPREVISTOS(5%C.D.)
23,045.17
COSTOSDE
OPERACI
9
10
N
YMANTE
NIMIENTO
CON
PROYECTO
43
,864.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
47,560.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
Remuneraciones
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
1
,461.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
1,461.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
CostosdeMantenimiento
1
,394.4
0
1,3
94.4
0
1,3
94.4
0
1,3
94.4
0
5,090.4
0
1,3
94.4
0
1,3
94.4
0
TOTALCOSTOSCON
PROYECTO(
A)
576,630.25
43
,864.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
47,560.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
COSTOSDEOPERACI
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
1,4
61.6
0
1,3
94.4
0
1,3
94.4
0
1,3
94.4
0
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
43,8
64.9
2
N
YMANTE
NIMIENTOS
IN
PROYECTO
42
,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
Remuneraciones
41
,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,008.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
Servicios
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
765.6
0
CostosdeMantenimiento
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
TOTALCOSTOSSIN
PROYECTO(
B)
42
,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,186.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
COSTOSINCREMENTALES
(A-B)
576,630.25
1
,678.8
0
1,6
78.8
0
1,6
78.8
0
1,6
78.8
0
5,374.8
0
1,6
78.8
0
1,6
78.8
0
FA(11%)
1.11
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
VACTPRECIOSSOCIALES
588,710.49
576,630.25
1
,512.4
3
1,3
62.5
5
1,2
27.5
2
1,1
05.8
8
3,1
89.6
8
897.5
6
808.6
1
Fuente:ElaboracinProyectista
FLUJOD
ECOSTOSINCREMENTALESA
PRECIOSSOCIALES-ALTE
RNATIVA02
CONCEPTO
VACTPS
AO
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
41,0
08.9
2
765.6
0
765.6
0
765.6
0
411.6
0
411.6
0
411.6
0
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
42,1
86.1
2
1,6
78.8
0
1,6
78.8
0
1,6
78.8
0
0.434
0.391
0.352
728.4
8
656.2
8
591.2
5
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
9/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
a.2) Los beneficiarios para cada alternativa
Los beneficiarios para ambas alternativas en el horizonte del proyecto es como
sigue:
ALTERNATIVA I:
Poblacin beneficiaria = 566
ALTERNATIVA II:
Poblacin beneficiaria = 566
a.3) El Indicador de Costo Efectividad
IE
VACT
EC =
CUADRO N 65
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
BENEFICIARIOS INCREMENTALES 566.00 566.00 566.00 566.00
V ACT 662,574.09 700,637.21 471,440.57 588,710.49
RATIO C/E 1,170.63 1,237.87 832.93 1,040.12
Fuente: Elaboracin Proyectista
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
De acuerdo a los indicadores anteriores, podemos concluir que la Alternativa I es la
recomendada para el presente proyecto, debido qu a precios privados y sociales laprestacin del servicio educativo por unidad de beneficiario, representa un menor
costo para el Estado respecto a la alternativa II.
