Prilog 7.

~ . -

PRDEDLOG PROGRAMA RADA l RAZVOJA CENTRA ZA KULTURU·NOVI'ZAGREB.

Predlaže: Branko Marić, prof.

• l

..:

Zagreb, listopad 2016. god.

Sadržaj

l. Uvod ...................................................................................................................... 2

2. Osvrt na _proteklo mandatno razdoblje 2012- 2016 g ............. ;; ......... : .......... : ............. 2

2.1. Program ......................................................... ..... ....... ................ ...................... 2

2.2. Prostor ............................................................................................................. 3

2.3. Programi i financiranje ........................................................................ : ............ _. 4

2.4. Kadrovi ........................................................... ................................................. 4

3. Centar za kulturu Novi Zagreb - 2016. g ................................................................... 5

3.1. Os~ovni ~od~ci ~·····················-·~··········_:·······_·················································~··~:· 5 3.2. Ukratko ·o· Gentru·za kulturu Novi Zagreb ..... ; ........................ ;; .. ,; ......... ~ .............. 5

3.3. Područje djelovanja ........................................................................................... 6

3.4. Organigram Centra za kulturu Novi Zagreb .......................................................... 6

4. Razvojni program Centra za kulturu Novi Zagreb 2016 - 2020 g .................................. 7

4.1. Analiza stanja ............... ;-......... ; ...... ; .. ; .. ; ............................................................ 7

4.2. Ciljevi i zadaće ........................................................................ ; ......................... 8

4.3. Strategija djelovanja i razvoja ............................................................................ 8

4.4. Ciljane skupine ................................................................................................. 9

4.5. Očekivani rezultati ............................................................................................ 9

4.6. Programske smjernice za mandatno razdoblje 2016 - 2020 g. na godišnjoj razini ... 9

4.7. Plan financiranja i kapitalne investicije .............................................................. 11

Prilozi ....................................................................... , .................................................. 12

l

l

1. Uvod

· Centar za kulturu Novi Zagreb ustanova je kulture čiji je osnivač i vlasnik Grad Zagreb. Ostvaruje i predstavlja raznolike kulturne i edukativne programe kojima se potiče samostvaralaštvo, cjeloživotno učenje, te kreativno korištenje slobodnog vremena s ciljem unapređenja kvalitete življenja. Zna kako doći do korisnika/publike i kako kvalitetnim programima promicati kulturne sadržaje i ukazivati na njihovu važnost i prisutnost u svakodnevnom životu. Raznolikost programa i njihova sinergija, inovativnost, profesionalnost i stručnost djelatnika kao i kontinuirano ulaganje _u prostor Centra, garancija su kvalitete i prepoznatljivosti naše ustanove u svim segmentima djelatnosti.

2. Osvrt na proteklo mandatno razdoblje 2012 - 2016 g.

Centar za kulturu Novi Zagreb u sukladu ravnatelja i djelatnika ostvario je pomak u programskom, strategijskom i organizacijskom smislu. Sociolo~ki obrađujući područje na kojem djelujemo, realizirali smo, na zadovoljstvo svih korisnika našitr usluga, raznovrsne . programske sadržaje za sve dobne skupine što najbolje pokazuje odaziv posjetitelja. Zadržali smo i povećali broj programskih jedinica u odnosu na razč1oblfe~od 2012. do 2016. godine. Osobito je značajno što smo zahvaljujući razumijevanju Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb Zapad pri kraju s projektnom dokumentacijom i ishođenjem suglasnosti i građevinske dozvole za uređenje i opremanje Velike dvorane i sanacije i adaptacije vanjskog prostora (fasade). Investicija bi trebala iznositi oko 13.000.000,00 kn i vjerujem da ću u idućem mandatnom razdoblju realizirati sve sukladno projektu, građevinskoj dozvoli i suglasnosti. U programskom smislu, u potpunosti smo ostvarili sve predviđene programe po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Zagreba Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i Ministarstva kulture RH. Osobito ističem povećanje vlastitog prihoda, a u vremenu od 1992. god., od kada sam ravnatelj Centra, nikada nismo bili u gubitku (manjku) i da su izvršene sve obveze prema vanjskim suradnicima, dobavljačima, tijelima državne i lokalne samouprave.

2.1. Program

Za proteklo mandatno razdoblje realizirali smo sve predviđene programe temeljem javnih poziva na koje smo se prijavili i to u segmentima kulture: • Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:

programi iz djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb; programi izdavanja knjiga i časopisa u kulturi; · projekti, akcije i manifestacije_ s područja k~zališn~,_- glazb_er)e i ple_sne djelatnosti; programi izložbe i druge manifestacije u likovnoj djelatnosti; programi i projekti u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije produkcije autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa; programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma; programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi; programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja

• Ministarstva kulture RH: kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog); vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture

2

2.2. Prostor

I. K a t Ured ravnatelja 4 3x2,8 12m2

Ured tajnice 2,8x3,5 10m2 Hodnik 8x2 16m2 Sanitami čvor 3x3 9m2 Stepenice (unutarnje) 1,6x0,33 12m2 Dvorana kat (balkon) 14x8 112 m2-Velika dvorana (ukupno: 348m 2 )

