Post on 25-Dec-2019
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
NAMA OPD: 1.01.0100 DINAS PENDIDIKAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
8.223.299.000 7.954.027.000 -269.272.000
1.01 - 1.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota SalatigaTersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
Kota Salatiga 2 Jenis 2 Jenis 18.792.000 18.792.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kota SalatigaTersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 450.000.000 473.000.000 23.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Kota SalatigaTersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Kota Salatiga 2 unit kendaraan
roda empat
3 unit kendaraan
roda empat
15.000.000 15.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kota SalatigaTersedianya jasa
pemeliharaan & perizinan
Tersedianya jasa
pemeliharaan & perizinan
Kota Salatiga 12 unit Roda
Empat dan 74
unit Roda Dua
12 unit Roda
Empat dan 74
unit Roda Dua
15.000.000 25.000.000 10.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota SalatigaTersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 73 jenis 73 jenis 86.250.000 89.808.000 3.558.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Kota SalatigaTersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Kota Salatiga 13 Jenis 13 Jenis 320.000.000 320.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota SalatigaTersedianya Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kota Salatiga 10 jenis 10 jenis 20.000.000 20.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota SalatigaTersedianya peralatan rumah
tangga dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan rumah
tangga dan bahan pembersih
Kota Salatiga 26 jenis 26 jenis 25.000.000 25.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-undangan
Kota SalatigaTersedianya bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Kota Salatiga 2 jenis 2 jenis 30.000.000 26.920.000 -3.080.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota SalatigaTerbelinya makan dan minum
tamu, rapat
Terbelinya makan dan minum
tamu, rapat
Kota Salatiga 2 jenis 2 jenis 30.000.000 30.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota SalatigaTerlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 150.000.000 340.000.000 190.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
dan Keamanan
Kota SalatigaTerbayarnya honor dan
kesejahteraan GTT/PTT
jenjang PAUD, Dikdas,
tenaga honorer, tenaga
harian lepas, tenaga
keamanan
Terbayarnya honor dan
kesejahteraan GTT/PTT
jenjang PAUD, Dikdas,
tenaga honorer, tenaga harian
lepas, tenaga keamanan
Kota Salatiga 1.729 orang 1.326 orang 7.063.257.000 6.570.507.000 -492.750.000 APBD
Terbayarnya insentif
GTT/PTT K2
Kota Salatiga 73 Orang
Terbayarnya insentif
GTT/PTT SDN dan SMPN
Kota Salatiga 226 Orang
Terbayarnya insentif
GTT/PTT SD dan SMP
Swasta
Kota Salatiga 407 Orang
Terbayarnya insentif
GTT/PTT Pendidik PAUD
Kota Salatiga 592 Orang
Halaman ke 1 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
Terbayarnya honor THL Kota Salatiga 23 Orang
Terbayarnya honor dan
insentif Tenaga Kontrak
Kota Salatiga 1 Orang
Terbayarnya honor Tenaga
Penjaga Malam
Kota Salatiga 3 Orang
Terbayarnya honor TLD Kota Salatiga 1 Orang
1.01 - 1.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASANA
APARATUR
177.545.000 827.984.000 650.439.000
1.01 - 1.1.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor
Kota Salatiga 4 Paket (t.d.
CCTV 5 unit, Rak
Baja 10 buah,
Lemari Es 1
Buah, Kursi
Tunggu 16 buah,
Kursi Kerja 25
buah, Kursi
Kantor 50 buah
0 122.000.000 122.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan
gedung kantor (Komputer 18
buah, Printer 16 buah,
Scanner 1 buah, Mesin Fax 2
buah, Server + rak + Monitor
+ HDD : @1 buah, Sound
System 1 buah
Kota Salatiga 1 Paket 0 343.439.000 343.439.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kota SalatigaTerlaksananya pemeliharaan
gedung kantor (pengecatan,
penggantian pintu dan
jendela, penggantian rangka
atap, perbaikan talang air,
perbaikan kamar
mandi)Satpen Sidomukti dan
Disdik
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor (pengecatan,
penggantian pintu dan
jendela, penggantian rangka
atap, perbaikan talang air,
perbaikan kamar
mandi)Satpen Sidomukti dan
Disdik
Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Kota SalatigaTerpeliharanya Kendaraan
Dinas / Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas / Operasional
Kota Salatiga 11 Kendaraan
Roda Empat
11 Kendaraan
Roda Empat
80.000.000 80.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Kota SalatigaTerpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor
Kota Salatiga 10 jenis 10 jenis 24.750.000 24.750.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kota SalatigaTerpeliharanya mebeler
kantor
Terpeliharanya mebeler
kantor
Kota Salatiga 5 jenis 5 jenis 12.795.000 12.795.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Kota SalatigaTerpeliharanya taman disdik
dan tersedianya bibit
tanaman
Terpeliharanya taman disdik
dan tersedianya bibit tanaman
Kota Salatiga 12 bln 12 bln 10.000.000 10.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Terlaksananya rehab gedung
dinas pendidikan (penataan
ruang, talang, ganti keramik,
mushola)
Kota Salatiga 1 paket 0 185.000.000 185.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0 444.010.000 444.010.000
1.01 - 1.1.0100 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kota Salatiga 1.743 orang 0 444.010.000 444.010.000 APBD
Halaman ke 2 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
35.400.000 35.400.000 0
1.01 - 1.1.0100 - 5.2 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kota SalatigaTerselenggaranya sosialisasi
Permendikbud dan informasi
pendidikan
Terselenggaranya sosialisasi
Permendikbud dan informasi
pendidikan
Kota Salatiga 175 orang 175 orang 35.400.000 35.400.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
15.000.000 15.000.000 0
1.01 - 1.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota SalatigaTersusunnya LKJIP, LKPJ,
Laporan Keuangan dan
Renja, LKPD, PPRG,
Perjanjian Kinerja
Tersusunnya LKJIP, LKPJ,
Laporan Keuangan dan
Renja, LKPD, PPRG,
Perjanjian Kinerja
Kota Salatiga 7 dokumen 7 dokumen 15.000.000 15.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
1.846.848.000 1.852.329.000 5.481.000
1.01 - 1.1.0100 - 15.1 Pembangunan Gedung Sekolah Tersusunnya DED
pembangunan PAUD (TK
Pembina,TK Tunas Mekar
dan SKB)
Kota Salatiga 1 dokumen 0 35.000.000 35.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.9 Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir
Kota SalatigaTerlaksananya pembangunan
pagar, pavingisasi dan
penataan halaman sekolah
Terlaksananya pembangunan
pagar, pavingisasi dan
penataan halaman sekolah
Kota Salatiga 1 paket 1 paket (KB
Aisyyah 3, TK
Taruna Tama II,
TK Tarbiyatul
Aulad Islahul
Muna
88.000.000 88.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan
Sanitary
Kota SalatigaTerlaksananya Sarana Air
Bersih dan Sanitary di 3
PAUD (TK PGRI 02, TK
Mutiara Hati, TK Siwi Peni 05
Terlaksananya Sarana Air
Bersih dan Sanitary di 3
PAUD (TK PGRI 02, TK
Mutiara Hati, TK Siwi Peni 05
Kota Salatiga 1 paket 1 paket 54.500.000 53.739.000 -761.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga
Siswa
Kota SalatigaTersedianya Alat Praktik Dan
Peraga / APE Siswa 4 Satuan
PAUD ( Pos PAUD Bina
Insani , Pos PAUD Melati
Sehati, TPA Hikmah Tazkia,
KB Assalam)
Tersedianya Alat Praktik Dan
Peraga / APE Siswa 4 Satuan
PAUD ( Pos PAUD Bina
Insani , Pos PAUD Melati
Sehati, TPA Hikmah Tazkia,
KB Assalam)
Kota Salatiga 4 POS PAUD 4 POS PAUD 55.000.000 54.379.000 -621.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota SalatigaTersedianya Komputer dan
printer untuk 15 satuan PAUD
yang terakreditasi
Tersedianya Komputer dan
printer untuk 15 satuan PAUD
yang terakreditasi
Kota Salatiga 15 satuan PAUD 15 satuan PAUD 160.000.000 155.745.000 -4.255.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bangunan Sekolah
Kota SalatigaTerpeliharanya Bangunan
PAUD dan TK
Terpeliharanya Bangunan
PAUD dan TK
Kota Salatiga 5 lembaga 4 lembaga 75.000.000 75.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan
Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasi
sedang/berat bangunan
sekolah (Rehab. Atap, ruang
kelas, kamar mandi).
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat bangunan
sekolah (Rehab. Atap, ruang
kelas, kamar mandi).
