НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2019...

НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2019 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ТӨСӨЛ)

n gnn1 2019

1

1

НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Бизнес төлөвлөгөө 2018

АГУУЛГА

АГУУЛГА ........................................................................................................................................1

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА ............................................................3

Ерөнхий танилцуулга ..............................................................................................................3

Хууль эрх зүйн хүрээ ..............................................................................................................3

Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем ........................................................................4

Үйлдвэрийн газрын үндсэн зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл ....................................4

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ .........................................................................................................5

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ОРЧНЫ БОЛОН SWOT ШИНЖИЛГЭЭ ...............................................7

Үйл ажиллагааны дотоод, гадаад хүчин зүйлийн нөлөөллийн шинжилгээ ...............7

Байгууллагын SWOT шинжилгээ ..........................................................................................9

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ .............................11

Чиг үүрэг, алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйл, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл .......................................................................................................................................11

Стратегийн зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, хүлээгдэж буй үр дүн, хамрах хүрээ .............................................................................................................12

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 2019 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН

ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ .............................................................................................14

ЗОРИЛТ НЭГ: 2019 ОНД НИЙТ 2,012.5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДООШГҮЙ ХЭМЖЭЭНИЙ

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЖ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫГ ХЭМНЭЖ,

БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨӨРИЙН ӨРТӨГИЙГ БУУРУУЛАХ ЗАМААР 195.6 САЯ

ТӨГРӨГӨӨС ДООШГҮЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ЦЭВЭР АШИГ ОЛОХ. ..............................................16

1.3.1. Цалингийн зардал ..................................................................................................18

1.3.2. Түрээс, ашиглалтын зардал .................................................................................18

1.3.3. Албан томилолтын зардал ...................................................................................19

1.3.4. Элэгдлийн зардал ..................................................................................................19

1.3.5. Түүхий эд, материалын зардал ............................................................................20

1.3.6. Сургалт, сурталчилгааны зардал .........................................................................20

1.3.7. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал ...............................................................20

1.3.8. Шуудан холбооны зардал .....................................................................................21

1.3.9. Шатахууны зардал .................................................................................................21

1.3.10. Засвар, үйлчилгээний зардал ...........................................................................22

1.3.11. Үйл ажиллагааны бус зардал ...........................................................................22

ЗОРИЛТ ХОЁР: ХҮРЭЭЛЭНГИЙН АЖИЛЧДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЖ, НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ

ЗОХИХ ТӨВШИНД ШИЙДЭЖ, ТОГТВОР СУУРШИЛТАЙ АЖИЛЛАХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЖ,

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, УРАМШУУЛАХ ЗАМААР ХҮНИЙ

НӨӨЦИЙН ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ .................................................................................25

2

2



2.1. Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан 11 ажилтан 2019 ондоо багтаан мэргэшсэн зэрэг авахад нь байгууллагаас зохих хэмжээний дэмжлэг үзүүлж, нийт ажилчдын 85% нь мэргэшсэн, зөвлөх, эсвэл эрдмийн зэрэгтэй ажилчдаас бүрдсэн байна. ..........................25

2.2. Ажилчдын цалингийн хэмжээг орон нутгийн өмчит байгууллагуудтай өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэнэ. ....................................................................................................................25

2.3. Мэргэжил, ур чадвараараа тэргүүлж, цаашид өсөж дэвжих боломжтой ажилчидтай тогтворжуулах гэрээ хийсний үндсэн дээр урамшуулал олгон, нийгмийн асуудлыг нь зохих төвшинд шийдвэрлэж, тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ. ...........25

2.4. Ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчилж, ажил үүргийн давхцлыг бууруулах, шаардлагатай байгаа ажлын байрыг шинээр бий болгоно. .............................26

ЗОРИЛТ ГУРАВ: ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО БОЛОН ДЭВШИЛТЭД ТЕХНИК

ТЕХНОЛОГИЙГ БАЙГУУЛЛАГАДАА НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАМААР БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛЖ, ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

ГАДААД НЭР ХҮНД, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ .............................................27

3.1. Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд шаардлагатай дотоод сургалтыг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах,...........................................................................27

3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд шаардлагатай дотоод дүрэм, журмуудыг шинээр боловсруулах, өөрчлөлт оруулах .........................................................27

3.3. ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хэсэг байгуулж, хэрэгжилтийг тогтмол хянах, ...................................................................................................27

3.4. Улирал бүр эрдэм шинжилгээний хурал, байгууллагад нэмэлт орлого олох зорилгын хүрээнд судалгаа хийх, төслийн уралдаан зохион байгуулах .............................................28

3.5. Байгууллагын гадаад нэр хүнд, үйл ажиллагааны хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор маркетингийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах .......................................................28

ЗОРИЛТ ДӨРӨВ: ГАДААД ХАРИЛЦААГ ТЭЛЖ, ГАДНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ШИНЭ

ДЭВШИЛТЭД ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ, ТУРШЛАГА СУДЛАХ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ

ЧАДАВХИЖУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАНА .......................................................30

4.1. Олон улсад хэрэглэгдэж буй хот төлөвлөлт, зураг төслийн дэвшилтэд програм хангамжийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, орчин үеийн шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр ханган, ажилтан, албан хаагчдыг энэ чиглэлээр сургалтад хамруулах. ..30

4.2. Гадаад улс дахь сургалтад 20-оос доошгүй ажилтан хамруулж, сурч мэдсэн зүйлсийг нь байгууллагадаа ашигладаг болно. ....................................................................................30

4.3. Хагас жил бүр хот төлөвлөлт, зураг төслийн чиглэлээр гадаадын мэргэжилтнээр байгууллагын хэмжээнд сургалт зохион байгуулна. ............................................................31

4.4. Шинээр 2 гадаадын байгууллагатай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурах эсхүл хамтран сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна ................................................31

3

3



НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Ерөнхий танилцуулга

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн нь анх 1964 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор “Барилга засвар, шугам сүлжээний зураг төсвийн групп” нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 50 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 286 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ болон өөрчлөн байгуулагдсан.

Байршил: Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, нийслэлийн нутгийн захиргааны Хангарьд ордон 10, 12 дугаар давхар.

Удирдлага: Дарга Чулуунбатын Рэгзмаа - Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны Б/186 дугаар захирамжаар томилогдон ажиллаж байна.

Бүтэц орон тоо: Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 286 дугаар захирамжаар 5 хэлтэс, 48 хүртэл орон тоотой баталсан.

Цахим хаяг: [email protected]

Вэб хаяг: www.updi.ub.gov.mn

Хууль эрх зүйн хүрээ

Үйл ажиллагааг зохицуулагч хууль эрх зүйн үндсэн баримт бичиг нь : Иргэний тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Зохиогчдын эрх болон түүнийг хамгаалах эрхийн тухай хууль, Газрын тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Нийслэлийн Иргэдийн Хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, үйл ажиллагааны хөтөлбөр байна.

mailto:[email protected]

http://www.updi.ub.gov.mn/

4

4



Бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий схем

Үйлдвэрийн газрын үндсэн зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл

Зорилго: Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн эрдэм шинжилгээ, судалгаанд үндэслэн нийслэлийн болон бусад хотуудын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлох, Монгол Улсын Засгийн Газар болон Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан зураг төсөл болон бусад зураг төслийн баримт бичгийг иж бүрэн боловсруулахад оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл: Хотуудын хэтийн болон дунд хугацааны хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлох

ажлын хүрээнд бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, түүний тодотгол, шинэчлэл, дагуул хот /алслагдсан дүүрэг, хаяа хот, тосгон/-ын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах

Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, ойрын болон тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах

Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө болон концесс, хувийн хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх хот, бүс нутаг төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох, нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгуулах, Жижиг дунд

5

5



үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, нийслэлийн доторх томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох, Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, Боловсролын үйлчилгээ, Соёл, спортын үйлчилгээний барилга байгууламжийн зураг төсөв, ТЭЗҮ, ХЕТ-г боловсруулах

Улсын Их Хуралын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага"-ын баримт бичигт үндэслэсэн нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх салбаруудын мастер төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, ерөнхий болон ХЕТ-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх

Хот байгуулалт, төлөвлөлт, барилга байгууламжийн төрөл бүрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх эрдэм шинжилгээний суурь болон дагалдах хавсралт судалгаа, шинжилгээний төслүүд, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсны үндсэн дээр хэтийн болон дунд хугацааны хөгжлийн менежментийн төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөр боловсруулж, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлнэ

Төрийн болон гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь иргэний захиалгаар хот, тосгодын ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ, барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зураг төсөл боловсруулах зэрэг зураг төслийн байгууллагын хийж гүйцэтгэдэг нийтлэг үйл ажиллагааг эрхэлнэ

Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар боловсруулсан хот байгуулалтын төсөл, хөтөлбөр, улс хотын чанартай томоохон барилга, байгууламжийн зураг төсөлд ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд санал дүгнэлт өгөх

Хот байгуулалт, төлөвлөлттэй холбоотой дүрэм, журам, норм, стандарт шинээр боловсруулах болон өөрчлөлт, шинэчлэлт оруулах санал боловсруулах

Нийслэлийн хөгжлийн хэтийн төлөв, бүс нутгийн онцлогт нийцсэн нутаг дэвсгэрийн өсөлтийн менежмент, тэнцвэртэй хөгжил ба улс, бүс доторх хамтын ажиллагаа болон улс хоорондын хамтын ажиллагааны стратегийн санал боловсруулах

Дотоод, гадаадын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдыг татах, сургалт, судалгаанд зориулж өөрсдийн гүйцэтгэсэн ажлаар бүх төрлийн сурталчилгаа явуулах, ном, товхимол хэвлэх, үзэсгэлэн гаргах, онол практикийн хурал, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах

Тухайн жил эзэмшил, ашиглалтад шинээр олгогдох газрын байршлыг сонгох болон жил бүрийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага"-ын баримт бичигтэй хэрхэн уялдаж байгаа талаар санал өгөх

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн үзэл баримтлал, хот байгуулалт төлөвлөлтийн бодлоготой уялдуулан нийслэлийн иргэдийн аюулгүй, тохилог орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот төлөвлөлтийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, зураг төслийн ажлуудыг хууль, эрх зүйн хүрээнд хийж

6

6



гүйцэтгэдэг. Ингэхдээ хэрэглэгч, захиалагчдын хүсэлтээр дараах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хийж гүйцэтгэж байна. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт:

Хот, тосгодын ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Эрдэм шинжилгээний ажил (Хот төлөвлөлт, сэргээгдэх эрчим хүч, бие

даасан дулаан, цахилгааны эх үүсвэрүүд) Барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах,

/Үүнд: Иргэдэд зориулан төвийн халаалттай орон сууц болон амины орон сууцны зураг төсөл гэх мэт/

Олон улсын байгууллага, гадаад орны засаг захиргаа, бизнесийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зураг төсөл, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах

Хуулиар хориглоогүй бизнесийн бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулах зэрэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хийж гүйцэтгэж байна.

of 31

7


Бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 2018

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ОРЧНЫ БОЛОН SWOT ШИНЖИЛГЭЭ

Үйл ажиллагааны дотоод, гадаад хүчин зүйлийн нөлөөллийн шинжилгээ

Энэхүү шинжилгээг тус хүрээлэнгийн удирдлага болон ажиллагсад, түншүүдээс 2019 оны 1 сард авсан асуулгын судалгаанд үндэслэн хийлээ. А. Дотоод хүчин зүйлийн талаар 1. Байгууллагын зорилго, стратегийг шинэчлэн боловсруулах. Тухайлбал:

o Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл o Эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, эрхэмлэх зарчим o Стратеги, зорилт, үйл ажиллагаа

2. Хүрээлэнгийн бүтэц, зохион байгуулалтын хүрээнд: o Ажил үүргийн давхардал болон дутуу байгаа ажлын байрыг нөхөх замаар

хүрээлэнгийн бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах шаардлагатай байна. Үүнд тамгын хэлтэс болон хөгжлийн менежментийн хэлтэст дутуу байгаа орон тоог нөхөн бүрдүүлэх (тамгын хэлтэст: тооцооны нягтлан, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах мэргэжилтэн, тендер, гэрээний мэргэжилтэн, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын мэргэжилтэн; хөгжлийн менежментийн хэлтэст: маркетингийн мэргэжилтэн, хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцааны мэргэжилтэн зэрэг орон тоог шинээр бий болгох шаардлагатай байна.), давхардаж байгаа ажлын байрыг бууруулах (газар зохион байгуулалч, эдийн засагч, архитектор зэрэг ажлын байрнууд давхцаж байна.) зэрэг арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байна.

o Хэлтэс хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, o Ажлын үүргийн хуваарилалтыг боловсронгуй болгох o Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн сайжруулах

3. Шинээр боловсруулах эсвэл хянаж шинэчлэх дотоод дүрэм, журам: o Байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэх o Зураг төсөл боловсруулах журам o Шуурхай зөвлөгөөний журам o Техник хэрэгслийн ашиглалтын журам o Дотоод мэдээллийн систем o Дотоод үйл ажиллагааны хяналтын систем

4. Хүний нөөцийн асуудлаар дараах зүйлд анхаарах. Үүнд: o Шаардлагатай байгаа ажлын байранд нөхөн хангалт хийх o Ажиллагсдын мэргэжил, боловсрол, мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг

боловсронгуй болгох o Ажиллагсдын тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх o Ажиллагдсыг мэргэшсэнгийн сургалтад хамруулж мэргэшүүлэх o Ажиллагсдыг эрдмийн зэрэг цолтой болоход байгууллагын зүгээс тодорхой

дэмжлэг үзүүлэх o Хамт олны багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх o Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндэд анхаарах o Сургалтад хамруулах o Удирдлагын арга барил сайжруулах

5. Техник, технологийн талаар дараах асуудалд анхаарах. Үүнд: o Техник, тоног төхөөрөмжийн нөхөн хангалт o Хот төлөвлөлт, зураг төсвийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангах

of 31

8



o Техник, технологийн ашиглалтын судалгаа, шинжилгээ 6. Санхүүгийн талаар:

o Маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах o Үр дүнгээр хувиарлахад анхаарах

Б. Гадаад хүчин зүйлийн талаар Эдийн засгийн орчин:

o Улсын төсвийн байдал хүрэлцээгүй o Нийслэлийн засаг даргын багцын төсөв хүрэлцээ бага o Бүтээн байгуулалтын (барилга байгууламж) үйл ажиллагаа зогсонги

байдалтай байгаа o Гадаадын хөрөнгө оруулалт хомс

Техник технологийн орчин: o Мэдээллийн техник, технологи боломжийн хэмжээгээр хангагдсан o Орчин үеийн дэвшилтэд техник, технологийн хөгжил хангалтгүй, хоцрогдсон o Судалгаа шинжилгээний ажил хангалтгүй, үр дүн хангалтгүй

Эрх зүйн орчин: o Хууль, тогтоомж хангалттай байгаа ч хэрэгжилт сул байгаа o Нийслэлийн хөгжлийн бодлогын шинжлэх ухааны үндэслэл хангалтгүй

Нийгэм, улс төр, соёлын орчин: o Улс төрийн тогтворгүй байдал байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж байна o Агаарын бохирдол, замын түгжрэлээс шалтгаалсан стресс иргэдийн дунд

өндөр байгаатай холбогдуулах энэ чиглэлээр хийгдэх ажлуудад шийдвэр гаргагчид анхаарал хандуулж байгаа

o Хотжилтын явц хурдацтай байгаагаас шалтгаалж иргэдийн дунд хот төлөвлөлтийн талаарх эерэг хандлага буурсан.

o Нийгэм дэх ядуурал нэмэгдэж байгаа o Иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн асуудал бүтээн байгуулалтын

ажлаас илүүтэй анхаарал татаж байгаа Байгаль, цаг уурын орчин:

o Барилга, байгуулалтын ажил цаг агаарын өөрчлөлт нөлөөлдөг учир улирлын шинжтэй явагддаг

o Байгалийн гаралтай эрсдэл ихтэй (их цас орох, гэнэт хүйтрэх, усны үер зэрэг) Хэрэглэгч:

o Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж- нийт аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд хэрэглэгч болдог учир үйл ажиллагааны үр дүн иргэдэд шууд хүрдэг, шууд үнэлгээ өгөх боломжтой.

