Post on 20-Jan-2016
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE
OBJETIVOS:
• REALIZAR A AUDITORIA ANUAL DEFINIDA PELA NORMA 32.60
• REALIZAR AUDITORIA CONFORME A NORMA NR-10 E PROTOCOLO 8.6 (ASAT)
• FAZER CHECK LIST DAS SUBESTAÇÕES , LOCOMOTIVA e EMPILHADEIRA 415P-ED-0001.
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE
EQUIPE:
Carlos Nelo Rafael NascimentoAgusto CesarEduardo KennisNeilson AraújoTharcila Peichoto Luiz BeltrãoLuciano Almeida Ivana Siqueira José Enildo Paulo Roberto
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA BENEFICIAMENTO
S112B
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
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PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FORA DO PADRÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
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S112B
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PISO EXTERNO DA SUBESTAÇÃO COM ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
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S112B
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SISTEMA ANTIPÂNICO DA PORTA TRASEIRA DA SALA DE BAIXA TENSÃO NÃO EXISTE CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.12 SUBITEM 10.12.4
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S112B
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SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
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S112B
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EXTINTOR DE INCÊNDIO FORA DO PRAZO DE VALIDADE CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEM 10.9 SUBITEM 10.9.1
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S112B
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EQUIPAMENTOS AUXILIARES ARNAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14.
SOLUÇÃO: DEFINIR E IDENTIFICAR LOCAL PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS.
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S112B
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SALA DE REFRIGERAÇÃO ESTA SUJA E COM ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
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S112B
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ILUMINAÇÃO INADEQUADA , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
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S112B
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PAINEL COM ACESSO A PARTES ENERGIZADAS SEM IDENTIFICAÇÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
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S112B
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AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60TEM I 4.8.8 SUBITEM 1.
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S611B
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CABO DE ESTÁIO DO POSTE EM FRENTE A SUBESTAÇÃO ESTÁ FIXADO EM AREA DE CIRCULAÇÃO, CONTRADIZENDO A NR-10 ÍTEM 10.1.1.
SOLUÇÃO: SINALIZAR O LOCAL/CABO.
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S611B
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SISTEMA ANTIPÂNICO DA PORTA DE ENTRADA DA SALA DE ALTA TENSÃO NÃO EXISTE CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.12 SUBITEM 10.12.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FORA DO PADRÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
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S611B
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SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
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S611B
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PAINEL COM ACESSO A PARTES ENERGIZADAS SEM IDENTIFICAÇÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
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S611B
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MATERIAIS SEM UTILIZAÇÃO ARMAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14 A9 (ASAT).
SOLUÇÃO: REALIZAR 5”S”
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S611B
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S611B
SALA DE REFRIGERAÇÃO ESTA SUJA E COM ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
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S621B
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
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CALÇADA EXTERNA SUJA E ESCORREGADIA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
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S621B
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S621B
RACHADURA COMPROMETENDO A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.
SOLUÇÃO: SOLICITAR LAUDO ESTRUTURAL DA EQUIPE DE ENGENHARIA CIVIL.
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S621B
EQUIPAMENTOS AUXILIARES ARMAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14 (ASAT).
SOLUÇÃO: DEFINIR E IDENTIFICAR LOCAL PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS.
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S621B
NÃO CONFORMIDADE DO PISO DA SUBESTAÇÃO, PROPORCIONANDO RISCOS DE INCIDENTES.
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SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
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S621B
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SE 621B
PAINEL COM ACESSO A PARTES ENERGIZADAS SEM IDENTIFICAÇÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
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S631B
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
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MATERIAIS DE LIMPEZA E EMTULHOS ARMAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14 (ASAT).
SOLUÇÃO: EXECUTAR 5”S”, DEFINIR E IDENTIFICAR LOCAL PARA GUARDA DOS MATERIAIS.
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S631B
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ILUMINAÇÃO INTERNA INADEQUADA , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
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S631B
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LUMINÁRIA COM DIFICIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 ITEM 10.3.3.
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S631B
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EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM EXCESSO DE POEIRA, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4 SUBITEM 10.4.2 E CONTRADIZENDO O PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.4 (ASAT).PAINEL COM ACESSO A PARTES ENERGIZADAS SEM IDENTIFICAÇÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
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S631B
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SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
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S631B
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SALA DE REFRIGERAÇÃO ESTA SUJA E COM ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2 EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO SEM FILTROS.
