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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -
AÑO 2011
AÑO FISCAL 2011
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR para el año 2011, aprobado por Resolución Ministerial Nº 250-2010-MINCETUR/DM y modificado por Resolución Ministerial Nº 134-2011-MINCETUR/DM, es un instrumento de gestión que muestra las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para el año fiscal y es parte importante en el desarrollo de los procesos en el corto plazo, ya que precisa las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias para el período, así como la oportunidad de llevar a cabo su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica. Este instrumento de gestión es formulado en cumplimiento a lo señalado por el Art. 71º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y de acuerdo a lo señalado por el Art. 2º de la Resolución Ministerial Nº 023-2009-MINCETUR/DM, es evaluado trimestral, semestral y anualmente, representando así una herramienta de seguimiento del grado de ejecución de las actividades programadas en el marco de las metas planteadas para el año 2011. En tal sentido, el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos para el año 2011, el cual ha sido desarrollado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en permanente coordinación con las distintas dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas establecidas en el año mencionado.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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ÍNDICE PÁG.
I. DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.................................. 4
II. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –AÑO 2011 .......................................................................................................................... 14
A. UNIDAD EJECUTORA 001 ............................................................................................... 15
2.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN ........................................................................... 15
2.1.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas ........................................... 15 2.1.2 Logros ............................................................................................................ 15
2.2. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ....................................................... 17
2.2.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas ........................................... 17 2.2.2 Logros ............................................................................................................ 18 2.2.3 Problemas presentados .................................................................................. 25 2.2.4 Medidas correctivas ........................................................................................ 25
2.3 VICEMINISTERIO DE TURISMO ............................................................................. 27
2.3.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas ........................................... 27 2.3.2 Logros ............................................................................................................ 28 2.3.3 Problemas presentados .................................................................................. 31 2.3.4 Medidas correctivas ........................................................................................ 32
2.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO ......................................................... 35
2.4.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas ........................................... 35 2.4.2 Logros ............................................................................................................ 36 2.4.3 Problemas presentados .................................................................................. 40 2.4.4 Medidas correctivas ........................................................................................ 41
III. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 44
IV. ANEXOS ............................................................................................................................ 45
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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I. DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales. En materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Realiza sus acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. En tal sentido, las actividades que realiza el MINCETUR contribuyen a los resultados alcanzados por el país en el año 2011 en dichas actividades económicas, lo que de manera resumida se expresa a continuación, así como los problemas presentados y medidas correctivas.
1.1 LOGROS En Comercio Exterior: En el 2011, el intercambio comercial alcanzó la cifra de US$ 83,923 millones, ello significó un crecimiento de 28% respecto de 2010. Las exportaciones totales ascendieron a un valor FOB de US$ 46,090 millones, mientras que las importaciones totales alcanzaron la cifra CIF de US$ 37,833 millones. Con estos resultados, la participación del intercambio comercial en el PBI llegó al 47%1. En cuanto a las exportaciones, se destacan los siguientes resultados:
� Los productos no tradicionales más exportados durante el 2011 fueron los siguientes: uvas
frescas (US$ 303 millones); alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm (US$ 298 millones); espárragos, frescos o refrigerados (US$ 293 millones); fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin moler (US$ 236 millones); jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.); calamares y potas (ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp.), congelados, secos, salados o en salmuera (US$ 231 millones); demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres (US$ 201 millones); zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99.99% en peso (US$ 200 millones); demás preparaciones y conservas de moluscos e invertebrados acuáticos (US$ 199 millones); t-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados (US$ 175 millones); y aguacates (paltas), frescas o secas (US$ 161 millones).
� Por su parte, los productos tradicionales que más se exportaron durante el 2011 fueron: oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario (US$ 10,052 millones); minerales de cobre y sus concentrados (US$ 7,797 millones); cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado (US$ 2,744 millones); minerales de plomo y sus concentrados (US$ 1,783 millones); harina, polvo y pellets de pescado, con un contenido de grasa superior a 2% en peso, impropios para la alimentación humana (US$ 1,767 millones); café sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra (US$ 1,593 millones); gas natural, licuado (US$ 1,284 millones); minerales de cinc y sus concentrados (US$ 1,183 millones); demás gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles
1 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP
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(US$ 1,080 millones); y minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas), sin aglomerar (US$ 1,023 millones).
� Los principales destinos de exportación durante el 2011 fueron: China (US$ 6,966
millones); Estados Unidos (US$ 5,943 millones); Suiza (US$ 5,938 millones); Canadá (US$ 4,232 millones); Japón (US$ 2,175 millones); Chile (US$ 1,981 millones); Alemania (US$ 1,908 millones); Corea del Sur (US$ 1,696 millones); España (US$ 1,685 millones); e Italia (US$ 1,297 millones).
� El número de empresas exportadoras ascendió a 7,947, lo que representó un crecimiento
de 5% respecto de 2010. Asimismo, el número de productos exportados ascendió a 4,6022; que representó un incremento de 1% respecto del año anterior.
En el siguiente cuadro, se presentan las exportaciones según sectores económicos:
EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2009 – 2011) En millones de US$ FOB
Sectores 2010 2011
Var.
2011/2010Part. 2011
Tradicional 28,091 35,888 28% 78%
Agropecuario 975 1,685 73% 4%
Algodón 1 8 572% 0%
Azúcar 65 48 -26% 0%
Café 889 1,593 79% 3%
Otros 21 37 79% 0%
Minero 21,902 27,106 24% 59%
Cobre 8,878 10,712 21% 23%
Estaño 842 449 -47% 1%
Hierro 523 1,023 96% 2%
Metales menores 521 602 16% 1%
Oro 7,745 10,152 31% 22%
Plata 405 851 110% 2%
Plomo 1,292 1,795 39% 4%
Zinc 1,696 1,523 -10% 3%
Pesquero 1,884 2,099 11% 5%
Aceite de pescado 274 333 21% 1%
Harina de pescado 1,610 1,767 10% 4%
Petróleo y gas natural 3,330 4,997 50% 11%
Gas natural, derivados 284 1,284 353% 3%
Petróleo crudo 505 574 14% 1%
Petróleo, derivados 2,541 3,139 24% 7%
No tradicional 7,715 10,203 32% 22%
Agropecuario 2,203 2,845 29% 6%
Artesanías 1 5 673% 0%
Maderas y papeles 359 399 11% 1%
Metal-mecánico 400 484 21% 1%
Minería no metálica 251 491 96% 1%
Pesquero 650 1,051 62% 2%
Pieles y cueros 29 38 31% 0%
Químico 1,223 1,652 35% 4%
Sidero-metalúrgico 877 1,051 20% 2%
Textil 1,561 1,993 28% 4%
Varios (inc. Joyería) 160 192 20% 0%
Total exportado 35,806 46,090 29% 100%Fuente: SUNAT
Elaboraciòn: VMCE-MINCETUR 2 Número de partidas arancelarias exportadas.
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El siguiente gráfico presenta el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y tradicionales desde el año 2000 hasta el 2011, presentando un crecimiento promedio anual de 16% y 20% respectivamente.
EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (2001-2011) En millones de US$ FOB
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Tradicionales Exportaciones No TradicionalesFuente: SUNATElaboración: VMCE-MINCETUR
En cuanto a las importaciones podemos destacar:
� Los principales productos importados durante el 2011 fueron: aceites crudos de petróleo o
de mineral bituminoso (US$ 3,664 millones); diesel 2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 972 millones); demás vehículos ensamblados con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 (US$ 618 millones); maíz amarillo, excepto para siembra (US$ 608 millones); demás diesel (US$ 567 millones); teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas (US$ 551 millones); demás trigos (US$ 503 millones); máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador (US$ 421 millones); tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets (US$ 413 millones); y aceite de soja (soya) en bruto, incluso desgomado (US$ 388 millones).
� Las mayores compras de bienes del exterior provinieron de: Estados Unidos (US$ 7,373
millones); China (US$ 6,341 millones); Brasil (US$ 2,435 millones); Ecuador (US$ 1,876 millones); Argentina (US$ 1,838 millones); Corea del Sur (US$ 1,494 millones); Colombia (US$ 1,463 millones); México (US$ 1,383 millones); Chile (US$ 1,340 millones); y Japón (US$ 1,313 millones).
� El número de empresas importadoras aumentó en 1,218 respecto de 2010, lo que significó
un total de 26,648 empresas. Asimismo, se importaron 6,169 productos3.
3 Número de partidas arancelarias importadas.
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El siguiente cuadro muestra el crecimiento alcanzado por parte de las importaciones a nivel de sectores económicos para el 2011 respecto al 2010. En ese sentido, se puede observar el crecimiento alcanzado en cuanto a las Materias Primas y Productos Intermedios (28%), y los Bienes de capital y materiales de construcción (28%) llegando a la cifra CIF de US$ 18,187 millones y US$ 12, 472 millones respectivamente.
IMPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2010 – 2011)
En millones de US$ CIF
Sectores 2010 2011Var.
2011/2010Part. 2011
I. Bienes de consumo 5,982 7,132 19% 19%
II. Materias primas y productos intermedios 14,219 18,187 28% 48%
III. Bienes de capital y materiales de construcción 9,767 12,472 28% 33%
IV. Diversos 12 42 236% 0%
Total importado 29,980 37,833 26% 100%Fuente: SUNAT
Elaboraciòn: VMCE-MINCETUR
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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En Turismo Los resultados alcanzados por el MINCETUR para el periodo 2011 son consecuencia de la Política Nacional que se viene implementando durante los últimos años con la participación de la sociedad civil y el gremio empresarial, enfocando sus intervenciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector y utilizándola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y contribución al desarrollo económico y social del país con inclusión. Respecto a los principales indicadores de desempeño del Sector Turismo tenemos que al cierre del año 2011 llegaron al Perú 2’597,803 turistas internacionales, cifra que representa un incremento de 13% respecto al período 2010, tal como se observa en el siguiente gráfico:
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES DEL 2005-2011 En miles
Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, este ascendió a US$ 2,912 millones, cifra que representa un incremento de 17.6%, respecto al período 2010, tal como se observa en el gráfico siguiente:
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2005-2011 En millones de US$
1,438
1,775
2,007
2,396 2,440 2,475
2,912
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P/ Los años 2010 y 2011 fueron actualizados con información publicada por el BCRP – Nota Semanal Nº 07, 17 de febrero 2012. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
A continuación se muestra la evolución mensual de la llegada de turistas Internacionales desde enero del 2002 a diciembre del 2011.
LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2002-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P/ 2011 P/
Enero 86,441 89,379 105,419 123,935 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578 228,313
Febrero 85,907 89,773 109,191 125,936 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769 211,765
Marzo 86,803 85,706 103,728 125,245 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503 206,020
Abril 73,576 79,777 97,877 112,924 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353 196,464
Mayo 83,310 83,387 98,223 117,976 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127 194,701
Junio 86,192 90,937 109,098 121,831 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399 204,188
Julio 106,612 117,780 143,283 157,451 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724 255,468
Agosto 99,273 110,037 121,227 146,818 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606 229,943
Septiembre 84,999 91,972 105,660 130,731 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353 205,185
Octubre 88,473 92,497 115,850 134,351 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456 227,418
Noviembre 86,209 95,996 111,574 126,851 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979 210,450
Diciembre 95,811 108,528 128,829 146,517 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340 227,888
TOTAL 1,063,606 1,135,769 1,349,959 1,570,566 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,597,803
MesAño
P/Cifra Preliminar Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales. Datos obtenidos a Septiembre.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas durante el período 2009 a Diciembre 2011.
LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2009-2011
En miles
125,000
145,000
165,000
185,000
205,000
225,000
245,000
265,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2009 2010 2011 P/
2009
2010
2011
Este crecimiento mostrado por el Sector Turismo, se sustenta fundamentalmente por un mayor flujo de turistas internacionales, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, luego de varios meses de crisis financiera internacional que afectó tanto al turismo como a otros sectores económicos en la mayoría de los países.
INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2011 En millones de US$
AÑO DIVISASVARIACION
PORCENTUAL (%)
2002 837
2003 1,023 22.2
2004 1,232 20.4
2005 1,438 16.7
2006 1,775 23.4
2007 2,007 13.1
2008 2,396 19.4
2009 2,440 1.8
2010 2,475 1.5
2011 2,912 17.6
P/ Los años 2010 y 2011 fueron actualizados con información publicada por el BCRP – Nota Semanal Nº 07, 17 de febrero 2012. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.
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TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO 2002 – 2011 (Millones/ US$ Millones)
Durante el 2002 y 2011 la llegada de turistas internacionales registró un crecimiento promedio anual del 10.43%, mientras que las divisas generadas por el turismo receptivo registraron un crecimiento promedio anual del 14.9%, lo que se muestra en el gráfico siguiente:
1.061.14
1.35
1.57
1.72
1.92
2.062.14
2.30
2.60
8371,023
1,232
1,438
1,775
2,007
2,396
2,4402,475
2,912
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
200
700
1,200
1,700
2,200
2,700
3,200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Turistas Internacionales Divisas
Este comportamiento positivo, mostrado por las divisas, se explica fundamentalmente por el incremento del número de llegada de turistas internacionales, el cual al concluir el año 2011 registro un crecimiento de 13% (2’597,803) respecto al año 2010, sustentado en el mayor movimiento turístico durante los meses de julio y agosto4. Indudablemente, la mejora económica que vienen experimentando los mercados emisores, principalmente sudamericanos, influyeron de manera positiva en las decisiones de viaje en los turistas internacionales hacia el Perú.
4 Ver cuadro de llegada mensual de turistas internacionales. Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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1.2 PROBLEMAS PRESENTADOS
En Comercio Exterior:
a. Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Centroamérica (CA5):
En el marco de las Rondas de Negociación para un ALC entre Perú y los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá – CA5) se tuvo programado el cierre de negociaciones y sus respectivas suscripciones durante el 2011.
b. Inicio de Negociaciones con nuevos socios comerciales:
Desde la primera ronda de conversaciones para suscribir un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con la India (realizada en julio), no se ha podido programar una segunda ronda.
c. Realización de talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia en temas de negociaciones comerciales internacionales:
En el marco del POI, no se alcanzó la meta correspondiente porque conjuntamente con la Dirección Nacional de Desarrollo del Comercio Exterior (DNCE) se programan los talleres de capacitación para los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdo Comerciales Internacionales. Adicionalmente, se les capacita en temas de Oferta Exportable, Desarrollo de Mercados, Facilitación de Comercio Exterior y Cultura Exportadora, además de los temas de apertura y oportunidades que brindan los Acuerdos en vigencia.
En Turismo: En el ámbito de turismo, en el año 2011, no obstante los logros alcanzados, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes son:
� Retrasos en la entrega de información por parte de las DCITEs, en cuanto a informes al Congreso y otras instituciones, el Centro de Innovación Tecnológica-CITE Artesanía no cuenta con un local propio para realizar sus actividades.
� Demora por parte de las entidades participantes en la revisión y/o aprobación de los TDRs del estudio socio ambiental, originando la postergación de la entrega de la factibilidad del estudio e informes de supervisión.
� Poca diversificación de la oferta turística de acuerdo con las nuevas tendencias del mercado.
� Demora en la emisión de las Resoluciones de reconocimiento de adicionales de obras, por parte de la Municipalidad de Pisac y Calca para realizar las liquidaciones correspondientes.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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1.3 MEDIDAS CORRECTIVAS
En Comercio Exterior:
a. Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Centroamérica (CA5):
Se suscribieron los ALC con Panamá (25 de mayo), Costa Rica (26 de mayo) y Guatemala (6 de diciembre). Actualmente las delegaciones de los países integrantes de Perú, El Salvador y Honduras siguen trabajando para alcanzar su respectivo ALC. Al respecto, la entrada en vigencia del ALC entre Perú y Panamá se tiene previsto que entre en vigencia el 1° de marzo de 2012.
b. Inicio de Negociaciones con nuevos socios comerciales:
Para dar inicio a las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la India, debe culminarse el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
c. Realización de talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes
disciplinas de los Acuerdos en vigencia en temas de negociaciones comerciales internacionales:
Se coordina con el área de Cultura Exportadora de la DNCE para la programación de dichos talleres. Asimismo, la realización de talleres en las regiones depende de las solicitudes de éstas y los temas a capacitar.
En Turismo:
� Varias actividades que estaban programadas para el año 2011 tuvieron que ser
reprogramadas debido a la promulgación del Decreto de Urgencia Nº. 012-2011.
� Se realizó las transferencias a favor de los PIPs: "Mejoramiento de la Actividad Artesanal en el Distrito de Quinua - CITE Quinua" y "Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía Textil del Distrito de Frías, Provincia de Ayabaca - Piura".
� A fin de contar con información necesaria para elaborar el plan, se ha visto por conveniente realizar los siguientes diagnósticos: "terminales terrestres" y "evaluación del flujo turístico en las principales fronteras del Perú". Por ello se ha postergado la elaboración del Plan de Facilitación Turística.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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II. CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –AÑO 2011
El cumplimiento de metas y objetivos del Plan Operativo Institucional del MINCETUR, se realiza a través de sus dos Unidades Ejecutoras las cuales están conformadas por Unidades Orgánicas, las cuales se detallan seguidamente:
A. UNIDAD EJECUTORA 001
� Órganos de Alta Dirección: � Despacho Ministerial. � Secretaría General.
� Órganos de Línea:
� Viceministerio de Comercio Exterior. � Viceministerio de Turismo.
� Órganos de Asesoramiento y Apoyo:
� Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. � Oficina de Comunicaciones y Protocolo. � Oficina General de Asesoría Jurídica. � Procuraduría Pública. � Oficina General de Auditoría Interna. � Oficina General de Administración. � Oficina General de Informática. � Oficina de Defensa Nacional. � Oficina General de Estudios Económicos.
B. UNIDAD EJECUTORA 004 � Plan COPESCO Nacional.
De acuerdo al orden expuesto, a continuación se analizarán los logros obtenidos, problemas presentados y medidas correctivas para el período 2011, en relación a las metas y objetivos programados por la Unidad Ejecutora 001:
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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A. UNIDAD EJECUTORA 001
Esta Unidad Ejecutora está conformada de acuerdo al siguiente detalle:
2.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
2.1.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas Se observa que tanto en el I como en el II Semestre del año 2011 se ha conseguido superar lo programado y como resultado anual se tiene 218% para el mencionado año. En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos por las Unidades Orgánicas representativas de la Alta Dirección:
Avance %
Anual(1)
I Sem.(2)
II Sem.(3)
I Sem.(4)
II Sem.(5)
Anual(6)
Anual(4 = 3/1)
1,186 589 597 1,146 1,436 2,582 218 3,850,723.00 3,770,978.95 97.93
PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO (S/.)
TRADICIONAL
META
PRESUPUESTAL
Programado Ejecutado Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
Ejecutado
Al III Trim.
Ejecución
(%) Ejecutado / PIM
Se observa que la cantidad ejecutada superó lo programado obteniéndose como resultado una ejecución superior al 100%.
2.1.2 Logros 2.1.2.1 DESPACHO MINISTERIAL
En el año 2011 se programaron 132 acciones, obteniéndose un nivel de ejecución de 1,122% del total anual. Entre las actividades que obtuvieron un resultado de 100% según la Evaluación del Plan Operativo se encuentran las siguientes:
� Elaborar y Gestionar la Dación de Decretos Supremos Sectoriales. En total fueron 22
Decretos Supremos de elaboración y gestión. � Elaborar y Gestionar la Dación de Resoluciones Supremas Sectoriales. En total fueron 18
Resoluciones Supremas. � Elaborar y Gestionar la Dación de Resoluciones Ministeriales Sectoriales. En total fueron
368 Resoluciones Supremas. � Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales. Se obtuvo un total de
41 reglamentos 2.1.2.2 SECRETARÍA GENERAL
En el año 2011 se programaron 1,054 acciones, obteniéndose como resultado de ejecución un total de 1,101 acciones, lo que representa un logro del 104% para dicho año. Las actividades que obtuvieron un mayor resultado, según la Evaluación del Plan Operativo, son las que se detallan a continuación: � Expedir Resoluciones Secretariales. Se expidieron 135 Resoluciones. � Coordinar y Supervisar la Administración de los Recursos Presupuestales. Se realizaron 64
acciones.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
16
� Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y comisiones para su atención del Ministro. Se realizaron 55 acciones.
� Dirigir y Coordinar el procesamiento de la Documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro. Se llevaron a cabo 273 acciones.
� Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los comités Especiales para su coordinación y ejecución. Se expidieron 57 Resoluciones.
En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas de los Órganos de Alta Dirección para el período en análisis:
AnualI
TrmII
TrimIII
TrimIV
TrimAnual
I Trm
II Trim
III Trim
IV Trim
Despacho Ministerial
2Diseño yConducción de laPolítica Sectorial
T Acción 132 33 33 33 33 1,481 362 232 465 422 1,122 1,775,436 1,758,295 99.03
Secretaria General
3Coordinación Superior
T Acción 1,054 268 255 262 269 750 103 98 261 288 71 2,075,287.00 2,012,683.58 96.98
3,850,723.00 3,770,978.95 97.93
% AnualPRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM)
EJECUTADOAL III Trim.
EJECUCION (%) Ejecutado /
PIM
UNIAD ORGANICA
MNE
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO
META PRESUPUESTAL
TIPO DE META
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO EJECUTADO
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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2.2. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 2.2.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas
El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: � Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección de Unidad de Origen. � Viceministerio de Comercio Exterior. � Proyecto Unión Europea / Perú. � Dirección Nacional de Comercio Exterior. � Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. � Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las unidades orgánicas de Comercio Exterior están relacionadas a metas presupuestales Tradicionales y de Producto. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
Avance %
Anual(1)
I Sem.(2)
II Sem.(3)
I Sem.(4)
II Sem.(5)
Anual(6)
Anual(7= 6/1)
Acciones 483 248 235 567 618 1,185 245.34 13,301,271.00 12,840,949.98 96.54
Beneficiarios 22130 11,508 10,622 4,983 17,878 22,861 103.30
Bienes y
Servicios2441 1,207 1,234 1,198 1,146 2,344 96.03
20,211,648.00 19,194,729.80 94.97
TRADICIONAL
PRODUCTO
PRESUPUESTO (S/.)PROGRAMACION FISICA
6,910,377.00 6,353,779.82 91.95
META
PRESUPUESTAL
Unidad de
Medida
Programado Ejecutado Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
Ejecutado
Al IV Trim.
Ejecució
n (%) Ejecutado /
PIM
De las cifras obtenidas por el Programa Comercio Exterior, al presente período, se observa lo siguiente: � Las metas Tradicionales han ejecutado 1,185 acciones, superando ampliamente la
cantidad anual programada (483), alcanzando un nivel de ejecución del 245%. La meta Tradicional con mayor ejecución fue Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas de Comercio Exterior (965%), meta relacionada al Viceministerio de Comercio Exterior. Asimismo, la meta “Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales” ejecuto 973 acciones de las 443 acciones programadas, con lo cual obtuvo un nivel de ejecución del 220%. A nivel general, las metas Tradicionales superaron el nivel promedio que se esperaba alcanzar (245%) en relación a la cantidad de acciones programadas para este año. Esto se debe básicamente a que la meta del Viceministerio “Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior” presenta un nivel de ejecución que es sobredimensionado. Esta situación se debe básicamente a que se programa en cantidades muy bajas, sin considerar la ejecución histórica o porque no se tiene un conocimiento cercano del nivel de acciones que se realizaran durante el año.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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� Las metas de Producto, para el año 2011, alcanzaron un total de 22,861 beneficiarios entre Personas, Colegios, Instituciones, Regiones, Empresas, Zonas Francas y CETICOS, quienes recibieron un total de 2,344 Bienes y Servicios entre talleres, charlas, asesorías, consultorías, foros, asistencias técnicas, guías, entre otros. Con lo cual se llegó a un nivel de ejecución de la meta programada del 103% y 96% respectivamente. Las metas de Producto, en su mayoría no lograron ejecutar el 100% de lo programado, es así que solo una meta alcanzó un nivel de ejecución mayor al 100%, “Información sobre la Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior” con un 134% de ejecución. En relación a los Productos, a nivel beneficiario (103%), se logra cumplir con la cantidad programada, sin embargo a nivel de Bienes y Servicios (96%) no se logro cumplir la cantidad a entregar en el periodo evaluado.
� Respecto al Presupuesto Institucional, se asumieron compromisos anuales tanto para las Metas Tradicionales y Productos del 97% y 92% respectivamente.
2.2.2 Logros
La ejecución física programada por las unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior ha dado como resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos.
2.2.2.1 Mejora de las condiciones de acceso a los mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. a) Seguimiento a foros multilaterales. Organización Mundial del Comercio (OMC)
Respecto a las reuniones en el marco de la OMC, se participó en la reunión de Comercio de Servicios y en dos (02) reuniones del Comité de Agricultura, ambas realizadas en Ginebra, Suiza.
En el último trimestre del año 2011, se participó en dos (02) reuniones del Consejo General, en la reunión del Grupo de Negociación sobre Facilitación del Comercio y en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).
En el mes de diciembre, se participó en la VIII Conferencia Ministerial realizada en Ginebra, Suiza.
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC5) Perú participa desde 1998 en el foro APEC y durante el año 2011 se llevaron a cabo las siguientes reuniones vinculadas a temas de interés en el foro:
� Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM461) y Reuniones Relacionadas, llevada a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos en el mes de febrero de 2011.
5 Por sus siglas en inglés: Asia-Pacific Economic Cooperation. 6 Por sus siglas en inglés: Senior Officials' Meeting.
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� Participación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas, llevada a cabo en la ciudad de Montana, Estados Unidos; la reunión de Ministros de Comercio se realizó del 19 al 20 de mayo de 2011.
� La Cumbre de Líderes de las economías de APEC se realizó en Honolulu, Hawái del
8 al 13 de noviembre, donde participó el Presidente de la República del Perú.
� En este ámbito, el Perú tiene el compromiso de cumplir con las “Metas de Bogor” las cuales están referidas a la liberalización y facilitación del comercio y la inversión en los años 2011 (economías industrializadas) y 2020 (economías en desarrollo). La participación de Perú en APEC permite no sólo lograr avances en la liberalización y la facilitación del comercio, sino que constituye un espacio importante para la coordinación de posiciones conjuntas para ser llevadas a la OMC; así como para entablar negociaciones bilaterales con otros países miembros.
b) Seguimiento a foros de integración regional.
Durante el 2011, se mantuvo una participación activa en los procesos de integración en el marco de la Comunidad Andina (CAN), la Asociación Latino Americana de Integración (ALADI), Alianza del Pacífico (iniciativa conformada por Chile, Colombia, México y Perú), y el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano (Arco). En dichos procesos, el Perú realiza el seguimiento directo a los foros con el fin de profundizar y fortalecer la integración regional.
c) Negociación de acuerdos bilaterales.
Dentro de la política comercial del Perú, las negociaciones bilaterales constituyen un complemento a los foros multilaterales y a los foros de integración regional, con el objetivo de beneficiarse de la liberalización del comercio y la facilitación. Por tal motivo, se mantuvo una agresiva agenda de negociaciones bilaterales con sus principales socios la cual tiene por objeto mejorar las condiciones de acceso al mercado y de la oferta potencial de exportación de bienes y servicios, para diversificar nuestros mercados de comercio, y disciplinas claras para el comercio exterior. Por tal motivo, durante el 2011 se logró:
Acuerdos en vigencia7:
� Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales (puesta en vigencia: 31 de diciembre de 2011).
En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual incluye acuerdos con sus principales socios comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar con Tailandia, país cuyo mercado se ha convertido en uno de los más importantes y dinámicos del continente asiático. Las negociaciones comerciales con Tailandia representan una importante reconfirmación del posicionamiento del Perú en el mercado asiático, sobre todo por
7 Además de los señalados, el Perú cuenta con el ACE N° 50 con Cuba.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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los avances en materia de intercambio comercial que durante los últimos años ha experimentado Latinoamérica y el Asia.
� Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Corea del Sur (puesta en vigencia: 01 de agosto de 2011):
El ALC Perú-Corea busca fortalecer las relaciones comerciales, genera un marco y
condiciones muy favorables para el comercio y la inversión entre ambos países, permitiendo herramientas de control y seguridad tanto para los inversionistas de las Partes como para ambos Estados, lo cual incentivará el desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y largo plazo.
� Tratado de Libre Comercio entre los Países del EFTA y la República del Perú (entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de julio de 2011 y con Islandia el 1° de octubre de 2011):
El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association (EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en Reykjavic el 24 de Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 2010; El TLC entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega entrará en vigencia El 1° de julio de 2012. Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con Islandia, Noruega, y Suiza, los cuales entran en vigencia en la misma fecha que el Tratado de Libre Comercio con los países correspondientes.
� Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China (puesta en vigencia: 01 de marzo de 2010):
El TLC Perú-China permitirá estrechar las relaciones comerciales con un país que posee el mercado más grande del mundo (1,3008 millones de consumidores) y cuyo crecimiento económico ha sido el más elevado a nivel global en las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente. De este modo, el TLC permitirá al Perú obtener un mayor y mejor acceso a un mercado cuyas características principales son una creciente demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de capital.
� Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República Perú (puesta en vigencia: 1° de agosto de 2009):
Suscrito el 28 de mayo de 2008, tiene como objetivo alcanzar una plena Zona de Libre Comercio mediante la inclusión de los reglamentos de la inversión, servicios transfronterizos, las administraciones de aduanas y facilitación del comercio, política de competencia, acceso a mercados, medidas de defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, mecanismo de solución de controversias, reglas de origen, agricultura, servicios financieros, cuestiones ambientales y cuestiones laborales, comercio electrónico, propiedad intelectual, telecomunicaciones, compras gubernamentales, entre otros.
� Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República de Singapur (puesta en vigencia: 1° de agosto de 2009):
8 Fuente: International Monetary Fund – Report for selected Countries and Subjects.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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Suscrito el 28 de mayo de 2008, dicho acuerdo tiene por objeto fortalecer la presencia comercial del Perú en la región de Asia. Se busca aumentar la competitividad a través de la promoción de la transferencia tecnológica desde Singapur a Perú por medio de la inversión, la movilidad de personas de negocios y las importaciones de bienes de capital.
� Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Chile , que modifica y sustituye el ACE Nº 38 sus Anexos, Apéndices, protocolos y demás Instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo (puesta en vigencia: 1° de marzo de 2009):
Suscrito el 22 de agosto de 2006, es un Acuerdo de Complementación Económica de carácter integral, al incluir disciplinas en materia de servicios, e inversiones, defensa comercial, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, cooperación, entre otros.
� Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EEUU y sus protocolos de enmienda (puesta en vigencia: 1° de febrero de 2009):
Suscrito el 12 de abril de 2006, permite consolidar preferencias del ATPDEA. Provee estabilidad jurídica necesaria para incrementar el comercio de bienes y servicios y las inversiones. El objetivo del acuerdo es alcanzar una plena Zona de Libre Comercio, incluyendo la regulación de la inversión, el comercio transfronterizo de servicios, administraciones de aduanas y facilitación del comercio, política de competencia, acceso al mercado y la eliminación de aranceles, medidas de defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, mecanismo de solución de controversias, reglas de origen, agricultura, servicios financieros, cuestiones ambientales y cuestiones laborales, comercio electrónico, propiedad intelectual, telecomunicaciones, compras gubernamentales, entre otros.
� Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil, de la República del Paraguay, y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República del Perú (ACE Nº 58) (puesta en vigencia: 2006):
El presente acuerdo tiene como objetivo formar un área de libre comercio entre los miembros, establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física, alcanzar el desarrollo armónico de la región, promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de los miembros, promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica.
� Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (ACE Nº 8) (puesta en vigencia: 1987):
El objetivo de este acuerdo es fortalecer las relaciones comerciales bilaterales mediante el intercambio de preferencias comerciales parcial entre Perú y México. Actualmente se mantiene en negociación la ampliación del presente acuerdo.
� Acuerdo de Cartagena. Convenio de Integración Subregional suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Comunidad Andina) (puesta en vigencia: 1969):
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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Los objetivos fundamentales de la Comunidad Andina son: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social, reforzar el crecimiento y creación de empleo, facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, reducir la vulnerabilidad externa de los países miembros y mejorar su posición en la economía internacional, reforzar la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo entre los países miembros, y procurar la mejora continua de la calidad de vida de los habitantes de la subregión.
Acuerdos por entrar en vigencia: � Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de Perú (suscripción: 6 de diciembre de 2011).
Este Acuerdo se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
� Acuerdo de libre de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Perú (suscripción: 26 de mayo de 2011).
El objetivo de este Acuerdo es conseguir un Acceso de las exportaciones peruanas a Costa Rica en un máximo de 5 años. Los productos peruanos tales como carne de pavo, sardinas, leche evaporada, alcachofas, ajos, mangos, mandarinas, limones, uvas, páprika, entre otros, gozarán de un acceso inmediato al mercado costarricense.
� Acuerdo de libre de Libre Comercio entre la República de Panamá y la República de Perú (suscripción: 25 de mayo de 2011).
Este Acuerdo se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
� Acuerdo de Integración Comercial (AIC) entre la República de Perú y la República de México (Suscripción: 10 de abril de 2011):
Este Acuerdo amplía y profundiza el ACE N° 8 en vigencia desde 1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el cual sólo cubría 20% de los intercambios comerciales bilaterales entre ambos países.
� Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Andinos, el 19 mayo de 2010 el Perú cerró las negociaciones para el TLC con la Unión Europea.
Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la aprobación y
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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entrada en vigencia del Acuerdo, lo cual se prevé para finales del primer semestre del 2012.
Acuerdos en negociación: � Se participó en las negociaciones en el marco del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP). Se participó en la VI Ronda de Negociaciones (del 14 al 18 de febrero de 2011, Santiago de Chile); y VII Ronda de Negociaciones (del 16 al 24 de junio de 2011 – Ho Chi Mihn, Vietnam). El Perú fue sede de la VIII Ronda de Negociaciones (del 19 al 28 de octubre de 2011). Asimismo, se participó en la X Ronda de Negociaciones realizado en Kuala Lumpur, Malasia (del 5 al 9 de diciembre de 2011).
� Se participó en las negociaciones comerciales con El Salvador y Honduras en la II Ronda de Negociaciones (17 al 21 de enero de 2011, Panamá); III Ronda de Negociaciones (28 de febrero al 4 de marzo de 2011, San José de Costa Rica), Mini Ronda de Negociaciones (4 al 8 de abril de 2011, Panamá); IV Ronda de Negociaciones (2 al 6 de mayo de 2011, Lima); Reunión Bilateral El Salvador y Perú (10 al 13 de mayo de 2011, Lima); y Reunión Bilateral Honduras y Perú (31 de mayo al 2 de junio de 2011, Lima).
� Se participó en las negociaciones comerciales con Venezuela. La I Ronda de
Negociaciones para suscribir un Acuerdo de Complementariedad Productiva y Comercial entre Perú y Venezuela se llevó a cabo en la ciudad de Caracas – Venezuela, del 18 al 20 de mayo de 2011.
� En el marco para el inicio de un Tratado de Libre Comercio con la India, el 17 de enero de 2011 el Ministro de Comercio Exterior y Turismo realizó una visita a la India, en donde se reunió con altas autoridades de dicho país, iniciando el camino a una mayor presencia y acercamiento entre ambos países.
2.2.2.2 Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los Mercados Internacionales.
Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación de Comercio Exterior
� Se capacitó a 1,547 beneficiarios entre personas e instituciones sobre Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior.
� Se entregó 8 publicaciones y se realizaron 4 talleres con el fin de difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior.
� Se realizó un evento para la difusión y el lanzamiento de la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), asimismo se organizaron 124 talleres acerca de su funcionamiento a nivel nacional.
� Se presentaron 12 informes sobre la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE,
� Se contrató a la empresa TELMEX para coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.
� Se coordinó un estudio sobre la implementación del usuario aduanero, para lo cual se participó en reuniones organizadas por SUNAT.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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� Se ejecutaron 15 visitas a las Zonas Económicas Especiales y CETICOS en las cuales se levantaron observaciones y se genero recomendaciones que ya se vienen implementando en las ZEE.
Promoción de la Cultura Exportadora � Se logró informar a 16,000 personas sobre Promoción de la Cultura Exportadora, tanto en
Lima como en regiones.
� Se desarrollaron 16 talleres con el objetivo de capacitar a Docentes en Materia de Comercio Exterior, en el marco del Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de Educación Secundaria CEXES.
� Con el fin de supervisar y monitorear el Programa CEXES, se realizaron 6 visitas.
� Se desarrollaron 33 eventos dirigidos a la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el Viceministerio de Comercio Exterior en las Regiones como parte del Programa de Sensibilización en Comercio Exterior “Exportemos”.
� Como parte del Programa Gamarra Exporta, se atendieron 1,018 consultas en el Modulo de
Atención e Información de Comercio Exterior. � Se realizaron 43 Charlas de Capacitación “Miércoles Exportador” como parte del Programa
Gamarra Exporta – Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Gamarra.
� Se realizaron 2 eventos con el fin de Organizar la participación de las PYMES de Gamarra en
Actividades Comerciales Internacionales. � Se logró atender 917 consultas en el Módulo de Atención en Información de Comercio
Exterior – Villa el Salvador Exporta. � Se realizaron 34 Charlas de Capacitación “Jueves Exportador” como parte del Programa Villa
el Salvador Exporta.
Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional � Se realizaron 10 asesorías a instituciones representativas del sector privado, público y
académico para la actualización del PENX, estas asesorías se realizaron el Ica y Ancash.
� Se desarrollaron 16 talleres dirigidos a representantes de las instituciones más importantes del sector privado, público y académico, en los cuales se difundió el Software del PENX Sistematizado así como la asistencia en la implementación del mismo, en las regiones de Moquegua, Lambayeque, Loreto, Ancash e Ica. Dichos talleres se llevaron a cabo en el marco del Programa de Adiestramiento para el Fortalecimiento de Capacidades.
� Con el fin de monitorear el manejo del Software del PENX Sistematizado, se realizaron 12 visitas de verificación a las instituciones representativas del sector privado, público y en regiones que cuentan con dicho Software.
� Se brindó Asistencia Técnica con el fin de coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior con las regiones de Tacna, Tumbes y Lambayeque.
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� Se llevó a cabo la Reunión de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio con el fin de organizar el apoyo para la implementación de las actividades que se llevarán a cabo en el Programa Nacional de Biocomercio.