Kota Salatiga 1 paket 1 paket 212.000.000 210.997.000 -1.003.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.58 Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini
Kota SalatigaTersalurkannya bantuan DAK
PAUD Kota Salatiga
Tersalurkannya bantuan DAK
PAUD Kota Salatiga
Kota Salatiga 200 anak 163 lembaga
PAUD
784.330.000 778.060.000 -6.270.000 APBD,
DAK
Kota SalatigaTersalurkannya bantuan DAK
BOP PAUD TK Negeri
Pembina
Tersalurkannya bantuan DAK
BOP PAUD TK Negeri
Pembina
Kota Salatiga 0 TK Negeri
Pembina
0 TK Negeri
Pembina
Halaman ke 3 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
Kota SalatigaTerlaksananya Bantuan DAK
BOP PAUD KB/TK Tunas
Mekar
Terlaksananya Bantuan DAK
BOP PAUD KB/TK Tunas
Mekar
Kota Salatiga 0 TK dan KB
Tunas Mekar
0 TK dan KB
Tunas Mekar
1.01 - 1.1.0100 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
Kota SalatigaTerselenggaranya perizinan
penyelenggaraan PAUD
Terselenggaranya perizinan
penyelenggaraan PAUD
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 14.949.000 34.949.000 20.000.000 APBD
Terlaksananya Pembentukan
Pengukuhan dan Sosialisasi
Forum Pengelola Pos PAUD
Kota Salatiga 1 kegiatan
1.01 - 1.1.0100 - 15.62 Pengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar Dan Model Pembelajaran Anak
Usia Dini
Kota SalatigaTerlaksananya Workshop
Kurikulum PAUD 2013
Terlaksananya Workshop
Kurikulum PAUD 2013
Kota Salatiga 90 Pendidik
PAUD
90 Pendidik
PAUD
84.725.000 71.175.000 -13.550.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.63 Penyelenggaraan Koordinasi Dan
Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Kota SalatigaTerlaksanakannya Bimbingan
Teknis Akreditasi Satuan
PAUD
Terlaksanakannya Bimbingan
Teknis Akreditasi Satuan
PAUD
Kota Salatiga 25 lembaga ( 25
org x 1 hari)
50 lembaga (25
lembaga x 1 hari
x 2 periode)
14.979.000 14.979.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.65 Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan
Anak Usia Dini
Kota SalatigaTerlaksananya Lomba HAN Terlaksananya Lomba HAN Kota Salatiga 200 anak 200 anak 164.865.000 147.575.000 -17.290.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya Lomba
Sekolah Sehat TK/RA;
Terlaksananya Lomba
Sekolah Sehat TK/RA;
Kota Salatiga 0 TK dan RA 0 TK dan RA
1.01 - 1.1.0100 - 15.67 Pembinaan PAUD Terpadu
Percontohan
Kota SalatigaTerlaksananya fasilitasi
pembinaan untuk PAUD
Percontohan
Terlaksananya fasilitasi
pembinaan untuk PAUD
Percontohan
Kota Salatiga 2 Lembaga 2 Lembaga 50.000.000 49.000.000 -1.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.68 Pembinaan PAUD Terpadu Holistik
Integratif
Kota SalatigaTerlaksananya Workshop
Parenting Education
Terlaksananya Workshop
Parenting Education
Kota Salatiga 90 Orang 90 Orang 40.000.000 40.000.000 0 APBD
Kota SalatigaPenyediaan Makanan Sehat Penyediaan Makanan Sehat Kota Salatiga 341 peserta didik 401 peserta didik
1.01 - 1.1.0100 - 15.70 Apresiasi PTK PAUD Berprestasi Kota SalatigaTerlaksananya Lomba Gugus
PAUD;
Terlaksananya Lomba Gugus
PAUD;
Kota Salatiga 4 Gugus PAUD 4 Gugus PAUD 48.500.000 43.731.000 -4.769.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya Gebyar PAUD
Tingkat Kota
Terlaksananya Gebyar PAUD
Tingkat Kota
Kota Salatiga 0 Anak Usia Dini 0 Anak Usia Dini
1.01 - 1.1.0100 - 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
38.938.065.000 45.786.275.000 6.848.210.000
1.01 - 1.1.0100 - 16.2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Kota SalatigaTerbangunnya Rumah Dinas
Kepala Sekolah SD
Randuacir 02
Terbangunnya Rumah Dinas
Kepala Sekolah SD
Randuacir 02
Kota Salatiga 0 (6 x 6 m2) 0 (6 x 6 m2) 107.400.000 107.400.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Kota SalatigaTerbangunnya ruang kelas
SMP (negeri: 7, swasta: 2)
Terbangunnya ruang kelas
SMP (negeri: 7, swasta: 2)
Kota Salatiga 18 ruang 18 ruang 11.015.900.000 11.015.900.000 0 APBD,
DAK
Kota SalatigaTerbangunnya ruang kelas
SD (5 SD Swasta; 19 SD
Negeri)
Terbangunnya ruang kelas
SD (5 SD Swasta; 19 SD
Negeri)
Kota Salatiga 34 ruang 34 ruang
Tersusunnya DED
Pembangunan/Rehab
Sekolah seSalatiga yang
telah dimasukkan dalam
Renja
Kota Salatiga 1 dokumen
1.01 - 1.1.0100 - 16.5 Pembangunan Laboratorium dan
Ruang Praktikum Sekolah
Kota SalatigaTerbangunnya Ruang
Laboratorium (2 smp swasta;
2 smp negeri)
Terbangunnya Ruang
Laboratorium (2 smp swasta;
2 smp negeri)
Kota Salatiga 4 ruang 4 ruang 861.600.000 861.600.000 0 APBD,
DAK
Halaman ke 4 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.9 Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara Dan Fasilitas Parkir
Kota Salatiga1. Terlaksananya
Pembangunan Pagar SDN
Dukuh 3, SDN Kutowinangun
11, SDN Bugel 2, SDN
Sidorejo Kidul 02
1. Terlaksananya
Pembangunan Pagar SDN
Dukuh 3, SDN Kutowinangun
11, SDN Bugel 2, SDN
Sidorejo Kidul 02
Kota Salatiga 4 paket 4 paket 476.760.000 2.539.360.000 2.062.600.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya
Pembangunan Taman SDN
Kecandran 01 dan SMP
Negeri 1
2. Terlaksananya
Pembangunan Taman SDN
Kecandran 01 dan SMP
Negeri 1
Kota Salatiga 2 paket 2 paket
Kota Salatiga3. Terlaksananya
Pembangunan Paving SD
Lebah Putih, SDN
Mangunsari 03
3. Terlaksananya
Pembangunan Paving SD
Lebah Putih, SDN
Mangunsari 03
Kota Salatiga 2 paket 2 paket
terlaksananya pembangunan
paving SD kutowinangun 11,
gendongan 2, tingkir tengah
1, ledok 5
Kota Salatiga 4 paket
pembangunan pagar SD Sidul
2, Kalibening,Ledok 6, Tingkir
Lor 1, Cebongan 1, Noborejo
1, Randuacir 1,2,3 , Tegalrejo
3, Kutowinangun 10,
Tegalrejo 4, Kumpulrejo 1,2,3
, Mangunsari 5,6 , Dukuh 1,
Sidorejo Lor 1,2,3,6,7 ,
Kecandran 1, Pulutan 2
Kota Salatiga 25 sekolah
1.01 - 1.1.0100 - 16.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
Sekolah
Kota SalatigaTerbangunnya Ruang UKS Terbangunnya Ruang UKS Kota Salatiga 4 Paket (SD 1
Paket, SMP 3
Paket)
1 Paket (SDN
Salatiga 08, SMP
Negeri 6, SMP
Negeri 7)
122.600.000 92.600.000 -30.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.11 Pembangunan Ruang Ibadah Kota SalatigaTerlaksananya pembangunan
ruang ibadah SD Kumpulrejo
