04 - Zahtevi Za EMS i OHSMS - Novi

ProjektovanjeProjektovanje menadžment menadžment sistema životne i radne sredinesistema životne i radne sredine

4. Zahtevi za EMS i OHSMS

Projektovanje menadžment sistema životne i radne sredine

Sadržaj:4. Zahtevi za EMS i OHSMS

4.1 Opšti zahtevi4.1.1 Zahtevi standarda4.1.2 Predmet i podru čje primene EMS i OHSMS4.1.3 Početno preispitivanje EMS4.1.4 Početno preispitivanje OHSMS

4.2 Dokumentacija4.2 Dokumentacija4.2.1 Zahtevi standarda4.2.2 Opšte o dokumentaciji

4.3 Upravljanje dokumentima i podacima4.3.1 Zahtevi standarda4.3.2 Opšte4.3.3 Procedura za upravljanje dokumentima

4.4 Upravljanje zapisima4.4.1 Zahtevi standarda4.4.2 Opšte4.4.3 Procedura upravljanja zapisima

Napomena: Svi primeri dokumenata i zapisa koji se koriste uz ovu prezentaciju su vlasništvo EDUCTA d.o.o. Iodobreni su za koriš ćenje u navedenu namenu

Zahtevi izvedeni iz standarda ISO 14001 i OHSAS 18001, tačka 4.1

4.1.1 Zahtevi standarda

Organizacija mora da uspostavi i održava menadžment sistemživotne sredine, odnosno zdravlja i bezednosti na radu premazahtevima odgovarajućeg standarda i da utvrdi kako ćeispunjavati ove zahteve.

Organizacija mora da utvrdi i dokumentuje predmet i područjeprimene EMS i OHSMS

4.1.2 Predmet i područje primene EMS i OHSMS

Organizacija ima slobodu da za oba standarda/sistema• utvrdi granice organizacije (organizacione celine, lokacije) u kojima će se oni primenjivati

Sistemi se mogu uvoditi:• na nivou cele organizacije, • na nivou operativnih delova ili pojedinih aktivnosti organizacije. • na nivou operativnih delova ili pojedinih aktivnosti organizacije.

Kod definisanja granica nebi se smele isklju čiti:• operacije i aktivnosti bitne za celokupne aktivnosti organizacije ili • ono što može da utiče na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu u celini.

Svi poizvodi, aktivnosti i resursi unutar definisanog područja treba da budu u sistemima.

4.1.3 Početno preispitivanje EMS

Preispitivanje treba da obuhvati slede će oblasti :

1. Ocenjivanje rizika uticaja lokacije organizacije na životnu sredinu

2. Ocena upravljanja zemljištem i gradnjom

3. Ocena upravljanja materijalima, energentima i snabdevanje energijom3. Ocena upravljanja materijalima, energentima i snabdevanje energijom

4. Postojeću politiku, praksu i procedure menadžmenta životne sredine uključujući i aktivnosti nabavke i podugovaranja

5. Identifikaciju aspekata životne sredine povezane sa aktivnostima koje se odnose na:

• normalne radne uslove

• vanredne situacije

• puštanja u rad i isključivanja postrojenja, opreme i mašina

• opasnosti i udesne situacije

Preispitivanje treba da obuhvati slede će oblasti – Nastavak 1 :

6. Posebno obratiti pažnju na sledeće aspekte životne sredine:

• emisije u vazduh


• selekcija i odlaganje čvrstog otpada

• upravljanje vodama i otpadnim vodama

• upravljanje smetnjama

• potrošnju vode

• potrošnju energenata po vrstana

• prirodne sirovine koje koristi u procesima

• opasne materije koje koristi u radu

Preispitivanje treba da obuhvati slede će oblasti – Nastavak 2 :

7. Karakteristike mehanizacije koja se koristi

8. Dosadašnje praćenje zakonskih i drugih zahteva sa kojima se organizacija saglasila


8. Dosadašnje praćenje zakonskih i drugih zahteva sa kojima se organizacija saglasila

9. Radne uslove, moguće nezgode i slučajeve opasnosti

10. Informacije o dosadašnjim udesnima i reagovanja u vanrednim situacijama

11. Mišljenje zainteresovanih strana

12. Druge menadžment sisteme koji mogu poboljšati ili pogoršati učinak EMS

4.1.4 Početno preispitivanje OHSMS

. Preispitivanje treba da obuhvati slede će oblasti:

• Zahteve propisa i zakona,

• Identifikovani rizici u vezi sa zdravljem i bezbednošću na radu koji su se • Identifikovani rizici u vezi sa zdravljem i bezbednošću na radu koji su se pojavili u praksi organizacije,