Өрсөлдөөн: o Зураг төслийн чиглэлээр 500-аад хувийн хэмшлийн байгууллага байгаа үүнд

шударгаар өрсөлдөх, оюуны хөдөлмөрийг үнэлдэг, урамшуулдаг сэтгэл зүйн тогтолцоог бүрдүүлэх

o Ажиллагсадыг бүх талаар хөгжүүлэхэд онцгой анхаарах o Хууль тогтоомжийг мөрдөх

Нийслэлийн орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын хувьд бүтэц, орон тоог Нийслэлийн засаг дарга тогтоож байгаа ч зарим нэгжийн үйл ажиллагааны давхцлыг арилгах, шаардлагагүй орон тоог оновчтой нэгтгэх зэргээр бүтэц, орон тоог цаашид улам боловсронгуй болгох шаардлагатай. Дотоод дүрэм, үйл ажиллагаа явуулах журам, эрх зүйн орчин бүрэн бүрдээгүй байна.

Энэхүү судалгаануудаас үзэхэд тус Хүрээлэнд удирдахуйн ухааны орчин үеийн арга тухайлбал, олон улсад төдийгүй манай улсын төрийн байгууллагууд өргөн хэрэглэж байгаа чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001 стандартаар

of 31

9



тогтоосон загварыг байгууллагынхаа онцлогт нийцүүлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх замаар удирдлагын аргыг өөрчлөх шаардлагатай байна. Мөн ажлын шинжлэх ухааны үндэслэлийг эрс сайжруулахад онцгой анхаарах шаардлагатай байна.

Байгууллагын SWOT шинжилгээ

Дээд, дунд, доод шатны менежер, удирдах ажилтнууддаа тавих шаардлагыг дээшлүүлэх, хэлтэс хоорондын ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох замаар шийдвэрлэнэ. Байгууллагын давуу тал:

Нийслэлийн өмчит байгууллагын хувьд захиалгат ажлуудыг шууд гэрээгээр авах боломжтой байдаг. 1. Маркетингийн давуу тал

Маркетингийн давуу тал нь 100 хувь нийслэлийн өмчит, Нийслэлийн Засаг даргын харьяаны байгууллага учраас иргэдийн болон хэрэглэгчдийн итгэлийг хүлээх бүрэн боломжтой.

2. Боловсон хүчний давуу тал Шинэ залуу боловсон хүчнээр хангагдаж байгаа Өндөр ур чадвартай мэргэшсэн ажилчидтай болж чадсан Салбар тус бүрт мэргэшсэн боловсон хүчинтэй болсон

3. Технологийн давуу тал Хөрөнгийн нөөц эх үүсвэртэй болсон Шинэ техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан Сүүлийн үеийн дэвшилтэт программ хангамж ашигладаг Тодорхой тооны ажилчид тухайн чиглэлээр тогтвортой удаан

ажиллаж ирсэн учраас ажлын дадлага туршлага сайтай 4. Санхүү төлбөрийн чадварын давуу тал

Хөрөнгийн эх үүсвэр тогтвортой Төлбөрийн чадвар сайтай Санхүүгийн чадварлаг баг бүрэлдэхүүнтэй

Байгууллагын сул тал: 1. Маркетингийн сул тал

Сурталчилгааны тодорхой стратеги боловсруулах шаардлагатай, Маркетингийн судалгаа шинжилгээний ажил нарийвчилж хийгдэх

шаардлагатай, 2. Боловсон хүчний сул тал

Бараа материал зарцуулалтын хяналтын систем, материалын нормчлол бүрэн хийгдээгүй,

Мэдээлэл солилцооны илүү боловсронгуй сүлжээг бий болгох шаардлагатай,

Орлон ажиллах чадварыг дээшлүүлэх шаардлагатай, Технологи хурдан өөрчлөгдөж байгаа өнөө үед техник технологийн

хоцрогдолд түргэн өртөх магадлал бий, Ажилтнуудын өөрийгөө мэргэжлийн хувьд хөгжүүлэх чадавхи сул,

Учирч болох саад бэрхшээл, аюул: 1. Улс, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын зүгээс

Ажлын гүйцэтгэлээс шалтгаалж хувийн хэвшилд ажил шилжүүлэх, Төсөвт өртөг өөрчлөгдөх , Үнэгүй ажлууд бодлогоор орж ирэх,

2. Өрсөлдөгчийн зүгээс Өрсөлдөгч компаниуд хүчирхэг болох,

of 31

10



Бараа материалын, үүн дотор зураг төслийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан импортын бараа материалын үнэ өсөх,

Өрсөлдөөн ихсэж байгаа, 3. Боловсон хүчний зүгээс

Мэргэжлийн ажилтан, албан хаагчид ажлаас гарах, Илүү цалин нөхцөл амласан компани, ААН рүү явах, Зөвхөн тухайн ажилтнаас хараат болох,

4. Материал, тоног төхөөрөмжийн зүгээс Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл удаашрах, элэгдэл ихсэх,

5. Гадаад хүчин зүйл /Хууль эрх зүй, нийгэм эдийн засаг/ Улс төрийн тогтворгүй байдал үүсэх, Эдийн засгийн уналт, хөрөнгө оруулалтын төвшний уналт

Гадаад орчны боломжууд: Сонгож авсан буюу анхаарлаа хандуулах ёстой зах зээлд өөрийн үйл

ажиллагааг явуулах, Дээд болон дунд шатны менежерүүд, техникийн ажилтан,

мэргэжилтнүүдийг мэргэжлийн түвшний сургалтад хамруулах, Зураг төсөл, архитектурын зах зээлийн мэдээллийг шуурхай авч байх, Өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар дотоодын

болон олон улсыг хамарсан мэдээллийн (internet) сүлжээ, сонин хэвлэлээр дамжуулан сурталчилж байгууллагын нэрийг зах зээлд танил болгох,

Байгууллагын нэр хүнд, өнгөрсөн хугацааны ажлын туршлага, харилцагч байгууллагуудаас олж авсан итгэл, давуу талаа ашиглаж бүрэн өөртөө татах,

Шинэ технологи, ажиллагсдын чадвараар Монголын зах зээл дэх өөрийн байр сууриа улам бэхжүүлж энэ давуу талаараа захиалагчдыг өөртөө татах,

of 31

11



ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ

Чиг үүрэг, алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйл, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний 2.2.1, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар “Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн” (”НЗТХ” ОНӨААТҮГ) (цаашид “хүрээлэн” гэх)-ын дүрэм, Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр” мөн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид зааснаар үйл ажиллагааны дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд,

Алсын хараа

Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн алсын хараа нь зураг төслийн салбарын манлайлагч, олон улсын жишигт нийцсэн нэр хүндтэй, мэргэжлийн түвшний байгууллага болохыг эрмэлзэнэ. Эрхэм зорилго

Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн эрхэм зорилго нь мэргэшсэн, чадварлаг ажилтнуудтай эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн дээр хот төлөвлөлт, зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэдэг үр ашиг, өрсөлдөх чадвар бүхий байгууллага болоход оршино. Үнэт зүйл

Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн үнэт зүйлсийг дараах байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд:

Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөц. Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, өөрийгөө болон бусдыгаа байнга хөгжүүлдэг ажилчдыг үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Удирдлагын манлайлал. Байгууллагын хөгжлийн ирээдүйн хандлагыг тодорхойлогч, бусдыг үлгэрлэн дагуулж, урам зориг, итгэл үнэмшлийг бадраах, бататгах, бодит үр дүнд хүрэх чадварыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Чин сэтгэл. Асуудлыг бүтээлчээр илрүүлж, шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх, төгөлөдөршүүлэхийн төлөө тууштай зүтгэл мэргэжлийн өндөр түвшин, оновчтой санал, санаачлагыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үнэнч шударга байдал. Хууль тогтоомжийг дээдлэн эрхэлсэн ажилдаа үнэнч шударга, өөриймсөг ханддаг сэтгэл, зүтгэлийг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Хамт олны нэгдмэл шинж чанар. Хамт олон бие биеэ харилцан хүндэтгэх, дэмжин туслах, итгэл, найдварыг даах, нэгдсэн санал, санаачлага, хүчин чармайлтыг бид үнэт зүйлс гэж үзнэ.

Үр нөлөөтэй хяналт. Дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг байнга үнэлж дүгнэж ажиллана.

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн нь нийслэл- Улаанбаатар хотын нийгэм,

эдийн засгийн хөгжилд хамаарах ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж,

of 31

12



инженерийн дэд бүтцийн болон авто зам, гүүрийн зэрэг салбаруудыг хамарсан дараах үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1. Хот төлөвлөлт, зураг төслийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, сургалт зохион байгуулах

2. Улс, нийслэл, хувийн хэвшлийн захиалгаар зураг төсөл боловсруулах; 3. Нийслэл, аймаг, сум, салбарын мастер төлөвлөгөө боловсруулах, 4. Зохиогчийн хяналт тавих; 5. Хотын хөгжлийн бодлого, чиглэл боловсруулахад оролцох; 6. ТЭЗҮ боловсруулах.

