Post on 28-Apr-2019
wTru3dndo Certific.tion
RESUME LAPORAN HASIT PENITAIAN/VERTFIKASI:rPK-F()64
I. DESKRIPSI KEGIATAI{ PEilX|-AIAN/VERIFITGSI
1. Sasaran dan Lingkup Kegiatan
2. Lokasilndustri/Pabrik3. Waktu Pelaksanaan4. Tim Auditor
5. TimPengambilKeputusan6. Standar Audit Yang Digunakan7. frlanagefiEnt Regwnbtif
II. ilAI,IA DAil PGT{AilGGUNG JAWAB LVLK
1. Nama LVLK2, Nonpr Akeditasi3. Masa Berlaku4. Alamat
5. Tlp. / Email6. Website7. FenanggungJawab LVLK
III. ilA]tIA DAN PE]IGURUS AUDTTEE
Audit dalam rangka verifikasi awal standar VLK pada
IUIPHHK Kayu Gergajian dengan kapasitas 6.000m3/tahun atas nama CV AWITH IROH JAYAKabupaten Sororg Selatan Provin$ Papua Barat26 - 28 Februari 2016a, Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Lead Auditor); danb. Berce Iteven Rarung, SH (Arditor)Ir. KurniaLampiran 2.5. Pedirjen BUK No. P.14M-BPPHH/2014Hendrik Sulingan
PT.Trustindo Prima lGryaLVLK.OIO.IDN27 September 20L2- 26 September 2016Gd Diklat APHI Kalirmntan Timur Lt. 1
ll. Kesuma Bangsa f{o. 80 Samarirda. 75121054t-747798 / trustindoprimakarua@gmail.comwww.trustindo.netIr. Kumia
CV AWTTH IROH JAYAKampung Wardilq Di$rik Wayer, lGb. Sororg Selatan, Papua Barat.
0822,+8163858Hendrik Sulingan
1. Nama Auditee2. Alamat3. Nomor Telepon/Fax4. Kuasa DireKur
Flalaman 7 daril7
vIrustindo Certification
RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI'-t- I' tr<*trtr{}{t",
IV. RESUME LAPORAN HASIL VERITIKASI AWAL
A. PROSES VERIFIKASI NWAL:
Ringkasan CatatanWaktu danTempatTahapan
PertemuanPembukaan
Verifikasi DokumendanObservasiLapangan
PertemuanPenufu
Penyusunan LaporanHasil Audit
PengambilanKeputusan
Publikaei RencanaPelaksanaanSertifikasi LegalitasKayu pada CV.Awith Iroh |aya
Pelaksanaan Audit lapangan
1. Pada Portal Kemerrterian LingkunganHidup dan Kehutanan, Website LVLKdanSILK.
2. Pada Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Provinsi Papua Barat, BalaiPemantauan Pemanfaatan HutanProduksi Wil. XWI Manokwari, KepalaDinas Kehutanan Kabupaten SorongSelatan, Kepala Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM
12 Januaridan 1
Februari 2016
(Revisi)
Penyampaian susunan Tim Audit,kewenangan audit, tahapan audit, tujuankegiatan verifikasi, ruang lingkupverifikasi, metodologi dan prosedurverifikasi,serta rencana kerja verifikasi
lun{al,16 Februari
201,6
Dilakukan pemeriksaan dokumen bahanbaku, produksi, serta observasi lapangan(proses produksi, penelusuran asal usulkayu, stok produksi, perhitunganrendemen, uji petik pengukuran bahanbaku).
LokasiIndustri CVAwithlroh
Jaya26 -28
Februari 20L6
Penyampaian hasil verifikasi sementatadari tim auditor.1. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data
oleh Auditee dan verifikasinya olehAuditor terkait.
2. Penyusunan laporan hasil audit standarVLK pada CV Awith Iroh Jaya oleh TimAudit
29 Februari -1"5 Maret 2016
1. CV. Awith IrohJaya dinyatakan telahMEMENUHI Standar Verifikasi LegalitasKayu pada pemegang IUIPHHK sesuaiLampiran 2.6. Peraturan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.14IVI-BPPHH/2014.
