Бюджет 2009

1

MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c

1,35 1,35 1,35

60,3954,14

53,49

61,74 61,74 61,74

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Поступления Расходы Поступления … Расходы Поступления… Расходы

∆ = 6,25∆ = 6,89

Бюджет 2009 Оценка Минфина РФ Пессимистичный план

Ограничения областного бюджета 2009 года

2


Динамика поступления доходов в областной бюджет в январе 2008-2009гг.

385,67

1 122,95

23,99

139,23

133,72

763,37

335,05

541,97

21,39

202,41

125,29

844,23

357,54739,88

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00

Прочие

Дотация на выравнивание

Налог на добычу полезныхископаемых

Акцизы на нефтепродукты (РФ)

Акцизы на алкогольнуюпродукцию

Налог на доходы физическихлиц

Налог на прибыль

Млн. рублей

Факт за январь 2008 года Факт за январь 2009 года

- 51,68 %

+10,59 %

- 6,3 %

+45,38 %

- 10,84%

- 51,74 %

- 13,13 %

2008 год – 3 308,8 млн. руб.2009 год – 2 439,2 млн. руб.

-26,3%

3


Динамика поступления доходов в областной бюджет в феврале 2008-2009гг.

101,02

561,47

23,85

117,22

108,51

1 006,93

908,15

344,97

1 083,85

21,39

161,23

108,96

1 144,23

238,65

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00 1 400,00

Прочие








Факт за февраль 2008 года Факт за февраль 2009 года

- 73,72 %

+12,00 %

+ 0,41 %

+27,30 %

- 10,30%

+ 48,20 %

+ 70,72 %


+10,6%

4


Динамика поступления доходов в областной бюджет в марте 2008-2009гг.

806,26

561,51

3,79

119,03

92,33

1 011,48

2 702,11

1 067,75

541,97

16,23

208,99

98,44

1 211,36

634,38

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

Прочие








Факт за март 2008 года Прогноз на март 2009 года

- 76,52 %

+ 16,50 %

+ 6,21 %

+ 43,06 %

+ 76,63 %

- 3,61 %

+ 32,43 %


- 28,6%

5


(тыс. руб.)

№п/п Наименование расходов АссигнованияЛимиты

% Сумма

1

Расходы, осуществляемые за счет: -доходов от платных услуг, -средств федерального бюджета; -выполнение ПНО и выплата стипендий; - выплаты по решениям судебных органов; -обслуживание государственного долга и средства резервного фонда

15 289 792 100% 15 289 792

2

Расходы на:- оплату труда ( вт.ч. начисления и оплата труда внештатных сотрудников);- уплата налогов и сборов; - социальные выплаты населению (за исключением ПНО); - безвозмездные перечисления автономным учреждениям (АУ); - безвозмездные перечисления местным бюджетам, связанные с выплатой заработной платы

30 206 593 75% 22 654 945

3

Расходы на:- лекарственное обеспечение и закупка медикаментов - питание; - оплату коммунальных услуг, - расходы на арендную плату за пользование имуществом; - безвозмездные перечисления организациям (кроме АУ);- реализация приоритетных национальных проектов; - безвозмездные перечисления местным бюджетам (кроме субсидий на осуществление бюджетных инвестиций)

8 827 468 60% 5 296 481

4 Горюче-смазочные материалы 192 889 50% 96 445

5 Услуги связи 138 370 40% 55 3486 Прочие расходы 3 442 717 25% 860 679

7 Увеличение стоимости основных средств (за исключением инвестиций) 980 054 10% 98 005

8 Инвестиционные расходы 2 663 178 0% 0 Итого 61 741 061 72% 44 351 695

Формирование лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 2009 год

6


МЛН.РУБ*II ГРУППА

* МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет > 10 % собственных доходов местного бюджета

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ БЕЗ НАЧИСЛЕНИЙ НА НЕЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2009 СОСТАВИЛА 51,4 МЛН. РУБЛЕЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ)