Стратегийн зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, хүлээгдэж буй үр дүн, хамрах хүрээ

3.2.1. Стратегийн зорилго, зорилт 3.2.1.1. Стратегийн зорилго

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн дунд хугацааны /4 жилийн/стратеги зорилго нь Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөлт, зураг төслийн ажлыг үр ашиг, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлж, шинжлэх ухаан, шинэ мэдлэг, дэвшилтэт технологи, удирдахуйн ухаанд суурилсан, олон улсын жишигт нийцсэн мэргэжлийн байгууллагын түвшинд хүргэхэд оршино.

Энэхүү зорилгыг хангахын тулд Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, менежментийн чадамжийн болон стратегийн бэлэн байдлын үнэлгээг үндэслэн хүрээлэнгийн алсын хараа, эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд дараах зорилго, зорилтуудыг тавих нь зүйтэй гэж үзлээ. Үүнд:

Стратегийн зорилго 1: Хүний нөөцийн менежментийг хөгжүүлэх

Стратегийн зорилго 2: Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх Стратегийн зорилго 3:

Бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох Стратегийн зорилго 4: Инноваци, шинэ дэвшилтэт техник, технологийг дэмжин хөгжүүлэх.

3.2.1.2. Стратегийн зорилтууд Стратегийн зорилго 1 “Хүний нөөцийн менежментийг хөгжүүлэх”-ын хүрээнд

дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Стратегийн зорилт 1

Хүрээлэнгийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэргэжилтэн, судлаачдаар хангах төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжүүлэх

Стратегийн зорилт 2 Ажилтнуудын манлайллыг дээшлүүлэх

Стратегийн зорилт 3

Ажиллагсдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хангалтыг сайжруулах

of 31

13



Стратегийн зорилт 4 Ажиллагсдыг идэвхижүүлэх, мерит тогтолцоог нэвтрүүлэх

Стратегийн зорилго 2 “Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, хөгжүүлэх ” –ийн хүрээнд дараах зорилтуудыг хэргжүүлнэ.


Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны хүрээг өргөжүүлэх

Стратегийн зорилт 2 Тогтвортой хөгжлийг хангах


Хяналтын нэгдсэн тогтоцоог хэрэгжүүлэх

Стратегийн зорилго 3 “Бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох”-ын хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

Стратегийн зорилт 1 Судалгаа, шинжилгээний ажлын нэгдсэн зохицуулалтайгаар хэрэгжүүлэх

Стратегийн зорилт 2 Хүрээлэнгийн хэлтсүүдийн чиг үүргийг нарийвчлан боловсронгуй болгох

Стратегийн зорилго 4 “Инноваци, шинэ дэвшилтэт техник, технологийг дэмжин хөгжүүлэх”-ын хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ

Стратегийн зорилт 1 Санаачлагыг дэмжих

Стратегийн зорилго 2 Шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх

of 31

14



ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 2019 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО: 2019 онд Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн нь хүний нөөцийн чадавхиа сайжруулж, дэвшилтэд техник, технологи нэвтрүүлэх замаар олон улсын чанарын стандартын шаардлага хангасан зураг төсөв, хот төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулдаг салбарын тэргүүлэгч байгууллага болохоор зорилго тавина. Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах 4 зорилтыг тодорхойлов. Үүнд: ЗОРИЛТ НЭГ: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлууд болон яамдууд, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, хөдөө орон нутагт хийгдэхээр төлөвлөсөн хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтанд оролцох замаар 2019 онд тус Хүрээлэн нь нийт 2,012.5 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлого бүрдүүлж, үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэж, борлуулсан бүтээгдэхүүний өөрийн өртөгийг бууруулах замаар 228.5 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай ажиллана. ЗОРИЛТ ХОЁР: Хүрээлэнгийн ажилчдыг мэргэшүүлж, нийгмийн асуудлыг зохих төвшинд шийдэж, тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, хүний хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, урамшуулах замаар хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх. ЗОРИЛТ ГУРАВ: Чанарын удирдлагын тогтолцоо болон дэвшилтэд техник технологийг байгууллагадаа нэвтрүүлэх замаар байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, дотоод үйл ажиллагааг сайжруулж, хүрээлэнгийн гадаад нэр хүнд, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх. ЗОРИЛТ ДӨРӨВ: Гадаад харилцааг тэлж, гадны байгууллагуудтай шинэ дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх, туршлага судлах, хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр хамтран ажиллах. Эдгээр зорилтуудад хүрэхийн тулд дараах зорилтот үйл ажиллагаануудыг төлөвлөв. Үүнд:

1. 2019 онд нийт 2,012.5 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого төвлөрүүлэхээс 70 хувийг нь Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлуудаас, 30 хувийг нь яамдууд, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, хөдөө орон нутагт хийгдэхээр төлөвлөсөн хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтанд оролцох замаар бүрдүүлнэ.

2. Үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэх замаар нийт зардлыг 1,713.9 сая төгрөгт багтаана.

3. Байр зүй, инженер геологи, холбооний мэргэшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэх замаар борлуулсан бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг 30% -аас хэтрүүлэхгүй байх.

4. Нийт 228.5 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллана. 5. Авлага болон өглөгийн хэмжээг 2018 оны төвшинөөс 30%-аар бууруулна.

of 31

15



6. Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан 11 ажилтан 2019 ондоо багтаан мэргэшсэн зэрэг авахад нь байгууллагаас зохих хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх замаар нийт ажилчдын 85% нь мэргэшсэн, зөвлөх, эсвэл эрдмийн зэрэгтэй ажилчидаас бүрдсэн байна.

7. Ажилчдын цалингийн хэмжээг орон нутгийн өмчит байгууллагуудтай өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэнэ.

8. Мэргэжил, ур чадвараараа тэргүүлж, цаашид өсөж дэвжих боломжтой ажилчидтай тогтворжуулах гэрээ хийсний үндсэн дээр урамшуулал олгон, нийгмийн асуудлыг нь зохих төвшинд шийдвэрлэж, тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

9. Ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчилж, ажил үүргийн давхцлыг бууруулах, шаардлагатай байгаа ажлын байрыг шинээр бий болгоно. (хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцааны ажилтан, тооцооны нягтлан, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мониторингийн мэргэжилтэн гэх мэт),

10. Мэргэжилтэн бүр гадаад хэл, мэргэшил, хувь хүний хөгжлийн ахисан төвшинд хүрэх зорилго тавьж, зорилгодоо хүрсэн ажилтнуудыг урамшуулдаг тогтолцоог бүрдүүлнэ.

11. Байгууллагын нийт ажилчдын дотоод сургалтыг 7 хоног бүр хийж хэвших, байгууллагаас гадуурх сургалтад хамрагдахад тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх,

12. Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд шаардлагатай дотоод сургалтыг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах,

13. Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд шаардлагатай дотоод дүрэм, журмуудад өөрчлөлт оруулах

14. ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хэсэг байгуулж, хэрэгжилтийг тогтмол хянах,

15. Улирал бүр эрдэм шинжилгээний хурал, байгууллагад нэмэлт орлого олох зорилгын хүрээнд судалгаа хийх, төслийн уралдаан зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулна.

16. Байгууллагын гадаад нэр хүнд, үйл ажиллагааны хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор маркетингийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулна,

17. Олон улсад хэрэглэгдэж буй хот төлөвлөлт, зураг төслийн дэвшилтэд програм хангамжийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, орчин үеийн шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр ханган, ажилтан, албан хаагчдыг энэ чиглэлээр сургалтад хамруулна.

18. Гадаад улс дахь сургалтад 20-оос доошгүй ажилтан хамруулж, сурч мэдсэн зүйлсийг нь байгууллагадаа ашигладаг болно.

19. Хагас жил бүр хот төлөвлөлт, зураг төслийн чиглэлээр гадаадын мэргэжилтэнээр байгууллагын хэмжээнд сургалт зохион байгуулна.

20. Шинээр 4 гадаадын байгууллагатай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурах эсхүл хамтран сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлснээр 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтуудад хүрэх боломжтой.

of 31

16



ЗОРИЛТ НЭГ: 2019 ОНД НИЙТ 2,012.5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДООШГҮЙ

ХЭМЖЭЭНИЙ БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЖ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ЗАРДЛЫГ ХЭМНЭЖ, БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨӨРИЙН ӨРТӨГИЙГ

БУУРУУЛАХ ЗАМААР 155.7 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДООШГҮЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ЦЭВЭР

АШИГ ОЛОХ.