2 dan SD Randuacir 1
Terlaksananya pembangunan
ruang ibadah SD Kumpulrejo
2 dan SD Randuacir 1
Kota Salatiga 2 ruang 2 ruang 206.500.000 381.500.000 175.000.000 APBD
Terlaksanya pembangunan
mushola SD cebongan 3 (9x8
meter)
Kota Salatiga 1 unit
1.01 - 1.1.0100 - 16.14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan
Sanitary
tersedianya instalasi air bersih
SDN 2 Salatiga & SD
Pulutan 2
Kota Salatiga 2 paket 0 903.300.000 903.300.000 APBD
pembangunan saluran air dan
resapan, SD Ledok 1, Tingkir
Lor 1, Kutowinangun 11,
Blotongan 1, Kumpulrejo 2,
Mangunsari 6, Dukuh 1,
Kecandran 1, Cebongan 2,3,
,Tegalrejo 1,3 , Kalicacing 2,
Salatiga 2
Kota Salatiga 14 paket
tersedianya pembangunan
sumur artesis, SD Pulutan 2
Kota Salatiga 1 sumur
Halaman ke 5 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
pembangunan kamar mandi
SD tegalrejo 1 (7 unit) dan
Tegalrejo 2 (6 unit)
Kota Salatiga 13 unit
1.01 - 1.1.0100 - 16.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota SalatigaTerlaksananya pengadaan
dan pemasangan tralis 40
sekolah dan CCTV 17 SD
Terlaksananya pengadaan
dan pemasangan tralis 40
sekolah dan CCTV 17 SD
Kota Salatiga 2 Kegiatan 2 Kegiatan 369.940.000 676.240.000 306.300.000 APBD
Tersedianya kanopi SDN
Kutowinangun
10 SDN Ledok
1 SDN Salatiga
12 SDN
Kecandran 1
Kota Salatiga 4 sekolah
terlaksananya Pengadaan
Pagar Besi SDN Ledok
1 SDN Cebongan
1 SDN Cebongan
2 SDN Randuacir
2 SDN Tingkir Lor
2 SDN Noborejo
2 SDN Tegalrejo
1 SDN Ledok
5 SDN Mangunsari
02 SDN Blotongan
03 SDN Sidorejo
Lor 04
Kota Salatiga 11 sekolah
1.01 - 1.1.0100 - 16.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang
Kelas Sekolah
terlaksananya pengecatan SD
sidorejo kidul 2, tegalrejo 1,2,
kecandran 1, sidorejo lor 3,
SMP N 1 dan 6
Kota Salatiga 7 sekolah 0 285.500.000 285.500.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perpustakaan Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya Pemeliharaan
Perpustakaan SMP
Terlaksananya Pemeliharaan
Perpustakaan SMP
Kota Salatiga 10 Ruang 10 Ruang 42.240.000 42.240.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Praktik Dan Peraga Siswa
Kota SalatigaTerpeliharanya alat-alat
praktik dan peraga siswa
Terpeliharanya alat-alat
praktik dan peraga siswa
Kota Salatiga 10 Sekolah 10 Sekolah 86.000.000 86.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasinya
rumah dinas SDN Kalibening
dan SDN Dukuh 01
Terlaksananya rehabilitasinya
rumah dinas SDN Dukuh 01
Kota Salatiga 2 ruang 1 unit 92.240.000 692.740.000 600.500.000 APBD
Terlaksanannya Rehabilitasi
Rumah Dinas Penjaga
Sekolah
Kota Salatiga 11 unit (SDN
Kutowinangun 04,
SDN Sidorejo Lor
04, SDN Dukuh
01, SDN Ledok
06, SDN
Kutowinangun 10,
SDN Ledok 07,
SDN Cebongan
02, SDN
Randuacir 02,
SDN Pulutan 02,
SDN Sidorejo Lor
06, SDN Salatiga
02)
Halaman ke 6 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Rehabilitasi
Rumah Dinas Kepala Sekolah
Kota Salatiga 2 unit (SDN
Ledok 07, SDN
Blotongan 03)
Terlaksananya rehabilitasi
rumah dinas guru
Kota Salatiga 2 unit (SDN
Sidorejo Lor 06,
SDN Sidorejo Lor
01)
1.01 - 1.1.0100 - 16.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya Rehabilitasi
Ruang Kelas Sekolah SMP
Terlaksananya Rehabilitasi
Ruang Kelas Sekolah SMP
Kota Salatiga 22 Ruang 22 Ruang 1.427.250.000 1.829.250.000 402.000.000 APBD,
DAK
terlaksananya rehab ruang
kelas SD tingkir lor 2,
noborejo 1, tegalrejo 4,5,
kecandran 1, sidorejo lor 4,
salatiga 6, ledok 2,
kutowinangun 10, gendongan
1
Kota Salatiga 10 paket
1.01 - 1.1.0100 - 16.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Guru Sekolah
terlaksanya rehab ruang guru
SD cebongan 1
Kota Salatiga 1 unit 0 17.000.000 17.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.46 Rehabilitasi Sedang/Berat
Laboratorium Dan Ruang Praktikum
Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasi
ruang Laboratorium dan
Praktikum SMPN 10
Terlaksananya rehabilitasi
ruang Laboratorium dan
Praktikum SMPN 10
Kota Salatiga 1 Ruang 1 Ruang 48.140.000 48.140.000 0 DAK
1.01 - 1.1.0100 - 16.50 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Serba Guna/Aula
terlaksananya rehab ruang
ketrampilan SD Tegalrejo 5
dan aula SDN
Sidorejo Lor
6 SDN Sidorejo
Lor 1
Kota Salatiga 3 sekolah 0 76.500.000 76.500.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.53 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Ibadah
Kota SalatigaTerlaksananya rehab
mushola SDN Salatiga 02
Terlaksananya rehab
mushola SDN Salatiga 02
Kota Salatiga 1 Ruang (25 m2) 1 Ruang (25 m2) 35.340.000 85.000.000 49.660.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.54 Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah
terlaksananya rehabilitasi
ruang perpustakaan sd ledok
1, ledok 6, tegalrejo 3,
blotongan 3
Kota Salatiga 4 paket 0 179.000.000 179.000.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air
Bersih Dan Sanitary
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasi
kamar mandi/WC SD
Terlaksananya rehabilitasi
kamar mandi/WC SD
Kutowinangun 11 (4 unit),
Ledok 6 (2 unit), Salatiga 1 (4
unit), Gendongan 1 (3 unit),
Cebongan 1 (3 unit),
Cebongan 2 (1 unit), Noborejo
1 (8 unit), Randuacir 2 (4
unit), Ledok 5 (1 unit),
Sidorejo lor 2 (1 unit), Tingkir
lor 2 (7 unit), Pulutan 2 (1
unit)
Kota Salatiga 30 Ruang 39 unit 65.000.000 248.500.000 183.500.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasi
kamar mandi/WC SMP
Terlaksananya rehabilitasi
kamar mandi/WC SMP (20
unit)
Kota Salatiga 10 Ruang 10 sekolah
Halaman ke 7 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.58 Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi
Kota SalatigaTerlaksananya lomba LCC,
OSN,siswa berprestasi
Tingkat Kecamatan dan Kota
(SD), lomba Tingkat Kota
(SMP).
Terlaksananya lomba LCC,
OSN,siswa berprestasi
Tingkat Kecamatan dan Kota
(SD), lomba Tingkat Kota
(SMP).
Kota Salatiga 250 siswa 250 siswa 174.730.000 174.730.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya pengiriman
peserta lomba Lomojari ke
Tingkat Provinsi.
Terlaksananya pengiriman
peserta lomba Lomojari ke
Tingkat Provinsi.