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector
� Se logró capacitar a 4,346 personas sobre Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sector, mediante talleres y publicaciones elaboradas por el Área de Mercados llevadas a cabo durante el año.
� Durante el 2011 se realizaron talleres de Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales (POM y estudios China y Rusia) en las regiones de Ancash, Cusco, Madre de Dios y San Martín, entre otras.
� Organización de foros Internacionales (EXPO) que se llevaron a cabo en Argentina, Canadá, Costa Rica, Guatemala y España.
2.2.3 Problemas presentados
No obstante los logros alcanzados, en la realización de las actividades descritas se presentaron problemas que impidieron su desarrollo óptimo; los más resaltantes se señalan a continuación:
� En las reuniones en el marco del MERCOSUR, no logró agendarse las reuniones de la
Comisión Administrativa (integrada por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR y por el Viceministerio de Comercio Exterior – VMCE) del ACE Nº58 MERCOSUR.
� Con respecto a la Ampliación del ACE Nº50 con Cuba, no logró agendarse las reuniones de la Comisión Administradora, conformada por funcionarios de los Viceministerios de comercio exterior de Perú y Cuba.
� Con respecto a la meta Desarrollo de la Oferta Exportable, no se llegó a organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta, asimismo no se participó en las capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión Intergubernamental.
� Para la Promoción de la Cultura Exportadora, no se realizaron las actividades necesarias para la difusión del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo.
� En cuanto a la meta Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sector, el estudio de cadenas logísticas para mercados priorizados no pudo realizarse debido al Decreto de Urgencia No. 012-2011 - MEF, asimismo, la falta de presupuesto no permitió contratar un consultor para la elaboración de perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional.
2.2.4 Medidas correctivas
Para contrarrestar los efectos de los problemas mencionados se realizaron las siguientes medidas correctivas: � Con respecto a la meta Difusión de los Planes Operativos de Mercados, la elaboración de
perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional se programó como actividad para el año 2012.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
26
� En relación a los problemas presentados en la meta Promoción de la Cultura Exportadora, todas las actividades relacionadas a la difusión del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo se llevaran a cabo en el 2012.
En el siguiente cuadro se muestra en detalles el cumplimiento de las metas programadas por las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior, para el período en análisis:
Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim
Acción 20 5 5 5 5 199 78 3 112 6 995.00
Dirección Nacional de
Integración y
Negociaciones
Comerciales
Internacionales
Dirección Nacional de
Asuntos Multilaterales y
Negociaciones
Comerciales
Dirección de Unidad de
Origen
Personas o
instituciones
capacitadas
1,500 375 375 375 375 1,547 375 450 347 375 103.13
Personas
atendidas24 6 6 6 6 32 6 6 6 14 133.33
Programas 8 4 2 2 5 3 1 1 62.50
Bs y Ss 122 23 38 33 28 164 19 68 44 33 134.43
Personas 945 765 60 60 60 4,346 190 250 2,415 1,491 459.89
Bs y Ss 33 13 5 4 11 26 14 4 2 6 78.79
Regiones 24 6 6 6 6 21 4 8 9 87.50
Bs y Ss 99 24 29 30 16 56 7 14 24 11 56.57
Empresas 1000 150 350 200 300 400 200 200 40.00
Bs y Ss 7 2 2 3 1 1 14.29
Proyecto UE - Perú 20
Gestión, Coordinación
y Supervisión (Unión
Europea)
T Acciones 20 6 6 4 4 13 4 3 3 3 65.00 562,830.00 552,488.32 98.16
Personas 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500 16,000 1,000 2,500 3,500 9,000 88.89
Colegios 350 300 25 25 353 100 25 228 100.86
Material Entregado 120 120 0
Evento 15 5 4 6 33 1 1 31 220.00
Empresas 140 50 50 40 120 55 35 30 85.71
Bs y Ss 2,148 581 476 506 585 2,077 585 476 484 532 96.69
Zonas Francas y
CETICOS4 4 4 4 100.00
% de
recomendaciones100% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 100.00
Bs y Ss 32 8 8 6 10 20 5 6 4 5 62.50
20,211,648.00 19,194,729.80 94.97
7,512,959.00 7,155,107.23
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM)
EJECUTADO AL IV TRIM
5,225,482.00 5,133,354.43
EJECUCION (%)
Ejecutado / PIM
Dirección Nacional de
Promoción de Cultura
Exportadora
22Promoción de la
Cultura ExportadoraP
META FISICA
2,672,170.00
892,443.00
1,648,052.00
% ANUAL
219.64
24
Desarrollo de la Oferta
Exportable en el nivel
regional
P 98.04
P
Dirección General de
Zonas Especiales de
Desarrollo
25
Supervisión de Zonas
Francas y CETICOS
Supervisados
P
Dirección Nacional de
Desarrollo de
Comercio Exterior
27
Desarrollo de la Oferta
de Servicios en
Comercio Exterior
para las PYMES de
Villa El Salvador
85.13
12,299.88
1,012,000.00 861,542.80
101,798.00
P 94.86
98.48
66.14583,914.00 386,227.65
2,631,430.90
846,561.53
1,615,717.06
12.08
Gestión y Supervisión
de la Política Nacional T 98.24
18
Negociación y Gestión
de Acuerdos
Comerciales
Internacionales
242 252
23
Difusión de los Planes
Operativos de
Mercados para los
agentes vinculados al
Sector
T 95.24Acción 443 110 973 198 281
21
Información y
Operatividad de las
herramientas para la
Facilitación del
Comercio Exterior
P
UNIAD ORGANICA MNE
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
META PRESUPUESTAL
TIPO DE META
VMC 19
PROGRAMADO EJECUTADO
116 115 102
UNIDAD DE MEDIDA
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
27
2.3 VICEMINISTERIO DE TURISMO 2.3.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas
El Viceministerio de Turismo está conformado por: � Viceministerio de Turismo. � Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. � Dirección Nacional de Turismo. � Dirección Nacional de Artesanía. � Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. � Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota. � Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.
Las unidades orgánicas de Turismo están relacionadas a metas Tradicionales y de Producto. En ese sentido el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en análisis.
Avance %
Anual(1)
I Sem.(2)
II Sem.(3)
I Sem.(4)
II Sem.(5)
Anual(6)
Anual(7= 6/1)
Acciones 9,450 5,862 3,588 4,258 4,173 8,431 89.22 21,674,025.00 19,031,741.52 87.81
Beneficiarios 70,416 32,514 37,902 37,832 58,952 96,784 137.45
Bienes y
Servicios4,907 2,272 2,635 3,777 3,421 7,198 146.69
Acciones8 342 175 167 392 287 679 198.54
33,612,508.00 30,515,140.48 90.79
PRESUPUESTO (S/.)
Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
Ejecutado
Al III Trim.Ejecución (%) Ejecutado / PIM
TRADICIONAL
PRODUCTO 11,938,483.00 11,483,398.96 96.19
Unidad de
Medida
PROGRAMACION FISICA
META
PRESUPUESTAL
Programado Ejecutado
De las cifras obtenidas por el programa Turismo, al presente período, se observa lo siguiente: � Las metas tradicionales han ejecutado un total de 8,431 acciones, con lo cual no lograron
superar lo programado para este período (89.22%).
� Las metas tradicionales que tuvieron una mayor ejecución son las correspondientes a la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo (Centro de Innovación Tecnológica-CITE Artesanía, CITE Textil Camélidos, CITE Artesanía Ucayali y CITE Sipán); mientras que el resto de metas, en algunos casos se ejecutaron de acuerdo a lo programado y en otros por debajo de lo esperado.
� En referencia a las metas de Producto se llegó a superar lo programado, logrando alcanzar a un total de 96,784 beneficiarios (137%) entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, gestores emprendedores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 7,196 bienes y servicios (146%) como reuniones, asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, cursos, capacitaciones, obras teatrales charlas entre otros.
� Cabe mencionar que las metas Producto relacionadas a la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo tienen una característica que las diferencia de las demás metas Producto en el sentido de que no solo se les hace medición a aquellas actividades ligadas a la entrega de
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
28
los Bienes y servicios sino también a aquellas Acciones9 que por lo general es imposible determinar el número de beneficiarios. Conocidas también como metas mixtas, es decir, aquellas que tienen entre sus actividades características de meta Producto y Tradicional.
En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales, tanto para las metas Tradicionales y Productos; al 87% y 96% de su presupuesto asignado respectivamente. Teniendo un avance del 90% de su presupuesto para el Viceministerio de Turismo.
2.3.2 Logros
Los resultados mostrados en Turismo han permitido los siguientes logros a nivel específico: 2.3.2.1 Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
• Se logró capacitar a 540 gestores en temas turísticos. • Se brindó 44 asistencias técnicas para la implementación de Planes de acción en los
siguientes destinos: Ruta Moche, Río Amazonas, Máncora y Paracas – Nazca. • Se realizaron 12 reuniones en las cuales se trato el tema de la formulación de Planes de
Acción en Destinos como Arequipa, Lago Titicaca y San Martín. • Se realizaron 18 talleres sobre Inventario Turístico, 7 talleres para contribuir con el
desempeño de funciones transferidas a la DIRCETUR de los Destinos Turísticos y 3 asistencias técnicas en temas de desarrollo turístico, todo esto dirigido a gestores y municipios.
� Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario:
• En el 2011 se realizaron 35 talleres en temas de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural Comunitario.
• Con el fin de capacitar y dar asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en Alojamiento se desarrollaron 6 talleres.
• Se llevo a cabo el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario. • Se organizaron 6 talleres con el fin de capacitar y otorgar asistencia técnica para articular
productos de TRC a la propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos
� Desarrollo y Promoción Artesanal:
• Se elaboró el Plan Estratégico Nacional de Artesanía – PENDAR, para lo cual se realizaron 10 talleres sobre planeamiento del PENDAR y PROMOARTESANIA para concertación público y privado, asimismo se llevo a cabo 5 reuniones para la implementación del CONAFAR y 3 talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones.
• Para el fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la intervención en el Río Amazonas, se desarrollaron 2 talleres para la organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía.
• Se impulsó el binomio Turismo – Artesanía mediante un manual para adaptación de talleres artesanales para uso turístico
• Se elaboró la Norma y Guía del Plan de Normalización Técnica de Artesanía.
9 Acciones llamadas también actividades de “Desarrollo, Gestión y Monitoreo”.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
29
• En el mes de marzo se celebró el “Mes de la Artesanía Peruana 2011”, para esta celebración se realizaron conferencias, ferias artesanales y la ceremonia del día central de Homenaje por el día del artesano.
� Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo - CITEs:
• En el 2011 los CITEs privados atendieron 64,870 artesanos. • En las ferias de Innovación Tecnológica se presentaron 149 artesanos como expositores. • Se gestionó, tramitó y se hizo el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega
de la subvención económica a los CITEs privados. • Se realizó el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia económica a
los CITEs públicos. • Se elaboraron 72 informes de Desarrollo y Gestión de las CITEs. • Se elaboró 2 Informes al Congreso – Ley 27890, Artículo 04. • Se elaboró 195 informes sobre acciones de la Dirección de CITEs de artesanía y
Turismo. • Se ejecutaron 58 acciones para el desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ. • Con el fin de gestionar el requerimiento de bienes y servicios de los CITEs públicos y
proyectos CITE público, se emitieron 203 documentos. • Se realizo el seguimiento y monitoreo correspondiente de Proyectos de Inversión pública
bajo la normatividad SNIP. • Con respecto a CITE Sipán, se atendieron a 2,318 artesanos en todo el año, se
emitieron 31 documentos de Desarrollo, gestión y monitoreo, asimismo se realizaron 2 ferias locales y regionales y 4 ferias nacionales.
• En relación a CITE Ucayali, se realizaron 31 documentos de Desarrollo, gestión y monitoreo, se desarrollaron 13 ferias y ruedas de Negocios, asimismo se llevaron a cabo 16 cursos de capacitación, talleres y seminarios.
• Con respecto a CITE Diseño Perú, se realizaron 6 documentos de desarrollo, gestión y monitoreo.
2.3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y a la Artesanía.
� Gestión Ambiental:
• Se capacitó a prestadores de servicios turísticos, población local, personal de las ANP y autoridades vinculadas a la gestión de turismo en temas de actividad turística en áreas naturales protegidas.
• Se realizó el monitoreo y evaluación de los planes turísticos vigentes. • En el primer semestre del 2011 se llevaron a cabo 3 talleres con el fin de capacitar en
temas de Buenas Prácticas ambientales en establecimientos de Hospedajes. • Se brindó 4 asistencias técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales. • Se capacitó a 334 funcionarios de municipalidades, gobiernos regionales y otras
autoridades vinculadas a la gestión del destino turístico en temas de proyectos de Inversión Pública en turismo.
• Se realizaron 7 talleres de Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipalidades en competencia ambiental de PIP en Turismo.
� Conciencia y Cultura Turística:
• En el 2011 se llegó a informar en temas de conciencia y cultura turística a 400 personas.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
30
• Se capacitó a 3,733 personas en temas de dotación de materiales para el desarrollo de conciencia y cultura turística.
• En el mes de abril se realizó el II Encuentro nacional de Experiencias Educativas en Turismo.
• En 32 instituciones educativas se logró incluir temas de turismo en el currículo educativo.
• Se Coordinó la elaboración del Plan de Trabajo – Celebraciones Centenario Machu Pichu.
• En el mes de noviembre se llevó a cabo la Campaña publicitaria de cultura turística a nivel nacional.
• Se desarrollaron 34 talleres de capacitación en temas de conciencia turística, sensibilización y turismo educativo.
• Se realizaron 14 charlas de Cultura Turística en los meses de abril, agosto, setiembre, octubre y noviembre.
• En el transcurso del I semestre se organizaron 22 asesorías con el objetivo de brindar asistencia técnica en la implementación de actividades en Conciencia – Cultura Turística.
� Prevención de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del
Turismo-ESNNA: • Se realizaron 8 talleres sobre temas de sensibilización dirigido a direcciones regionales,
en el marco del D.S. Nº 003-2010-MINCETUR, en los cuales se cubrió todo el presupuesto asignado.
• Se elaboró materiales de difusión de la prevención sexual de niñas, niños y adolecentes.
• Se realizó el Foro Macro Regional del Sur sobre prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolecentes.
• Se llevó a cabo 2 presentaciones de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA, éstas presentaciones se realizaron en los meses de mayo y julio.
� Autorización, Supervisión y Control de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas: • Se informó a 6,207 personas en temas de sensibilización contra los efectos de la
Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas. • Se desarrollaron 81 charlas de prevención contra la ludopatía generada por los juegos
de casino y máquinas tragamonedas, asimismo se hizo entrega de 83 paquetes de material informativo.
• Con el fin de controlar la actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, se atendió y evalúo a 1,586 empresas del rubro mencionado.
• Se atendió 41 expedientes solicitando la explotación, renovación y autorización por transferencia de salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas, asimismo se atendieron 501 solicitudes para la inscripción de registros administrativos y 155 solicitudes de autorización y homologación de modelos de maquinas tragamonedas y programas de juego.
• Por otro lado 932 solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y maquinas tragamonedas fueron atendidas.
• Se inspeccionó a 1,055 y supervisó a 3,933 salas de juego de casinos y máquinas tragamonedas autorizadas.
• Se realizaron 33 operativos logrando clausurar salas de juego no autorizadas, comiso de máquina tragamonedas y maquinas destinadas a menores de edad.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
31
• Como parte de la defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de casinos y Máquinas tragamonedas, se realizaron 3 conferencias a nivel nacional, dirigidos a la PNP, magistrados, Ministerio Público y personal jurisdiccional sobre el funcionamiento ilegal de maquinas tragamonedas y juegos de casinos.
2.3.3 Problemas presentados Durante el 2011, no obstante la mayor parte de las metas formuladas fueron alcanzadas y/o superadas, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes se señalan a continuación:
� El seguimiento realizado a las acciones de prevención de ESNNA se dificultó debido a la falta de información que las direcciones regionales deben efectuar.
� Los talleres programados y las acciones de fortalecimiento en Conciencia y Cultura Turística no se llevaron a cabo en su totalidad ya que se priorizo los recursos en la campaña nacional de cultura turística.
� En la meta Prevención y lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Dirección General de Casinos y Maquinas Tragamonedas, no logro consensuar el texto final del proyecto de reglamento de infracciones y sanciones en el tiempo previsto.
� En la meta Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casinos y maquinas tragamonedas, se iba a desarrollar un Sistema Base, sin embargo la Oficina General de Administración no realizó oportunamente la convocatoria para la contratación, por problemas en el estudio del mercado para fijar el valor referencial.
� Los materiales de lectura destinados a la conferencia sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido a la PNP, se agotaron y el servicio contratado para elaborar los nuevos materiales no cumplió con la entrega en la fecha prevista.
� En el marco del PENTUR, los talleres programados para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico no se llegaron a realiza en su totalidad, las regiones aducen falta de equipamiento logístico y de recurso humano para la ejecución de la función.
� Actividades como implementación del Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de Seguridad Turística, Encuentro Interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística, I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado, pertenecientes a la meta Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, no se llegaron a realizar debido al Decreto de Urgencia Nº 012-2011-MEF, que limita la ejecución presupuestal.
� Cite Diseño: no se realizaron los informes de Desarrollo, Gestión y Monitoreo, debido al Decreto de Urgencia N°012-2011- MEF, limitó las actividades, así como el cambio de estrategias de intervención del Proyecto.
� Para Dcites, en el número de nuevos CITEs Públicos gestionados, se consideró la culminación de los proyectos de CITEs a fin de implementarse como CITEs públicos o privados, sin embargo, dado que este proceso ha sido delegado a consultores especializados y éstos no han podido finiquitar esta etapa, se ha tenido que suspender las acciones correspondientes a este indicador.
� Falta de compromiso de los municipios locales en la labor del rescate de su patrimonio, como parte del programa Puesta en Valor de la Artesanía.
� En la organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana", al término de la convocatoria sólo hubo un 35% de participantes de las regiones y sólo 3 artesanos presentaron sus obras, requisito solicitado por el Jurado Calificador.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
32
2.3.4 Medidas correctivas
� Se hizo seguimiento a las direcciones regionales para que enviaran la información correspondiente para realizar el seguimiento de las acciones de prevención de ESNNA.
� Se recogieron los aportes y observaciones del sector público y privado y se culminó con el texto final del proyecto de reglamento de infracciones y sanciones, realizado por la Dirección General de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
� Para el desarrollo del Sistema Base, el 28 de noviembre de 2011 se realiza la formalmente la convocatoria, el otorgamiento de la buena pro previsto para el 25 de enero de 2012.
� La asistencia de los alcaldes a los Talleres de Gestión Municipal para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la DIRCETUR de los Destinos Turísticos, no estuvo garantizada, sin embargo acudieron los gerentes municipales y personal técnico.
� Se está programando realizar el curso del Aula Virtual para marzo y el encuentro de comités de seguridad turística para marzo y agosto de 2012 respectivamente.
� Se está retroalimentando los procesos para poder implementar nuevas CITEs ya sean públicas o privada.
� Se presentaron propuestas a los gobiernos locales para la organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía – Presentar.
La organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana" se reprogramó para el año 2012, con el objetivo de tener mayor cobertura y dar oportunidad a los artesanos de todo el país y coincidir con las actividades del Mes de la Artesanía Peruana en el marco del Día del Artesano Peruano.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
33
En el siguiente cuadro se muestra en detalladamente el cumplimiento de las metas presupuestales por las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Turismo, para el período en análisis:
Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim
VMT 31Diseño y Planeamiento de la
Política en materia de
Turismo
T Acciones 111 25 27 33 26 99 22 24 31 22 89 8,027,077 7,848,898 97.78
Destino Turístico 4 2 2 4 2 2 100
Gestor Turístico 540 300 240 540 300 240 100
Bs y Ss 86 16 25 22 23 84 16 25 20 23 98
Emprendimientos 42 10 10 10 12 42 10 10 10 12 100
Emprendedores 500 500 500 500 100
Bs y Ss 49 9 15 15 10 48 3 15 15 15 98
Destinos 3 2 1 4 2 2 133
Bs y Ss 6 3 1 2 6 3 1 2 100
Prestadores de
Servicios
Turísticos
1,200 300 300 300 300 1,130 250 250 250 380 94
Prestadores de
Servicios
Turísticos
76 26 50 124 26 98 163
Bs y Ss 122 5 48 18 51 87 6 1 4 76 71
Supervisores
Capacitados78 26 26 26 62 24 22 16 79
Bs y Ss 3 1 1 1 3 1 1 1 100
Personas 4,750 3,000 700 550 500 2,956 1,150 556 640 610 62
Bs y Ss 25 3 5 10 7 26 5 7 9 5 104
Personas 1,800 300 400 700 400 3,733 721 940 1,672 400 207
Instituciones
Educativas60 20 20 20 32 12 20 53
Bs y Ss 66 4 13 38 11 73 31 15 20 7 111
Personas 400 400 400 400 100
Bs y Ss 1 1 7 5 1 1 700
Prestadores de
servicios turísticos90 60 30 83 82 1 92
Prestadores de
servicios
turísticos2
105 30 75 2 2 2
Bs y Ss 21 4 8 2 7 11 4 6 1 52
Documentos 2 2 1 1 50
Monitoreos 8 1 2 3 2 6 1 2 3 75
Proyectos 2 2 2 2 100
Bs y Ss 13 1 6 4 2 12 1 6 3 2 92
Personas 120 30 30 60 334 284 50 278
Proyectos 3 1 2 6 1 5 200
Bs y Ss 30 6 9 10 5 34 6 15 8 5 113
66Acciones de Facilitación
TurísticaT Acciones 21 2 9 7 2 26 2 13 9 2 124 80,701.00 80,252.40 99.44
47
Capacitaciones a los
Gobiernos Regionales en el
marco de las transferencias
de funciones
P 157,628.00 157,625.65 100.00
46
Impulso de la actividad
turística en zonas de
patrimonio natural y/o
cultural
P 64,705.00 64,703.88 100.00
5,220,976.34 99.51
45
Promoción y Capacitación
en Buenas Prácticas
Ambientales y responsables
social empresarial en
turismo
P 218,288.00 217,620.71 99.69
99.88
42
Sensibilización y
capacitación en conciencia
y cultura turística
P 240,070 235,560 98.12
Dirección Nacional
de Turismo
41
Difusión, Sensibilización y
Capacitación para prevenir
la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes
(ESNNA) en el ámbito de
turismo
P 210,086.00 209,840.50
43
Promover y difundir acciones
para el desarrollo de la
conciencia y cultura turística.
P 5,246,883.00
48Desarrollo de Normatividad
en Turismo y ArtesaníaP 30,555.00 30,554.34 100.00
44
Asistencia Técnica y
Dotación de materiales para
la calidad en los servicios
Turísticos
P 1,444,967.00 1,443,563.02 99.90
34Banco de Proyectos de
Inversión en TurismoP 888,306.00 876,223.10 98.64
99.99
33
Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento del Turismo
Rural Comunitario
P 212,338.00 210,172.58 98.98
% Anual(4=3/1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM)
EJECUTADOAL III Trim.
EJECUCION (%) Ejecutado /
PIM
Dirección Nacional
de Desarrollo
Turístico
32Asistencia Técnica en el
marco del PENTURP 405,272.00 405,216.84
UNIAD ORGANICA
MNE
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO
META PRESUPUESTALTIPO DE META
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADO EJECUTADO
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
34
Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim
Personas 4,838 1,638 1,200 1,000 1,000 6,207 690 1,624 1,546 2,347 128
Bs y Ss 117 29 30 29 29 168 25 43 45 55 144
Inspección de juegos de
casinos y máquinas
tragamonedas
T Acciones 7,955 3,665 1,420 1,436 1,434 6,523 1,793 1,490 1,647 1,593 82
Empresas 1,448 355 362 369 362 1,586 355 495 369 367 110
Bs y Ss 4,113 681 1,206 1,205 1,021 6,231 1,475 1,881 1,472 1,403 151
51
Defensa y representación del
Estado en procesos
relacionados con Juegos de
Casinos y Máquinas
Tragamonedas.
T Acciones 1,031 259 257 257 258 1,122 257 258 350 257 109 178,191.00 167,010.11 93.73
28 Estudios Realizados T Acciones 6 5 4 2 2 33 66,002.00 65,530.00 99.28
29Administración de proyectos
de InversiónT Acciones 68 34 25 3 6 48 26 14 3 5 71 1,251,358.00 530,109.17 42.36
Artesanos 1,289 553 183 552 183 2,539 553 183 699 1,104 197
Bs y Ss 47 16 16 12 3 55 16 14 8 17 113
Artesanos 1,900 550 525 375 450 822 657 165 43
Acciones 23 5 7 5 6 6 1 3 2 26
Bs y Ss 53 17 14 10 12 7 2 4 1 13
Artesanos
atendidos46,920 19,518 27,402 64,870 21,605 43,265 138
CITEs Públicos 12 12 0 0
CITEs Privados 7 5 2 7 5 2 100
Artesanos
expositores125 25 100 149 50 99 119
Acciones 256 70 60 68 58 611 207 150 157 97 239
Artesanos 1,190 200 276 380 334 7,820 320 4,224 2,240 1,036 657
Bs y Ss 128 30 33 33 32 305 29 93 42 141 238
Acciones 32 7 11 7 7 31 8 8 7 8 97
Artesanos
atendidos3,242 194 1,321 546 1,181 3,316 1,204 1,114 613 385 102
Bs y Ss 50 9 16 15 12 67 13 21 19 14 134
Acciones 31 7 8 8 8 31 7 8 8 8 100
33,612,508.00 30,515,140.48 90.79
Dirección General
de Juegos de
Casinos y
Máquinas
Tragamonedas
39
Sensibilización sobre
prevención contra la
Ludopatía y marco legal que
regula la explotación de
Juegos de Casinos y
Máquinas Tragamonedas
P 120,587.00 111,834.34 92.74
40 7,831,594 6,286,232 80.27Control de la Actividad de
Juegos de Casinos y
Máquinas Tragamonedas
P
Proyecto de
Reordenamiento y
Rehabilitación del
Valle del Vilcanota
Dirección Nacional
de Artesanía38
Asistencia Técnica eventos y
dotación de materiales para
el desarrollo de la Actividad
Artesanal.
P 1,397,900.00 1,381,288.20 98.81
Dirección de
CITEs de Artesanía
y Turismo
30 Proyecto CITE Diseño Perú P 400,000.00 90,602.55 22.65
35Centro de Innovación
Tecnológica de la ArtesaníaT 4,239,102.00 4,053,709.60 95.63
36 CITE Artesanía Ucayali P 400,000.00 352,583.20 88.15
37 CITE Sipán P 500,898.00 475,033.55 94.84
UNIAD ORGANICA
MNE
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM)
EJECUTADOAL III Trim.
EJECUCION (%) Ejecutado /
PIM
META PRESUPUESTALTIPO DE META
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADO EJECUTADO
% Anual(4=3/1)
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
35
2.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO 2.4.1 Cumplimiento de las metas físicas programadas
El cumplimiento de estas metas está en función a la ejecución de actividades realizadas por las siguientes oficinas:
� Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. � Oficina de Comunicaciones y Protocolo. � Oficina de Asesoría Jurídica. � Procuraduría Pública. � Oficina General de Auditoría Interna. � Oficina General de Administración. � Oficina de Informática. � Oficina de Defensa Nacional. � Oficina General de Estudios Económicos.
Las unidades orgánicas de Asesoramiento y Apoyo están relacionadas sólo a metas tradicionales. En ese sentido el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
Avance %
Anual(1)
I Sem.(2)
II Sem.(3)
I Sem.(4)
II Sem.(5)
Anual(6)
Anual(4 = 3/1)
372,258 184,629 187,629 178,694 181,256 359,949 96.69 25,143,087.00 23,406,262.54 93.09
Ejecución (%) Ejecutado / PIM
TRADICIONAL
PRESUPUESTO (S/.)PROGRAMACION FISICA
METAPRESUPUESTAL
Programado Ejecutado Presupuesto Institucional
Modificado (PIM)
EjecutadoAl IV Trim.
De las cifras obtenidas por los órganos de Asesoramiento y Apoyo, se observa:
Los órganos de Asesoramiento y Apoyo, dada la naturaleza de sus funciones, éstas son consideradas como metas tradicionales. Cada oficina, de acuerdo a las funciones que le competen, realiza distintas acciones a fin de superar lo programado para el período en evaluación. Así, para el período 2011 se han totalizado 359,949 acciones (97%), con lo cual no se logró alcanzar la meta programada. Las metas que no alcanzaron las acciones programadas en el presente período son: Coordinación y Control de la Gestión Administrativa (87%), Planeamiento y Presupuesto (88%), Administración Financiera (91%) y Pago de Pensiones (91%). Las metas que superaron las acciones programadas en el presente período son: Asesoramiento Jurídico (184%), Acciones de Cooperación Técnica Internacional (126%), Control Gubernamental Interno Posterior, Externo y Preventivo (116%) y Apoyo Logístico (107%).
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
36
2.4.2 Logros
A continuación se detallan los logros obtenidos por las distintas Unidades Orgánicas: 2.4.2.1 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
a) Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Esta oficina obtuvo un total 223 acciones ejecutadas superando la cantidad anual programada para el año 2011, llegando así a un 126% de ejecución. Esta oficina comprende 2 sub metas: Conducción de las acciones de Cooperación Internacional y acciones de Inversión Pública. A continuación se exponen las actividades que superaron el 100 % de la ejecución:
� Por parte de la primera sub meta se obtuvo un total de 139 acciones ejecutadas:
• Las actividades de mayor ejecución fueron: “Difusión de la Información sobre proyectos”
con 2 documentos, “Gestiones de Cooperación” con 27 documentos y “Gestiones de Administrativas de la OCTIP” con 82 documentos, con lo cual se superó el número de documentos programados inicialmente.
• Asimismo, se realizaron 10 eventos de asistencia y capacitación en Cooperación Técnica y 3 documentos de Seguimiento, evaluación final y cierre de Proyectos.
� Por parte de la segunda se obtuvo un total de 84 acciones, destacándose en su ejecución:
• En Capacitación en Inversión Pública, se realizaron 17 eventos. • Se realizaron 17 informes acerca de Opinión técnica sobre propuestas de convenio
interinstitucional y transferencias financieras de proyecto y 25 informes sobre Programación de la Inversión Pública.
• Seguimiento y evaluación de los proyectos, se realizaron 3 documentos.
b) Oficina de Planificación y Presupuesto
Por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto se programaron y ejecutaron 64 acciones. Destacándose los siguientes logros:
� Se elaboró la Memoria anual Institucional 2010. � Se elaboró un informe de Evaluación del Plan Estratégico sectorial Multianual (Año Fiscal
2010). � Se elaboró un informe sobre la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010. � Se elaboró la Programación del Plan Operativo Institucional 2012 � Se elaboró un informe sobre la Rendición de Cuentas de Titular de Comercio y Turismo. � Se elaboró la documentación y otros para la sustentación del presupuesto anual 2012, por el
ministro ante el pliego del congreso. � Se realizó la Evaluación Semestral y anual del Presupuesto Institucional Modificado.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
37
c) Oficina de Oficina de Racionalización Por parte de la se realizaron 92 acciones las cuales se detallan a continuación:
� Se elaboró 3 informes acerca de la Simplificación Administrativa � Se realizaron 7 talleres macroregionales en temas de Proyectos de Inversión Pública. � Se presento un informe acerca de la Actualización y adecuación del ROF y CAP del
MINCETUR. � Se presentó un informe sobre la Formulación del Manual de Procedimientos. � En la actividad Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones
del MINCETUR se presentó 2 informes. � Se presentaron 26 informes de actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización.
2.4.2.2 Oficina de Comunicaciones y Protocolo
Esta Oficina ejecutó 1,636 acciones; en comparación a la cantidad anual programada (1,702), registra un cumplimiento de la meta del 96%.
Se destaca los siguientes logros:
� En Administración de archivos audiovisuales, 300 registros. � En Actividades Protocolares, 630 acciones. � En notas de prensa se realizaron 127 registros.
2.4.2.3 Oficina General de Asesoría Jurídica
Esta Oficina elaboró 1,727 documentos con lo cual se superó el número de acciones programados para el año 2011, logrando un 184% de la cantidad anual programada. Las actividades más representativas son:
� Elaboración de 1,166 documentos en relación a la Opinión jurídica, asesoría y absolución de
consultas. � La actividad denominada Elaboración de proyectos de normas legales, visación fue una de
las que obtuvo una mayor ejecución con la elaboración de 509 resoluciones durante dicho período.
� En cuanto a servicios de Información Jurídica se realizaron 20 Acciones. 2.4.2.4 Procuraduría Pública
Esta oficina elaboró 1,872 documentos mientras que su programación fue de 1,822 documentos, con lo cual logra un 103% de cumplimiento de la meta. Las acciones que tuvieron una mayor ejecución son las siguientes:
� En Supervisar y Coordinar los Asuntos legales de la Defensa Judicial del MINCETUR, se
realizaron 500 actividades. � Se emitieron 16 documentos de Evaluación de metas y contingencias judiciales en la
defensa del Sector. � En concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, juzgados y Salas del
Poder Judicial a nivel Nacional, se realizaron 425 acciones. � Se elaboró 175 documentos en relación a la Interposición y absolución de demandas y
denuncias en representación del MINCETUR.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
38
2.4.2.5 Oficina General de Auditoría Interna En el año 2011, la Oficina General de Auditoría Interna obtuvo logros de importancia en el cumplimiento de sus metas y objetivos; cumpliendo con el desarrollo y ejecución de la mayoría de las Acciones y Actividades de Control, habiéndose ejecutado en total 144 acciones, lo cual representa un total del 116%. En el tema de actividades de Control, se tiene que la mayoría de las actividades llegaron o superaron el 100% de cumplimiento de la meta, entre las que se puede mencionar: � Evaluación PAC. � Evaluación de denuncias. � Participar en Comisiones de cautela � Seguimiento de medidas Correctivas. � Atención de encargos de la Contraloría General de la República.
2.4.2.6 Oficina General de Administración
a) Oficina de Administración Financiera
Esta Oficina ha ejecutado un total de 113,438 acciones obteniendo un logro del 91% para el año 2011: Las actividades que se exponen a continuación son las que tuvieron mayor ejecución:
� Dentro de las acciones de Tesorería destaca la emisión de 8,304 reportes de Recibos de
Ingreso a Caja - RICs. � Se realizaron 14,550 acciones en Supervisión de documentos: evaluación financiera de
expedientes.
b) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Esta Oficina ha ejecutado 27,780 acciones, lo que representa un logro del 107 % para el año 2011. Se exponen a continuación aquellas actividades que tuvieron una mayor ejecución:
� Conducción, supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticas, en el cual se
presentaron 2,937 documentos. � Recepción, almacenamiento, custodia y distribución de bienes a las unidades Orgánicas e
Inventario de Existencias, se llevaron a cabo 5,853 acciones. � En Administración y control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la
Entidad, 650 acciones. � Se realizaron 9,757 acciones en Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio. � La contratación de 9 Pólizas de Seguros, Gestión de siniestros.
c) Oficina de Personal
Esta Oficina tuvo a su cargo la ejecución de dos metas, las que se detallan a continuación:
� La meta presupuestal Administración y Supervisión de Personal ha registrado una ejecución
de 5,927 acciones, con lo cual logró el 97% de lo programado en el período 2011, se expone seguidamente las actividades que se cumplieron en mayor número:
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
39
• Se realizaron 320 acciones en relación a la Apertura, actualización permanente del escalafón del personal activo y pasivo.
• En Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atención especializada para los trabajadores y familiares directos, se realizaron 901 acciones.
• Se emitieron 2,430 documentos referentes a la Actualización y Control de asistencia del personal del D:L 276, 728 y 1057.
� La meta presupuestal Pago de Pensiones ha ejecutado 1,674 documentos con lo cual
obtuvo el 91% de lo programado para el período evaluado, las actividades más destacadas son:
• Elaboración de planillas de pensionista, en total se elaboraron 12 documentos. • Empadronamiento de pensionistas (una vez al año), en total se emitieron 961
documentos. • En Ejecución de sentencias se realizaron 19 documentos
d) Oficina de Trámite Documentario y Archivo
La Oficina de Trámite Documentario y Archivo, de acuerdo a la Programación de Metas y Submetas para el año 2011, ha cumplido con las actividades programadas con una elaboración de 172,633 acciones de acuerdo a las distintas demandas presentadas, trabajando coordinadamente con los usuarios de las diferentes dependencias, así como con el público usuario externo. De acuerdo a ello esta oficina obtuvo un logro del 100 % para el periodo evaluado. A continuación se detallan las principales actividades ejecutadas:
� Con respecto a la acción Distribución de Correspondencia Interna y Externa, se aprecia un
total de 69,431 acciones con un porcentaje de ejecución de 116%; la cual se encuentra sujeta a las necesidades de las diferentes dependencias del Sector.
� Respecto a Archivo se ha cubierto el 100% en el ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos.
� En cuanto a depuración y Eliminación de Archivos se ha depurado 1,572 documentos, cumpliéndose de ese modo con el 100% de ejecución.
2.4.2.7 Oficina General de Informática
Esta Oficina ha ejecutado un total de 7,224 acciones con lo cual se logró satisfactoriamente un cumplimiento de la meta del 103% de acuerdo a la evaluación para el año 2011, se exponen seguidamente las actividades que tuvieron mayor ejecución:
� Atención usuarios – préstamos de equipos, 4,913 atenciones realizadas. � Atención usuarios – soporte técnico, 1,900 atenciones. � Actividades de Administración de Redes y Comunicación, 5 acciones realizadas. � Actividades de Administración de Base de Datos Investigación, 2 acciones.
2.4.2.8 Oficina de Defensa Nacional
Está oficina ha conseguido ejecutar todas las actividades programadas, siendo su ejecución 100% para el período evaluado. Las principales acciones realizadas se mencionan a continuación:
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
40
� En Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil se elaboraron 5 documentos.
� Se realizaron 7 eventos de Difusión, Capacitación y Preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil.
2.4.2.9 Oficina General de Estudios Económicos Esta oficina logro obtener un total de 392 acciones para el período 2011 con lo cual logró un resultado del 100% en cumplimento de la meta programada. Se resaltan las siguientes actividades: � Respeto a Comercio Exterior; se ejecutó el 100% de actividades programadas en las que se
elaboraron 226 Reportes Bilaterales de Comercio Exterior y 24 reportes mensuales de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones).
