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No. DOCUMENTO DOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -PODERRFUNCIONARIO RESPONSABLE
LINEA DE BASE ESTADO DEL CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018
PROCESOS DE OPTIMIZACION DE LA SITUACION ACTUAL
EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y ORDINARIAS BASICAS A
REALIZAR
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION ESPERADO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO, MATERIALES Y TECNOLOGICOS
SIP001 - 01 - V1 Plan Anticorrupción y de Gestión Etica anual
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
80%Ejecucion del mapa de riesgo de corrupccion
socializacion 100% NO Requiere cuenta con orientacion de asesores
SIP001 - 02 - V1 Plan de Incentivos Institucionales
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
40% organización del TH elaborarlo 60% Oficina de TH puede
SIP001 - 03 - V1 Plan Anual de Auditoria - SICIESE
MARIA MORENO HERNANDEZ
30% concertacionn de actores elaborarlo 80% auditor y jefe de control interno pueden
SIP001 - 04 - V1 Plan de Adquisición y Compras de la ESE - Anual
JOHIMER DIZ DIZ 80%ajustar con la circular
unica de colombia compra eficiente
ajustarlo 90% recursos de adquisiciones
SIP001 - 05 - V1Plan de Mantenimiento Hospitalario - Anual
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
100% sistematizacion ajustarlo 100% Cumplimiento del 5% presupuestal
SIP001 - 06 - V1 Plan de Accion - Anual Decreto 612 de 2018RAMIRO MARTINEZ
CANTERO40% inherente inherente 100% inherente
SIP001 - 07 - V1Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) e Individuales (guías técnicas) NA 60%
seguimiento de actividades
cumplimiento 4505 100% depende del objeto del contrato ERP
SIP001 - 08 - V1 Plan Bienal de InversionesBETTY PATERNINA 90% Seguimiento de proyectos Seguimiento de proyectos 100% Seguimiento de proyectos
SIP001 - 09 - V1 Plan de Gestión Resolución 408 y 1097 de 2018
RAMIRO MARTINEZ CANTERO JUAN
NICOLAS GARCÍA100% Monitoreo de indicadores Monitoreo de indicadores 100%
cumplimiento del ajuste resolucion 408 y 1097
SIP001 - 10 - V1 Plan de Desarrollo Institucional - PDI
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
90% ajuste con la R 408 y 1097 metas de los proyectos 100% aplicación de la herramienta evaluativa por el responsable
SIP001 - 11 - V1Plan de Mercadeo de los Servicios de Salud SAAD VITAR 40% ajustar documento ajustes de contratacion ss 80% depende de la dinamica de las EPS,s
SIP001 - 12 - V1 Plan de TIC, S - PETIC,SJUAN PABLO
BUELVAS BERRIO30% elaborarlo historia clinica electronica 60%
asesoria y asistencia tecnca de tecnologias
SIP001 - 13 - V1 Planeación de la Calidad del Servicio
MARIA MORENO HERNANDEZ
70%actualizacion de la
autoevaluacionactualizacion de portafolio
de servicios habilitados90% auditora de calidad lo hace
SIP001 - 14 - V1 Planeación del Talento Humano Hospitalario
ERISNEL BELTRAN BELLO
50% elaborarloal dia carrera administrativa y evaluacion de desempeño
80%contratar estudio de reorganizacion de
nomina y empleos temporales
SIP001 - 15 - V1 Planeación Economica, Financiera y Presupuestal - PEFIP
DONAL MIRANDA 30%balanced score card
financiero
mejoramiento tecnicos estados financieros y
presupuesto60% asistencia tecnica externa
AJUSTE DEL PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION DE LA ESE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBAEL ENFOQUE DE RIESGO
ISMHQ - ESQUEMA