- qledalište . 13,6xl5 204 m2 -pozornica 13,6xl0 136 m2 -skladište 2,6x3 8 m2

Galerija 13,3x9 120m2

Ured vodit.galerije 3x1,9 - . - 6 m2

Depo . - 8x2,5 20 ni 2

Hodnik 13x3 39 m2

Cajna. kuhinja . - - -- 3 4xl;9 -- ·- 6;5 m2 -P o d r u m (glavni ulaz)

Stepenice (unutarnje) 1,6x0,33 10 m2 Hodnik 2,5x8,8 + 2,4x2 26m2

Skladište I 3x2 6 m 2

Video radionica 3x4,3 13 m2 -Sklad~šte~H ·- - - 1;3x2;9·:: ~ - - 4 m2 .

- . -- -

Sanitarni čvor - l 7x4 8 + 3x3 30 + 3x2 24 m2

II. K a t (vanjski ulaz) Ured vodit.računovodstva 2 20 X 3 70 + 10 X 3 70 45 m2

Sanitarni čvor 2xl 2 m2 P o d r u m (ispod V .dvorane

Stepenice (zapad) 10 m2 Hodnik 8x5 + 13xl8 63 m2 Ured tehničara 2x4,3 9 m2 Glavna el. sklopka 1,7x2,4 4m2

Mala dvorana 14x6,30 88 m2 17- dvorana (kk omega) 11,5x6,5 75 m2 18- kompjutorska rad. 71 6X4,5 34 mz 19 - ured str. suradnika . 4x4,5 18 m2 20- učiooica., .(lijevo)_ .·. ... - 8x4,7 - 38 m2 21 - učionica (desno) 6;5x5,2 - - - 34 m2-22 - učionica (prije računovodstvo) 3x5,5 16.5 m2 Hodnik (ispred 22) 1,7x5 8.5 m2 Sanitarni čvor 3x6 18 m2

Stepenice (istok) 10 m2 Kotlovnica 4,2x6,2 25 m2 Skladište l 5x4,5 23 m2 Skladište 2 5x1,5 8 m2

Ukupno unutrašnja površina: l 302,50 m2

3

Parkiralište (glavni ulaz u Centar-zapad) 21,3x15,2 323 m2

Stepenice+terasa (ulaz u Centar-zapad) 12 X 9 6 115 m2

Stepenice+terasa (ispred računov.-istok) 17x1,5 26 m2

Ukupno vanjska površina: 484 m2 SVEUKUPNO: 1.786,50m2

2.3. Programi i financiranje

U 2012. godini Centar je od GUOKS uprihodio 3.168.939,00 kn, a 2015. godine 2.578.972,00 kn što je razlika od 589.967,00 kn. Unatoč tomu, u potpunosti ·smo realizirali predviđeni program i povećali vlastiti prihod i time programsko i financijsko poslovanje za proteklo

_ mandatno razdoblje završili bez gubitaka. _. Dotacije Grada Zagreba za programe i ostvarenje vlstitog prihoda po godinama/analiza:

Sredstva iz proračuna "Ministarstvo kulture Vlastita sredstva 2012.god. _ 3.168 .. 939,00 16.000,00 186.226,00. 2013.god. 2.904.490,00 22.000,00 224.732,00 2014.qod. 2.595.699,00 28.200,00 196.856,00 2015.god. 2.578.972,00 26.158,00 225.373 oo

2.4. KadroVi ".:. :·_

Po naputku o zabrani zapošljavanja GUOKS nije otvoreno niti jedno radno mjesto. U planu zapošljavanja za razdoblje 2016. - 2020. godine, a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Novi Zagreb predviđam popunjavanje radnog mjesta Stručni suradnik - voditelj kulturnih djelatnosti čemu je razlog odlazak djelatnika u mirovinu. Osobito nam je nužno radno mjesto Stručnog suradnika za ·promidžbu, marketing i odnose s javnošću kao i još jednog stručnog suradnika voditelja kulturnih djelatnosti.

Obrazloženje: Pri kraju je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole i suglasnosti za uređenje i opremanje velike dvorane kao i vanjskog dijela objekta čime bi se otvorio prostor za večernje glazbeno-scenske i kazališne aktivnosti, što nužno znači i potrebu za barem još dva djelatnika kako je gore spomenuto.