Kota Salatiga 20 siswa 20 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya Lomba Siswa
Berprestasi SD / SMP
Terlaksananya Lomba Siswa
Berprestasi SD / SMP
Kota Salatiga 130 siswa 130 siswa
1.01 - 1.1.0100 - 16.59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pengembangan Strategi
Pembelajaran SD SMP
Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan Strategi
Pembelajaran SD SMP
Kota Salatiga 160 Orang 160 Orang 219.000.000 219.000.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pengembangan BahanAjar
dalam LKS SD SMP
Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan BahanAjar
dalam LKS SD SMP
Kota Salatiga 160 Orang 160 Orang
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pengembangan Media
Pembelajaran SD SMP
Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan Media
Pembelajaran SD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pengembangan Instrumen
Penilaian SD SMP
Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan Instrumen
Penilaian SD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pembelajaran Berbasisi
Lesson Study SD SMP
Terlaksananya Pelatihan
Pembelajaran Berbasisi
Lesson Study SD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pengembangan Contens
WebsiteSD SMP
Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan Contens
WebsiteSD SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Rakor
Pelaksanaan Kurikulum SD
dan SMP
Terlaksananya Rakor
Pelaksanaan Kurikulum SD
dan SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis Slide
Master SD
Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis Slide
Master SD
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis
Animasi SMP
Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis
Animasi SMP
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Penyusunperangkat
Pembelajaran k-13 Jenjang
SD
Terlaksananya Pelatihan
Penyusunperangkat
Pembelajaran k-13 Jenjang
SD
Kota Salatiga 105 orang 105 orang
Kota SalatigaTersusunnya Mulok Kota
Salatiga
Terlaksananya FGD Mulok
Kota Salatiga
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
1.01 - 1.1.0100 - 16.61 Pembinaan SMP Terbuka Kota SalatigaTerlaksananya pembinaan
pada SMP Terbuka
Terlaksananya pembinaan
pada SMP Terbuka
Kota Salatiga 0 Guru Pamong/
Tutor SMP
Terbuka 20 Org x
3 klas
0 Guru Pamong/
Tutor SMP
Terbuka 20 Org x
3 klas
56.720.000 56.720.000 0 APBD
Halaman ke 8 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS
Kota Salatiga1.Terlaksananya Lomba Tata
Kelola BOS
1.Terlaksananya Lomba Tata
Kelola BOS
Kota Salatiga 10 SD/SMP 10 SD/SMP 4.499.550.000 4.560.550.000 61.000.000 APBD
Kota Salatiga2.Terlaksananya Sosialisasi
Penggunaan Dana BOS
2.Terlaksananya Sosialisasi
Penggunaan Dana BOS
Kota Salatiga 146 SD/SMP 146 SD/SMP
Kota Salatiga3.Terbayarnya honor
GTT/PTT, Operator Dapodik
3.Terbayarnya honor
GTT/PTT, Operator Dapodik
Kota Salatiga 125 GTT
SD/SMP
125 GTT
SD/SMP
Kota Salatiga3.Terbayarnya honor
GTT/PTT, Operator Dapodik
3.Terbayarnya honor
GTT/PTT, Operator Dapodik
Kota Salatiga 129 PTT SD/SMP
Swasta
129 PTT SD/SMP
Swasta
Kota Salatiga4.Terbayarnya Honor
Instruktur/Pelatih
4.Terbayarnya Honor
Instruktur/Pelatih
Kota Salatiga 135 SD/SMP
Swasta
135 SD/SMP
Swasta
Kota Salatiga5.Tersedianya Komputer dan
Server CBT(UNBK) SMPN
dan SMP Sw
5.Tersedianya Komputer dan
Server CBT(UNBK) SMPN
dan SMP Sw
Kota Salatiga 1 Paket 1 Paket (7 SMP
Negeri, 10 SMP
Swasta)
6.Tersedianya buku K13
untuk SMP N 7
Kota Salatiga 1 paket
1.01 - 1.1.0100 - 16.69 Pembinaan Kelembagaan Dan
Manajemen Sekolah Dengan
Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan
Dasar
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan MBS
SD dan SMP
Terlaksananya pelatihan MBS
SD dan SMP
Kota Salatiga 125 Kepala
Sekolah
125 Kepala
Sekolah
512.505.000 550.000.000 37.495.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya lomba
perpustakaan SD dan SMP
Terlaksananya lomba
perpustakaan SD dan SMP
Kota Salatiga 4 Perpustakaan
SD, 10
Perpustakaan
SMP
4 Perpustakaan
SD, 10
Perpustakaan
SMP
Kota SalatigaPelatihan pengembangan
program layanan khusus bagi
ABK
Pelatihan pengembangan
program layanan khusus bagi
ABK
Kota Salatiga 50 GPK 50 GPK
Kota SalatigaTerlaksananya Tes
Kompetensi Dasar bagi siswa
kelas 3 SD
Terlaksananya Tes
Kompetensi Dasar bagi siswa
kelas 3 SD
Kota Salatiga 3.500 siswa SD 3.500 siswa SD
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan GPK
Pend. Inklusif SD dan SMP
Terlaksananya pelatihan GPK
Pend. Inklusif SD dan SMP
Kota Salatiga 50 GPK 50 GPK
Kota SalatigaPenyebarluasan informasi
pendidikan inklusi
Penyebarluasan informasi
pendidikan inklusi
Kota Salatiga 300 org 0 org
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan
Budaya Mutu SD dan SMP
Terlaksananya pelatihan
Budaya Mutu SD dan SMP
Kota Salatiga 125 Kepala
Sekolah
125 Kepala
Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan
Penguatan Pendidikan
Karakter
Terlaksananya pelatihan
Penguatan Pendidikan
Karakter
Kota Salatiga 150 guru SD dan
SMP
150 guru SD dan
SMP
Kota SalatigaTerlaksananya Lomba
Budaya Mutu SD dan SMP
Terlaksananya Lomba
Budaya Mutu SD dan SMP
Kota Salatiga 8 dari SD
negeri,4 SD
Swasta, 4 SMP
Negeri dan 4
SMP Swasta
8 dari SD
negeri,4 SD
Swasta, 4 SMP
Negeri dan 4
SMP Swasta
Kota SalatigaTerlaksananya Konseling
pendidikan Inklusif
Terlaksananya Konseling
pendidikan Inklusif
Kota Salatiga 100 org 100 org
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
pusat sumber
Terlaksananya Pelatihan
pusat sumber
Kota Salatiga 50 orang 0 orang
Halaman ke 9 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Manajemen Pendidikan
Inklusif
Terlaksananya Pelatihan
Manajemen Pendidikan
Inklusif (Kepala Sekolah SD
dan SMP inklusi)
Kota Salatiga 50 orang 50 orang
Terlaksananya
Pendampingan Siswa Inklusi
Kota Salatiga 40 orang
Tersusunnya Kajian
Manajemen Regrouping SD
Negeri
Kota Salatiga 1 dokumen
Tersedianya database sarana
dan prasarana SMP Negeri
Kota Salatiga 1 dokumen
1.01 - 1.1.0100 - 16.70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan
Kreativitas Siswa
Kota SalatigaTerlaksananya lomba-lomba
kesiswaan dan lomba
sekolah jenjang SD/MI dan
SMP/MTS
Terlaksananya lomba-lomba
kesiswaan dan lomba sekolah
jenjang SD/MI dan SMP/MTS
Kota Salatiga 14 jenis lomba 14 jenis lomba 482.540.000 475.420.000 -7.120.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya pendidikan
kepemimpinan pengurus
OSIS SMP
Terlaksananya pendidikan
kepemimpinan pengurus
OSIS SMP
Kota Salatiga 100 siswa 100 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya pembinaan
UKS tk Kota dan Kec
Terlaksananya pembinaan
UKS tk Kota dan Kec
Kota Salatiga 1 tahun 1 tahun
Kota SalatigaTerlaksananya Masa
pengenalan lingkungan
Sekolah (MPLS) SMP/MTs
Terlaksananya Masa
pengenalan lingkungan
Sekolah (MPLS) SMP/MTs
Kota Salatiga 30 sekolah 30 sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya kegiatan
kemah kebangsaan
Terlaksananya kegiatan
kemah kebangsaan
Kota Salatiga 200 siswa 200 siswa
1.01 - 1.1.0100 - 16.73 Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Kota SalatigaTersusunnya Kalender
Pendidikan;
Tersusunnya Kalender
Pendidikan;
Kota Salatiga 250 buku 250 buku 109.000.000 109.000.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasi
Kaldik PAUD, TK, SD, SMP,
TP. 2018/2019
Terlaksananya sosialisasi
Kaldik PAUD, TK, SD, SMP,
TP. 2018/2019
Kota Salatiga 245 orang 245 orang
Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan
penyusunan RKS RKAS
Terlaksananya pelatihan
penyusunan RKS RKAS
Kota Salatiga 118 orang 118 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Validasi RKS
RKAS
Terlaksananya Validasi RKS
RKAS
Kota Salatiga 118 orang 118 orang
Kota SalatigaTerlaksananya upacara
peringatan Hardiknas
Terlaksananya upacara
peringatan Hardiknas
Kota Salatiga 400 orang 400 orang
1.01 - 1.1.0100 - 16.76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Dasar
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasi
Akreditasi Satuan Pendidikan
(SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA)
Terlaksananya sosialisasi
Akreditasi Satuan Pendidikan
(SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA)
Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah 22.900.000 22.900.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya
Pendampingan Akreditasi
SekolahOleh UPA
Terlaksananya
Pendampingan Akreditasi
SekolahOleh UPA
Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah
Kota SalatigaTerlaksananya monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
akreditasi
Terlaksananya monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
akreditasi
Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah
1.01 - 1.1.0100 - 16.79 Pengembangan Kantin Kejujuran
Pendidikan Dasar
Kota SalatigaTerlaksananya Pengadaan
Peralatan Kantin (Almari
Etalase,Almari
PEndingin,Meja Kursi Kantin,)
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Kantin (Almari
Etalase,Almari
PEndingin,Meja Kursi Kantin,)
Kota Salatiga 1 paket 1 paket 65.000.000 65.000.000 0 APBD
Halaman ke 10 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.80 Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM)
Kota SalatigaTerlaksananya pengadaan
soal UASBN SD/MI, cetak
ijazah SD dan SMP
Terlaksananya pengadaan
soal UASBN SD/MI, SD 4
Mapel x3200 siswa dan SMP
3 Mapel x 3550 siswa
Kota Salatiga 0 SD 4 Mapel
x3200 siswa dan
SMP 3 Mapel x
3550 siswa
1 tahun 325.000.000 414.276.000 89.276.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya pencetakan
SKHUS SD/MI
Terlaksananya pencetakan
SKHUS SD/MI
Kota Salatiga 3.200 Lembar 3.200 Lembar
Kota SalatigaTerlaksananya pencetakan
Ijazah SD/MI
Terlaksananya pencetakan
Ijazah SD/MI
Kota Salatiga 0 SD 3200
lembar
0 SD 3200
lembar
Kota SalatigaTerlaksananya UNBK dan
UASBN SMP/MTs/Paket B
Terlaksananya UNBK dan
UASBN SMP/MTs/Paket B
Kota Salatiga 3.600 siswa 3.600 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya UASBN
SD/MI/Paket A
Terlaksananya UASBN
SD/MI/Paket A
Kota Salatiga 3.300 siswa 3.300 siswa
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasi
pelaksanaan
UN/UNBK/UASBN
Terlaksananya sosialisasi
pelaksanaan
UN/UNBK/UASBN
Kota Salatiga 115 SD/MI/SDLB,
Paket A dan 35
SMP/MTs/SMPL
B, Paket B
115 SD/MI/SDLB,
Paket A dan 35
SMP/MTs/SMPL
B, Paket B
Terbayarnya Honor Proktor
UNBK SMP
Kota Salatiga 480 org (20 SMP
x 2 org x 3 shift x
4 hari)
Terbayarnya Honor Teknisi
UNBK
Kota Salatiga 104 org
Honor Korektor Essay/ Uraian
USBN SD
Kota Salatiga 3.174 org
1.01 - 1.1.0100 - 16.81 Try Out UN/ UASBN Kota SalatigaTerlaksananya Tryout,
Pelatihan Penyusunan Soal
dan Bedah Standar Kelulusan
SD dan SMP
Terlaksananya Tryout,
Pelatihan Penyusunan Soal
dan Bedah Standar Kelulusan
SD dan SMP
Kota Salatiga 130 orang 130 orang 275.000.000 275.000.000 0 APBD
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Analisis Hasil Evaluasi dan
Butir Soal SD/MI, SMP/MTS
Terlaksananya Pelatihan
Analisis Hasil Evaluasi dan
Butir Soal SD/MI, SMP/MTS
Kota Salatiga 130 orang 130 orang
1.01 - 1.1.0100 - 16.85 Pembelajaran Wisata Edukasi Kota SalatigaTerlaksananya pembelajaran
berbasis Wisata Edukasi bagi
