1

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. ХАСАН АЗИС – КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОТНОСНО: Проект на Бюджета за 2020година

на Община Кърджали.

Проектът за бюджет на община Кърджали по агрегирани показатели

е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния

бюджет на Република България за 2020 година /ЗДБРБ/, ПМС №

381/30.12.2020г. за изпълнение на държавния бюджет на Република

България за 2020 година и Закона за публичните финанси.

Основна характеристика на Проектобюджет 2020 година е ,че е

балансиран с наличният ресурс ,но с разходна политика,реализираща

целите за развитие на приоритетните сектори:образование,социални

дейности,благоустройство и повишаване качеството на жизнената ни среда

за обитаване.

По важните акценти в бюджета на община Кърджали са:

2

Увеличена минимална работна заплата от 560лв.на 610лв. и средно

увеличение 10% за бюджетните заплати;

Непроменени размери на данъците в разчета;

Значително увеличаване на средствата за делегираните дейности

Продължаване дофинансирането със собствени средства на част от

делегираните дейности-общинска администрация,образование и

култура;

Проектобюджетът на Община Кърджали за 2020г. възлиза на

69 960 000 лева.В сравнение с началният план за 2019г. 63 200 000 лв.

увеличението е близо 11 % .Този ръст се дължи завишени държавни

трансфери за делегираните дейности за 2020г.,както и на неусвоен

преходен остатък от 2019г.в размер на 5 707 841 лв.,основно от капиталови

средства.

Предвидените приходи в Бюджет 2020 г.възлизат на 69 960 000лв .

от които:

I.Общ размер на средствата от Централния Бюджет за 2020г.:

47 975 352 лв. /около 17% растеж спрямо 2019г./в т. число:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности 39 482 052 лв.

2.Обща изравнителна субсидия 5 056 700 лв.

3. Целева капиталова субсидия от РБ 2 993 000 лв.

4.Средства за зимно поддържане и снегочистене 443 600 лв.

ІІ. Местни приходи – 16 276 807 лв. , в т.ч.:

1.Собствени приходи:

-Данъчни приходи-7 010 000 лв.

-Приходи от собственост-1 094 000лв.

-Приходи от общински такси-7 540 266лв.

-Приходи от глоби и санкции-428 000лв.

-Приходи от продажба на собственост- 3 150 000лв.

-Внесен ДДС и др.данъци- /-/1 032 000лв.

2.Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки

и с/ки за средства от ЕС 1 367 400 лв.

3.Временни безлихвени

4.Заеми от банки -ФЛАГ

5.Друго финансиране

III.Остатък по банкови

Сравнителен план

приходи

проектоплана

Данъчни приходи-

Общо в лв.

Платени за годината

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2015г. 2016

лихвени заеми от Набирателна с-ка (-

ФЛАГ (-)

финансиране /отчисления ЗУО/ (-)

банкови сметки от 2019г.

план на изпълнението на данъчните

приходи за последните пет години

проектоплана за 2020 година

2015г. 2016г. 2017г. 2018

4 978 899 5 526 883 6 735 948 5 766 679

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. проект 2020г.

Платени за годината

3

-)400 000 лв.

1 880 859 лв.

1 000 000 лв.

5 707 841 лв.

данъчните

към

2018г. 2019г. проект 2020г.

5 766 679 6 782 133 7 010 000

Платени за …

Патентен данък и данък

Платени за годината

Данък върху недвижимите

Платени за годината

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2015г.2016

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2015

данък върху таксиметров превоз в лв.

2015г. 2016г. 2017г. 2018

189 908 215 639 286 486 280 051

недвижимите имоти в лв.

2015г. 2016г. 2017г. 2018

1 899 758 1 901 951 2 370 790 1 471 468

2016г.2017г. 2018г. 2019г. проект

2020г.

Платени за годината

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.проект 2020г.

Платени за годината

4

.

2018г. 2019г. проект 2020г.

280 051 268 784 270 000

2018г. 2019г. проект 2020г.

1 471 468 1 866 642 2 000 000

Платени за годината

Платени за годината

Данък върху превозните

Платени за годината

Данък при придобиване2015

Платени за годината 1 489 092

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2015

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2015 г. 2016

превозните средствав лв.

2015г. 2016г. 2017г. 2018

1 558 429 1 849 441 2 220 017 1 823 226

придобиване на имущество по дарение и възмезден2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.

1 489 092 1 548 843 1 819 136 2 170 531

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.проект 2020г.

Платени за годината

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. проект 2020г.

Платени за годината

5

2018г. 2019г. проект 2020г.

1 823 226 2 376 373 2 500 000

възмезден начинв лв. 2019г. проект 2020г.

2 170 531 2 236 384 2 200 000

Платени за …

Платени за …

Туристически данък в

Платени за годината

Сравнителен план

отпадъци:

Такса битови отпадъци

лева

Платени за годината

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2015 г.

2016

лв.

2015 г. 2016г. 2017г. 2018

31 620 36 740 37 649 21 090

план на 5 годишните приходи от

отпадъци в

2015г. 2016г. 2017г. 2018

4 270 907 4 641 605 5 043 602 4 325 471

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. проект 2020г.

Платени за годината

6

2018г. 2019г. проект 2020г.

21 090 33 853 40 000

такса”Битови

2018г. 2019г. проект 2020г.

4 325 471 4 280 660 5 380 000

Платени за годината

7

Планираните разходи за 2020 година са в размер на 69 960 000 лв.

и осигуряват базовата издръжка на дейностите в бюджетната сфера.

Разпределение в разходната част в лева:

-Държавни дейности:40 200 825 лв.

-Местни дейности:27 479 915 лв.

-Дофинанасиране:2 279 260 лв.

При съставянето на общинският бюджет е спазено изискването на

чл.51 от ЗДБРБ за 2020г. и бюджетните средства за финансиране

делегираните от държавата дейности са планирани съгласно определените

стойностни и натурални показатели.

Все още не е утвърдена , съгласно нормативните разпоредби формула

за разпределението на средствата по стандартите за образованието .След

провеждане на обсъждане с директорите на всички 23 училища в община

Кърджали ще се конкретизират отделните разходи. Отново се налага

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. проект 2020г.

Платени за годината

Платени за …

8

дофинансиране на училища и ОДК–за обезпечаване учебния процес на

маломерните и поднормативните паралелки.

Дофинансиране на държавни дейности се налага и по дейност

“Общинска администрация “и Регионален исторически музей Кърджали.

Финансирането на местните дейности през 2020г обезпечава базовата

издръжка на дейностите и е близо до нивата от последните 3 години.

Разпределение на разходите по функции на бюджета:

Функции на Бюджета В лева

Общи държавни служби 8 780 430 Отбрана и сигурност 279 686 Образование 33 428 714 Здравеопазване 1 256 353 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 276 467

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 18 564 475 Почивно дело, култура, религиозна дейност 3 780 365

Икономически дейности и услуги 920 110

Други некласифицирани разходи 673 400 Всичко разходи: 69 960 000

Относителни дялове

2020г.към общия дял на

През 2020 година

Кърджали/без СЕС/ се

следните източници:

Целева субсидия

Собствени приходи

Преходен остатък

2%3%

27%

5%

дялове на отделните функции по проектобюджет

на бюджета :

година Инвестиционната програма

планира в размер на 11 243 168 лв

субсидия за КВ от Републ. бюджет –2 993

приходи -3 778 947

остатък Кап.субсидия от 2019г. - 4 471 221

13%0%

48%

5% 1% 1%

Общи държавни

Отбрана

Образование

Здравеопазване

СоциалноподпомаганеЖилищноопазванеПочивно религиознаИкономически

Други некласифицирани

9

проектобюджет

програма на Община

лв., осигурена от

993 000 лв.

778 947 лв.

471 221 лв.

държавни служби

и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социално осигуряване, подпомагане и грижиЖилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

дело, култура, религиозна дейностИкономически дейности и услуги

некласифицирани разходи

10

Към 2020г.Община Кърджали изпълнява 13

проекта,финансирани от ЕС в размер на 27 403 140лв.През 2020г. се

планират да се усвоят над 9 млн.от Оперативните програми без

съфинансиране от собствени средства.Ето и подробна справка по

проекти:

№ Име на проекта и

Оперативна програма

Обща

стойност на

проекта

Период на

изпълнение

на проекта

Изпълнение на проекта през 2020 г.

Средства

от Оперативн

ата

програма

Съфинансиране

със

собствени

средства Общо за 2020

1

„Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали“ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 13826014.4

октомври 2017-януари

2020 1775279.29 0 1775279.29

2

"Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали” по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 5052148.73

април 2018 - април

2020 3283896.7 0 3283896.67

3

„Изграждане на социални жилища в град Кърджали“ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 2169957.96

юли 2018 - юли 2020 1410472.7 0 1410472.67

4

"Заедно за децата на Кърджали" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 971500

февруари 2018 -

февруари 2020 680050 0 680050

5

"Заедно за достоен живот " по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 1678141.25

януари 2019 - януари

2021 109079.18 0 109079.18

6

„Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали” по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 113146

септември 2016 - март 2020 6000 0 6000

7

”Областен информационен център Кърджали - заедно с информираните граждани”, по ОП "Добро управление" 2014-2020 369999

януари 2019 - декември 2021 123333 0 123333

11

10

Проект «Древните Родопи и Егея – Културен коридор в подкрепа на развитието на региона», «The Аncient Rhodopes and Aegean - Cultural Corridor for supporting the development of the region” /ARA-CC/ - Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. - 1 200

090.58 евро 2347173.15

ноември 2017 - юли 2020 1408303.9 0 1408303.89

11

Проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи" /Water rescue/ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. - община

Кърджали е партньор с

бюджет 147491 евро. 288467.32

октомври 2017 - май 2020 259647.59 0 259647.59

12

„Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали” по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 399948.08

юли 2019 - януари 2021 239968.84 0 239968.84

13

"Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54” по ОП"Околна среда" 2014-2020 г. 186644.28

декември 2019 - декември 2022 55993.28 0 55993.28

Общо 27403140.2 9352024.41 0 9352024.41