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 106
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
10/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
5.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha considerado como variable de anlisis las
variaciones porcentuales de la inversin, con lo cual se ha calculado el costo
efectividad para cada alternativa tanto a precios privados como a precios sociales las
cuales se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO N 66
% VARIACION DE LA
INVERSION
MONTO DE LA
INVERSIONN BENEFICIARIOS V ACT C/E
20% 538,738.68 566 561,230.35 991.57
15% 516,291.23 566 538,782.90 951.91
10% 493,843.79 566 516,335.46 912.25
5% 471,396.34 566 493,888.01 872.59
0% 448,948.90 566 471,440.57 832.93
-5% 426,501.45 566 448,993.12 793.27
-10% 404,054.01 566 426,545.68 753.61
-15% 381,606.56 566 404,098.23 713.95
-20% 359,159.12 566 381,650.79 674.29
ANALISIS DE SENSIBIL IDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
Fuente: Elaboracin Proyectista
CUADRO N 67
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
% VARIACION DE LA
INVERSION
MONTO DE LA
INVERSIONN BENEFICIARIOS V ACT C/E
20% 691,956.30 566 704,036.54 1243.88
15% 663,124.79 566 675,205.03 1192.94
10% 634,293.28 566 646,373.52 1142.00
5% 605,461.77 566 617,542.01 1091.06
0% 576,630.25 566 588,710.49 1040.12
-5% 547,798.74 566 559,878.98 989.19
-10% 518,967.23 566 531,047.47 938.25
-15% 490,135.72 566 502,215.95 887.31
-20% 461,304.20 566 473,384.44 836.37
ANALISIS DE SENSIBIL IDAD A
Fuente: Elaboracin Proyectista
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 107
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
11/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
GRAFICO N 05
ANALISIS DE SENSIB ILIDAD A PRECIOS SOCIALES
650.00
700.00
750.00
800.00
850.00900.00
950.00
1000.00
1050.00
1100.00
1150.00
1200.00
1250.00
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
VARIACION DE LA INVERSION
C/E
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
De acuerdo al anlisis de sensibilidad indicado en los cuadros anteriores, presenta los
mejores indicadores la Alternativa N 01, en este sentido, esta alternativa es la elegida
para la ejecucin del proyecto, respectivamente.
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 108
-
7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
12/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
5.6. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el horizonte del proyecto, por constituir una obra
prioritaria para el desarrollo educativo en el Centro Poblado del distrito San Agustn de
Cajas y zona de influencia del proyecto, toda vez que gran nmero de nios en edad
de estudiar no pueden hacerlo al no encontrar las vacantes correspondientes.
El proyecto se considera sostenible en el perodo de toda su vida til por las siguientes
razones:
a) Arreglos Institucionales previstos para las Fases de Operacin ypreparacin del Proyecto
La Direccin Regional de Educacin Junn, a travs de la Unidad de Gestin Educativa
de Huancayo, ser la que asumir la responsabilidad para el desarrollo y la gestin del
proceso educativo.
Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparacin del perfil estar a
cargo del distrito San Agustn de Cajas, asimismo el distrito San Agustn de Cajas ser
el encargado de formular el Expediente Tcnico correspondiente para fines de ejecutar
el proyecto.
b) Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en suetapa de Inversin y Operacin.
La institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin ser el distrito San
Agustn de Cajas y en la etapa de operacin ser la UGEL de Huancayo y la APAFA
correspondiente.
c) Disponibilidad de Recursos.
El proyecto ser financiado con recursos que provienen del distrito San Agustn de
Cajas, quien ha confirmado su inters por financiar el proyecto y ha solicitado que el
proyecto previamente sea declarado viable. En consecuencia, los recursos
presupustales, humanos y equipos, estn previstos.
d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
El financiamiento de los costos de Operacin del Proyecto estar a cargo de la
Direccin Regional de Educacin Junn a cargo de la Unidad de Gestin Educativa Local
de Huancayo, que garantizar el pago de remuneraciones del Director, Profesores y
Personal administrativo y de Servicio.
Perfil Del Proyecto : Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestruc tura de la I.E. N 365 Distr ito De
San Agustn De Cajas Huancayo Junn 109
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7/25/2019 05 EVALUACION CAJAS.pdf
13/17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
Los costos de mantenimiento de la infraestructura de la Institucin Educativa Inicial N
365 del distrito San Agustn de Cajas, estar a cargo de la Asociacin de Padres de
Familia del Centro Educativo.
e) Participacin de los Beneficiarios.
La APAFA del Centro Educativo, el Director del Plantel y la plana docente de la
Institucin Educativa Inicial N 365 del distrito San Agustn de Cajas, La Unidad de
Gestin Educativa Local Huancayo, el distrito San Agustn de Cajas, han participado
activamente desde la fase de identificacin del proyecto, habiendo mostrado el inters
por hacer realidad la ejecucin del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la
poblacin demandante de nivel inicial en la zona, han mostrado el inters por colaborar
en todo el proceso de ejecucin de esta obra, as como participar en todo el proceso
de mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentosadjuntos en los anexos.