� Respecto a Turismo; se elaboraron 4 Informes acerca de las Reuniones de coordinación
presencial y mediante videoconferencia en el marco del proyecto regional de la CTS de la Comunidad Andina, así como 5 informes sobre las reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los resultados de la CTS 2007.
2.4.3 Problemas presentados 2.4.3.1 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
En cuanto a Racionalización; debido a la falta de recursos financieros, no se llegaron a realizar la cantidad anual programada de talleres macro regionales en temas de gestión.
2.4.3.2 Oficina de Comunicaciones y Protocolo En la actividad “Convocatorias” de la sub meta Difusión de Imagen Sectorial, no se llegó a la cantidad programada para el periodo evaluado, porque se han realizado pocos eventos organizados por el MINCETUR y/o dicha oficina.
2.4.3.3 Procuraduría Pública No se cumplió con la cantidad anual programada en Cursos de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública, especialmente en el último trimestre ya que hay ausencia de cursos especializados en universidades e institutos por fin de año; asimismo debido al periodo vacacional de los trabajadores del Poder Judicial, correspondiente al I trimestre no se llego a ejecutar la cantidad anual programada de la actividad “Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales”.
2.4.3.4 Oficina General de Auditoría Interna No se ejecutó en forma completa la actividad “Veedurías: Actos de destrucción” ya que esta actividad está supeditada a que la Administración programe y realice los actos de destrucción, no habiéndose recibido la cantidad de pedidos de veeduría programados para período 2011.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
41
2.4.3.5 Oficina General de Administración
a) Oficina de Personal
Hay actividades que están sujetas a solicitudes como son los quinquenios y/o subsidios por fallecimiento, beneficios sociales y otros, el mismo caso lo presenta la actividad Servicios de salud y colaterales, subsidios por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.
b) Oficina de Trámite Documentario y Archivo
La cantidad de Atenciones y Asesoramiento al Público, está sujeto al requerimiento del administrado.
c) Oficina de Administración Financiera
Acciones Contables; No se ejecutaron parte de requerimientos programados, los que generaran órdenes de compra y órdenes de servicios en varias actividades. Se formularon menos Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones, asimismo no se elaboró el número de reportes programados tanto en la Formulación de Estados Financieros así como en la Formulación de Estados Presupuestarios.
Acciones Tesorería; en el I Trimestre la nueva versión del módulo administrativo del SIAF para el año 2011, impidió que se obtenga los comprobantes de pago de acuerdo a la cantidad programada. Por otro lado, debido a la disminución de las devoluciones por la fuente de recursos ordinarios, la Emisión de Papeles de Depósito T-6 no llegó a cumplir la meta programada. Con respecto a las Conciliaciones Bancarias, se cancelaron 9 cuentas corrientes en el sistema financiero.
d) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares Las Adquisiciones se realizaron por Menor Cuantía en vez de Órdenes de Compra en el I
trimestre. El inventario de los bienes muebles no se realizó y el Mantenimiento de la Flota Vehicular no cumplió la meta programada debido a la menor demanda del servicio de mantenimiento por renovación de la flota vehicular.
2.4.4 Medidas correctivas 2.4.4.1 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo En cuanto a Racionalización; los talleres macroregionales en temas de gestión se postergaron debido a la falta de recursos financieros. 2.4.4.2 Oficina General de Auditoría Interna
Se registró un aumento en Notas de prensa pues el titular del MINCETUR participó en varias
actividades públicas.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
42
2.4.4.3 Oficina General de Administración Para el arqueo de caja se ha dispuesto la elaboración un plan de trabajo el cual incluye las acciones de control a las dependencias de provincias.
a) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
En conducción, supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticas, se incrementó los requerimientos de atención de las Unidades Orgánicas, asimismo se incrementó las adquisiciones por procesos de Adjudicación Directa y Menor Cuantía programados en el Plan Anual de Contrataciones. En relación al inventario que no se desarrolló en el periodo 2011, éste se reprogramó para el I trimestre del siguiente año fiscal.
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
43
En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas por parte de las distintas unidades orgánicas de las oficinas de Asesoramiento y Apoyo para el período en análisis:
Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim Anual I Trm II Trim III Trim IV Trim
Oficina de Comunicaciones y Protocolo
4Difusión de ImagenInstitucional
T Acción 1,702 425 426 425 426 1,636 402 392 399 443 96.12 254,184.00 247,043.22 97.19
Oficina General de Asesoría Jurídica
6 Asesoramiento Jurídico T Documento 938 231 243 232 232 1,727 408 345 457 517 184.12 599,248.00 569,715.36 95.07
7Planeamiento yPresupuesto
T Acción 133 30 37 35 31 118 27 39 32 20 88.35 910,511.00 889,663.93 97.71
1Acciones deCooperación TécnicaInternacional
T Acción 177 43 43 49 42 223 61 58 53 51 125.99 308,501.00 299,875.68 97.20
Procuraduría Pública
8 Acciones Judiciales T Acción 1,822 191 485 568 578 1,872 252 495 561 564 102.74 396,446.00 382,041.32 96.37
Oficina General de Auditoría Interna
9Control Gubernamentalinterno posterior,externo y preventivo
T Acción 124 24 29 34 37 144 34 28 38 44 116.13 651,842.00 612,298.56 93.93
10Coordinación y Controlde la GestiónAdministrativa
T Acción 28,997 7,377 7,020 7,971 6,629 25,146 5,741 5,850 6,331 7,224 86.72 577,130.00 566,086.67 98.09
11Administración Financiera
T Acción 124,970 30,024 31,300 31,281 32,365 113,438 18,260 30,894 30,691 33,593 90.77 1,005,483.00 953,005.56 94.78
12 Apoyo Logístico T Acción 26,004 6,064 6,479 6,214 7,247 27,780 7,109 6,602 6,579 7,490 106.83 6,061,011.00 5,799,568.97 95.69
13Administración Documentaria
T Acción 172,056 43,014 43,014 43,014 43,014 172,633 50,834 42,613 41,218 37,968 100.34 426,399.00 408,903.78 95.90
16Administración ySupervisión de Personal
T Acción 6,104 1,537 1,529 1,515 1,523 5,927 1,699 1,474 1,231 1,523 97.10 1,388,355.00 1,155,037.60 83.19
49 Pago de Pensiones T Acción 1,830 203 1,158 263 206 1,674 173 1,055 251 195 91.48 11,411,200.00 10,414,526.64 91.27
Oficina General de Informática
14Mantenimiento deSistemas Informáticos
T Acción 6,994 1,749 1,751 1,746 1,748 7,224 1,843 1,798 1,755 1,829 103.29 729,033.00 726,158.83 99.61
Oficina General de Estudios Económicos
17Desarrollo de accionesdel área de Estadística
T Acción 392 95 99 101 97 392 101 98 97 96 100.00 267,095.00 236,485.41 88.54
Oficina de Defensa Nacional
15Acciones de DefensaNacional
T Acción 15 4 5 4 2 15 4 5 4 2 100.00 156,649.00 145,851.01 93.11
25,143,087.00 23,406,262.54 93.09
UNIAD ORGANICA
MNEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM)
EJECUTADOAL IV Trim.
PROGRAMADO
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Oficina General de Administración
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL META FISICA PRESUPUESTO
META PRESUPUESTAL
TIPO DE META
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUTADOEJECUCION (%) Ejecutado /
PIM
% ANUAL EJECUTADO
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
44
III. CONCLUSIONES
1. El Viceministerio de Comercio Exterior, a nivel de las metas Tradicionales muestra un nivel de ejecución superior a lo esperado, logrando un avance de 245% respecto a lo programado. Esto debido básicamente a que existen metas, las cuales presentan un nivel de ejecución superior a lo que habían programado. Asimismo las metas relacionadas a los Productos alcanzaron un total de 22,861 beneficiarios entre Personas, Colegios, Instituciones, Regiones, Empresas, Zonas Francas y CETICOS, quienes recibieron un total de 2,344 Bienes y Servicios entre talleres, charlas, asesorías, consultorías, foros, asistencias técnicas, guías, entre otros. Con lo cual se llegó a un nivel de ejecución de la meta programada del 103% y 96% respectivamente. Mientras que a nivel del Presupuesto Institucional se asumieron compromisos anuales tanto para las Metas Tradicionales y Productos del 97% y 92% respectivamente.
2. En el Viceministerio de Turismo las metas Tradicionales, han ejecutado un total de
8,431 acciones, con lo cual no lograron superar lo programado para este período (89.22%). Este resultado es consecuencia de que algunas metas no lograron ejecutar lo programado. Todo lo contrario sucedió para el caso de las metas Producto, las cuales en promedio superaron lo programado. Logrando alcanzar a un total de 96,784 beneficiarios (137%) entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, gestores emprendedores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 7,196 bienes y servicios (146%) como reuniones, asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, cursos, capacitaciones, obras teatrales charlas entre otros.
Cabe mencionar que las metas Producto relacionadas a la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo tienen una característica que las diferencia de las demás metas Producto en el sentido de que no solo se les hace medición a aquellas actividades ligadas a la entrega de los Bienes y servicios sino también a aquellas Acciones10 que por lo general es imposible determinar el número de beneficiarios. Conocidas también como metas mixtas, es decir, aquellas que tienen entre sus actividades características de meta Producto y Tradicional. Mientras que a nivel del Presupuesto Institucional se asumieron compromisos anuales tanto para las Metas Tradicionales y Productos del 87% y 96% respectivamente, teniendo un avance del 90% a nivel del Viceministerio.
3. Los Órganos de Asesoramiento y Apoyo obtuvieron, en conjunto, un resultado de 97% en la ejecución de sus metas programadas. Ello obedece básicamente a que algunas metas no lograron ejecutar el 100% de lo programado. Mientras que las metas que superaron las acciones programadas fueron: Asesoramiento Jurídico (184%), Acciones de Cooperación Técnica Internacional (126%), Control Gubernamental Interno Posterior, Externo y Preventivo (116%) y Apoyo Logístico (107%). Mientras que a nivel del Presupuesto Institucional asumieron compromisos anuales del 93%.
4. Con respecto a la Unidad Ejecutora 004 – Plan COPESCO Nacional, se anexa el informe que fuera enviado a esta Oficina General, adjuntando los cuadros de la Evaluación del POI 2011 debidamente visados. (ver anexo 4.5).
10 Llamadas actividades de “Desarrollo, Gestión y Monitoreo”.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
45
IV ANEXOS
4.1 ALTA DIRECCIÓN
� DESPACHO MINISTERIAL
� SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA : Despacho Ministerial
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección
Meta presupuestal : Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 266
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
132 66 66 594 887 1,481 1,122 11 11 11 33 124 184 114 422 1,279
Acción 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 2 4 133
D.S. 12 6 6 10 12 22 183 1 1 1 3 1 2 2 5 167
R.S. 12 6 6 12 6 18 150 1 1 1 3 1 1 2 4 133
R.M. 12 6 6 186 182 368 3,067 1 1 1 3 27 32 15 74 2467
Reglamento 12 6 6 17 24 41 342 1 1 1 3
Acción 12 6 6 2 4 6 50 1 1 1 3 1 1 33
Acción 12 6 6 51 13 64 533 1 1 1 3 3 2 1 6 200
Acción 12 6 6 274 581 855 7,125 1 1 1 3 83 132 92 307 10233
Acción 12 6 6 6 6 50 1 1 1 3
Acción 12 6 6 3 3 25 1 1 1 3
Acción 12 6 6 27 59 86 717 1 1 1 3 7 14 21 700
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales
Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales
Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales
Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política sectorial en Destinos Turísticos
Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos de Trabajo, Directorios y
otros presididos por el MINCETUR
Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política en Seguridad Turística
Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (Según corresponda)
Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información de entidades públicas
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Representaciones del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo,
Cooperación Económica y Esquemas de Integración
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Coordinación de las acciones para la implementación de Misiones Comerciales y Turísticas en el
exterior y al interior del país
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1,775,436 S/. 1,758,295.37
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Despacho MinisterialMeta Presupuestal: Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Acción
D.S.
R.S.
R.M.
Reglamento No cuantificable
Acción
Acción
Acción
Acción No cuantificable
Acción No cuantificable
Acción
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Representaciones del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,
Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales
Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (Según corresponda)
Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información de entidades
públicas
Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política en Seguridad Turística
Coordinación de las acciones para la Implementación de la Política sectorial en Destinos
Turísticos
Coordinación de las acciones para la implementación de Misiones Comerciales y Turísticas en
el exterior y al interior del país
Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales
Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos de Trabajo,
Directorios y otros presididos por el MINCETUR
UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección
Meta presupuestal : Coordinación Superior
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 3
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 1,054 523 531 552 549 1,101 104 87 90 92 269 98 99 91 288 107
Documento 260 130 130 130 130 260 100 21 22 22 65 20 23 22 65 100
Documento 260 131 129 131 129 260 100 22 22 22 66 23 21 22 66 100
Documento 60 29 31 30 31 61 102 5 5 6 16 5 6 5 16 100
Documento 104 50 54 60 75 135 130 9 9 9 27 19 18 13 50 185
Resolución 43 21 22 38 19 57 133 3 4 5 12 3 3 2 8 67
Documento 55 28 27 28 27 55 100 4 5 5 14 5 5 4 14 100
Documento 272 134 138 135 138 273 100 23 23 23 69 23 23 23 69 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
97
Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del
Ministerio
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo
Expedir Resoluciones Secretariales
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los Comités Especiales
para su conducción y ejecución
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados,
proyectos y comisiones para su atención del Ministerio
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Coordinación Superior
Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 2,075,287 S/. 2,012,683.58
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Secretaria GeneralMeta Presupuestal: Coordinación Superior
Documento
Documento
Documento
Documento
Se presento mayor demanda en la expedición de
Resoluciones Secretariales, por ello se obtuvo el porcentaje
mostrado.
Resolución
La programación se efectuó calculando una mayor cantidad
de procesos de selección a incluir en el PAC y constitución
de Comité Especiales, es por ello que se obtuvo un bajo
nivel de ejecución.
Documento
Documento
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del
Ministerio
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales
Expedir Resoluciones Secretariales
Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión
del Ministerio
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los Comités
Especiales para su conducción y ejecución
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos
Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministerio
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.2 COMERCIO EXTERIOR
� VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
� DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
� DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES
� UNIDAD DE ORIGEN
� DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR
� DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES
� DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA
� PROYECTO UNIÓN EUROPEA / PERÚ
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos
Estrategia : Es transversal a todas las estrategias
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior
Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio
Meta presupuestal : Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 19
66
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Reunión 20 10 10 78 78 390
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Reunión 20 10 10 81 118 199 995 1 1 3 5 1 3 2 6 120
Reunión
Reunión 4 2 2 6 6 12 300 1 1 3 2 5 500
Reunión 12 6 6 74 110 184 1,533 1 1 1 3
Reunión
Reunión 4 2 2 1 2 3 75 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98
I SEM
EJECUCIÓN
Avance%
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓNAvance
%
II SEMTOTAL ANUAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance
%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Representación de la Institución en las regiones
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
5
Participar en Reuniones al interior del país
Representación del país
S/. 5,225,482PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 5,133,354.43
CANTIDAD EJECUTADA I
Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior / Nº de
reuniones realizadas
Participar en Reuniones y Rondas en el exterior
Participar en Reuniones en las instalaciones del MINCETUR
SUBMETAS / ACTIVIDADES
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior
Reunión
Reunión
Reunión
La programación de esta actividad debió ser modificada
puesto que las reuniones dentro de las instalaciones del
MINCETUR contiene todas las materias concernientes al
Viceministerio de Comercio Exterior.
Las participaciones de octubre (50), noviembre (30) y
diciembre (12) suman 92 reuniones.
En anteriores evaluaciones del Plan Operativo de 2011, se
propuso a la OGPPD cambiar las metas y la actividad.
Reunión
Reunión
Representación del país
Representación de la Institución en las regiones
Participar en Reuniones al interior del país
Participar en Reuniones y Rondas en el exterior
Participar en Reuniones en las instalaciones del MINCETUR
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas ObservacionesSUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA Problemas y/o Dificultades
IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Integraciones Comerciales Internacionales/ Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales/ Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior
Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio
Meta presupuestal : Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 18
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
443 226 217 479 494 973 220 35 33 34 102 82 118 52 252 247
Acción 48 26 22 11 14 25 52 6 2 8 3 2 2 7 88
Ronda 2 2 1 1 50
Ronda 2 2 1 1 50
Reunión 17 8 9 2 4 6 35 2 2 1 1 2 100
Reunión 2 1 1
Reunión 2 1 1 1 1 50
Reunión 3 1 2 1 1 33
Reunión 4 2 2 1 1 2 50 1 1 1 1 100
Reunión 4 2 2 1 1 2 50 1 1 1 1 100
Reunión 2 1 1
Reunión 1 1 1 1 100
II SEM II SEMTOTAL ANUAL
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
Ampliación del ACE Nª 8 con México
Participar en rondas de Negociación en México
SUBMETAS / ACTIVIDADESAvance
%TOTAL ANUAL
Participar en reuniones sobre Nomenclatura
Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN)
Participar en reunión de autoridades de políticas de Integración
Participar en reunión sobre Evaluación y Convergencia
Participar en reunión sobre Reglas de Origen en Políticas de Integración
Participar en reunión sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de
Integración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
Participación activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posición e intereses del país a nivel internacional.
Participación activa en foros de integración regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como profundizar y fortalecer la integración subregional.
Negociación de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recíproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas más profundas en relación con los foros multilaterales.
Administración de acuerdos comerciales suscritos por el país a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.
I SEM
Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociaciones
Avance %
IV TRIMESTRE
Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Participar en reuniones sobre Certificaciones de Origen Digital
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM II SEM
TOTAL ANUAL
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
SUBMETAS / ACTIVIDADESAvance
%TOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM Avance %
IV TRIMESTRE
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 3 1 2 1 1 2 67 1 1
Reunión 3 1 2 1 1 2 67 1 1
Reunión 17 9 8 2 8 10 59 3 1 4 2 2 1 5 125
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 6 3 3 4 4 67 1 1 2 1 1 1 3 150
Reunión 5 3 2 2 2 4 80 1 1 1 1 100
Reunión 5 3 2 1 1 20 1 1 1 1 100
Acción 5 3 2 1 1
Ronda 3 2 1
Reunión 2 1 1 1 1
Acción 3 3 5 5 167
Ronda 2 2 4 4 200
Reunión 1 1 1 1 100
Acción 24 12 12 12 9 21 88 2 3 5 1 4 5 100
Acción 18 9 9 9 6 15 83 1 2 3 3 3 100
Reunión 2 1 1 1 1 50
Reunión 2 1 1 2 1 3 150
Reunión 2 1 1 2 2 100
Reunión 2 1 1 2 2 100
Reunión 3 1 2 1 2 3 100 1 1 2 2 200
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 2 2 1 1 50
Reunión 1 1
Reunión 1 1 1 1
Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano
Participar en reunión Ministerial en Guatemala
Participar en reunión de Convergencia Comercial - Origen en Chile
Participar en reunión sobre inversiones en Colombia
Participar en reunión Presidencial en Bolivia
Reuniones en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administración del Acuerdo
Participar en Rondas de Negociación en Cuba
Participar en reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística en Panamá
Ampliación del ACE Nª 50 con Cuba
Participar en reuniones para revisión legal en Cuba
TLC Panamá
Participar en rondas de negociación en Panamá
Participar en reunión para Revisión Legal en Panamá
Seguimiento a foros multilaterales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y el
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)(1)
Reuniones en el marco de la OMC
Participar en reunión sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Suiza
Participar en reuniones del Comité de Agricultura / NAMA(2)
/ OTC(3)
/ MSF(4)
en Ginebra,
Suiza
Participar en reuniones del Consejo ADPIC(5)
en Ginebra, Suiza
Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las
Normas (AD(6)
, SVG(7)
, SMC(8)
) en Ginebra, Suiza
Participar en reuniones del Consejo General / CNC(9)
en Ginebra, Suiza
Participar en reunión para el Examen TLC China - CACR(10)
en Ginebra, Suiza
Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Suiza
Participar en reunión para la III Revisión Regional de AFT para LAC en Ginebra, Suiza
Participar en reunión para el examen TLC EFTA - CACR (por confirmar) en Ginebra,
Suiza
Participar en reunión para el examen TLC Chile / Corea - CACR (por confirmar) en
Ginebra, Suiza
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM II SEM
TOTAL ANUAL
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
SUBMETAS / ACTIVIDADESAvance
%TOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM Avance %
IV TRIMESTRE
Conferencia 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Reunión 6 3 3 3 3 6 100 1 1 2 1 1 2 100
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Acción 8 4 4 4 3 7 88 1 1 2 1 1 50
Acción 5 3 2 3 2 5 100 1 1 1 1 100
Ronda 1 1 1 1 100
Ronda 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100
Ronda 1 1 1 1 100
Reunión 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Ronda 1 1
Ronda 1 1
Suscripción 2 1 1 1 1 2 100 1 1
Suscripción 1 1 1 1 100
Suscripción 1 1 1 1 100
Suscripción 1 1 1 1 100 1
Suscripción 1 1 1 1 100 1 1
Acción 17 8 9 11 11 22 129 1 1 3 5 2 4 2 8 160
Pagina Web 1 1 1 1
Taller 12 6 6 11 10 21 175 1 1 1 3 2 4 2 8 267
Reunión 4 2 2 1 1 25 1 1
Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza
Reuniones en el marco del APEC
Participar en reunión SOM(11)
1 Washington, Estados Unidos
Participar en reunión SOM 2 en Montana, Estados Unidos
Participar en reunión de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos
Participar en reunión SOM 3 San Francisco, Estados Unidos
Participar en reunión CSOM y reunión Ministerial y de lideres en Honolulu, Estados
Unidos
Participar en reunión Informal SOM en Moscú, Rusia
Negociación de Acuerdos Bilaterales
TLC TPP(12)
Participar en rondas de negociación en Santiago de Chile
Participar en rondas de negociación en Singapur
Participar en reunión Ministerial en Vietnam
Participar en rondas de negociación en Estados Unidos
Organizar la reunión ministerial en Lima
TLC Nuevo Socio Comercial (India)
Participar en rondas de negociación en La India
Suscripción de Acuerdos Bilaterales
TLC Corea
Organizar el TLC con Corea
EPA Japón
Organizar el TLC con Japón
Administración de Acuerdos Comerciales
Organizar la II Fase de la página web de los Acuerdos Comerciales
Realizar talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes
disciplinas de los Acuerdos en vigencia
Participar en reuniones de la Comisión Administrativa
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM II SEM
TOTAL ANUAL
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
SUBMETAS / ACTIVIDADESAvance
%TOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM Avance %
IV TRIMESTRE
Acción 346 176 170 441 457 898 260 27 28 27 82 76 111 44 231 282
Documentos 36 18 18 86 223 309 858 3 3 3 9 26 74 36 136 1511
Visitas 18 12 6 4 4 22
Documentos 240 120 120 271 150 421 175 20 20 20 60 16 25 8 49 82
Visitas 24 12 12 1 6 7 29 2 2 2 6 5 5 83
Taller 4 2 2 3 3 6 150 1 1 1 1 2 200
Documentos 24 12 12 80 71 151 629 2 2 2 6 33 6 39 650
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
95S/. 7,155,107.23
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
S/. 7,512,959PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Documentos sobre temas de certificación del origen
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen
Documentos relacionados a los procedimientos de verificación de origen
Realizar visitas de verificación de origen de empresas
Realizar talleres de capacitación en materia de origen
Atención de consultas en materia de origen
Administración de Acuerdos Comerciales: Unidad de Origen
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de OrigenMeta Presupuestal: Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales
Acción
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
En el IV trimestre de 2011 no lograron agendarse reuniones de
la Comisión Administradora del ACE N° 58 MERCOSUR.
Dicha Comisión Administradora está integrada por el Grupo
Mercado Común del MERCOSUR y por el Viceministerio de
Comercio Exterior (VMCE).
A la fecha se han realizado dos (02) Reuniones Ordinarias de
la Comisión Administradora (2006 y 2010) y una (01) Reunión
Extraordinaria (2010).
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
Acción
Reunión
Durante el 2011 no lograron agendarse reuniones de la
Comisión Administradora del ACE N° 50 Cuba. Dicha
Comisión Administradora está conformada por funcionarios de
los viceministerios de comercio exterior de Perú y de Cuba.
Acción
Acción
Reunión
Se participó en la reunión del Grupo de Negociación sobre
Facilitación del Comercio y en el Comité Obstáculos Técnicos
al Comercio (OTC).
ReuniónLos exámenes de los TLCs con Chile y Corea se realizarán el
2012.
Conferencia
Participó el Ministro José Luis Silva, acompañado por la
Directora Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones
Comerciales Internacionales y un funcionario del VMCE.
Reunión
Reunión
Reunión
Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza
Reuniones en el marco del APEC
Participar en reunión CSOM y reunión Ministerial y de lideres en Honolulu, Estados Unidos
Participar en reunión Informal SOM en Moscú, Rusia
Participar en reunión para el examen TLC Chile / Corea - CACR (por confirmar) en Ginebra, Suiza
Seguimiento a foros multilaterales: Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)(1)
Reuniones en el marco de la OMC
Participar en reuniones del Consejo General / CNC(9)
en Ginebra, Suiza
Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administración del Acuerdo
Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano
Participar en reunión de Convergencia Comercial - Origen en Chile
Participar en reunión sobre inversiones en Colombia
Participar en reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística en Panamá
Ampliación del ACE Nª 50 con Cuba
Participar en reuniones para revisión legal en Cuba
Participar en reunión sobre Evaluación y Convergencia
Participar en reunión sobre Reglas de Origen en Políticas de Integración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas ObservacionesSUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA Problemas y/o Dificultades
Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociaciones
IV TRIMESTRE
Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Medidas Correctivas ObservacionesSUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA Problemas y/o Dificultades
IV TRIMESTRE
Acción
Acción
Reunión
Suscripción
Suscripción
Suscripción
Suscripción
El 31 de mayo de 2011 se suscribió el Acuerdo de Asociación
Económica con Japón. Se tiene previsto entre en vigencia el 1°
de marzo de 2012.
Acción
Pagina WebEl 25 de julio de 2011 se lanzó la página web:
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe.
TallerSe realizaron en el marco del Programa CEXES y Región
Exporta.
ReuniónSe tiene programado realizarlo la semana del 20 de febrero de
2012.
Acción
Documentos
Documentos
Visitas
Taller
Documentos
Realizar visitas de verificación de origen de empresas
Realizar talleres de capacitación en materia de origen
Atención de consultas en materia de origen
Realizar talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas de los
Acuerdos en vigencia
Participar en reuniones de la Comisión Administrativa
Administración de Acuerdos Comerciales: Unidad de Origen
Documentos sobre temas de certificación del origen
Documentos relacionados a los procedimientos de verificación de origen
Organizar la II Fase de la página web de los Acuerdos Comerciales
Organizar la reunión ministerial en Lima
Suscripción de Acuerdos Bilaterales
TLC Corea
EPA Japón
Organizar el TLC con Japón
Administración de Acuerdos Comerciales
Negociación de Acuerdos Bilaterales
TLC TPP(12)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados Internacionales.
Estrategia : Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitación de Comercio Exterior
Meta presupuestal : Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior
Tipo de meta : Producto
Nm : 2166
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Personas o Instituciones Capacitadas
1,500 750 750 825 722 1,547 103 100
Personas o Instituciones Capacitadas
24 12 12 12 20 32 133 233
Programas y normas
8 4 4 3 2 5 63 50
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
122 61 61 87 77 164 134 10 9 9 28 13 12 8 33 118
Taller 12 4 8 4 4 33 1 1 1 3 - - -
Entrega 24 12 12 3 5 8 33 2 2 2 6 1 1 1 3 50
Estudio 1 1
Estudio 1 1
Estudio 1 1
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
1
IV TRIMESTRE
2
EJECUCIÓN
Avance %
EJECUCIÓNAvance%
Coordinar la realización del estudio para la implementación del Seguro de crédito Post Embarque - Etapa Final
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Organizar talleres para difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
EJECUCIÓNIV TRIMESTREAvance
%
Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del Comercio Exterior / Número de normas y programas propuestas presentados para aprobación (incluye mejoras a normas y programas existentes)
BIENES Y SERVICIOS
Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller)
375 375
Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de consultas y opiniones atendidas
6 14
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM
Entregar publicaciones para la Difusión de las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior
Coordinar el estudio sobre programas de financiamiento a través de Fondos de Capitales de Riesgo
Coordinar la elaboración de una propuesta para la creación de un Banco de Fomento del Comercio Exterior
II SEM II SEMTOTAL ANUAL
I SEM
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
IV TRIMESTREEJECUCIÓN
Avance %
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREAvance
%BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM II SEMTOTAL ANUAL
I SEM
Estudio 1 1 1 1 100
Estudio 1 1
Estudio 1 1 1 1 100
Estudio 1 1
Estudio 1 1
Estudio 1 1
Estudio 2 1 1
Estudio 1 1
Informe 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Implementación 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Taller 48 24 24 66 58 124 258 4 4 4 12 9 9 5 23 192
Informe 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98S/. 2,672,170PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Coordinar el estudio sobre sistema de garantías aduaneras
Coordinar el estudio para la digitalización de documentos de la VUCE
S/. 2,631,430.90
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Coordinar la realización de estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades
Coordinar la realización de estudio para la integración de entidades públicas en la VUCE
Coordinar la realización de estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Coordinar el estudio sobre implementación del usuario aduanero certificado
Coordinar la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE
Coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto
Organizar la Difusión y lanzamiento de la puesta en marcha de la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior)
Coordinar la implementación de seguridad informática de la infraestructura de la VUCE
Organización de talleres de capacitación a nivel nacional en el fuincionamiento de la VUCE
Coordinar la realización de estudio para el desarrollo de un Plan Nacional de Logística de Comercio Exterior
Coordinar el estudio sobre diagnóstico y mejoras al despacho anticipado de aduanas
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio Exterior
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Personas o Instituciones Capacitadas
Las capacitaciones corresponden principalmente a la VUCE
Personas o Instituciones Capacitadas
Cabe señalar que varias consultas están siendo canalizadas a través de la mesa de ayuda de la VUCE
Programas y normas
La naturaleza de algunas propuestas ha requerido que sean postergadas
Se continua con las gestiones para la presentación de las propuestas.
Taller Falta de presupuesto para realizar los talleres Se esta reprogramando para el II trimestre del año 2012
Entrega Insuficiencia Presupuestaria
Informe Se ha desarrollado normalmente
Implementación Se contrato a la empresa TELMEX
TallerHubo mayor necesidad de información y/o capacitaciónpor parte de los usuarios
Informe Se realizó la coordinación del caso
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
IV TRIMESTRE
Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller)
Información y Operatividad de las herramientas para la Facilitación del Comercio ExteriorN° de consultas y opiniones atendidas
Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del Comercio Exterior / Número de normas y programas propuestas presentados para aprobación (incluye mejoras a normas y programas existentes)
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Entregar publicaciones para la Difusión de las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior
Organizar talleres para difundir las herramientas de Facilitación de Comercio Exterior
Coordinar la ejecución de líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto
Organización de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE
Coordinar la implementación de seguridad informática de la infraestructura de la VUCE
Coordinar la ejecución del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección General de Desarrollo de Zonas Francas
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados Internacionales.
Estrategia : Desarrollar una Oferta Exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada
Meta presupuestal : Supervisión de Zonas Francas y CETICOS Supervisados
Tipo de meta : Producto
Nm : 25
PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL I SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUALAvance%
Zonas Francas y CETICOS
4 4 4 4 100 100
% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100 100
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
32 16 16 11 9 20 63 3 2 5 10 2 3 5 50
Visita 12 6 6 7 8 15 125 2 1 3 2 2 4 133
Software 12 6 6 1 1 1 3 - - -
Reunión 4 4 1 1 25 4 4 1 1 25
Visita 2 2 2 2 100
Documento 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
66
II SEM
4 4Supervisión de Zonas Francas y CETICOS SupervisadosN° Zonas Francas Supervisados
EJECUCIÓNAvance%
PROGRAMACIÓN
% de Recomendaciones Implementadas 25% 25%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
II SEM TOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Avance%I SEM
Avance %
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Ejecutar visitas de supervisión a las ZEE y CETICOS
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL I SEM
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 583,914 S/. 386,227.65
Coordinar la Implementación de Software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco de las ZEE y CETICOS
Realizar reuniones de recomendación a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades
Elaborar la propuesta de Decreto Supremo del área geográfica donde funcionara las ZEE Puno
Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE
Elaborar la propuesta modificación de la Ley de Céticos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección General de Desarrollo de Zonas FrancasMeta Presupuestal: Supervisión de Zonas Francas y CETICOS Supervisados
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Zonas Francas y CETICOS
%
VisitaSe reprogramó la situación, ya que se presentaron temasvinculados al área.
Se levantaron observaciones operativas y se generorecomendaciones que se vienen implementando en las ZonasEconómicas Especiales
SoftwareSe viene reformulando los términos de referencia en función alas necesidades reales de los Céticos y Zona Franca; se tieneprevista su ejecución para el próximo año
Reunión En función al requerimiento de la administración de las ZEESe han realizado 4 reuniones de recomendaciones 3 enzofratacna y 1 en Ceticos para revisar temas específicosreferidos a su reglamento y procedimientos operativos.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Supervisión de Zonas Francas y CETICOS SupervisadosN° Zonas Francas Supervisados
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
% de Recomendaciones Implementadas
Observaciones
Ejecutar visitas de supervisión a las ZEE y CETICOS
Coordinar la Implementación de Software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco de las ZEE y CETICOS
Realizar reuniones de recomendación a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados Internacionales.
Estrategia : Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados
Meta presupuestal : Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector
Tipo de meta : Producto
Nm : 2366
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Personas Informadas
945 825 120 440 3,906 4,346 460 2,485
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
33 18 15 14 8 22 67 2 4 5 11 4 2 6 55
Estudio 1 1 1 1 100
Estudio 1 1 1 1 100
Convenio 1 1
Charla 2 2 1 1 50
Taller 2 2
Estudio 1 1 1 1
Estudio 1 1 1 1Elaboración de perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional
BIENES Y SERVICIOS
Organizar talleres de capacitación en temas de negociaciones comerciales internacionales y nuevos temas de la agenda comercial
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Estudio de cadenas logísticas para mercados priorizados
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sectorN° de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados
PROGRAMACIÓN
Avance %
EJECUCIÓN
1,491
IV TRIMESTRE
60
II SEMTOTAL ANUAL
EJECUCIÓN
Organizar y coordinar las labores de los agregados agrícolas en mercados priorizados
Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados
Coordinar la elaboración del estudio para la implementación de antenas comerciales
Estudio para el fortalecimiento de capacidades para la implementación de las política comercial en el Perú
I SEM
IV TRIMESTRE
Avance%
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance
%II SEM
TOTAL ANUAL
I SEM
IV TRIMESTREEJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
Estudio 4 4 1 3 4
Foro 4 2 2 4 2 6 150 1 1 1 1 100
Taller 10 6 4 3 3 6 60 1 1 2 1 2 3 150
Rondas 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Consultor 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Estudio 1 1 1 1 100
Acción 1 1
(*) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Participar en eventos de las EXPO PERÚ"
(**) Esta actividad para el I Trim. antes de la reprogramación, llevaba el nombre de "Organizar talleres de Difusión de Planes Operativos de Mercado (POMs)"
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
95S/. 846,561.53
Contratación de agregado agrícola en mercado de destino en coordinación con MINAG y RREE
Realizar la Impresión del POM UE2 (Italia, Países Bajos y Reino Unido)
Estudio a nivel de perfil para la implementación del CEMUS Brasil
S/. 892,443PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Revalidación y actualización de los POM (4 POMs priorizados)
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Actividades no programadas
Organización de foros internacionales (EXPO) *
Participar en la negociación de acuerdos comerciales internacionales
Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales (POM y estudios China y Rusia) **
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Personas Informadas
La difusión de publicaciones elaboradas por el Área de Mercados se hizo a losparticipantes de los tres talleres llevados a cabo durante el IV Trimestre, así comopor medio de la remisión de dichas publicaciones (Planes Operativos de Mercadopara Canadá, Chile, Corea, Italia, Países Bajos y Reino Unido; Guía Práctica paraExportar a Brasil; Guías Prácticas de Mercado para los Países del TPP y GuíasPrácticas de Mercado para 24 mercados internacionales) a más de 100 entidades,incluyendo entidades institucionales, DIRCETURes, Cámaras de ComercioRegionales, Gremios Empresariales, Universidades y Entidades Extrajeras.
Estudio
El estudio no se pudo llevar a cabo dada la promulgación del Decreto de UrgenciaNo. 012-2011. Como consecuencia, no se pudo convocar el proceso de selecciónal no contar con los plazos y tiempos necesarios para realizar la convocatoria,desarrollar y finalizar esta actividad en el año 2011.
Estudio
El presupuesto establecido no era suficiente para realizar la contratación de unconsultor para elaborar el estudio. Por tanto, no se pudo realizar dicha actividaddurante el año 2011. Esta actividad está entre las actividades pendientes depresupuesto en el POI 2012.
Estudio
Después de una evaluación, se determinó que se realizaría un realineamiento enla estructura y contenido de los POM para que estos logren el mejoraprovechamiento de los beneficios alcanzados a través de los Tratados de LibreComercio (TLC) y no se tuvo el tiempo necesario para desarrollar y finalizar lostextos de los POM en el año 2011. Como consecuencia, los POMs fueronreprogramados para el año 2012.
ForoSe llevaron a cabo EXPOs en Argentina, Canadá, Costa Rica, Guatemala yEspaña.
TallerDurante el 2011 se realizaron talleres en las regiones de Ancash, Cusco, Madre deDios y San Martín, entre otras.
RondasLa IX Ronda del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se realizó en Lima,Perú entre el 19 y 28 de octubre 2011 y se participó en la negociación del capítulode cooperación y capacitación los días 24 y 25 de octubre de 2011.
