Отчет Комитета по финансам администрации
-
Upload
fitzgerald-johnson -
Category
Documents
-
view
72 -
download
0
description
Transcript of Отчет Комитета по финансам администрации
ОтчетКомитета по финансам
администрации муниципального
образования «Заларинский район»
за 2013 год
Комитет по финансам осуществляет свою деятельность в соответствие с положением о МКУ «Комитет по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» и является органом исполнительной власти района, осуществляющим управление средствами бюджета МО «Заларинский район», составление проекта бюджета МО «Заларинский район», исполнение бюджета МО «Заларинский район», управление районным муниципальным долгом, а также финансовым органом администрации муниципального образования «Заларинский район». Основными задачами Комитета по финансам являются: -Формирование доходного потенциала бюджета МО «Заларинский район» и совершенствование системы местных налогов, действующей на территории района.- Разработка проекта бюджета МО «Заларинский район», совершенствование бюджетного процесса.-Организация и осуществление исполнения бюджета МО «Заларинский район» на принципах казначейской системы, составление бюджетной отчетности. - Осуществление в рамках действующего законодательства Российской Федерации финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и средств, передаваемых в бюджет МО «Заларинский район» из федерального и областного бюджета.- Эффективное использование бюджетных средств. В состав Комитета по финансам входят - председатель Комитета по финансам администрации МО «Заларинский район», заместитель председателя, бюджетный отдел, отдел казначейского исполнения бюджетов и специалисты:- по доходам консолидированного бюджета Заларинского района;- по исполнению бюджета и сметы;- по исполнению бюджетов поселений;- по организации исполнения бюджетов поселений.
Численность работников комитета по финансам в 2013 году составляла 14 человек, в том числе 2 специалиста работают по переданным полномочиям по исполнению бюджетов поселений и 1 технический персонал.Комитет по финансам осуществляет свою деятельность в соответствии с положением «О бюджетном процессе в МО «Заларинский район» и обслуживал в 2013 году 1 городское и 13 сельских поселений, комитет по образованию, комитет по культуре, администрацию МО «Заларинский район», КСП и Районную Думу. За 2013 год комитетом по финансам подготовлено и утверждено на районной Думе 7 решений в том числе: - 5 решений о внесении изменений в бюджет МО «Заларинский район» на 2013 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;- 1 решение об исполнении бюджета МО «Заларинский район» за 2012 год;- 1 решение о бюджете МО «Заларинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;и 3 квартальных информации по исполнению бюджета за 2013 год. В бюджетном отделе комитета по финансам работает 3 специалиста, которые занимаются следующей работой:- готовят документы по исполнению бюджета за отчётный год, проекту бюджета на очередной финансовый год и внесению изменений в бюджет в течение года;- формируют сводную бюджетную роспись;- формируют лимиты бюджетных обязательств по каждому учреждению;- осуществляют текущее финансирование через федеральное казначейство (СЭД) и местное казначейство. За 2013 год доведено 1654 операций по кассовому плану и сформировано 507 заявок и платёжных поручений на оплату расходов;- ведут реестр расходных обязательств по консолидированному бюджету;- осуществляют текущий контроль за целевым и своевременным использованием бюджетных средств;- подготовлены документы в Министерство финансов Иркутской области по перемещению лимитов по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (март, июнь, ноябрь) для погашения задолженности по выплате заработной платы и коммунальным услугам;
- подготовлены документы по выделению бюджетного кредита (декабрь) на выплату заработной платы работникам социальной сферы;- подготовка документов для проведения контрольных мероприятий областными структурами;-формируют и представляют месячную, квартальную и годовую отчетность в Министерство финансов Иркутской области и другие министерства по исполнению бюджета по расходам, по заработной плате и взносам в государственные внебюджетные фонды, о расходах и численности работников органов местного самоуправления и других отдельных показателях исполнения бюджета. За 2013 год было представлено 283 отчета на бумажных носителях и 323 отчёта в электронном виде. В казначейском отделе исполнения бюджета работает 2 специалиста и обслуживают 131 учреждение, которым открыто 208 лицевых счетов. Казначейским отделом за 2013 год проведено расходов консолидированного бюджета Заларинского района в сумме 1155000 тыс.руб. Сформировано и обработано 115078 заявок на оплату расходов: платежных документов по наличке – 1666, уведомлений о предельных объемах финансирования - 4473, платежных поручений – 33249, распоряжений о перечислении с расчетного счета - 3231, распоряжений на выдачу чеков - 265 и другие документы по бюджетным и автономным учреждениям 22510 шт.(заявки на наличку, на кассовый расход, распоряжения на зачисление средств). Ежемесячно формируется отчет о расходах бюджета и производится сверка с федеральным казначейством. Отделом ведется реестр муниципальных контрактов (41). Осуществляется исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета, ведется учет и хранение исполнительных документов. За 2013 год зарегистрировано и исполнено 9 исполнительных листов на сумму 2659,4 тыс.руб. Постоянно ведётся контроль за размещением информации на официальном сайте ГМУ по бюджетным учреждениям района.