2. KepadaCV. Awith IrohJaya dapatditerbitkan$LK.
L6Marct20'1.6
Halaman 2dafll7
K/Trustindo Certif ication
RESUME LAPORAN HASIL PENITAIAN/VERIFIKASI'-&-'8>iql-3i:*& t
B. Hasil Audit Standar VLK (Lampiran 2.6.Pedtuien BUK No.: P.14[VI-BPPH.W10L4)
Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. lndustri memiliki rzinyangsah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1
Unit usahapengolahanadalah produsenyang memilikiizin yang sah
Akta prndirianperusajuan danperuba ran teradkhir.
a.
Memenuhi
Akta pendirian tertuang dalamAkte Nomor 08 tanggal06September 20'l.A dari kantorNotaris Puspo AdiCahyono, SH.MKn. di Kotaraja - AbepuraJayapura. Terdftar di PengadilanNegeri Sorong tanggal 3OIuIi20L2. Nomor:w 30.u 2 / w / tJJ(.01 / vlr / 2u2.Pengurus perusahaan adalahsebagai berikut:
- Direkkis ; Yuliana Antoh- Wakil Direktris: Niko
wuy.
Terdapat akte Kuasa I(rususnomor 34 tanggal 11 November2015 dari kantor Notaris NovaArifiru SH, M.Kn di Sorong.Dalam Akte perubahan nomor34 tercatat rurma HendrikSulingan sebagai penerimakuasa dari direktris untukmenjalankan kepemimpinanperusahaan.
b. Surat lzin UsahaPerdag,rngan (SIUP)
atau lzinPerdag mgan yangtercanb rm dalam izinindustr
Memenuhi
Terdapat Surat Izin UsahaPerdagangan Nomor:530 / 451, / PPK-UKM/ VIrr / 2015.Tanggal L0 Agustus 2015, dariDinas PerindustrianPerdagangan Koperasi danUKM Kabupaten SorongSelatan. Masih beraku. Dansesuai dengan kegiatanusahanya.
Halaman 3 daril7
p/ REsuME LA,.RANHA'IL,ENILAIAN/'ER,1r.T,:?:-.,
Trustindo Certification
Indikator Verifier
MemenuhV
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
c. lzrn {O (Izinganggl anlingku rgan sekitarindusb i).
Memenuhi
Terdapat lzin HO dari DinasPerindustrian PerdaganganKoperasi dan UKM KabupatenSorong Selatan. Nomor:530/572/HiO/PPK-VKNI / Vil / 2015, Tangg al 27 Juli2015. Bidang Usaha IndustriPengolahan Kayrr. Masihberlaku dan sesuai denganlingkup usahanya.
d. Tanda DaftarPerusalraan (TDP).
Memenuhi
Tersedia dokumen TDP Nomor29125520001" 9 tanggal 1,1
Februari 20L4 dari KepalaDinas PerindustrianPerdagangan Koperasi danUKM Kabupaten SorongSelatan, selaku Kepala KantorPendaftaran Perusahaan Kab.Sorong Selatan. berlaku s/ d11,Februari 2018. Kegiatan usahapokok Industri PengolahanKayu. Sesuai dengan kegiatanusaha yang dilakukan.
e. Nomor Pokok WajibPajak (l,lPUrP).
Memenuhi
Terdapat dokumen NPWPNomor: 03.?2.698.7.000 atasnama CV. AI ITH IROH ]AYA,Alamat Kantor : ]1. DR. |PWanane, Kamp. Awith Kec.Ailinyo Tengah Kab. Maybrat..
Terdapat dokumen SuratKeterangan Terdaft ar (SKI)Nomor:96074Kt /wr{.18/re.0203/2015tanggal 18 Agustus 2UI5 dariKantor Pelayanan PajakPratama Sorong
Terdapat dokumenSPPKPnomor 92369PKP/WPI.18
Halaman4 dad17
KJ RESUMELAPORANHASITPENILAIAN/VER,11T:?,I,,,,
Trustindo CeItifi(ation
Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan lustifikasi
/ W.0203 / 2015 tanggal 18
Agustus 2015
t. Dokumenlingkunganhidup (uKL-UPL/SPPL/DPLH/SrL/DEL:I/dokumenlingkurgan hidup lainyang setara)
Memenuhi
Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL)CV. AWTIH IROHIAYA dibuattahun2012.