4

3. Centar za kulturu Novi Zagreb = 2016. g.

3.1. Osnovni podaci

Naziv: Centar za kulturu Novi Zagreb Adresa sjedišta: Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb Godina osnivanja: 1977.g. · Osnivač: Grad Zagreb Broj zaposlenih: 8 Popunjena radna mjesta : ravnatelj, voditeljica računovodstva, viši stručni suradnik- voditelj kulturnih dj elatnosti (2), viši stručni suradn ik - voditelj galerije Vladimir Bu?ančić i likovne djelatnosti, tajnica, voditelj tehničke službe, čistačica

-Nepopunjena radna :mjesta: administrativno-financijski referent, viši stručni suradnik -voditelj kulturnih djelatnosti, suradnik za informatiku, stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s ]avnošću, čistačica, domar ·

3.2. Ukratko o Centru za kulturu Novi Zagreb

Centar za kulturu Novi Zagreb i galerija Vladimir Bužančić, nekada Spektar, osnovani su s. svibnja 1977. godine odlukom Skupštine općine Novi Zagreb, na inicijativu Samoupravne interesne zajednice kulture Novi Zagreb. Od tada do da_nas Centar intenzivno radi na promicanju svih oblika kulturnih djelatno_sti. Najstarija je i donedavno jedina ustanova kulture u Novom Zagrebu i djeluje ·na području koje ukupno zauzima oko 25% površine područja grada Zagreba, kojega nastanjuje oko 200 000 stanovnika s tendencijom rasta. U proteklih 39 godina djelovanja organizirano je oko 12 000 programskih jedinica koje je posjetilo gotovo 2 SOO 000 posjetitelja. Priređeni su mnogobrojni kulturno-umjetnički programi: izložbe, tribine, predavanja, glazbeno-scenski programi, akcija i manifestacija. Vrlo uspješno provode se programske smjernice njegovanja i održavanja hrvatske kulturne i tradicijske baštine kao i autohtonog folklora u suranji s kulturno umjetničkim društvima, amaterskim ansamblima i drugim udrugama koji djeluju na području Novog Zagreba. Centar, je pored iznimno uspješne galerijske djelatnosti, ostvario i ostvaruje glazbenu, scensku, amatersku, tribinsku i vrlo uspješnu animatorsku djelatnost, na području Novog Zagreba, Zagreba, Republike Hrvatske i inozemstvu. Suradnička mreža obuhvaća velik broj ustanova, institucija, te nekoliko stotina suradnika unutar i Izvan Republike Hrvatske.

VIZDA - Multimedijalni centar kreativnog stvaranja i produkcija kulturnih prizvoda za širu · kulturnu javnost. Biti pa-rtner u svim kulturnim inicijativama lokalnog star16vništva.

MISDA - Popularizacija kulturnih proizvoda i kulturnog stvaralaštva u lokalnoj zajednici i šire. Sinergijska točka u kulturi Novog Zagreba koja će u suradnji s drugim (javnim) institucijama s područja četvrti (i šire), pomagati u promicanju pozitivnih životnih stilova, kao i u prevenciji neprihvatljivog ponašanja · djece i mladeži. Predstavljanje hrvatske kulturne baštine i hrvatskog kulturno umjetničkog stvaralaštva na međunarodnoj sceni.

5

3.3. Područje djelovanja

Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb - Zapad Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb - Istok

~~ ..!!_Dil."lllt'~~Uill ~t.""e)

·~--~' ... .. · ... h#'Jif.<JI)'.Il~(; ..( . ~ ;. ~

; , .· .··

Vijeće gradske četvrti Brezovica

3.4. Organigram Centra za kulturu Novi Zagreb

~ ~ ..__ -+ GAADS- KASKUP-ŠTINA ---11 ~ .---------., r-l -GRADSKI URED ZA VUEĆE GRADSKE ČETVRTI UPRAVNO VUEĆE

OBRAZOVANJE, KULTURU I NOVI ZAGREB· ZAPAD SPORT

~ .. J -~

l ll r------STR-U-ČN_O_V_D_E_ĆE----~

...--/-----., 1--RAVNA- J"ELJ - ~ UPRAVNO­

ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI ODJEL

PROGRAMSKI ODJEL

~. ,.__ _Ko_RisNx_cx _JI ~ PARTNERSKE INSTITUaJE I UDRUGE, MEDIJI...

6

4. Razvojni program Centra za kulturu Novi Zagreb 2016 - 2020 g.

4.1. Analiza stanja

SNAGE (S) SLABOSTI (W)

UUDSKI POTENCDAU UUDSKI POTENOJAU - -nedostatak djelatnika - nepovoljna dobna struktura djelatnika - nedostatak volontera

volja, motiv, znanje kvalitetni partnerski odnosi marljivost,odgovornost p-rilagodljivost - nedostatak edukacije i cjeloživotnog učenja pojedinačna organiziranost različiti karakteri, obrazovanja i vještine unutar tima

- _ motivacija -za unapređenje rada stručni vanjski suradnici

POSLOVNA KUMA - dobra suradnja sa odgojno-obrazovnim

- ustanovama, knjižnicama i Centrima kulture -

- suradnja sa lokalnom zajednicom - razvijena međunarodna suradnja

EKONOMSKA OSNOVA

PROSfOR izgradnja krova i uređenje fasade Velika dvorana Centra

LOKACDA - nije u centru Novog Zagreba, relativno

nedostupan ostalim kvartovima

EKONOMSKA OSNOVA - pronalaženje novih izvora financiranja

PROGRAM - slaba medijska popraćenost

stabilna - godišnje planiranje, djelomično petogodišnje - institucionalno pamćenje -