Consultor
La contratación del Agregado Agrícola la efectuó el Ministerio de RelacionesExteriores. MINCETUR no ha podido participar en la contratación del agregadosegún el compromiso asumido por problemas para efectuar la transferencia derecursos. Se estudio la modalidad más apropiada para hacerlo y el Ministerio deRelaciones Exteriores envió un proyecto de convenio a finales del 2011, el cualestá siendo considerado.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Participar en la negociación de acuerdos comerciales internacionales
Medidas Correctivas ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
IV TRIMESTRE
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al sectorN° de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados
Elaboración de perfiles de PIP asociados a temas de comercio exterior a nivel internacional
Revalidación y actualización de los POM (4 POMs priorizados)
Estudio de cadenas logísticas para mercados priorizados
Contratación de agregado agrícola en mercado de destino en coordinación con MINAG yRREE
Organización de foros internacionales (EXPO)
Difusión regional de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales (POMy estudios China y Rusia)
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada
Meta presupuestal : Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional
Tipo de meta : Producto
Nm : 24
66
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance %
Regiones 24 12 12 12 9 21 88
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
99 53 46 21 35 56 57 6 10 16 3 6 2 11 69
Asesoría 12 6 6 5 5 10 83 1 1 2 1 1 2 100
Taller 12 6 6 6 6 12 100 1 1 2 1 2 3 150
Taller 12 6 6 2 2 4 33 1 1 2 1 1 50
Visitas de
Verificación12 6 6 5 7 12 100 1 1 2 1 1 2 100
Asesoría 5 2 3 2 2 40
Taller 3 1 2 1 1 33 1 1
Publicación 1 1
Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional
N° de Regiones asesoradas para el desarrollo de la Oferta Exportable
Realizar el taller de Difusión del Software del PENX Sistematizado a instituciones
representativas del sector privado, público y académico en regiones
Realizar el taller de inclusión y asistencia en la implementación del Software de
sistematización del PENX
BIENES Y SERVICIOS
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Realizar el monitoreo del manejo del Software del PENX Sistematizado
Asesorar a instituciones representativas del sector privado, público y académico para la
actualización del PENX
II SEMTOTAL ANUAL
II SEM
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
6
Avance%
PROGRAMACIÓN
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
Organizar talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio
Organizar la elaboración de material de Difusión sobre temas de Biocomercio
Avance %
IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Coordinar la asistencia técnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias
de competitividad competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en
asociaciones / consorcios
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN
I SEMAvance%
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTRE
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTREII SEM
TOTAL ANUAL
II SEMAvance %
IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
I SEMAvance%
Acción 3 1 2 2 2 67
Asesoría 10 10
Estudio 2 1 1
Taller 4 2 2 1 3 4 100 1 1 1 1 100
Estudio 1 1
Estudio 1 1
Estudio 1 1
Noticia
(Publireportaje
y/o Publicidad)
1 1
Acción 8 1 7 1 3 4
Asistencia
Técnica3 1 2 5 5 167 1 1 2 2 200
Participación 6 3 3 2 2 4 67 1 1
Guía 2 2
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98S/. 1,615,717.06S/. 1,648,052PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Organizar la elaboración de estudio de modelos asociativos y oferta exportable
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Organizar el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de
Biocomercio
Coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior
Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y
sesiones de la Comisión Intergubernamental
Coordinar la elaboración de Guías de Inversión para la Exportación
Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio
Exterior
Organizar la elaboración del estudio de identificación de los productos e insumos
alimenticios de la gastronomia peruana con posibilidades de desarrollo internacional y
propuesta de Plan de Acción
Coordinar la elaboración del estudio de pre-factibilidad para el desarrollo de los sub-
productos del Banano orgánico orientados a la exportación
Coordinar la elaboración del estudio de Factibilidad para la inclusión en el TLC EEUU de la
línea Beach Wear
Realizar la ejecución de la Campaña de Difusión en un medio especializado
estadounidense "California Apparel News"
Organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta
servicios
Organizar la implementación de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación -
PERXs
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Regiones
Asesoría Ancash, Ica
Taller Ancash, Ica, Lima
Taller
El taller se llevo a cabo en el marco del Programa de
Adiestramiento para el Fortalecimiento de Capacidades con
la participación de representantes de 16 regiones
Visitas de
VerificaciónAncash, Ica
Taller
Taller
Acción No se ejecuto
Asistencia
TécnicaMadre de Dios, Ucayali
Participación No se convoco a reunión
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Organizar talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio
Medidas Correctivas ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Asesorar a instituciones representativas del sector privado, público y académico para la actualización
del PENX
Realizar el monitoreo del manejo del Software del PENX Sistematizado
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Desarrollo de la Oferta Exportable en el nivel regional
N° de Regiones asesoradas para el desarrollo de la Oferta Exportable
Realizar el taller de Difusión del Software del PENX Sistematizado a instituciones representativas del
sector privado, público y académico en regiones
Realizar el taller de inclusión y asistencia en la implementación del Software de sistematización del
PENX
Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio Exterior
Organizar el apoyo para la implementación de actividades para el evento Perú Exporta servicios
Coordinar el fortalecimiento para la elaboración de proyectos en Comercio Exterior
Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la
Comisión Intergubernamental
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 2111242 Creación de un módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES del Parque Industrial de Villa El Salvador
Componente : 3005995 Implementación y Equipamiento
Meta presupuestal : Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador
Tipo de meta : Producto
Nm : 2766
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Empresas 1,000 500 500 400 400 40 67
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
5 2 5 1 1 1 3 3
Módulo de
Atención1 1 1 1 1 1
Estudio 1 1 1
Estudio 1 1 1 1
Estudio 1 1 1 1
Estudio 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
12
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Coordinar la elaboración del estudio Línea de Base
S/. 12,299.88
II SEMTOTAL ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
S/. 101,798PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El
Salvador
N° de atenciones que brinda el módulo
Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Coordinar el estudio del Programa Piloto de Asociatividad para la Exportación
Coordinar el estudio del Programa de Certificación para la Exportación
Coordinar la elaboración del estudio para Programa de Desarrollo y Adecuación de la
Oferta Exportable
Infraestructura
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
200
IV TRIMESTRE
300
Avance %
IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
EJECUCIÓNAvance% PROGRAMACIÓN
BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEM
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
Desarrollo de Capacidad Exportadora
Articulación de Esfuerzos Institucionales
I SEM
EJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
EmpresasMenor actividad de las empresas en este trimestre
debido a la campaña navideña
Estudio
Estudio
Estudio
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Articulación de Esfuerzos Institucionales
Coordinar el estudio del Programa Piloto de Asociatividad para le Exportación
Se ha concentrado estos tres estudios en uno solo el
cuyo tdr ya ha sido enviado en Diciembre a la OGA para
proceder a su contratación.
Coordinar la elaboración del estudio para el Programa de Desarrollo y Adecuación de la Oferta
Exportable
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador
N° de atenciones que brinda el módulo
Coordinar el estudio del Programa de Certificación para la Exportación
Desarrollo de Capacidad Exportadora
UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Unión Europea
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales, y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Especifico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior
Act / Proy : 1094498 Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea - Perú
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : 41902 Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea)
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 2066
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 20 12 8 7 6 13 65 2 1 1 4 1 1 1 3 75
Acción 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Acción 8 6 2 1 1 13 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 562,830 S/. 552,488.32
EJECUCIÓN
Elaboración de Estudio
Gestionar la contratación de consultores 2° Fase
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea)
IV TRIMESTRE
TOTAL ANUAL
I SEM
Difusión de Imagen Institucional
Gastos de Funcionamiento
II SEMTOTAL ANUAL
II SEM I SEM
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance
%
Avance%
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior / Dirección Nacional de Promoción de Cultura Exportadora
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207692 Cultura Exportadora Adquirida
Meta presupuestal : Promoción de la Cultura Exportadora
Tipo de meta : Producto
Nm : 22
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Personas 18,000 9,000 9,000 3,500 12,500 16,000 89 200
Colegios 350 300 50 100 253 353 101 912
Material
Entregado120 120
Evento 15 5 10 1 32 33 220 517
Empresas 60 40 20 59 20 79 132
Empresas 40 30 10 31 10 41 103
Empresas 40 30 10
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
2,148 1,057 1,091 1,061 1,016 2,077 97 206 196 183 585 188 177 167 532 91
Taller 13 13 16 16 123 4 4 6 4 4 14 350
Villa El Salvador Exporta
N° de empresas capacitadas para exportar
II SEMTOTAL ANUAL
Región Exporta
N° de programas de capacitación realizados6 31
Gamarra Exporta
N° de empresas capacitadas para exportar
CEXES 1
N° de colegios que operativicen la temática de Comercio Exterior en la curricula escolar25 228
Concurso Mincetur
Nª de materiales difundidos120
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
Promoción de la Cultura Exportadora
N° de personas que han recibido información4,500 9,000
IV TRIMESTRE
Tacna Exporta
N° de empresas capacitadas para exportar
Organizar Capacitaciones a Docentes en Materia de Comercio Exterior
BIENES Y SERVICIOSI SEM
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNAvance
%
PROGRAMACIÓN
Avance %
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEM
Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de Educación Secundaria - CEXES
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM
TOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOSI SEM
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE Avance
%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
Informe 3 1 2 1 1 2 67 1 1 1 1 100
Machote para
publicación 1 1 1 1
CD 1 1 1 1 100
Visita 12 12 6 6 50 4 4 4 4 100
Programa 1 1 1 1 100
Documento 2 1 1
Informe 1 1
Evento 5 5 3 2 5
Anuncios 4 4 2 2 4
Informe 1 1 1 1
Material
Informativo2 1 1 1 1
Documento 3 2 1 1 1 33
Evento 17 5 12 1 32 33 194 2 2 2 6 14 10 7 31 517
Consulta 1,080 540 540 463 555 1,018 94 90 90 90 270 100 85 100 285 106
Charla 40 20 20 22 21 43 108 4 4 8 4 4 1 9 113
Asesoría 1 1
Asesoría 2 1 1 1 1 50
Organizar la Asistencia Técnica para el Diseño y Desarrollo de Colecciones
Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Costeo
Organizar la campaña de captación de auspicio para la edición 2011 del Premio
MINCETUR
Programa de Sensibilación en Comercio Exterior "Exportemos"
Organizar la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el
Viceministerio de Comercio Exterior en las regiones
Gamarra Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Gamarra
Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior
Organizar las Charlas de Capacitación "Miércoles Exportador"
Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo
Coordinar la Creación de la Campaña Publicitaria, Estrategia de Cominucación, Identidad
de Marca y Pagina Web para el Concurso
Realizar conferencias de Prensa para el Lanzamiento del Concurso de Incentivo al
Comercio Exterior y Turismo
Organizar la Difusión del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior Y Turismo
Coordinar la Elaboración de la Estrategia de Comunicación del Concurso
Organizar la elaboración de material gráfico publicitario
Desarrollar un Sistema de Monitoreo para el Programa CEXES
Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de los Institutos Tecnológicos y Universitarios - CEXES 2
Coordinar la elaboración del estudio y herramientas para la Inclusión del Comercio Exterior
en Institutos Técnicos y Universitarios
Supervisar y Monitoreo del Programa CEXES
Coordinar la Corrección de Estilo, Diagramación e Impresión del Texto Escolar y Manual
Docente
Coordinar la elaboración del Contenido y la Revisión Pedagógica
Coordinar el Diseño e Impresión de un CD Multimedia de las Herramientas del CEXES
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALII SEM
TOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOSI SEM
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE Avance
%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
Evento 3 2 1 1 1 2 67
Asesoría 1 1
Material
Informativo2 2
Consulta 720 360 360 557 360 917 127 60 60 60 180 60 70 50 180 100
Charla 40 20 20 14 20 34 85 4 4 8 4 4 8 100
Asesoría 3 2 1 1 1 2 67
Material
Informativo2 2
Asesoría 1 1
Consulta 180 90 90 30 30 30 90
Asesoría 3 1 2 1 1 2
Material
Informativo2 2
Asesoría 1 1
Estudios 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
85
Desarrollo de Proyectos
Coordinar el estudio para PIP Los Olivos
Coordinar la Elaboración del Material de Difusión y otros
Organizar Capacitación en Técnicas de Negociación y Ventas
Tacna Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Tacna
Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior
Organizar Asistencia Técnica para la Adecuación de Oferta Exportable de prendas de
vestir del Tipo Institucional
S/. 861,542.80
Organizar la Asistencia Técnica en técnicas de Negociación y Ventas
Coordinar la Elaboración del Material de Difusión y otros
Organizar Asistencia Técnica en Desarrollo de Redes de Proveedores
Organizar Capacitación en Técnicas de Venta y Atención al Cliente
Coordinar la Elaboración del Material de Difusión y otros
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1,012,000PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Organizar la Participación de las PYMES de Gamarra en Actividades Comerciales
Internacionales
Villa El Salvador Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa El Salvador
Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior
Organizar las Charlas de Capacitación "Jueves Exportador"
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorMeta Presupuestal: Promoción de la Cultura Exportadora
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
PersonasSe realizaron mayor cantidad de eventos tanto en Lima como
en regiones al finalizar el año.
ColegiosSe realizó el monitoreo de los colegios en el mes de
diciembre
Material
Entregado
No se realizado el Lanzamiento del Concurso MINCETUR
este año se ha programado para el 2012
Evento
Taller
Informe
Machote para
publicación
No se concluyo con la revisión pedagógica a tiempo lo que no
permitió continuar con el trabajo de diseño y diagragamacionSe realizara en el 2012
Visita
Evento
Anuncios
Informe
Material
Informativo
Evento
Consulta
CharlaOrganizar las Charlas de Capacitación "Miércoles Exportador"
Organizar la elaboración de material gráfico publicitario
Programa de Sensibilización en Comercio Exterior "Exportemos"
Organizar la Capacitación y Difusión de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el
Viceministerio de Comercio Exterior en las Regiones
Gamarra Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES deGamarra
Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior
Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo
Realizar conferencias de Prensa para el Lanzamiento del Concurso de Incentivo al Comercio
Exterior y Turismo
Organizar la Difusión del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior
Coordinar la Elaboración de la Estrategia de Comunicación del Concurso
Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de los InstitutosTecnológicos y Universitarios - CEXES 2
Coordinar la Corrección de Estilo, Diagramación e Impresión del Texto Escolar y Manual Docente
No se realizo el concurso el presente año Se realizará en el 2012
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Supervisar y Monitoreo el Programa CEXES
Medidas Correctivas ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Desarrollo del Programa de Inclusión de Comercio Exterior en la Currícula de EducaciónSecundaria - CEXES
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Promoción de la Cultura Exportadora
N° de personas que han recibido información
Organizar Capacitaciones a Docentes en Materia de Comercio Exterior
Coordinar la elaboración del Contenido y la Revisión Pedagógica
CEXES 1
N° de colegios que operativicen la temática de Comercio Exterior en la curricula escolar
Concurso Mincetur
Nª de materiales difundidos
Región Exporta
N° de programas de capacitación realizados
Medidas Correctivas ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Consulta
Charla
Consulta
Asesoría
No se realizó la apertura del Modulo por tramites de la
MunicipalidadSe realizará en el 2012
Organizar las Charlas de Capacitación "Jueves Exportador"
Tacna Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Tacna
Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior
Organizar Capacitación en Técnicas de Venta y Atención al Cliente
Villa El Salvador Exporta - Módulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para lasPYMES de Villa El Salvador
Organizar el Módulo de Atención e Información de Comercio Exterior
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.3 TURISMO
� VICEMINISTERIO DE TURISMO � DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO � PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE
VILCANOTA � DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO � DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA � DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS � DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094556 Conducción de la Política de Turismo
Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo
Meta presupuestal : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 3166
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
111 52 59 46 53 99 89 10 8 8 26 6 7 9 22 85
71
Participación 1 1
Participación 1 1 1 1 100
Participación 1 1 1 1 100
Participación 1 1 1 1 100
Participación 1 1 1 1 2 200
Conferencia 1 1 1 1 100
Participación 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Participación 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Participación 48 24 24 24 24 48 100 4 4 4 12 4 4 4 12 100
Informe 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
17
Participación de Eventos.
Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el
Perú.
Participación en el VII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales.
Consultorías Técnicas para la implementación de la Política de Turismo
Avance %
Documentos APEC/VMT
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Participación en la 39 reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA).
Participación en la 38 reunión del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas).
Participación en la VII reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM (Filipinas).
Participación en la 52 reunión de la Comisión de la OMT para las Américas y 89 reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMT.
Participación de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en el interior del
País
Participación en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo
Red de Protección al Turista
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREII SEM
TOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Taller 6 2 4 4 4 67 1 1 1 1 100
Curso Virtual 3 1 2 1 1
Encuentro 5 3 2 1 1
Congreso 1 1
Encuentro 1 1 1 1
Convenio 1 1
23
Documento 1 1 1 1 100
Informe 1 1 1 1 100
Informe 1 1 1 1 100
Informe 2 2 1 1 50 1 1
Documento 1 1 1 1 100
Informe 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Informe 12 6 6 6 7 13 108 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Documento 1 1 1 1 100
Participación 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98
Encuentro interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística.
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
I Congreso Internacional de Seguridad Turística.
I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado.
Convenio con la red del Colegio de Abogados.
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 8,027,077 S/. 7,848,898.08
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2011.
Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo.
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011.
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo.
Actividad no programada
Participar en el evento de premiación "Premio Ulyses"
Talleres (de dos días cada uno), de concientización sobre la importancia de la Implementación de la red
de protección al turista a nivel nacional.
Implementación de Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de Seguridad Turística.
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2011 del Viceministerio de Turismo.
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I Semestre 2011.
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2010.
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo.
UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo Meta: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turi smo
Participación
Participación
Participación
Informe
Taller
No se realizaron los talleres mencionados, se enfocaron en
realizar viajes para elaborar planes de trabajo de 21 redes
regionales de protección al turista. Se está programando
realizarlos, a partir de febrero de 2012.
Curso Virtual
Encuentro
Encuentro
InformeLa evaluación del II semestre 2011 de las Políticas
Nacionales se va a realizar en enero de 2012.
Informe
Informe
Talleres (de dos días cada uno), de concientización sobre la importancia de la
Implementación de la red de protección al turista a nivel nacional.
Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo.
Encuentro interinstitucional en Fronteras para la Seguridad Turística.
I Encuentro Nacional de Comités de Seguridad Turística del sector privado.
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo.
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo.
Implementación de Aula Virtual para brindar capacitación a distancia en temas de
Seguridad Turística.
DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO
Participación en el VII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades
Locales.
Participación de Eventos.
Participación de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en
el interior del País
Consultorías Técnicas para la implementación de la Política de Turismo
Red de Protección al Turista
Estas actividades no se llegaron a concretar, debido al
Decreto de Urgencia N° 012-2011-MEF, que limita la
ejecución presupuestal.
Se está programando realizarlos el curso del Aula Virtual
para marzo y el encuentro de comités de seguridad turística
para marzo y agosto de 2012 respectivamente.
Documentos APEC/VMT
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Desarrollo del Producto Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094717 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados
Meta presupuestal: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
Tipo de meta : Producto
Nm : 3266
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Destinos turísticos 4 2 2 2 2 4 100
Gestores capacitados 540 300 240 300 240 540 100 100
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
86 41 45 41 43 84 98 12 9 2 23 12 11 23 100
Asistencia 44 20 24 20 24 44 100 6 6 12 6 6 12 100
Reunión 12 6 6 6 6 12 100 2 2 4 2 2 4 100
Taller 18 10 8 10 8 18 100 2 2 4 2 2 4 100
Taller 7 3 4 3 4 7 100 1 1 2 1 1 2 100
Asistencia 5 2 3 2 1 3 60 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
100
Organizar y participar en la formulación de Planes de Acción en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca,
San Martín)
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 405,272 S/. 405,216.84
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Avance %
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
Organizar y coordinar la Asistencia Técnica para la implementación de Planes de acción en Destinos
(Ruta Moche, Río Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Indicador 2: Número de gestores capacitados en temas turísticos.240 240
Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR/
Indicador 1: Número de destinos que cuentan con planes de acción.
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Coordinar y organizar la asistencia técnica a municipios en los Destinos Turísticos en temas de
desarrollo turístico
Realizar talleres para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la DIRCETUR de los
Destinos Turísticos
TOTAL ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístic o / Dirección de Desarrollo del Producto TurísticoMeta: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Destino Turístico
Asistencia
Reunión
TallerLas regiones alucen falta de equipamiento logístico y de
recurso humano para la ejecución de la función.
Taller
La asistencia de los Alcaldes a los Talleres de Gestión
Municipal no estuvo garantizada, sin embargo acudieron
los gerentes municipales y personal técnico.
Asistencia Se brindo asistencia técnica al destino Arequipa.Coordinar y organizar la asistencia técnica a municipios en los Destinos Turísticos en
temas de desarrollo turístico
Observaciones
Organizar y coordinar la Asistencia Técnica para la implementación de Planes de acción en
Destinos (Ruta Moche, Río Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)
Organizar y participar en la formulación de Planes de Acción en Destinos (Arequipa, Lago
Titicaca, San Martín)
Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico
Realizar talleres para contribuir con el desempeño de funciones transferidas a la
DIRCETUR de los Destinos Turísticos
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR/
Indicador 2: Número de gestores capacitados en temas turísticos.
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico/ Dirección de Desarrollo del Producto Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094717 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados
Meta presupuestal: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Tipo de meta : Producto
Nm : 3366
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Emprendimientos 42 20 22 20 22 42 100 100
Emprendimientos 12 12 12 12 100 100
Gestores
emprendedores500 500 500 500 100 100
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
49 24 25 18 30 48 98 3 4 3 10 3 9 3 15 150
Taller 36 18 18 12 23 35 97 3 3 3 9 3 8 3 14 156
Taller 6 3 3 3 3 6 100
Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Taller 6 3 3 3 3 6 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99
12
Indicador 1: Nº de Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo. 500 500
Organizar y realizar la capacitación y asistencia técnica para articular productos de TRC a la
propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos
Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Indicador 1: Nº de Emprendimientos Asistidos12 12
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Organizar la capacitación y asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en Alojamiento en
zonas rurales
TOTAL ANUAL
Indicador 1: Nº de Emprendimientos que incorporan nuevas capacidades adquiridas a la actividad
turística que promueven.12
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Avance %
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Realizar talleres de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural Comunitario
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 212,338 S/. 210,172.58
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístic o/ Dirección de Desarrollo del Producto TurísticoMeta: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Empresas no registra no presenta
Emprendimientos de Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa,
Loreto, Madre de Dios, Lima, Lambayeque, Amazonas y
Ancash
Empresas no registra no presenta
Emprendimientos de Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa,
Loreto, Madre de Dios, Lima, Lambayeque, Amazonas y
Ancash
Empresas no registra no presenta
Emprendimientos de Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa,
Loreto, Madre de Dios, Lima, Lambayeque, Amazonas y
Ancash
Taller
2 Talleres en Cusco, 8 Talleres en Lambayeque para
público nacional, 1 Taller en Amazonas, 1 Taller en
Loreto, 2 Talleres en Madre de Dios
Taller
Evento
1 evento con asistencia de 647 personas de 21 regiones
que participaron durante 3 días en jornadas de
capacitación con 6 talleres de capacitación y 8 pasantías
con 240 emprendedores y gestores.
Taller
Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Organizar y realizar la capacitación y asistencia técnica para articular productos de TRC a
la propuesta principal de venta de los Destinos Turísticos
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Evaluación y resolución de procedimiento administrativo
Número de Empresas Atendidas
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Evaluación y resolución de procedimiento administrativo
Número de Empresas Atendidas
Evaluación y resolución de procedimiento administrativo
Número de Empresas Atendidas
Observaciones
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Realizar talleres de Sensibilización, concepto, enfoque y metodológica en Turismo Rural
Comunitario
Organizar la capacitación y asistencia para la implementación de Buenas Prácticas en
Alojamiento en zonas rurales
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Desarrollo del Producto Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094717 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207747 Incremento de las Inversiones en Turismo
Meta presupuestal: Banco de Proyectos de Inversión en Turismo
Tipo de meta : Producto
Nm : 3466
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Destinos 3 3 2 2 67 200
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
6 4 2 4 2 6 100 #¡DIV/0!
Reunión 3 1 2 1 2 3 100
Estudio 1 1 1 1 100
Estudio 2 2 2 2 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Continuar con la elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial
Continuar con el estudio de identificación de oportunidades de Inversión Privada
TOTAL ANUAL
Generación de Bancos de Proyectos de Inversión en Turismo
Indicador 1: Número de destinos beneficiados por Proyectos de Inversión Pública aprobados1 2
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Avance %
Banco de Proyectos de Inversión en Turismo
Organizar y coordinar la formulación de proyectos de Inversión Pública para los destinos turísticos
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 888,306 S/. 876,223.10
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de Normatividad y Supervisión / Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094668 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207881 Incremento de las Inversiones en Turismo
Meta presupuestal: Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad en los servicios Turísticos
Tipo de meta : Producto
Nm : 4466
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Prestadores de
Servicios Turísticos1,200 600 600 500 630 1,130 94 127
Prestadores de
Servicios Turísticos76 26 50 26 98 124 163 196
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
100 53 69 7 80 87 87 21 21 9 51 1 1 74 76 149
Convenio 1 1 1 1 100
Convenio 1 1 1 1 100
Informe 20 20
Evento 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100
Publicación 1 1 3 3 300
Indicador 2: Porcentaje de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicación de Buenas
Prácticas50 98
Monitoreo a empresas reconocidas por el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP.
Asistencia Técnica y Dotación de materiales para la calidad de los Servicios Turísticos
Indicador 1: Nº Prestadores capacitados en aplicación de Buenas Prácticas300 380
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Gestionar un nuevo Convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicación de
Buenas Prácticas - SABP (Cursos de capacitación, Asistencia Técnica y Evaluación)
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Avance %
Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Gestionar el convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas
Prácticas - SABP (Cursos de capacitación, Asistencia Técnica y Evaluación)
TOTAL ANUAL
Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de reconocimiento de la aplicación de buebtas
prácticas
Gestionar la publicacion de los manuales de Buenas Prácticas (1)
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTREII SEM
TOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Documento 1 1 1 1 100
Documento 1 1
Contrato 1 1 1 1 1 100
Publicación 1 1
Publicación 1 1
Publicación 1 1
Publicación 1 1
Informe 58 20 58 73 73 126 20 20 8 48 73 73 152
Norma 4 3 2 2
Taller 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 100
Taller 3 3
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99.9
Elaboración de guías metodológicas para mejora de la getión MYPEs.
Contratación de servicios para imprimir la Guía Metodológica del SABP
Programa Fortalecimiento de la Gestión de los Prestadores de Servicios Turísticos
Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitación, asistencia técnica y evaluación para el
fortalecimiento de la gestión empresarial
Coordinación para la publicación de la Guía del Facilitador, Guía de Asistencia Técnica y Guía del
Evaluador
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1,444,967 S/. 1,443,563.02
Monitoreo a empresas que concluyeron fases del programa de fortalecimiento de la gestión
Sistema de Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos
Elaboración de Normas Técnicas
Talleres de Sensibilización de Normas Técnicas
Coordinación para la publicación de la Guía de Autoevaluación y Syllabus
Coordinacion para la publicación de la Guía del Cliente Feliz y Colaborador Feliz
Coordinación para la publicación de la Guía Procesos eficientes y Mejora Continua
Expedición de certificaciones de calidad.
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección de Normatividad y Supervisión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la actividad turística y artesanal
Meta presupuestal: Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía
Tipo de meta : Producto
Nm : 4866
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Supervisores
Capacitados78 52 52 24 38 62 79 62
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
3 2 2 1 2 3 100 1 1 1 1 100
Cursos 3 2 2 1 2 3 100 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
100.0TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 30,555 S/. 30,554.34
Avance %
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM
Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de la
transferencia de funciones
II SEM
EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN
Avance%
IV TRIMESTRE
TOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía / Número de Supervisores capacitados 26 16
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Conciencia y Cultura Turística Desarrollada
Meta presupuestal : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes
Propuesta : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo
Tipo de meta : Producto
Nm : 4166
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Personas 4,750 3,700 1,050 1,706 1,250 2,956 62 122
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
30 8 17 12 14 26 87 2 2 3 7 2 2 1 5 71
Taller 15 5 10 4 4 8 53 2 2 2 6 1 1 2 33
Documento 2 1 2 1 2 3 150
Foro 1 1 1 1 100
Obra Teatral 2 2 1 1 2 100
Informes 4 2 2 6 6 12 300 1 1 1 1 1 3 300
Taller 6
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99.9
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Lanzamiento de nueva campaña de prevención de la ESNNA
TOTAL ANUAL
Monitoreo y seguimiento de acciones de prevención de la ESNNA
Indicador 1: Nº de personas informadas sobre la prevención de la ESNNA 500 610
Actividades no programadas
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Avance %
Capacitación sobre temas de sensibilización a direcciones regionales, en el marco del D.S. Nº 003-2010-
MINCETUR
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Organizar la Presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA
Organización del Foro Macro Regional del Sur sobre prevención de la explotación sexual de niñas, niños
y adolescentes
Elaboración de materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 210,086 S/. 209,840.50
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la e xplotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbi to de turismo
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Personas
Taller Se gastó el presupuesto para el 2011.
InformesEl seguimiento realizado se dificultó por la falta de
información que las direcciones regionales deben efectuar.
Se enviaron oficios, se remitió emails y hasta se llamó
por teléfono a los directores de turismo.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Capacitación sobre temas de sensibilización a direcciones regionales, en el marco del D.S.
Nº 003-2010-MINCETUR
Monitoreo y seguimiento de acciones de prevención de la ESNNA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Indicador 1: Nº de personas informadas sobre la prevención de la ESNNA
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Conciencia y Cultura Turística Desarrollada
Meta presupuestal : Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la conciencia turística
Propuesta : Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura turística
Tipo de meta : Producto
Nm : 4266
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Personas 1,800 700 1,100 1,661 2,072 3,733 207 100
Instituciones Educativas 60 20 40 12 20 32 53 100
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
64 17 49 56 27 83 130 7 4 11 5 1 1 7 64
Taller 10 2 9 1 4 5 50 2 2 4 1 1 25
Taller 21 3 18 17 8 25 119
Taller 8 8 4 4 50 2 2 1 1 50
Charla 15 5 10 4 10 14 93 2 2 4 3 1 1 5 125
Asesoría 4 4 22 22 550
Documento 1 2
Documento 1 1
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Coordinar la formulación de los Lineamientos de cultura turística
Realizar la publicación de Experiencias Educativas en Turismo
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
400
Realizar talleres de sensibilización y cursos de capacitación en temas de conciencia turística
Realizar talleres de Cultura Turística para educación superior y universitaria
Realizar charlas de Cultura Turística
Avance %
Realizar talleres de capacitación en temas de conciencia turística y turismo educativo
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADOR
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia y cultura turística
Indicador 1: Nº de personas capacitadas en conciencia turística
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
Realizar asistencia técnica en la implementación de actividades en Conciencia - Cultura turística
400
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Indicador 2: Nº de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currículo educativo 20 20
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Documento 1 1
Pagina Web 1 1 1 1 100
Informes 2 1 1 1 1
Informes 1 1
Materiales 1 1
Informes 2 2
Informes 2 2
Informes 2 2
Informes 2 2
Informes 1 1
Informes 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98.12
Coordinar el Inventario de capacitaciones en el marco de Cultura Turística
Coordinar la Confección de libretas de apuntes de Conciencia y Cultura Turística
Coordinar la Conducción y Facilitación del II Curso Taller Importancia de la Prensa para la actividad
Turística
Coordinar el Levantar la Información de Evaluación y Análisis de Frontera Perú-Brasil
Coordinar la Planificación y Organización del II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en
Turismo
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 240,070 S/. 235,560.16
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Coordinar la Contratación para la Planificación y Monitoreo de Talleres de nivel nacional
Realizar el manual de Cultura Turística
Realizar el Boletín Virtual de Cultura Turística
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Coordinar el Diseño de actividades del II Taller Nacional de Evaluación y Planificación Turística
coordinar la consultoría para apoyar capacitaciones, organizaciones y seguimiento de talleres de cultura
turística a nivel nacional
Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia y cultura
turística
Actividades no programadas
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Sensibilización y capacitación en conciencia y cultura turís tica
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Personas
Instituciones
Educativas
TallerSe realizó solo 1 taller, porque se destinó la priorización de
recursos en una campaña nacional de cultura turística.
TallerSe realizó solo 1 taller, porque se destinó la priorización de
recursos en una campaña nacional de cultura turística.
Charla
Se reprogramaron las fechas de los talleres, para enlazarlos
con la difusión de la campaña de cultura turística en medios
masivos.
Informe
No se desarrolló la actividad porque se destinó la
priorización de recursos en una campaña nacional de cultura
turística.
Indicador 1: Nº de personas capacitadas en conciencia turística
Observaciones
Realizar talleres de capacitación en temas de Conciencia Turística y Turismo Educativo
Realizar talleres de Cultura Turística para educación superior y universitaria
Realizar charlas de Cultura Turística
Medidas Correctivas
Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la Conciencia y
Cultura Turística
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Indicador 2: Nº de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currículo educativo
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Conciencia y Cultura Turística Desarrollada
Meta presupuestal : Acciones de sensibilización sobre conciencia y cultura turística
Propuesta : Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turística
Tipo de meta : Producto
Nm : 4366
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Personas informadas 400 400 400 400 100
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
1 1 6 6 600
Evento 1 1 1 1 100
Informe 3 2 2
1 1 1
Informe 1 1 1
1 1 1
Campaña 1 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99.51
Coordinar monitoreo de procesos administrativos relacionados a las actividades promocionales y/o
publicidad
Actividades no programadas
Diseño gráfico de personajes para la campaña de cultura turística
Coordinar la Elaboración del Plan de Trabajo - Celebraciones Centenario Machu Picchu
Campaña publicitaria de cultura turística a nivel nacional
Diseño y artes finales de afiches para campaña cultura turística
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Nº de personas informadas en conciencia y cultura turística
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Avance %
Desarrollar y organizar el II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en Turismo
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5,246,883 S/. 5,220,976.34
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal : Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y responsables social empresarial en turismo
Tipo de meta : Producto
Nm : 4566
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Prestadores de servicios turísticos
90 90 83 83 92
Prestadores de servicios turísticos
105 105 2 2 2
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
21 12 2 10 1 11 52 2 2 3 7
Taller 5 5 3 3 60
Asistencia Técnica 6 6 4 4 67
Evaluación 6 2 2 33 2 2 2 6
Asistencia Técnica 1 1 1 1 100
Evaluación 1 1 1
Documento Técnico 2 1 1 1 1 50
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %100
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN
Avance%
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Actual: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidasIndicador 1: Nº Documentos técnicos elaborados
I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Indicador 3: Nº de talleres realizados
Avance %
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREII SEM
Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático
Evaluación en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de hospedaje
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TOTAL ANUAL
I SEM
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 218,288 S/. 217,620.71
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de Hospedaje
Asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de hospedaje
Evaluación en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático
Elaboración de documento técnico en materia de turismo y ambiente y responsabilidad social empresarial en turismo
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y responsables social empresarial en turismo
EvaluacionesSe generaron problemas con los postores a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 072-2011-MINCETUR/CEP
Se lanzó la cuarta convocatoria en el presente año, actualmente se viene desarrollando la consultoría para la evaluación en la implementación de buenas prácticas ambientales.
EvaluacionesSe generaron problemas con los postores a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 072-2011-MINCETUR/CEP
Se lanzó la cuarta convocatoria en el presente año, actualmente se viene desarrollando la consultoría para la evaluación en la implementación de buenas prácticas ambientales.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Observaciones
Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en establecimientos de hospedaje
Evaluación en Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
Propuesta : Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural
Tipo de meta : Producto
Nm : 4666
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
2 2 1 1 50
8 3 5 3 3 6 75
2 2 2 2 100
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
81 7 6 7 5 12 15 1 1 2 1 1 2 100
Monitoreos realizados 44 3 5 3 5 8 18 1 1 2 1 1 2 100
Documento 12 1 1 2 2 17
Taller 18 1 2 2 11
Documento 7 2
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
100.00
Actual: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
Indicador 1: Nº Documentos técnicos elaborados
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o cultural
TOTAL ANUAL
Indicador 2: Nº Monitoreos realizados 2
Prestadores de
servicios turísticos,
población local,
personal de las ANP,
autoridades vinculadas
a la gestión del turismo Indicador 3: Nº de talleres realizados
Capacitación en sostenibilidad turística a guardaespaldas de ANP pertenecientes a Destinos
Turísticos
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Avance %
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
Realizar el monitoreo y evaluación de los planes de uso turístico vigentes
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Elaboración de documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o
cultural
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 64,705 S/. 64,703.88
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Impulso de la actividad turística en zonas de patrimonio natura l y/o cultural
Monitoreos
realizados
Se cumplió con evaluar los Planes de Uso Turístico del
Parque Nacional Tingo María y la Reserva Nacional Pacaya
Samiria.
Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico Vigentes
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
BIENES Y SERVICIOS :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal : Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones
Tipo de meta : Producto
Nm : 4766
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
120 60 60 284 50 334 278
3 3 6 6 200
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
30 15 15 21 13 34 113 3 1 1 5 1 2 2 5 100
Taller 7 2 5 5 2 7 100 1 1 1 3 1 1 33
Asistencia Técnica 5 2 3 2 2 40
Taller 5 3 2 3 1 4 80
Documento 6 4 2 2 3 5 83 1 1 1 1 100
Evaluación 5 3 2 9 7 16 320 1 1 1 1 1 3 300
Supervisión 2 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
100
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
Indicador 1: Nº de funcionarios capacitados en el componente ambiental de proyectos de Inversión
Pública en turismo
Funcionarios de
Municipalidades y
Gobiernos Regionales,
y otras autoridades
vinculadas a la gestión
del destino Turístico
Indicador 2: Nº Proyectos de Inversión Pública y Privada que cumple con la normativa ambiental en el
sector turismo.
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en competencia ambiental de PIP en Turismo
Avance%
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance
%
Asistencia técnica para la verificación del cumplimiento de normas ambientales y preservación de los
Recursos Naturales, relacionados con la actividad turística
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREI SEM II SEM I SEM II SEM
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 157,628 S/. 157,625.65
Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los destinos turísticos
Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos
Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del
sector turismo
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de la s transferencias de funciones
Taller Se capacitó en la Región San Martín - Tarapoto.
DocumentoPlan de manejo de residuos solidos en la Reserva
Nacional de Paracas y su zona de amortiguamiento
Evaluación
Se realizo la evaluación ambiental preliminar del
proyecto Construcción de un Hotel Cinco estrellas y
casino presentado por la empresa ISTAMBUL. S.A.C.,
Asimismo se realizó la evaluación ambiental preliminar
del Proyecto Remodelación Hotel 3 estrellas presentado
por la empresa Top Rank S.R.L. Se emitió Resolución
Directoral N° 14-2011-MINCETUR/VMT/DNT mediante el
cual se le otorga la declaración impacto ambiental del
proyecto "Hostal Pirua Palace"
Medidas Correctivas Observaciones
Capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en competencia ambiental de PIP en
Turismo
Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los
destinos turísticos
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : Sostenibilidad de la Actividad Económica
Componente : Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal: Facilitación Turística
Propuesta : Acciones de Facilitación Turística
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 6666
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
21 11 9 15 11 26 124 1 1 2 2 2 100
Manual 2 1 1 1 1 2 100
Documento 1 1 1 1 1 100
Acción 8 5 3 6 5 11 138
Acción 4 2 2 4 2 6 150 1 1 2 2 2 100
Acción 3 1 2 2 3 5 167
Acción 3 1 1 1 33
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Gestionar la simplificación de trámites y procedimientos
TOTAL ANUAL
Realizar la transferencia de Conocimientos en materia de facilitación Turística
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Diseño y elaboración de La Guía esencial para el Turista que ingresa a Perú y material de difusión de
facilitación turística. *
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Generar diagnóstico sobre situación actual de facilidades para la actividad turística
Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, permanencia y salida de turistas y sus bienes
en los puestos de Control Fronterizo, Puertos y Aeropuertos
Elaborar el Plan de Facilitación Turística
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 80,701 S/. 80,252.40
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoMeta: Acciones de Facilitación Turística
Acción
A través de consultorías se realizó el a) Diagnóstico sobre
Facilidades en los terminales terrestres, b)Evaluación de
los mecanismos estandarizados de Organismos
Internacionales.
Observaciones
Generar diagnóstico sobre situación actual de facilidades para la actividad turística.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094786 Mejora de la Competitividad Artesanal
Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal
Meta presupuestal : Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal
Tipo de meta : Producto
Nm : 3866
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Artesanos 7% 4% 3% 4% 9.8% 13.8% 197 600
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
47 32 15 30 25 55 117 3 3 4 7 6 17 567
Taller 3 3 5 5 167
Charla 3 3 5 1 6 200
Documento 1 1 1 1 100 1 1
Taller 1 1 5 5 500 3 2 5
Reunión 3 3 2 3 5 167 1 2 3
Taller 3 1 2 2 1 3 100 1 1
Apoyar los talleres de planeamiento del PENDAR
Organizar la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Artesanía - PENDAR
Apoyar los talleres de validación del PENDAR
Impresión del documento del PENDAR
Coordinaciones para la implementación del CONAFAR
Participar en talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones
Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la intervención en el Río Amazonas
Organizar los talleres temáticos PROMOARTESANIA para concertación público y privada
Desarrollo Técnico de la Actividad Artesanal
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Indicador 1: Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas en relación a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA
1% 6%
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Avance %
Normatividad Artesanal
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Reunión 3 2 1
Dirección 6 5 1
Asesoría 4 2 2
Asesoría 1 1
Asesoría 1 1
Diágnostico 1 1
Taller 3 2 1
Manual 1 1 1 1 100 1 1
Norma 3 1 2 3 3 100 1 1 1 1 100
Curso 3 2 1 2 6 8 267 3 3
Certamen 1 1
Certamen 1 1 2 2 200
Exposición 1 1
Certamen 1 1 1 1 100
Conferencia 1 1 1 1 100
Ceremonia 1 1 1 1 2 200
Exposición 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1
Curso 1 1
Exhibición 1 1
Exhibición 1 1
Informe 1 1Formulación del Programa Presupuestal 2012 con enfoque de resultados
Organizar la consultoría encargada de planificar, dirigir y controlar el proyecto
Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo II Interactiva
Organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana"
Organización de premiación con medalla Joaquín López Antay
Organización del programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO
Organización de exposición en III Cumbre de países de América del Sur y Países Árabes (ASPA)
Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL COLECCIONISTA.
Organizar el día central de Homenaje por el día del artesano
Organizar la exposición artesanal
Actividades No Programadas
Apoyo al acondicionamiento del punto artesanal en Islas Taquile
Organización de la exhibición artesanal para el ambiente LOFT DEL VIAJERO.
Organizar la contratación de consultores sociales para diagnóstico, prognosis y señalamiento de ruta
Programa de fortalecimiento en TIC´s "CONECTAR T" Organizar Módulo I Infoartesania
Promoción de la Actividad Artesanal
Monitorear avances de la incursión
Organizar la asistencia al coordinador general del proyecto
Organizar la consultoría encargada de innovar diseños
Organizar la consultoría para imagen corporativa
Plan de Normalización Técnica de Artesanía - Elaboración de Norma y Guía
Organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía
Impulsar el binomio, turismo y artesanía mediante elaboración del manual para adaptación de talleres artesanales para uso turístico
Promover el mes de la Artesanía Peruana
Organizar conferencia
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Asistencia Técnica 1 1
Asistencia Técnica 1 1
Exposición
Asistencia Técnica 4 4 4 4
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99
Asistencia Técnica para Fortalecimiento de Capacidades Productivas de Artesanos del distrito de PISAC
Asistencia Técnica para Conformación de COREFAR
Participación de artesanosque recibieron el Reconocimiento de Excelencia UNESCO en la Feria Maison & Objet en Paris Francia
Programa Nacional de Desarrollo de Oferta
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1,397,900 S/. 1,381,288.20
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaMeta: Asistencia Técnica eventos y dotación de materiales par a el desarrollo de la Actividad Artesanal
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
ArtesanosEn el recojo de la información los artesanos indicabansu DNI de memoria, lo que en algunos casos nocorrespondian.
Al recoger la información ahora se les solicita mostrar su documento de identidad y de ser posible adjuntar una copia a la ficha.
Las medidas correctivas hicieron que se tuviera menos indice de error.
Taller
Si bien en Julio se culminó con la Consultoría del PENDAR, recién en octubre se culminó con los ajustes al documento para su impresión, edición, presentación y lanzamiento. Por lo que la impresión del PENDAR motivó reprogramar su organización
La impresión, publicación y difusión de los lineamientos del PENDAR en el mes de noviembre.
Documento
Los talleres temáticos de PROMOARTESANIA fue la "Presentación y lanzamiento del PENDAR", 01 evento en Lima y 04 eventos macroregionales, los ajustes al documento final del PENDAR motivó reprogramar su organización.
Los talleres temáticos de PROMOARTESANIA - "Presentación y lanzamiento del PENDAR" se ejecutó 01 evento en Lima y 04 eventos macroregionales desarrollados en los meses de noviembre y diciembre.
Taller Reprogramado en el IV Trimestre
Taller Los 3 talleres se realizaron en el I, II y III Trimestre respectivamente, a pesar de estar programadas en el II, III y IV Trimestre.
Dentro de los tramites administrativos existieron retrasos y recien el consultor contratado en este caso la AIDECA PERU, inicio sus actividades el 19 de noviembre del 2011, cabe señalar que las primeras fases del Plan fueron:R 1 -Desarrollo Organizativo de gestión -Diseño y Desarrollo del proyectolas cuales aun no implican una transmisión o mejoras en los conocimientos o habilidades de los beneficiarios, por lo que recien en el año 2012 podremos ver en términos de resultados mejoras o desarrollo de los artesanos beneficiarios.
NingunaNo se aplicó ninguna medida correctiva por que el retraso del plan se debio a factores externos al consultor o a los profesionales de la DNA-MINCETUR.
TallerSe requiere que los municipios locales se involucren en la labor del rescate de su patrimonio
Presentar propuestas a los gobiernos locales
ManualNorma
Certamen
Al término de la convocatoria sólo hubo un 35% de participantes de las regiones y sólo 3 artesanos presentaron sus obras, requisito solicitado por el Jurado Calificador.
Se reprogramó la actividad para el año 2012 con el objetivo de tener mayor cobertura y dar oportunidad a los artesanos de todo el país y coincidir con las actividades del Mes de la Artesanía Peruana en el marco del Día del Artesano Peruano.
Reprogramado para el año 2012
Asistencia Técnica
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Indicador 1: Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas en relación a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Impresión del documento del PENDAR
Organizar los talleres temáticos PROMOARTESANIA para concertación público y privada
Observaciones
Normatividad Artesanal
Organizar la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Artesanía - PENDAR
Apoyar los talleres de validación del PENDAR
Plan de Normalización Técnica de Artesanía - Elaboración de Norma y Guía
Participar en talleres y asistencias técnicas para transferencia de funciones
Desarrollo Técnico de la Actividad Artesanal
Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la intervención en el Río Amazonas
Promoción de la Actividad Artesanal
Organización del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana"
Organización del programa Puesta en Valor de la Artesanía
Impulsar el binomio, turismo y artesanía mediante elaboración del manual para adaptación
Programa Nacional de Desarrollo de Oferta
Actividades No Programadas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Meta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Producto
Nm : 3966
PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Personas 4,838 2,838 2,000 2,314 3,893 6,207 128 235
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
117 59 58 68 100 168 144 10 10 9 29 28 10 17 55 190
Charla 56 28 28 33 48 81 145 5 5 4 14 14 5 8 27 193
Entrega 56 28 28 33 50 83 148 5 5 4 14 14 5 8 27 193
Estudio 1 1
Documento 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
93
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
Avance%
IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
II SEMTOTAL ANUAL
EJECUCIÓN
Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas
tragamonedas / Número de Personas Informadas.1,000 2,347
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance %
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas
tragamonedas
Organizar la entrega de kit de material informativo
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM
Coordinar la elaboración de la Línea de base de la Ludopatia en menores de edad
Generar una base de datos de menores de edad informados
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 120,587 S/. 111,834.34
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Meta presupuestal: Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Producto
Nm : 40
66
PROGRAMACIÓN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Empresas 1,448 717 731 850 736 1,586 110 101
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
3,882 1,887 2,226 3,356 2,875 6,231 161 348 346 327 1,021 492 534 377 1,403 137
Expediente
Atendido20 10 10 20 21 41 205 2 1 2 5 3 8 7 18 360
Expediente
Atendido260 125 135 264 237 501 193 20 20 20 60 56 57 27 140 233
Expediente
Atendido120 60 60 79 76 155 129 10 10 10 30 7 15 16 38 127
Expediente
Atendido2 1 1 3 3 150 1 1
Expediente
Atendido530 250 280 457 475 932 176 50 50 30 130 78 93 59 230 177
Expediente
Atendido2,950 1300 1,650 2,416 1,884 4,300 146 250 250 250 750 320 342 235 897 120
Evaluación del
Procedimiento231 141 90 117 182 299 129 15 15 15 45 28 19 33 80 178
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
Evaluación y resolución de procedimiento administrativo
Número de Empresas Atendidas362 367
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
Avance%
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance %
Atender solicitudes para la explotación de salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas
Atender solicitudes para la inscripción de registro administrativos
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEM
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas tragamonedas y
programas de juego
Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y
máquinas tragamonedas
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida
Resolver procedimientos administrativos sancionadores
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Má quinas TragamonedasMeta: Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragam onedas
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
EmpresasEn el trimestre se han autorizado a cinco (5) nuevas
empresas
Expediente
Atendido
Incluye las solicitudes de renovación y autorización por
transferencia.
Expediente
Atendido
Expediente
Atendido
Expediente
Atendido
No se presento solicitud alguna para autorizar una
nueva modalidad de juego de casino.
Expediente
Atendido
Expediente
Atendido
Evaluación del
Procedimiento
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Evaluación y resolución de procedimiento administrativo
Número de Empresas Atendidas
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de
casino y máquinas tragamonedas
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida
Resolver procedimientos administrativos sancionadores
Observaciones
Atender solicitudes para la explotación de salas de juegos de casino y máquinas
tragamonedas
Atender solicitudes para la inscripción de registro administrativos
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas
tragamonedas y programas de juego
Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Meta presupuestal: Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 66
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
7,955 5,085 2,870 3,283 3,240 6,523 82 483 473 478 1,434 535 510 548 1,593 111
Inspección Realizada 1,014 564 450 472 583 1,055 104 75 75 75 225 111 85 115 311 138
Supervisión Realizada 3,730 1,900 1,830 2,103 1,830 3,933 105 310 300 300 910 310 300 300 910 100
Evaluación Realizada 168 96 72 67 87 154 92 12 12 12 36 15 9 22 46 128
Acta Levantada 960 480 480 625 721 1,346 140 80 80 80 240 93 111 110 314 131
Operativo Realizado 19 13 6 4 3 7 37 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Operativo Realizado 30 18 12 12 14 26 87 2 2 2 6 5 3 8 133
Acción 3 1 2 2 2 67 1 1 1 1 100
Supervisión 27 13 14 3 3 3 9
Software 4 4 4 4
Unidad 2,000 2,000
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
80
Edición del Libro de Juegos de Casino y Maquinas tragamonedas: proceso de formalización 2007-
2010
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 7,831,594 S/. 6,286,232.16
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y
máquinas tragamonedas
Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas
tragamonedas
Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas
tragamonedas - Sistema Base
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización)
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM
Realizar la evaluación económico financiero permanente a los titulares de una autorización
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance
%
Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización)
Avance%
IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máqui nas TragamonedasMeta: Inspección de juegos de casinos y máquinas tragamonedas / Control de la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
Inspección
Realizada
Supervisión
Realizada
Evaluación
Realizada
Acta Levantada
Operativo
Realizado
Operativo
Realizado
Acción
Supervisión
Consensuar el texto final del proyecto de reglamento
de infracciones y sanciones previo a su publicación
tomo mas tiempo que lo previsto.
Se recogio los aportes y observaciones del sector
privado y público y se culminó con el texto final del
proyecto.
El texto final del proyecto se encuentra en la Oficina de
Asesoria Juridica para VoBo.
Software
La Oficina General de Administración no realizó
oportunamente la convocatoria para la contratación,
por problemas en el estudio del mercado para fijar el
valor referencial.
El 28NOV2011, se realiza formalmente la convocatoria,
el otorgamiento de la buena pro previsto para el
25ENE2012.
Las observaciones fueron apeladas ante el organo
rector.
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Solución informática integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas
tragamonedas - Sistema Base
Medidas Correctivas
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino
y máquinas tragamonedas
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas
(fiscalización)
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización)
Realizar la evaluación económico financiero permanente a los titulares de una autorización
Problemas y/o Dificultades
Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas
tragamonedas
Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Observaciones
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesanía.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Meta presupuestal: Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 5166
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Procesos Atendidos
1,031 517 515 515 607 1,122 109 86 86 86 258 86 86 85 257 100
Proceso
Atendido707 354 354 344 407 751 106 59 59 59 177 59 59 59 177 100
Proceso
Atendido318 162 156 170 198 368 116 26 26 26 78 26 26 26 78 100
Charlas 6 1 5 1 2 3 50 1 1 1 3 1 1 2 67
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %94
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 178,191 S/. 167,010.11
Acciones de defensa y representación en otros Distrito Judiciales del interior del país
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a nivel
nacional
I SEM II SEM I SEM II SEM Avance %
Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y máquinas tragamonedas
Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima
IV TRIMESTRE
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
Avance%
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Má quinas TragamonedasMeta: Defensa y representación del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Proceso
Atendido
Proceso
Atendido
Charlas
Los materiales de lectura se agotaron y el servicio de
contratación para elaborar los nuevos materiales no cumplió
con la entrega en la fecha prevista.
Observaciones
Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima
Acciones de defensa y representación en otros Distrito Judiciales del interior del país
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a
nivel nacional
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la Oferta Turística y Artesanal de Calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del valle del Vilcanota
Componente : Estudios
Meta presupuestal : Estudios Realizados
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 2866
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Documento 6 9 2 2 33
Informe
Técnico2 4
Informe
Técnico3 4 1 1 33
Informe
Técnico1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
71
EJECUCIÓNIV TRIMESTREII SEM
TOTAL ANUAL
S/. 66,002PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Supervisión del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo
Estudio de Límite de Cambio Aceptable (Capacidad de Carga)
S/. 65,530.00
IV TRIMESTRE
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Estudios Realizados
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Avance %
I SEM II SEM
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Elaboración del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de
Ollantaytambo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Avance%I SEM
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VilcanotaMeta Presupuestal: Estudios Realizados
Informe Técnico
El Consorcio CPS-INECO, ha presentado el Estudio a
nivel de Factibilidad, en versión retroalimentada, de
acuerdo con las revisiones efectuadas por el MTC
(PROVIAS NACIONAL, DGASA); MC; en coordinación
con el MINCETUR. Encontrándose en proceso de
evaluación y pronunciamiento por los entes competentes.
Informe Técnico
Informe TécnicoEstudio de Límite de Cambio Aceptable (Capacidad de Carga)
Elaboración del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo
Supervisión del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas Observaciones
Estudios Realizados
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la Oferta Turística y Artesanal de Calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del valle del Vilcanota
Componente : Obras
Meta presupuestal : Administración de proyectos de Inversión
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 2966
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Documento 68 58 9 40 8 48 71 3 1 2 6 2 1 2 5 83
Informe de
Evaluación12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Examen 5 3 2 3 2 5 100 1 1 2 1 1 2 100
Informe
Técnico 1 1 1 100
Telecentro 5 5 3 3 60
Proyecto 44 44 27 27 61
Proyecto 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
42.36
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 1,251,358 S/. 530,109.17
Liquidación de Proyectos Comunitarios (ferias)
Consultorías de Control / Auditoría, Financiera y de Gestión
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALI SEM
Liquidación del Proyecto
Programa de Concientización Turística para la Población Local y niños -Secundaria
Liquidación de Telecentros
PROGRAMACIÓN
Administración, Implementación, Monitoreo y Cierre del Proyecto
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance
%II SEM
TOTAL ANUAL
II SEM
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Administración de proyectos de Inversión
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
I SEM
EJECUCIÓN
Avance%
UNIDAD ORGÁNICA: Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VilcanotaMeta Presupuestal: Administración de proyectos de Inversión
Informe de
Evaluación
Examen
Proyecto
Según Memorándum N° 272-2011-MINCETUR/SG/OGPPD;
Oficio N° 372-2011-EF/63.01 y como resultado de la
verificación de viablidad del Proyecto, se ha señalado, entre
otros que: "...este continua siendo rentable, sostenible y
acorde a los lineamientos de política del sector turismo...",
"...la inversión del Proyecto continuará hasta el 2013..."
Por lo expuesto, se programará para el Año 2013, el
proceso de liquidación del Proyecto, en el marco de las
normas del SNIP.
Liquidación del Proyecto
Observaciones
Administración, Implementación, Monitoreo y Cierre del Proyecto
Consultorías de Control / Auditoría, Financiera y de Gestión
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación Tecnológica
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : Proyecto CITE Diseño Perú
Nm : 3066
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Artesanos atendidos 1,900 1,075 825 822 822 43
Ingreso per cápita 3% 0.01 0.0198 -0.25 0.25 1,263
Porcentaje 50% 0.50 1.00 1 200 200
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
76 43 33 10 2 12 16 11 3 4 18
23 12 11 4 2 6 26 2 1 3 6
Programa 1 1 1 1 100
Plan Estratégico 1 1 1 1 100
Informes 12 6 6 1 1 1 3
Informes 2 1 1 1 1 2 100 1 1
Artesanos 3 1 2 1 1 2 67 1 1
Estudios 4 2 2 1 1
26 17 9 3 3 12 5 1 6
Elaborar Informes al Congreso y a Otras Instituciones
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Porcentaje de Artesanos que han incrementado la calidad de su Producto.
Número de Artesanos Atendidos
II SEMTOTAL ANUAL
Elaborar el Programa de Metas y Actividades Operativas 2012
Elaborar el Plan Estratégico 2011 - 2014
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
0.25
1.000.50
Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión
Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2004 (%) 0.0198
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEMUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADOR
450
Avance %
Desarrollo, Gestión y Monitoreo
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM
EJECUCIÓN
Organizar la inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR
Gestionar Estudios de Investigación
Desarrollo de Oferta Exportable
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
I SEM II SEMUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM
EJECUCIÓN
Colecciones 14 11 3 1 1 7 1 1 2
Colecciones 5 3 2 2 2 40 1 1
Colecciones 7 3 4 3 3
5 3 2 1 1
Evento 1 1
Evento 1 1
Evento 1 1
Evento 2 1 1 1 1
16 8 8 1 1 3 1 4
Curso 5 2 3 1 1 1 1 2
Asistencia Técnica 3 2 1
Taller 2 1 1 1 1
Asistencia Técnica 4 2 2 1 1
Taller 2 1 1
6 3 3 1 1 1 1
Publicación 4 2 2 1 1
Investigación 1 1
Evento 1 1 1 1 2
Evento 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
22.65
Organizar la difusión de CITE Diseño
Gestionar el desarrollo de la investigación orientada ala aplicación del Diseño e Innovación Tecnológica
Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011
Participar en el Exhibe Peru 2011
Participar en otras Ferias y Ruedas de Negocio.
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios
Organizar el curso en Diseño de Tejido
Organizar la Asistencia Técnica en Tejido
Organizar el taller de Diseño en Cerámica
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 400,000 S/. 90,602.55
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Gestionar el desarrollo de la colección en Bisutería y Joyería
Ferias y Ruedas de Negocios
Participar en el Perú Moda 2011
Participar en el Peruvian Gift Show 2011
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Otros: Se ejecutó el curso de capacitación en bisutería, diseños y tendencias en beneficio de las
alumnas del I.S.T Nuestra Señora de Monserrat de Huachipa
Actividad no Programada
Gestionar el desarrollo de la colección en prendas de tejido
Gestionar el desarrollo de la colección en Cerámica y otros
Organizar el curso de Diseños en Bisutería y Joyería.
Organizar los talleres en Diseños en cerámica con motivos de identidad peruana para un centro de
jovenes con Discapacidad en la ciudad de Lima.
Articulación de la Producción, Comercialización y Otros
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: Proyecto CITE Diseño Perú
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Artesanos
Variación
Porcentual
Variación
Porcentual
Informes Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Informes
Artesanos Reiniciar cuando se brinde servicios a los artesanos.
Estudios Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Colecciones Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Colecciones Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Colecciones Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Evento
Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,
asi como el cambio de estrategias de intervencion del
Proyecto
Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Curso Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Taller
Asistencia
Técnica
Publicación Reiniciar cuando se contrate a la empresa de gestión.
Evento
Organizar la difusión de CITE Diseño
Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo
2011
Articulación de la Producción, Comercialización y Otros
Participar en otras Ferias y Ruedas de Negocio.
Organizar el taller de Diseño en Cerámica
Organizar el curso de Diseños en Bisutería y Joyería.
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios
Organizar el curso en Diseño de Tejido
Organizar la inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR
Gestionar Estudios de Investigación
Ferias y Ruedas de Negocios
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Número de Artesanos Atendidos.
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Contratar a una empresa especializadas en gestión de los
servicios del CITE Diseño Perú
Se espera que se contrate cuanto antes, el requerimiento
esta desde julio del año pasado
Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,
asi como el cambio de estrategias de intervencion del
Proyecto
Elaborar Informes al Congreso y a Otras Instituciones
Observaciones
Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión
Desarrollo, Gestión y Monitoreo
Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,
asi como el cambio de estrategias de intervencion del
Proyecto
Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,
asi como el cambio de estrategias de intervencion del
Proyecto
Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,
asi como el cambio de estrategias de intervencion del
Proyecto
Porcentaje Anual de Artesanos que han incrementado la Calidad de su Producto.
Variación Semestral del Ingreso Per cápita de los Artesanos año Base 2009.Decreto de Urgencia N°012-2011 limito las actividades,
asi como el cambio de estrategias de intervencion del
Proyecto
Desarrollo de Oferta Exportable
Gestionar el desarrollo de la colección en prendas de tejido
Gestionar el desarrollo de la colección en Cerámica y otros
Gestionar el desarrollo de la colección en Bisutería y Joyería
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094786 Mejora de la competitividad artesanal
Componente : 3000752 Innovación y transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : 41127 Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 3566
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Artesanos 46,920 19,518 27,402 21,605 43,265 64,870 138 158
CITEs Públicos 12 12
CITEs Privados 7 5 2 5 5 71 100
Ingreso per cápita 3% 0.01 0.0198 0.11 -0.14 -0.03 -100 -707
Porcentaje de calidad 50% 0.50 0.96 1.0 192 192
Artesanos 125 25 100 50 99 149 119
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
256 130 126 357 254 611 239 23 17 18 58 31 41 25 97 167
46 26 20 26 15 41 89 8 1 9 7 1 8 89
Documento 1 1
Documento 4 2 2
Documento 7 7 7 7 100
43,265
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Indicador 5: Porcentaje de artesanos atendidos por los CITEs privados que han incrementado la calidad de su producto
0.50 0.96
Indicador 6: Númerode artesanos expositores en ferias de innovación tecnológica.
Indicador 1: Número de artesanos atendidos por CITEs privados
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
27,402
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADOR
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Gestionar la sistematización de la metodología del sistema de seguimiento y monitoreo a los CITEs de artesanía y turismo.
Gestionar la coordinación para 04 estudios de pre-factibilidad a nivel de pre-inversión
Gestionar la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados
Indicador 2: Número de nuevos CITEs Públicos gestionados 12
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEM
Indicador 4: Variación del ingreso per cápita de los artesanos atendidos por los CITEs privados 0.0198
Avance %
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CITEs
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM
EJECUCIÓN
-0.14
Indicador 3: Número de CITEs privados subvencionados 2 2
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEMAvance
%
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM
EJECUCIÓN
Acción 28 14 14 14 14 28 100 7 7 7 7 100
Acción 3 1 2 5 1 6 200 1 1 1 1 100
Documento 3 1 2 1 1
189 95 94 306 230 536 284 15 15 16 46 24 38 23 85
Documento 120 60 60 52 20 72 60 10 10 10 30 3 3 10
Documento 2 1 1 1 1 2 100
Documento 24 12 12 119 76 195 813 2 2 2 6 1 1 1 3 50
Acción 2 1 1 1 1 2 100
Acción 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Acción 12 6 6 17 41 58 483 1 1 1 3 8 14 5 27 900
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Comisión de servicio a la provincia de Huarochirí, distrito de Callahuanca a fin de realizar el reconocimiento de las parcelas y otros atractivos turísticos de la Ruta de la Chirimoya (15 y 16/11/11, funcionario designado: Mariela Casalino).
Comisión de servicios a Chulucanas Piura, a fin de viabilizar la regularización en la remisión de los Informes de Desarrollo y Gestión del CITE Cerámica Chulucanas (del 9 al 11/11/11, funcionario designado: Janett Melgarejo).
Comisión de servicios a Chulucanas Piura (del 9 al 11/11/11, funcionario designado: Robinson Santa Cruz).
Comisión de servicio a la provincia de Cañete, distrito de Calango para realizar un taller de socialización del Proyecto De mi Tierra: Un Producto, Un Pueblo (07/10/11, funcionaria designada: Mariela Casalino).
Comisión de servicio a la ciudad de Ayacucho, a fin de asistir al acto ceremonial de la colocación de la primera piedra para la construcción del CITE Cerámica y de supervisar la construcción del CITE Artesanal de Huamanga - Ayacucho (del 17 al 18/10/11, funcionario designado: Víctor Cateriano).
Comisión de servicios a la ciudad de Juliaca, Puno (del 10 al 12/10/11, funcionario designado: José Padilla).
Comisión de servicios a la ciudad de Huaraz, a fin de sostener reuniones con los artesanos del distrito San Miguel de Aco, la DIRCETUR, el alcalde y regidores del distrito de Taricá (del 20 al 22/10/11, funcionario designado: César García). Comisión de servicios a la ciudad de Cusco, a fin de coordinar con los responsables del Proyecto de Fortalecimiento Artesanal de Chinchero, que incluye la implementación de un CITE (27 y 28/10/11, funcionario designado: César García).
Comisión de servicios a la ciudad de Huánuco, a gin de sostener reuniones con los técnicos de la DIRCETUR Huánuco (del 13 al 15/10/11, funcionario responsable: César García).
Comisión de servicios a las ciudades de Tarapoto, Moyobamba, Rioja y otras a fin de coordinar la participación del sector artesanía en la Feria Perú Mucho Gusto, con la DIRCETUR San Martín y con la Dirección Subregional de Tarapoto (17 y 18/10/11, funcionaria designada: Rosa Fuentes).
Comisión de servicios a las ciudades de Trujillo, Pacasmayo, Magdalena de Cao, Moche y otras a fin de coordinar la participación del sector artesanía en la Feria Perú Mucho Gusto con la GERCETUR La Libertad (26 y 27/10/11, funcionaria designada: Rosa Fuentes Olivares).
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados.
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia económica a los CITEs públicos.
Gestionar la creación de 3 metas presupuestales
SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE CITEs
Evaluar los Informes de Desarrollo y Gestión
Elaborar los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 04
Elaborar los informes sobre las acciones de la Dirección de CITEs de artesanía y turismo
Seguimiento, control y evaluación de encuestas
Monitorear la participación de los CITES en ferias y ruedas de negocios
Ejecutar el desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEMAvance
%
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM
EJECUCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Comisión de servicio a la ciudad de Chiclayo para asistir al evento de lanzamiento del PENDAR y participar en calidad de veedor en representación del MINCETUR en la reunión del Consejo Directivo del CITE Sipán (del 23 al 25/11/11, funcionario designado: Víctor Cateriano).
Comisión de servicio a la ciudad de Tarapoto a fin de supervisar, coordinar y apoyar en el evento Perú Mucho Gusto (del 08 al 11/12/11, funcionario designado: Víctor Cateriano)
Comisión de servicios a la ciudad de Huancayo, a fin de sostener reuniones con las autoridades locales de la Municipalidad Distrital de Hualhuas, sobre el PIP Creación del CITE de Investigación y Certificación Artesanal en el distrito de Hualhuas en Junín (12/12/11, funcionario designado: César García)
Comisión de servicios a la ciudad de Frías - Ayabaca, Piura, a fin de supervisar el Convenio de Cooperación Interinstitucionale entre el MINCETUR y la Municipalidad Distrital de Frías, Provincia Ayabaca, para ejecutar el proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Desarrollo de la Artesanía Textil del distrito de Frías (del 14 al 17/121/11, funcionario designado: Eleazar Miguel).
Comisión de servicios a la ciudad de Tarapoto, San Martín a fin de coordinar la participación del Sector Artesanía y de los CITEs en el evento Perú Mucho Gusto del MINCETUR (del 8 al 11/12/11, funcionario designado: Rosa Fuentes).
Comisión de servicios a la ciudad de Piura, a fin de hacer seguimiento y monitoreo a los CITEs Cerámica Chulucanas y Joyería Catacaos, brindar asistencia técnica al CITE Cerámica Chulucanas y asistir a la asamblea general del CITE Joyería Catacaos (18/11/11, funcionario designado: José Padilla).
Comisión de servicio a la ciudad de Pucallpa, a fin de sostener una reunión de trabajo para la suscripción del Convenio de Cooperación entre el MINCETUR y el Gobierno Regional de Pucallpa (25/11/11, funcionarion designado: Robinson Santa Cruz).
Comisión de servicio a la ciudad de Chiclayo para participar en la Sesión de Consejo Directivo del CITE Sipán (24 y 25/11/11, funcionario designado: Robinson Santa Cruz).
Comisión de servicio a la ciudad de Piura par efectuar el seguimiento y monitoreio a los CITEs Cerámica y Joyería (del 09 al 11/11/11, funcionario designado: Robinson Santa Cruz).
Comisión de servicios a la ciudad de Hualhuas, Junín a fin de supervisar el PIP CITE de Investigación y Certificación Artesanal en el distrito de Hualhuas, dpto de Junín (11 y 12/12/11, funcionario designado: Eleazar Miguel)
Comisión de servicios a la ciudad de Iquitos y alrededores a fin de coordinar la participación del sector artesanía en la Feria Perú Mucho Gusto, con la DIRCETUR Loreto (6y 7/11/11, funcionaria designada: Rosa Fuentes).
Comisión de servicio a la provincia de Huarochirí, distrito de Callahuanca para realizar el taller de socialización De Mi Tierra con la población (11/12/11, funcionaria designada: Mariela Casalino).
Comisión de servicios a la ciudad de Iquitos, a fin de sostener reuniones con la DIRCETUR Loreto y el GOREU sobre el estudio de preinversión a nivel de perfil, orientado a la creación de un CITE de Artesanía y Turismo en Iquitos (del 24 al 26/11/11, funcionario designado: César García).
Comisión de servicios a la ciudad Chiclayo a fin de sostener reuniones con los funcionarios del CITE Sipán y de la Municipalidad Distrital de Eten sobre la Creación de la Unidad Técnica Artesanal de Fibras Vegetales del CITE Sipán en el distrito de Eten (del 16 al 1/11/11, funcionario designado: César García).
Comisión de servicios a la ciudad de Nazca, a fin de sostener reuniones con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Nazca, del Gobierno Regional de Ica respecto al estudio de preinversión a nivel de perfil, orientado a la creación de un CITE a partir de la cadena productiva del oro hasta la joyería artesanal en Nazca (del 20 al 22/11/11, funcionario designado: César García).
Comisión de servicios a la ciudad de Pucará y Sicuani, Cusco (del 09 al 12/11/11, funcionario designado: Eleazar Miguel).
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEMAvance
%
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM
EJECUCIÓN
Documento 24 12 12 114 89 203 846 2 2 2 6 15 22 14 51 850
Documento 1 1
21 9 12 1 5 6 29 1 2 3
Acción 1 1 1 1 100
Acción 1 1 1 1 100
Acción 1 1 1 1 100
Evento 6 4 2 1 1 17
Acción 1 1
Evento 2 1 1 1 1 50 1 1
Documento 8 3 5 2 2
Evento 1 1 1 1 100
24 4 28 2 2
22 22
Acción 1 1
1 1
Contrato 1 1 1 1
Contrato 1 1 1 1
Encuesta 1 1 1 1
Evento 1 1 1 11
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
95.63
Adjudicación de Consultoría ADS "Servicio de Elaboración de un módulo de promoción en video y registro fotografico de la Red de Centros de Innovación tecnológico - CITE EN ARTESANÍA Y TURISMO"
Adjudicación de Consultoría ADS "Contratación del servicio de Consultoría para la revisión de diversos documentos de rendiciones de cuenta y declaración de saldos de los CITEs ubicados en Piura, Cuzco, Puno y Huancavelica, subvenciones por MINCETUR, años 2003 - 2010"
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Nor Amazónica
Acciones de coordinación y tabulación de encuestas para recoger indicadores de ejecución de los CITEs públicos y privados
Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública bajo la normatividad SNIP
Organización de la "I Reunión Extraordinaria de Directores Ejecutivos de los CITEs de Artesanía y Turismo", realizada el 29 de abril en la Sala de Usos Múltiples Nº 2, MINCETUR.
Elaboración, diseño y administración del Segundo Boletín Informativo para la Red de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo. (febrero 2011)
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Coordinar y organizar las publicaciones impresas sobre avances y logros en innovación tecnológica en artesanía y turismo
Gestionar el desarrollo del evento de promoción de Innovación Tecnológica por el mes de la Artesanía Peruana:
Promover la sensibilización de la población artesanal respecto a los beneficios de la Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo: incremento de la competitividad a través de la mejora en la calidad y productividad y de la diferenciación y generación de nuevos productos y diseños
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4,239,102 S/. 4,053,709.60
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Gestionar el requerimientos de bienes y servicios de los CITEs públicos y proyectos CITE públicos
Gestionar las publicaciones en video de los principales avances y logros de los CITEs de Artesanía y Turismo para su difusión dentro y fuera del país.
Gestionar la certificación del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesanía y turismo (Informe al congreso, semestral y anual, en concordancia con el Art. 04 de la Ley Nº 27890)
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Organizar la VI Reunión de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesanía y Turismo
Promover la realización de la feria anual de los CITEs "Exhibe Perú 2011"
Promover la implementación de normas técnicas a través de los CITEs y proyectos CITE y sus beneficiarios, para incrementar la competitividad de su producción
Promover le desarrollo del diseño y la innovación tecnológica en artesanía, a través de un concurso nacional.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
ArtesanosDadas las condiciones de trabajo de los CITEs en el año 2011, se ha logrado llegar a 58% más de artesanos de los que se había programado.
CITEs Públicos
Se consideró la culminación de los proyectos de CITEs a fin de implementarse como CITEs públicos o privados, sin embargo, dado que este proceso ha sido delegado a consultores especializados y éstos no han podido finiquitar esta etapa, se ha tenido que suspender las acciones correspondientes a estos indicadores.
Actualmente estamos retroalimentando los procesos para poder implementar nuevas CITEs ya sean públicas o privadas.
CITEs PrivadosEn el año 2011 se logró transferir la totalidad de las subvenciones programadas a los CITEs Privados
Ingreso per cápita
El valor anual de 0.86 corresponde a la variación del ingreso percápita del año 2011 comparado con el año 2009, que es la línea de base que se ha tomado para este indicador. El ingreso del año 2009 percapita fue de S/.645.4 aprox. Y en el año 2011 es de S/.553.60
Porcentaje de calidad
De acuerdo a la encuesta anual realizada a las CITEs, se muestra como resultado un 96% de artesanos que han mejorado la calidad de sus productos
ArtesanosAtendidos
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Indicador 6: Númerode artesanos expositores en ferias de innovación tecnológica.
Indicador 1: Número de artesanos atendidos por CITEs privados
Indicador 5: Porcentaje de artesanos atendidos por los CITEs privados que han incrementado la calidad de su producto
Indicador 4: Variación del ingreso per cápita de los artesanos atendidos por los CITEs privados
Indicador 2: Número de nuevos CITEs Públicos gestionados
Indicador 3: Número de CITEs privados subvencionados
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094786 Mejora de la Competitividad Artesanal
Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal
Meta presupuestal : 24077 CITE Artesanía Ucayali
Nm : 3666
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Artesanos atendidos 1,900 476 634 4,544 3,276 7,820 412 310
Variación Porcentual 3% 0.01 0.0198 -0.025 0.01 -0.01 -49 53
Porcentaje 50% 0.50 1.00 1 200 200
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
146 81 65 138 164 302 207 6 7 12 25 63 37 48 148 592
Documentos y/o Acciones
32 18 14 16 15 31 97 1 2 4 7 2 2 4 8 114
Documento 1 1 1 1 100
Documento 1 1
Documento 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
Informes 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Memoria 1 1 1 1 100
Informes 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión
Elaboración de la Memoria Anual Año 2010
Elaboración de Informes al Congreso y a otras instituciones
I SEM
EJECUCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
CITE ARTESANÍA UCAYALI
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
0.0104
1.000.50
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2010
Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2004 (%) 0.0198
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEM
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali
PRODUCTO / INDICADOR
334
Desarrollo, Gestión y Monitoreo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2011
1,036
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Porcentaje de Artesanos que han incrementado la calidad de su Producto.
Número de Artesanos Atendidos
II SEMTOTAL ANUAL
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2012
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALI SEM
EJECUCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM II SEM
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
Propuesta técnica 3 2 1 2 1 3 100 1 1 1 1 100
Visitas 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Proyectos 2 1 1 2 2 100 1 1
Documentos 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
48 31 17 50 95 145 302 1 1 47 17 31 95 9500
Prototipos 15 15 49 49 327
Prototipos 15 15 16 16 107 16 16
Prototipos 15 15 17 17 113 17 17
Colecciones 1 1 31 31 3,100 31 31
Colecciones 1 1 31 31 3,100 1 1 31 31 3100
Colecciones 1 1 1 1 100
11 5 6 6 7 13 118 1 2 3 2 2 4 133
Evento 1 1 1 1 100
Evento 1 1
Evento 1 1
Evento 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Asesoría 5 2 3 5 4 9 180 1 1 1 1 2 200
24 13 11 5 11 16 67 3 1 1 5 2 9 4 15 300
Taller 1 1 1 1 100 1 1
Taller 1 1 1 1 100
Taller 2 1 1 1 1 2 100 1 1
Taller 2 1 1 2 2 100 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1 100
Taller 2 2 2 2 100 1 1
Taller 1 1 1 1 100 1 1
Taller 1 1 1 1 100 1 1
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera
Feria y Rueda de Negocios
Participación en Feria Nacional Arte Nativa
Participación en Feria Nacional Perú Moda
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW
Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU
Participación en Feria Nacional Amazónica de Iquitos
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Bisutería
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería
Elaboración de Proyectos
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales
Desarrollo de Oferta Exportable
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados)
Participación en Feria Nacional por Navidad
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallados en Madera
Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba
Organización del Curso Taller: Modelado con Pastas Cerámicas
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTALI SEM
EJECUCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM II SEM
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALII SEM
TOTAL ANUAL
Taller 1 1 1 1 100 1 1
Taller 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1
Taller 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1
Taller 1 1
Taller 1 1 1 1 1 1 100
Taller 2 2 2 2 100 1 1 2 1 1 2 100
Asesoría 4 2 2 1 1 2 1 3 300
31 14 17 57 34 91 294 2 2 5 9 10 9 7 26 289
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1 1 1
Evento 1 1 1 1 2 200
Acciones 5 2 3 2 2 2 2 100
Asesoría 22 11 11 56 33 89 405 2 2 2 6 10 9 5 24 400
4 4 2 6 150 1 1
Taller 1 2 2 200
Evento 1 1 1 100
Evento 1 1 1 100
Evento 1 1 1 100
Taller 1 1 1 100 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
88.15
Participación en Feria Nacional de Artesanía Cusco 2011
Articulación de la Producción, Comercialización y otros
Participación en la Investigación sobre Quemado de Pasta de Cerámica
TODO CONCEPTO DE GASTO
Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios de Pago en las Micro finanzas y Comercio Electrónico
Organización de 2 Curso Talleres
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tintes
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima
Organización DE LA Pasantía - Capacitación
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de los Cursos de Capacitación
S/. 400,000 S/. 352,583.20
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Actividades No Programadas
Organización y apoyo logístico del CITE Artesanía Ucayali, en Feria y Desfile de Moda Única con diseños Shipibo Konibo.
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (office, internet, otros)
Participación en Exp Feria Nacional de Prod. Art Chiclayo 2011
Organización del Curso Taller: Sistema Tributario Nacional
Asistencia Técnica para Desarrollo de la Oferta Exportable.
Participación en la Investigación sobre Teñido con Tintes Naturales
Participación en la Investigación sobre Otra línea Artesanal
Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: CITE Artesanía Ucayali
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Artesanos
Variación Porcentual
Porcentaje
Documentos y/o Acciones
Informes
Informes
Propuesta técnicaSe viene apoyando al COREFARU la elaboración del PIP "Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Artesanía en la prov. Crnl.
VisitasSe viene registrando a los artesanos del distrito de Masisea conjuntamente con la DIRCETUR Ucayali.
Proyectos
Documentos
"Desarrollo de Piezas Únicas en Torneados en Madera", 23 de Mayo al 03 de Junio 2011. EVA-POI II TRIM-
Prototipos
Colecciones
Colecciones
Prototipos
Evento
Evento
AsesoríaSe avanzó en la ejecución de ferias regionales, organizadas por la DIRCETUR Ucayali, ya que el CITE AU cuenta con 40 carpas metálicas flexibles.
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Variación Semestral del Ingreso Per cápita de los Artesanos año Base 2009.
Elaboración de Informes al Congreso y a otras instituciones
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali
Elaboración de Proyectos
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión
-Entre beneficiarios directos e indirectos.-El CITE AU viene ejecutando asistencias técnicas (Comp. V) a las MyPEs Artesanales en temas de gestión empresarial, búsqueda de financiamiento, diseño de material promocional, etc. Asimismo la DIRCETUR Ucayali viene organizando ferias regionales continuamente.
Observaciones
Desarrollo, Gestión y Monitoreo
Porcentaje Anual de Artesanos que han incrementado la Calidad de su Producto.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Número de Artesanos Atendidos.
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica
Feria y Rueda de Negocios
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales
Desarrollo de Oferta Exportable
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería
Cursos de Capacitación, Talleres y SeminariosOrganización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado
Participación en Feria Nacional Amazónica de Iquitos
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallados en Madera
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Bisutería
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería
Participación en Feria Nacional por Navidad
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales
ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Asesoría
Documento
Acciones
Asesoría
Hubo un incremento considerable en las coordinaciones del CITE AU con sus socios estratégicos: DIRCETUR Ucayali, ONGs., y otras instituciones, público privados.
Taller
Taller
Organización de 2 Curso Talleres
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de los Cursos de CapacitaciónArticulación de la Producción, Comercialización y otros
Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tintes
Participación en la Investigación sobre Otra línea Artesanal
Organización del Curso Taller: Sistema Tributario Nacional
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios de Pago en las Micro finanzas y Comercio Electrónico
Organización del Curso Taller: Modelado con Pastas Cerámicas
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima
Organización DE LA Pasantía - Capacitación
Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales
Organización del Curso Taller: Sistema Tributario Nacional
Actividad No Programada
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1094786 Mejora de la competitividad artesanal
Componente : 3000752 Innovación y transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : CITE Sipán
Tipo de meta : Producto
Nm : 3766
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM II SEMTOTAL ANUAL
Avance%
Artesanos atendidos 3,242 1,515 2,318 2,318 71 33
Ingreso per cápita 3% 0.01 0.21 0.2 700 1,212
Porcentaje 50% 0.50 0.90 0.9 180 180
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
81 38 43 49 51 100 123 9 6 5 20 20 14 16 50 250
Documento 31 15 16 15 16 31 100 2 2 4 8 1 2 5 8 100
Documento 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Documento 1 1 1 1 100
Informe 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100
Informe 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Documento 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100Elaborar encuestas a Beneficiarios
Avance %
Desarrollo, Gestión y monitoreo
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
1,181
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión
Elaborar Programa de Metas y Actividades Operativas 2011
Elaborar informes de avances y logros al Congreso de la República
PROGRAMACIÓN
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
II SEMTOTAL ANUAL
0.50
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO / INDICADOR
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNAvance
%
IV TRIMESTRE
0.90
EJECUCIÓN
Elaborar informes al Consejo Directivo
385
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Variación del Ingreso Per Cápita de los Artesanos al año base 2004 (%) 0.0198 0.24
Porcentaje de Artesanos que han incrementado la calidad de su Producto.
Cite Turístico Artesanal Sipán/ Número de Artesanos Atendidos
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
II SEMTOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Informe 1 1 1 1 100
Documentos 1 1 1 1 100
Documento 2 1 1 1 1 2 100
Informe 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
8 6 2 7 2 9 113
8 6 2 7 2 9 113
Colección 1 1 2 2 200
Colecciones 1 1 1 1 100
Colección 1 1 1 1 100
Colección 1 1 1 1 100
Colección 1 1 1 1 100
Colección 1 1 1 1 100
Colección 1 1 1 1 100
Colecciones 1 1 1 1 100
Evento 6 2 4 2 4 6 100 1 1 1 1 100
2 2 2 2 100 1 1
Evento 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100 1 1
4 2 2 2 2 4 100 1 1
Evento 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100 1 1
Participar en la Feria Exhibe Peú
Participar en la Feria Nacional de Artesanía 2011
Ferias Locales y Regionales:
Participar en la Feria Local de Artesanía
Participar en la Feria Regional de Artesanía
Ferias Nacionales:
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2011
Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en teñido en Reserva
Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2010
Elaborar los Estados Financieros 2010 del CITE
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2011
Desarrollo de la Oferta Exportable
Desarrollo de Colecciones:
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano
Organizar el desarrollo de la Colección de Mates Burilados
Organizar el desarrollo de la colección de Productos en Cuero
Organizar el desarrollo de la colección de Joyería
Elaborar estudios, informes de turismo y/o Artesanía
Elaborar la Memoria Anual 2010
Elaborar Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán
Ferias y Ruedas de Negocios
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
II SEMTOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Evento 16 6 10 6 10 16 100 4 1 5 4 1 5 100
8 1 7 1 7 8 100 2 1 3 3 3 100
Cursos 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Curso 1 1 1 1 100
Curso 1 1 1 1 100
Curso 1 1 1 1 100
Curso 1 1 1 1 100
Curso 1 1 1 1 100
Curso 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Curso 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
6 5 1 5 1 6 100 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1 100
Taller 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
2 2 2 2 100 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Asesoría 20 9 11 9 12 21 105 3 2 1 6
13 7 6 7 7 14 108 2 1 1 4 2 1 1 4 100
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 2 200
Asesoría 1 1 1 1 100
Asistencia Técnica a Artesanos:
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Fibras Vegetales
Gestionar la Capacitación del Personal CITE 1
Gestionar la Capacitación del Personal CITE 2
Organizar el Curso de Aplicación de Esmaltes y Engobes en Cerámica
Talleres de Sensibilización:
Organizar el Taller de Sensibilización en Paja Palma Macora
Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica
Organizar el Taller de Sensibilización en Paja Palma Macora
Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados.- Mórrope, del 29 al 31.Mar.11.
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios
Organizar el Curso de Mejora de técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero
Organizar el Curso de Tejido en Telar Mejorado
Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados
Capacitación del Personal del CITE
Organizar el Taller de Sensibilización en Cerámica
Organizar el Curso de Aplicación de Nuevas Texturas en Fibras Vegetables
Cursos:
Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyería
Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Teñido de Reserva
Organizar el Curso de Elaboración de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs en lana de ovino
Artesanía de la Producción, Comercialización y otros
Organizar el Curso de Elaboración de Productos en línea Artesanal de Bordado a mano
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Bordados a Mano
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
II SEMTOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Asesoría 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
7 2 5 2 5 7 100 1 1 2 1 1 2 100
Documento 1 1 1 1 100
Campaña 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100
Evento 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
10 7 17
Asesoría 1 1
Asesoría 1 1
Asesoría 1 1 2
Documento 1 1
Exposición 1 1
1 1
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Uso de la Laminadora
Preparación y envío de muestra de colecciones para desfile de modas en Chile
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Repujado en
Aluminio
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y otras fibras
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de Cumplimiento de Pedidos.
Actividades no Programadas
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica artesana en aspectos técnicos productivos.
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en elaboración de Prototipos
Participar en el Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2011
Participar y organizar la investigación Básica Aplicada en innovación tecnológica en Estudio de
Estabilidad de color
Organizar el desarrollo de la Asistencia en Técnicas de Elaboración y Acabados en Algodón Nativo
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad en Fibras Vegetales
Marketing Turístico - Artesanal:
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordados a
Mano
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Diseño y Acabados en lana de ovino
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Diseño en Joyería
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en mates.
Organizar campañas de difusión de la artesanía lambayecana
Reportaje de Programa Culturama
Exposición en Curso Taller de la Dirección Regional de Educación
Organizar y coordinar la impresión del material promocional
Organizar el IV Concurso Escolar de Artesanía Lambayecana
Gestionar el nuevo punto de venta de artesanía lambayecana
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Teñido con Tintes Naturales
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Desfile de Modas - Pasarela Moche 2011
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
Avance%
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREBIENES Y SERVICIOS
I SEM II SEM I SEM
EJECUCIÓN
II SEMTOTAL ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
1 1
Exposición 1 1
Exposición 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
Evento 1 1 1 1
Curso 1 1 1 1
Documento 1 1 1 1
Evento 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
94.84
Preparación y envío de muestra de colecciones para Desfile de Modas en Chile
Reportaje de Canal N
Exposición sobre la artesanía de Túcume y las actividades del POI 2011 para ese distrito
Exposición sobre la artesanía de Incahuasi y las actividades del POI 2011 para ese distrito
Desfile de Modas de Algodón Nativo
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 500,898 S/. 475,033.55
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Exposición en Expoferia de CENFOTUR “Promoviendo nuestra Identidad Cultural - Lambayeque para el
Mundo”
Participar en la Feria Gastronómica y Turística PERU MUCHO GUSTO SAN MARTIN2011
Organizar el Curso de Capacitación en Esquila, categorización y clasificación de fibra de alpaca.
Elaboración del "Manual Práctico de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra de Alpaca"
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Exposición en Universidad Nac. Pedro Ruiz Gallo sobre “La Artesanía como expresión de la identidad
lambayecana”
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de CITEs de Artesanía y Turis moMeta: CITE Sipán
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Artesanos
AtendidosLos beneficiarios directos son 200 y los indirectos 185
Documento
DocumentoSe remitió a la DCITEs los 3 informes correspondientes a
los meses: Octubre, Noviembre y Diciembre.
Informe Se remitió a la DCITEs el Informe de Avances y Logros.
InformeSe remitió a los integrantes del Consejo Directivo el
informe correspondiente al IV Trimestre del 2011.
DocumentoSe realizó la encuesta a Beneficiarios correspondiente al
II Semestre 2011.
VisitasSe realizó el Registro de los artesanos en el RNA del
MINCETUR.
Documentos Se elaboraron los Estados Financieros
Evento
Evento
Evento
Se realizó la Feria Regional de Artesanía, presentando la
propuesta de habitación y comedor modelo en el marco
del V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario,
realizado en el Museo Tumbas Reales de Sipán, del 16
al 18 de Noviembre.
Evento
Evento
Evento
Evento
Curso Esta actividad se realizó en Chiclayo del 17 al 31.Oct.11.
CursoEsta actividad se realizó en los distritos de Ferreñafe,
Túcume y Sipán, del 09 al 30.Oct.11.
Curso
Actividad anulada pero reemplazada por el Curso de
Capacitación en Esquila, categorización y clasificación
de fibra de alpaca.
Esta actividad se anulo con Oficio N° 390-2011-
MINCETUR/VMT/CITE SIPAN/DE
TallerEsta actividad se realizó en el distrito de Mórrope, del 11
al 13.Oct.11.
Elaborar encuestas a Beneficiarios
Observaciones
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión
Elaborar informes de avances y logros al Congreso de la República
Elaborar informes al Consejo Directivo
Desarrollo, Gestión y monitoreo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Cite Turístico Artesanal Sipán/ Número de Artesanos Atendidos
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Ferias y Ruedas de Negocios
Ferias Locales y Regionales:
Participar en la Feria Local de Artesanía
Participar en la Feria Regional de Artesanía
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al
CITE Sipán
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2011
Ferias Nacionales:
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2011
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2010
Participar en la Feria Exhibe Peú
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios
Organizar el Curso de Mejora de técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero
Organizar el Curso de Aplicación de Esmaltes y Engobes en Cerámica
Talleres de Sensibilización:
Cursos:
Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyería
Organizar el Taller de Sensibilización en Mates Burilados
Capacitación del Personal del CITE
ObservacionesBIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Asesoría
Esta actividad se realizó con la participación de dos
profesionales del CITE Sipán en el IV Encuentro
Hispanoamericano de Plateros, desarrollado en
Cajamarca, del 09 al 12.Nov.11.
Asesoría
AsesoríaEsta actividad se realizó en el distrito de Mórrope, del 11
al 14.Oct.11.
AsesoríaEsta actividad se realizó en los distritos de Mórrope y
Monsefú, desarrollado los días 14, 15, 17 y 18.Oct.11.
AsesoríaEsta actividad se realizó en el distrito de Chiclayo, del 24
al 27.Nov.11.
AsesoríaEsta actividad se realizó en el distrito de Ciudad Eten,
del 29 de Nov. al 01.Dic.11.
Evento Se desarrollo en la Aldea Artesanal Mochica el 27.10.11
EventoActividad que se desarrollo en la Ciudad de Chiclayo el
25.Nov.11
EventoFeria en la que participó el CITE Sipán en el desfile de
modas y con dos stands en la feria.
Curso
Actividad que reemplazó al Curso de Aplicación de
Esmaltes y Engobes en Cerámica anulado
anteriormente.
Documento Actividad realizada en Diciembre 2011
EventoActividad realizada en Julio del 2011 y que no fue
reportada en el Informe del II Trimestre.Preparación y envío de muestra de colecciones para Desfile de Modas en Chile
Gestionar la Capacitación del Personal CITE 2
Articulación de la Producción, Comercialización y otrosAsistencia Técnica a Artesanos:
Organizar el desarrollo de la Asistencia en Técnicas de Elaboración y Acabados en
Algodón Nativo
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en
mates.
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Diseño en Joyería
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Teñido con Tintes Naturales
Marketing Turístico - Artesanal:
Elaboración del "Manual Práctico de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra de
Alpaca"
Organizar el IV Concurso Escolar de Artesanía Lambayecana
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Desfile de Modas - Pasarela Moche 2011
Participar en la Feria Gastronómica y Turística PERU MUCHO GUSTO SAN MARTIN2011
Organizar el Curso de Capacitación en Esquila, categorización y clasificación de fibra de
alpaca.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.4 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DEFENSA JUDICIAL, CONTROL Y APOYO
� OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO � OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO � OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE INVERSIÓN PÚBLICA � OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA � OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA � PROCURADURÍA PÚBLICA � OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN � OFICINA INFORMÁTICA � OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS � OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Comunicación y Protocolo
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección
Meta presupuestal : Difusión de Imagen Institucional
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 466
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 1,702 851 851 794 842 1,636 96 154 154 118 426 150 149 144 443 104
Registro 160 80 80 57 70 127 79 15 15 10 40 12 14 15 41 103
Registro 120 60 60 26 32 58 48 10 10 10 30 8 6 2 16 53
Diario 360 180 180 180 180 360 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100
Registro 300 150 150 150 150 300 100 25 25 25 75 25 25 25 75 100
Acción 42 21 21 28 20 48 114 4 4 3 11 5 4 2 11 100
Acción 120 60 60 53 60 113 94 10 10 10 30 10 10 10 30 100
Acción 600 300 300 300 330 630 105 60 60 30 150 60 60 60 180 120
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
97S/. 247,043
Avance %
IV TRIMESTRE
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM
Avance%I SEM
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
S/. 254,184PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Notas de prensa
Convocatorias
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
Atención a correos electrónicos
Atención a llamadas telefónicas
Actividades protocolares
Contenidos Web
Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales
Difusión de Información Sectorial
Servicio de protocolo
II SEM
Difusión de Imagen Institucional
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Atención al público
II SEMSUBMETAS / ACTIVIDADES
EJECUCIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Comunicación y ProtocoloMeta Presupuestal: Difusión de Imagen Institucional
Acción
Registro
En este trimestre se registró un aumento en notas de
prensa pues el titular del MINCETUR participó en
varias actividades públicas.
Registro
En el caso de las convocatorias no se llegó a lo
programado porque se han realizado pocos eventos
organizados por el MINCETUR y/o nuestra oficina.
Diario
Registro
Acción Se registraron mínimas atenciones por mail.
Acción
Acción
Notas de prensa
Convocatorias
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Difusión de Información Sectorial
Actividades protocolares
Contenidos Web
Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales
Atención al público
Atención a correos electrónicos
Atención a llamadas telefónicas
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Servicio de protocolo
Medidas Correctivas Observaciones
Difusión de Imagen Institucional
SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Asesoría Jurídica
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica
Meta presupuestal : Asesoramiento Jurídico
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 666
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Documento 938 474 464 753 974 1,727 184 79 71 82 232 157 218 142 517 223
Documento 440 220 220 455 711 1,166 265 36 37 37 110 105 154 103 362 329
Informe 20 10 10 9 13 22 110 1 2 2 5 2 6 1 9 180
Resolución 450 230 220 274 235 509 113 40 30 40 110 48 56 33 137 125
Acción 6 3 3 4 5 9 150 1 1 1 3 4 400
Documento 2 1 1 1 1 50 1 1
Acción 20 10 10 10 10 20 100 1 2 2 5 1 2 2 5 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
95
IV TRIMESTREEJECUCIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREI SEM
Avance %
S/. 599,248PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Avance%
PROGRAMACIÓN
S/. 569,715.36
II SEMTOTAL ANUAL
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Asesoramiento Jurídico
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Participación en comisiones de coordinación
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
Servicio de información jurídica
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
Informes sobre recursos impugnados
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría JurídicaMeta Presupuestal: Asesoramiento Jurídico
Documento
Documento
Informe
Resolución
Acción
Documento
Acción
Participación en comisiones de coordinación
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
Informes sobre recursos impugnados
Elaboración de proyectos de normas legales, visación Por corresponder a un órgano aseosr la programación no
es autónoma. El avance de metas depende del
requerimiento de las unidades orgánicas del MINCETUR.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Servicio de información jurídica
Medidas Correctivas Observaciones
Asesoramiento Jurídico
SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0003 Cooperación Internacional
Act / Proy : 1000165 Coordinación y Participación en asuntos y Organismos Internacionales
Componente : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto
Meta presupuestal : Planeamiento y Presupuesto
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 766
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 133 67 66 66 51 117 88 11 12 8 31 6 7 7 20 65
39 20 19 13 14 27 69 4 3 2 9 3 2 1 6 67
Documento 3 2 1 2 1 3 100
Documento 12 6 6 1 1 1 3
Documento 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Documento 4 2 2 1 1 2 50 1 1 1 1 100
Documento 2 1 1 1 1 2 100
Acta 2 2 2 2 100
Documento 1 1 1 1 2 200
Documento 1 1 1 1 100
Documento 2 2 3 3 150 1 1 2 1 1 2 100
13 8 5 8 5 13 100 2 2 1 1 2 100
Documentos de Planeamiento Estratégico
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y
egresos)
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación
Avance %
IV TRIMESTRE
Avance%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
Acciones de Presupuesto
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE SUBMETAS / ACTIVIDADES
Planeamiento y Presupuesto
Documento de Presupuesto
Elaboración de la información para la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada
(PPTM)
Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestales a nivel
institucional
Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2012
Formulación del proyecto de Presupuesto Anual 2012, para su presentación a la comisión
de Presupuesto
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto 2012 por el
Ministro ante el congreso
Acciones de Planeamiento
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM II SEM
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
IV TRIMESTRE
Avance%
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE SUBMETAS / ACTIVIDADES
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM II SEM
Documento 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
Informe 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100
Informe 3 1 2 1 2 3 100 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
Documento 2 1 1 1 1 2 100
Documento 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 100
Informe 1 1 1 1 100
81 39 42 45 32 77 94 5 9 6 20 3 4 5 12 60
Informe 1 1
Informe 1 1 1 1 50
Informe 1 1 1 1 100
Informe 2 2 1 1 50
Informe 2 2 3 3 125 1 1 2 2 200
Taller 30 13 17 4 4 13 3 3 2 8
Taller 12 6 6 2 5 7 58 1 1 1 3 3 3 100
Simplificación administrativa
Talleres para el desarrollo de capacidades y articulación con las DIRCETURs, G.R. yG.L.
Talleres macroregionales en temas de gestión (Gestión de Calidad y Simplificación
Administrativa, retos y perspectivas de la Gestión Pública Descentralizada - Articulación de
Planes Estratégicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestión para resultados en los
Gobiernos Regionales y Locales: desafíos y estrategias. Diseño de un sistema de Medición
del desempeño: Indicadores clave y Gestión Estratégica. Nuevas herramientas y enfoques
del Presupuesto Público: Presupuesto por Resultaos, Presupuesto Participativo,
Presupuesto Institucional, Presupuesto Estratégico)
Talleres macroregionales en temas de proyectos de Inversión Pública (Planeamiento
Estratégico. Formulación de Indicadores de Gestión. Diseño de Indicadores para el
Monitoreo y Evaluación en la Gestión Pública. Elaboración de Indicadores en el marco de
una Gestión por Resultados. Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de
Inversión Pública en Comercio Exterior y Turismo)
Implementación del sistema de Gestión de la Calidad - Mejora Continua
Acciones de Racionalización
Elaboración, actualización y adecuación de documentos de gestión
Actualización y adecuación del TUPA del MINCETUR
Actualización y adecuación del ROF del MINCETUR
Actualización y adecuación del CAP del MINCETUR
Formulación del MAPRO del MINCETUR
Formulación de metas e indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Otros documentos de Planeamiento
Elaboración del Discurso de 28 de julio el Presidente y presentación de Presupuesto 2012
ante el Congreso de la República
Memoria Anual (2010)
Informe de Rendición de Cuentas de Titular de Comercio y Turismo
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2010)
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010
Programación del Plan Operativo Institucional 2012
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2011
Políticas Nacionales
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
IV TRIMESTRE
Avance%
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE SUBMETAS / ACTIVIDADES
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM II SEM
Taller 2 1 1 1 1
Informe 2 2 1 1 2 100 1 1
Informe 4 2 2 4 2 6 138 1 1
Documento 4 2 2 3 2 5 125 1 1
Documento 3 2 1 8 5 13 433 1 1 2 1 3 300
Documento 2 1 1 1 7 8 400
Informe 13 6 7 19 7 26 200 2 1 3 1 2 1 4 133
Documento 1 1
Documento 1 1
Documento 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98
Elaboración de Directivas
Comisión Gubernamental
Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales
Elaboración de Reglamentos
Otras actividades ejecutadas no programadas
Evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades para los Gobiernos
Regionales año 2010
Actas de las Comisiones Intergubernamentales
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Emisión de opinión para aprobación de directivas o normas dentro del ámbito de su
competencia
Emisión de opinión para aprobación de reglamento de diferentes Unidades Orgánicas
Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Desarrollo de acciones referentes al proceso e transferencia de funciones del MINCETUR
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 910,511
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
S/. 889,663.93
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y DesarrolloMeta Presupuestal: Planeamiento y Presupuesto
Acción
DocumentoLa Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución
Presupuestaria 2011, no establece esta actividad.
Documento
Documento
Documento
Informe
Se elevó a Secretará General con Informe Nº 470- 2011-
MINCETUR/SG/OGPPD, aprobándose con Resolución Ministerial
Nº 365-2011-MINCETUR/DM.
Informe
Se aprobó la evaluación del POI III Trim, elevándose con informe
Nº 420-2011-MINCETUR/SG/OGPPD (TURISMO), Nº 421-2011-
MINCETUR/SG/OGPPD (COMERCIO), con fecha 21 de Nov
2011.
Informe
Se ejecutó 02 Informes en el mes de octubre, dando respuesta a
lo solicitado por OCI:
- Informe Nº348-2011-MINCETUR /SG/OGPPD (05.11.11)
- Informe Nº368-2011-MINCETUR /SG/OGPPD (18.10.11)
Taller
Por limitaciones presupuestales se solicitó a OPP, mediante
Memorándum Nº 058-2011-MINCETUR/SG /OGPPD-OR
(19.07.11) se modifique el POI priorizando los talleres Macro
Regionales de las siguente manera: 13 en temas de Gestión y 08
en temas de Proyecto de Inversiòn
Por falta de presupuesto, se postergaron los talleres.
Acciones de Presupuesto
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y
egresos)
Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestales a nivel
institucional
Documento de Presupuesto
Planeamiento y Presupuesto
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas Observaciones SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Elaboración, actualización y adecuación de documentos de gestión
Documentos de Planeamiento Estratégico
Simplificación administrativa
Talleres para el desarrollo de capacidades y articulación con las DIRCETURs, G.R. y G.L.
Talleres macroregionales en temas de gestión (Gestión de Calidad y Simplificación
Administrativa, retos y perspectivas de la Gestión Pública Descentralizada - Articulación de
Planes Estratégicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestión para resultados en los
Gobiernos Regionales y Locales: desafíos y estrategias. Diseño de un sistema de Medición
del desempeño: Indicadores clave y Gestión Estratégica. Nuevas herramientas y enfoques
del Presupuesto Público: Presupuesto por Resultaos, Presupuesto Participativo,
Presupuesto Institucional, Presupuesto Estratégico).
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto 2012 por el
Ministro ante el congreso
Acciones de Planeamiento
Programación del Plan Operativo Institucional 2012
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2011
Acciones de Racionalización
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y DesarrolloMeta Presupuestal: Planeamiento y Presupuesto
Medidas Correctivas Observaciones SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Taller
Se llevaron a cabo 03 talleres sobre PIP:
- Ica: 5 y 6 de diciembre 2011
- Puno: 16 y 17 de diciembre 2011
- Tarapoto: 19 y 20 de diciembre 2011
Taller
Informe
InformeLa última reunión de trabajo se llevó a cabo en el mes de
setiembre.
Documento
Documento *
Informe **
* Informe respecto a los aportes dell Reglamento de Operaciones de las Oficina Comerciales del Perú en el Exterior (Informe Nº434-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 25.11.11).
Opinión respecto al proyecto que aprueba el Reglamento de los Servicios Turísticos que prestan los Centros de Turismo Termal y/o similares (Informe Nº363-2011-MINCETUR/SG/OGPPD)
Opinión a Directiva "Lineamientos para el planeamiento, organización, preparación, ejecución y evalauación del simulacro por sismo en el MINCETUR (Informe Nº 4254-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 23.11.11)
** Informe Nº 346-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 05.10.11, sobre solicitud de Reordenamiento de Cargos del Cuadro para Asignación de Personal CAP del MINCETUR.
Proyecto de D.S., que aprueba la fusión por absorción de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores con el MINCETUR. (Informe Nº 397-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del 07.11.11)
Opinión Sectorial sobre el proyecto de Cuadro para Asignación de Personal - CAP del CENFOTUR. (Informe Nº 424-MINCETUR/SG/OGPPD del 22.11.11)
Opinión Sectorial sobre el proyecto de Cuadro para Asignación de Personal - CAP del CENFOTUR. (Informe Nº 450-MINCETUR/SG/OGPPD del 01.12.11)
Actas de las Comisiones Intergubernamentales
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Emisión de opinión para aprobación de directivas o normas dentro del ámbito de su
competencia
Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización
Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
Talleres macroregionales en temas de proyectos de Inversión Pública (Planeamiento
Estratégico. Formulación de Indicadores de Gestión. Diseño de Indicadores para el
Monitoreo y Evaluación en la Gestión Pública. Elaboración de Indicadores en el marco de
una Gestión por Resultados. Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de
Inversión Pública en Comercio Exterior y Turismo)
Comisión Gubernamental
Implementación del sistema de Gestión de la Calidad - Mejora Continua
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Desarrollo de acciones referentes al proceso e transferencia de funciones del MINCETUR
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Cooperación Técnica y de Inversión Pública
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0003 Cooperación Internacional
Act / Proy : 1000165 Coordinación y Participación en asuntos y Organismos Internacionales
Componente : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional
Meta presupuestal : Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 177 86 91 119 104 223 126 17 14 11 42 18 17 16 51 121
Documento 1 1 1 1 100
Informe 10 5 5 7 5 12 120 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Evento 6 3 3 7 3 10 167
Documento 2 1 1 2 1 3 150 1 1 1 1 100
Documento 1 1 1 1 2 200
Documento 26 12 14 12 15 27 104 4 2 1 7 3 2 2 7 100
Documento 70 35 35 47 35 82 117 6 6 5 17 6 7 4 17 100
Documento 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100
Documento 1 1
Informe 24 12 12 13 12 25 104 2 2 2 6 2 2 2 6 100
Evento 12 6 6 7 7 14 117 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Evento 4 1 3 5 12 17 425 1 1 2 2 4 8 800
Documento 2 1 1 1 1 2 100
Documento 2 1 1 2 1 3 150
Informe 6 3 3 3 3 6 100 1 1 2 1 1 2 100
Informe 8 4 4 10 7 17 213 1 1 1 1 1 3 300
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
97S/. 299,875.68
Programación de la Inversión Pública
Asesoría en la formulación de proyectos de Inversión Pública
Capacitación en Inversión Pública
Difusión de la información sobre proyectos
Seguimiento y evaluación de los proyectos
Verificación Insitu de proyectos
S/. 308,501PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Difusión de la información sobre proyectos
Gestiones de Cooperación
Gestiones de Administrativas de la OCTIP
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Opinión técnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias financieras
de proyecto
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE Avance %
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Programación de la Cooperación Técnica del sector
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Políticas sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional
Pago de cuotas a Organismos Internacionales
Acciones de Inversión Pública
Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos
UNIDAD DE MEDIDA
Asistencia y Capacitación en Cooperación Técnica
Políticas sobre lineamientos en temas de Inversión Pública del sector
Avance%
EJECUCIÓN
I SEM
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM II SEMTOTAL ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1000169 Defensa Judicial del Estado
Componente : 3000472 Defensa Judicial del Estado
Meta presupuestal : Acciones Judiciales
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 866
PROGRAMACIÓN FíSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Documento 1,822 676 1,146 747 1,125 1,872 103 191 186 201 578 148 143 273 564 98
Documento 150 70 80 85 90 175 117 10 10 20 40 10 10 20 40 100
Documento 500 200 300 200 300 500 100 50 50 50 150 50 50 50 150 100
Acción 400 110 290 135 290 425 106 50 50 50 150 25 25 100 150 100
Acción 100 50 50 46 50 96 96 10 5 5 20 10 5 5 20 100
Documento 300 120 180 155 180 335 112 30 30 30 90 15 15 60 90 100
Acción 250 80 170 80 170 250 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100
Documento 60 30 30 30 30 60 100 5 5 5 15 5 5 5 15 100
Documento 12 6 6 10 6 16 133 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Acción 50 10 40 6 9 15 30 5 5 10 20 2 2 2 6 30
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
96
Avance %
IV TRIMESTRE
Curso de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
TOTAL ANUAL
I SEM
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del
Poder Judicial a nivel Nacional
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales
Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema
Acciones Legales
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Acciones Judiciales
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR
II SEM
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo
de Defensa Jurídica del Estado
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector
Capacitación del Personal
S/. 382,041.32
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
S/. 396,446
UNIDAD DE MEDIDA
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
UNIDAD ORGÁNICA: Procuraduría PúblicaMeta Presupuestal: Acciones Judiciales
Documento
Documento
Documento
Acción
Acción
Documento
Acción
Documento
Documento
AcciónAusencia de cursos especializados en universidades e
institutos por fin de año.
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo
de Defensa Jurídica del Estado
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector
Capacitación del Personal
Curso de capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del Poder
Judicial a nivel Nacional
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR
Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema
Medidas Correctivas Observaciones
Acciones Judiciales
SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Acciones Legales
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0012 Control Interno
Act / Proy : 1000485 Supervisión y Control
Componente : 3000006 Acciones de Control y Auditoría
Meta presupuestal : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 966
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 124 53 71 62 82 144 116 11.00 14.00 12.00 37.00 10.51 12.76 20.35 43.62 118
Informe 1 1 1 0 1 100
Informe 1 1 1 0 1 100
Informe 1 1 0 1 1 100 0.10 0.15 0.17 0.42
Informe 1 1 1 1 100 1.00 1.00 0.25 0.25 0.30 0.80 80
Informe 4 2 2 2 2 4 100 1.00 1.00 1.00 1.00 100
Informe 2 1 1 1 1 2 100
Informe 1 1 1 0 1 100
Verificación 16 6 10 4 10 14 88 2.00 3.00 3.00 8.00 1.00 1.00 6.00 8.00 100
Veeduría 28 11 17 18 24 42 150 3.00 3.00 2.00 8.00 3.50 4.00 4.40 11.90 149
Reporte 24 12 12 7 14 21 88 2.00 2.00 2.00 6.00 1.00 2.00 3.00 6.00 100
Veeduría 4 2 2 1 1 25 1.00 1.00
Evaluación 4 2 2 7 4 11 275 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 400
Participación 2 1 1 3 3 150
Veeduría 3 1 2 2 2 67 1.00 1.00
Veeduría 2 2 2 2 100
Informe 1 1 1 1 100 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 100
Evaluación de denuncias
Participar en Comisiones especiales de cautela
Veedurías: Donaciones
Veedurías: Actos de Transferencia de cargo
Revisión ECI
Seguimiento de Medidas Correctivas
Evaluación de cumplimiento de Medidas de Austeridad
Verificación de cumplimiento de Normatividad Expresa
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras
Atención de pedidos del MINCETUR y otras entidades
Veedurías: Actos de destrucción
Acción de Control 1 - Examen Especial
Acción de Control 2 - Auditoria Financiera
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Control Gubernamental interno, posterior, externo y preventivo
Acción de Control 3 - Examen Especial
Acción de Control 4 - Examen Especial
Labores de Control: Actividades de Control
Evaluación PAC
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Labores de Control: Acciones de Control
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
Avance %
Avance%II SEM
TOTAL ANUAL
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
Avance %
Avance%II SEM
TOTAL ANUAL
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM
Plan 1 1 1 1 100 1.00 1.00 0.70 0.30 1.00 100
Veeduría 1 1 1 1 100 1.00 1.00
Reporte 18 8 10 7 12 19 106 2.00 2.00 1.00 5.00 1.00 2.00 3.00 6.00 120
Reporte 1 1 1 1 100
Gestión 4 2 2 2 2 4 100 1.00 1.00 0.33 0.33 0.34 1.00 100
Atención 4 2 2 2 4 6 150 1.00 1.00 1.33 0.83 0.34 2.50 250
Actividad no Programada
Arqueo 1 2 3
Plan 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
94
Formulación del PAC 2011
S/. 612,298.56S/. 651,842PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Veeduría: Inventario
Otros Control Preventivo - Orientaciones de Oficio
Encargo GSP - CGR (17 de ago. 2010)
Gestión administrativa de la oficina OCI
Atención de encargos de CGR
Arqueos
Formulación PAC 2012
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Auditoría Inter naMeta Presupuestal: Control Gubernamental interno po sterior, externo y preventivo
Acción
InformeAcción de Control conluida en diciembre 2011, con la emisión
del Informe N°005-2011-02-5302
InformeAcción de Control conluida en diciembre 2011, con la emisión
del Informe N°004-2011-02-5302
Informe Se incluye Evaluación del PAC al 30.Set.2011
VerificaciónSe incluye AVC N°008, 009, 013, 015, 016, 017, 018, 020,
021 y 026.
VeeduríaIncluye Actos de Veedurías a la Adquisición de Bienes,
Servicios, Consultorías y Obras.
Reporte
Veeduría
Evaluación
Veeduría
Informe
Plan
Veeduría
Reporte
Gestión
AtenciónIncluye Actividad sobre Recopilación de Información Técnica de
DNDT y DNDCEAtención de encargos de CGR
Revisión ECI
Formulación PAC 2012
Veeduría: Inventario
Otros Control Preventivo - Orientaciones de Oficio
Gestión administrativa de la oficina OCI
Atención de pedidos del MINCETUR y otras entidades
Veedurías: Actos de destrucción
Evaluación de denuncias
Veedurías: Donaciones
Labores de Control: Actividades de Control
Evaluación PAC
Verificación de cumplimiento de Normatividad Expresa
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de
obras
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Acción de Control 3 - Examen Especial
Medidas Correctivas Observaciones
Control Gubernamental interno, posterior, externo y preventivo
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Labores de Control: Acciones de Control
Acción de Control 4 - Examen Especial
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Administración / Control Previo
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1066
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 28,997 14,397 14,600 11,591 13,555 25,146 87 2,027 2,157 2,445 6,629 2,156 2,581 2,487 7,224 109
Documento 3,795 1,975 1,820 1,741 2,015 3,756 99 220 235 240 695 234 313 218 765 110
Directiva 7 6 1 5 1 6 86
Documento 3 3 3 3 100
Acción 34 9 25 35 9 44 129 4 4 4 12 4 3 2 9 75
Documento 32 16 16 12 15 27 84 3 3 1 7 5 4 9 129
Documento 25,126 12,388 12,738 9,795 11,515 21,310 85 1,800 1,915 2,200 5,915 1,913 2,261 2,267 6,441 109
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98S/. 577,130PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO) S/. 566,086.67
II SEMTOTAL ANUAL
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría
Interna
Arqueo de Fondos - Valores e ingresos a Pagaduría
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Fiscalización de Documentos
Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos
Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos
Acciones de Control - OCP
Gestión Administrativa - OGA
EJECUCIÓNIV TRIMESTREII SEM
Avance %
IV TRIMESTREEJECUCIÓN
I SEMAvance
%
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Administración / Control Previo
Meta Presupuestal: Coordinación y Control de la Ges tión Administrativa
Acción
Documento
Acción
Las Oficinas conformantes de la OGA, en el IV Trimestre
2011 por ser cierre del Ejercicio Fiscal, estaban abocadas
a la presentación y remisión de información a las
instancias y entes competentes, de acuerdo a los plazos
establecidos.
Documento
Documento
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Fiscalización de Documentos
Arqueo de Fondos - Valores e ingresos a Pagaduría
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría
Interna
SUBMETAS / ACTIVIDADES
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Acciones de Control - OCP
Medidas Correctivas Observaciones
Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Problemas y/o Dificultades
Gestión Administrativa - OGA
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Administración Financiera
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración Financiera
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1166
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 124,970 61,324 63,646 49,154 64,284 113,438 91 10,062 9,867 12,436 32,365 10,850 10,700 12,043 33,593 104
Acción 14,400 7,200 7,200 7,200 7,602 14,802 103 1,200 1,200 1,200 3,600 1,334 1,334 1,334 4,002 111
Acción 14,400 7,200 7,200 7,200 7,602 14,802 103 1,200 1,200 1,200 3,600 1,334 1,334 1,334 4,002 111
Acción 14,400 7,200 7,200 7,200 7,350 14,550 101 1,200 1,200 1,200 3,600 1,250 1,250 1,250 3,750 104
Acción 768 384 384 192 384 576 75 64 64 64 192 64 64 64 192 100
Acción 9 3 6 3 6 9 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Acción 10,100 4,600 5,500 4,600 5,770 10,370 103 900 800 1,100 2,800 950 900 1,220 3,070 110
Acción 950 500 450 500 455 955 101 50 50 100 200 70 65 70 205 103
Acción 45,800 22,400 23,400 11,200 23,400 34,600 76 3,600 3,600 5,000 12,200 4,000 4,000 4,200 12,200 100
Reporte 575 255 320 103 191 294 51 40 45 100 185 40 45 100 185 100
Reporte 124 60 64 60 64 124 100 8 8 16 32 8 8 16 32 100
Reporte 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100
Reporte 46 23 23 12 23 35 76 2 2 13 17 2 2 13 17 100
Reporte 22 11 11 10 9 19 86 1 1 4 6 1 1 4 6 100
Reporte 14,000 7,000 7,000 6,095 6,645 12,740 91 1,000 1,000 1,500 3,500 1,000 1,000 1,500 3,500 100
Avance%
Balance Constructivo
Formulación de Estados Financieros
Formulación de Estados Presupuestarios
Acciones de Tesorería
Emisión de Comprobantes de Pago
Informe de ejecución presupuestal
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
Atención a las sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos
Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Contabilización en el módulo contable del SIAF de los ingresos y gastos
Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM Avance %
IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRESUBMETAS / ACTIVIDADES
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso)
Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado)
Administración Financiera
Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientes
II SEMTOTAL ANUAL
EJECUCIÓN
I SEM
Acciones Contables
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM Avance %
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRESUBMETAS / ACTIVIDADES
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
II SEMTOTAL ANUAL
EJECUCIÓN
I SEM
Reporte 7,830 3,570 4,260 4,194 4,110 8,304 106 700 600 800 2,100 700 600 800 2,100 100
Reporte 1,110 700 410 434 496 930 84 60 60 100 220 60 60 100 220 100
Reporte 432 216 216 150 175 325 75 36 36 36 108 36 36 36 108 100
Reporte 2 1 1 1 1 50 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
95S/. 953,005.56
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs
Emisión de Papeletas de Depósito T-6
Conciliaciones Bancarias
Conciliación de Cuentas de Enlace
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
S/. 1,005,483PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Apoyo Logístico
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1266
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 26,004 12,543 13,461 13,711 14,069 27,780 107 2,191 2,191 2,865 7,247 2,476 2,498 2,516 7,490 103
Acción 2,710 1,354 1,356 1,417 1,520 2,937 108 226 226 226 678 258 348 215 821 121
Documento 240 120 120 99 116 215 90 20 20 20 60 11 23 20 54 90
Acción 163 81 82 66 80 146 90 14 14 14 42 18 26 8 52 124
Documento 780 360 420 247 351 598 77 70 70 70 210 48 54 93 195 93
Documento 4,168 1,978 2,190 1,057 1,393 2,450 59 370 370 370 1,110 247 304 190 741 67
Acción 35 35 38 38 109
Acción 630 315 315 315 315 630 100 105 105 105 315 105 105 105 315 100
Acción 76 76 76 76 100 35 35 6 76 35 35 6 76 100
EJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEM
Sub dirección de Adquisiciones
Conducción, supervisión , ejecución de los Procesos de selección de lascontrataciones de bienes y servicios y obras
Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de
adjudicaciones directas y de menor cuantía
Adquisición de bienes mediante Ordenes de Compra (O/C)
Adquisición y contratación de servicios y obras mediante la orden de servicio
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Formulación y conducción del los Procesos Logísticos
Conducción, supervisión de la ejecución de las Políticas y funciones Logísticas
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de ContratacionesInstitucionales en bienes, servicios y obras
Planificación y Coordinación en la elaboración de los Cuadros de Necesidades
Conciliación de los Cuadros de Necesidades, proyección del Presupuesto requerido en
bienes y servicios/ consultorías y obras
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Coordinación de los Procesos Logísticos con los entes rectores afines y unidades
Orgánicas de la entidad
Formulación del Plan Anual de Contrataciones, acorde al Presupuesto Institucional inicial
de apertura aprobado
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
Apoyo Logístico
II SEMTOTAL ANUAL
Avance %
IV TRIMESTRE
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
EJECUCIÓN
Avance%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM I SEMSUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREII SEM
TOTAL ANUAL
Avance %
IV TRIMESTRE
Acción 5,620 2,810 2,810 2,868 2,985 5,853 104 460 460 490 1,410 479 446 663 1,588 113
Documento 245 125 120 82 135 217 89 65 65 80 80 123
Acción 592 300 292 320 330 650 110 50 50 50 150 50 50 50 150 100
Acción 3,621 1,800 1,821 1,800 1,862 3,662 101 300 300 300 900 300 300 300 900 100
Acción 5 5 5 5 100
Acción 7 2 5 4 5 9 129
Acción 608 608 608 608
Documento 12 12
Acción 5,760 2,880 2,880 5,118 4,639 9,757 169 480 480 480 1,440 883 775 749 2,407 167
Acción 216 108 108 79 59 138 64 18 18 18 54 11 12 10 33 61
Acción 420 210 210 148 155 303 72 35 35 35 105 23 12 19 54 51
Acción 96 48 48 48 48 96 100 8 8 8 24 8 8 8 24 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
96S/. 5,799,568.97S/. 6,061,011PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las unidades Orgánicas
e Inventario de Existencias
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Informes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de bienes muebles e
inmuebles para/ de la Entidad
Administración y Control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la
Entidad
Registro, Actualización en la base de datos del Inventario Patrimonial del movimiento por
compras, Alta, Baja, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles
Gestión del Portafolio Inmobiliario
Contratación de la Póliza de Seguros, Gestión de siniestros
Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las Instalaciones
Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las hojas de Control visible por usuario,
cierre fiscal del año anterior
Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes
muebles, remisión de la Base de Datos del Inventario, cierre fiscal del año anterior
Subdirección de Servicios y Seguridad
Programar, Controlar y Mantener operativos los servicios esenciales y laconservación y seguridad del personal del patrimonio y de las instalaciones de losinmuebles de la Entidad
Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio
Mantenimiento de las Flota Vehicular
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Abastecimiento y Servicios Aux iliaresMeta Presupuestal: Apoyo Logístico
Incremento en los requerimientos de atención de las
Unidades Orgánicas.
La estimación proyectada ha sido mayor, a las
coordinaciones efectuadas, con los Entes Rectores y
Entidades externas.
Incremento de las adquisiciones por procesos de
Adjudicación Directa y Menor Cuantía programados en el
plan Anual de Contrataciones
Incremento del movimiento de bienes al/del Almacén en el
mes de diciembre, propiciados por cambio del periodo
presupuestal.
Por la reposición de bienes deteriorados, mayor número
de bienes dados de baja del Patrimonio del MINCETUR,
que el proyectado.
Se programo ejecutar el Inventario anual en el primer
trimestre del siguiente año fiscal
Adquisición de bienes mediante Ordenes de Compra (O/C)
Adquisición y contratación de servicios y obras mediante la Orden de Servicio
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucionales en bienes, servicios y obras
Formulación del Plan Anual de Contrataciones, acorde al Presupuesto Institucional inicial de
apertura aprobado
Recepción, Almacenamiento, Custodia y Distribución de bienes a las unidades Orgánicas e
Inventario de Existencias
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Informes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de bienes muebles e
inmuebles para/ de la Entidad
Administración y Control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la Entidad
Registro, Actualización en la base de datos del Inventario Patrimonial del movimiento por compras,
Alta, Baja, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles
Subdirección de Servicios y Seguridad
Menor adquisición o contratación de bienes y servicios
mediante Ordenes de Compra o de Servicios, al
considerarse en el Plan Anual de Contrataciones, las
adquisiciones en las modalidades de Adjudicación Directa
y de Menor Cuantía.
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de
adjudicaciones directas y de menor cuantía
Coordinación de los Procesos Logísticos con los entes rectores afines y unidades Orgánicas de la
entidad
Sub dirección de Adquisiciones
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las hojas de Control visible por usuario, cierre
fiscal del año anterior
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Conducción, supervisión , ejecución de los Procesos de selección de las contrataciones de bienes y servicios y obras
Medidas Correctivas Observaciones
Apoyo Logístico
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Conciliación de los Cuadros de Necesidades, proyección del Presupuesto requerido en bienes y
servicios/ consultorías y obras
Formulación y conducción del los Procesos Logísticos
Conducción, supervisión de la ejecución de las Políticas y funciones Logísticas
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Medidas Correctivas Observaciones
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Mayor demanda de las comisiones de servicios de
transporte al proyectado
Menor demanda del servicio de mantenimiento, por
renovación de la flota vehicular.
Moderada ocurrencia de averías y demanda de servicios,
para el mantenimiento correctivo.
Mantenimiento de las Flota Vehicular
Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las Instalaciones
Programar, Controlar y Mantener operativos los servicios esenciales y la conservación yseguridad del personal del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
Transporte de funcionarios por Comisión de Servicio
Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Trámite Documentario
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración Documentaria
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1366
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 172,056 86,028 86,028 93,447 79,186 172,633 100 14,338 14,338 14,338 43,014 12,654 13,538 11,776 37,968 88
Acción 468 234 234 234 234 468 100 39 39 39 117 39 39 39 117 100
Documento 49,992 24,996 24,996 21,451 19,687 41,138 82 4,166 4,166 4,166 12,498 3,257 3,660 2,867 9,784 78
Reparto 60,000 30,000 30,000 40,964 28,467 69,431 116 5,000 5,000 5,000 15,000 4,225 4,706 3,737 12,668 84
Documento 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000 100 5,000 5000 5000 15000 5,000 5,000 5,000 15,000 100
Documento 1,572 786 786 786 786 1,572 100 131 131 131 393 131 131 131 393 100
Acción 24 12 12 12 12 24 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
96
Gestión Documentaria
S/. 426,399PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Acción y Supervisión
Atención y asesoramiento al público
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Implementación y asesoría en formulación de archivos
Distribución de correspondencia interna y externa
Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos
Depuración y eliminación de archivos
UNIDAD DE MEDIDA
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Administración Documentaria
TOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EJECUCIÓN
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Avance%
IV TRIMESTRE
I SEM II SEMTOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE Avance %
S/. 408,903.78
II SEM I SEM
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Trámite DocumentarioMeta Presupuestal: Administración Documentaria
Acción
Acción Sin comentarios
Documento Sujeto a requerimientos del Administrado
Reparto Sujeto a requerimientos de la entidad
Documento Sin comentarios
Documento Solo clasificación
Acción Sin Comentarios
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Depuración y eliminación de archivos
Medidas Correctivas Observaciones
Administración Documentaria
SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Gestión Documentaria
Implementación y asesoría en formulación de archivos
Distribución de correspondencia interna y externa
Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos
Acción y Supervisión
Atención y asesoramiento al público
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración y Supervisión de Personal
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1666
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 6,104 3,066 3,038 3,173 2,754 5,927 97 376 834 313 1,523 474 585 464 1,523 100
Documento 610 314 296 314 296 610 100 50 51 45 146 51 50 45 146 100
Documento 144 74 70 74 70 144 100 12 10 11 33 12 10 11 33 100
Documento 2,200 1,110 1,090 1,340 1,090 2,430 110 200 205 150 555 200 205 150 555 100
Acción 150 73 77 73 77 150 100 11 15 10 36 11 15 10 36 100
Documento 100 48 52 15 52 67 67 10 8 9 27 7 10 10 27 100
Acción 300 157 143 177 143 320 107 25 25 20 70 25 25 20 70 100
Acción 800 390 410 490 411 901 113 68 70 68 206 68 70 68 206 100
Acción 1,800 900 900 690 615 1,305 73 450 450 100 200 150 450 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
83
I SEM
EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
S/. 1,155,037.60
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE Avance
%
IV TRIMESTRE
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Avance%
Servicios de salud y colaterales, subsidios por lactancia, licencia por maternidad y por
enfermedad
Proponer y ejecutar acciones de personal
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años
subsidios por fallecimiento, beneficios sociales y otros)
Apertura, actualización permanente del escalafón del personal activo y pasivo
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretación y aplicación de las
normas legales vigentes
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1,388,355PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atención
especializada para los trabajadores y familiares directos
II SEMTOTAL ANUAL
Elaboración de la planilla D.L. Nº 276, 728, 1057, practicantes y Secigristas
Actualización y Control de asistencia del personal del D.L. 276,728 y 1057
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Administración y Supervisión de Personal
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Personal
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 24 Previsión Social
Programa : 052 Previsión Social
Sub programa : 0116 Sistemas de Pensiones
Act / Proy : 1000347 Obligaciones Previsionales
Componente : 3120873 Pago de Pensiones
Meta presupuestal : Pago de Pensiones
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 4966
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 1,830 1,361 469 1,228 446 1,674 91 68 62 76 206 59 71 65 195 95
Documento 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88
Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88
Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88
Documento 32 16 16 16 14 30 94 3 2 3 8 2 3 2 7 88
Documento 20 10 10 11 8 19 95 2 1 2 5 3 2 3 5 100
Documento 50 26 24 21 18 39 78 4 4 3 11 4 4 3 11 100
Documento 1,000 950 50 911 50 961 96
Acción 520 255 265 184 265 449 86 40 40 50 130 38 45 47 130 100
Documento 100 50 50 31 43 74 74 9 8 8 25 5 7 6 18 72
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
91S/. 10,414,526.64
Empadronamiento de pensionistas (una vez al año)
Trámite en ESSALUD
S/. 11,411,200PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Otros beneficios (Subsidios)
Elaboración de informe Técnico Legal
Proyecto de Resolución de pensiones
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Pago de Pensiones
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados
UNIDAD DE MEDIDA
Identificación y Liquidación de pensiones
Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones
Ejecución de sentencias
Elaboración de planillas de pensionistas
II SEMI SEM
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EJECUCIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUALI SEM II SEM
Avance% Avance
%
IV TRIMESTREEJECUCIÓNPROGRAMACIÓN
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRETOTAL
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Personal
Meta Presupuestal: Pago de Pensiones
Documento
DocumentoSe encuentra condicionado a la presentación de
solicitudes de parte.
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Acción
Documento No se presento casos de reembolsos
Elaboración de informe Técnico Legal
UNIDAD DE MEDIDA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas Observaciones
Pago de Pensiones
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Proyecto de Resolución de pensiones
Otros beneficios (Subsidios)
Identificación y Liquidación de pensiones
Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones
Trámite en ESSALUD
Elaboración de planillas de pensionistas
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados
Ejecución de sentencias
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Informática
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1466
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 6,994 3,500 3,494 3,641.00 3,583.00 7,224 103 582 582 584 1,748 631 613 585 1,829.00 105
Sistema 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Sistema 2 1 1 2 2 100
Sistema 2 2 2 1 3 150
Sistema 1 1 2 2 200
Sistema 3 3 3 3 100
Sistema 1 1 1 1 2 200 1 1 1 1 100
Sistema 1 1 1 1
Sistema 1 1 1 1 100
Atención 1,800 900 900 920 980 1,900 106 150 150 150 450 200 180 150 530 118
Atención 4,800 2,400 2,400 2,510 2,403 4,913 102 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 100
Atención 360 180 180 180 180 360 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100
Atención 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Desarrollo tecnología WEB página para Turismo
Soporte Técnico prestamos equipos
Procesos de Backup de los sistemas
Carga Información de SUNAD
Avance %
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Avance%I SEM
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
Desarrollo de Sistemas
II SEMTOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓN
Desarrollo tecnología WEB página para Administración
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Sistema de control de vehículos
Desarrollo tecnología WEB página para Comercio
Estadística mensual de establecimientos de hospedaje
Estadística anual de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes
Sistema de trámite documentario
Sistema de planeamiento y presupuesto, segunda etapa
Soporte técnico
Soporte Técnico atención
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance %
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
Avance%I SEM
TOTAL ANUAL
I SEM II SEMUNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTREII SEM
TOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓN
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Atención 2 1 1 1 1 50
Acción 1 1 1 1 2 200
Acción 2 1 1 2 3 5 250 1 1 1 1 2 200
Acción 2 1 1 1 2 3 150 1 1 1 1 100
Sistema 1 1
Sistema 1 1
Acción 6 3 9
Pagina Web 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
99.6
Sistema de RIC
Configuración de equipos nuevos y entrega a usuarios
Comunicaciones y Bases de datos
Administración de Base de datos Investigación
Actividades No Programadas
S/. 726,158.83
Administración de Redes y Comunicación
Administración de Base de Datos y Redes de Modernización
Inventario de equipos informáticos-nacional
Sistema de Inventario de equipos informáticos
Desarrollo tecnología WEB página para Comercio
S/. 729,033PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRECANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Estudios Económicos
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y ApoyoAct / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Desarrollo de acciones del área de Estadística
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 17
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 392 194 198 199 193 392 100 9 11 77 97 9 10 77 96 99
305 153 152 155 153 308 101 5 5 66 76 5 5 67 77 101
Estudio 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Estudio 24 12 12 12 12 24 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100
Reporte 24 12 12 11 13 24 100 2 2 2 6 2 2 3 7 117
Reporte 232 116 116 120 116 236 102 58 58 58 58 100
Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Actualización 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Convenio 1 1
87 41 46 44 40 84 97 4 6 11 21 4 5 10 19 90
Acción 2 1 1 1 1 2 100 1 1 1 1 100
Acción 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Acción 1 1 1 1 100
Respecto a Turismo
Sistema, directorio y encuestas de Turismo
Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedajes,
restaurantes y agencias de viajes
Encuestas Mensuales de Hospedajes: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de
arribos, pernoctancias y capacidad ofertada a nivel nacional
Encuestas Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las actividades
de hospedaje y de agencia de viaje
Elaboración de reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboración de proyecciones de las variables de Comercio Exterior
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Medición Económica del Comercio
II SEM
Actualización de estadísticas en el portal Institucional
Actualización de información comercial en página Web
Otros
Suscripción de Convenio de Colaboración Interinstitucional con SUNAT
Elaboración de proyección anual de Importaciones
Elaboración de reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)
Elaboración de estudios base para negociaciones comerciales
EJECUCIÓN
I SEMAvance
%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
Avance %
Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Desarrollo de acciones del área de Estadística
Elaboración de proyección anual de Exportaciones
TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
Elaboración de estudios o reportes sobre temas referidos a política comercial
Respecto a Comercio Exterior
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTREII SEM
EJECUCIÓN
I SEMAvance
%
PROGRAMACIÓN
TOTAL ANUAL
Avance %
SUBMETAS / ACTIVIDADES TOTAL ANUAL
I SEM II SEM
Acción 1 1 1 1 2 200
Informe 1 1 1 1 100
Informe 2 2 4 4 200
Informe 4 2 2 3 2 5 125 1 1 1 1 100
Informe 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100
Estudio 1 1 1 1
Estudio 1 1
Estudio 1 1
Informe 1 1
Informe 1 1 1 1 100
Informe 2 1 1 1 1 2 100
Informe 2 1 1 1 1 2 100
Boletín 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Boletín 4 2 2 1 1 25 1 1
Boletín 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Reporte 6 3 3 3 3 6 100 1 1 2 1 1 2 100
Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Reporte 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Reporte 12 6 6 6 6 12 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
Reporte 4 2 2 2 2 4 100 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
89
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRECANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 267,095PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa
Rosa en Tacna
Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Feriados largos
Boletines y Estadísticas de Turismo
Boletín trimestral del flujo turístico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivo
S/. 236,485.41
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para
actualizar la página Web
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de
Turismo Mundial
Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPAL
Boletín trimestral de visitantes a los sitios turísticos
Reporte mensual del flujo turístico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la página Web
Estudios de Turismo
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
para actualizar la página Web
Medición del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, estadía, gasto
y sus características.
Estudio especial para conocer el comportamiento del flujo de pasajeros en transporte terrestre
interprovincial
Estudio especial para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de
Establecimientos de Hospedajes
Informe para conocer el gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y turista
interno
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto
de control migratorio, para actualizar la página Web
Informe para conocer el empleo turístico a partir de los resultados de la CST 2007
Proyecciones de los principales indicadores turísticos: Cifras anuales
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) 2007, en el marco del cambio de año de base
(2007=100) de las Cuentas Nacionales del Perú
Reuniones de coordinación presencial y mediante videoconferencia en el marco del proyecto
regional de la CST de la Comunidad Andina
Reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los
resultados de la CST 2007
Elaboración y Construcción de indicadores para determinar la serie estadística del PBI turístico,
2001 - 2009
Capacitación a los profesionales de las DIRCETURs en el sistema de recojo de información,
organización y elaboración de indicadores para la medición económica del turismo
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Estudios EconómicosMeta Presupuestal: Desarrollo de acciones del área de Estadís tica
Acción
Estudio
EstudioReporte
Reporte
Reporte
Reporte
Actualización
Acción
Acción
Informe
Informe
Estudio Falta de financiamiento para ejecutar la ENVIR Se trasladó para el I Semestre 2012
Boletín
Boletín Falta de información oportuna Se sustituyó por documento de coyuntura
Boletín
Reporte
Reporte
Reporte
Reporte
Reporte
ReporteReporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de Turismo Mundial
Boletín trimestral de visitantes a los sitios turísticos
Reporte mensual del flujo turístico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la página Web
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto de control migratorio,
para actualizar la página Web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la página
Web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para actualizar la página Web
Boletines y Estadísticas de Turismo
Boletín trimestral del flujo turístico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivo
Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPAL
Elaboración y Construcción de indicadores para determinar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2009
Estudios de Turismo
Medición del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, estadía, gasto y sus características.
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Reuniones de coordinación con el grupo de trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST
2007
Respecto a Turismo
Sistema, directorio y encuestas de Turismo
Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedajes, restaurantes y agencias de
viajes
Encuestas Mensuales de Hospedajes: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de arribos, pernoctancias y
capacidad ofertada a nivel nacional
Elaboración de proyecciones de las variables de Comercio Exterior
Elaboración de proyección anual de Exportaciones
Elaboración de proyección anual de Importaciones
Actualización de información comercial en página Web
Elaboración de reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboración de estudios base para negociaciones comerciales
Elaboración de estudios o reportes sobre temas referidos a política comercial
Medición Económica del Comercio
Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - IV TRIMESTRE
Elaboración de reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)
Medidas Correctivas Observaciones
Desarrollo de acciones del área de Estadística
SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Respecto a Comercio Exterior
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Defensa Nacional
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Acciones de Defensa Nacional
Tipo de meta : Tradicional
Nm : 1566
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Acción 15 9 6 9 6 15 100 2 2 2 2 100
Documento 5 4 1 4 1 5 100
Documento 3 2 1 2 1 3 100 1 1 1 1 100
Acción 7 3 4 3 4 7 100 1 1 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
93
TOTAL ANUAL
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
Avance%
S/. 145,851.01
I SEM II SEM I SEMAvance
%
IV TRIMESTRE
SUBMETAS / ACTIVIDADES
Acciones de Defensa Nacional
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓNIV TRIMESTRE
EJECUCIÓNIV TRIMESTRE
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
Elaboración o Actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil
S/. 156,649PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del sector Comercio Exterior y
Turismo
Difusión, Capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil
II SEMTOTAL ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.5 UNIDAD EJECUTORA – 004: PLAN COPESCO NACIONAL
SNIP REGIÓNUnidad de
MedidaCantidad
AnualI
SemestreII
SemestrePIM Ejecutado
0001Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
- Lima Documento 19,091 10,454 14,388 24,842 130% 4,260,665 3,665,253 86%
Se implementó el área de Control Previo, Control Patrimonial, Informática y Recursos Humanos como parte de la implementación de recomendaciones de Auditoría referentes a la segregación de funciones para la mejora de la Estructura de Control del Plan COPESCO Nacional.
Se aprobaron las directivas de Viáticos y Gastos en las Comisiones de Servicios en el Territorio Nacional, la directiva de Normas y Procedimientos para las contrataciones que ejecuta el Plan COPESCO Nacional, la directiva de Procedimiento para la Elaboración, Presentación y Aprobación de Liquidación de Contrato de Obra" y la Directiva de "Supervisión de Obra por Contrata".
Se ha efectuado análisis de cuenta mensual a fin de poder hacer seguimiento a las operaciones y evaluar la ejecución del presupuesto asignado.
Se realizó el Plan de Capacitación Quinquenal el cual fue remitido a SERVIR el 28 de setiembre.
Se realizó el levantamiento de observaciones de auditoría de años anteriores.
Se realizó la actualización del inventario de bienes muebles por área y usuario.
La falta de personal para realizar funciones específicas no permitía la mejora en los procesos que Plan COPESCO Nacional ejecuta, lo cual era observado por la OGAI, dado que una persona no podía tener el control de todas las etapas claves en el proceso administrativo.
No es posible inscribir bienes en Registros Públicos porque Plan COPESCO Nacional no cuenta con personería jurídica.
Debido a una menor ejecución de proyectos no se realizaron pagos lo cual afecta las fases en el proceso administrativo de los mismos afectando el cumplimiento de las metas de Control Previo, Tesorería y Contabilidad.
Se destino el monto de S/. 80,000 ( Ochenta Mil Nuevos Soles y 00/100 Nuevos Soles) para el Pago la regularización tributaria a SUNAT, de obras ejecutadas por encargo de años anteriores, pero debido a demoras no se hizo la consultoría previa para iniciar la regularización respectiva.
Se deberá realizar las acciones conjuntas y necesarias para que el Plan COPESCO Nacional tenga personería jurídica.
Se ha coordinado con la Dirección Ejecutiva viabilizar proyectos para agilizar la ejecución de las inversiones.
Se incrementó el personal de Plan COPESCO Nacional a fin de tener un personal especializado en materias pendientes de las distintas áreas.
Se realizará la contratación de la consultoria encargada de la regularización tributaria, programándose la misma para el mes de marzo.
Con la baja y donación de bienes realizada en setiembre se da la pauta y la manera de realizar las transferencias pendientes de años anteriores.
0003Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pómac
59724Lambayequ
e
Expediente
Técnico1.00 0.25 0.15 0.40 40% 101,968 37,298 37%
El proyecto está en revisión del Expediente Técnico por parte del Museo de Sicán, encontrándose en trámite de aprobación.
Se ha reprogramado la culminación del Expediente Técnico para el año 2012.
0004Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Héroes Navales
49809Lambayequ
eObra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 680,308 570,298 84%
Mediante RD N° 148-2011-MINCETUR/COPESCO-DE se res olvió el Contrato por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales y reglamentarias por parte del contratista.
El Expediente de saldo de obra fue aprobado por la Municipalidad de Pimentel contando con la conformidad de la Unidad de Estudios, de acuerdo al artículo 44º de la Ley 209º del Reglamento de Contrataciones del Estado, por lo que en el mes de diciembre se firmó un nuevo contrato, entregándose al contratista que fue el Segundo Postor el adelanto directo y de materiales respectivo. Sólo se presentó ejecución financiera por lo que no conto con avance físico en la ejecución.Se ha recaudado los ingresos de la garantía de fiel cumplimiento del contratista que venía ejecutando la obra por lo que se espera revierta en el presupuesto del año 2012.
0005
Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla
50813 Puno Obra 3.00 1.00 1.00 2.00 67% 5,281,445 4,062,058 77%
El componente de obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" que se encontraba ejecutada al 81% al 2010 se concluyó el 31 de enero de 2011.El componente de obra "Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa - Sillustani" concluyó el 18 de Diciembre de 2011 y se viene tramitando la recepción e inauguración previstos para el mes de Febrero , el Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 65-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 23 de marzo.Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 104-2011-EF se transfirió el monto de S/. 821,168 ( Ochocientos Veintiún Mil Ciento Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) a la Municipalidad Provincial de Puno para la ejecución del componente de Conservación.
La obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" se recepcionó y transfirió al Ministerio de Cultura el 09 de agosto del 2011 y se encuentra pendiente de aprobación de la liquidación.La obra "Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa - Sillustani" ha sido financiada por la fuente de Recursos Ordinarios del Tesoro Público y por Donaciones y Transferencias por parte del Gobierno Regional de Puno.La ejecución de la Conservación del Proyecto la viene realizando la Municipalidad de Distrital de Puno, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio N° 23-2008-MINCETUR-COPESCO/DE.
Se encuentra en revisión la Liquidación de la obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" presentada por el Contratista, la cual se ha programado realizar en el 2012, asimismo se tiene programada la recepción e inauguración de la Obra Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa-Sillustani para Febrero 2012.
0006Rehabilitación y Acondicionamiento del Muelle de Pimentel
59947Lambayequ
eObra 1.00 0.49 0.06 0.55 55% 5,288,430 3,608,655 68%
La ejecución de Obra se atrasó por la espera de la aprobación del adicional Nº 02, el cual requirió la aprobación de la Contraloría General de la República para continuar con su ejecución.Mediante Resolución de Contraloría Nº 370-2011-CG , se aprobó el desembolso del Adicional Nº 02 por el monto de 2,485,984.31 ( Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cuatro y 31/100 Nuevos Soles).
Durante el último trimestre se realizaron las coordinaciones con la Contraloría General de la República para agilizar el proceso, por lo que se ha programado continuar con la ejecución de la obra en el 2012.
0007
Puesta en Valor de la Pirámide los Ídolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio Arqueológico del Áspero – Supe Puerto
72079 LimaExpediente
Técnico1.00 - - - - - - -
Si bien se asignó el monto presupuestal en el PIA para la ejecución del proyecto se solicitó la modificación de la meta debido a que la cadena presupuestal no correspondía al proyecto.
Al realizarse la modificación con la cadena presupuestal correcta se le asignó al proyecto la meta Nº 053.
NME PROYECTOS
Descripción Meta Física
%
23%
Medidas correctivasTotal
Ejecutado%
Meta Financiera
Descripción del logro Observaciones/Dificultades(respecto al cumplimiento )
EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011PLAN COPESCO NACIONAL
La demora por parte del MEF para remitir los códigos presupuestales genera que algunos proyectos viables y otros ejecutados por gobiernos subnacionales se carguen a esta meta, originando distorsón en el gasto. - Retrasos en el inicio de los procesos de contratación de los servicios de consultorías de estudios de preinversión. - Resolución de contratos de consultoría por incumplimiento de los consultores. - Conflictos sociales en las regiones que retrasaron el inicio de los estudios. - Limitado número de personal que retrasaron el desarrollo de los servicios de consultoría. - Demoras por parte de los gobiernos subnacionales para el desarrollo de los estudios y coordinaciones.
. Iniciar gestiones una vez obtenida la viabilidad de los proyectos , a fin de agilizar la creación de códigos presupuestales. . Coordinar con el área responsable a fin que se agilice los procesos de contratación. . Generar una base de datos de consultores especialistas en la materia. . Considerar en esta meta presupuestal solo los estudios que se encuentren en la fase de preinversión.. Para la programación inicial del SIAF, se consideraron en la meta proyectos no viables que posteriormente fueron deshabilitados en la reprogramación del Plan Operativo por no presentar avances y se añadieron y agilizaron los procesos para la ejecución de nuevos proyectos, los cuales si presentaron ejecución.
Se logro la viabilidad de 14 proyectos por la OPI MINCETUR y OPIs de los gobiernos subnacionales, siendo las siguientes:-Implementación de Señalización Turística en el Destino Valle de Colca.-Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap.-Acondicionamiento turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán.-Construcción de la Marina Turística para el acceso al Circuito Turístico norte de Iquitos, en la localidad de Bellavista Nanay, distrito de Punchana, provincia de Maynas - región Loreto.-Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Sur de la playa de Máncora.-Mejoramiento del servicio de orientación turística en el corredor turístico de Paracas - Nasca.-Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turísticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turística de la meseta de Marcahuasi .-Mejoramiento de los servicios turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - región Amazonas.- Acondicionamiento Turístico del Alto Utcubamba. - Construcción de embarcaderos tuísticos de Socca y Ccotos. - Construcción del Parador Turístico e implementación de señalización en el C.A de Kuelap - Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho. -Mejoramiento y ampliación del malecón Tarapacá - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas – Loreto.-Construcción de infraestructura turística básica en las zonas ecoturísticas de Tambopata.
0002 Estudios de Preinversión - Lima Estudios 65 25 23 48 74% 3,044,015 707,127
SNIP REGIÓNUnidad de
MedidaCantidad
AnualI
SemestreII
SemestrePIM Ejecutado
NME PROYECTOS
Descripción Meta Física
% Medidas correctivasTotal
Ejecutado%
Meta Financiera
Descripción del logro Observaciones/Dificultades(respecto al cumplimiento )
0008Adecuación y Acondicionamiento de las areas de emergencia en la Fortaleza Kuelap
92250 Amazonas Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 305,727 286,945 94%
El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 15 de febrero del 2011.Mediante Decreto Supremo Nº 104-2011-EF se transfirió el monto de S/. 514,700 ( Quinientos Catorce Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles) para la ejecución del componente de obra de Conservación del Proyecto de acuerdo a la solicitud del Gobierno Regional de Amazonas para continuar con la ejecución de obra.
Con fecha 2 de setiembre del 2011, se recepcionó y transfirió la Obra de Acondicionamiento a la Dirección Regional de Cultura de Amazonas.
Para el año 2012, se ha programado gestionar la liquidación del contrato de obra de Acondicionamiento .
0009Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua Cumbemayo
77222 CajamarcaExpediente
Técnico1.00 - - - - - - -
Si bien se asignó el monto presupuestal en el PIA para la ejecución del proyecto se solicitó la modificación de la meta debido a que la cadena presupuestal no correspondía al proyecto.
Al realizarse la modificación con la cadena presupuestal correcta se le asignó al proyecto la meta Nº 054.
0010
Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios), en la localidad El Chaco, distrito de Paracas
96390 Ica Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 3,612,713 1,466,021 41%Mediante Resolución Directoral Nº 77-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 06 de abril de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del proyecto.
Se firmó el contrato de la obra con Consorcio Paracas, dándose el adelanto directo, por S/. 1,393,664.73 ( Un Millón Trescientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 73/100 Nuevos Soles), sin embargo, no se ha iniciado la ejecución de la obra por problemas que se originaron con la población de la localidad, la cual no está de acuerdo con la ejecución de la misma.
Se ha realizado talleres informativos con la finalidad de informar a la población los beneficios y alcances del proyecto a fin de solucionar los inconvenientes que viene generando el atraso de la ejecución del proyecto. Se espera el reinicio de obras para fines de enero de 2012.
0011
Acondicionamiento y Puesta en valor de Huaca Larga, Huaca 1 y El Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume
110296Lambayequ
eObra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 1,001,686 417,966 42%
El componente de obra "Mejoramiento de los Caminos de Acceso y Construcción de Obras Complementarias en el Complejo Arqueológico de Túcume" fue concluido el 20 de abril de 2011 siendo recepcionado y transferido al Gobierno Regional de Lambayeque el 26 de Julio de 2011.El Expediente Técnico del Componente de Coberturas fue aprobado por Plan COPESCO Nacional mediante Resolución Directoral Nº 261-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 28 de noviembre de 2011.
Se tenia previsto el inicio de la obra del componente de Coberturas para el cuarto trimestre, dándose la certificación presupustaria pero por incumplimiento de los Términos de Referencia de parte de los postores no se adjudicó, por lo que el otorgamiento de la Buena Pro se dará en el mes de Enero y los trabajos de ejecución de obra iniciarán en el mes de Febrero del 2012, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.
A la fecha se encuentra en revisión la liquidación de obra "Mejoramiento de los Caminos de Acceso y Construcción de Obras Complementarias en el Complejo Arqueológico de Túcume" programada para el mes de febrero del 2012.
0012
Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac
105286 Lima Obra 1.00 0.89 0.11 1.00 100% 2,505,940 2,479,070 99%La obra de Acondicionamiento finalizó el 28 de julio del 2011 y se recepcionó el 26 de setiembre del 2011.
El plazo contractual se extendió debido a la aprobación de adicionales de obra que generaron ampliaciones de plazo. Se encuentra en proceso de transferencia al Ministerio de Cultura y se viene tramitando la liquidación final de la obra.Se viene elaborando el Expediente Técnico de Conservación por la Municipalidad Distrital de Lurín con la Transferencia realizada por Plan COPESCO Nacional en el 2010.
Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura referente a la transferencia de la obra de Acondicionamiento.
0013Construcción del Malecón Turístico en Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri
143020 La LibertadExpediente
Técnico1.00 0.30 0.27 0.57 57% 13,070 7,499 57%
Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones respectivas, por lo que se está a la espera de la subsanación de las mismas por la Municipalidad Distrital de Razuri la cual ha presentado problemas contractuales.Los gastos efectuados corresponden al servicio de consultoría en la especialidad de estructuras para la revisión de Expediente Técnico y los servicios de instalaciones electricas y sanitarias.
Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.Debido a los problemas presentados en la elaboración del Expediente Técnico, este podría remitirse a Plan COPESCO Nacional para que finalmente sea quien elabore el mismo.
0014Mejoramiento del Servicio Cultural del Museo de Sitio de Túcume
110257Lambayequ
e
Expediente
Técnico1.00 1.00 0.00 1.00 100% 3,228,557 2,972,142 92%
Mediante la Resolución Directoral Nº 119-2011-MINCETUR/COPESCO-DE del 30 de mayo de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto, iniciándose el proceso de convocatoria de obra.
La demora en la convocatoria del Proceso de Selección para la ejecución de la Obra impidió que la ejecución programada a diciembre del 2011 se cumpliera, ejecutándose sólo un avance del 20%.Debe considerarse que el monto ejecutado para la elaboración del Expediente Técnico se realizó en el año fiscal 2010.
Se realizaron coordinaciones entre las Unidades involucradas para coordinar los plazos de las convocatorias a fin que se cumpla con el calendario programado por la Unidad de Obras.La Obra continuará desarrollándose durante el 2012.
0015Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pómac
134508Lambayequ
eObra 1.00 0.12 0.00 0.12 12% 248,777 246,281 99%
Mediante la Resolución Directoral Nº 190-2011-MINCETUR/COPESCO-DE del 02 de setiembre de 2011, se resolvió el contrato de ejecución de obra por lo que no es posible continuar con la misma, encontrándose en proceso de arbitraje al cierre del año fiscal.
Se ha programado realizar en el 2012 la liquidación del contrato de obra.
0016
Construcción del Parador Turístico e Implementación de Señalización Turística del Complejo Arqueológico de Kuelap
143185 AmazonasExpediente
Técnico1.00 0.00 1.00 1.00 100% 745,870 67,246 9%
Se culminó la reformulación del estudio de preinversión a nivel de perfil aprobándose mediante Informe Técnico Nº 343-2011-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 04 de octubre de 2011 por el monto de S/.5,000 ( Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles)El Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 223-2011- MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de octubre de 2011. El gasto realizado en la elaboración del ExpedienteTécnico del proyecto fue de S/. 62,246 ( Sesenta y Dos MIil Doscientos Cuarenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles) para el año 2011.
A la culminación de la elaboración del Expediente Técnico , el costo de obra se incrementó, motivando la reformulación del estudio a nivel de perfil, a fin dar cumplimiento a la normativa de la directiva SNIP.Posteriormente, se otorgó la certificación presupuestal para el proceso de selección pero por incumplimiento de los Términos de Referencia por parte de los postores no se adjudicó dicho proceso, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.
La reformulacion del estudio se realizó con personal de planta, requiriendo la contratación de un arquitecto adicional para replantear el diagnóstico del estudio, el cual se culminó y remitió a la OPI para su evaluación.Se realizaron coordinaciones entre las Unidades involucradas para verificar los plazos de las convocatorias a fin de cumplir con el calendario programado de la Unidad de Obras. Se tiene previsto el inicio de los trabajos para fines del mes de Enero del 2012.
0017Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará
138775Huancavelic
a
Expediente
Técnico1.00 0.48 0.00 0.48 48% 7,300 3,540 48%
El proyecto se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual no ha presentado avances durante el 2011 debido a la priorización de otros proyectos.Los gastos efectuados corresponden al servicio de revisión del Expediente Técnico.
Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.Se ha programado para el 2012 el pago pendiente de revisores.
0018
Mejoramiento de la Infraestructura actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate, de la ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca. Cajamarca
38651 CajamarcaExpediente
Técnico1.00 0.05 0.00 0.05 5% 30,900 1,422 5% El proyecto cuenta con la conformidad del Plan COPESCO Nacional.
Los gastos efectuados corresponden al servicio de consultoría en la especialidad de estructuras para la revisión de Expediente Técnico y los servicios de instalaciones electricas y sanitarias.
Debido a que el Expediente Técnico no fue remitido por el Gobierno Regional de Cajamarca, no se ha podido realizar la ejecución de obra, por lo que el saldo sin ejecutar corresponde a la programación de gastos para la supervisión de obras a cargo de Plan COPESCO Nacional. Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.
0019Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca
146954Huancavelic
a
Expediente
Técnico- - -
Si bien se asignó inicialmente la cadena presupuestal, ésta había sido deshabilitada por la Entidad Ejecutora del mismo.
Al realizarse la modificación con la cadena presupuestal correcta se le asignó al proyecto la meta Nº 065.
0020Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro
77727 Tumbes Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 55,654 52,803 95%
El Plan COPESCO Nacional solicitó el Arbitraje, constituyéndose el comité Arbitral el 02 de Febrero de 2011. Los gastos realizados corresponden al proceso de arbitraje del Proyecto y a viáticos con la finalidad de realizar la inspección del proyecto .
Se han realizado las coordinaciones con la Procuraduría del MINCETUR, entregando los informes técnicos requeridos en el proceso arbitral,estando a la espera del laudo.
0021Acondicionamiento turístico de la Zona Centro de la Playa de Máncora
70056 Piura Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 798,436 589,986 74%
Se ejecutaron más componentes de lo programado inicialmente, de acuerdo al detalle siguiente:Mediante Resolución Directoral Nº 159-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 03 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico de Protección del Malecón Turístico.Mediante Resolución Directoral Nº 232-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 21 de octubre de 2011se aprobó el Expediente Técnico de Reparación de daños. El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra liquidado mediante Resolución Directoral Nº 267-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 29 de noviembre de 2011, cancelándose el pago del mismo en el mes de diciembre.
Se modificó el Expediente Técnico del Proyecto al haber variado las condiciones del terreno debido a fuertes mareas y oleajes anómalos. A la fecha la obra de Protección del Malecón Turístico se encuentra en ejecución debido a un adicional de obra generando , teniéndose programada la culminación de la obra para el mes de Enero de 2012, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.
Mediante Resolución Secretarial Nº 084-2011-MINCETUR/SG de fecha 16 de setiembre se autoriza la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración-MINCETUR, asignándose el monto de S/.60, 000 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con el objetivo de financiar la reparación de daños ocasionados por los oleajes anómalos ocurridos en el Malecón de Máncora.El componente de obras de Reparación de daños se encuentra programado para iniciar en el mes de Enero de 2012.
0022
Acondicionamiento turístico de la cuenca media y baja del valle del rio Lurín, distritos de Antioquia, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín
77955 Lima Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 32,818 32,817 100%Mediante Resolución Directoral Nº 060-2011-MINCETUR/COPESCO-DE del 15 de marzo de 2011 se aprobó la liquidación final del contrato de obra.
El pago final de la liquidación del contrato de obras se realizó durante el 2011, no programándose gastos para el 2012.
SNIP REGIÓNUnidad de
MedidaCantidad
AnualI
SemestreII
SemestrePIM Ejecutado
NME PROYECTOS
Descripción Meta Física
% Medidas correctivasTotal
Ejecutado%
Meta Financiera
Descripción del logro Observaciones/Dificultades(respecto al cumplimiento )
0023
Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito en Ocongate, distrito de Ocongate- Quispicanchi- Cusco
94653 CuscoExpediente
Técnico- - - - - - - -
Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.
Para el año 2012, se ha considerado la programación a fin de realizar la verificación al Expediente del proyecto.
0024
Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al turismo en el distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Piura
61094 PiuraExpediente
Técnico1.00 0.71 0.00 0.71 71% 4,766 3,406 71%
Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones al mismo, esperando la subsanación de las mismas por parte del Gobierno Regional de Piura.Los gastos efectuados en el proyecto corresponden a pagos de instalaciones eléctricas y sanitarias.
Para el año 2012, se gestionará la contratación de especialistas y revisores.
0025Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico la Perla del Pachitea en Puerto Inca
88788 HuánucoExpediente
Técnico1.00 0.28 0.00 0.28 28% 10,000 2,799 28% El Expediente Técnico se encuentra concluido por el Gobierno Regional de Huánuco.
El Proyecto ha sido retirado de la programación de inversiones del Plan COPESCO Nacional ,no priorizando su ejecución para los siguientes períodos.Los gastos efectuados en el proyecto corresponden a pagos de servicios notariales y copias de planos del mismo.
De acuerdo a las coordinaciones realizadas la ejecución de obra se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Huánuco, encargándose Plan COPESCO Nacional de los proyectos de Jatun Ushco y Kotosh.
0026
Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
117733 LimaExpediente
Técnico- - - - - - - -
Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.
Para el año 2012, se ha considerado la programación a fin de realizar la verificación al Expediente del proyecto.
0027
Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Río Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas- Región Lima
95476 Lima Obra 3.00 3.00 0.00 3.00 100% 247,881 241,010 97%
En el mes de enero de 2011 se concluyó con la ejecución del 15% del componente de obra de Huancaya y Vitis aprobándose la liquidación del contrato de obra mediante Resolución Directoral Nº 172-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 12 de agosto de 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 107-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 18 de mayo de 2011 se aprobó la liquidación del componente de obra de Nor Yauyos. Mediante Resolución Directoral Nº 128-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de junio de 2011 se aprobó la liquidación del componente de obra de Laraos.
Durante el 2011, se gestionó la liquidación de los contratos de obra y de supervisión de los componentes del proyecto.
0028
Mejoramiento del Entorno Urbano Turístico, Plaza principal y vías principales de Magdalena de Cao - Ascope La Libertad
114794 La Libertad Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 3,820,303 3,797,861 99%
La obra concluyó el 15 de abril del 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 210-2011-MINCETUR/COPESCO-DE se aprobó la liquidación del contrato de obra de fecha 29 de setiembre de 2011.
El pago de la liquidación de obra se realizó en el mes de octubre.
0029Puesta en valor de los recursos Turísticos de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo
122455 HuánucoExpediente
Técnico1.00 0.21 0.00 0.21 21% 4,053 833 21%
El Expediente Técnico se encuentra parcialmente conforme en las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias.
Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones, estando a la espera de la subsanación de las mismas por parte del Gobierno Regional de Huánuco.El gasto efectuado corresponde a pagos de servicios de instalaciones eléctricas del proyecto.
Se viene realizando comunicación constante con las autoridades correspondientes a fin de acelerar el proceso de entrega de la documentación correspondiente.Se ha programado la culminación del Expediente para el año 2012.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.
0030Recuperación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Pumacocha
28575 Ayacucho Obra 1.00 0.89 0.11 1.00 100% 755,500 714,162 95%El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 14 de octubre del 2011 y a la fecha se encuentra en proceso de recepción de obra.
El Gobierno Regional de Ayacucho desarrollará el Expediente Técnico del componente de Conservación del Proyecto.
Se ha programado para el año 2012 la liquidación final del contrato de obra.
0031Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Mateo Salado
146308 Lima Obra 3.00 2.00 0.00 2.00 67% 530,035 500,723 94%El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011.El componente de obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.
Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación.
Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.
0032Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Huallamarca
147246 Lima Obra 3.00 2.00 0.15 2.15 72% 614,088 186,590 30%
El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 080-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.La obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011. La obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.
Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación. Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 488,594.00 ( Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles) para el Componente de Conservación pero por retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura sólo se presentó un avance del 15%.
Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado el saldo sin ejecutar por el Componente de Conservación para el año fiscal 2012 ejecutándose por Administración Directa.
0033Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Merced
145239 Lima Obra - - - - - - - -Si bien el proyecto se ese ejecutó durante el 2011, la asignación en esta meta no correspondía con la cadena presupuestal del mismo .
Al realizarse la modificación con la cadena presupuestal correcta se le asignó al proyecto la meta Nº 052.
0034Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca San Borja
145175 Lima Obra 3.00 2.00 0.55 2.55 85% 423,648 376,154 89%
El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 084-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.La obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011. La obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.
Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación. Se presentó un retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura por lo que el avance a la fecha es de 55%.
Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado para el 2012 la culminación de la obra de Conservación vía Administración Directa.
0035Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca San Marcos
147087 Lima Obra - - - - - - - -Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.
Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.
SNIP REGIÓNUnidad de
MedidaCantidad
AnualI
SemestreII
SemestrePIM Ejecutado
NME PROYECTOS
Descripción Meta Física
% Medidas correctivasTotal
Ejecutado%
Meta Financiera
Descripción del logro Observaciones/Dificultades(respecto al cumplimiento )
0036Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Huantille
147490 Lima Obra 2.00 1.00 0.15 1.15 58% 394,420 322,461 82%
El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 082-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.La obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011.
El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para el componente de Acondicionamiento.Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 135,920 ( Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles) para el Componente de Conservación pero por retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura sólo se presentó un avance del 15%.
Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado el saldo sin ejecutar por el Componente de Conservación para el año fiscal 2012 ejecutándose por Administración Directa.
0037Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Santa Cruz
148286 Lima Obra 3.00 2.00 0.40 2.40 80% 221,730 151,089 68%
El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 081-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011.El componente de obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.
Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y de transferencia.En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación. Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 89,452 ( Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) para el Componente de Conservación pero por retraso en la contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura sólo se presentó un avance del 40%.
Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado el saldo sin ejecutar por el Componente de Conservación para el año fiscal 2012 ejecutándose por Administración Directa.
0038Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz
145046 Lima Obra 2.00 1.00 0.00 1.00 50% 71,384 65,787 92%
La obra del componente de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011. El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 082-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.
El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra en proceso de recepción y de transferencia.Debido a la renuncia del Director del Proyecto del componente de obra de Conservación, la ejecución de la Obra no se realizó en el 2011.
Se han cursado varios Oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia de obra.
0039Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca Santa Catalina
155209 Lima Obra 3.00 0.00 0.34 0.34 11% 732,758 68,114 9%
El Expediente Técnico de Acondicionamiento fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 050-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 28 de febrero.El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 085-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.
A la fecha se tiene un avance del 34 % del componente de obra de Acondicionamiento.El Expediente Técnico de Iluminación aún no se encuentra aprobado.Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal para el componente de obra de Acondicionamiento y el componente de obra de Conservación por el monto de S/.158,044 ( Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro con 00 /100) pero se presentó la renuncia por parte del Director del componente de obra.
Se ha programado continuar con la ejecución de la obra del componente de Acondicionamiento para el año 2012.Durante el 2012 se espera la aprobación del Expediente Técnico de Iluminación y convocar un nuevo Director para que se haga cargo de la ejecución de la obra de Conservación.
0040Mejoramiento de la infraestructura turística del Distrito de Pucusana - Lima
149795 Lima Obra 1.00 0.88 0.12 1.00 100% 1,966,390 1,953,945 99%La Obra fue concluida el 14 de Diciembre del 2011, por lo que se viene gestionando la recepción de la misma.
Debido a retrasos provocados por el contratista, la obra se intervino económicamente mediante Resolución Directoral Nº 034-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de febrero de 2011.
Para el año 2012 se ha programado continuar con la recepción de la obra y el pago por la liquidación final del contrato de obra.
0041 Señalización Turística del destino Ruta Moche 146532 La Libertad Obra 1.00 0.95 0.05 1.00 100% 311,815 293,173 94%
Mediante Resolución Directoral Nº 029-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 09 de febrero de 2011 se aprobó el Expediente Técnico.Posteriormente se ejecutó la obra de Señalización por el monto de S/.274,911.80 ( Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Once y 80/100 Nuevos Soles) , culminándose la misma el 07 de Julio de 2011.
Se ha programado para el año 2012 la liquidación final del contrato de obra.
0042Adecuación e implementación de la Casa de la Gastronomía Peruana en la ciudad de Lima
161552 Lima Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 1,361,700 1,333,118 98%
La obra culminó en el mes de febrero y fue recepcionada el 24 de marzo de 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 142-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 01 de julio de 2011 se aprobó la liquidación del contrato de obra.
Debido a que el proyecto se encuentra liquidado, no se han programado pagos para el año 2012.
0043
Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima (MALI)
142827 LimaExpediente
Técnico1.00 0.90 0.10 1.00 100% 5,490,883 5,222,483 95%
Mediante Resolución Directoral Nº 164-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 08 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico por Plan COPESCO Nacional.En el mes de diciembre se inició el plazo contractual de la obra dándose el adelanto directo y de materiales respectivo.
El expediente del proyecto fue donado por el Museo de Arte de Lima, el cual estuvo bajo la supervisión de personal de planta de Plan Copesco Nacional, por lo qye se realizaron pagos de especialistas en instalaciones eléctricas, de instalaciones sanitarias y de estructuras del proyecto.Debe considerarse que la unidad de medida no corresponde a la ejecución financiera del proyecto, para el cual se realizó el adelanto directo y de materiales por S/. 5,214,633.35 ( Cinco Millones Doscientos Catorce Mil Seiscientos Treinta y Tres y 35/100 Nuevos Soles).Al mes de diciembre no se había realizado la contratación del supervisor de la obra.
Se ha programado para el año 2012 la contratación del supervisor y la culminación de la ejecución de obra.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el proyecto se encuentra a nivel de ejecución de obra.
0044Implementación de la Señalización de las Playas del Norte: Tumbes
158585 TumbesExpediente
Técnico1.00 0.50 0.40 0.90 90% 42,587 37,110 87%
Se ha logrado la aprobación del Expediente Técnico por parte de la Entidad, quedando pendiente la autorización del derecho de uso de vía, el mismo que es otorgado por Provías Nacional.
Se está a la espera de la aprobación de Provias Nacional con respecto al derecho de uso.
Se ha programado para el 2012 la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la etapa de ejecución de obras.
0045Implementación de la Señalización de las Playas del Norte: Piura
158806 PiuraExpediente
Técnico1.00 0.20 0.30 0.50 50% 51,400 25,714 50%
El Expediente se encuentra en evaluación del levantamiento de observaciones del segundo informe.
Se ha programado para el 2012 la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la etapa de ejecución de obras.
0046Acondicionamiento Turístico de los Recursos del Alto Utcubamba
29446 AmazonasExpediente
Técnico1.00 0.35 0.65 1.00 100% 616,149 614,343 100%
Se logró la viabilidad del estudio con fecha 5 de octubre, mediante el Informe Técnico N° 347-2011-MINCETUR/SG/OGPPD. El monto correspondiente a la meta fisica sólo corresponde al estudio de preinversión.
Pese a considerarse la unidad de medida de Expediente Técnico, el proyecto se ejecutó a nivel de perfil. Al considerarse avance en la evaluación del primer semestre con dicha unidad de medida, el logro del perfil se ha colocado en esta meta dado el gasto realizado para la aprobación del mismo.
Al declarse viable el perfil, se ha programado para el año 2012 el inicio de la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, por lo que se solicitará el código presupuestal respectivo.
0047Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos
42030 PunoExpediente
Técnico1.00 0.10 0.55 0.65 65% 39,271 25,502 65%
La Municipalidad Provincial de Puno a través del Informe Técnico Nº 04-2011-MPP-GPP/SGPPI-OPI de fecha 25 de febrero de 2011 declaro viable el proyecto. La Municipalidad Provincial de Puno remitió a Plan COPESCO Nacional los planos de arquitectura, quedando pendiente la remisión de estudios básicos y especializados.
En el mes de noviembre se realizó una audiencia pública donde se dio por aprobado el estudio de impacto ambiental para la elaboración del Expediente Técnico.
Se espera dar conformidad al Expediente Técnico en el 2012 para iniciar la etapa de ejecución de obras.
0048Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca, Distrito el Ingenio, Provincia de Nasca
136272 IcaExpediente
Técnico1.00 0.11 0.00 0.11 11% 68,575 7,475 11%
Mediante Oficio Nº 011-2011-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 24 de junio de 2011, el Ministerio de Cultura manifiesta que la construcción del Mirador no puede pasar los 20 metros de alto, lo cual amerita replantear la propuesta técnica, para lo cual se estaría contratando un nuevo anteproyecto arquitectónico a fin de realizar un nuevo dimensionamiento de la intervención, a partir del cual se estaría iniciando la elaboración de los términos de referencia para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de Factibilidad.
Fue declarado viable a nivel de prefactibilidad, a la fecha se viene evaluando la posibilidad de modificar la altura a lo solicitado que ameritaría replantear la propuesta técnica, antes de iniciar el estudio de factibilidad.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el proyecto se encuentra a nivel de estudio de preinversión.
0049
Construcción y Equipamiento de un Módulo Termal Lúdico en el Complejo Turístico de los Baños del Inca, Distrito de Baños del Inca - Cajamarca
12658 CajamarcaExpediente
Técnico1.00 0.20 0.00 0.20 20% 5,780 4,046 70%
Los gastos efectuados corresponden a pagos de revisiones sanitarias, estructuras e instalaciones eléctricas del proyecto.
Conforme a lo determinado por el Alcalde de la Municipalidad de Baños se ha procedido a realizar las gestiones a fin de retirar de la programación para el financiamiento y ejecución del proyecto por parte de COPESCO Nacional, mediante Resolución Directoral Nº 259-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 25 de noviembre de 2011 se resuelve el Convenio de Cooperación Interinstitucional 37-2007-MINCETUR/COPESCO-DE.
0050Ampliación y Acondicionamiento Turístico del Museo de Arte de Lima ( Primer Nivel y Sótano)
77042 Lima Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 202,850 179,566 89%
La obra se encuentra culminada y recepcionada desde el año 2010.Mediante Resolución Directoral Nº 272-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 06 de diciembre se aprobó el pago de la liquidación de contrato de obra.
En el mes de diciembre se realizó el pago final de liquidación del contrato de obra.
0051Mejoramiento de las Vías turísticas del pueblo de Sibayo-Rumillacta
114952 Arequipa Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100% 292,906 291,523 100%
La obra fue recepcionada el 25 de enero y fue inaugurada el 27 de enero de 2011.Mediante Resolución Directoral Nº 137-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 27 de junio de 2011 se aprueba la liquidación final del contrato de obra.
En el mes de julio se realizó el pago final de liquidación del contrato de obra.
SNIP REGIÓNUnidad de
MedidaCantidad
AnualI
SemestreII
SemestrePIM Ejecutado
NME PROYECTOS
Descripción Meta Física
% Medidas correctivasTotal
Ejecutado%
Meta Financiera
Descripción del logro Observaciones/Dificultades(respecto al cumplimiento )
0052Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Merced
145239 Lima Obra 2.00 1.00 0.20 1.20 60% 571,529 277,501 49%
La obra del componente de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011 .Mediante Resolución Directoral Nº 083-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 12 de abril de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del Componente de Conservación Arqueológica y Señalética.
El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra en proceso de recepción y transferencia.Debido al retraso en la contratación de los Directores para la ejecución del componente de obra de Conservación Arqueológica de parte del Ministerio de Cultura, la obra se encuentra con un avance del 20% a la fecha.
Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.Se ha programado para el 2012 la culminación de la Obra del Componente de Conservación Arqueológica.
0053
Puesta en Valor de la Pirámide los Ídolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio Arqueológico del Áspero – Supe Puerto
72079 LimaExpediente
Técnico1.00 0.60 0.00 0.60 60% 85,980 3,580 4%
El Expediente Técnico se encuentra parcialmente conforme en las especialidades de arquitectura y estructuras.
Se viene revisando el levantamiento de las observaciones del Expediente Técnico y luego pasar a su aprobación.El saldo presupuestal corresponde a la certificación de disponibilidad otorgada para la contratación de la supervisión de obra según el convenio firmado con Caral.
Se ha realizado las coordinaciones con el proyectista para realizar el levantamiento de observaciones al Expediente Técnico.
0054Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua Cumbemayo
77222 CajamarcaExpediente
Técnico1.00 0.42 0.00 0.42 42% 3,752 1,573 42%
Se esta a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Regional de Cajamarca para dar la conformidad al Expediente Técnico, cabe resaltar que la conformidad de Plan COPESCO Nacional ya esta dada.Los gastos efectuados corresponden a pagos de revisiones sanitarias y eléctricas del proyecto.
Se espera que el Gobierno Regional de Cajamarca dé la conformidad para dar inicio a la ejecución de obras programadas en el año 2012.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente Técnico lo viene realizando otra Entidad.
0055Mejora en la orientación turística nacional mediante señalización estandarizada
21247 NacionalExpediente
Técnico3.00 0.50 0.00 0.50 17% 17,180 3,227 19%
Se ha solicitado la correspondiente autorización del derecho de uso de vía por parte de PROVIAS Nacional, a la fecha no se cuenta con una respuesta.Los retrasos en la culminación del Expediente Técnico han generado la postergación de la ejecución de obra del proyecto.
Coordinaciones con los supervisores de la zona Áncash a fin de agilizar el trámite.
0056Puesta en Valor de La Capilla San Francisco de Lambayeque
41294 Lambayeque Obra 1.00 0.13 0.00 0.13 13% 3,000 384 13%Se realizó la inspección de la obra debido al retraso de la ejecución de la misma por la Municipalidad Provincial de Lambayeque desde el año 2009.
Se programó un monto mayor a nivel presupuestal en caso se presenten imprevistos adicionales.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la obra la viene realizando otra Entidad.
0057Construcción de pistas y veredas en el Malecón de la Costa Verde
158394 Lima Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 100% 0 0 0%
Mediante Decreto Supremo Nº 104-2011-EF se transfiere a la Municipalidad Distrital de Barranco S/. 1,390,829 ( Un Millón Trescientos Noventa Mil Ochocientos Veintinueve y 00/100 Nuevos Soles).
En el año 2010 se transfirió S/.5,443,368 ( Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) monto que revirtió al Tesoro Público por lo que no pudo culminarse la obra ese año.
Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2010, señalado en el Decreto Supremo Nª 104-2011-EF.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.
0058
Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
48674 CuscoExpediente
Técnico- - - - - - - -
Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.
Para el año 2012, se ha considerado la programación a fin de realizar la verificación al Expediente del proyecto.
0059Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata
47599 CuscoExpediente
Técnico- - - - - - - -
Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.
Para el año 2012, se ha considerado la programación a fin de realizar la verificación al Expediente del proyecto.
0060Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
48367 CuscoExpediente
Técnico- - - - - - - -
Inicialmente el proyecto fue incluido en el Plan Operativo Institucional, realizándose su exclusión en las modificatorias realizadas al mismo.
Para el año 2012, se ha considerado la programación a fin de realizar la verificación al Expediente del proyecto.
0061 Puesta en Valor de los Recursos Turísticos de Matará 110895 CajamarcaExpediente
Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 5,000 0 0%
El Expediente se viene ejecutando con personal de planta de Plan COPESCO Nacional.A la fecha falta compatibilizar el presupuesto del proyecto.
Se espera contar con la conformidad del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de obras programadas en el año 2012.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el Expediente vino ejecutándose por otra Entidad.
0062Mejoramiento de acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón
48654 Cusco Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 0 0 0%
Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EF se transfiere al Gobierno Regional de Cusco S/. 1,613,386( Un Millón Seiscientos Trece Mil Trescientos Ochenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles).
En el año 2010 se transfirió S/.2,702,591 ( Dos Millones Setecientos Dos Mil Quinientos Noventa y Uno y 00/100 Nuevos Soles) monto que revirtió al Tesoro Público por lo que no pudo culminarse la obra ese año.
Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2010, de acuerdo a la información presentada por el Gobierno Regional de Cusco y señalado en el Decreto Supremo Nª 123-2011-EF.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.
0063Acondicionamiento Ambiental y Turístico de la Bahía Interior del Lago Titicaca
22867 Puno Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 30,000 0 0%
Mediante Decreto Supremo Nº 104-2011-EF se transfiere a la Municipalidad Provincial de Puno, S/.1,325,738 (Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) en el 2011 para la ejecución de la obra Sesquicentenario.
Se consideró el monto de S/. 30,000 ( Treinta Mil y 00/100 Nuevos Soles) para la supervisión de la obra, la cual no ha sido ejecutada por Plan COPESCO Nacional, por lo que existe un saldo presupuestal en la meta.
Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2009, de acuerdo a la información presentada por la Municipalidad Provincial de Puno.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el proyecto se viene ejecutando por otra Entidad.
0064
Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba
48564 Cusco Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 100% 0 0 0%
Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EF se transfiere al Gobierno Regional de Cusco S/.694,747 ( Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles).
En el año 2010 se transfirió S/694,747( Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete Mil y 00/100 Nuevos Soles) monto que revirtió al Tesoro Público en su totalidad.
Plan COPESCO Nacional transfirió el monto del saldo no ejecutado en el 2010, de acuerdo a la información presentada por el Gobierno Regional de Cusco y señalado en el Decreto Supremo Nª 123-2011-EF.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.
0065Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca
146954Huancavelic
a
Expediente
Técnico1.00 0.60 0.40 1.00 100% 405,000 6,661 2%
Se dio la conformidad al Expediente Técnico del proyecto, por lo que se espera el inicio de ejecución de obra.
Posteriormente, se otorgó la certificación presupuestal para el proceso de selección pero por incumplimiento de los Términos de Referencia por parte de los postores no se adjudicó dicho proceso, El proceso de convocatoria se declaro nulo y desierto hasta en dos oportunidades por lo que la obra no pudo iniciarse durante el año fiscal, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta.
Se volverá a convocar el proceso para la ejecución de la obra , por lo que se ha programado y asignado recursos para la ejecución de la misma en el 2012.
0066
Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad
172122 La LibertadExpediente
Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 1,200 0 0%
Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EFse realizó la transferencia de partidas por S/. 1,841,124 ( Un Millón Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ciento Veinticuatro y 00/100 Nuevos Soles) al Gobierno Regional de La Libertad de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional Nª 009-2011-MINCETUR/COPESCO-DE.
Se ha realizado la revisión del Expediente Técnico y se han emitido las observaciones al componente de Conservación así como de Acondicionamiento Turístico, estando a la espera de la subsanación de las mismas por parte del Gobierno Regional.
Se ha programado la continuidad del proyecto en el 2012 a fin de dar inicio a la ejecución de obra.
0067
Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno
161835 PunoExpediente
Técnico1.00 0.20 0.20 0.40 40% 41,800 15,033 36%
En noviembre se remitió el proyecto arquitectónico a fin que sirva como insumo para la elaboración del Expediente Técnico ; el mismo que se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Puno.
Se ha programado la continuidad del proyecto para el año 2012, esperando la conformidad del Expediente Técnico
0068Mejoramiento y Ampliación del Malecón Tarapacá- Distrito de Iquitos, provincia de Maynas - Loreto
107270 LoretoExpediente
Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 85,700 0 0%
El saldo corresponde a la disponibilidad presupuestal otorgada para la contratación de Servicio de la Consultoría para Elaboración de Expediente Técnico; sin embargo, Plan COPESCO Nacional ya no será la ejecutora del Proyecto.
Debido a que Plan COPESCO Nacional no será la ejecutora del proyecto, se ha considerado dar de baja en la programación de inversiones del 2012.
0069Desarrollo de Turismo Vivencial y rural en la Península Lacustre de Capachica-Llachón
36474 Puno Obra 1.00 0.26 0.00 0.26 26% 3,000 794 26%Se llevó a cabo el inicio de transferencia de la obra de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional Nª 01-2007-MINCETUR/COPESCO-DE.
Se programó un monto mayor a nivel presupuestal en caso se presenten imprevistos adicionales.Se deberá considerar otra unidad de medida cuando la obra ya se encuentre culminada.
0070
Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho
173942 AyacuchoExpediente
Técnico1.00 0.00 1.00 1.00 100% 1,048,975 895,627 85%
Mediante Resolución Directoral Nº 186-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 26 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico de Iluminación en su Primera Etapa.Con fecha 11 de Noviembre del 2011 se dio inicio a la ejecución de obra, encontrándose en el 67% de su avance a la fecha . El monto correspondiente a la meta financiera es para la ejecucion de obra.
Se ha programado la continuidad del proyecto para el año 2012, esperando la culminación de la obra para la primera semana de febrero, asimismo se ha programado el Expediente Técnico en su Segunda Etapa.
SNIP REGIÓNUnidad de
MedidaCantidad
AnualI
SemestreII
SemestrePIM Ejecutado
NME PROYECTOS
Descripción Meta Física
% Medidas correctivasTotal
Ejecutado%
Meta Financiera
Descripción del logro Observaciones/Dificultades(respecto al cumplimiento )
0071Implementación de Señalización Turística en el Destino Turístico Arequipa- Valle de Colca
175536 ArequipaExpediente
Técnico1.00 0.20 0.50 0.70 70% 20,000 0 0%
El Expediente Técnico se viene elaborando con personal de planta del Plan COPESCO Nacional y se está por iniciar el trámite de licencias del mismo, por lo que no se han generado gastos a nivel financiero.
Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de la obra.
0072
Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap
175091 AmazonasExpediente
Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 22,000 0 0%
Se remitió a la Unidad de Administración los Términos de Referencia a fin de que se determine el valor referencial del Expediente Técnico , para su posterior contratación.Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para iniciar la ejecución de la obra.
0073
Puesta en Valor del Conjunto Arqueológico de Uyo Uyo en el distrito de Yanque - Valle del Colca, provincia de Caylloma
75568 ArequipaExpediente
Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0% 5,000 0 0%
Mediante Decreto Supremo Nº 123-2011-EF se realizó la Transferencia de Partidas a la Municipalidad Provincial de Caylloma por S/. 2,248,022 ( Dos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Veintidós y 00/100 Nuevos Soles).
El Expediente Técnico se encuentra en revisión al levantamiento de las observaciones.
Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de la obra.
0074 Paradores, Miradores y Señalización Turística 11431 Cusco Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 62,941 0 0% Se cumplió con la ejecución de la obra el año 2010.
Se consideró como fuente de financiamiento los Recursos Directamente Recaudados para el Financiamiento del Proyecto : “ Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Choquequirao”, en el marco de la Adenda N° 2 del Convenio con el Fondo Contravalor Perú Francia y el Plan COPESCO Nacional, para el saldo pendiente de liquidación del proyecto.
En el 2011 se efectuó la recepción y verificación de la ejecución de la obra.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción realizada no correspondía a la ejecución de obra.
0075
Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Cultural, distrito de Magdalena Vieja-Lima- Lima
146417 Lima Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 10,175 9,112 90%
Mediante Resolución Directoral Nº 007-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de enero de 2011 se aprobó la Liquidación final del contrato de obra.Mediante Resolución Directoral Nº 031-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 10 de febrero de 2011 se aprobó la Liquidación final del contrato de supervisión de obra.
Para la ejecución de los pagos se requirió el uso de la fuente de Recursos Directamente Recaudados, realizándose los pagos en el mes de agosto.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción realizada no correspondía a la ejecución de obra.
0076 Puesta en valor de la Casa Monumental Monjtoy 43639 Lambayeque Obra 1.00 0.00 1.00 1.00 100% 920 920 100% En el 2011 se realizó la recepción de obra del proyecto.
Se generaron pagos por la recepción de la obra, la cual está a cargo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción realizada no correspondía a la ejecución de obra.
0077
Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho
175126 Ayacucho Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 0 0 -Se creó la cadena presupuestal del proyecto, sin embargo no se le asignó marco porque la ejecución se programó a realizar en el 2012.
Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.
0078Construcción de la Marina Turística en la localidad de Bellavista Nanay en Punchana, Provincia de Maynas
154104 Loreto Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 187,176 1,384 1%
El Gobierno Regional se ha comprometido a ejecutar el proyecto por lo que Plan COPESCO Nacional estará remitiendo un documento para formalizar dicho compromiso.Los gastos efectuados corresponden a los viáticos y pasajes para la coordinación con las autoridades.
Se consideró retirar de la programación de inversiones del Plan COPESCO Nacional para el 2012.
0079
Puesta en valor de la Pirámide Mayor (H1) y de la Pirámide Dual (E2) del Sitio Arqueológico de Lurihuasi- Supe
76930 Lima Obra 1.00 0.00 0.60 0.60 60% 4,250 2,550 60%
El Expediente se encuentra en levantamiento de observaciones por parte de la Ejecutora 003- Caral , los gastos realizados en el 2011 pertenecen a los revisores de instalaciones eléctricas y sanitarias.
Se ha considerado en la programación de inversiones del 2012, esperándose la culminación del Expediente Técnico para dar inicio a la ejecución de la obra.Se deberá considerar otra unidad de medida dado que la acción a realizar no correspondía a la ejecución de obra.
TOTAL EJECUTADO 52,139,729 38,911,759 75%
(*) En la ejecución física, la meta de estudios de preinversión no solo considera los proyectos aprobados y/o viables, sino también los estudios que han presentado avance en el año 2011