• Ispitivanje postojeće prakse upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu kroz procedure i procese koji su u primeni,

• Analize podataka istraživanja ranijih incidenata, nesreća ili vanrednih situacija,

414 Početno preispitivanje EMS i OHSMS

Ulazni podaci za po četno preispitivanje mogu da budu u formi:

• ček-lista,

• intrvjua,

• kontrolisanja,

• praćenja i merenja,• praćenja i merenja,

• izveštaja ranijih provera (audita) ili

• preispitivanja drugih menadžment sistema (QMS, HACCP ili nekogdrugog), itd

Rezultati ovih presipitivanja mogu da budu osnova za uspostavljanjeEMS odnosno OHSMS

4.2 Dokumentacija4.2.1 Zahtevi standarda

Zahtevi izvedeni iz standarda ISO 14001 i OHSAS 18001, tačka 4.4.5

Dokumentacija EMS i OHSMS mora da sadrži:

a) Politiku, opšte (strateške) i posebne (taktičke i operativne) ciljeve.

b) Opis predmeta i područja primene EMS i OHSMS.b) Opis predmeta i područja primene EMS i OHSMS.

c) Opis osnovnih elemenata EMS i OHSMS, njihovo meñusobno delovanje i upućivanje naodgovarajuću dokumentaciju.

d) Dokumenta, uključujući zapise, koje zahtevaju ovi ISO i OHSAS standardi.

e) Dokumenta, uključujući i zapise, potrebne za obezbeñenje efektivnog planiranja,izvoñenja i kontrole procesa, povezanim sa značajnim aspektima životne sredine i OH&Srizicima.

NAPOMENA (Samo za OHSAS): Važno je da dokumentacija proporcionalna nivou složenosti,opasnostima i rizicima na koje se odnosi i da obezbeñuje minimum zahteva za efektivnost i efikasnost.

4.2 Dokumentacija

4.2.2 Opše o dokumentaciji

� Standardi ISO 14001 i OHSAS 18001 zahtevaju samo politiku i ciljeve

� Organizacija slobodno bira vrste dokumenata obzirom na njenu :- Veličinu i vrstu delatnosti, - poslovnu kuluru, - nivo primene IT, itd.,.

� Najbolje je ako se izaberu vrste dokumenata prema zahteva ISO 9001

� Standardi ISO 14004 i OHSAS 18002 daju slične sugestije

� Stvaraju se normativni uslovi za integrisanje dokumenata QMS, EMS i OHSMS.

Hijerahija dokumentacije standarda/sistema

4.2 Dokumentacija

4.2.2 Opše o dokumentaciji

Pokazati na vežbama primere:

� Specifikacija procesa, zahteva ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 1801:2007 i odgovarajućih dokumenata - Tabelu 4.2-2

� Poslovnik o IMS

4.3 Upravljanje dokumentima i podacima


Dokumentacija koja se zahteva od strane EMS i OHSMS moda da bude pod kontrolom.

Zapisi, kao poseban tip dokumenata, moraju biti pod kontrolom u skladu sa zahtevima datim u tački 4.5.4.

Organizacija mora da uspostavi, primeni i održava procedure neophodne radi:

a) Odobravanja adekvatnosti (verodostojnosti) dokumenata pre izdavanja.

4.3.2 Zahtevi standarda

a) Odobravanja adekvatnosti (verodostojnosti) dokumenata pre izdavanja.

b) Preispitivanja i ažuriranja, ako je potrebno, i ponovnog potvrñivanja dokumenata.

c) Osuguravanja da su identifikovane izmene, kao i važeći status verzija i revizija dokumenata.

d) Osuguravanja da su na raspolaganju odgovarajuće verzije dokumenata na mestima gde se primenjuju.

e) Osuguravanja da su dokumenta uvek čitka i laka za identifikovanje.

f) Osuguravanja da su identifikovana dokumenta koja dolaze spolja, utvrñena od strane organizacije za planiranje i sprovoñenje EMS i OHSMS, i da se kontroliše njihova distibucija.

g) Sprečavanje neželjene upotrebe zastarelih dokumenata i primene njihove podesne identifikacije, ako su zadržani iz bilo kog razloga .


Upravljanje dokumentima EMS i OHSMS primenjuje se n a interne i na eksterne dokumente .

a) Interni dokumenti uključuju:

• Dokumenta standarda/sistema definisane u poglavlju 4.2 ove knjige.

• Dokumenta razvoja i projektovanja ukoliko oganizacija ima ovaj proces.

b) Eksterni dokumenti dobiveni od zaniteresovanih strana uključuju:

• Specifikacije proizvoda.

4.3.2 Opšte

• Specifikacije proizvoda.

• Crteže proizvoda.

• Tendere, itd.

c) Eksterni nadreñeni dokumenti uključuju (PR.520.02):

a) Nacionalne i meñunarodne zakone i propise.

b) Druge dokumente koje je organizacija prihvatila da primenjuje.

c) Nacionalne i meñunarodne standard koji se primenjuju u organizacijiReferentni dokumenti:PR.423.01 - Procedura za upravljanje dokumentima standarda/sistema

IN.423.01 – Uputstvo za zaštitu podataka na računaru

4.3.3 Procedura za upravljanje dokumentima


Primer naslovne strane Procedure upravljanja dokumentima



Primer sadržaja Procedure upravljanja dokumentima

4.3.3 Procedura za upravljanje dokumentima 4.3 Upravljanje dokumentima i podacima

Primer simbola za označavanje toka procea



R

b

Noslac aktivnosti Dijagram toka procesa Dokumentovani izlazi / Napomene

1 2. 3. 4.

Jednostalni grafički tok procesa



R

b

O

C

Nosiloc(

i)

aktivnos

ti

Dijagrma toka

procesa

(aktivnosti)

Sadržaj aktivnosti

/Opis zadataka ili oparacija/ M

e

d

ij

U

/I

Dokumenti /

zapisi

1 2 3. 4. 5. 6 7 8.

P

E

U

IE

U

I

I

1

2

Složeni grafički tok procesa

4.3.3 Procedura za upravljanje dokumentima 4.3 Upravljanje dokumentima i podacima

Primer oznaka dokumenta prema tačakmaa standarda/sistema.

Oznaka se sastoji od tri grupe od po dve oznake sa sledećim značenjem :

(1) (2) (3)

X X . XX X . X X

- Tip dokumenta - slovna oznaka.- Tip dokumenta - slovna oznaka.

- Pripadnost elementu QMS koja obuhvata i elemente ostahim standard/sistema

- Redni broj dokumenta - brojna oznaka od 01 – 99.

Tip dokumenta

Koriste se sledeće slovne oznake koje odreñuju tip svakog dokumenta u sistemu:

QM - Poslovnik o kvalitetu i ostalih standard/sistema.

PR - Procedure

IN - Radna uputstva

FM - Obrazci - formulari koji nakon popune postaju zapisi .

Pokazati na vežbama:

1. Primer master liste dokumenata integrisanih QMS, EMS i OHSMS- Tabela 4.3.3-1



- Tabela 4.3.3-1

2. PR.423.01 – Proceduru upravljanja dokumentima

3. Jednu tipičnu proceduru sa novim tokom procesa

4..4.1 Zahtevi standarda


Organizacija mora da uspostavi i održava (čuva) neophodne zapise (popunjene obrasce ievidencije) kako bi mogla demonstrirati usaglašenost ostvarenih rezultata sa zahtevimasvog EMS i OHSMS i odgovarajućih ISO odnosno OHSAS standarda.

4.4 Upravljanje zapisima

Organizacija mora da uspostavi, primeni i održava proceduru(e) za identifikaciju, čuvanje,zaštitu, pretraživanje, vreme čuvanja i odbacivanje zapisa.

Zapisi moraju biti i ostati čitki i laki za identifikaciju i sledljivost.

Zapisi mogu biti na bil okom verodostojsnom mediju (papirni, elektronski, itsd.)

Zapis predstavlja popunjen obrazac koji obezbeñuju evidenciju o stepenu ostvarenja zahtevane usaglašenosti sa dokumentima EMS i OHSMS.

Vlasnik procesa upravljanjima zapisima je PRIMS.

Zapisi obuhvataju:


4.4.2 Opšte

Zapisi obuhvataju:

• formatizovane zapise koji su definisani kao obrasci u okviru poslovnika i/ili odgovarajućih procedura i/iliuputstava u kojima se generišu,

• neformatizovane zapise koji se koriste u praksi organizacije i

• eksterne zapise koji se kao obrasci ili zapisi dobijaju van organizacije (administrativni obrasci, sertifikati, zapisi eksternih provera kvaliteta, otpremnice, fakture…).

Zapisi se rade na papirnatom, elektronskom ili nekom drugom mediju.

Referentni dokument: PR.424.01 - Procedura upravljanja zapisima.


4.4.3 Procedura upravljanja zapisima

Dijagram toka aktivnosti Dijagram toka aktivnosti procesa upravljanja zapisima



Primer standardne forme jednog obrasca-zapisa

Pokazati na vežbama:



1. Primer PR.424.01 – Procedura upravljanja zapisima

2. Master listu zapisa

04 - Zahtevi Za EMS i OHSMS - Novi

Documents

Transcript of 04 - Zahtevi Za EMS i OHSMS - Novi