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S631B
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CABOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS EM CANALETAS COM ÁGUA, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.3
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S631B
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S641
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
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S641
BASE DA SUBESTAÇÃO LOCALIZADA ABAIXO DO NÍVEL DA ÁREA
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ILUMINAÇÃO EXTERNA INADEQUADA , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
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S641
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RELÉ DE PROTEÇÃO TÉRMICA DO TRAFO 13.8/4.16 KV ESTÁ INOPERANTE(S641-TP-0001).
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S641
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SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
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S641
42
PISO MOLHADO E LISO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
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S641
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DEMARCAR ÁREA PARA EQUIPAMENTOS E REALIZAR 5S.
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S641
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PORTA TRANCADA POR FOR A, INIBINDO O SISTEMA ANTIPÂNICO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.12 SUBITEM 10.12.4
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S641
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LUMINÁRIA COM DIFICIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.5
ILUMINAÇÃO INTERNA INADEQUADA , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
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S641
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SALA DE REFRIGERAÇÃO ESTA SUJA E COM ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
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S641
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S651
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
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S651
MATERIAL INADEQUADO ARMAZENADO DENTRO DA SALA DE BAIXA TENSÃO E NA ÁREA DAS BAIAS DOS TRANSFORMADORES, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14 (ASAT).
SOLUÇÃO: REALIZAR 5”S”
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PAINEL S651-BC-0001 (BANCO DE CAPACITORES DE BT) ESTA SEM TAMPA LATERAL DEIXANDO PARTES ENERGIZADAS EXPOSTAS, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
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S651
50
TAMPAS DA ENTRADA DO PRIMÁRIO E SAIDA DO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR S651-TLI-0002 ESTÃO FOLGADAS DEVIDO FALTA DAS ARRUELAS E PORCAS NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E;
TAMPA DA SAIDA DO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR S651-TLI-0001 ESTA FOLGADA DEVIDO FALTA DAS ARRUELAS E PORCAS NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, COM RISCO DE EXPOSIÇÃO DE PARTES ENERGIZADAS, AMBAS CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
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S651
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S651
SINALIZAÇÃO DE DISJUNTOR NAS POSIÇÕES LIGADO E TESTE ESTA INATIVA DEVISO AUSÊNCIA DE LEDES .
PAINEL DE ALIMENTAÇÃO DO CCM.
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SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO DA SUBESTAÇÃO NÃO FUNCIONA, CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
CILINDRO DE GÁS ESTA DESATIVADO.
ACIONAMENTO EXTERNO DO SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO ESTA DANIFICADO.
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S651
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA SUBESTAÇÃO NÃO FUNCIONA.
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S651
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S651
CADEADO DE BLOQUEIO FOR A DO PADRÃO PARA FUNCIONÁRIOS ALCOA CONTRADIZENDO O ITEM 4.7 – SUBITEM 2 DA NORMA 32.60 NR 10 ITEM 10.10.1 SUBITEM b)
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S651
SISTEMA ANTIPÂNICO DA PORTA TRASEIRA DA SALA DE BAIXA TENSÃO NÃO FUNCIONA, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.12 SUBITEM 10.12.4.
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S651
SALA DE REFRIGERAÇÃO ESTA SUJA E ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2.
FILTROS DANIFICADOS NA ENTRADA DE AR DA CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO.
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S661
SALA DE COMUNICAÇÃO MUITO SUJA PODENDO PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE TELECOM, CONTRADIZENDO O PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.4.
MATERIAL ARMAZENADO SOBRE O RACK DE COMUNICAÇÃO.
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S661
SALA DE REFRIGERAÇÃO ESTA MUITO SUJA, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2.. ESTÃO FALTANDO OS FILTROS DAS ENTRADAS DE AR DAS DUAS CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO.
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S661
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
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S661
ESTA FALTANDO LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
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S661P
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO FORA DO PADRÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
62
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA BENEFICIAMENTO
S372
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA BENEFICIAMENTO
S372
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO FORA DO PADRÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA BENEFICIAMENTO
S372
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
ATUADOR EXTERNO COM PROTEÇÃO DANIFICADA
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S372
LUMINÁRIA COM DIFICIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.5
ILUMINAÇÃO INTERNA INADEQUADA , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INOPERANTE.
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S372
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SALA DE REFRIGERAÇÃO ESTA SUJA E ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2. MATERIAIS SEM UTILIZAÇÃO ARMAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14. SOLUÇÃO: REALIZAR 5”S”
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S372
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S372
FECHADURA ANTE-PÂNICO DA SALA DE ALTA TENSÃO ENCONTRA-SE DANIFICADA. BATENTE DA PORTA DANIFICADO.
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S372
LEDES INDICADOR DE TENSÃO/ FASE : L1, L2 E L3 ESTÃO APAGADOS (MCC-0001).
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA BENEFICIAMENTO
S372
FALTANDO PARAFUSOS DA TAMPA TRASEIRA DO PAINEL S372-MCC-0002 .
OBS.: TENSÃO DO PAINEL DE 13,8 KV.
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S112P
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
72
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S112P
MATERIAL INADEQUADO ARMAZENADO DENTRO DA SUBESTAÇÃO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14.
SOLUÇÃO: REALIZAR 5”S”
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S112P
ILUMINAÇÃO INADEQUADA , NENHUMA LUMINÁRIA FUNCIONANDO. CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
74
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S112P
LEDES INDICADOR DE TENSÃO/ FASE : L1, L2 E L3 ESTÃO APAGADOS .
75
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S112P
NÃO CONFORMIDADE DO PISO DA SUBESTAÇÃO, PROPORCIONANDO RISCOS DE INCIDENTES.
76
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S112P
AUSÊNCIA DE REFORMAS E REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO COMPROMETENDO A SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES E USUÁRIOS, CONTRADIZENDO A NR-10 ÍTEM 10.4.1
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S112P
ACESSO AOS CONTATOS ENERGIZADOSE MÁ CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ÍTEM 10.10.1. E O PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.4 (ASAT).
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S112P
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
79
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S112P
SISTEMA ANTIPÂNICO NÃO EXISTE, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.12 SUBITEM 10.12.4
80
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S412P
BANCO DE CAPACITORES INATIVO, IMPOSSIBILITANDO O CONTROLE DE ENERGIA REATIVA.
81
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S412P
CANALETA DESTAMPADA E EXPONDO CABOS ENERGIZADOS A FÁCIL ACESSO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1.
82
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S412P
CONDULETE DESTAMPADO E EXPONDO CABOS ENERGIZADOS A FÁCIL ACESSO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1.
83
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S412P
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
84
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S412P
LEDES INDICADOR DE TENSÃO/ FASE : L1, L2 E L3 ESTÃO APAGADOS .
85
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S412P
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FORA DO PADRÃO, EM DESACORDO COM A NR-10 ITEM 10.10.1/ NORMATIZADORA 32.60 ÍTEM 4.8.8
86
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S412P
TAMPA DA CAIXA DO TRAFO COM ACESSO A PARTES ENERGIZADAS, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
87
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S412P
ÁREA EXTERNA À SUBESTAÇÃO COM EXCESSO DE COBERTURA VEGETAL, PODENDO ABRIGAR E/OU ESCONDER ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4 SUBITEM 10.4.2
88
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S481P
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
89
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S481P
ENTULHO ARMAZENADO EM LOCAL INADEQUADO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14 (ASAT).
SOLUÇÃO: REALIZAR 5”S”
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S481P
ILUMINAÇÃO INADEQUADA , NENHUMA LUMINÁRIA FUNCIONANDO. CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
91
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S481P
CONDULETE DESTAMPADO E EXPONDO CABOS ENERGIZADOS A FÁCIL ACESSO, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1.
92
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S481P
SISTEMA ANTIPÂNICO DA PORTA NÃO EXISTE, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.12 SUBITEM 10.12.4
93
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S481P
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO FORA DO PADRÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
94
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S481P
ILUMINAÇÃO DE EMEGÊNCIA INEXISTENTE , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
95
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S415P
INCIDÊNCIA DE ÁGUA SOBRE OS CCM`S , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
96
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S415P
CONDULETE DESTAMPADO E EXPONDO CABOS ENERGIZADOS A FÁCIL ACESSO, CONTRADIZENDO A NR-10 ÍTEM 10.10.1.
97
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S415P
LEDES INDICADOR DE TENSÃO/ FASE : L1, L2 E L3 ESTÃO APAGADOS .
98
AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S415P
NÃO CONFORMIDADE DO PISO DA SUBESTAÇÃO, PROPORCIONANDO RISCOS DE INCIDENTES.
99
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S415P
CONDULETE DESTAMPADO COM ACESSO A PARTES ENERGIZADAS , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
100
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S415P
EQUIPAMENTOS AUXILIARES ARMAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) / PROTOCOLO 8.6 ÍTEM 8.6.14 (ASAT).
SOLUÇÃO: DEFINIR E IDENTIFICAR LOCAL PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS.
101
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S415P
ILUMINAÇÃO DAS BÁIAS INADEQUADA , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
102
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S415P
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FORA DO PADRÃO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
103
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S370P
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 ITEM 4.8.8 SUBITEM 1.
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S370P
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INOPERANTE. CONTRADIZENDO A NORMA NR-10 ITEN 10.9 SUBITEM 10.9.1
105
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S370P
PAINEL COM ACESSO A PARTES ENERGIZADAS , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.10 SUBITEM 10.10.1
106
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S370P
SISTEMA ANTIPÂNICO DA PORTA NÃO EXISTE, CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.12 SUBITEM 10.12.4
107
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S370P
ILUMINAÇÃO DE EMEGÊNCIA INEXISTENTE , CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
108
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S370P
ILUMINAÇÃO INADEQUADA DAS ÁREAS DE BÁIA. CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.3 SUBITEM 10.3.10
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S370P
ÁREA DE BÁIA ESTA SUJA E COM ACÚMULO DE ÁGUA NO PISO, DEIXANDO O MESMO ESCORREGADIO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
110
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S370P
FALTA DE MANUTENÇÃO NOS CONDENSADORES DE AR, COMPROMETENDO A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO, C.ONTRADIZENDO A NR-10 ÍTEM 10.4.2
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
S370P
EQUIPAMENTO AUXILIARE ARNAZENADO EM LOCAL INADEQUADO CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.3 / NR-32.60 ITEM 4.8.5 SUBITEM C) SOLUÇÃO: DEFINIR E IDENTIFICAR LOCAL PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS.
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LOCOMOTIVA
TÉCNICO FAZ MEDIÇÃO DE 2.4 kV CC NO GERADOR EM ESPAÇO RESTRITO , EM DESACORDO COM A NR-17 (ERGONOMIA) E A NR-10 ITEM 10.3 ITEM 10.4.5.
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LOCOMOTIVA
TÉCNICO FAZ MEDIÇÃO DE 2.4 kV CC EM DESACORDO COM A NR-17 (ERGONOMIA) , A NR-10 ITEM 10.3.10/ ÍTEM 10.4.5 E ASAT ÍTEM 8.6.6.
115
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LOCOMOTIVA
VERIFICAR COM PGA PREVENÇÃO DE QUEDAS.
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SENAI – CTA KM2
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DE ZONA SEGURA DE TRABALHO E RESTRIÇÃO DE ACESSO À ÁREA, EM DESACORDO COM NORMA MANDATÓRIA 32.60 ÍTEM 4.6.3
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SENAI – CTA KM2
RISCO DE TRABALHO EM ALTURA SEM A DEVIDA LIBERAÇÃO PELO PROFISSIONAL QUALIFICADO, COMPROMETENDO A SEGURAÇA DOS TRABALHADORES, EM DESACORDO COM A NR-10 ÍTEM 10.4.2 CARTEIRA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO VENCIDA, EM DESACORDO COM A ASAT ÍTEM 8.6.2
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SENAI – CTA KM2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CONDIÇÕES INSEGURAS DE FUNCIONAMENTO E PROTEÇÃO, EM DESACORDO COM A NR-10 ÍTEM 10.4.4 E ASAT ÍTEM 8.6.5
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SENAI – CTA KM2
EQUIPAMENTOS SEM TAG.
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE ÁREA PORTO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SENAI – CTA KM2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CONDIÇÕES INSEGURAS DE FUNCIONAMENTO E PROTEÇÃO, EM DESACORDO COM A NR-10 ÍTEM 10.4.4 E ASAT ÍTEM 8.6.5
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EMPILHADEIRA 415P - ED - 0001
ESPAÇO ERGONOMICAMENTE RUIM , EM DESACORDO COM A NR-17 (ERGONOMIA) , A NR-10 ITEM 10.3.10/ ÍTEM 10.4.5 E ASAT ÍTEM 8.6.6.
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EMPILHADEIRA 415P - ED - 0001
ÁREA DE BÁIA DO TRAFO ESTA SUJA (SEDIMENTOS E POEIRA), CONTRADIZENDO A NR-10 ITEM 10.4.2
123
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EMPILHADEIRA 415P - ED - 0001
FIM
AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE A.T/PERIGO, CONTRADIZENDO A NR-10 ÍTEM 10.10.1/NR-26 / NR-32.60 4.8.8 SUBITEM 1.
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AUTOAUDITORIA – SEGURANÇA EM ELETRICIDADE BENEFICIAMENTO E PORTO
CONCLUSÃO
De acordo com os resultados dos check lists da NR-10, 32.60 e ASAT, concluimos que a ALCOA JURUTI não atende plenamente os padrões das referidas normas.
É necessário elaboração de um plano de ação para solucionar as não conformidades de segurança e aspectos legais (Prontuários) para conservação dos ativos da empresa e para garantir a integridade de seus empregados e colaboradores.
Custo da auto-auditoria : R$12.000,00 ( Salário + Encargos , Transporte , Lanche e Material de escritório).