Terdapat Surat Rekomendasidari Kepala Dinas LingkunganHidup Kab. Sorong Selatan,tanggal 8 Oktober 2012.
Bukti Laporan UKL/UPLsemester I (]anuari- Juni 2015)
dan telah dilaporkan kepadainstansi yang berwenang.(Tanda bukti penerimaantanggal6 Agustus 2015).
IUIPF HK lzinUsaha Industri
GUI) atau lzinUsaha Tetap (ILl-$.
Memenuhi
IUIPHHK dari GubernurPapua Barat No, 522.2-
1./228/11./2A1.2 Tahun 201,2
tentang Pemberian Izin UsahaIndustri Primer Hasil HutanKayu kepada CV Awith IrohTaya di Kabupaten SorongSelatan, Provinsi Papua Barat.Kapasitas industri: 6.000
m3/tahun kayu gergajian.Terdapat Berita AcaraPemeriksaan RealisasiPembangunan Industri CV.Awith Iroh laya oleh TimDinas Kehutanan ProvinsiPapua Barat tanggal L6 Juni2014. Nomor SK ILIIPHHKsesuai dengan yang tercanfumpada dokumen terkait lainnya.
Halaman5 dxi17
v RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI'6 1!["..*:{rr}{
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu
Verifiet
Renca raPemerruhan BahanBaku Industri(RPB[ t) untukIndus,ri PrimerHasil {utan.
Berstatus e ksportirterdaftarprodukind irstrikehutanan (ETPIK).
Dokumen pengakuandan/atau pengenalsebagai imJ,ortir.
Indikator
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan )ustifikasi
Terdapat RPBBI 2015 y arrrg
disusun secara manual(perubahan terakhir/ke 2)
tanggal 3 November 2015.Tanda terima penyampaian:Nomor:5D.2/725/DISHI-JT-PB/XI/2015 tanggal3Nopember 2015.
Terdapat RPBBI perubahanke 0 tahun 20'16yangdisusun secara manual.Tanda terima penyampaian:Nomor:SW.2/n /DISF{IJI:-PB / I / 20L5 tanggal 28 ]anuari2016.Realisasi pemenuhan bahanbaku dari RPBBI perubahanke-2 tahun 2015 sudahsesuai yaitu bahan bakusetengah jadi dari IUIPHHKPT. Bangkit Cipta Mandirisebesar 230 m3 kayugeryajian. (bahan bakusudah9LK)Realisasi dari RPBBI tahun2015 masih Nihil.
Memenuhi
Non Applicable Tidak terdaftar sebagai eksportir.
1..1..2.
Eksportir produkkayu olahanadalah eksportiryang memilikiizinsah, berupaeksportirprodusen.
1,.2.1
Importir adalahimportir yang
Tidak terdafrtar sebagai impotirkayu dan dalam kegiatannyaproduksi tidak menggunakanbahan baku dari impor
Non Applicable
Halaman 6 daril7
k/ RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/YERIFIKASI-f'Eltr{:^*f::{}g'}-3
Verifier
Panduan/ 1 redoman/ prosedur peli ksanaan danbukti pelar;saruan sistemuji tuntas (due diligence)
importir
Dokumen aktepembentulan kelompokdi notaris.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asaLrya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan pnerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu import danhasil olahannya).
a. Kontral suplaibahan bakudan/ataa dokumenjual beli
b. Berita AcaraPemeri.l.saan yangditanda,angani olehpetugas kehutanan
Indikator
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan lustifikasi
1,.2.2
Importirmemiliki sistimujituntas (due
diligmce)
Non Applicable
Tidak terdaftar sebagai importirkayu dan dalam kegiatannyaproduksi tidak menggunakanbahan baku dari imporsehingan tidak ada pelaksanaansystem ujit tuntas (due diligmce)importir
1.3.1
Aktepembentukankelompok di
notaris.