Специалисты (2) по исполнению бюджета 1 городского и 13 сельских поселений, осуществляют свою деятельность на основании соглашений о передаче полномочий: - ведут ежедневное исполнение бюджетов поселений, сформировано 1400 заявок на финансирование и 600 распоряжений на перечисление средств; - осуществляют текущий контроль целевого использования бюджетных средств поселений; - формируют бюджетную роспись, доводят лимиты и кассовые прогнозы (168 уведомлений), уточняют невыясненные поступления (200), составляют ежедневную, месячную (1300 форм) и годовую отчетность по исполнению бюджетов поселений ( 350 форм).
Специалистом по организации бюджетного процесса поселений осуществлено формирование бюджетов поселений на очередной финансовый год (14), отчётов об исполнении бюджетов поселений за 2012 год (14) и внесение изменений в течение года (116). Готовит информацию по ежеквартальному мониторингу по исполнению доходной и расходной части бюджетов поселений. Подготовлены отчеты (14) в Министерство финансов по исполнению соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств. Разработаны нормативно-правовые акты для работы с Управлением Федерального казначейства: регламенты об обмене информацией (14) и распоряжений о закреплении кодов бюджетной классификации доходов (43).В 2013 году специалисты комитета по финансам принимали участие в 2 семинарах и совещаниях областного уровня по вопросам актуальных изменений в бюджетном законодательстве, бухгалтерском учёте и другим вопросам. Для ведения бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений всех типов за 2013 год было проведено 2 совещания по составлению бюджетной отчётности, в связи с изменениями в законодательстве. Комитетом по финансам бюджетная отчетность за 2013 год об исполнении консолидированного бюджета Заларинского района предоставлена в установленный срок, в полном объеме в соответствии с приказами Министерства финансов Иркутской области и принята без замечаний.
20112012
2013
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
99611115899
137411
608084
873197956307
собственные безвозмездные
Доходыконсолидированного бюджета Заларинского района
2011-2013 г.
Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района за 2013 год составило по доходам 1093718 тыс. руб. рост к 2012 году на 104622 тыс.руб. или 111% (по собственным доходам на 21512 тыс.руб. или 119% и по безвозмездным поступлениям на 83110 тыс.руб. или 110%), рост 2012 года к 2011 году в сумме 281401 тыс. руб. - 140 % (по собственным доходам на 16288 тыс.руб. или 116% и по безвозмездным поступлениям на 265113 тыс.руб. или 144%).
20112012
2013
7578786747
100005
501559
684915790313
собственные безвозмездные
Доходыисполнение бюджета МО “Заларинский район”
за 2011-2013 годы
Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2013 год по доходной части составляет 890318 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом увеличение составило118656 тыс.руб. или 115% (по собственным доходам на 13258 тыс.руб. или 115% и по безвозмездным поступлениям на 105398 тыс.руб. или 115%). рост 2012 года к 2011 году в сумме 194316 тыс. руб. - 134 % (по собственным доходам на 10960 тыс.руб. или 114% и по безвозмездным поступлениям на 183356 тыс.руб. или 137%).
2011 2012 2013
41324
60017
65861
34855767 70408598 10178 10477
Исполнение бюджета МО "Заларинский район” в разрезе собственных доходов
НДФЛ УСН ЕНВД
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. Рост налога на доходы физических лиц обусловлен ростом показателя средней заработной платы по району, в связи с реализацией Указов Президента увеличена заработная плата работников бюджетной сферы, полиции, медицины, образования и культуры. Рост налогов на совокупный доход связан с ростом числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей на территории района.
2011 2012 2013
6199
1319
20191986
3274 3257
1199
4221
8315
23241788
2682
Исполнение бюджета МО "Заларинский район” в разрезе собственных доходов 2011-2013гг.