En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto se halla garantizada. La puesta en
marcha de esta institucin educativa; contribuir a mejorar el nivel socio cultural de
los pobladores del Centro Poblado del distrito San Agustn de Cajas, contribuir a la
reduccin del nmero de nios y jvenes que dejan de proseguir sus estudios y la
reduccin de las acciones de pandillaje, ocasionados por la desocupacin de los
mismos.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, estosdeben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa; sin embargo,
los mismos deben estar sustentados y explicitados en el plan anual de mantenimiento,
especificando la participacin cuantificada de cada uno de los integrantes.
El plan anual de mantenimiento, ser parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y
debe estar orientada tcnicamente a actividades, con sus respectivas secuencias,
periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompaados con el presupuesto para su
ejecucin, segn entes participantes.
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5.7. SELECION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.
De acuerdo a los resultados del Indicador Costo-Efectividad para cada una de las
alternativas del proyecto, tanto a precios privados como sociales se elige como la
viable laAlternativa I, por tener un Costo efectividad (C/E) menor que la alternativaII, tal conforme se muestra en el cuadro siguiente, lo que significa que el costo de la
prestacin del servicio educativo por beneficiario es menor para la alternativa I.
CUADRO N 68
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
BENEFICIARIOS INCREMENTALES 1,273.00 1,273.00 1,273.00 1,273.00
V ACT 647,694.29 658,376.82 532,774.52 542,474.60
RATIO C/E 508.79 517.19 418.52 426.14
Fuente: Elaboracin Proyectista
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
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5.8. IMPACTO AMBIENTAL
El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se har en el rea propiedad de la
Institucin Educativa, cuya rea est reservada y destinada para fines educativos,
razn por lo que no se afectar cursos de agua, no se deforestar, ni modificar el
paisaje natural del lugar, es decir no se afectar terrenos destinados para otros usos.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las
actividades educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas
adecuadas dentro de la propiedad del inmueble que dispone de espacio disponible para
dicho fin.
El manejo de los desperdicios, se efectuar de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habr alteracin del ecosistema, adems el
terreno se encuentra limpio sin vegetacin, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de
agua subterrnea, as como restos arqueolgicos, etc., en este sentido no habr
efectos negativos sobre el medio ambiente durante la ejecucin e implementacin del
proyecto, razn por lo que no habr acciones de mitigacin que efectuar.
En el cuadro siguiente se muestra la Matriz del Impacto Ambiental:
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CUADRO N 69
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALOCURRE
SI/NO
CODIGOS DE
IMPACTO
A Por la ubicacin y diseo
1Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100m de un curso de agua?
NO 1,2,4,18,19
2El terreno se ubica en terreno agrcola, reas de proteccino riego?
NO 4,5,6,7,12,14
3El Proyecto carece de los servicios higinicos para lostrabajadores?
NO 1,2,18
4El Proyecto se ubica cerca de una poza de relleno sanitarioo del sistema de tratamiento de desage.
NO 1,2,3,18,19
5El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcillosoo poco permeable?
NO 2,3,18
6 Se han soslayado los niveles de precipitacin de la zona endiseo y dimensionamiento de los sistemas de drenaje?
NO 1,2,14,17,18
B Por la ejecucin.
1 El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo? NO 8,12,13,15
2 Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas? NO 8,17,22
3 Se transitar por zonas propensas a la erosin? NO 9,10,17,20
4 Se generaran ruidos y vibraciones por periodosprolongados en zonas de permanente trnsito de animales?
NO 11,14,17
5Se carece de agua suficiente para evitar la formacin depolvaredas o material particulado?
NO 3,12,14,17
C Por la Operacin.
1El dimensionamiento de los servicios higinicos de la
infraestructura es inadecuado para la mxima carga?NO 1,2,18,23
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2 El Proyecto carece de personal para su funcionamiento? NO 21,23
En consecuencia, el proyecto es viable ambientalmente, porque no presenta impactos
directos negativos que daen el ecosistema natural y cultural.