siswa berprestasi (SD dan
SMP)
Terlaksananya pembelajaran
berbasis Wisata Edukasi bagi
siswa berprestasi (SD dan
SMP)
Kota Salatiga 40 orang 40 orang 17.500.000 17.500.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.88 Pengembangan Pembinaan Bahasa
dan Sastra
Kota SalatigaPelatihan bahasa dan sastra
Indonesia
Pelatihan bahasa dan sastra
Indonesia
Kota Salatiga 25 guru SMP/3
hari
25 guru SMP/3
hari
20.000.000 20.000.000 0 APBD
Kota SalatigaPelatihan bahasa dan sastra
Inggris
Pelatihan bahasa dan sastra
Inggris
Kota Salatiga 25 Guru SMP/3
hari
25 Guru SMP/3
hari
Kota SalatigaPelatihan bahasa dan sastra
Jawa
Pelatihan bahasa dan sastra
Jawa
Kota Salatiga 25 Guru SMP/3
hari
25 Guru SMP/3
hari
1.01 - 1.1.0100 - 16.89 Penyelenggaraan Penerimaan
Peserta Didik
Kota SalatigaTerlaksananya Penerimaan
Peserta Didik Baru SMP
Negeri secara Online
Terlaksananya Penerimaan
Peserta Didik Baru SMP
Negeri secara Online
Kota Salatiga 10 sekolah 10 sekolah 81.910.000 78.610.000 -3.300.000 APBD
Kota SalatigaTersusunnya Pedoman
PPDB
Tersusunnya Pedoman PPDB Kota Salatiga 1 dokumen 240
buku
1 dokumen 240
buku
Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasi
juknis PPDB
Terlaksananya sosialisasi
juknis PPDB
Kota Salatiga 160 orang 160 orang
Kota SalatigaTerlaksananya Bimtek
Aplikasi PPDB Online
Terlaksananya Bimtek
Aplikasi PPDB Online
Kota Salatiga 56 orang 56 orang
Halaman ke 11 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.90 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 01
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 156.800.000 158.710.000 1.910.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.91 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 02
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 156.800.000 148.985.000 -7.815.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.92 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 120.800.000 125.338.000 4.538.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.93 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 04 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 04
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 04
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 131.200.000 133.760.000 2.560.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.94 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 05 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 05
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tegalrejo 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.800.000 114.976.000 18.176.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.95 Penyediaan BOS SDN Randuacir 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Randuacir
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Randuacir 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 75.200.000 78.060.000 2.860.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.96 Penyediaan BOS SDN Randuacir 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Randuacir
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Randuacir 02
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 121.600.000 124.710.000 3.110.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.97 Penyediaan BOS SDN Randuacir 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Randuacir
03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Randuacir 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.800.000 102.059.000 5.259.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.98 Penyediaan BOS SDN Ledok 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 140.800.000 166.808.000 26.008.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.99 Penyediaan BOS SDN Ledok 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 164.000.000 180.768.000 16.768.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.100 Penyediaan BOS SDN Ledok 05 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 05
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 05
Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 158.400.000 158.985.000 585.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.101 Penyediaan BOS SDN Ledok 06 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 06
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 88.800.000 89.541.000 741.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.102 Penyediaan BOS SDN Ledok 07 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 07
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Ledok 07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 140.000.000 154.788.000 14.788.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.103 Penyediaan BOS SDN Cebongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Cebongan
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Cebongan
01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 119.200.000 125.781.000 6.581.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.104 Penyediaan BOS SDN Cebongan 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Cebongan
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Cebongan
02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 196.800.000 197.761.000 961.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.105 Penyediaan BOS SDN Cebongan 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Cebongan
03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Cebongan
03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.800.000 98.765.000 1.965.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.106 Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kumpulrejo
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kumpulrejo
01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 113.600.000 114.716.000 1.116.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.107 Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kumpulrejo
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kumpulrejo
02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 98.400.000 108.431.000 10.031.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.108 Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kumpulrejo
03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kumpulrejo
03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 68.800.000 67.992.000 -808.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.109 Penyediaan BOS SDN Noborejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Noborejo 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Noborejo 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 170.400.000 171.167.000 767.000 BOS
APBN
Halaman ke 12 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.110 Penyediaan BOS SDN Noborejo 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Noborejo 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Noborejo 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 111.200.000 114.328.000 3.128.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.111 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 174.400.000 183.096.000 8.696.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.112 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 104.000.000 105.600.000 1.600.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.113 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 163.200.000 163.919.000 719.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.114 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 04 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
04
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
04
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 108.800.000 117.378.000 8.578.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.115 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 05 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
05
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 160.800.000 171.725.000 10.925.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.116 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 06 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
06
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 71.200.000 80.861.000 9.661.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.117 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 07 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
07
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Mangunsari
07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 115.200.000 123.490.000 8.290.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.118 Penyediaan BOS SDN Dukuh 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 153.600.000 165.195.000 11.595.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.119 Penyediaan BOS SDN Dukuh 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 144.000.000 144.479.000 479.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.120 Penyediaan BOS SDN Dukuh 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 136.000.000 159.450.000 23.450.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.121 Penyediaan BOS SDN Dukuh 05 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 05
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Dukuh 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 110.028.000 10.028.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.122 Penyediaan BOS SDN Kecandran 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kecandran
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kecandran
01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 159.200.000 163.424.000 4.224.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.123 Penyediaan BOS SDN Kalicacing 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kalicacing
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kalicacing
02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 73.600.000 74.943.000 1.343.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.124 Penyediaan BOS SDN Blotongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Blotongan
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Blotongan 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 108.000.000 111.442.000 3.442.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.125 Penyediaan BOS SDN Blotongan 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Blotongan
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Blotongan 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 160.000.000 173.515.000 13.515.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.126 Penyediaan BOS SDN Blotongan 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Blotongan
03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Blotongan 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 128.000.000 128.396.000 396.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.127 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor
01
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 175.200.000 177.967.000 2.767.000 BOS
APBN
Halaman ke 13 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.128 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor
02
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 130.400.000 146.062.000 15.662.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.129 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor
03
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 188.000.000 230.501.000 42.501.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.130 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor
04
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
04
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
04
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 165.600.000 173.421.000 7.821.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.131 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor
05
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
05
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 167.200.000 175.731.000 8.531.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.132 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor
06
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
06
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 88.800.000 96.384.000 7.584.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.133 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor
07
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
07
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo Lor
07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 188.000.000 190.821.000 2.821.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.134 Penyediaan BOS SDN Bugel 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Bugel 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Bugel 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 103.200.000 109.690.000 6.490.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.135 Penyediaan BOS SDN Bugel 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Bugel 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Bugel 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 52.000.000 55.785.000 3.785.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.136 Penyediaan BOS SDN Pulutan 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Pulutan 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Pulutan 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 91.200.000 94.461.000 3.261.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.137 Penyediaan BOS SDN Kauman Kidul Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kauman
Kidul
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kauman
Kidul
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 116.000.000 123.751.000 7.751.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.138 Penyediaan BOS SDN Salatiga 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 196.000.000 269.598.000 73.598.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.139 Penyediaan BOS SDN Salatiga 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 201.600.000 277.371.000 75.771.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.140 Penyediaan BOS SDN Salatiga 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 150.400.000 155.234.000 4.834.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.141 Penyediaan BOS SDN Salatiga 05 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 05
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 165.600.000 194.453.000 28.853.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.142 Penyediaan BOS SDN Salatiga 06 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 06
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 06
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 289.600.000 313.641.000 24.041.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.143 Penyediaan BOS SDN Salatiga 08 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 08
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 08
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 162.400.000 166.776.000 4.376.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.144 Penyediaan BOS SDN Salatiga 09 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 09
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 09
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 232.519.000 56.519.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.145 Penyediaan BOS SDN Salatiga 10 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 10
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 10
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 160.000.000 171.456.000 11.456.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.146 Penyediaan BOS SDN Salatiga 12 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 12
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Salatiga 12
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 157.600.000 162.909.000 5.309.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.147 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul
02
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo
Kidul 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo
Kidul 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 148.000.000 152.284.000 4.284.000 BOS
APBN
Halaman ke 14 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.148 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul
03
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo
Kidul 03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Sidorejo
Kidul 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 112.800.000 122.587.000 9.787.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.149 Penyediaan BOS SDN Tingkir
Tengah 01
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir
Tengah 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir
Tengah 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 140.800.000 143.755.000 2.955.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.150 Penyediaan BOS SDN Tingkir
Tengah 02
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir
Tengah 02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir
Tengah 02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 152.000.000 164.522.000 12.522.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.151 Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir Lor
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir Lor
01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 126.400.000 138.442.000 12.042.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.152 Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir Lor
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Tingkir Lor
02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 146.400.000 153.127.000 6.727.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.153 Penyediaan BOS SDN Gendongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Gendongan
01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Gendongan
01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 143.200.000 152.589.000 9.389.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.154 Penyediaan BOS SDN Gendongan 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Gendongan
02
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Gendongan
02
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 168.000.000 178.087.000 10.087.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.155 Penyediaan BOS SDN Gendongan 03 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Gendongan
03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Gendongan
03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 144.000.000 148.607.000 4.607.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.156 Penyediaan BOS SDN Kalibening Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kalibening
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN Kalibening
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 46.400.000 51.842.000 5.442.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.157 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
01
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 01
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 01
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 149.600.000 155.568.000 5.968.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.158 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
03
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 03
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 03
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 73.600.000 80.723.000 7.123.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.159 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
04
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 04
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 04
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 142.400.000 146.528.000 4.128.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.160 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
05
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 05
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 05
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 102.400.000 112.425.000 10.025.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.161 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
07
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 07
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 07
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 100.800.000 115.447.000 14.647.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.162 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
08
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 08
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 08
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 125.600.000 130.171.000 4.571.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.163 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
09
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 09
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 09
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 112.800.000 130.602.000 17.802.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.164 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
10
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 10
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 10
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 68.800.000 72.043.000 3.243.000 BOS
APBN
Halaman ke 15 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 16.165 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
11
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 11
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 11
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 100.800.000 110.448.000 9.648.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.166 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan
12
Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 12
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SDN
Kutowinangun 12
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 96.000.000 97.248.000 1.248.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.167 Penyediaan BOS SMP Negeri 1 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 1
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 1
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 695.000.000 759.231.000 64.231.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.168 Penyediaan BOS SMP Negeri 2 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 2
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 2
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 737.000.000 769.286.000 32.286.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.169 Penyediaan BOS SMP Negeri 3 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 3
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 3
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 695.000.000 765.289.000 70.289.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.170 Penyediaan BOS SMP Negeri 4 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 4
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 4
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 699.000.000 798.661.000 99.661.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.171 Penyediaan BOS SMP Negeri 5 Kota SalatigaTerlaksananyaPengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 5
TerlaksananyaPengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 5
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 653.000.000 706.102.000 53.102.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.172 Penyediaan BOS SMP Negeri 6 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 6
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 6
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 692.000.000 739.717.000 47.717.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.173 Penyediaan BOS SMP Negeri 7 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 7
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 7
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 621.000.000 782.074.000 161.074.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.174 Penyediaan BOS SMP Negeri 8 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 8
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 8
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 691.000.000 740.427.000 49.427.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.175 Penyediaan BOS SMP Negeri 9 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 9
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 9
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 732.000.000 793.213.000 61.213.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 16.176 Penyediaan BOS SMP Negeri 10 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 10
Terlaksananya Pengelolaan
Dana BOS SMP Negeri 10
Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 696.000.000 736.853.000 40.853.000 BOS
APBN
1.01 - 1.1.0100 - 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
6.760.189.000 2.079.884.000 -4.680.305.000
1.01 - 1.1.0100 - 18.3 Pembinaan Pendidikan Kursus Dan
Kelembagaan
Kota SalatigaLomba LKP Berprestasi
(lomba design busana,
merangkai bunga dan
membatik)
Lomba LKP Berprestasi
(lomba design busana,
merangkai bunga dan
membatik)
Kota Salatiga 34 orang 0 orang 47.000.000 22.000.000 -25.000.000 APBD
Kota SalatigaBintek Pengembangan
Kelembagaan Bagi 34 LKP
dan 2 Organisasi Mitra
(HISPPI dan HIPKI)
Bintek Pengembangan
Kelembagaan Bagi 34 LKP
dan 2 Organisasi Mitra
(HISPPI dan HIPKI)
Kota Salatiga 38 orang 38 orang (2 hari)
1.01 - 1.1.0100 - 18.4 Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
Kota SalatigaTerselenggaranya Pelatihan
Tutor Keaksaraan (30
Tutor);Terselenggaranya
Pendidikan Keaksaraan (150
org)
Terselenggaranya Pendidikan
Keaksaraan
Kota Salatiga 6 Lembaga
(PKBM dan SKB)
110 org (1
Lembaga (SKB)
dan Warga
Salatiga sasaran
Buta Aksara)
73.000.000 73.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.5 Pengembangan Pendidikan
Kecakapan Hidup
Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan
Keterampilan Bagi Warga
Belajar dan Binaan SKB
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan Bagi Warga
Belajar dan Binaan SKB
Kota Salatiga 125 orang 100 orang 160.000.000 135.735.000 -24.265.000 APBD
Kota Salatiga1. Pelatihan Budidaya Ikan
Sidat
1. Pelatihan Budidaya Ikan
Sidat
Kota Salatiga 25 orang 0 orang
Kota Salatiga2. Pelatihan Budidaya Cacing
Lumbricus
2. Pelatihan Budidaya Cacing
Lumbricus
Kota Salatiga 25 orang 0 orang
Kota Salatiga3. Pelatihan Kreasi Bunga
Akrilik
3. Pelatihan Kreasi Bunga
Akrilik
Kota Salatiga 25 orang 25 orang
Halaman ke 16 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
Kota Salatiga4. Pelatihan Kerupuk Aneka
Rasa
4. Pelatihan Kerupuk Aneka
Rasa
Kota Salatiga 25 orang 25 orang
Kota Salatiga5. Pelatihan Pastry / Kue
Kering
5. Pelatihan Pastry / Kue
Kering
Kota Salatiga 25 orang 25 orang
Terselenggaranya pelatihan
hantaran pengantin
Kota Salatiga 25 orang
1.01 - 1.1.0100 - 18.6 Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Pendidikan Non Formal
Kota SalatigaTerlaksananya
Pembangunan kawasan SKB
Kota Salatiga
Penyelesaian Pembangunan
SKB dan Finishing
Pembangunan Gedung Aula
SKB
Kota Salatiga 1 Paket (
Gedung Kelas 2
lantai, Gedung
Bengkel
ketrampilan 2
lantai, gedung lab
/ perpustakaan 2
lantai, Gedung
PAUD 1
lantai,Gedung
Kelas 1 lantai,
dan Aula )
2 Paket (Gedung
PAUD 1 lantai,
Gedung Kelas 1
lantai, Gedung
Aula)
5.725.454.000 1.048.074.000 -4.677.380.000 APBD
Kota SalatigaTerlaksnanaya pengawasan
pembangunan SKB
Terlaksananya pengawasan
pembangunan SKB
Kota Salatiga 1 paket 1 paket
Terbayarnya Penyelesaian
Pembangunan SKB
Kota Salatiga 1 paket
Terbayarnya jasa konsultasi
pengawasan penyelesaian
pembangunan SKB
Kota Salatiga 1 paket
Tersedianya komputer all in
one UJK pada SKB
Kota Salatiga 10 unit
Tersedianya komputer server
UJK pada SKB
Kota Salatiga 1 unit
1.01 - 1.1.0100 - 18.8 Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Non Formal
Kota Salatiga1. Terlaksaannya
Pendampingan Akreditasi
Lembaga Kursus (10 LKP
dan 4 PKBM)
1. Terlaksaannya
Pendampingan Akreditasi
Lembaga Kursus (2 LKP :
Imlac, Agape
dan 3 lembaga : SKB, Al
Islah, Sunan Giri)
Kota Salatiga 14 lembaga 5 lembaga 46.000.000 24.000.000 -22.000.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya Bintek
Akreditasi Lembaga
Pendidikan Non Formal
2. Terlaksananya Bintek
Akreditasi Lembaga
Pendidikan Non Formal
Kota Salatiga 34 orang 0 orang
1.01 - 1.1.0100 - 18.12 Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan
Non Formal
Kota SalatigaTerselenggaranya Pameran
Hari Aksara Internasional
Terselenggaranya Pameran
Hari Aksara Internasional
Kota Salatiga 1 kegiatan 0 kegiatan 31.235.000 0 -31.235.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.14 Pengarustamaan gender bidang
pendidikan
Kota SalatigaTerselenggaranya bintek
pendidikan keluarga
Terselenggaranya bintek
pendidikan keluarga
Kota Salatiga 63 orang, 2 hari 63 orang, 2 hari 22.000.000 22.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.16 Penguatan kelembagaan Kursus dan
Pelatihan
Kota SalatigaTerlaksananya updating data
bidang PNF (34 LKP, 8
PKBM)
Terlaksananya updating data
bidang PNF (34 LKP, 11
lembaga : 10 PKBM dan 1
SKB)
Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 6.500.000 6.500.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.18 Pengembangan Taman Bacaan
Mayarakat (TBM)
Kota SalatigaTerlaksananya Bintek
Pengelolaan Arsip/
Perpustakaan
Terlaksananya Bintek
Pengelolaan Perpustakaan
Kota Salatiga 30 orang, 2 hari 30 orang, 2 hari 20.000.000 20.000.000 0 APBD
Halaman ke 17 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 18.19 Penguatan Manajemen Desa Vokasi Kota SalatigaTerselenggaranya Bintek
Pemantapan Manajemen
Desa Vokasi dan Study
Banding
Terselenggaranya Bintek
Pemantapan Manajemen
Desa Vokasi dan Study
Banding (3 hari)
Kota Salatiga 13
desa/kelurahan, 3
hari
13
desa/kelurahan
(randuacir,
noborejo,
cebongan,
tegalrejo,
gendongan, ktw
lor, ktw kidul,
tingkir lor, tingkir
tengah,
kalicacing,
kauman kidul,
sidorejo lor,
blotongan)
47.000.000 47.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.21 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kota Salatiga1.Terlaksananya Try Out
Paket A Setara SD
2.Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket A Setara SD
3.Terlaksananya US Paket A
Setara SD
1.Terlaksananya Try Out
Paket A Setara SD
2.Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket A Setara SD
3.Terlaksananya US Paket A
Setara SD
Kota Salatiga 0 PKBM 0 PKBM 86.000.000 93.100.000 7.100.000 APBD
1.Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket A Setara SD
2.Terlaksananya US Paket A
Setara SD
Kota Salatiga 5 PKBM (tunas
harapan,
karisma, al islah,
al gufron, destiny)
1.01 - 1.1.0100 - 18.22 Penyelenggaraan Paket B Setara
SMP
Kota Salatiga1. Terlaksananya Pelatihan
Tutor Paket B Setara SMP
sejumlah 35 orang, 2.
Terlaksananya Try Out Paket
B Setara SMP 3.
Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket B Setara
SMP
1. Terlaksananya Pelatihan
Tutor Paket B Setara SMP
sejumlah 35 orang, 2.
Terlaksananya Try Out Paket
B Setara SMP 3.
Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket B Setara
SMP
Kota Salatiga 0 (PKBM dan
SKB)
0 (PKBM :tunas
harapan,
karisma, al islah,
al gufron, destiny,
qoryah toyyibah,
dan SKB)
195.500.000 217.540.000 22.040.000 APBD
1. Terlaksananya Pelatihan
Tutor Paket B Setara SMP
sejumlah 35 orang, 2.
Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket B Setara
SMP
Kota Salatiga 7 PKBM (al islah,
al gufron,
karisma, destiny,
tunas harapan,
qoryah toyyibah
dan SKB)
1.01 - 1.1.0100 - 18.23 Penyelenggaraan Paket C setara
SMU
Kota Salatiga1. Terlaksananya Pelatihan
Tutor Paket C Setara SMA2.
Terlaksananya Try Out Paket
C Setara SMA3.
Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket C Setara
SMA 4. Terlaksananya UNBK
Paket C Setara
1. Terlaksananya Pelatihan
Tutor Paket C Setara SMA2.
Terlaksananya Try Out Paket
C Setara SMA3.
Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket C Setara
SMA 4. Terlaksananya UNBK
Paket C Setara
Kota Salatiga 0 (PKBM dan
SKB)
0 (PKBM : tunas
harapan,
karisma, al islah,
al gufron, destiny,
qoryah toyyibah,
dan SKB)
300.500.000 370.935.000 70.435.000 APBD
Halaman ke 18 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1. Terlaksananya Pelatihan
Tutor Paket C Setara SMA 2.
Terlaksananya
Penyelenggaraan dan Tes
Semester Paket C Setara
SMA 3. Terlaksananya UNBK
Paket C Setara
Kota Salatiga 9 PKBM (sunan
giri, permata,
tunas harapan,
karisma, al islah,
al gufron, destiny,
qoryah toyyibah,
dan SKB)
1.01 - 1.1.0100 - 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
862.892.000 955.660.000 92.768.000
1.01 - 1.1.0100 - 20.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Kota Salatiga1. Terlaksananya Sertifikasi
Pendidik;2. Terferivikasinya
SK dan Berkas Penerima
Tunjangan Profesi;3.
Terlaksananya Sosialisasi
Sertifikasi4. Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi TPG
1. Terlaksananya Sertifikasi
Pendidik;2. Terverifikasinya
SK dan Berkas Penerima
Tunjangan Profesi;3.