гос. пошлина использование имущества реализация имущества штрафы
Снижение поступлений от государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия связано с изменением законодательства и переводом данного вида поступлений на федеральный уровень. Увеличение поступлений от использования муниципального имущества связано с увеличением объема заключаемых договоров с арендаторами, рост доходов от реализации муниципального имущества связан с увеличением стоимости реализуемого имущества по результатам конкурсов. Несмотря на изменение законодательства и выхода из объема собственных доходов штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения сборы увеличились за счет штрафов пожарного надзора.
01-ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ133 956 т.р. - 12%
02-НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА1 932 т.р. – 0,2%
03- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
135 т.р. -0,01%
04- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА31 809 т.р. - 3%
05 -ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
58 888 т.р. - 5%
07- ОБРАЗОВАНИЕ751 019 т. р. - 65%
08- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ111 267 т.р. - 10%
10- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА36 204 т.р. - 3%
11- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ1 015 т.р. – 0,09%
14- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 28 247 т.р. - 2%
Исполнение консолидированного бюджета Заларинского районапо расходам за 2013 год
Расходы консолидированного бюджета Заларинского района составляют 1 126 818 тыс. руб.
01-ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ52 781 т.р. - 6%
03- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ120 т.р. – 0,01%
04- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА2 413 т.р. – 0,26%
05 -ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО8 410 т.р. - 1%
06- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ16 т.р.-.0,001%
07- ОБРАЗОВАНИЕ751 019 т.р. – 83 %
08- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
40 912 т.р. - 4%
10- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА35 946 т.р. - 4%
11- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ1 015 т.р. – 0,11%
13- ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
578 т.р. – 0,06%
14- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 19 509 т.р. - 2%
Исполнение бюджета МО "Заларинский район" по расходам за 2013 год
Расходы бюджета МО «Заларинский район» составляют 912 809 тыс. руб.Основную часть расходов бюджета муниципального образования «Заларинский район» занимает отрасль образование (83 %) средства направлены на исполнение указов Президента РФ, развитие образования, а также отдых и оздоровление
детей.
Наибольшая часть расходов в 2013 году по программным мероприятиям исполнена по разделу «Образование» , расходы в основном направлены на софинансирование областных и федеральных программ для развития и улучшения условий в сфере образования (строительство, капитальный ремонт организаций образования, оздоровление детей). Значительную долю расходов по программным мероприятиям занимает раздел 01 «Общегосударственные расходы» основная часть расходов по данному разделу направлена на оформление права собственности на муниципальное имущество (52%) и подготовку документов для проектно-изыскательных работ по объектам образования и физкультуры и спорта (36%).Раздел «Культура», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований» так же имеют значительную долю расходов, направленных на реализацию целевых программ МО «Заларинский район». Исполнение данных программам обеспечивает развитие культуры не только учреждений муниципального района, но и учреждений находящихся в ведении поселений Заларинского района (Программа развития муниципального образования "Заларинский район" в области культуры" на 2011-2015 годы")
01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14
расходы за счет собственных средств по программным мероприятиям 4415 120 1349 1343 16 16156 2206 NaN 911 NaN 1211
Общий объем расходов бюджета 45617 NaN NaN 125 NaN 154063 36673 2037 104 578 18298
10000
30000
50000
70000
90000
110000
130000
150000
Расходы по муниципальным программам МО "Заларинский район" в 2013 году в числе общих расходов бюджета, за счет собственных средств
расходы за счет собственных средств по программным мероприятиямОбщий объем расходов бюджета
разделы расходов бюджета
тыс.руб.
01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14
Исполнение бюджета МО "Заларинский район" в 2013 год за счет собственных средств
50,032 120 1,349 1,469 16 170,219 38,879 2,037 1,015 578 19,509
исполнение бюджета МО "Заларинский район" в 2013 году за счет целевых средств
2,840 NaN 1,063 6,942 NaN 580,800 2,033 33,909 NaN NaN NaN
25,000
75,000
125,000
175,000
225,000
275,000
325,000
375,000
425,000
475,000
525,000
575,000
625,000
675,000
725,000
775,000
50,032120
1,349 1,469
16
170,219
38,8792,037
1,015 57819,509
2,840
1,0636,942
580,800
2,033
33,909
Исполнение бюджета МО "Заларинский район» в разрезе средств бюджета в 2013 году
исполнение бюджета МО "Заларинский район" в 2013 году за счет целевых средств
Исполнение бюджета МО "Заларинский район" в 2013 год за счет собственных средств
разделы по расходам бюджета
тыс.
руб
.
Основную часть бюджета муниципального образования «Заларинский район» занимают межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней. В диаграмме наглядно показано, какую долю занимают целевые средства в каждом разделе расходов бюджета. Так наибольшая доля целевых средств содержится в отрасли «Образование» (77,3%) , основными средствами поступающими из бюджетов других уровней являются:• Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях- 318 330 тыс.руб. или 55 % от общей суммы межбюджетных трансфертов поступивших на обеспечение деятельности данной отрасли, средства направлены на выплату заработной платы, начислений на нее и учебных расходов.
•ДЦП Иркутской области "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014" – 120 000 тыс.руб. или 16 % средства использованы на строительство Заларинской средней школы №1• Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета – 65 652 тыс.руб. или 9 % средства использованы на строительство детского сада на 75 мест в микрорайоне Солнечный.• Областная государственная целевой программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы 30 710 тыс.руб. или 4 % средства направлены на капитальный ремонт дошкольных организаций (детский сад Малыш-18 306 т.р., детский сад Теремок 12 404 т.р.)• модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета в сумме 29 400 тыс. руб. или 4 % средства использованы на капитальный ремонт отопительной системы, строительство теплых туалетов в образовательных организациях)• Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 г. – 3 705 т.р.или 1 % расходы направлены на подготовку к отопительному сезону котельных обеспечивающих теплом образовательные организации.Раздел 10 «Социальная политика» основная часть данного раздела состоит из средств поступивших от бюджетов других уровней:
• Субвенция на осуществление отдельных областных гос.полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетных и малоимущим семьям -6 237т.р.
• Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-26 500 т.р.• Областная государственная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы -665 т.р.
Раздел 01 «Общегосударственные расходы» на 5,4 % состоит из целевых средств, это обусловлено передачей средств по субвенциям бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов РФ.По разделу 04 «Национальная экономика» целевые средства составили 44 % в общем объеме расходов по данному разделу (Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011-2013 годы-142 т.р.; Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства(за счет средств федерального бюджета) 567 т.р.)По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» процент исполнения расходов за счет целевых средств составил 83%., а именно:• Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы» -5266 т.р.средства переданы в муниципальный район с бюджетов поселений.• иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения -1675 т.р.
2011год. 2012год. 2013 год.0
50000
100000
150000
200000
250000
58770.2 69205.7
244772.4
Поступление из областного и федерального бюджета целевых субсидий направленных на развитие бюджета МО "Заларинский район"
тыс
.ру
б.
Поступление целевых средств в бюджет муниципального образования «Заларинский район» увеличилось в 2013 году по сравнению с 2012 годом в 3,5 раза , это строительство ЗСШ №1 (120 млн.руб.), д/сад м-он Солнечный (65,6 млн.руб.), ремонты: д/сад «Малыш» (18,3 млн.руб.), д/сад «Теремок» (12,4 млн. руб.), Владимирская СОШ (27 млн.руб.)
Наибольший объем собственных доходов приходится на Заларинское, Тыретское , Бажирское, Владимирское и Веренское муниципальные образования. Основную доходную часть бюджетов поселений, по налоговым доходам составляют: НДФЛ 55%; налог на имущество физических лиц 5 %; земельный налог 66 %. По неналоговым: реализация земельных участков (продажа) –8 %.
Бабаг
ай
Бажир
Верен
ка
Влади
мир
Зала
ри
Мои
сеев
ка
Мой
ган
Новоч
ерем
хово
Семен
овск
Троицк
Тыреть
Ханж
иново
Холмог
ой
Хор -
Тагна
Черем
шан
ка
288848
781 1122
11141
537 527 210 299672
5031
1000606 541 132
483
1950
826 1263
14244
870 579 318 412 760
5406
709620 591 142
4111227
1103 1318
17621
884 654 486399
900
7766
755664
675
109
Поселения Заларинского районапоступление собственных доходов
2011 2012 2013
Баба
гай
Бажир
Верен
ка
Влади
мир
Зала
ри
Мои
сеев
ка
Мой
ган
Новоч
ерем
хово
Семен
овск
Троиц
к
Тыреть
Ханжин
ово
Холмог
ой
Хор - Т
агна
Черем
шанка
30455462
2717 2682
41492
85005222 3584
26896527
32079
5017 4935 42202810
50509758
4475 4912
114021
130837878 7486 4767
11763 15537 12028 10633 7707 47408669
98077418 4675
44244
1648911065
9456 848713350
2016112719
13160 8932 5944
Поселения Заларинского районаПоступление межбюджетных трансфертов
2011 2012 2013
Основные источниками МБТ являются: субсидии на з/пл главам и мун. служащим, работникам учреждений культуры, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии на выполнение мероприятий по федеральным и областным целевым программам. Значительные поступления по МБТ проходят по Заларинскому ,Тыретскому и Моисеевскому поселениям.
Баба
гай
Бажир
Верен
ка
Влади
мир
Зала
ри
Мои
сеев
ка
Мой
ган
Новоч
ерем
хово
Семен
овск
Троиц
к
Тыреть
Ханжин
ово
Холмог
ой
Хор - Т
агна
Черем
шанка
1454
4376
1320 1695
99546
1971 1412 16381064 2892
6046
3906 2672 1812 1060
480
1804
334 332
21324
737 631 379 378 1740
8350
1491 1409 760234
481
1614618382
Поселения Заларинского районаучастие в федеральных и областных программах
2011-2013 гг.2011 2012 2013
Принимают участие в федеральных и областных программах все поселения,а имеют значительные поступления Заларинское, Тыретское и Бажирское поселения по программам «Развитие автомобильных дорог общего пользования и регионального значения Иркутской области», «Территориального планирования муниципальных образований Иркутской области» и Фонду содействия и реформирования ЖКХ.
Структура расходов поселений Заларинского района за 2011-2013 гг.
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013Залари Тыреть Троицк Моисеевка Бажир Ханжиново Мойган Холмогой
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
Общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура
Структура расходов поселений Заларинского района за 2011-2013 г. г.г
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013Хор-Тагна Новочеремхово Владимир Веренка Бабагай Черемшанка Семеновск
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000 Общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура
В бюджетах поселений приоритетными отраслями по расходам являются общегосударственные вопросы , жилищно-коммунальное хозяйство и культура. По разделу «Общегосударственные вопросы» идёт ежегодное увеличение расходов на содержание глав и исполнительных органов местных администраций. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходной части бюджетов поселений составила в 2011 году – 80%, в 2012 году -92%, в 2013 году -90%. В 2011-2013гг. большая часть расходов приходится на Заларинское, Тыретское, Ханжиновское и Бажирское поселения в связи с тем, что они участвуют в федеральных и областных программах. Расходы по разделу «Культура» увеличиваются с 2011 г. в 2,6 раза в связи с участием в федеральных и областных программах и передачей учреждений культуры с уровня МО «Заларинский район» на поселения: Заларинское, Бабагайское, Веренское и Семёновское. В 2013 году увеличена заработная плата работникам учреждений культуры согласно Указа Президента.
2011 2012 20130
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1,3411,928
3,264
1,181
27,724
5,474
Информация по переданным полномочиям поселений за период 2011-2013г.г.
Содержание специалистов Программы
В представленной диаграмме видно, что резкий скачок наблюдается в 2012 году по переданным полномочиям из бюджетов поселений в бюджет муниципального района за счет программ «Территориальное планирование муниципальных образований в 2012 году», «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы» и «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области». В сравнении 2011-2013 гг. выросли расходы в 2,5 раза на содержание специалистов, за счет увеличения заключенных соглашений о передаче осуществления части полномочий.
Залари
Тыреть
Владимир
Бажир
Веренка
Троицк
Моисеевка
Хор - Тагна
Холмогой
Ханжиново
Мойган
Бабагай
Семеновск
Новочеремхово
Черемшанка
11979
4982
1019
770
743
743
673
602
584
563
513
351
310
264
132
17621
7766
1318
1227
1103
900
884
698
664
755
654
411
399
486
109
Точность планирования по собственным доходам 2013 год
конец года начало года
Данный показатель характеризует точность планирования налоговых и неналоговых доходов поселений. Точность планирования составляет 86% от фактического исполнения бюджета МО «Заларинский район» (86322/100497тыс.руб.) и 69% по поселениям. Лучшие показатели планирования у Холмогойского МО- 88%, Хор – Тагнинского МО – 83%, Троицкого МО – 83%. Низкие – Бабагайское МО – 54%, Тыретское МО – 64%, что говорит о занижении доходной части бюджета.
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