Non ApplicableBukan sebagai anggota industridalam bentuk kelompok
Memenuhi
2.1.1
Unit usahamamPumembuktikanbahwa bahanbaku yangditerima berasaldari sumberyang sah.
Seluruh bahan baku yangditerima selama tahun 2015
dilengkapi dengan kontraksuplai sesuai yang tercantumpada RPBBI perubahan ke-2tahun 201.5:
Perusahaan pembuat kontraksuplai yang merealisasikansuplainya ke CV. Awith IrohJaya adalah IUIPHHK PT. CiptaBangkit Mandiri di Sorong(SudahgLK). Realisasi uplai keCV. Awith IrohJaya adalah230,1M71113.
Realisasi pemenuhan bahanbaku kayu bulat yang berasaldari hutan negara (PT. MflGdan PT. Adiwarsa SeiahteraMandiri) belum terealisasi dan
Non Applicable
Halaman 7 daril7
V RESUMELA,'RANHASTLpENTLATAN/vERrllll:1,,,
Indikator Verifier
Memenuhf
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
untuk penerimaankayu bulat darihutan negara,dilengk api dengandokum,'n angkutanhasil hr" tan yang sah.
belum ada petugas wasganisatau P3KB yang ditempatkandi industri CV. Awith IrohJaya pada Nopember 2015 s/ d
Januari201.6
terima <ayu dan/ataubukti serah terimakayu se,ain kayu bulatdari l utan negara/dilengk rpi dengandokum,n angkutanhasil hu tan yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu selainkayu bulat dari hutan negaradilengkapi dengan berita acaraserah terima kayu dan/ataubukti serah terima kayu dandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
Penerimaan bahan baku selamaNopember 2015 s/d Januari2A76 adalahbahan bakusetengah jadi sebesar 230,'],M1.
m3 dari IUIPHHKPT. CiptaBangkit Mandiri di Sorong (9LK). Dilengkapi denganSHSHHK berupa FA-KO dantanda terima aleh bagqanproduksi.
d. Dokur renangku:anhasilhutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan bakudidukung dengan dokumenangkutanhasil hutan yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutanyang sah yang masuk selamaperiode Nopember 2015 s/ d
Januari 2016 adalahsatu set(FA-KO) nomor:8CM.1.1.32.02.A.00085 dari PT.
Cipta Bangkit Mandiri sebesar%0,1.M1. tns.
Terdapat kesesuaian antaradokumen dan fisik kayu padasaat pengecekan.
e. Nota da n DokumenKeteranlan (Berita
Non Applicable IUIPHHKCV. AWITH IROHIAYA tidak menerima dan
Halaman I daril7
^tSVT .T RESUME LAPoRAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKAsI
N< {'r'q,:-sj{}'}}
Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan )ustifikasi
Acara dari petugaskehutar ran
kabupa:en/kota ataudariAp,rrat Desa /Kelural an) yangdapat n renjelaskanasal-usr 1 untuk kayutrekas/l asilbongka'an, sertaDeklarasiKesesui ianPemasorc.
mengolah kayu bekas hasilbongkaran, kayu hanyut atauhasil memungut dari sungaidan/atau pantai.
f. Dokum.m angkutanberupa tdota untukkayu lir rbahindustr:
Non ApplicableIUIPHHKCV. AWITH IROHIAYA tidak menerima danmengolah kayu limbah industri.
Dokum":n SertifikatLegalitas Kayu/Sertifikr,t PengelolaanHutan ProduksiLestari yang dimilikipemaso( dan/ataudokumt n DeklarasiKesesuaian Pemasok.
Memenuhi
Realisasi penerimaan bahanbaku dari pemasok selamaperiode penilaian (Nopember20L5, Desember 2015 danjanuari 2016) sebany ak ?30,1.44'1.
m3. Semua penerimaan bahanbaku tersebut berasal dari satupemasok yaitu IUIPHHK PT.
Bangkit Cipta Mandiri. PT.
Bangkit Cipta Mandiri sudahmemiliki sertifikat VLK padaindustri dibuktikan dengancopy sertifikat nomor: VLK00657 dari LV-LK PT. SucofindoInternational CertificationService, berlaku mulai L5September 2015s/d14September 20L8. Selain PT.Bangkit Cipta Mandiri, tidakditemukan pemasok lain yangmemasok bahanbaku ke PT.Awith IrohJaya
h. Dokum'rnpenduk rng RPBBL
Memenuhi Dokumen pendukung sumberbahan baku dalam RPBBI 2015
Halaman 9 dad17
vTrustindo Certifi(aticn
RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI't'a:!!ii;,_F:{} .: {
Verifier
a. Pember tahuan ImporBarang (PI i)
b. Bill of La,ting (B/L)
c. Packing I ist (P /L)
d.Invoice
e. Deklaras import
f. Rekomer dasi import
g. Bukti pt mbayaran bea
masuk bil,t terkena beamasuk
h. Dokum:n lain yangrelevan (diantaranyaCITES) un uk jenis kayuyang dibatasiperdagang,dmya.
a. Tally sfu et
Indikator
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
CV. AIMTH IROH ]AYA sudahlengkap, terdiri dari, kontraksuplai bahan baku, dokumenperijinan sumber bahan bakudan $LK sumber bahan baku.
Tidak ditemukan realisasipenerimaan bahan baku yangberasal dari sumber yang tidaktercantum dalam RPBBI.
2.1..2
Importir mampumembukti-kanbahwakayuyangdiimpor berasaldari sumber yangsah.
Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan import bahanbaku.
Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith lrohJayatidak melakukan import bahanbaku.
IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku.
IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan import bahanbaku.
IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku.
Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku.
Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan import bahanbaku.
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku dan tidak menggunakanjenis kayu yang tergolongkedalam CITES.
Terdapat tally sheet atau catatanraan bahan
Halaman 10 dari 17
e/ RESUME LA,.RANHA'TL'ENTLATAN/VER,-1I:?,,1,,,,
Indikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
Unit usahamenerapkansistempenelusurankayu
baku di,n hasilproduk;i
keterangan padakompartemen/ bundel hasilproduksinya. Tally sheetproduksi dapat memberikanketelusuran sumber bahanbakunya.
b. Laporart produksihasil oli,han.
Memenuhi
Laporan hasil produksi kayuolahan sesuai denganLMHHOK.Terdapat hubungan yang logisantara input-output karenainput kayunya berupa kayuolahan setengahjadi.LMKB masih nihil, karenabelum ada bahan baku kayubulat yang diterima industri.LMKO dilaporkan setiap bulan.Menurut data LMKO, produksikayu olahan selama tiga bulanterakhir adalah 39,8L01 m3kayu gergajian.Hasil produksi tersebut berasaldari bahan baku kayu olahansetengah jadi sebesar 41,2967m3. Nilai rendemen sebesar96,33 %. Nilai rendementerdebut tidak bisadisandingkan dengan standarrendemen dari kayu bulat alam(60-65%), karena input bahanbaku sudah berupa bahanbakusetengah jadi.
c. Produkri industritidak melebihikapasitas produksiyang dirzinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi kayugergajian tidak melebihikapasitas ijin.
Realisasi produksi kayugergajian 1"2 bulan terakhirsebesar'1,.057,7 682 tt:8.
Kapasitas Izin kayu gergajiansebesar 6.000 m3/th.
Halaman 11 dari17
-e/Trustindo (ertification
RESUME I,APORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI-li- $r, {.,i..*gr{'}i,} e
Verifier
Hasil produksi yangberasal dari kayulelang c ipisahkan
Dokurnen LMKB/LMKBI(LMHHT )K.
dan
Kontral jasa
pengolaran produkantra au ditee denganpihak l enyedia jasa(pihak l,dn)
Berita acara serahterimak,tyu yangdijasaka r.
Indikator
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
ILIIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak menerima dan mengolahkayu yang berasal dari leiang.
Memenuhi
DokumenLMKB/ LMKBK/LMHHOK sesuai dengandokumen pendukung.
LMKB/ LMHHOK dibuat setiapbulan berdasarkan dokumenpenerimaan bahan baku,laporan pemakaian bahan baku,laporan hasil produksi, laporanpenggunaan FAKO/ penjualankayu gergajian.LMKB/LMHHOK IUIPHHKCV. Awith Irohlaya telahdilaporkan kepada instansiyang berwenang. Stock bahanbaku kayu bulat bulan]anuari2016 adalah 0 m3. Stock kayuolahan bulan Januari 2015adalah 79,5537 m3.
2.L.4
Prosespengolahanproduk melalui
jasa ataukerjasamadengan pihak
lain (industri lainatau pengrajin/
industri rumahtangga)
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain
ITIIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain
Non Applicable
Halaman 12daril7
\v RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI-**ilhi'.-f-i{.}{:-1
Indikator
Prinsip 3. Keabsahan perdagar'gan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtangananhasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier
d. Ada pen tisahan produkyang c ijasakan padaperusal aan jasa.
e. Adanyapendok rmentasianbahanbaku, prosesdan proJuksi danekspor,tpabilaekspor , tilakukanmelalui industrijasa/ ke rjasama.
Dokum':n angkutanhasil hu an yang sah
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain
Non Applicable
Non
Applicable
IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain
Seluruh penjualan kayu olahandidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
IUIPHHK CV. Awith Iroh jayamemiliki dokumen PedagangKayu Antar Pulau Terdaftar(PKAPD nomor 29.12.3.03572yang berlaku hingga 15
Agustus 2018 sehingga berhakuntuk mengirimkan kayu antarpulau
Volume penjualan kayu olahanselama tiga bulan terakhirNopember 2015 s / d]anuari201,6 adalah19,8912 m3. Tujuanpenjualan adalah PT. BahteraSetia dengan lokasi bongkar diPelabuhan Tanjung PerakSurabaya. Dokumenyangmenyertai adalah 5 set FA-KOyang terbit pada tanggal2T-lZ-2015. (Aset lansiran dengantruk, 1 set pengapalan
/ kontainer).Penerbit FA-KOCV. Awith Iroh Tava adalah
Memenuhi
3.1.1.
Unit usahamenggunakandokumenangkutan hasilhutan yang sahuntukperdaganganataupemindahtanganan hasil produksiuntuk tujuandomestik
Halaman 13 dari17
I$T / REsUME LAPoRAN HAsIL PENILAIAN/vERIFIKASI
\f r'*?u*-p,{i';*
Trustindo Certification
Indikator Verifier
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu c'lahan untuk ekspor.
a. Produk hasil olahankayu yar$diekspo*.
b. PEB
c. Packing List (P/L)
d. Invoice
e. B/L
f. Dokum, n V-LegaIutruk p'oduk yangwajib di,engkapidengan lokumenV-Legal.
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
NonApplicable
Ringkasan ]ustifikasi
Bud iadil re 9:022-18 / PKC-R/XXXU /2014.Berlakuhingga 23luli 2017. Sesuai NoSK pengangkatan tenaga teknisPHPL PKG-R dari KepalaBP2HP Wilayah XVIIIManokwari A.N Dirjen BinaUsaha KehutananNomorsK.122/Vl/ BPPHP.XVU-2 / 201.4 tanggal 24 lluk 2A1.4.
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith lroh ]ayatidak melakukan eksportproduknya.
3.2.1..
Pengapalan kayuolahan untukekspor harusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEkspor Barang(PEB)
IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan eksportproduknya.
Non Applicable
ILIIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan eksportproduknya.
Non Applicable
IIIP}{HK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan eksportproduknya.
IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan eksportproduknya.
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan eksportproduknya.
Halaman 14dari17
t/Trustindo Certification
RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI' f 'B:'i-( *E-{}*r:: *
Verifier
Hasil v.,rifikasiteknis ( aporansurvey( r) untukproduk wajibverifika;i teknis.
Bukti p, rmbayaran
bea keh ar bilaterkena bea keluar.
i. Dokum.rnlainyangrelevan fdiantaranya:CITES) untukjeniskayuperdaga ngannya
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggrnaan tanda V'Legal
Tanda V'Lt gal yangdibubuhka r sesuaiketenfuan
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketent.ran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Implem:ntasiprosedt r K3.
Indikator
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan justifikasi
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan eksportproduknya.
Non Applicable
Produk kayu gergajianIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak termasuk produk yangwajib untuk dilakukanverifikasi teknis dan IUIPHHKCV. Awith Iroh |aya tidakmelakukan eksport produknya.
Non Applicable
Tidak menggunakan jenis kayuyang tergolong ke dalam CITES.
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith hohJayabelum mendapatkan sertifikatLegalitas Kayu (9LK)sehingga verifier ini tidakditerapkan.
3.3.1..
Implementasitanda V-Legal
4.1.1.
Prosedur danimplementasi K3
Memenuhi
Tersedia pedoman/prosedur K3dan personel yang dituniukuntuk bertanggung jawabdalam implementasipedoman/prosedur K3.
CV. Awith Iroh Jaya Sudahmemiliki Prosedur K3, yaituSOP-K3 tanggal3 Januari 201,5
dan struktur organisasi tr3.
CV. Awith lrohJaya sudahmenyediakan peralatan K3seperti APA& perlatan P3K da
b. Implem rntasi K3
Halaman 15 daril7
vIrustindo Certification
RESUME I,APORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI-* - g:,'*{: _" gjt-}l}.i
Verifier
Catatan kecelakaankerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-tr.tk tenaga kerja
Serikat pel erja ataukebijakan l erusahaan(Auditee) r angmernboleh<an unfukmembentur atauterlibat dal m kegiatanserikat pel. erja.
Ketersedia,tn DokumenKKB atau l'P yangmengatur lLak-hakpekerja
Indikator
Memenuhi/
TidakMemenuhi/
Non Applicable
Ringkasan ]ustifikasi
jumlahnya memadai sertaberfungsi denganbaik.
Memiliki denah dan jalurevakuasi dengan titik kumpul ditempat terbuka dan luas.
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaankerja dan upayapenanganannya. Tersediacatatan dan laporan kecelakaankerja. Menurut laporan, selamatiga bulan terakhir tidak terjadikecelakaan kerja fatal.
4.2.1.
Kebebasanberserikat bagipekerja
Memenuhi
IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak mempunyai SerikatPekerja, dan sudah memilikipernyataan tertulis daripimpinan perusahaan yangmenyatakan perusahaanmemperboehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerjay ang ditand atangam tanggal 23
Maret 20L5.
4.2.2.
AdanyaKesepakatanKerjaBersama(KKB) atauPerafuranPerusahaan (PP) untukIUIPHHK danILII yangmempekerjakankaryawa n > 10
orang.
Non Applicable
IUIPHHK CV. Awith Iroh layamerupakan industripenggergajian kayu yang saatini hanya memperkerjakantenaga kerja yang rutinberjumlah 8 orang / kurang dari10 orang.
Halaman 1.6 dari17
wIrustindo Certificrtion
RESI.'ME TAPORAN HASIL PENITAIAhI/VERIFIKASI'rPK-FO5a
MemenuhiIUIPHHK CV. Awith Iroh laya,tidak terdapat pekerja lajangyang masih di bawah umur.
4.2.9.
Tidakmempekeriakananak di bawahumur
Tidak ada pekeria yangmasih di bawah umur.
da,16 Maret2015PTTrustindo Prima IGryaw
Direktur Utama
ftralaman 77 dafi,77
PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA$ERVICES IN PHPL AND SVLK CERTIFICATION
Gedung Dikht APtll Kaliman6r Tlnur Lt 1 Jl. Kesuma Baqsa No. 80 Samadrda. 75121
Phone : 0541-747798 Email : tustindoprimakarya@qmail.comhttos://www.trustindo.net
VtuxIorits lhaditari lthsi@l
tfFt?!-{}t9{DLlvl-t({r{oiln
Keputusan Direktur Utama Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya
Nomor: 230/DiruU01 0-lDN/201 6
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA CV AI'YITH IROH JAYA
Direktur Utama Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,
Menimbang Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil KeputusanNo.: 152|PW{LK lndustri/2016 tanggal 16 Maret 2016 yangmenyatakan bahwa IUIPHHK Kayu Gergajian CVAWITH IROH JAYAtelah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran2.6. Peraturan DirekturJenderalBina Usaha Kehutanan No.: P.144/l-BPPHH42014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang IUIPHHK Kapasitas s 6.000 ma/tahun dan lUldengan Nilailnvestasi < Rp. 500 Juta.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. TrustindoPrima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
a.
b.
Menetapkan:
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
l(antor PeleFnan lolpr,1. Wiiaya (usuma Raya No. 99, Taman Yasmln Sektor 2 RT 04/09Kel. Cllendek Kec, BoSor Barat 15112Phone :0251{360845Emall : tpkboaor@smail.com
- MEMUTUSI(AN:
Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV AWITH IROH
JAYA dengan nomor: 228.SLK.010-|DN dengan masa berlaku S-LKselama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 16 Marst 2016 sampai dengan 15
Maret 2019
Lingkup sertifikasi produk industri kehutanan meliputi Kayu Gergajian.
S-LK wajib diperbaharui dengan melaksanakan kegiatan Penilikan setiap1 (satu) tahun sekalidan resertifikasi.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Direktur Utama
frmor Pdayrn.n M*ng
Graha Pellta asrl Blok C-12, Jl. LA. Sucipto, BllmblngPhone : 0341€165055Email i tpkmalanp@rmail.com
y- ?r,TrusUndo CedBSgllon
,/lr.xumia
r7\
\o o\o(,NNo0J(tGAZ\o to
-...6(6>bo<PtrtstdH
!! ..rz5stad8(lbobotr-dH
N\
ftltd
ootdJo.d6-.;'=o
=o-?!c\|uth -oEtno9EEd3
ttt ohd.=EJ Hgtr *il- -rEirr/ E !Z:i rtra gea (Ut!
= E=
Y h*- |!ur
- E',Or 3*:IE> .rlg=v9r!*P=E
6'acl
.Yoo3cn
rd
ShPs(st\tsq3.!:rtls€'trB*lkq.PsE\!sshtl
{Sa$s&.sq)
IP.sssE.o\sE€L€\tsrr)$sqr*it
\tosahH,*\ggEsB'hrS\s!
*ll\tt
ss.seIt
sqLI*t\&/.soeS*lS
ds$
l{!
ss
E6VI
$3
$TdEBEsEtssllrEsBrss\vs(sltsL,IL
ESLts14
).{
sEHEIHILrt,ss\F*
+)fttL(!
cotl,)o.do-Lusis I:g :X
J '!vL{- Y&
F2 kE; *eg gzcL S$
UFg eEll, s Etl? ocrl./t=cEn *E4ILo =\t..3 5E>
aaf! h >.cEx g=l! E -?<^B ET
- ftl = rrv, t5
I ES(!+
= :<# gnE .!nt(^ l- \.
i5 3:_Lnl.YP=
UINI 5ntg ETED q9
!LLL
= lxog jzLGt .=\z l!
c,l
rdCtl0)EUL
-rIIod,IIl-
=
U
krg'6'L-},5R=* 'l
i;\d"ffi
,-,I.:11\4ir' jf
*d.\
?
k=**d
M\.t
Rr i"a1l\#'/: I
)wi,1s"**,ilt6#\"i"Ji.,i\t.i"-*---t
1l
.?
t--.,L
-iN'*I:-lffiffl"\i.i
Ez'Ho*:'Eo.{Fx(}5.{-.&J$3$
zo?oE+yruJttl/lOqt-N..NE
#d,:o5EZ,AOHz
ll
6g
0U
ts)