PROGRAM - stručna verifikacija l uvažavanje trendova

i promjena u okružju - raznolikost kulturnih proizvoda - stalna publika l __...-/\

- praćenje potreba korisnika ~ l L---~=x~~~~~~,~'J~ ~~--------------------~

~P~RI~u=:!:K~E~C~(o~)=--=-=-=------___!\r....~ l........ A PRIJETNJE m - kvalitetan menadžment l~ nedostatak identifikacije sa ustanovom kod

UUDSKI POTENCIJAU u..._ \ - stručno usavršavanje djelatnika nekih pojedinaca - uspostava marketinškog odjela - pogoršavanje ukupne ekonomske situacije u - kvalitetni vanjski suradnici okružju

- volonteri - nedostatak stalnih institucionalnih partnera

MEĐUSEKTORSKa POVEZIVANJE - - kulturnrturiza·m - suradnja s gospodarskim i marketinškim

potencijalima u okruženju (Televizija Nova, Avenue Mall, Arena Centar, Plodine, Konzum)

MEĐUNARODNA SURADNJA suradnja sa stranim partnerima po modelu reciprociteta promocija RH kroz kulturu i umjetnost

NOVI IZVORI FINANCIRANJA - moqućnost apliciranja na EU fondove

- jednokratne inicijative koje ne polučuju -~ ·dugoročne rezultate - - -- -

7

4.2. Ciljevi i zadaće

Opći ciljevi

Opći cilj je prepoznatljivost Centra kao središta proizvodnje i produkcije svih oblika kulturnog stvaralaštva, od dječjeg, amaterizma, mladih umjetnika do renomiranih umjetnika. Povećanje popularnost i i širenje publike atraktivnim sadržajima i programima za širu kulturnu javnost. Transfer kulturno-umjetničkih programa iz središta grada u Novi Zagreb. Dugoročni Cilj ove ustanove je pridonijeti vidljivosti i prepoznatljivost; kulturnih programa i organizacija i njihovih proizvoda na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Posebni ciljevi

Strategije realizacije općih i posebnih ciljeva koje će omogućiti realizaciju vizije i misije Centra za kulturu Novi Zagreb.

Širenje publike - programi Centra obuhvaćaju mnogobrojn.e aktivnosti kojima je uz uspješan marketing cilj postići što veći odaziv publike koja obuhvaća različite dljne skupine. Širenje publike izvan sjedišta imaju za cilj manifestacije i akcije na otvorenom prostoru Novog Zagreba i u Centru, a prilagođene su svim uzrastima i različitim interesima. Zanimljiva je mogućnost intersektorskog povezivanja s hotelima koji su u neposrednoj blizini Centra. Širenje publike, decentralizacija, provodi se višegodišnjom međugradskom, mec1LJ.županijskom i međunarodnom suradnjom .

. Orijentacija na partnerstvo - omogućava veću suradnju s lokalnom zajednicom, NVO -ma, odgojno-obrazovnim ustanovama, muzejima, knjižnicama, centrima za kulturu. Partnerstvo omogućuje maksimalnu iskoristivost svih resursa oba partnera, snažniji marketinški i medijski nastup, raznolikiji program i samim time privlači brojniju publiku. Strategija partnerstva omogućava bolji intrasektorski i intersektorski dijalog. Otvaraju se nove mogućnosti partnerstva na nivou EU fondova.

4.3. Strategija djelovanja i razvoja

Diversifikacija programa i povećanje obujma programa, razvoj publike, rast organizacije razvijanje postojećih i uvođenje novih programa i usluga. Poseban naglasak na povećanju programa na samofinanciranju. Nužno je rješavanje problema novog radioničkog prostora, povećanje. broja angažiranib _,_suradnika~·· sukladno ·· planiranim projektima potrebno 'je -angažiranje vrsnih stručnjaka sa specifičnim kreativnim nabojem/entuzijazmom za određeni program. Potrebno je osigurati osnovne prostorne i kadrovske preduvjete za uspješan rad.

Orijentacija na partnerstvo, umrežavanje, internacionalizacija - u suradnji s ostalim gradskim centrima za kulturu (osniv.anje udruge Mreža zagrebačkih centara za kulturu), s kazalištima, muzejima, udrugama, školama i vrtićima, osnažiti, obogatiti i razvijati programske sadržaje. U partnerskim odnosima organizirati i poticati kulturni život u cilju postizanja bolje informiranosti i zadovoljavanju kulturnih potreba građana. Održati i postaviti temelje suradnje na unutarkvartovskoj, međukvartovskoj i međužupanijskoj ra7ini. Poticati decentralizaciju djelovanja, te intersektorsko povezivanje. Otvoriti mogućnost novih programa i· projekata kroz suradnje, apliciranje na EU fondove.

8 .

Strategija poziCIOniranja u javnosti i razvoj prepoznatljivosti -_stvaranje pozitivnog imidža Centra, atraktivnost Centra i programa, afirmiranje Centra kao mjesta susreta ciljnih grupai afirmiranje Centra kao informacijskog punkta lokalne zajednice i središta aktivnosti, promoviranje Centra kao mjesta stjecanja znanja ! poligona kreativnosti, medijska prisutnost, širenje kruga korisnika. Nužno rješavanje pitanja još jednog- radioničkog prostora. Izgrađivanje prepoznatljivost! dizajna Centra u izradi promidžbenog materijala (vodiči, bilteni, posjetnice, pozivnice, ostali gadget~ aktivno služenje alatima kao što su društvene mreže ... )

4.4. Ciljane skupine

korisnici programa, prvenstveno su to lokalna zajednica (ali i šire), djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladež, odrasli, zatim ljudi treće životne dobi, osobe s posebnim potrebama, predstavnici manjina, socijalno ugrožene osobe, volonteri. stručna publika i kritika · · mediji sponzori i donatori

4.5. Očekivani rezultati

diversifikacija izvora prihoda suradnja partnerstva - umrežavanje diversifikacija korisnika bolja tehnička opremljenost_ - _ primjereniji i novi_ prostori intersektorska suradnja umrežavanje - civilno javni sektor strategija izvrsnosti programa što dovodi do veće vidljivosti dostupnost kulture svim korisnicima stručno obrazovanje djelatnika izvrsnost programa

4.6. Programske smjernice za mandatno razdoblje 2016 - 2020 g. na godišnjoj razini

Sukladno potrebama korisnika naših usluga kao i provođenja kulturoloških istraživanja u idućem četverogodišnjem mandatu planiram razvijati postojeće l uvesti novi program glazbeno-scenski i kazališni za građanstvo u večernjim satima nakon što se obnovi i opremi

___ Velika ~dvorana Centra sukla~no projektu ,koji se privodi kraju. Jime bi povećali obim - ----- programa-·l<ao i vjerojatno aoaa1ni rast vlastitog prihoda, odnosno~ samofinanciranja.

Likovna djelatnost: 5-10 likovnih izložbi u galeriji Vladimir Bužančić (međužupanijska međunarodna likovna suradnja) i 2-4 tematske izložbe

Glazbena djelatnost: koncerti klasične glazbe - 20 koncerata u objektu Centra, 3-5 koncerata izvan prostora Centra, u crkvama i drugim prostorima u Novom Zagrebu, šansonijerske večeri

9

._

Video-filmski program: kino u mom kvartu program na otvorenom filmske radionice za djecu i mladež filmske radionice u suradnji s knjižnicama Novog Zagreba suradnja s filmskim festivalima

Radionice: edukativne eko etno glazbene dramske lutkarske

- - likovne za djecu · likovne i hoby art za treću životnu dob - strip radionice

kreativna subota (predstave za djecu) - _ radionice grafita

Akcije:

plesne

festival Djeca djeci Zlatni mikrofon

- Praznionica (zimski, proljetni i ljetni šk~lski praznici) --. --~ - · -Dječji fašnik

Manifestacije: Ivanje u Novom Zagrebu Turopoljsko jurjevo Zapruđe uživo Nebo iznad Trnskog Dan Laništa

Kulturno-umjetnički amaterizam: tematske radionice (Uskršnji, Božićni i drugi tradicijski običaji) koncerti KUD-ova u Centru

Međužupanijska i međunarodna glazbena i likovna kulturna suradnja

s·uradnja .. centara za kulturu ·grada Zagreo - suosnivanje udruge Mreža zagrebačkih centara za kulturu nastavak KvARTure - mreže zagrebačkih centara za kulturu, značajno bi pridonijelo očvršćivanju i pozicioniranju centara, omogućilo razmjenu poslovnih procesa, lakše sudjelovanje u EU projektima. Projekt KvaARTura suradnički/partnerski je projekt zagrebačkih centara za kulturu. Nastao je, i treba ga nastaviti poticati kao komunikaciju među cel)trima za kulturu Grada Zagreba na_ svim razinama. To je poticaj protočnosti programa, ideja i voditelja, te je važan za jačanje djelatnosti centara. Gledano u kontekstu uklapanja domaće kulturne scene u europsku scenu, takvo je umrežavanje projekata i centara nužnost.

Suradnja s europskim centrima za kulturu - otvaranje mogućnosti za stvaranje partnerstava i suradnje među Centrim~ iz različitih zemalja, razvijanje svijesti o različitim načinima rada, razmjena znanja i iskustava na međunarodnoj razini, uvođenje novih ideja, primjena novih

lO

znanja, te uspostava suradnji bez obzira na nacionalne ili teritorijalne granice, pristupanje EU fondovima, uvođenje novih kreativnih programa, obilježavanje važnih događanja prigodnim akcijama, manifestacijama i projektima. ·

4.-7. Plan ~nanciranja i kapitalne inv_esticije

Suklano uputama o_snivača, Financijski plan za 2017. god. izrađuje se na godišnjoj razini u odnosu na 2016. god., te sukladno uputama za izradu proračuna Grada Zagreba Izrađuju se projekcije Financijskih planova za razdoblje 2017 - 2019. god. Svi korisnici proračuna dužni su pridržavati se zadanih stopa projekcija od :strane osnivača, a odstupanja nisu dozvoljena. Sukladho tome Financijski plan za 2017. god. i Projekciju plana za razdoblje 2018. god. do 2019. god. dostavljam u privitku.

Kapitalne investicije

. ~ .. - - . Projektna dokumentacija i neophodne suglasnosti za izdavanje građevinske dozvole u ovoj 2016. godini bit će završeni, a prema istome navodim troškove uređenja i opremanja Velike dvorane Centra kao i pročelja u iznosu od 11.211.000,00 kn kako slijedi:

a) Rekonstrukcija polivalentne dvorane - radovi na interijeru dvorane (bez audiovizuelne opreme i novih scenskih podvlaka, uključivo izrada novog portala):

· Građevinsko obrtnički radovi sa radovima - otvaranje · novog evakuacijskog i tehničkog Izlaza-­na pozornici, rušenje postojećeg poda pozornice, izgradnja portala i konstrukcije svoda pozornice, izrada stropa gledališta, zidnih i stropnih obloge, zastora i teleskopskog gledallšta, strojarske intalacije s rekonstrukcijom kotla i novom rashladnom komorom, elektroinstalcije s rekonstrukcijom ormara (bez dokupljivanja snage, što je u obavezi Investitora)

Ukupno: 3.980.000,00 kn

b) Opremanje polivalentne dvorane: Audiovizuelna oprema i scenska tehnika (kulisne rasvjetne podvlake, scenski zastori, scenska oprema - praktikabli, plesni pod)

Ukupno: 4.580.000!00 kn

e) Sanacija i energetska obnova pročelja: Poboljšanje toplinskih svojstava građevine sa izmjenom stare stolarije

Ukupno: 2.200.000,00 kn

d) Odvodnja: l. Rekonstrukcija mreže odvodnje podrumskog dijela (zatvaranje postojeće nedostupne mreže i izgradnja nove u visini pogleda podrumske etaže) sa ubodima u postojeća okna

Ukupno: 150.000,00 kn

2. Retencijski bazen Ukupno: 301.000,00 kn

Sveukupno (1 . + 2.): 351.000,00 kn

ll

. ·

Prilo:d

Prilog 1. Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu Novi Zagreb za 2017. g. i projekcija plana za 2018. i 2019.g.

Prilog 2. . Plan prihoda i primitaka 2017.g. - 2019.g.

Prilog 3. Plan rashoda i izdataka 2017.g. - 2019.g.

Branko Marić, prof .

12

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU NOVI ZAGREB ZA 2017. i PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. i 2019. GODINU

OPĆI DIO

, Napomena: višak prihoda trošimo za pokriće rashoda tekuće godine '

Prijedlog plana Projekcija plana Projekcija plana ' ' za 2017. za 2018. za 2019.

PRIHODI UKUPNO 2.470.743 2.474.449 2.529.877

PRIHODI POSLOVANJA 2.470.743 2.474.449 2.529.877

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE . - - -RASHODI UKUPNO 2.545.306 2.547.271 2.602.549

RASHODI POSLOVANJA l 2.515.306 2.517.226 2.571.831

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 30.000 30.045 30.718

RAZLIKA- VIŠAK/ MANJAK ___ L_ _ 74.563 72.822 72.672

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prijedlog plana Projekcija plana Projekcija plana za 2017. za 2018. za 2019.

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE 104.313 104.314 89.1261

. Prijedlog plana Projekcija plana Projekcija plana za 2017. za 2018. za 2019.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE l ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU l OTPLATE ZAJMOVA 29.750 31;492 16.454 . NETO FINANCIRANJE 29.750 31.492 16.454

l

VIŠAK l MANJAK + NETO FINANCIRANJE 104.313 104.314 89.126 --- - -- ·- -

'.

PLAN PRIHODA l PRIMITAKA u kunama

Izvor prihoda l . 2017.

primlta!<a .. ' . Prihodi od

Oznaka Opći prihodi i Prihodi za posebne nefinancijske

Namjenski primici rać.iz prim!ci GUOKS

Vlastiti prihodi namjene ·

Pomoći MIN kulture Donacije imovine l od zaduživanja

računskog nadoknade šteta s l

plana osnova osiguranja l

652 26.000 661 161 .000 663 25.000 671 1.999.343 ' 641 .

400 l l

' 683 9.000 922 104.313 636 250.000

Ukupno(po .. i izvorima) ' 1.999.343 ' 274.713 :26.000 250.000 25.000 Ukupno prihodi i

l primicl za 2017. ! l 2.575.056

,

.l

PLAN PRIHODA l PRIMITAKA

Izvor prihoda i 2018. o rim itaka

Prihodi od Oznaka Opći prihodi i Prihodi za posebne nefinancijske

Namjenski primici rač.iz primici GUOKS

Vlastiti prihodi namjene

PomoćiMIN kulture Donacije imovine i od zaduživanja

računskog nadoknade šteta s l plana osnova osiguranja : . 652 26.039 . 661 •: 161 .241 '· " 663 '25.037 671 2.002.342 ~-

; . ., 641 402 :t . , 683 9.013

'· 922 .

ll 104.314

636 250.375 •.: l ..