5.9.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante las
APAFAS, lo que garantiza una real capacidad de gestin a fin de cumplir los
compromisos y lograr un servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los
contenidos se basen en el currculo oficial acorde con el nivel educativo que
corresponda as como que se vaya a aplicar o no la diversificacin curricular que hace
posible adaptar un tercio de dichos contenidos a las realidades de cada zona.
Asimismo, los sistemas de monitoreo, supervisin y control de las diversas actividades
escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeo y cumplimiento
de los docentes, entre otras cosas, estarn a cargo de la Unidad de Gestin Educativa
de Huancayo.
5.10. MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
A continuacin se presenta la matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada, enla que se consigna los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser
considerados en la etapa de seguimiento y evaluacin expost.
CUADRO N 70
MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIONSUPUESTOS
FIN
Mejora en laarticulacin con losniveles superiores deestudios.
Adecuado nivel de losalumnos para ingresar alnivel primario.
Disminuir ausentismoescolar en el nivel inicial.
Actas de matrcula
Censos escolaresMinisterio de Educacin.
Reportes estadsticos INEI
ndices de pobrezamejoran en la comunidad.
La I.E. contina prestandolos servicios educativos enla comunidad.
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PRO
POSITO
Eficiente prestacin delservicio educativo a lapoblacin escolar delnivel inicial en la I.E.N 365 San Agustnde Cajas
Los alumnos sernatendidos en ambientesadecuados, gozarn deseguridad fsica, estarnmotivados y mejorarn surendimiento.
Reportes anuales delplantel y de la UGEL.
Registros de matrcula.
Libreta de notas.
Informes de seguimiento
Pruebas reflejan el mejordesarrollo de los alumnos.
Los padres de familia
optan para que sus hijoscontinen estudiando en laI.E.
COMPONENTES
Adecuadadisponibilidad deinfraestructuraeducativa.
Suficiente y adecuadaoferta de recursos
fsicos.
I.E. funcionando con aulasnuevas al primer ao deejecucin del proyecto.
Se han implementado al100 % las obras exteriores
I.E. cuenta con mobiliario
adecuado y suficiente paralos alumnos
Planos de ingeniera
Cuadernos de obra.
Recibos de adquisicin.
Revisin de los diversosambientes educativos.
Cumplimiento de las obrasplanificadas ycomprometidas.
Recursos disponiblesoportunos.
ACCIONES
1.Elaboracin deexpediente tcnicodetallado.
2.Concurso y licitaciny/o adjudicacindirecta de la obra.
3.Construccin deInfraestructura:
03 amb. para aulas.
01 amb. Administ.
2.Construccin deobras exteriores:
Cerco perimtrico.
SS.HH.
Losa multiuso.
Juegos infantiles.3.Adquisicin deEquipo y mobiliario:
Mdulos demobiliario.
Mdulos de materialdidctico.
Expediente Tcnicoelaborado por: S/.8,440.43
TANGIBLES:Estructuras S/. 172,758.50
Arquitectura S/.237,494.60
Instalaciones Sanitarias S/.8,780.31
Instalaciones Elctricas S/.3,588.11
Mobiliario y Equipamiento
S/. 28,020.00
Informes de liquidacin deobras.
Registros y facturas.
Actas de entrega deconformidad de obras.
Padres de familiaparticipan y colaboranactivamente en laejecucin de las obras.
Aulas nuevas reemplazana las aulas inadecuadas yson asignadas a losniveles correspondientes.
Direccin es asignadapara el rea administrativade la I.E.
Depsitos son utilizadospara conservar losmateriales didcticos ybibliogrficos.
Obras exterioresconstruidas correctamente
segn parmetros deconstruccin.
Los juegos infantiles sonestndar y son usadosadecuadamente por losnios.
Equipos y mobiliariosadecuados.
![Evaluacion Aula - Herramientas de Evaluacion[2]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/577c774a1a28abe0548b8282/evaluacion-aula-herramientas-de-evaluacion2.jpg)
![05 MODULO IV EVALUACION [Modo de Compatibilidad]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cf8fdf550346703ba0c39b/05-modulo-iv-evaluacion-modo-de-compatibilidad.jpg)