GERENCIAL PODERR EN
LOS HOSPITALES
PUBLICOS ESES 2018
SIP001 - 16 - V1Politica Nacional de Seguridad Social en Salud
JUAN NICOLAS GAARCIA
NA NA NA NA NA
SIP001 - 17 - V1Política de Atención Integral en Salud - PAIS
BETTY PATERNINA NEGRETE
NA NA NA NA NA
SIP001 - 18 - V1Política Nacional de Riesgo Financiero en Salud
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
NA NA NA NA NA
SIP001 - 19 - V1Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud
TONY DE JESUS PACHECO PERALTA
NA NA NA NA NA
SIP001 - 20 - V1Política Farmaceutica Nacional y Gestion de Medicamentos
JULIO RAFAEL CARRILLO CANTILLO
NA NA NA NA NA
SIP001 - 21 - V1Política Nacional de Seguridad del Paciente
JUAN NICOLAS GARCIA ESPITIA
NA NA NA NA NA
SIP001 - 22 - V1Política Nacional de Salud Pùblica
JUAN NICOLAS GARCIA ESPITIA
NA NA NA NA NA
SIP001 - 23 - V1 Política Nacional de Supervisiòn IVC ALBERTO MORALES NA NA NA NA NA
SIP001 - 24 - V1Política Nacional de Riesgos Laborales
ERISNEL BELTRAN BELLO
NA NA NA NA NA
SIP001 - 25 - V1Políticas Nacionales de Calidad del Servicio
MARIA MORENO HERNANDEZ
NA NA NA NA NA
Administración GerencialMercadeo Servicios de SaludPrestación Servicios de SaludCalidad Servicios de SaludProcesos y Procedimientos de la GestiónTalento Humano HospitalarioFinanciero - EconómicaEntidad Pública de Salud
No. DOCUMENTO DOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -PODERRFUNCIONARIO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE ESTADO DEL CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018
PROCESOS DE OPTIMIZACION DE LA SITUACION ACTUAL
EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y
ORDINARIAS BASICAS A REALIZAR
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION ESPERADO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO, MATERIALES Y
TECNOLOGICOS
SIO001 - 01 - V1 Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS
BETTY PATERNINA NEGRETE
0%depende dinamica
territorialtrazabilidad 30% ninguno
SIO001 - 02- V1Modelo de Prestacion de Servicios de Salud de la ESE
BETTY PATERNINA NEGRETE
5% adoptarlo actos adtivos 100% asistencia tecnica
SIO001 - 03 - V1 Red Prestadora de Servicios de SaludJUAN NICOLAS
GARCIA ESPITIA70%
fortalecer la de la ESE
mantenimiento cs y ps
90% plan bienal
SIO001 - 04- V1 Marketing de los Servicios de Salud SAAD BITAR 10% elaborarlo 2019 elaborarlo 2020 10% depende proyecciones
SIO001 - 05 - V1Deberes y Derechos de los Pacientes JUANA MARIA
NAVA DIAZ80% socializar monitoreo 90% seguimiento
SIO001 - 06 - V1 Modelo de Gestión Etica
YICELA CAROLINA URBINA NAVA
30% soializar monitoreo 50% segumiento
SIO001 - 07 - V1 Código de Etica e Integridad
YICELA CAROLINA URBINA NAVA
50% elaborar socializar 100% actores internos
SIO001 - 08 - V1Código de Etica de los Profesionales de la Salud
TONY PACHECO PERALTA
80% sensibilizar monitoreo 100% actores internos
SIO001 - 09 - V1 Sistema Unico de HabilitaciónMARIA MORENO
HERNANDEZ70% autoevaluacion monitoreo 100% seguimiento
SIO001 - 10 - V1 Sistema Unico de AcreditaciónMARIA MORENO
HERNANDEZ20% seguimiento indicador 100% aplicativo plan de gestion
SIO001 - 11 - V1Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG DAFP
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
20% adopcion actos adtivos 100% asistencia tecnica
SIO001 - 12 - V1 Sistema de Administración de Riesgo SARSALIN ´PEREZ
RAMOS50% actualizar mapas socializar 100% asistencia tecnica
SIO001 - 13 - V1 Estatutos de la ESE
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
90% 2019 2019 100% actores internos
SIO001 - 14 - V1 Estructura del Mapa de Procesos
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
60% actualizar mapas socializar 100% actores internos
AJUSTES DEL PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE ORGANIZACIÓN DE LA ESE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBAEL ENFOQUE DE RIESGO
ISMHQ - ESQUEMA
GERENCIAL PODERR EN
LOS HOSPITALES
PUBLICOS ESES 2018
SIO001 - 15 - V1 Plataforma Estratégica de la ESE
FERNANDO FORTICH
PALENCIA100% 2019 2019 100% actores internos
SIO001 - 16 - V1 Estructura Organizacional de la ESE
FERNANDO FORTICH
PALENCIA60% actualizar socializar 100% asistencia tecnica
SIO001 - 17 - V1Estructura Administrativa de la ESE
FERNANDO FORTICH
PALENCIA60% actualizar socializar 100% asistencia tecnica
SIO001 - 18 - V1 Estilo de Dirección en la ESE
BETTY PATERNINA NEGRETE
60% sostener sostener 80% mejora continua gerencial
SIO001 - 19 - V1Comités funcionales clínico asistenciales y de apoyo
JUAN NICOLAS GARCIA ESPITIA
70% actualizar socializar 100% depende modelo
SIO001 - 20 - V1Derecho Médico y Responsabilidad Médico Legal
LUIS MOGOLLON BEAINER
100% sostener sostener 100% actores internos
SIO001 - 21 - V1Polizas de Seguros y Responsabilidades Civiles
LUIS MOGOLLON BEHAINE
100% sostener sostener 100% actores internos
SIO001 - 22 - V1Mecanismos de Participación Comunitaria JUANA MARIA
NAVA DIAZ80% actualizar capacitacion actores 100% divulgacion nueva norma
SIO001 - 23 - V1 Tecnología Blanda y DuraJUAN PABLO
BUELVAS 50% planificar software de pss 100% recursos institucionales
SIO001 - 24 - V1 Bioestadísticas y Sistema de InformaciónJUAN PABLO
BUELVAS 60% mejorar procesos sistematizar 70% recursos institucionales
SIO001 - 25 - V1 Pagina WEB de la ESEJUAN PABLO
BUELVAS 80% sostener sostener 80% al dia reportes
SIO001 - 26 - V1 Programacion y Ejecución Presupuestal
MADELENE VARGAS
GONZALEZ50% sostener sostener 100% dinamica institucional
SIO001 - 27 - V1 Aprobacion COMFIS Presupuesto
MADELENE VARGAS
GONZALEZ30% 2019 2019 30% 2019
SIO001 - 28 - V1 Módulo NIIF y NICSPDONAL MIRANDA
RODIÑO30% mejorar procesos mejorar 60% recursos institucionales
SIO001 - 29 - V1 Centros de CostosDONAL MIRANDA
RODIÑO20% etapa 1 etapa 1 40% recursos institucionales
SIO001 - 30 - V1 Adscripción, Inducción y ReinducciónERISNEL BELTRAN
BELLO60% mejorar procesos aplicar 70% actores internos
SIO001 - 31 - V1 Sistema de Carrera AdministrativaERISNEL BELTRAN
BELLO50% cumplir con cnsc concursos 80% dinamica institucional
SIO001 - 32 - V1 RETHUSERISNEL BELTRAN
BELLO100% sostener sostener 100% actores internos
SIO001 - 33 - V1Ingreso, Permanencia y Retiros Servidores ESE
ERISNEL BELTRAN BELLO
80% sostener sostener 80% actores internos
SIO001 - 34 - V1Cumplimientos de Compensaciones Salariales
ERISNEL BELTRAN BELLO
100% sostener sostener 100% actores internos
SIO001 - 35 - V1Manual de Mecanismos de Pagos, Facturación y Cartera de LA ESE
FERNANDO ORTIZ GONZALEZ
0% 2019 2019 0% asistencia tecnica
SIO001 - 36 - V1 Propiedad de LA ESE JOINER DIZ DIZ 0% alaborar socializar 50% asistencia tecnica
SIO001 - 37 - V1Manual de Contratación Administrativa de la ESE
LUIS ALFONSO MOGOLLON
BEHAINE70% actualizar socializar 80% actores internos
SIO001 - 38 - V1Manual de Funciones y Requisitos por Competencias
FERNANDO FORTICH
PALENCIA60% actualizar socializar 100% asistencia tecnica
SIO001 - 39 - V1Manual de Gestión de Insumos e Instrumental Médico Quirúrgico JOINER DIZ DIZ 60% 2019 2019 60% actores internos
SIO001 - 40 - V1Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
60% 2019 2019 60% actores internos
SIO001 - 41 - V1Manual de Referencia y Contrareferencia - CRUE
TONY PACHECO PERALTA
10% 2019 2019 10% asistencia tecnica
SIO001 - 42 - V1Manual de Régimen de Personal y Reglamento Interno de Trabajo
LUIS ALFONSO MOGOLLON
BEHAINE30% 2019 2019 30% actores internos
SIO001 - 43 - V1Manual de Riesgos Laborales y Seguridad del Trabajo
ERISNEL BELTRAN BELLO
30% 2019 2019 30% acudir ARL
SIO001 - 44 - V1 Manual de Usuario Servicios de Salud JUANA MARIA
NAVA DIAZ50% actualizar socializar 100% asistencia tecnica
SIO001 - 45 - V1Reglamento de Prestación de Servicios de la ESE
TONY PACHECO PERALTA
50% 2019 2019 50% actores internos
SIO001 - 46 - V1Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Hospitalarios PGIRHSSALIN PEREZ
RAMOS100% sostener sostener 100% asistencia tecnica
Administración GerencialMercadeo Servicios de SaludPrestación Servicios de SaludCalidad Servicios de SaludProcesos y Procedimientos de la GestiónTalento Humano HospitalarioFinanciero - EconómicaEntidad Pública de Salud
No. DOCUMENTO DOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -PODERRFUNCIONARIO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE ESTADO DEL CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018
PROCESOS DE OPTIMIZACION DE LA SITUACION ACTUAL
EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y
ORDINARIAS BASICAS A REALIZAR
PORCENTAJE DE AVANCE DE
EJECUCION ESPERADO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO,
MATERIALES Y TECNOLOGICOS
SID001 - 01 - V1 Red Integral Prestadora de Servicios de Salud RIPSSBETTY PATERNINA
NEGRETE 0%depende de lo
territorialtrazabilidad modelo 0% dinamica externa
SID001 - 02- V1 Proceso de AdmisionesFERNANDO ORTIZ
GONZALEZ80% sostener sostener 80% actores internos
SID001 - 03 - V1 Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU JUANA NAVA 80% sostener sostener 80% actores internos
SID001 - 04 - V1Momentos de la Atención en la Relación Medico Paciente
JUAN NICOLAS GARCIA ESPITIA
90% sostener sostener 90% actores internos
SID001 - 05 - V1 Flujos de Atención de los Servicios de SaludTONY PACHECO
PERALTA60% actualizar
por areas y unidades
80% asistencia tecnica
SID001 - 06 - V1Ruta integral de Atención en Salud - RIAS
BETTY PATERNINA NEGRETE
0% depende de lo territorial
trazabilidad modelo 0% dinamica externa
SID001 - 07 - V1 Guías de Práctica ClínicaJUAN NICOLAS
GARCIA ESPITIA70% actualizar 5 primeras causas 80% actores internos
SID001 - 08 - V1Programa de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente
GEORGINA GARCES LEÓN 60% sostener sostener 60% actores internos
SID001 - 09 -V1 Protocolo de LondresGEORGINA GARCES
LEÓN 20% 2019 2019 20% asistencia tecnica
SID001 - 10 - V1 Ronda de SeguridadGEORGINA GARCES
LEÓN 60% 2019 2019 60% asistencia tecnica
SID001 - 11 - V1 Consentimiento InformadoMARIA MORENO
HERNANDEZ 100% sostener sostener 100% actores internos
SID001 - 12 - V1 Funcionamiento Historia Clínica ElectrónicaANDRES ROCERO
RADA60% mejorar establizar 70% asistencia tecnica
SID001 - 13 - V1 Desarrollo de los RIPSFRANCISCO DURANGO
50% cumplir cumplir 100%indicador plan de
gestion
SID001 - 14 - V1Herramientas TIC, S Pos Populi, Clic Salud, SIRAS y Mi Pres
TONY PACHECO PERALTA
10% socializar socializar 50% actores internos
SID001 - 15 - V1 Desarrollo de la Informática y TelemáticaJUAN PABLO
BUELVAS BERRIO60% mejorar establizar 70%
recursos institucionales
SID001 - 16 - V1 Desarrollo de la Telesalud y TelemedicinaTONY PACHECO
PERALTA0% 2019 2019 0% proyecto
SID001 - 17 - V1 Dinámica del Portafolio de ServiciosJUAN NICOLAS
GARCIA ESPITIA80% sostener sostener 80% actores internos
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA
AJUSTE PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE DINAMIZACIÓN DE LA ESE
EL ENFOQUE DE RIESGO
ISMHQ - ESQUEMA
GERENCIAL PODERR EN
LOS HOSPITALES
PUBLICOS ESES 2018
SID001 - 18 - V1 Salud SAAD BITTAR 80% monitoreo seguimiento 90% depuracion
SID001 - 19 - V1Gestion del Proceso de Facturación de Servicios de Salud
FERNANDO ORTIZ GONZALEZ 70% monitoreo seguimiento 80% depuracion
SID001 - 20 - V1Gestión del Proceso de Cartera por Servicios de Salud
LUZ ELENA VERGARA ARRIOLA 60% monitoreo
seguimiento 80% depuracion
SID001 - 21 - V1 Gestión Contable y FinancieraDONAL MIRANDA
RODIÑO 60% mejorar mejorar 80% actores internos
SID001 - 22 - V1 Tenencia de los Estados Financieros de LA ESEDONAL MIRANDA
RODIÑO 80% sostener sostener 80% actores internos
SID001 - 23 - V1Provisiones, Depreciaciones Amortizaciones Mitigaciones
DONAL MIRANDA RODIÑO 50% ponerse al dia mejorar 60% depuracion
SID001 - 24 - V1 Pasivos Contingentes y/o Deudas Dudoso RecaudoDONAL MIRANDA
RODIÑO 40% ponerse al dia mejorar 60% depuracion
SID001 - 25- V1 Implementación de la Gestión DocumentalSALIN RAMOS
PERÉZ60% actualizar actualizar 70% asistencia tecnica
SID001 - 26 - V1Evaluación de Desempeño del Talento Humano de la ESE
ERISNEL BELTRAN BELLO 30% cumplir la ley cumplir la ley 100% oficina TH
SID001 - 27 - V1 Servicio Social ObligatorioERISNEL BELTRAN
BELLO 100% sostener sostener 100% oficina TH
SID001 - 28 - V1 Relación Docencia ServicioJUAN NICOLAS
GARCIA ESPITIA69% sostener sostener 200% oficina TH
SID001 - 29 - V1 Nombramiento Gerente Hospital Publico NA NA NA NA NA NA
SID001 - 30 - V1 Nombramiento Jefe De Control Interno NA NA NA NA NA NA
SID001 - 31 - V1 Proceso de Comunicación Pública e Institucional MASIRIS LOPÉZ 60% reorganizar mejorar 60% actores internos
SID001 - 32 - V1 Toma de Decisiones en LA ESEBETTY PATERNINA
NEGRETE100% sostener sostener 100% gerencia
Administración GerencialMercadeo Servicios de SaludPrestación Servicios de SaludCalidad Servicios de SaludProcesos y Procedimientos de la GestiónTalento Humano HospitalarioFinanciero - EconómicaEntidad Pública de Salud
No. DOCUMENTODOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -
PODERRFUNCIONARIO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE ESTADO DEL
CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018
PROCESOS DE OPTIMIZACION DE LA SITUACION ACTUAL
EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y
ORDINARIAS BASICAS A REALIZAR
PORCENTAJE DE AVANCE
DE EJECUCION ESPERADO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO,
MATERIALES Y TECNOLOGICOS
SIEVA001 - 01 - V1 Auditoria Clínico AsistencialANDRES ROCERO
RADA60% indicadores evidencia 80% actores internos
SIEVA001 - 02 - V1 Auditoria Concurrente
PAULINA BURGOS VELLOJÍN
Depende ERP Depende ERP Depende ERPDepende
ERPDepende ERP
SIEVA001 - 03 - V1 Auditoria de la Calidad en SaludMARIA MORENO
HERNANDEZ70% satisfaccion usuario encuesta 80% actores internos
SIEVA001 - 04 - V1 Auditoria del Derecho del Paciente JUANA NAVA 50% montaje herramientas 70% monitoreo actores
SIEVA001 - 05 - V1 Auditoria de Sistemas
JUAN PABLO BUELVAS BERRIO
40% facturacion electronica capacitacion 60% asistencia tecnica
SIEVA001 - 06 - V1 Auditoria Medica de CuentasANDRES ROCERO
RADA70% sostener sostener 80% actores internos
SIEVA001 - 07 - V1 Auditoria Operacional
LUIS ALFONSO MOGOLLON
BEHAINE70% sostener supervision 70% contratos adtivos
SIEVA001 - 08 - V1 Auditoría FinancieraDONAL MIRANDA
RODIÑO40% mejorar PEFIP 60% asistencia tecnica
SIEVA001 - 09 - V1 Indicadores de Gestión HospitalariaJUAN NICOLAS GARCIA ESPITIA
80% sostener sostener 80% actores internos
SIEVA001 - 10 - V1 Indicadores Trazadores del SIISCSALIN RAMOS
PERÉZ100% sostener sostener 100% actores internos
SIEVA001 - 11 - V1 Indicadores de Salud PublicaRICHAR LOPÉZ
MARQUEZ70% mejorar metas cumplidas 80% actores internos
SIEVA001 - 12 - V1
Indicadores de Gestión Administrativa
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
80% sostener sostener 80% actores internos
SIEVA001 - 13 - V1 Indicadores de Control InternoYICELA URBINA
NAVAS60% montaje ajustes 70% capacitacion
SIEVA001 - 14 - V1 Indicadores FinancierosDONAL MIRANDA
RODIÑO70% mejorar PEFIP 80% asistencia tecnica
SIEVA001 - 15 - V1 Índice de Riesgo Fiscal y FinancieroMADELEYNE
VARGAS 100% sostener sostener 100% sin riesgo
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA
AJUSTE PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN Y AUDITORIA DE LA ESE
EL ENFOQUE DE RIESGO
ISMHQ - ESQUEMA
GERENCIAL PODERR EN
LOS HOSPITALES
PUBLICOS ESES 2018
SIEVA001 - 16 - V1 Encuesta de Seguridad del PacienteMARIA MORENO
HERNANDEZ20% 2019 2019 20% actores internos
SIEVA001 -17 - V1 Encuesta de Satisfacción del Usuario JUANA NAVA 90% sostener sostener 90% actores internos
SIEVA001 - 18 - V1 Encuesta de Clima LaboralRICHAR LOPÉZ
MARQUEZ2% realizar aplicar 60% oficina TH
SIEVA001 - 19 - V1 Líneas de Investigación en SaludJUAN NICOLAS
GARCIA ESPITIANA NA NA NA NA
SIEVA001 - 20 - V1 Control Interno Disciplinario
LUIS ALFONSO MOGOLLON
BEHAINE30% formalizar actos adtivos 60% actores internos
SIEVA001 - 21 - V1 Control Interno ContableYICELA URBINA
NAVAS100% sostener sostener 100% reporte
SIEVA001 - 22 - V1 Control Giro Directo
LUZ ELENA VERGARA ARRIOLA
70% depurar actualizar cartera 70% actores internos
SIEVA001 - 23 - V1 Revisoría FiscalALBERTO MORALES
NA NA NA NA NA
SIEVA001 - 24 - V1 Mapa de Riesgo Clinico AsistencialTONY PACHECO
PERALTA20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica
SIEVA001 - 25 - V1Mapa de Riesgo de Calidad del Servicio
MARÍA MORENO HERNANDEZ
20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica
SIEVA001 - 26 - V1 Mapa de Riesgos LaboralesRICHAR LOPÉZ
MARQUEZ20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica
SIEVA001 - 27 - V1Mapa de Riesgo de Corrupción
RAMIRO MARTINEZ CANTERO
20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica
SIEVA001 - 28 - V1 Mapa de Riesgo FinancieroDONAL MIRANDA
RODIÑO20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica
SIEVA001 - 29 - V1PAMEC (Programa Auditoria Mejoramiento Calidad Salud)
MARÍA MORENO HERNANDEZ
80% 2019 2019 80% actores internos
SIEVA001 - 30 - V1Sistema Institucional de Control Interno de la ESE SICIESE
YICELA URBINA NAVAS
30% actualizar sci actos adtivos 70% actores internos
Administración GerencialMercadeo Servicios de SaludPrestación Servicios de SaludCalidad Servicios de SaludProcesos y Procedimientos de la GestiónTalento Humano HospitalarioFinanciero - EconómicaEntidad Pública de Salud
No. DOCUMENTO DOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -PODERRFUNCIONARIO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE ESTADO DEL CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018
PROCESOS DE OPTIMIZACION DE LA SITUACION ACTUAL
EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y
ORDINARIAS BASICAS A REALIZAR
PORCENTAJE DE AVANCE
DE EJECUCION ESPERADO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO,
MATERIALES Y TECNOLOGICOS
SIR001 - 01 - V1 Reporte Enfermedades Notificacion Obligatoria UPGDRICHAR LOPÉZ
MARQUEZ100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 02 - V1 Reporte de Programas de Salud PúblicaRICHAR LOPÉZ
MARQUEZ100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 03 - V1 Reporte Eventos Adversos y CentinelasMARIA MORENO
HERNANDEZ100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 04 - V1 Reporte PAMECMARIA MORENO
HERNANDEZ100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 05 - V1 Reporte Circular Unica SupersaludMARIA MORENO
HERNANDEZ100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 06 - V1Informe Del Plan De Gestion Resolucion 408 y 1097 DE 2018 FERNAN FORTICH 100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 07 - V1Rendicion de Cuentas Ciudadanas (Gerencia y Control Interno)
BETY PATERNINA NEGRETE
100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 08 - V1 Reporte Mantenimiento Hospitalario DTS JOINER DIZ DIZ 100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 09 - V1 Reporte Control Interno Contable YICELA URBINA NAVAS 100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 10 - V1 Reporte CHIPS CGNDONAL MIRANDA
RODIÑO100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 11 - V1 Reporte SIHO 2193DONAL MIRANDA
RODIÑO100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 12 - V1 Reporte 014 FacturacionFERNANDO ORTIZ
GONZALES100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 13 - V1 Reportes 015 SOATFERNANDO ORTIZ
GONZALES100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 14 - V1 Reporte 030 Cartera JAIME MADRID 100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 15 - V1Reporte Responsabilidad Fiscal DONAL MIRANDA
RODIÑO100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 16 - V1Informes del SICIESE Ejecutivo Anual y Cuatrimestrales YICELA URBINA NAVAS 100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 17 - V1 Reportes SICIESE - Directos YICELA URBINA NAVAS 50% sostener cronograma 100% actores internos
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA
AJUSTE PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTES Y RESPONSABILIDAD DE LA ESE
EL ENFOQUE DE
RIESGO ISMHQ -
ESQUEMA
GERENCIAL PODERR
EN LOS HOSPITALES
PUBLICOS ESES
SIR001 - 18 - V1 Reportes CNSC - DAFPERISNEL BELTRAN
BELLO60% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 19 - V1 Reporte SIGEPLUIS ALFONSO
MOGOLLON BEHAINE30% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 20 - V1 Publicaciones Estados FinancierosDONAL MIRANDA
RODIÑO100% sostener cronograma 100% actores internos
SIR001 - 21 - V1 Publicaciones Técnicas y CientíficasJUAN NICOLAS
GARCIA ESPITIANA NA NA NA NA
Administración Gerencial
Mercadeo Servicios de Salud
Prestación Servicios de Salud
Calidad Servicios de Salud
Procesos y Procedimientos de la Gestión
Talento Humano Hospitalario
Financiero - Económica
Entidad Pública de Salud artículo 2.2.21.2.2, literal a) del decreto 648 de 2017
Decreto 106 de 2015;artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011,
INFORMES DEL SICIESE DIRECTOS
Semestral PQRS
Evaluacion de la Gestion institucional
información litigiosa EKOGUI
De austeridad en el gastoREPORTES DEL SICIESE DIRECTOS
De derechos de autor softwareDe control interno contable
Seguimiento al plan de mejoramiento, de Cumplimiento del plan de mejoramiento
Reporte de Actos de corrupción en la
Artículo 39 de la Ley 909 de 2004;
artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015;
artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015;NORMA APLICABLE
Directiva Presidencial 002 de 2002
artículo 76 de la ley 1474 de julio 12 de 2011.NORMA APLICABLE
No. DOCUMENTO DOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -PODERRFUNCIONARIO
RESPONSABLE
LINEA DE BASE ESTADO DEL CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018
PROCESOS DE OPTIMIZACION DE LA SITUACION ACTUAL
EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y
ORDINARIAS BASICAS A REALIZAR
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION ESPERADO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO,
MATERIALES Y TECNOLOGICOS
SIRM001 - 01 - V1 Actualización de la Nómina de la Planta de Cargos FERNAN FORTICH 50% realizar actualizar 100% asistencia tecnica
SIRM001 - 02 - V1 Actualización de la Nómina de Empleos Temporales FERNAN FORTICH 0% realizar actualizar 200% asistencia tecnica
SIRM001 - 03 - V1 Demandas JudicialesJUAN FRANCISCO PEREZ PALOMINO
70% parametrizar monitoreo 100% defensa juridica ese
SIRM001 - 04 - V1 Umbrales PresupuestalesMADELEYNE
VARGAS60% sostener seguimiento 80% actores internos
SIRM001 - 05 - V1 Marco Fiscal a Mediano Plazo (MFMP)MADELEYNE
VARGAS50% 2019 2019 50% 2019
SIRM001 - 06 - V1 Fenecimiento de la CuentaContraloria
departamentaldepende Contraloria depende Contraloria depende Contraloria
depende Contraloria
depende Contraloria
SIRM001 - 07 - V1 Programa de Saneamiento ContableDONAL MIRANDA
RODIÑO40% ejecutar concertar 80% asistencia tecnica
SIRM001 - 08 - V1 Programa Integral de Mejora ContinuaMARIA MORENO
HERNANDEZ60% actualizar monitorear 80% actores internos
SIRM001 - 09 - V1Programa de Desempeño - Auditorias Integrales SUPERSALUD
NA NA NA NA NA NA
SIRM001 - 10 - V1 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero MHCP NA NA NA NA NA NASIRM001 - 11 - V1 Informe Matriz de Medidas - PSFFI NA NA NA NA NA NA
SIRM001 - 12 - V1 Programa de Gestión Integral del Riesgo - PGIR SNS NA NA NA NA NA NA
SIRM001 - 13 - V1 Informe Matriz de Medidas - PGIR NA NA NA NA NA NA
SIRM001 - 14 - V1Alianza Público Privada o Público Pública –OUTSOURCING NA NA NA NA NA NA
SIRM001 - 15 - V1 Ley 550 Reestructuración de Pasivos NA NA NA NA NA NASIRM001 - 16 - V1 Medida Cautelar de Vigilancia Especial SNS NA NA NA NA NA NASIRM001 - 17 - V1 Intervención Forzosa Administrativa SNS NA NA NA NA NA NASIRM001 - 18 - V1 Liquidación de la ESE NA NA NA NA NA NASIRM001 - 19 - V1 Convenio de Desempeño y Condonabilidad NA NA NA NA NA NA
Administración GerencialMercadeo Servicios de SaludPrestación Servicios de SaludCalidad Servicios de SaludProcesos y Procedimientos de la GestiónTalento Humano HospitalarioFinanciero - EconómicaEntidad Pública de Salud
EL ENFOQUE DE RIESGO
ISMHQ - ESQUEMA
GERENCIAL PODERR EN
LOS HOSPITALES PUBLICOS
ESES 2018
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA
AJUSTE PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE REAJUSTE Y MEJORA DE LA ESE