Уг зорилт нь дараах стратегийн үйл ажиллагаануудыг агуулсан байна. Үүнд:

1.1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлуудаас 1,408.7 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого бүрдүүлэх,

1.2. Яамдууд, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, хөдөө орон нутагт хийгдэхээр төлөвлөсөн хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтанд оролцох замаар 603.8 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэх,

1.3. Үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэх замаар нийт зардлыг 1,835.5 сая төгрөгт багтаах,

1.4. Байр зүй, инженер геологи, холбооний мэргэшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэх замаар борлуулсан бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг 30% -аас хэтрүүлэхгүй байх,

1.5. Нийт 228.5 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай ажиллах. 1.6. Авлага болон өглөгийн хэмжээг 2018 оны төвшинөөс 30%-аар бууруулах

зэрэг болно. Эдгээр зорилтот үйл ажиллагаануудын задаргаа үзвэл дараах үйл ажиллагаанууд багтана.

1.1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг,

№ Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд

хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл болон 2019 оны д тусгагдсан арга хэмжээ

2019 онд санхүүжих

хэмжээ /сая төгрөг/

1 Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруул.

800.0

Улс, нийслэлийн

төсөв

2 1-3. Барилгын материалын бөөний худалдааны төв-ийн ТЭЗҮ

162.4 Нийслэлийн

төсөв

3 2-15. Зуслангийн бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийнэ.

200.0 Нийслэлийн

төсөв

4 2-30. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлнэ.

2,500.00 Нийслэлийн

төсөв

5 2-33. Гэр хорооллын захын бүсэд хэрэгжих сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж, төсөл хэрэгжүүлнэ.

5,000.0 Нийслэлийн

төсөв

6 “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгужүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг

124.0

of 31

17



нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлуудаас 1,408.7 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого бүрдүүлэх,

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагаа болон 2019 онд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд төсөв нь батлагдсан дараах ажлуудаас Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн нь дараах ажлуудыг сонгон авч гүйцэтгэх боломжтой гэж үзлээ.

1.2. Яамдууд, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, хөдөө орон нутагт хийгдэхээр төлөвлөсөн хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтанд оролцох замаар 603.8 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэх,

Тус стратегийн үйл ажиллагааны хүрээнд яамдууд, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, хөдөө орон нутгаас зарлагдсан хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтанд тухай бүр оролцох замаар 603.8 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээр ажиллана. Үүний тулд дараах үйл ажиллагаануудыг авч хэрэгжүүлнэ.

- Зарлагдаж буй тендерийн мэдээллийг тогтмол шалгах, - Тендерт бүрдүүлэх материалуудын бэлэн байдлыг хангах, - Тендерийн материал бүрдүүлэлт хариуцсан ажилтны ажил үүргийн

хуваарьт тусгах, - Тендерийн материал бүрдүүлэлт хариуцсан ажилтныг энэ чиглэлээр

мэргэшүүлэх, - Тендерийн материал бүрдүүлэлт хариуцсан ажилтныг байхгүй үед орлох

хүнийг томилж, сургах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. -

Хүснэгт1.1. : 2019 онд төлөвлөсөн орлогын нэгдсэн хүснэгт

Үзүүлэлт

2018 он 2019 он Өсөлт /+/, бууралт /-/

зорилт ХБГ Байгууллаг

ын санал

НӨХГ хянасан

нь

2018 оны

зорилтоос

2018 оны Гүйцэтгэл

-ээс

Нийт борлуулалт

2,128,000.0 1,590,585.5 2,012,500.0 -115,500.0 421,914.6

1.3. Үйл ажиллагааны боломжит зардлыг хэмнэх замаар нийт зардлыг 1,835.5 сая төгрөгт багтаах,

Тус зорилтот үйл ажиллагааны хүрээнд нийт зардлыг дараах байдлаар төлөвлөв. Үүнээс 1,835.5 сая төгрөг нь үйл ажиллагааны зардал байна.

хандлага”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулах ХЕТ, ТЭЗҮ, хөгжлийн хөтөлбөр, мастер төлөвлөгөө боловсруулах

Улс, нийслэлийн

төсөв

Борлуулалтын орлого олох боломжит дүн 8,786.4

Үүнээс НЗТХ-ийн зорилтод дүн 1,408.7

of 31

18



Хүснэгт1.2. : 2019 онд төлөвлөсөн зардлын нэгдсэн хүснэгт

Үзүүлэлт


Зорилт ХБГ Байгууллагын

санал

НӨХГ хянасан

нь

2018 оны зорилтоос

2018 оны Гүйцэтгэлээс

ББӨ 668,192,000.0 538,114,785.9 530,938,200.0 -137,253,800.00 -7,176,585.90

Цалин 745,447,500.0 615,262,330.9 766,913,000.0 21,465,500.00 151,650,669.10

НДШ 81,999,200.0 73,112,122.8 84,360,400.0 2,361,200.00 11,248,277.20

Түрээс, ашиглалт 48,841,400.0 46,149,117.6 48,841,400.0 0.00 2,692,282.40

Албан томилолтын зардал

30,000,000.0 6,609,481.0 15,000,000.0 -15,000,000.00 8,390,519.00

Элэгдлийн зардал 60,447,200.0 46,052,586.3 62,181,940.5 1,734,740.50 16,129,354.20

Түүхий эд материалын зардал

73,221,100.0 69,358,969.0 70,000,000.0 -3,221,100.00 641,031.00

Сургалт, зар сурталчилгааний зардал

30,000,000.0 25,413,573.0 25,400,000.0 -4,600,000.00 -13,573.00

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал

32,000,000.0 31,033,444.3 30,000,000.0 -2,000,000.00 -1,033,444.30

Шуудан холбооны зардал

12,000,000.0 8,091,403.9 10,157,000.0 -1,843,000.00 2,065,596.10

Шатахууны зардал 20,000,000.0 16,365,545.5 16,988,400.0 -3,011,600.00 622,854.50

Засварын зардал 40,157,200.0 40,666,082.3 50,157,200.0 10,000,000.00 9,491,117.70

Бусад 1,376,341.0 0 0.00 -1,376,341.00

Үйл ажиллагааны бус зардал

44,576,000.0 39,322,700.0 124,576,000.0 80,000,000.00 85,253,300.00

Нийт зардал 1,886,881.6 1,556,928,283.5 1,835,513,500.0 -51,368,100.00 278,585,216.50

1.3.1. Цалингийн зардал 2019 онд нийт ажилчдын цалинг Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоол гарсантай уяалдуулан нэмэгдүүлснээр нийт цалингийн сангийн зардлын төсөв 766.9 сая төгрөг болж байна.

1.3.2. Түрээс, ашиглалтын зардал Түрээс, ашиглалтын зардлын хувьд 48.8 сая төгрөг төсөвлөв.

Хүснэгт 1.3: Түрээс, ашиглалтын зардлын тооцоо

¹ Зардал Нийт дүн Тайлбар

1 Граж түрээс 2,340.00 Зах зээлийн үнэлгээрээр

of 31

19



2 Спорт заалны түрээс 2,220.00 НЗДТГ-ын спорт заалны түрээсийн үнэлгээгээр

3 Машин түрээс 3,300.00 Нийслэлийн авто баазын түрээсийн үнэлгээрээр

4 Архив 7,200.00 “РААШ БУЛАГ” ХХК-тай хийсэн гэрээгээр

5 НҮГТ 33,781.40 НҮГТ-тай хийсэн гэрээгээр

Дүн 48,841.40

1.3.3. Албан томилолтын зардал

Хүснэгт 1.4: Албан томилолтын зардлын тооцоо

¹ Зардал Хугацаа Зардлын хэмжээ

Хүний тоо

Дүн Тайлбар

1 Гадаад томилолт 7

636.0

1

4,452.0

Гадаад томилолтын зардлын тооцоог 260$*2450 төгрөг

1,598.0

1

1,598.0 Тээврийн зардал

2

Замын-Үүдийн хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил

7

636.0

1 4,452.0

Тус төлөвлөгөөг хийхээр Япон улсад туршлага судлах /260$*2450/

1,598.0

1 1,598.0

Тээврийн зардал

3

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепци боловсруулан батлуулж, ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

5 29.0 10 1,450.0

Зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтад материал бэлтгэж хүргүүлэх, гэрээ байгуулах, шат шатны тайлан хүргүүлэх

4

Хөдөө орон нутагт хийгдэх зураг төслийн ажил 5 29.0 10 1,450.0

Хөдөө орон нутагт явж судалгаа хийх дотоод

томилотын зардал 29мянга*10хүн*5хоног

Нийт дүн

15,000.0

1.3.4. Элэгдлийн зардал

Хүснэгт 1.5: Элэгдлийн зардлын тооцоо

Үндсэн хөрөнгө Үнэ 1 жилийн элэгдэл

/төгрөг/

Тээврийн хэрэгсэл 49,950,000.00 4,995,000.00

Тавилга эд хогшил 75,343,505.92 7,534,350.59

Компьютер бусад төхөөрөмж 277,520,001.45 27,752,000.15

Ном 5,098,450.04

Биет бус хөрөнгө 123,836,207.23 12,383,620.72

2018 оны худалдан авалт 18,309,690.80 1,830,969.08

of 31

20



2019 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн 76,860,000.00 7,686,000.00

Нийт дүн 626,917,855.44 62,181,940.54

1.3.5. Түүхий эд, материалын зардал 2019 онд түүхий эд материалын зардлыг нь 70 сая төгрөг байхаар тооцоолов.

Хүснэгт 1.6: Түүхий эд, хангамжийн материалын зардлын тооцоо

¹ Зардлын нэр 2019 он

Төлөвлөлт

1 Түүхий эд материалын зардал 70,000.0

Нийт 70,000.0

1.3.6. Сургалт, сурталчилгааны зардал Сургалт, сурталчилгааны зардлын хувьд 2019 онд тус хүрээлэн нь ажилчдаа мэргэшүүлж, ур чадварыг дээшүүлэх чиглэлээр олон ажил төлөвлөсөн тул дотоод болон гадаад сургалтын зардлыг нийтэд нь 19.2 сая төгрөг байхаар тооцоолов. Түүнчлэн тус хүрээлэнд боловсруулагдаж буй бодлогын баримт бичгүүдийг 2019 оныг Иргэдийн оролцоог дэмжих хөгжлийн жил болгон зарласантай холбогдуулан иргэдэд танилцуулах, тэдний оролцоог хангах үүднээс сурталчилгаанд 6.1 сая төгрөг төсөвлөв.

Хүснэгт 1.7: Сургалт, сурталчилгааны зардлын тооцоо

¹ Зардлын нэр 2019 он

Төлөвлөлт

1 Дотоод сургалтын зардал 9,635.0

2 Гадаад сургалтын зардал 9,625.0

3 Сурталчилгааны зардал 6,140.0

Нийт 25,400.0

1.3.7. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардлын хувьд тус хүрээлэн нь нийт 30 сая төгрөгийн зардлыг төсөвлөсөн. Дотоод болон гадаадын их дээд сургуулиудтай хамтарч улирал тутам эрдэм шинжилгээний хурал, арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Түүнчлэн, хот төлөвлөлт, зураг төсвийн ажлыг судалгаанд үндэслэн боловсруулах зорилтын хүрээнд 2019 онд судалгаанд нэлээдгүй анхаарал хандуулан ажиллах тул 15,5 сая төгрөгийг төсөвлөв.

Хүснэгт 1.8: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардлын гүйцэтгэл

¹ Нэр 2019 он

Төлөвлөсөн

1 Эрдэм шинжилгээний хурал 8,000.0

2 Судалгааны зардал 15,500.0

3 Бүтээл хэвлэлт 6,500.0

Нийт дүн 30,000.0

of 31

21



1.3.8. Шуудан холбооны зардал

2019 онд шуудан холбооны зардалд 10.1 сая төгрөгийг төсөвлөв.

Хүснэгт 1.9: Шуудан, холбооны зардлын тооцоо

¹ Зардал Нийт дүн Тайлбар

1 Хэвлэл захиалга

921.20 Дотоод өдөр тутмын хэвлэл – 230.3*4

2 Утасны зардал 2,400.00 Суурин утас - 6ш * 3,600 /сард дунджаар 250.0/

3 Интернет 5,861.60 598000*12сар /хурд нэмсэн

4 Кабель 1,896.00 Univision – 158000*12сар

Дүн 10,157.00

1.3.9. Шатахууны зардал

2019 онд шатахууны зардалд 16.9 сая төгрөг төсөвлөв. Уг тооцоог гаргахдаа бензиний үнийн хэлбэлзэл өндөр байгаа тул А92 бензинийг дунджаар литр нь 1980 төгрөг байхаар тооцоолов.

Хүснэгт1.10: Шатахууны зардлын тооцоо

¹ Нэр

Дун

дж

аа

р ө

дар

т

ява

х з

ай

/км

/

Ша

тахуун

зар

цуул

ал

т

дунд

жа

ар

/1

00

км

/

Үн

э /

ли

тр/

Авто

ма

ши

ны

то

о

Ни

йт

аж

лы

н ө

дөр

Ни

йт

зар

дал

Тайлбар

1

Байгууллагын өдөр тутмын хэрэгцээнд

50 15 1980 1 254 3,771.90

Албаны хэрэгцээний 1 машинтай бөгөөд өдөрт дунджаар 100 км явдаг

байна. Ажлын 254.4 өдрөөр тооцлоо.

2

Замын-Үүдийн хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил

800 15 1980 1 30 7,128.00

Тус ажлын хүрээнд хийгдэх газар дээрх

судалгаа

3

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепци боловсруулан батлуулж, ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах бэлтгэл ажлыг хангана

100 15 1980 1 10 297.00


судалгаа

4

Хүй долоон худаг дахь "Монгол наадам цогцолбор"-н хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох, морин уралдаан, морин аялал, бизнес үзэсгэлэнгийн төв барьж байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах

100 15 1980 2 20 1,188.00


судалгаа

of 31

22



5

Налайхын "Барилгын материалын үйлдвэрлэл, тенхологийн парк”-н инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг боловсруулах

100 15 1980 2 10 594.00

Зураг төслийн ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтад

материал бэлтгэж хүргүүлэх, гэрээ

байгуулах, шат шатны тайлан хүргүүлэх

6 Хөдөө орон нутагт хийгдэх зураг төслийн ажил 450 15 1980 3 10 4,009.50

Дүн 16,988.4

1.3.10. Засвар, үйлчилгээний зардал Засвар үйлчилгээний зардлын хувьд 2019 онд нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагууд Яармаглуу нүүнэ гэсэн төлөв байдал ажиглагдаж байгаа тул засварын зардлыг өмнөх оноос өндөр гарна гэж тооцоолов.

Хүснэгт 1.11: Засвар үйлчилгээний зардлын тооцоо

д/д Зардлын нэр Бүгд

өртөг/төгрөг/

1 Оффисын өрөө тасалгааг өөрчлөн зохион байгуулах /Ажлын төсөв, засварын зургийг хавсаргав/

29,997.16

2 Тоног төхөөрөмжийн зардал 6,560.00

3 Авто машины засварын зардал 3,600.00

4 Нүүлгэлтийн үйлчилгээ 10,000.00

Дүн 50,157.16

1.3.11. Үйл ажиллагааны бус зардал Үйл ажиллагааны бус зардалд дараах 11 төрлийн үйл ажиллагаанд нийт 124.5 сая төгрөгийн зардлыг 2019 онд төлөвлөв.

Хүснэгт 1.12: Үйл ажиллагааны бус зардлын тооцоо

¹ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Тайлбар Төсөв

/мян.төг/

1 Спорт заалны түрээс 2018.09.01-2019.06.01 3,000.0

2 Эрүүл мэндийн үзлэг 48 хүн 4,800.0

3 Спорт арга хэмжээ Жилд 4 удаа 6,000.0

Нөхөн сэргээх эмчилгээ Ахмад настан 1,200.0

5 Нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх

Ажилтан нийгмийн асуудлаар дэмжлэг хүсэх

7,484.2

6 Хүүхдийн бэлэг Нийт ажилчдын хүүхдүүдэд жилд 2

удаа 4,800.0

7 Ахмадад хүндэтгэл үзүүлэх Ахмад настан 22 хүнд жилд 2 удаа 5,280.0

8 Шагнал Төрийн шагнал, одон медалиар

шагнагдах 696.0

9 Тэтгэмж Шинээр хүүхэд төрөх, гэр бүл зохиох 4,000.0

10 Тэтгэвэрт гарах ажиллагсад хүндэтгэл үзүүлэх 2 хүн 7,315.8

of 31

23



11

НЗТХүрээлэнгийн ажилтануудыг давтан сургах хөгжүүлэх, тэдний нийгмийн батагааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад

48 хүн 80,00.0

Нийт дүн 124,576.0

1.4. Байр зүй, инженер геологи, холбооний мэргэшсэн мэргэжилтэнг

бэлтгэх замаар борлуулсан бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг 30% -аас хэтрүүлэхгүй байх,

Хүснэгт 1.13: Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийн төсвийн задаргаа

¹ Зардлын нэр Дүн /мян.төг/

1 Байр зүйн дэвсгэр зураг 60,000.00

2 Хөрсний инженер геологийн судалгаа, дүгнэлт 80,000.00

3 Байгаль орчны ерөнхий, нарийвчилсан үнэлгээ 80,000.00

4 Магадлалын зардал 100,938.18

5 Нарийн мэргэшил, мэдлэг шаардсан ажлуудад туслан гүйцэтгэгч, Зөвлөх гэрээгээр ажиллуулах ажлын хөлс

210,000.00

дүн 530,938.18

1.5. 2019 оны өглөг, авлагыг бууруулах төлөвлөгөө

Тус хүрээлэн нь 2019 онд авлагыг 30% бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулав.

Хүснэгт 1.4. 2019 оны авлага, өглөгийг бууруулах төлөвлөгөө

Нэр 2018 оны эхэнд 2018 оны эцэст 2019 оны

төлөвлөгөө

Авлага 911,760.3 1,049,160.3 727,308.2

Өглөг 117,782.0 53,217.0 101,816.0

of 31

24



1.6. Нийт 155.7 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашиг олох.

Нийт 2,012.5 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлого бүрдүүлж, нийт зардлыг 1,835.5 сая төгрөгт багтааж, нийт 155.7 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай ажиллахаар төлөвлөв.

Үзүүлэлт


Зорилт ХБГ Байгууллагын

санал НӨХГ

хянасан нь 2018 оны зорилтоос

2018 оны Гүйцэтгэлээс

Нийт борлуулалт 2,128,000.0 1,571,211.0 2,012,500.0 (115,500.0) 441,289.0

Хүүгийн орлого 19,374.5 - (19,374.5)

Нийт орлого 2,128,000.0 1,590,585.5 2,012,500.0 (115,500.0) 421,914.5

ББӨ 668,192.0 538,114.0 530,938.2 (137,253.8) (7,175.8)

Үйл ажиллагааны зардал (ББӨ-өөс бусад)

1,174,113.6 964,558.8 1,179,999.3 5,885.7 215,440.5

Үйл ажиллагааны бус зардал 44,576.0 39,322.7 124,576.0 80,000.0 85,253.3

Нийт зардал 1,886,881.6 1,556,703.5 1,835,513.5 (51,368.1) 278,810.0

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 241,118.4 33,882.1 176,986.5 (64,131.9) 143,104.4

Татварын зардал 28,569.4 4,065.9 21,238.4 (7,331.0) 17,172.5

Цэвэр ашиг 212,549.0 29,816.2 155,748.1 (56,800.9) 125,931.9

of 31

25



ЗОРИЛТ ХОЁР: ХҮРЭЭЛЭНГИЙН АЖИЛЧДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЖ, НИЙГМИЙН

АСУУДЛЫГ ЗОХИХ ТӨВШИНД ШИЙДЭЖ, ТОГТВОР СУУРШИЛТАЙ АЖИЛЛАХ

НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЖ, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ,

УРАМШУУЛАХ ЗАМААР ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Энэ дэд зорилтын хүрээнд дараах 4 стратегийн үйл ажиллагаануудыг төлөвлөв.

2.1. Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан 11 ажилтан 2019 ондоо багтаан мэргэшсэн зэрэг авахад нь байгууллагаас зохих хэмжээний дэмжлэг үзүүлж, нийт ажилчдын 85% нь мэргэшсэн, зөвлөх, эсвэл эрдмийн зэрэгтэй ажилчдаас бүрдсэн байна.

2019 онд дараах 9 ажилтан албан хаагчид мэргэшсэн зэрэг авснаар нийт ажилчдын 85 хувь мэргэшсэн, зөвлөх эсвэл эрдмийн зэрэгтэй болох юм.

Хүснэгт 2019 онд мэргэшсэн зэрэг авахаар төлөвлөсөн ажиллагсад

Хэлтэс Ажилтны овог нэр Ажилласан жил

Тайлбар

1 Хөгжлийн менежментийн хэлтэс

С. Баасансүрэн 12 жил Шалгалт өгөх

2 Э.Эрдэнэмөнх 11 жил 3 сар Шалгалт өгөх

3 Зураг төслийн хэлтэс

Л.Хүрэлтушаа 11 жил 5 сар Шалгалт өгөх

4 Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Г.Анхбаяр 10 жил 10 сар Кредитээ цуглуулах

5 Б.Доржханд 8 жил 1 сар Шалгалт өгөх

6 Т.Тэлмэн 6 жил 3 сар Шалгалт өгөх

7 Б.Өлзийбаяр 4 жил 11 сар Кредитээ цуглуулах

8 Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс

Э.Азжаргал 5 жил 4 сар Кредитээ цуглуулах

9 Ц.Энхцогт 5 жил 10 сар Кредитээ цуглуулах

10 П. Жавхлантөгс 4 жил 7 сар Кредитээ цуглуулах

11 Ц. Ариунсанаа 4 жил 10 сар Кредитээ цуглуулах

2.2. Ажилчдын цалингийн хэмжээг орон нутгийн өмчит байгууллагуудтай өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэнэ.

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ,, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоол гарсантай холбогдуулан 2019 онд нийт ажилчдын цалинг 18% нэмэгдүүлснээр ажилчдын дундаж цалингийн хэмжээ ижил төрлийн орон нутгийн өмчит байгууллагуудын хэмжээнд хүрнэ.

2.3. Мэргэжил, ур чадвараараа тэргүүлж, цаашид өсөж дэвжих боломжтой ажилчидтай тогтворжуулах гэрээ хийсний үндсэн дээр урамшуулал олгон, нийгмийн асуудлыг нь зохих төвшинд шийдвэрлэж, тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Цаашид өсөж, дэвших чадвартай ажилтнуудтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр дараах урамшуулал, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. - Гадаадад хурал, зөвлөгөөн, сургалтад хамрагдах - Дотоод дахь сургалтын төлбөрт тусламж үзүүлэх - Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд мөнгөн тусламж үзүүлэх

of 31

26



- Шагнал урамшуулал олгох (мөнгөн болон биет шагнал, гадаад яавх эрх гэх мэт) - Цалин, хөлсийг бусдаад давуу эрхтэйгээр нэмэгдүүлэх зэрэг болно.

2.4. Ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчилж, ажил үүргийн давхцлыг бууруулах, шаардлагатай байгаа ажлын байрыг шинээр бий болгоно.

Дараах шаардлагатай ажлын шинээр бий болгоно. - Хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцааны ажилтан, - Тооцооны нягтлан, - Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мониторингийн мэргэжилтэн зэрэг болно.

Дараах ажлын байрны ажил үүргийн давхцлыг арилгах шаардлагатай. - Газар зохион байгуулалч, - Эдийн засагч, - Архитектор зэрэг ажлын байрны ажил үүргийн давхцлыг арилгах

шаардлагатай.

of 31

27



ЗОРИЛТ ГУРАВ: ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО БОЛОН ДЭВШИЛТЭД

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙГ БАЙГУУЛЛАГАДАА НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАМААР

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ

САЙЖРУУЛЖ, ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ГАДААД НЭР ХҮНД, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ

НЭМЭГДҮҮЛНЭ

Энэхүү зорилтын хүрээнд дараах стратегийн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөв.

3.1. Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд шаардлагатай дотоод сургалтыг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах,

Дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөв. - Стандарт, хэмжил зүйн үндэсний төв дээр зохион байгуулагдах сургалтад хэлтсийн ахлахуудыг хамруулах - Стандарт, хэмжил зүйн үндэсний төвөөс мэргэжилтэн урьж авчран 5 удаагийн бүх нийтийн ажилчдын сургалтыг зохион байгуулах - Хэлтсийн дарга болон ахлахуудаар удирдуулсан 5 удаагийн байгууллагын дотоод сургалт зохион байгуулах

3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд шаардлагатай дотоод дүрэм, журмуудыг шинээр боловсруулах, өөрчлөлт оруулах

Байгууллагын дотоод журмын санд дараах 6 журмуудыг дээрх үйл ажиллагаанд нийцүүлэн боловсруулах шаардлагатай. Үүнд:

- Ажлын байранд тоног төхөөрөмж ашиглах журам

- Дотоод хяналтын журам

- Зураг төсөл боловсруулах журам

- Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам

- Ажилтны гүйцэтгэл ба ажилтны ур чадварыг үнэлэх журам

- Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам зэрэг болно.

Түүнчлэн дараах 5 журамд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Албан хэрэг хөтлөлтийн журам Хөдөлмөрийн дотоод журам Ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлийн журам Албан хаагчийн ёс зүйн дотоод журам Хөдөлмөрийн дотоод журам

3.3. ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хэсэг байгуулж, хэрэгжилтийг тогтмол хянах,

Байгууллагын даргын тушаалаар тус хүрээлэнд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хэсгийг батлаж, 2019 онд багтаан нэвтрүүлэх үүрэг өгөх, улирал тутамд хэрэгжилтийг үнэлэх

of 31

28



3.4. Улирал бүр эрдэм шинжилгээний хурал, байгууллагад нэмэлт орлого олох зорилгын хүрээнд судалгаа хийх, төслийн уралдаан зохион байгуулах

Улирал тутам эрдэм шинжилгээний хурал, байгууллагад нэмэлт орлого олох зорилгын хүрээнд судалгаа хийх, төслийн уралдаан зэргийн аль нэгийг төлөвлөгөө гарган зохион байгуулах

3.5. Байгууллагын гадаад нэр хүнд, үйл ажиллагааны хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор маркетингийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах

Маркетингийн мэргэжилтэнтэй болох Улс, нийслэлээс зохион байгуулагдаж буй ажлуудад идэвхитэй оролцох 3.6. 2019 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө

2019 онд тус хүрээлэн нь хэлтсүүдээс ирүүлсэн саналд үндэслэн 74,8 сая төгрөгийн үнэ бүхий 15 нэр төрлийн 18 ширхэг тоног төхөөрөмж, бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авахаар төлөвлөгөөний төслийг боловсруулаад байна. Эдгээр бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахад харьцуулалтын аргыг ашиглахаас гадна санхүүжилтийн эх үүсвэр нь байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон хуримтлалын хөрөнгө байна.

Хүснэгт 1.2. 2019 оны худалдан авалтад оруулсан бараа, ажил, ү;лчилгээний жагсаалт, үнийн судалгаа

№

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Тоо шир-хэг

Нэгжийн үнэ

Төсөвт өртөг

Тухайн онд санхүүжих

мян.төг

Санал оруул-

сан хэлтэс

1

Компьютер: Dell Optiplex 7060 Desktop i7, 1T 8th Generation Intel® Core i7-8700 processor 4.6GHz, 8G DDR4, 1TB SATA, Graphic card AMD Radeon RX550 4G

2 5,123,000.0 10,246,000.0 10,246,000.0 ХМХ

2 Epson Stylus Photo 1390 1 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0 ХМХ

3 Epson Stylus Photo 1390 1 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0 ИДБХ

4 Цагаан самбар /том/ 1 170,000.0 170,000.0 170,000.0 ИДБХ

5 Компьютер: Dell XPS 8930 Tower / Intel® Core i7-8700 processor 4.6 GHz/

1 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0 ИДБХ

6 Цоологч /том/ 1 150,000.0 150,000.0 150,000.0 ХТХ

7 Өнгөт лазер принтер А3 2 4,500,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0 ХТХ

8 Компьютер: Intel® Core i7, Ram 16GB, processor 3.2, Hard 1TB, Graphic Ge force GTX 1070

1 9,500,000.0 9,500,000.0 9,500,000.0 ХТХ

9 Компьютер intel® Core i9-7900, Ram 64GB, processor 4.3, Hard 4TB, Graphic Ge force GTX 1070

2 10,080,200.0 20,160,400.0 20,160,400.0 ЗТХ

10 Epson L1800 Photo 1 1,781,000.0 1,781,000.0 1,781,000.0 ЗТХ

11 TP-Link 24p Switch 1 242,000.0 242,000.0 242,000.0 ЗТХ

12 NetComm UTP Cable Cat 6 1 261,000.0 261,000.0 261,000.0 ЗТХ

13 Компьютер intel® Core i9-7900, Ram 64GB, processor 3.3, Hard 4TB, Graphic Ge force GTX 1090

1 11,639,900.0 11,639,900.0 11,639,900.0 ТХ

of 31

29



14 Epson L 805 Photo 1 1,066,900.0 1,066,900.0 1,066,900.0 ТХ

15 Камер / видео / 1 1,299,900.0 1,299,900.0 1,299,900.0 ТХ

16

Зөөврийн компьютер: HP Notebook 15 DA0022TX Intel® Core i5-8250U 3.4GHz /4GB DDR4/ 1TB /GeForce MX 110

1 1,842,900.0 1,842,900.0 1,842,900.0 ТХ

Нийт дүн 76,860,000.0 76,860,000.0

of 31

30



ЗОРИЛТ ДӨРӨВ: ГАДААД ХАРИЛЦААГ ТЭЛЖ, ГАДНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ

ШИНЭ ДЭВШИЛТЭД ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ, ТУРШЛАГА СУДЛАХ, ХҮНИЙ

НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

4.1. Олон улсад хэрэглэгдэж буй хот төлөвлөлт, зураг төслийн дэвшилтэд програм хангамжийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, орчин үеийн шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр ханган, ажилтан, албан хаагчдыг энэ чиглэлээр сургалтад хамруулах.

Тус дэд зорилтын хүрээнд дараах програмуудыг ашигладаг болсон байна. Үүнд

Чиглэл Програмын нэр

Тайлбар

График дизайн BIM Зураг төслийн хэлтэсийнхэнд сургалт зохион байгуулж, уг програмыг байгууллагадаа нэвтрүүлэх боломжийг судлана.

Хот төлөвлөлт ARC-GIS Хот төлөвлөлт болон Зураг төслийн хэлтсийнхэнд сургалт зохион байгуулж, ашиглалтыг хэвшүүлнэ.

Инженерийн зураг төсөл боловсруулах

ZULU TERMO, Drain water

Инженерийн зураг төслийн хэлтсийнхэнд сургалт зохион байгуулж, уг програмыг байгууллагадаа нэвтрүүлэх боломжийг судлана.

Эдгээр програмуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд

- Хот төлөвлөлт, зураг төсвийн олон улсад хэрэглэгдэж буй програм хангамжийн талаарх судалгаа гаргах,

- Хот төлөвлөлт, зураг төсвийн олон улсад хэрэглэгдэж буй програм хангамжид төсөв гаргах, худалдан авах,

- Хот төлөвлөлт, зураг төсвийн олон улсад хэрэглэгдэж буй програм хангамжийн сургалтад 2 ажилтанд сургагч багш хэлбэрээр сургалтад хамруулах,

- Сургагч багш нараар байгууллагын дотоод сургалтыг зохион байгуулж, нийт ажиллагсдыг сургах,

- Дээрх програм хангамжийг практикт өргөн хэрэглэх,

4.2. Гадаад улс дахь сургалтад 20-оос доошгүй ажилтан хамруулж, сурч мэдсэн зүйлсийг нь байгууллагадаа ашигладаг болно.

Хот төлөвлөлт, зураг төслийн чиглэлээр 4-30 хоногийн хугацаатай гадаадад зохион байгуулагдаж байгаа сургалтад цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах ажиллагсдыг хамруулна.

of 31

31



4.3. Хагас жил бүр хот төлөвлөлт, зураг төслийн чиглэлээр гадаадын мэргэжилтнээр байгууллагын хэмжээнд сургалт зохион байгуулна.

Гадны чадварлаг, нэр хүндтэй мэргэжилтнүүдийг байгууллагадаа 7-14 хоногийн хугацаатай урьж авчран дотоод сургалтуудыг улирал бүр зохион байгуулна.

4.4. Шинээр 2 гадаадын байгууллагатай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурах эсхүл хамтран сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна

Гадны ижил төрлийн байгууллагуудын судалгааг гаргаж, хамтран ажиллах хүсэлтээ илгээсний үндсэн дээр гадаад харилцаагаа өргөтгөж, хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2019...

Documents

Transcript of НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2019...