Terlaksananya Sosialisasi
Sertifikasi4. Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi TPG
Kota Salatiga 0 1. 130 orang
bersertifikat
pendidik, 2. 880
SK dan berkas
Penerima TPG,
3.880 guru, 5
hari, 5. 80
dokumen monev
TPG
0 1. 130 orang
bersertifikat
pendidik, 2. 880
SK dan berkas
Penerima TPG,
3.880 guru, 5
hari, 5. 80
dokumen monev
TPG
38.970.000 32.630.000 -6.340.000 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 20.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan
Kota Salatiga1. Terlaksananya Olimpiade
Guru Nasional Guru (OGN)
1. Terlaksananya Olimpiade
Guru Nasional Guru (OGN)
Kota Salatiga 100 orang 70 orang 269.550.000 259.300.000 -10.250.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya Pemilihan
PTK Berprestasi dan
Berdedikasi
2. Terlaksananya Pemilihan
PTK Berprestasi dan
Berdedikasi
Kota Salatiga 75 orang 75 orang
Kota Salatiga3. Terlaksananya Lomba
Publikasi Ilmiah/Karya Ilmiah
3. Terlaksananya Lomba
Publikasi Ilmiah/Karya Ilmiah
Kota Salatiga 50 orang 60 orang
Kota Salatiga4. Terlaksananya Apresiasi
PAUDNI
4. Terlaksananya Apresiasi
PAUDNI
Kota Salatiga 50 orang 60 orang
Kota Salatiga5. Terlaksananya Lomba
Karya Inovasi, Mendongeng
dan Cipta Lagu Anak Usia
Dini
5. Terlaksananya Lomba
Karya Inovasi, Mendongeng
dan Cipta Lagu Anak Usia
Dini
Kota Salatiga 60 orang 120 orang
1.01 - 1.1.0100 - 20.3 Pelatihan Bagi Pendidik untuk
Memenuhi Standar Kompetensi
Kota SalatigaTerselenggaranya Workshop
Pengembangan Program
PTK PNF
Terselenggaranya Workshop
Pengembangan Program
PTK PNF
Kota Salatiga 50 orang 50 orang 199.640.000 330.100.000 130.460.000 APBD
Kota SalatigaTerselenggaranya Sosialisasi
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB)
Terselenggaranya Sosialisasi
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB)
Kota Salatiga 400 orang 400 orang
Kota SalatigaTerselenggaranya Bimtek
Pengembangan Kkeprofesian
Berkelanjutan Pendidik
PAUD
Terselenggaranya Bimtek
Pengembangan Kkeprofesian
Berkelanjutan Pendidik PAUD
Kota Salatiga 50 orang 50 orang
Kota SalatigaTerselenggarakannya Diklat
Berjenjang Tingkat Dasar
Pendidik PAUD
Terselenggarakannya Diklat
Berjenjang Tingkat Dasar
Pendidik PAUD
Kota Salatiga 50 orang 50 orang
Terselenggaranya Pelatihan
Akbar Pendidikan Holistik
Berbasis Karakter bagi
Pendidik PAUD se Kota
Salatiga (3 hari)
Kota Salatiga 500 orang
Halaman ke 19 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
1.01 - 1.1.0100 - 20.7 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik
Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Kota SalatigaTerlaksananya Pendidik
Lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standart kualifikasi
S1
Terlaksananya Pendidik
Lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standart kualifikasi
S1
Kota Salatiga 25 orang guru 25 orang guru 89.260.000 89.260.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 20.8 Pengembangan Mutu Dan Kualitas
Program Pendidikan Dan Pelatihan
Bagi Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan
Kota Salatiga1. Tercetaknya Jurnal Ilmiah 1. Tercetaknya Jurnal Ilmiah Kota Salatiga 3 edisi 3 edisi 108.855.000 91.500.000 -17.355.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya Bimtek
penyusunan PI/KI
2. Terlaksananya Bimtek
penyusunan PI/KI
Kota Salatiga 150 Org 150 Org
Kota Salatiga3. Terlaksananya Sosialisasi
Kebijakan PTK (pendidik dan
tenaga kependidikan)
3. Terlaksananya Sosialisasi
Kebijakan PTK (pendidik dan
tenaga kependidikan)
Kota Salatiga 165 Org 165 Org
Kota Salatiga4. Terlaksananya Kegiatan
PKB
4. Terlaksananya Kegiatan
PKB
Kota Salatiga 81 komunitas 81 komunitas
Kota Salatiga5. Terlaksananya Diseminasi
Karya Ilmiah
5. Terlaksananya Diseminasi
Karya Ilmiah
Kota Salatiga 75 Org 75 Org
1.01 - 1.1.0100 - 20.9 Pengembangan Sistem Pendataan
Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga
kependidikan
Kota Salatiga1. Terlaksananya Pendataan
PTK PAUD, Dikdas dan PNF
1. Terlaksananya Pendataan
PTK PAUD, Dikdas dan PNF
Kota Salatiga 1 Dokumen 1 Dokumen 14.620.000 14.620.000 0 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya Maping
Kebutuhan dan Redistribusi
Guru
2. Terlaksananya Maping
Kebutuhan dan Redistribusi
Guru
Kota Salatiga 2 Dokumen 2 Dokumen
1.01 - 1.1.0100 - 20.10 Pengembangan Sistem Penghargaan
Dan Perlindungan Terhadap Profesi
Pendidik
Kota Salatiga1. Terlaksananya penilaian
angka kredit tahunan
1. Terlaksananya penilaian
angka kredit tahunan
Kota Salatiga 1.600 orang 1.600 orang 141.997.000 138.250.000 -3.747.000 APBD
Kota Salatiga2. Terlaksananya penilaian
angka kredit untuk kenaikan
pangkat
2. Terlaksananya penilaian
angka kredit untuk kenaikan
pangkat
Kota Salatiga 300 orang 300 orang
Kota Salatiga3. Terlaksananya bimtek Tim
PAK
3. Terlaksananya bimtek Tim
PAK
Kota Salatiga 35 orang 35 orang
Kota Salatiga4. Terlaksananya Monev
Penilaian Kinerja Guru (PKG)
4. Terlaksananya Monev
Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Kota Salatiga 100 orang 50 orang
Kota Salatiga5. Terwujudnya Aplikasi PAK 5. Tersedianya Aplikasi
Sistem Informasi Penilaian
Angka Kredit secara Online
(SI PEANG KREON)
Kota Salatiga 1 aplikasi 1 aplikasi
1.01 - 1.1.0100 - 22 PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
188.667.000 249.797.000 61.130.000
1.01 - 1.1.0100 - 22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja
bidang pendidikan
Kota Salatiga1. Tersusunnya petunjuk
teknis bidang pendidikan. 2.
Terlaksananya Monitoring
Evaluasi Mutu Pendidikan
1. Tersusunnya petunjuk
teknis bidang pendidikan. 2.
Terlaksananya Monitoring
Evaluasi Mutu Pendidikan
Kota Salatiga 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 22.5 Pembinaan Dewan Pendidikan Kota Salatiga1.Terlaksananya workshop
ILT;2.Workshop
ICT;3.Workshop
PTK;4.Workshop
PTS;5.Workshop Guru
PAUD;6.Penerbitan Buletin
Akademik
1.Terlaksananya workshop
ILT;2.Workshop
ICT;3.Workshop
PTK;4.Workshop
PTS;5.Workshop Guru
PAUD;6.Penerbitan Buletin
Akademik
Kota Salatiga 0 1)80 org;2)80
org;3)80 org;4)80
org;5)80 org;6)4
edisi=1200 eks
0 1)80 org;2)0
org;3)80 org;4)80
org;5)80 org;6)4
edisi=1200 eks
149.802.000 149.802.000 0 APBD
Halaman ke 20 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2018
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum
Perubahan
5 6
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Selisih
(+ / -)
Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber
Dana
7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Sosialisasi
TPMPD (Tim Penjaminan
Mutu Pendidikan Daerah)
Kota Salatiga 1 kegiatan
1.01 - 1.1.0100 - 22.7 Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
Kota SalatigaTersusunya data dan profil
pendidikan yang akurat
Tersusunya data dan profil
pendidikan yang akurat
Kota Salatiga 1 Dokumen 1 Dokumen 18.865.000 79.995.000 61.130.000 APBD
Terbayarnya Honor inputer LI
(Laporan Individu Sekolah)
Kota Salatiga 277 org (112
TK/RA, 104
SD/MI, 31
SMP/MTs, 10
SMA/MA, 20
SMKTerbayarnya Honor inputer
SPM
Kota Salatiga 135 org (104
SD/MI, 31
SMP/MTs)
1.01 - 1.1.0100 - 23 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
33.000.000 33.000.000 0
1.01 - 1.1.0100 - 23.1 Peningkatan manajemen aset barang
daerah
Kota SalatigaTervalidasinya data aset Tervalidasinya data aset Kota Salatiga 94 Sekolah 94 Sekolah 33.000.000 33.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 24 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
24.000.000 51.877.000 27.877.000
1.01 - 1.1.0100 - 24.1 Penempatan PNS Kota SalatigaTerlaksananya mutasi
kepegawaian
Terlaksananya mutasi
kepegawaian
Kota Salatiga 25 Kepala
Sekolah
25 Kepala
Sekolah
15.000.000 15.000.000 0 APBD
1.01 - 1.1.0100 - 24.2 Koordinasi Penataan Manajemen
Sumberdaya Aparatur
Kota SalatigaTerlaksananya Penyelesaian
Mutasi Kepegawaian
(konsultasi BKDiklatda)
Terlaksananya Penyelesaian
Mutasi Kepegawaian
(konsultasi BKDiklatda)
Kota Salatiga 30 orang 20 orang 9.000.000 36.877.000 27.877.000 APBD
Terlaksananya seleksi Kepala
Sekolah SD dan SMP (seleksi
administrasi dan akademik)
Kota Salatiga 50 orang
Jumlah 57.104.905.000 60.285.243.000 3.180.338.000
Halaman ke 21 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan