Финансовый отдел администрации Советского района
description
Transcript of Финансовый отдел администрации Советского района
Проект бюджета Советского районана 2014-2016 годы
Финансовый отдел администрации Советского района
Финансовый отдел администрации Советского района
2
Бюджетное послание Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в
2014-2016 годах
Прогноз социально-экономического
развития Советского района на 2014-2016
годы
Основные направления бюджетной и налоговой
политики Советского района на 2014-2016 годы,
утвержденные постановлением
Администрации Советского района от 17 сентября 2013
года № 320
Основа формирования
проекта бюджета Советского района
на 2014 год и на плановый период 2015 2016 годов Муниципальные
программы Советского района
Финансовый отдел администрации Советского района
3
•Проект бюджета направлен на решение ключевых задач
обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств
повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, проведения структурных реформ
в социальной сфере
соответствие финансовых возможностей Советского района ключевым направлениям развития
повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
Данные по бюджету Советского района
2014 2015 2016
I. Доходы, всего 196066,7 210426,8 227695,1из них:
Налоговые и неналоговые доходы 28185,0 30516,6 33683,6
Безвозмездные поступления 167881,7 179910,2 194011,5
II. Расходы, всего 151461,1 198957,3 204497,4III. Дефицит (-), профицит (+) 8867,8 728,8 524,9
VI. Источники финансирования дефицита -8867,8 -728,8 -524,9
(тыс. рублей) факт
Финансовый отдел администрации Советского района
4
Динамика доходов бюджета Советского района
2014 год 2015 год 2016 год180,000
190,000
200,000
210,000
220,000
230,000
240,000
Бюджет советского района
тыс. рублей
210426,8
196066,7
7,5% инфляция6.3%
Финансовый отдел администрации Советского района
227695,1
5.7%
5
Финансовый отдел администрации Советского района
6
Факт 2011 Факт 2012 Факт 20130
5000100001500020000
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части бюджета
Советского района
17410,313804,7
19810,3
(тыс.рублей)
Безвозмездные поступления из областного бюджета
(тыс. рублей)
Финансовый отдел администрации Советского района
Безвозмездные поступления0
50000
100000
150000
200000
250000169,603.6182132.9
220777.6
2011 год 2012 год 2013 год
7
Динамика расходов бюджета Советского района в 2013-2016 годах
Финансовый отдел администрации Советского района
8
2013 2014 2015 2016190000
200000
210000
220000
230000219,7
197,3
210,4
227,7
Тыс. рублей
2014 год 2015 год 2016 год150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
170,820.2
183,445.3
196,057.2
107,4%
106,9%
Расходы бюджета Советского районана реализацию муниципальных программ
Финансовый отдел администрации Советского района
тыс. рублей
9
Расходы бюджета Советского района в 2014 году
Финансовый отдел администрации Советского района
10
27.62 1.98
2.63
38.973.23
38.88
0.011.88
Общегосударственные вопросы 24517.8Национальная экономика 3905.3Жилищно-коммунальное хозяйство 5200.2Образование 76918.4Культура, кинематография 6370.5Социальная политика 76738.8Физическая культура и спорт 10.0Межбюджетные трансферты общего характера 3703.1
ИТОГО: 197 364,1 тыс.руб (100%)
Расходы бюджета Советского района по разделам в 2013-2016 годах (тыс.
рублей)
Финансовый отдел администрации Советского района
11
Расходы по разделам
бюджетной классификации
2013 год2014 год 2015 год
2016 год
Решение№ 156 от 20
декабря 2012 года(первона
-чально утверж-денный)
Решение№ 156 от 20
декабря 2012 года
(первона-чально утверж-денный)
Проект
Изменение
Решение№ 156 от 20 декабря
2012 года (первона-
чально утверж-денный)
Проект
Изменение
Проект
Расходы всего
219 724,1
187 051,9
197 364,1 +10 312,2
194 190,9
210 426,8 +16 235,9 227 695,1
в том числе:Общегосударственные вопросы 18 668,9 22 417,2 24 517,8 +2 100,6 26 647,7
28 843,0 +2 195,3 32 114,4
из них:- условно утвержденные - 4 676,3 - -4 676,3 9 709,5
4 359,4 -5 350,1 9 267,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
53,0 53,0 0,0 -53,0 53,0 0,0 -53,0 0,0
Национальная экономика 8 491,8 14 477,3 3 905,3 -10 572,0 14 554,6
3 685,8 -10 868,8 4 300,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
32 384,6 9 557,4 5 200,2 -4 357,2 9 557,4 702,0 -8 855,4 702,0
Финансовый отдел администрации Советского района
12
Охрана окружающей среды
50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 81 615,5 61 389,8 76 918,4 +15 528,6 61 017,0
79 092,2 +18 075,2
82 775,8
Культура, кинематография 6 031,6 5 100,0 6 370,5 +1 270,5
5 050,0
5 310,4 +260,4 5 134,4
Здравоохранение 4 128,4 2 839,9 0,0 -2 839,9 758,1 0,0 -758,1 0,0Социальная политика 65 204,1 67 218,1 76 738,8 +9 520,7
72 029,3
88 203,1 +16 173,8 96 818,3
Физическая культура и спорт 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера
3 086,2 3 989,2 3 703,1 -286,1 4 513,8
4 580,3 +66,5
5 840,0
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию
муниципальных программ Советского района в 2014 году
Финансовый отдел администрации Советского района
13
Развитие образования
37,2%
Социальная поддержка граждан
37,2%Доступная среда
Молодежь Советского района
Управление муниципальными
финансами и создание условий для управления
муниципальными финансами 4,1%
Экономическое развитие и
инновационная экономика 0,1%Поддержка казачьих
обществ 0,4%
Развитие транспортной системы 0,5%
Развитие культуры 4%
Обеспечение доступным и комфортным
жильем молодых семей Советского
района 0,2%
Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности
Развитие физической
культуры и спорта
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
0,3%
Расходы бюджета Советского района, формируемые в рамках муниципальных программ Советского района,
и непрграммные раходы
Финансовый отдел администрации Советского района
14
2014 год
2015 год
2016 год
0
50000
100000
150000
200000
250000
173341.8 182035.1 194747
24022.3 28039.732948.1
Непрограммные расходПрограммные расходы
Тыс. рублей
Государственная поддержка Советского района на 2014-2016 годы
Финансовый отдел администрации Советского района
15
Расходы на поддержку сельского хозяйства в 2014-2016 году составляют 1174,4 тыс. рублей
Расходы на малое и среднее предпринимательство на 3 года – 819,8 тыс. рублей
Расходы бюджета Советского района
на дорожное хозяйство
Финансовый отдел администрации Советского района
16
Расходы на дорожное хозяйство в 2014-2016 году составляют 2270,3тыс.руб.
2014 год2015 год
2016 год
0
200
400
600
800
1000
1200
578.1 614.1
1078.1Тыс. рублей
Расходы бюджета Советского района
на образование в 2014 году составляют 76918,4 тыс. рублей
Финансовый отдел администрации Советского района
17
9661.3
60509.7
1887
4860.4
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Динамика расходов бюджета Советского района
на образование
Финансовый отдел администрации Советского района
18
2014 год2015 год
2016 год
72000740007600078000800008200084000
76918.4 79092.282775.8
Тыс. рублей
Динамика расходов бюджета Советского района
на культуру
2014 год 2015 год 2016 год0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000 6,370.5
5,310.45,134.4
тыс. рублей
Финансовый отдел администрации Советского района
19
Финансовый отдел администрации Советского района
Динамика расходов бюджета Советского района на социальную политику
20
2014 год2015 год
2016 год
0
20000
40000
60000
80000
10000076738.8 88203.1 96818.3
Тыс. рублей