Ukupno(po 2.002.342 1

l

Izvorima) 274.970 26.039 250.375 25.037 Ukupno prihodi l primici za 2018. r 2..578.763 l'___.--- ----- --- - --· ·- - - - -

Izvor prihoda l ' 2019. primitaka l

l

Prihodi od 'l nefinancijske l

Oznaka Opći prihodi i Prihodi za posebne Namjenski primici , rač .iz prlmicl GUOKS

Vlastiti prihodi namjene

Pomoći MIN kulture Donacije imovine l od zaduživanja

računskog 1. ' . nadoknade šteta s

plana . osnova osiguranja

652 . l 26.623 . 661 164.853 l

663 i . 25.598 671 2.047.194 641 411 683 9.215 922 89.126 636 . 255.983

Ukupno(po . Izvorima) 2.047.194 263.605 26.623 255.983 25.'598 .

--"-Ukupno prihodi l \ pr_i_mj(;i·za 2019. _ 2.619.003

Obrazac FIN. PL-KUL

PLAN RASHODA l IZDATAKA 2017.-2019.

Korisnik proračuna: Centar za kulturu Novi Zagreb

Kontak osoba: Duić Ružica

Tel: 6140 190 u ku nar

l ''· •k

• Prihodi od Prihodi za nefinancijske Namjenski PROJEKCIJA PROJEKCIJA

Naziv računa rashoda/izdata Ila PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. Opći prihod ll 1

Vlastiti prihodi posebne Pomoći

Donacije imovine l primici od PLANA ZA 2018. PLANAZA201 klas. ( kol. 4+5+6+7+8+S+10) primicl GUOKS

namjene MIN.kulture

nadoknade fteta s zaduživanja rast 0,15% rast 2,24% l osnova osiguranja .. ' .

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 ll 12

' l .. ,,

" 2.s1s:oss';oo 1.999.343,00 • ·:2'74:-713;oo 26.000,00 • 250.000,00 25:000,00 :, 2.578.763,00 2.619.003,( '. .... ., Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI - ,, -·' <{ .'; - .~ ....... '.l ..

Aktivnost A100001. REDOVNA DJElATNOST USTANOVA U KUL nJRI 1.771.308,00 1.495.595,00 22.4.713,00 26.000,00 25.000,00 1. 772.112,00 1.810.027 ,e 31 Rashodi za zaposlene . 1.271.152,00 1.1.75.630,00 95.522,00 1.273.059,00 1.301.575,0

31ll Plaće za redovan rad ' 1.047.777,00 977.660,00 70.117,00 1.049.349,00 1.072.854,0

3121 Ostali rashodi za zaposlene 37.400,00 25.000,00 · 12.400.00 37.456 oo 38.295,0

3'132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 167.673,110 155.860,00 11.81MO 167.924,00 1.71,586,0

3133 Doprinos za obvezno osiguFanje u slučaju nezaposlenosti 18.302,00 17.110,00 1.192,00 18.329.00 18.740,0

32 Materijalni rashodi 492.256,00 315.965,00 125.291,00 26.000,00 25.000,00 492.994,00 504.037,0

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvdjenl život 23.950,00 23.950,00 . ' 2'3.986,00 24.523,0

3213. Stručno usavršavanje djelatnika 1.6QOOO 600,00 1.000,00 j .1 .602;00 1.638,()1

3221 Ureds.kl materijal i ostali materl]aln i rashodi 15.000.00 15.000,00 . 15.022,00 15.359,01

3222 Mate;ijal l.sirovine 9.000,00 9.000.00 9.013,00 9 .2.15,01

3223 Energii_a . 140.249,00 140.249,00 140.459,00 143.606 OI

' . 3224 Mater!j a.l i djelovj za tekuće 1 investicijsko održavanJe 530,00 530,00 531,00 543,01

3225 Sitni inventar 1 autogume 8.500,00 8.500,00 . ' 8.513,00 8.703,0l l

3231 Usluge telefona, pošte i priievoza 29.000,00 6.000,00 23.000,00 29.043,00 29.694 0(

3232 Usluge tekućeg llnvestkijskog održavanja 65.000,00 40.000,00 25.000,00 l 65.097,00 66.555,0(

3234 Komunalne usluge 18.0QP,OO 18.000.00 ' . 18.027 oo 18-431,0(

3235 Zakupnine i n~jamnlne 13.000,00 13.000,00 13.019,00 13.311,0(

3236 Zdrnvstvene usluge 11.000,00 11.000,00 11.016,00 11.263,0< 3237 Intelektualne i osobne usluge 47.000,00 22.00000 25.000,00 47.070,00 48.125,0(

3238 Računal n .e usluge 24.000,00 15.000.00 9.000,00 24.036,00 24.574,0C

3239 Ostale usluge · 22.291,00 18.291,00 4.000,00 22.324,00 22.824,0C l. , 3291 Naknade za rad predstavničkih t ijela t izvršnih t ijela i sl. 19.136,00 1.9.136,00 19.165,00 19.594 oc 3192 Premije osiguranja i 20 .. 000,00 20.000,00 ' 20.030,00 20.479,00

l . .