0,7

0,6

47

34

26

29

Усолье-Сибирское

Шелеховский

дотации, субсидии, субвенции (вчасти зп) перечисленные МО вянваре 2009 года

остатки нецелевых средств насчете МО на 01.02.2009

кредиторская задолженность поз/п по сост. на 01.02.2009

7


МЛН.РУБ

*III ГРУППА


1

19

53

5

16

20

10

26

16

20

5

29

17

20

25

50

65

24

20

16

8,9

0,2

0,7

0,03

1,1

0,1

0,7

0,9

2

11

1,2

29

18

Свирск

Тулун

Бодайбинский

Казачинско-Ленский

Нижнеилимский

Нижнеудинский

Тайшетский

Тулунский

Аларский

Боханский

Эхирит-Булагатский

дотации, субсидии, субвенции (вчасти зп) перечисленные МО вянваре 2009 годаостатки нецелевых средств насчете МО на 01.02.2009


8


МЛН.РУБ

*IV ГРУППА


27

19

18

18

18

22

8

24

29

12

228

0,3

4

0,6

2

0,4

0,7

2

0,1

0,7

0,1

3

2

19

14

8

5

12

14

3

9

14

1

5

14

12

11

11

Заларинский

Катангский

Качугский

Киренский

Куйтунский

Мамско-Чуйский

Ольхонский

Усть-Удинский

Черемховский

Чунский

Баяндаевский

Нукутский

Осинский

дотации, субсидии, субвенции (вчасти зп) перечисленные МО вянваре 2009 годаостатки нецелевых средств насчете МО на 01.02.2009


9


МЛН.РУБ

20 ИЗ 42 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДОПУСТИЛИ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СУММУ 50 МЛН. РУБЛЕЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2009 КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ)

0,7

11

9

2 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7

8

4 32

2 20,7 0,7 0,6 0,4 0,3

Усолье

-Сиб

ирск

ое

Нижнеу

дински

й

Тайшет

ский

Нижнеи

лимск

ий

Тулун

ский

Свирск

Казач

инск

о-Лен

ский

Бохан

ский

Бодай

бинс

кий

Осинс

кий

Баянда

евск

ий

Катан

гский

Черем

ховс

кий

Залар

инск

ий

Мамск

о-Чуй

ский

Ольхо

нски

й

Киренс

кий

Чунск

ий

Усть-У

динск

ий

Нукут

ский

10


РУБЛЕЙ

НАИБОЛЬШАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 1 РАБОТНИКА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КАТАНГСКОМ, ОСИНСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, НИЖНЕУДИНСКОМ, МАМСКО - ЧУЙСКОМ РАЙОНАХ

38

540

393294

143 100 91 79

1305

1062

757

528

269202 185

97 75 50 49

154

11


ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

316170

928

143113

239

398490

681

133

223

263

I ГРУППА

III ГРУППА

II ГРУППА

IV ГРУППА

доходы

расходына з/плату

МЛН. РУБЛЕЙ

МБТ

прочие расходы

0,7

кр. зад-ть по зп за счет средств МБ

2623,6

69,910,9

35,411,4

12


1812

26

5358

74

1119

22

26,626,8

34

III ГРУППА

IV ГРУППА

доходы

расходына з/плату

МЛН. РУБЛЕЙ

МБТ

прочие расходы

9

кр. зад-ть по зп за счет средств МБ

0,6

2 5

1,6

0,6

Тайшетский район

Чунский район

Черемхово

Куйтунский район

13


МЛН.РУБ*I ГРУППА

* МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет < 10 % собственных доходов местного бюджета

МБТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МО В ЯНВАРЕ 2009 ГОДА ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В СУММЕ 996 МЛН. РУБЛЕЙ, РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОСТАВИЛИ 989 МЛН. РУБЛЕЙ (БЕЗ ПОСЕЛЕНИЙ)

доходы (всего)

МБТ из ОБ

расходы на з/плату

137

68

109

37

70

161

515

252Братск

Иркутск

Ангарский

65

14


МЛН.РУБ

*II ГРУППА



МБТ из ОБ


30

20

28

26

48

39

38

50

89

57

43Саянск


Усть-Илимск


28

15


МЛН.РУБ

*III ГРУППА



МБТ из ОБ


16

184

517

2918

1210

2039

4010

12

515

518

441

4117

1629

292318

58

5317

1848

4025

2923

14 26

11

30

7

44

26

17

17

21

59

25

36

26

74

28

62

42

28

39

15

54

31

Зима

Свирск

Тулун

Черемхово

Бодайбинский

Братский

Жигаловский

Иркутский

Казач.-Ленский

Нижнеилимский


Слюдянский


Тулунский

Усольский

Усть-Илимский

Усть-Кутский

Аларский

Боханский

Эхирит-Булагатский 14

16


МЛН.РУБ

*IV ГРУППА



МБТ из ОБ


6

8 12

166

114

1113

1614

1611

190,2

175

78

1117

2227

273

114

134

21

14

11

34

25

13

8

18

22

24

17

13

13

20

9Балаганский

Заларинский

Зиминский


Качугский

Киренский


Мамско-Чуйский

Ольхонский



Чунский

Баяндаевский

Нукутский

Осинский 20

17


ТЫС.РУБ

РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ (КОСГУ 226) ЗА ЯНВАРЬ 2009 г. СОСТАВИЛИ 30 МЛН. РУБЛЕЙ

январь 2009 г.


5542+65%

+204%

+59%

+3%

+205%

+61%

+37%

+36%

+9%

+19%

+396%

+88%

+1616%

+139%

1819

1434

1334

1280

1059

321

260

245

180

144

110

30

10Аларский

Осинский



Усольский

Чунский

Качугский

Усть-Кутский

Усть-Илимский

Зиминский




Ангарский

18


ТЫС.РУБ

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (КОСГУ 290) В ЯНВАРЕ 2009 г. СОСТАВИЛИ 26 МЛН. РУБЛЕЙ

94

284

259

143

106

69

50

12

313

95

27

+629%

+4152%

+1913%

+470%

+736%

+133%

+28%

+1209%

+9460%

+67%

+238%Усть-Кутский

Балаганский

Боханский



Ангарский


Киренский


Свирск

Усольский

Казачинско-Ленский +98% 823

19


ТЫС.РУБ

РАСХОДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (КОСГУ 310) В ЯНВАРЕ 2009 г. СОСТАВИЛИ 10,5 МЛН. РУБЛЕЙ

прирост к январю 2008 г. составил 441%

1919

391

530

420

374

176

43

40

+94%

+176%

+33%

+79%

+356%

+49%

+126%

+286%

Осинский р.

Жигаловский р.


Зима

Нижнеудинский р.

Братский р.

Черемхово

Братск



20


ТЫС.РУБ

РАСХОДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (КОСГУ 340) В ЯНВАРЕ 2009 г. СОСТАВИЛИ 60,8 МЛН. РУБЛЕЙ

+41%

+143%

+40%

+7%

+43%

+36%

+59%

+15%

4671

2640

2019

1894

1427

743

621

149Ольхонский

Киренский

Зиминский


Тулун

Усольский



Братск +5% 11110

21


Первоочередные расходы местных бюджетов в 2009 году:

-выплата заработной платы с начислениями на нее;-оплата коммунальных услуг;-пособия по социальной помощи населению.

1. Обслуживание муниципального долга; 2. Материальные затраты: - закупка продуктов питания;- лекарственное обеспечение;- транспортные расходы;- связь.

Социально-значимые расходы местных бюджетов в 2009 году:

Прочие расходы местных бюджетов в 2009 году:- арендная плата за пользование имуществом;- работы, услуги по содержанию имущества;- прочие работы, услуги;- прочие расходы;- увеличение стоимости основных средств;- увеличение стоимости нематериальных активов;- увеличение стоимости материальных запасов.

22


С целью экономии бюджетных средств, недопущения наращивания кредиторской

задолженности необходимо:

ограничить осуществление расходов на:

- командировки сотрудников;- услуги связи; - канцелярские расходы;- проведение муниципальных

мероприятий;- муниципальные программы;- ГСМ и транспортные расходы;- капитальный и текущий ремонт, не

относящихся к категории аварийных.

не осуществлять:

- выплаты премий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях;

- прочие выплаты сотрудникам, в том числе по договорам подряда, выполнения работ и оказания услуг, не влияющим на текущую деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- приобретение основных средств, не влияющих напрямую на безопасность и обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Бюджет 2009

Documents

Transcript of Бюджет 2009