3293 Reprezer'!taclja l ' 4,000,00 14.000,00 . 14.021,00 14.335,00 -

i

Prihodi od

Opći prihodi l Prihodi za

Pomoći nefinancijske

Br. ek. Naziv računa rashoda/izdataka

PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. Vlastiti prihodi posebne Donacije Imovine l

klas. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10) prlmlcl GUOKS namjene

MIN.kulture nadoknade šteta s

osnova osiguranja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3294 ttanarfne 1.000,00 1.000,00

3299 Ostali nespomenuti ras hodi poslovanj a 10.000,00 10.000,00 l

34 Financijski rashodi 7.900,00 4.000,00 3.900,00

3423 Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst. 3.900,00 3.900 oo 3431 Bankarske usluge l usluge platnog prometa 4.000,00 4.000,00

36 Pomoći dane u Inozemstvo l unutar opće driave

3631 Tekuće pomoči unutar opte države l

' Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELA'TNOST JAVNIH USTANOVA 743.998,00 473.748,00 20.250,00 250.000,00

3211 Službena_putovallja 31.200,00 16.200,00 15.000,00

3221 Url!dskl materijal i ostali materijalni rashodi 16.000,00 11.000,00 5.000 oo 3222 Materijal i sirovine 59.570,00 39.570,00 'o 20.000,00

3231 Usluge telefona, pošte l prijevoza 24.000,00 9.000,00 15.000,00

3232 Us!u_ge tekuć_eg_i Investicijskog održavanja

3233 Usluge promidžbe l informiranja 32.405,00 U .405,00 20.000,00 l

3235 Z.akupnine i najamnine 8.595,00 8 .. 595,00 l

3237 Intelektualne l osobne usluge 251.261.00 161.261,00 90.000,00

3238 Računalne usi!Jge

3239 Ostale usluge 320.967,00 215.717000 20.250,00 85.000,00

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI o t

42 Rashodi za nabavu prolnledene du,gotrajne Imovine 30.000,00 30.000..00

4221 Uredska oprema l namještaj 10.000.00 10.000,00

4222 Komunlk~cfjska oprema 15.000,00 15.000 oo 4223 Oprema za odrtavanje 1 zaštitu

4226 Sportska i glazbena oprema .• 5 .000,00 5.00000

4227 Uređa )l, strojevi l oprema za ostale namjene

4241 Knjige t

... o 4243 Muzejski lzlo1lci i predmeti prirodnih rijetkosti

4262 Ulaganja lJ ralunalne programe

544 Otplata glavnice primljenih kredita 29.~50,00 29.750,00 . 5445 Otplata glavp.po fin.leas.od tuz.ffnolnst. 2.9.750,00 29.750,00

l. i l ' SVEUKUPNO : L_ -

Napomena: Kod projekcije Plana za 2018./2019. koef. rasta nije prlrl)jenjiv j t ~am ate i glavnice izračunate P? otpl~,tnom planu fin .leasinga za 2018.; '· .9.g. po kamati kada je služb. vozilo kupljeno.

l l

Namjenski PROJEKCIJA PROJEKCIJA

prlmici od PLANA ZA 2018. PLANA ZA 201~

zaduživanja rast 0,15% rast 2,24%

10 11 12

1.001,00 1.024,{

10.015,00 10.239,(

6.059,00 4.415,0

2.053,00 319,0

4.006,00 4.096,0

745.114,00 761.804,0

31.247,00 31.947,()1

16.024,00 16.383,0,

59.659,00 60.99.6,01

24.036;00 24 . .574,01

32.454,00 33.1~0,01

8.608,00 8.801,01

l 25L638_,00 257 .274,01

321.448,00 328.649,01

30.045,00 30.718,01

10.015,00. 10.239,0(

15.022,00 15.359,0(

5.007,00 5.120,0(

31.492,00 16.454,0(

31.492,00 16.454,0(

'. l

Br. ek. PRIJEDLOG P tANA ZA 2017. Opčl prihodi l Prihodi z:a

Pomofl Naziv računa rashoda/Izdataka Vlastiti prihodi posebne

klas. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10) pdmldGUOKS namjene

MIN. kulture

l 2 3 4 s 6 7

M.P. U Zagrebu,. 27.rujna 2016.g.

:l

..

~~,

Donadje

s

,.

·,

li

·.

' .

.

Prihodi od

nefinancijske

Imovine l nadoknade fteta s

osnova osiguranja

9

Namjenski PROJEKCIJA PROJEKCIJA

prlmlcl od PLANA ZA 2018; PLANA ZA 2019 zaduživanja rast 0,15" rast 2,24%

10 11 12 Ravr~atelj: