Post on 19-Jan-2020
1Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tilinpäätös 31.12.2011
Laatukeskuksen laatutunnustus 2010
2 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
SISÄLLYSLUETTELO
1. TOIMINTAKERTOMUS 2011
Kuntayhtymän johtajan katsaus 5Koulutuskuntayhtymän hallinto 6Strategiset tavoitteet 2011-2013 10Koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuus 12Koulutusalatoiminta 17Taloutta kuvaavat tulokset 18Sidosryhmäyhteistyö 19Henkilöstö 20Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2011 22Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 25Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 25Tase ja sen tunnusluvut 26Kuntayhtymän kokonaistuotot ja -menot 28Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 29
2. TOTEUTUMISVERTAILU KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT 31
Valtuusto 34Tarkastuslautakunta 35Hallitus 36Tilapalvelukeskus 37
OPPILAITOSTEN TOIMINTA JA TULOKSET
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 41Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 46Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 51Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 56 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 61Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 66Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti 71Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 76Pohjois-Karjalan aikuisopisto 81
TOTEUTUMISVERTAILUT
Tuloslaskelman toteutuminen 88Investointien toteutuminen 90Rahoitusosan toteutuminen 91Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 92
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 94Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 95Tase ja sen tunnusluvut 96
3Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
4. LIITETIEDOT 2011
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 99
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Toimintatuotot 101Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta 101Poistosuunnitelma 102Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot 103Henkilöstökulut 104
TASEEN LIITETIETO
Pysyvät vastaavat 106Osakkeet 107Siirtosaamiset 108Rahoitusarvopaperit 109Oma pääoma 110Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 111Investointivaraukset 112 Pakolliset varaukset 113Siirtovelat 113Muut taloudelliset vastuut 114
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 115 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 115 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 116
5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITTEET Henkilömäärätilasto 31.12.2010 120Henkilöstötilinpäätös 31.12.2011 - Vakinainen henkilökunta 122Henkilöstötilinpäätös 31.12.2011 - Määräaikainen henkilökunta 123Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus 2008 - 2011 124Vuorotteluvapaat 2008 - 2011 125Eläkkeelle jääneet 2011 125Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneet poissaolot 126
6. MUUT LIITTEET
Organisaatiokaavio 128Kuntayhtymän johtoryhmä 128Maakunnalliset koulutusalakohtaiset ohjausryhmät 129Maakunnalliset koulutus- ja opintoalatiimit / vetäjät 130Kuntayhtymän työsuojelutoimikunta 2010 - 2013 131Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta 2009- 2012 132Opiskelijatilastot 133Investoinnit 2011 134Kiinteistöluettelo 31.12.2011 136Vakuutusluettelo 31.12.2011 137
4 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
1. TOIMINTAKERTOMUS 2011
5Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS
Vuotta 2011 Pohjois-Karjalan kuntayhtymässä leimasi hyvän toiminnan lisäksi tulevaisuuden suunnit-telu. Valtakunnan tasolla valmistui hallitusohjelma ja opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltiin hallitusohjelmaa koulutuksen osalta tarkentava koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma. Nämä asiapaperit ohjaavat osaltaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tulevaa toimintaa. Vuo-den 2011 aikana veimme läpi koulutuskuntayhtymän oman strategiaprosessin. Prosessissa kuulimme kaikkia kuntayhtymän omistajakuntia ja koko kuntayhtymän henkilöstöllä oli mahdollisuus antaa omat kommenttinsa strategian valmisteluun. Lisäksi johtoryhmälle ja poliittiselle johdolle järjestim-me seminaareja, joissa kuulimme opetus- ja kulttuuriministeriön, Ammattiosaamisen kehittämisyh-distyksen, Elinkeinoelämän keskusliiton ja opiskelijoiden edustajia. Seminaareissa tehtyjen ryhmätöi-den avulla kaikki osallistujat pääsivät vaikuttamaan konkreettisesti valmistelutyöhön. Strategiatyön lopputuloksena syntyi kuntayhtymän uusi kehittämisasiakirja, jonka kuntayhtymän valtuusto hyväk-syi marraskuun kokouksessaan.
Kuluneen vuoden toiminnalliset tulokset ovat opiskelijapalautteen osalta hyvät. Ammatillisen perus-tutkintokoulutuksen läpäisymittari ei huomioi aikuisten tutkinnon osien suorittamista, jonka vuoksi läpäisyasteessa emme pääse aikaisempien vuosien tasolle. Viime aikojen taloudellinen epävarmuus elinkeinoelämässä näkyi erityisesti tekniikan alojen totuttua huonompana työllistymisenä niin Poh-jois-Karjalassa kuin koko valtakunnassa.Uuden ja toiminnoiltaan monipuolisen opiskelijatietojärjestelmän käyttöönotto on ollut merkittävä toimintaamme leimaava kehitysaskel arjen toiminnassa. Aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuk-sen osalta järjestelmän käyttöönotto on vielä kesken.
Talouden osalta kulunutta vuotta voidaan pitää menestyksellisenä. Kuntayhtymän oppilaitoksissa tehtiin onnistuneesti merkittäviä sopeuttamistoimia ja kulukuri oli hyvällä tasolla. Oppilaitokset osoittivat, että niillä on kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin, vaikka kaikki eivät saavutta-neet taloudellista tulostavoitettaan. Aikuisopiston, ammattiopisto Outokummun ja ammattiopisto Niittylahden osalta talouteen kohdistuu erityisiä haasteita.
Suurten ikäluokkien eläköityminen on korvattava uusilla koulutetuilla osaajilla samalla kun työnanta-jien toiveet työvoiman osaamistasosta nousevat jatkuvasti. Opiskelijat ovat oppimis- ja opiskeluval-miuksiltaan yhä heterogeenisempia ja syrjäytymisen ehkäisy vaatii koko ikäluokan hyväksymistä kou-lutukseen. Koulutuksen läpäisyasteen on parannuttava ja valmistuvien on työllistyttävä ja sijoituttava jatko-opintoihin aikaisempaa paremmin. Nämä odotukset yritämme täyttää, vaikka tulevaisuudessa käytössämme ovat julkisen sektorin talousongelmien johdosta aikaisempaa pienemmät taloudelliset resurssit. Uusi kehittämisasiakirja on kartta kuntayhtymän hallitukselle ja henkilöstölle. Kehittämis-asiakirja auttaa suunnistamaan menestyksellisesti haastavassa toimintaympäristössä. Kehittämis-asiakirjassa määritellään kuntayhtymän tehtävät ja tavoitteet sekä merkittävimmät keinot, joiden avulla tavoitteisiin pyrimme. Asioita tarkastellaan vaikuttavuuden, asiakkaiden, prosessitehokkuuden ja henkilöstön näkökulmasta. Jokaisen näkökulman osalle olemme asettaneet mittarit, jolla toimin-tamme onnistumista seurataan. Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen, työelämälähtöisyyden lisääminen ja valmennuksellinen ote opetuksessa ovat merkittävimmät keinot, joilla vastaamme me-nestyksellisesti tuleviin haasteisiin.
Omalta osaltani haluan kiittää kuntayhtymän kaikkia työntekijöitä hyvästä työstä vuonna 2011. Sa-moin haluan kiittää valtuuston jäseniä, hallitusta ja johtokuntia hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa kohti haasteellista tulevaisuutta.
Ilkka PirskanenKuntayhtymän johtaja
6 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTO
Koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöjohdon muodostavat valtuusto, hallitus, hallituksen henki-löstöjaosto, tarkastuslautakunta ja johtokunnat.
Luottamushenkilöjohdolla on päätöksenteon ja kokonaisvastuun lisäksi valvonta- ja seurantatehtävä koko kuntayhtymän ja sen yksiköiden toiminnan tuloksellisuudesta. Luottamushenkilöjohto tekee strategiset valinnat toiminnan kehittämisessä ja toimii yhdyssiteenä kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä.
Kuntayhtymän valtuustoon kuuluu perussopimuksen mukaan 53 jäsentä. Valtuuston jäsenten poliitti-set voimasuhteet ovat: Suomen Keskusta 18, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 17, Kansallinen Kokoomus 8, Vihreä liitto 3, Perussuomalaiset 3, Vasemmistoliitto 2 ja Suomen Kristillisdemokraatit 2 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii Timo Elo, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Reijo Jes-kanen ja toisena varapuheenjohtajana toimi Kari Väkeväinen 11.5.2011 saakka ja Ilkka Lukkarinen 11.5.2011 alkaen. Toimintavuonna valtuusto kokoontui keväällä 11.5 ja syksyllä 22.11. Käsiteltyjä asioita oli yhteensä 38 asiakohtaa.
Kuntayhtymän hallituksessa on yksitoista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anu Niemi 11.5.2011 saakka ja Kari Väkeväinen 11.5.2011 alkaen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Matti Taponen ja toisena varapuheenjohtajana Anssi Törmälä. Hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Hallitus kokoontui toimintavuonna 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 215 asiakohtaa.
Hallinnon ja talouden tarkastamista varten kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Sinikka Hälli ja varapuheenjohtajana Anne Härkönen.
Oppilaitosten ja toimintayksiköiden toimintaa johtavat seitsemänjäseniset johtokunnat.
Kuntayhtymän yhteiset palvelut vastaa kuntayhtymän yhteisesti hoidettavista tehtävistä ja tuottaa oppilaitosten tarvitsemia palveluja, huolehtii yhtymäsuunnittelusta, edunvalvonnasta, laatutyöstä, viestinnästä, koulutustoiminnan mitoituksesta ja koordinoinnista ja kuntayhtymän yhteiskunta- ja si-dosryhmäsuhteista, avustaa oppilaitoksia projektitoiminnoissa sekä toteuttaa kuntayhtymän yhteisiä kehittämishankkeita. Yhteiset palvelut valmistelee hallituksen ja valtuuston asiat sekä toimittaa tun-nuslukuja ja raportteja toiminnan ja talouden seurantaa varten.
Luottamushenkilöjohdon, toimivan johdon ja henkilöstön saumaton yhteistyö sekä yhteinen näke-mys mahdollistavat koulutuksen tasapuolisen kehittämisen eri puolilla maakuntaa ja eri koulutus-aloilla. Koulutuskuntayhtymän laatutyön on tehnyt mahdolliseksi omistajayhteisön ja peruskuntien vahva sitoutuminen toiminnan kehittämiseen. Koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja ohjausjärjes-telmä perustuu seutukuntakohtaisten hallinnollisten oppilaitosyksiköiden ja koko kuntayhtymän kat-tavan koulutusala- ja perustutkintokohtaista kehittämistyötä tekevien tiimien yhteistyölle matriisior-ganisaatiossa. Tiimeillä on opetuksen ja toiminnan kehitystehtäviä.
Valtuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa yksiköillä on toimivalta mutta myös vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Luvussa 6. ”Muut liit-teet” on esitetty kuntayhtymän suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä v. 2011.
Maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät toimivat virallisena linkkinä koulutuksen ja työelämän vä-lillä. Ohjausryhmiin on rekrytoitu yhteensä yli sata yritys- ja työelämän asiantuntijaa. Syksystä 2006 alkaen on maakunnallisilla koulutuksen ohjausryhmillä ollut lainsäädännöllä niille annettu viran-omaistehtävä nuorten ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä.
7Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
VALTUUSTO 2009 - 2012
Kotikunta Varsinainen jäsen VarajäsenIlomantsi Männynsalo Kati Turunen Tuula
Puhakka Jari Haaranen Arto
Joensuu Elo Timo, puheenjohtaja Rytkönen Petri
Eskelinen Irmeli Nissinen JaanaHarinen Päivi Sillanpää PekkaHuovinen Tuija Hämäläinen SannaHälli Sinikka Forsberg-Kettunen MaaritHämäläinen Mari Paajanen SariHärkönen Anne Meriläinen AnneJeskanen Reijo, 1. varapj. Kärnä OnniJumppanen Satu Torvinen JaniKetonen Matti Salo KaukoKosonen Pentti Tahvanainen VilleLaakkonen Tapio Lankinen HarriMaaranen Raimo Penttinen MarttiMatilainen Kaija Tahvanainen TarjaHyttinen Arto Sinkkonen TeroPuustinen Mari Räsänen MaaritAnttonen Taru, 28.3.2011 saakka Ikonen RistoHuovinen Anu Emilia, 28.3.2011 alkaenSurakka Martti Soisalo RauliTahvanainen Roope Juurela TiinaTirkkonen Jani-Matti Aho IlonaVäkeväinen Kari (2. varapj. 11.5.2011 saakka) Reko Timo
Juuka Nevalainen Virpi Kirjonen-Rossi KirstiPeura Matti Eskelinen Anne
Kesälahti Asikainen Katja Koskinen Marko
Kitee Parviainen Vesa Jumppanen AlpoSaari Kaisa Arovainio ErkkiTiainenTeemu Musikka Sinikka
Kontiolahti Huttunen Satu Tukiainen MarkkuLukkarinen Ilkka (2. varapj. 11.5.2011 alkaen) Martiskainen SinikkaMäntynen Matti Pajunen SamiNiemi Anu, 21.3.2011 saakka MustonenSakari, 21.3.2011 saakkaMustonen Sakari, 21.3.2011 alkaen Seppäläinen Satu, 21.3.2011 alkaen
Lieksa Hilli-Karomäki Merja Säppi PäiviMarjeta Ari Loppi TapaniOravalahti-Pehkonen Lea Harjunen SariSaastamoinen Esko Peinola Matti
Liperi Hyvärinen Pirkko Karjunen MarjattaKarjalainen Mira Hakulinen PauliKarkkonen Esko Kuittinen TeroRatilainen Jouko Naumanen Sirpa
Nurmes Mahlavuori Mauri Hiltunen IsmoMakkonen Merja Itäaho KatjaPelkonen Timo Kokkonen Kaija
Outokumpu Hyvönen Pieta Pakarinen AapeliJääskeläinen Pentti Pennanen JukkaRäsänen Maarit Hiltunen Liisa
Polvijärvi Huttunen Jorma Antikainen HannuMustonen Tiina Kähäri Margaretha
Rääkkylä Laitinen Kaisa Laasonen Markku
Tohmajärvi Karjalainen Teuvo Löppönen ReinoSimonen Ritva Koljonen Anu
Valtimo Väisänen Jorma Pelkonen Erja
8 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HALLITUS 2009 - 2012Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Anu Niemi, 11.5.2011 saakka Jari TuononenKari Väkeväinen, 11.5.2011 alk.
I varapuheenjohtaja Matti Taponen Matti MäntynenII varapuheenjohtaja Anssi Törmälä Leo Ryynänen
Katja Asikainen Teuvo KarjalainenAnu Lipponen Rauli-Jan AlbertRaimo Kinnunen Tiina-Mari MölsäJussi Sallinen Mari PuustinenLauri Heinonen Jukka PennanenSirpa Niiranen Merja MakkonenTiina Mustonen Virpi NevalainenTuija Viitala Heidi Hassinen
TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009 -2012Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Sinikka Hälli Mari HämäläinenI varapuheenjohtaja Anne Härkönen Katri Könönen
Seppo Kettunen Toivo MäättänenVesa Parviainen Tapio LaakkonenPekka Ahlholm Pertti Wickström
Vastuullinen tilintarkastaja Kaija Pakkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
JOHTOKUNNAT 2009-2012 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE JOHTOKUNTA
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenAki Parkkonen, pj. Irja IhalainenAlpo Jumppanen. varapj. Vesa AuvinenTeuvo Karjalainen Seija MakkonenSinikka Musikka Erkki IhanusRitva Simonen Timo TikkaArja Heimonen Marjukka ViljalaPekka Laine Ahti Paakkunainen
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT JOHTOKUNTA
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenMika Merilä, pj. Anna-Maria RonkainenKaija Reijonmaa, varapj. Harri LankinenRaimo Maaranen Jukka HaaranenJohanna Romppanen Tanja SaukkonenKati Männynsalo Suvi RätyMiitri Sivonen Siv JouhkimoKauko Salo Pekka Ripatti, 22.11.2011 saakka
Jari Välimäki, 22.11.2011 alkaen
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI JOHTOKUNTA
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenPentti Kosonen, pj. Pentti MurtomäkiKaija Matilainen, varapj. Veijo HirvonenSari Pottonen Irmeli EskelinenJouko Varis Seija KärnäPirjo Turunen Liisa HiltunenVille Toivanen Katja VäänänenJani Leinonen Eero Ruohomäki, 22.11.2011 saakka
Markku Tukiainen, 22.11.2011 alkaen
9Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA JOHTOKUNTAVarsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenEero Kärkkäinen, pj. Tapani LoppiJukka Pöppönen, varapj. Tero KiiskinenMerja Hilli-Karomäki Päivi SäppiAri Marjeta Jaana KuokkanenKatja Pyykkö Sari HarjunenKimmo Lampinen Mia EronenPirkko Vilpponen Markku Mahlavuori
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI POHJOIS-KARJALAN OPISTO JOHTOKUNTA
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenSanna Hämäläinen, pj. Perttu KoistinenAntti Lempinen, varapj. Laura JormanainenMari Puustinen Jussi MultanenSinikka Martiskainen Jarmo HasunenEsko Karkkonen Jaana NissinenRaija Makkonen Arja PuoskariTero Sarkkinen, 11.5.2011 saakka Ville Vilanen, 11.5.2011 saakkaVille Vilanen, 11.5.2011 alkaen Tero Tiittanen, 11.5.2011 alkaen
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES JOHTOKUNTAVarsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenKonttinen Matti, pj. Peura MattiSiira Anna, I varapj. Mahlavuori MauriPelkonen Maija Tuovinen ReijaPelkonen Timo Kokkonen KaijaItäaho Katja Virkkunen IrjaKorhonen Tarmo Tervo JoukoNevalainen Virpi Tuononen Jarkko
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU JOHTOKUNTA
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenSari Patrikainen, pj. Suvi MustonenPentti Jääskeläinen, varapj. Juhani WestmanTuula Laeslehto Veli-Matti RätyPentti Poutiainen Maarit RäsänenAnnu Alava Jonna NissinenHeli Vänskä Pekka ImmonenJouko Ratilainen Yrjö-Pekka Kettunen
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO JOHTOKUNTA
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenKeijo Suhonen, pj. Jari PiirainenHeikki Ovaskainen, varapj. Kimmo HiltunenPauli Kettunen Maija NikkinenTuula Rautiainen Ritva AnttilainenMarianne Okkonen Heidi TurunenLea Oravalahti-Pehkonen Simo KuittinenJorma Väisänen Erja Pelkonen
POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO JOHTOKUNTAVarsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenReijo Jeskanen, pj. Marko HolopainenOsmo Ihanus, varapj. Teuvo TervoSeija Jaatinen Martti RutanenMargaretha Kähäri Sirkka-Liisa MikkonenIlkka Lukkarinen Irma RiekkinenSanna Rasanen Aino HeikuraPaavo Vatanen Matti Tuominen
10 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
STRATEGISET TAVOITTEET 2011-2013
Kehittämisasiakirjassa vuosille 2008 - 2012 koulutuskuntayhtymän visioksi määritellään:
”Olemme ammatillisen osaamisen mestareita. Valtakunnallisilla mittareilla mitattuina kuulumme koulutuksen järjestäjien parhaimmistoon.”
Valtakunnallisilla mittareilla tarkoitetaan erityisesti valtakunnallista tuloksellisuusrahoitusmallia ja muita valtakunnallisia aikuiskoulutukselle ja vapaalle sivistystyölle laadittavia arviointi- tai tulokselli-suusmalleja.
Kehittämisasiakirjassa 2008 - 2012 on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme visi-omme, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa sekä työelämälle että opiskelijoille. Kehittämisasiakirjan tavoitteena on selkeyttää toimintamme perusteita ja kertoa niistä keskeisistä linjauksista ja toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutosten, kuten nuorisoikäluokkien pienentymisen, henkilöstön ikääntymisen, alueellisten kehityserojen ja julkisen talouden tasapainottamisen, vaikutuksia.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on käytössä strategisen johtamisen välineenä tulokselli-suus- ja itsearviointiviitekehys, joka tarkoittaa tuloksellisuusmittariston (BSC) hyödyntämistä toimin-nallisten tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Viitekehys sisältää myös laatu- ja itsearviointikäytännöt (EFQM) vuosittaisena, kiinteänä ja kattavana osana talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja. Viitekehyksen mukaiseen toimintamalliin kuuluu olennaisena osana toimin-nan ja tuloksellisuuden arviointi ja johtopäätösten teko sekä kuntayhtymä- ja oppilaitostasolla että tiimitasolla.
Oppilaitosten itsearviointien ja vuoden 2009 toiminnallisten tulosten arviointien pohjalta koulutus-kuntayhtymätason kehittämistä ohjasi tavoite hyvinvoivasta oppimisympäristöstä. Kuntayhtymässä hyvinvoivaa oppimisympäristöä vahvistettiin vuonna 2011 pureutumalla oheisten kehittämiskohtei-den mukaisen toiminnan kehittämiseen.
Tieto- ja viestintätekniikan käytön tehostaminen
Kuntayhtymässä on käytössä kaikille yhteinen opiskelijatietojärjestelmä MultiPrimus. Kyseisen opis-kelijatietojärjestelmän (Primus), sen käyttöliittymien (Wilma) ja opetuksen suunnittelujärjestelmän (Kurre) avulla olemme kytkeneet tieto- ja viestintätekniikan tiiviiksi osaksi opetuksen suunnittelun prosesseja ja toimintatapoja sekä vastanneet myös ammatillisten perustutkintojen uudistamisen muutoksiin. Samalla olemme yhdistäneet opetuksen suunnittelun ja opiskelijahallinnon käytännöt olemassa oleviin prosesseihin, kuten työjärjestyksiin, henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (hop-siin) ja henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (hojksiin) sekä päiväkir-jojen käyttöön. Kyseisen järjestelmän hallittu käyttöönotto on tarjonnut meille toimivan ja modernin välineen opetuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä keskinäisen yhteistyön edistämiseen.
Vuonna 2011 olemme myös mallintaneet henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön sähköisen viestintä- ja toimintaympäristön osana Verkko-Opisto -hanketta. Kyseinen mallinnustyö ja järjestelmän käyt-töönotto jatkuvat vuonna 2012. Tavoitteena on, että kuntayhtymän tietojärjestelmäkokonaisuuteen integroituva sähköinen työpöytä olisi laajamittaisesti käytössä syksyllä 2012 yhtäältä helpottamassa työn ja opiskelun hallintaa ja toisaalta edistämässä keskinäistä vuorovaikutusta, viestintää ja yhteis-työtä.
Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uusia verkko-opetusta ja oppimista sekä sosiaalista mediaa hyö-dyntäviä oppimisympäristöjä (kuten Moodle2, Lync ja erilaiset opintoalakohtaiset ohjelmistosovellu-tukset) ja kouluttaneet henkilöstöä uusien ympäristöjen käyttöön. Olemme myös testanneet verkko-oppimisen ja verkkomateriaalin tuottamisen työkaluja, ottaneet laajamittaisesti käyttöön oppimista tukevaa videomateriaalia ja luoneet mahdollisuudet maakunnalliselle verkko-opintotarjonnalle. Vuonna 2011 olemme tehneet päätöksen Verkko-Opiston toiminnan vakinaistamisesta digitaalisen teknologian käytön edistäjänä, koordinoija ja kehittäjänä koulutuskuntayhtymässä.
11Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Yhteistyön kehittäminen kaikilla tasoilla
Yhteistyön kehittämisen päämääränä on ollut yhteisten resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja toiminnan laadukkuuden parantaminen. Vuonna 2011 olemme luoneet mahdollisuuksia ja rakenteita hyvien käytänteiden näkyväksi tekemiseen ja toisilta oppimiseen.
Maakunnallisen koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan ohella olemme edistäneet keskinäistä yh-teistyötä Työsuojelurahoituksen tuella toteutuneessa Esko -hankkeessa. Hankkeen innoittamina jär-jestimme Arjen hyvät käytänteet ja innovaatiot 2011 -kilpailun, jossa etsittiin vaikuttavia toimintamal-leja opiskelijoiden opintojen läpäisyn parantamiseen. Lisäksi tässä elämänvaiheisiin sopivan työmuotoilun ja osaamisen kehittämisen hankkeessa selvitettiin eri työntekijäryhmien: toimistotyön-tekijöiden, asuntolanohjaajien ja rehtoreiden työn kehittämisen ja yhteistyön malleja. Esimerkiksi rehtoreiden työtä on ryhdytty tukemaan keskinäisen pedagogisen johtamisen ja kehittämisen työryh-mätyöskentelyn avulla. Keskinäisen yhteistyön helpottamiseksi olemme ottaneet käyttöön myös etäyhteydenpidon mahdollistavan helppokäyttöisen ohjelmistosovellutuksen (Lync).
Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä olemme kehittäneet solmimalla kumppanuussopimuksia, kouluttamalla työpaikkaohjaajia ja työstämällä yhteistyössä työ- ja yrityselämän kanssa oppimateri-aaleja. Verkko-Opiston, oppilaitosten asiantuntijoiden ja yritysten edustajien yhteistyö oppimateriaa-lien tuottamisessa on osoittautunut toimivaksi, sillä se takaa opetuksessa hyödynnettävän oppimista tukevan materiaalin ajantasaisuuden, aidon työelämälähtöisyyden ja materiaalin tuottamisen kus-tannustehokkaasti.
Henkilökohtaistaminen
Henkilökohtaistamisen toimintamalli on käytössä kaikissa oppilaitoksissa. Kyseisen toimintamallin käyttöönotossa ja systemaattisessa kehittämisessä on hyödynnetty opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmää, jonka myötä meillä on aktiivisessa käytössä sähköinen henkilökohtainen opetussuunnitelma (hops) ja opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Lisäksi olemme yhdenmukaistaneet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytapoja ja laajentaneet va-linnaisten opintojen tarjontaa.
Opetushenkilöstön pedagogista ja ohjausosaamista on kehitetty mm. AmmattiUra ja Tuettu uusi opettajuus -hankkeiden tuella. Ryhmänohjaajan työn tueksi on kehitetty ryhmänohjaajan työkalu-pakki. Ryhmänohjaaja huolehtii opintojen kokonaiskoordinaatiosta, henkilökohtaistamisesta, mah-dollisten oppimisen ongelmien ratkaisemisesta sekä yleensäkin opiskelijan pedagogisesta hyvinvoin-nista yhteistyössä opiskelijan itsensä ja muun henkilöstön kanssa. Ryhmänohjaajan työkalupakissa on materiaalia ja välineitä ohjaustyön tueksi; ryhmänohjauksen toteutussuunnitelmat, kuvaukset ryhmänohjaajan roolista ja tehtävistä sekä opiskelijan eri vuosiluokille suunnattu ryhmän ohjauksen aineisto ml. opintojen päättövaiheen työelämään ja jatko-opintoihin suuntautumisen ohjauksen. Tue-tussa uudessa opettajuudessa on käytetty menetelminä esimiesten ja mentoreiden tekemää ohjaus- ja tukemistyötä.
Opiskelijoiden luovan osaamisen kehittämiseen liittyen järjestettiin Joensuussa valtakunnalliset Sa-kuStars 2011 kilpailut, joissa opiskelijoiden luovaa osaamista tuotiin esille kymmenissä eri lajeissa. Opiskelijoiden ammatillista huippuosaamista mitattiin perinteisesti ammattitaidon SM Taitaja -ki-soissa Kuopiossa ja MM -kisoissa Lontoossa. Koulutuskuntayhtymän opiskelijat menestyivät erin-omaisesti niin kansallisella kuin maailmanmestaruustasolla. Taitaja SM -kisoista koulutuskuntayhty-män opiskelijat toivat yhteensä 10 mitalia. Lontoon MM -kisoista koulutuskuntayhtymässä opiskelleet ja valmennetut neljä kilpailijaa toivat hopeamitalin ja diplomi -mitalin.
12 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS
Strategia- ja tuloksellisuusmittaristo konkretisoivat koulutuskuntayhtymän toiminnan päämääriä ja strategioita. Onnistumista mitataan neljästä näkökulmasta: toiminnan vaikuttavuus, palveluproses-sien sujuvuus ja taloudellisuus, henkilöstön aikaansaannoskyky ja asiakaspalvelun laatu. Tavoitetasot on asetettu opintoaloittain tai perustutkinnoittain. Eri yksiköiden opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla.
4.1. Toiminnan vaikuttavuus
Toimintamme vaikuttavuutta seurataan neljällä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä, opiskelijoi-den sijoittumisella jatko-opintoihin, elinkeinoelämän kehittämisellä ja aluekehitystyöllä sekä koulu-tuksen määrällisillä tuloksilla.
TavoiteVuonna 2011 koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kai-kille sitä haluaville.
Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2006 - 31.7.2009 ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opis-kelijoista on 61,5 % työelämässä ja 11,1 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2011 keskimäärin 5310 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa ja 1471 muun koulutuksen opiskelijaa. Oppisopimuksia on solmittu 1015 kappaletta. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu 1535 opiskelijaa.
Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämis-toimintaa ennakointityön tulosten mukaan ja toteuttamalla ja osallistumalla kansallisella ja EU -ra-hoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Hanketoiminnalla kehitetään henki-löstön osaamista, koulutustuotteiden työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä. Vuonna 2011 on käynnissä yhteensä 37 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskus-tannusarvio on 4 133 000 euroa.
Toteutuma Saavutimme opiskelijamäärille asetetut kuntayhtymätason valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2011. Ammatillista perustutkintoa suorittavien määrä oli 5372 opiskelijaa ja päätoimisten opiskelijoiden määrä 6790. Opiskelijamäärät ovat suurempia kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 valmistui 1448 perustutkinto-opiskelijaa, mikä on pienempi kuin asetettu tavoite (1535). Ammatillisen perustut-kintokoulutuksen lisäksi koulutuskuntayhtymässä järjestettiin työvoimapoliittista koulutusta, amma-tillista lisäkoulutusta, kesäyliopisto- ja kansanopistokoulutusta. Voimassa olevia oppisopimuksia oli vuoden 2011 aikana 925, mikä on pienempi kuin asetettu tavoite (1015), mutta parempi kuin vuoden 2010 tulos (843).
Työllistymisaste (%) ja jatko-opiskelu (%) -mittarit perustuvat Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tietoihin, joissa tarkastellaan 3,5 vuoden aikana (1.1.2006–31.7.2009) valmistuneiden tilannetta. Jatko-opintomittari sisältää vain korkea-asteen koulutuksessa jatkavat opiskelijat. Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksista valmistuneista opiskelijoista oli työllistynyt 50,3 prosenttia, mikä on heikompi kuin asetettu tavoite (61,5 %) ja vuoden 2010 toteutuma (59,1 %). Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisasteessa näkyy vuoden 2008 suhdannevaihteluista johtuva työllisyyden heikkeneminen, sillä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisaste oli koko maassa kah-deksan prosenttia heikompi (59,7 %) kuin vuonna 2010. Jatko-opinnoissa oli Pohjois-Karjalan koulutus-kuntayhtymästä valmistuneista opiskelijoista 13,4 prosenttia, mikä on asetettua tavoitetta (11,1 %) pa-rempi luku. Jatko-opinnoissa olevia on 3,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin 2010.
Elinkeinoelämän kehittämishankkeissa ei saavutettu asetettua rahoituksellista tasoa. Kehittämis-hankkeiden kustannukset olivat 2 733 000 euroa. Tämän lisäksi investointihankerahoituksella to-teutimme kolmea hanketta, joiden kustannukset olivat 854 000 euroa. Koulutuskuntayhtymän yh-teisten hankkeiden avulla olemme pystyneet tukemaan henkilöstömme osaamisen ja työelämäyhteyksien kehittämistä sekä vahvistamaan myös koulutuksemme työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä.
13Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Toiminnan vaikuttavuus Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 59,1 61,5 50,3Jatko-opinnoissa (%) 10 11,1 13,4Valmistuneet opiskelijat 2011 1408 1535 1448Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 39 37 41 - kokonaiskustannukset (1000€) 3966 4133 2733Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 5305,3 5310,6 5372 - opiskelijatyöpäiviä 1008007 1009014 10206852. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 1031,3 802,3 808,1 - opiskelijatyöpäiviä 195950,8 152437 153545Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 366,2 427,1 397,7 - opiskelijatyöpäiviä 69578 81149 75571Henkilöstökoulutus - päätoimisia opiskelijoita 45 26 48 - opiskelijatyöpäiviä 8550 4940 9120Kesäyliopistokoulutus - päätoimisia opiskelijoita 59 37 41 - opiskelijatyöpäiviä 11210 7030 7790Kansanopisto - päätoimisia opiskelijoita 34,2 55 51 - opiskelijatyöpäiviä 6498 10450 9690Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 102 124 72,6 - opiskelijatyöpäiviä 19372,4 23560 13792Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 6943 6782 6790,5 - opiskelijatyöpäiviä 1319165,2 1288580 1290192Oppisopimuskoulutus - voimassa olevien sopimusten määrä 843 1015 925
14 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
4.2. Asiakaspalvelun laatu
Asiakaspalvelun laatua seurataan neljällä eri mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalautteella, suoritettavien kaksoistutkintojen määrällä, kansainvälisen toiminnan laajuudella ja erityisopiskelijoi-den valmistumisprosentilla.
TavoiteVuonna 2011 tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn antama opiske-lijapalaute on keskimäärin 3,8 (yleisarvosana koulutuksesta 1 - 5) ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,8. Kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 368. Kansainväliseen vaihtoon osallistuu 330 opiskelijaa ja 149 opettajaa. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti on 65,9 %.
Toteutuma Opiskelijapalautteen yleisarvosana oli 3,7 vuonna 2011, mikä on asetettua tavoitetta hieman pienem-pi, mutta vuoden 2010 tasolla. Yrityspalautteen osalta tuloksemme heikkeni 0,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2010, sillä tulos oli 3,6. Kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita oli 444, mikä on 76 opiskeli-jaa enemmän kuin asettamamme tavoite ja 25 suurempi kuin vuonna 2010. Kansainvälistymisen osal-ta toimintamme on ollut kiitettävän aktiivista. Opiskelijavaihdossa oli 396 opiskelijaa, kun tavoittee-na oli 330. Opettajavaihdossa oli 258 henkilöä, kun tavoitteena oli 149 opettajan osallistuminen opettajavaihtoon. Erityisopetuksen läpäisyaste oli 64,3 prosenttia, mikä on yli yhdeksän prosenttiyk-sikköä parempi kuin vuoden 2010 tulos (54,9 %), mutta hieman asetettua tavoitetta (65,9 %) heikom-pi.
Asiakaspalvelun laatu Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,7 3,8 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi misyrityksille 3,8 3,8 3,6
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 419,8 368,5 444,5Kansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lukumäärä) 348 330 396- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lukumäärä) 172 149 258Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 54,9 65,9 64,3
4.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
Palveluprosessien tehokkuutta arvioidaan seuraavilla mittareilla: ammatillista perustutkintoa suorit-tavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, tutkintojen läpäisyasteella ja taloudellisella suorituskyvyl-lä (opetustoimen kustannukset).
TavoiteKoulutus- ja opintoalatiimien toiminta on kattavaa. Opiskelujen keskeyttämisaste on lukuvuonna 2010–2011 enintään 7,3 %. Tutkintojen läpäisyastetavoite (ohjeajassa, 4 vuodessa, tutkinnon suoritta-neiden määrä) on ammattiopistoissa 73 %. Läpäisyaste on sitova tavoite kuntayhtymätasolla.
Taloudelliselle suorituskyvylle asetetaan seuraavat tavoitteet:toimintatuotot toimintakuluista ovat 106,3 %vuosikateprosentti toimintatuloista on 6,3 %vuosikateprosentti poistoista on 132,3 %
15Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Toteutuma Koulutusalakohtaista toimintaa esitellään tarkemmin sivulla 17. Opintojen keskeyttämisaste oli 9,7 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2010 toteutuma ja selvästi korkeampi kuin asetettu tavoite (7,3 %).
Läpäisyaste on kuntayhtymätasolla valtuustoon nähden sitova tavoite. Vuonna 2011 sitovana tavoit-teena oli 73 prosenttia. Läpäisyasteemme oli 65,1 prosenttia, joten sitovaa tavoitetta emme saavutta-neet. Vuoden 2011 läpäisyaste on 3 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 läpäisy-asteessa on ensimmäistä kertaa mukana näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena ammatillista perustutkintoa suorittaneet opiskelijat. Aiemmin läpäisyastetta on seurattu vain opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen osalta. Keskeyttämisaste ja läpäisyaste ovat tärkeimpiä mittareitamme. Ne ovat opiskelijoiden ja myös organisaation kannalta merkityksellisiä. Kyseisiin lukuihin voimme vaikut-taa hoitamalla perustehtäväämme asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti huolimatta siitä, että monet sekä sisäiset että ulkoiset vaikuttavat välillisesti opintojen keskeyttämiseen ja opintojen suorittami-seen ohjeajassa. Tekemämme analyysin perusteella opintojen läpäisyn kannalta merkittävimpiä teki-jöitä, joihin voimme itse vaikuttaa, ovat oppilaitoksen ilmapiiri ja toimivat vuorovaikutussuhteet.
Kuntayhtymän taloutta on esitelty tarkemmin sivulla 18.
Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8,2 7,3 9,7Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 68,1 73,0 65,1Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 100,0 97,4 107,3- vuosikate toimintatuloista (%) 1,2 4,0 8,4- vuosikate poistoista (%) 33,3 147,3 168,6
4.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioimme seitsemällä eri mittarilla: opetushenkilöstön koulutus-päivien määrällä, muun henkilöstön koulutuspäivien määrällä, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä, opettajien muodollisella pätevyydellä ja työolobarometrin tuloksilla esimiestyössä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa ja henkilöstön kokemassa työn kehittävyydessä.
TavoiteVuonna 2011 opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 6,8 päivää per henkilöä ja muun henkilöstön osalta 4,0 päivää per henkilöä. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismää-rä on yhteensä 804 vuonna 2011. Vuoden 2011 lopussa päätoimisista opettajista 86,5 % täyttää muo-dolliset kelpoisuusvaatimukset. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat seuraavat: esimiestyö 3,8, tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 ja henkilöstön kokeman työn kehittävyys 3,8.
Toteutuma Sekä opetushenkilöstön että muun henkilöstön koulutuspäivien osalta ylitimme asettamamme ta-voitteet. Opettajien vähintään viiden päivän pituisten työelämäjaksojen osalta jäimme selvästi asete-tusta tavoitteesta, sillä työelämäjaksopäiviä kertyi vuonna 2011 yhteensä vain 341. Tulos on myös sel-keästi heikompi kuin vuonna 2010. Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus oli 85,2 prosenttia. Tulos on vuoden 2010 mukainen, mutta vuodelle 2011 asetettua tavoitetta 1,3 prosenttiyk-sikköä heikompi. Henkilöstöilmapiirin osalta tulokset ovat hyvällä tasolla. Esimiestyössä (3,8) on ta-pahtunut suurin muutos vuoteen 2010 verrattuna (3,6). Henkilöstötuloksia esitellään tarkemmin si-vulla 20.
16 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Henkilöstö aikaansaannoskyky Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,2 6,8 7,5- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4,6 4,0 4,5- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 1081 804 341Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 85,2 86,5 85,2
Henkilöstöilmapiirihyvä esimiestyö 3,6 3,8 3,8hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,7 3,7työn kehittävyys 3,7 3,8 3,7
17Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KOULUTUSALATOIMINTA
Koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on kuntayhtymäkokonaisuuden tarjoamien synergiaetujen hyödyntäminen. Kyseinen järjestelmä toimii ammatillisen osaamisen ke-hittämisen järjestelmänä koulutuskuntayhtymän sisällä. Sen avulla voimme hyödyntää eri koulutus-alojen osaamista ja alakohtaista erikoistumista esimerkiksi koulutus- ja hanketyössä, henkilöstön osaamisen vahvistamisessa, koulutusalojen ja perustutkintojen opetuksen kehittämisessä sekä mää-rällisen mitoituksen suunnittelussa.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä vuonna 2008 käynnistetty opetussuunnitelmien uudista-misprosessi on saatu 35 ammatillisen perustutkinnon tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien osal-ta päätökseen vuonna 2011. Kuluneena vuonna käynnistettiin sekä koulutusalakohtaisten opetus-suunnitelmien että opetussuunnitelman kaikille aloille yhteisen osan päivittäminen uudelle strategiakaudelle 2012 - 2015.
Vuoden 2011 aikana kuntayhtymän oppilaitoksissa opiskelijat suorittivat yhteensä 4822 työssäoppi-misjaksoa, mikä tarkoittaa keskimäärin 6,9 opintoviikkoa per opiskelija. Vuonna 2011 kuntayhtymässä suoritettiin yhteensä 8426 ammattiosaamisen näyttöä, joista 38,4 prosenttia on suoritettu työelä-mässä. Opintoalatiimit ovat olleet aktiivisia työpaikkaohjaajien kouluttamisessa. Vuonna 2011 opetta-jamme ovat kouluttaneet yhteensä 208 työpaikkaohjaajaa.
Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä toimii seitsemän koulutusalatiimiä, 15 opin-toalatiimiä ja 15 maakunnallista ammatillisen koulutuksen ohjausryhmää. Lisäksi koulutuskuntayhty-mässä toimivat seuraavat yhteiset opiskelijapalvelutiimit: yrittäjyys ja innovatiivisuus, kansainvälinen toiminta, opiskelijahuolto, tieto- ja viestintätekniikka, at-opinnot, markkinointi- ja viestintä, laatutyö, ruokapalvelu ja valmistava koulutus.
Kyseiset koulutus- ja opintoalatiimit ovat olleet keskeisessä roolissa, kun olemme valmistelleet pää-töksiä ja kehittäneet yhteisiä toimintatapoja. Opintoalatiimit ovat olleet toimivia koulutuskuntayhty-män ja oppilaitosten välisiä yhteistyöfoorumeita ja myös oppilaitosten välisiä kanavia sisäisessä yh-teistyössä. Vuonna 2011 tiimien jäsenet ja eri alojen opettajat (yhteensä 170) osallistuvat aktiivisesti Opetushallituksen rahoittamaan koulutusaloille suunnattuun täydennyskoulutukseen, jossa pureu-duttiin opetussuunnitelmatyöhön, työssäoppimiseen ja opetuksen ydinprosesseihin osana laatutyö-tä. Vuonna 2011 opintoalatiimit ottivat käyttöön myös sähköisiä yhteydenpidon välineitä kestävän ke-hityksen 2010 - 2012 toimintaohjelman mukaisesti.
18 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TALOUTTA KUVAAVAT TULOKSET
Koulutuskuntayhtymän vuodelle 2011 asetetut taloudelliset tulostavoitteet saavutettiin.
Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tulostavoitteet ovat vuosikate ja rahoitusosan nettotuotto sekä investointien osalta rakentamiseen sekä kone- ja laitehankintoihin myönnetyn määrärahan, omaisuuden myynnistä saatavan tulon ja investointeihin saatavan ulkopuolisen rahoituksen yhtei-nen arvonlisäveroton bruttosumma.
Talousarviossa kuntayhtymän valtuusto asetti kuntayhtymän vuosikatetavoitteeksi 6 248 000 euroa. Tilikauden aikana valtuusto alensi vuosikatetavoitteen 6 190 000 euroon. Tilikauden tulostavoite muuttui samalla 1 525 400 eurosta 1 467 400 euroon. Rahoitusosan nettotuoton osalta kuntayhtymän valtuusto asetti tavoitteeksi 405 000 euroa, mutta korotti sitä tilikauden aikana 443 000 euroon.
Koko kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2011 vuosikatteeksi 8 258 888,57 euroa, joka on 33,4% suurempi kuin valtuuston asettama vuosikatetavoite. Tilikauden tulos on 3 167 148,06 euroa ja rahoitusosan nettotuotto syyskuussa 2011 erääntyneen 5 vuoden 5 000 000 euron indeksilainan erääntymisen ansiosta 1 619 659,91 euroa.
Oppilaitosten taloudelliset tulostavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty alla olevassa taulukos-sa.
Talousarviossa asetettu
tilikauden vuosikatetavoite
Valtuuston muuttama tilikauden
vuosikatetavoite
Tilikauden vuosikate 2011
Hallitus 230 000 268 000 268 002,21Tilapalvelu 3 313 000 3 313 000 3 798 555,71Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 580 000 590 000 1 033 977,08Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 640 000 640 000 1 041 694,15
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 15 000 15 000 403 091,81Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 115 000 12 000 48 719,20Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 25 000 25 000 102 940,27Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 260 000 202 000 186 373,79Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti /Pohjois-Karjalan opisto 20 000 20 000 91 087,04
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 340 000 340 000 591 215,25Pohjois-Karjalan aikuisopisto 710 000 765 000 693 232,06
Oppilaitoksista Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto eivät saavuttaneet valtuuston asettamaa vuosikatetavoitetta.
Kulttuurialan audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon yksikköhinnan 15%:n korotuksen, ns. por-rastuskertoimen, poistuminen vuoden 2011 alussa aiheutti ammattiopisto Outokummulle noin 345 000 euron tulojen pienentymisen. Oppilaitoksessa on toimintoja sopeutettu vastaamaan tulojen pienentymistä, mutta toimenpiteiden vaikutukset eivät kokonaisuudessaan ehtineet toteutua vuo-den 2011 aikana, minkä vuoksi vuosikate jäi alle valtuuston asettaman tavoitteen.
Pohjois-Karjalan aikuisopistolle kirjattiin vuoden 2011 kuluksi henkilöstölle kertyneet työajansiirtova-paat, joiden kustannusvaikutus oli noin 160 000 euroa. Tämän vuoksi aikuisopiston vuosikate jäi alle valtuuston asettaman tavoitteen.
Vuoden 2011 investointimenot olivat yhteensä 7 291 936,44 euroa. Investointeihin myönnetty määrä-raha oli 6 298 000 euroa. Rahoitusosuudet investointeihin olivat 939 584,25 euroa ja pysyvien vastaa-vien hyödykkeiden luovutustulot 330 000,00 euroa. Valtuuston myöntämän määrärahan ja toteutu-neiden rahoitusosuuksien ja omaisuuden myynnistä saatavien tulojen yhteissumma oli 7 567 584,24 eur. Valtuuston asettama tavoite siis saavutettiin.
19Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Opetusministeriö muutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa siten, että vuotuinen opiskelijamäärä kasvoi vuoden 2011 ajaksi 20 opiskelijalla 5330 opiskelijaan.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa maakunnan ulkopuolelta oli 583 ja ulkomailta 37 opiskelijaa.
Kuntayhtymän vuosittaisiksi opiskelijoiksi lasketun opiskelijamäärän kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ammatillinen peruskoulutus 5132,5 5080,7 5189,8 5246,8 5305,6 5372Työvoimapoliittinen koulutus 741,2 761,8 724,8 837,5 1031,3 808,1Ammatillinen lisäkoulutus 339,3 354,1 403,8 362,8 366,2 397,7Muu koulutus 354,2 339,7 277,2 245,3 239,5 212,6Oppisopimuskoulutus 971,8 993,5 976,5 999,5 843,0 925Yhteensä 7712,2 7671,2 7697,9 7755,8 7785,6 7715,5
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Työ- ja elinkeinoelämäkumppanuuksia kehitetään työssäoppimisen järjestelyissä ja muussa päivittäi-sessä opettajien tekemässä työssä. Sen lisäksi sidosryhmäyhteistyötä tehdään mm. maakunnallisissa koulutuksen ohjausryhmissä ja yhteisissä kehittämishankkeissa. Aikuisopisto toteuttaa kuntayhty-mälle järjestämisluvassa myönnettyä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää mm. ELY -keskuksen myöntämien kehittämisresurssien avulla.
Maakunnallisten koulutuksen ohjausryhmien työn tavoitteena on tuoda työelämän muutokset ja tar-peet koulutuksen määrällisen ja laadullisen suunnittelun ja ennakoinnin pohjatiedoiksi. Käytännön toimenpiteinä se tarkoittaa tarpeiden ja odotusten huomioimista aloituspaikkojen suuntaamisessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opettajien työelämäjaksojen toteuttamisessa, työssäoppimisen jär-jestelyjen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksessa ja arvi-oinnissa.
Rahoittajien ja muiden viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä mm. osallistumalla Pohjois-Karja-lan ELY -keskuksen neuvottelukunnan, osaamiskeskusohjelmien ohjausryhmien ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton klusteriryhmien työhön. Työhallinnon edustajat kutsutaan seutukunnittain mukaan kuntakierrokselle, jossa kerrotaan ammatillisen koulutuksen asioista ja kuunnellaan omistajakuntien ja työhallinnon edustajien ajankohtaisia asioita. Lisäksi aikuisopistolla on ELY -keskuksen kanssa sään-nölliset kuukausikokoukset, joissa käsitellään työvoimakoulutuksen ajankohtaisia asioita ja mm. opis-kelijapalautteita aikaisimmista koulutuksista. Kuntayhtymän toteuttamissa elinkeinojen ja työelä-män kehittämishankkeissa ollaan yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä tehdään myös ammatillisen koulutuksen arvostuksen nostamisessa ja huippuosaamisen esille tuomisessa mm. osallistumalla aktiivisesti ammattitaitokilpailutoimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ml. EuroSkills ja MM –tason World Skills Competition kilpailu-toiminta, sekä järjestämällä valtakunnallinen nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja 2013, jonka valmistelu- ja suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2011.
20 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HENKILÖSTÖ
Henkilöstökulut olivat vuonna 2011 yhteensä 51,0 milj. euroa. Henkilöstökulujen erittely on esitetty lu-vussa 4 Liitetiedot 2011.
Vuoden 2011 lopussa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän palveluksessa oli 1098 henkilöä. Vaki-naista henkilökuntaa oli 844, joista opetushenkilöstöä 499, muuta henkilöstöä 337 ja projektihenki-löstä 8. Määräaikaista henkilöstöä oli samaan aikaan 254, joista opetushenkilöstöä oli 195, muuta henkilöstöä 47 ja projektihenkilöstöä 12. Henkilökunnasta oli miehiä 46,5 % ja naisia 53,5 %. Oppilai-toskohtainen henkilömäärätilasto 31.12.2011 on esitetty luvussa 5. Henkilöstöä koskevat liitteet.
Henkilöstön keski-ikä oli 31.12.2011 vakinaisen henkilöstön osalta 48,3 vuotta ja määräaikaisen henki-löstön osalta 39,4 vuotta. Luvussa 5 olevista taulukoista ilmenee tarkemmin koulutuskuntayhtymän henkilöstön ikärakenne, koulutusrakenne, henkilöstön vaihtuvuus ja työtehtävien luonne.
Päätoimisista opettajista oli muodollisesti kelpoisia toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa 87,0 %. Edellisvuonna kelpoisten osuus oli 85,2 %. Koko koulutuskuntayhtymässä oli muodollisesti kel-poisia opettajia 85,2 %. Opetushenkilöstö hakee muodollista kelpoisuutta aktiivisesti ja on halukas kouluttautumaan työn ohessa.
Henkilökunnan vuorotteluvapaaseen käytettyjen kalenteripäivien määrä aleni edellisvuoden 4270 ka-lenteripäivästä 3254 kalenteripäivään. Opetushenkilöstön osuus vuorotteluvapaasta oli 2120 kalente-ripäivää ja muun henkilökunnan osuus 1134 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa antaa mahdollisuuden henkilöstölle pitempiaikaiseen vapaaseen, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla, esim. koulutukseen, kuntoutukseen, lastenhoitoon, harrastuksiin tai lepoon.
Eläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi edellisvuoden 40 henkilöstä 41 henkilöön. Osa-aikaeläkkeelle jää-vien määrä on alentunut edellisen vuoden 12 henkilöstä seitsemään henkilöön ja osatyökyvyttömyys-eläkkeelle jäävien määrä on kasvanut edellisen vuoden yhdestä henkilöstä kahdeksaan henkilöön. Eläkkeelle jääneistä oli 23 opetushenkilöstöä ja 18 muuta henkilökuntaa.
Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolojen kokonaismäärä oli 11 328 päivää. Edellisvuonna poissaoloja oli 10 828 päivää. Henkilöä kohden lasketut poissaolot ovat kasvaneet 9,89 päivästä 10,31 päivään.
Työhyvinvointi
Vuoden 2011 aikana tuloksellisuusmittariston henkilöstöön liittyvien tarkastelunäkökulmien osioissa (Työn kehittävyys, esimiestyö, hyvä ergonomia, optimaalinen kuormitus, hyvä työkyky sekä tiedonkul-ku- ja vuorovaikutus) tapahtui kaksi tilastollisesti merkittävää muutosta kuntayhtymätasolla: esi-miestyö ja työn kuormittavuus paranivat verrattuna edelliseen vuoteen. Työn kuormittavuus huononi viime vuonna ja nyt se parani ennalleen. Muissa osioissa näkyvät pienet parannukset eivät ole tilas-tollisesti merkitseviä. Työolot ovat parhaat johtoryhmällä ja heikoimmat kiinteistönhoito- ja huolto-henkilöstöllä sekä ilman ammatillista koulutusta olevilla. Työolonsa kokee hyväksi myös projektihen-kilöstö, tutkijakoulutetut ja esimiesasemassa olevat. Kriittisimmin työolosuhteitaan arvioi kiinteistönhoitajien ohella opetushenkilöstö, erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla, matkailu-, ravit-semis- ja talousalalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla. Sukupuolten ja ikäryhmien välinen tasa-arvo työoloissa toteutuu PKKY:ssä ainakin kuntayhtymätasolla melko hyvin useimmilla mittareilla. Työn kuormittavuudessa tilanne on kuitenkin naisilla tilastollisesti merkittävästi huonompi kuin mie-hillä. Työn kuormittavuuden vähentäminen on täten edelleen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-män selkein kehittämisen kohde. Henkilöstön vastausprosentti työolobarometrikyselyyn laski edelli-sen vuoden 78 %:sta 73 %:iin. Vastausprosenttia voitaneen edelleen pitää hyvänä, ja se kertoo omalta osaltaan siitä, että henkilöstö pitää barometriin vastaamista mielekkäänä vaikutuskanavana.
Työhyvinvointiin liittyvät hankkeet
Vuonna 2010 aloitettiin ESKO-hanke, jonka virallinen nimi on ”Elämänvaiheeseen sopivalla työmuo-toilulla ja osaamisen kehittämisellä kohti korkeasuoritteista organisaatiota 2010-2012”. Kyseessä on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteinen hanke, jonka tarkoituksena ennen kaikkea on pa-rantaa työhyvinvointia työn muotoilun menetelmin. Hankkeen päämääränä on opetusalan asiantun-tijatyössä ja tukipalveluissa työskentelevän henkilöstön ja johdon elämänvaiheeseen liittyvän osaa-mistarpeen tunnistaminen ja tarpeellisen osaamisen vahvistaminen. Perusoletuksena on se, että hyvinvoiva ja kyvykkyytensä käyttävä henkilöstö pystyy tuottamaan hyvinvointia luovia oppimisym-
21Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
päristöjä ja oppimista sekä tekemään tuloksellisempaa työtä. Vuoden 2011 aikana järjestettiin kaksi viimeistä työpajaa, joissa teemoina olivat innovatiivisuus, sosiaalinen pääoma ja uudet rakenteet, sekä oppimisen tilat ja projektit työn myötoiluun ja hyvinvointiin. Viimeisessä työpajassa kokonai-suutta täydentävät seitsemän osahanketta esitteltiin ja arvioitiin sekä sovittiin jatkotoimista. Hank-keen loppuraportointi tehdään vuoden 2012 toukokuuhun mennessä. Hankkeen toteuttamiseen on käytetty Työsuojelurahaston kehittämisavustusta.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä osallistui vuosina 2009-2011 toteutettavaan, Kuntien Eläkeva-kuutuksen rahoittamaan Poka-hankkeeseen (Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke 2009 – 2011). Hankkeen tarkoitus oli toimia esimiestyön apuna ak-tiivisen aikaisen puuttumisen toimintatapojen ja sairauspoissaolojen seurannan kehittämisessä sekä edistää ammatillisen kuntoutuksen käytäntöjä työpaikoilla ja Pohjois-Karjalan alueella. Lisäksi hank-keen tarkoituksena oli edistää työterveyshuollon toimintamalleja ja yhteyksiä Kuntien eläkevakuutuk-sen kuntoutusyksikköön ja työkyvyttömyyseläkeratkaisutoimintoon. Hankkeessa tuotettiin vuoden 2011 aikana koulutuskuntayhtymään aktiivisen tuen toimintamalli, jonka käyttöönotto aloitetaan heti vuoden 2012 alussa.
Työolobarometrin tulokset kertovat henkilöstön näkemyksistä työhyvinvoinnista
Työolobarometrimittaus toteutettiin vuonna 2011 kymmenennen kerran. Vastausprosentti laski edelli-seen vuoteen verrattuna 5 %-yksikön verran, ja oli nyt 73%. Vuoden 2011 kyselyssä tietohallinto oli ero-tettu omaksi yksikökseen.
Timanttimalli on kehitetty kuvaamaan yhteenvetona työolobarometrien tuloksia. Tässä esitetyt tulok-set ovat vertailuarvoja edellisen vuoden (2010) työolobarometrin tuloksiin. Näitä tuloksia seurataan mm. PKKY:n tulosmittaristossa.
Työolobarometrikyselyssä timanttimalli kuvaa henkilöstön näkemyksiä kuudesta eri näkökulmasta:
Työn kehittävyysEsimiestyöTiedottaminen ja vuorovaikutusTyökykyOptimaalinen kuormitusErgonomia
Viimeisen vuoden aikana timanttimallin osiot ”esimiestyö” ja ”työn kuormittavuus” (optimaalinen kuormitus) paranivat verrattuna edelliseen vuoteen. Työn kuormittavuus huononi vuonna 2010 ja nyt se parani ennalleen. Timantin muissa osioissa näkyvät pienet parannukset eivät ole tilastollisesti mer-kitseviä
.
22 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2011
Selonteossa raportoidaan, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on Pohjois-Karja-lan koulutuskuntayhtymässä järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
Sisäisen valvonnan järjestäminen
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan yleisohje hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa marraskuussa 2007. Kuntayhtymän johtoryhmä on toiminut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmänä 1.1.2011 alkaen.
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomasti tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kuntay-htymän hallitus.
Sisäinen valvonta on olennainen osa hyvää hallintoa ja tärkeä johtamisen apuväline. Sisäinen valvon-ta jakautuu esimiesten ja toimielinten suorittamaan sisäiseen tarkkailuun ja seurantaan sekä sisäi-seen tarkastukseen. Kuntayhtymän valtuuston määrittelemillä tilivelvollisilla viranhaltijoilla on eri-tyinen vastuu sisäisen valvonnan luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Talousjohtaja huolehtii kuntayhtymän riskienhallinnasta ja vakuutusten ottamis-esta.
Taloudellisen raportoinnin luotettavuutta arvioidaan joka kuukausi oppilaitos- ja yksikkökohtaisen ra-portoinnin yhteydessä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edellyttämän asiantuntemuksen varmistamiseksi esimiehille järjestettiin yhteistyössä Kesäyliopiston kanssa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta koulutuskuntay-htymässä -koulutustilaisuus marraskuussa 2011. Koulutuksessa käytiin läpi:
• Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta,• sisäisen valvonnan vastuut,• tilivelvollisuus,• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan teoreettinen viitekehys; COSO - ERM,• riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano ja• sisäisen valvonnan selonteko ja riskien arviointi kuntayhtymän toimintakertomuksessa.
Esimiehille järjestettiin myös koulutus vastuuvakuutuksien sisällöstä.
Oppilaitosten riskien tunnistamista ja kartoitusta on tarkasteltu PKKY:ssä valitulla viitekehyksellä joh-don katselmuksissa syksyllä 2011. Johtoryhmässä on ohjeistettu sisäistä valvontaa koskevan selonteon laatiminen.
Riskejä ennaltaehkäistään säännöllisillä asiakastyytyväisyysmittauksilla (opiskelijat, työelämä), hen-kilöstön työolobarometri-mittauksilla, opiskelijamääräseurannoilla, hakijamääräseurannalla, työvo-imapoliittisen koulutuksen tarjousten, tilausten, opiskelijatyytyväisyyden ja työllistymisen seurannal-la sekä tilinpäätöksen yhteydessä tarkasteltavilla muilla vaikuttavuus- ja tehokkuusmittareilla.
Projekteissa rahoittaja toteuttaa varmennus- ja tarkastuskäyntejä osana projektien valvontaa. Valvon-taa tapahtuu lisäksi rahoittajien toimesta maksatuskausittain ja puolivuotiskausittain (maksatukset ESR -projekteissa kolme kertaa vuodessa, EAKR projekteissa kaksi kertaa vuodessa, seurantatietojen ja kustannusten hyväksyttäminen). Hankkeiden ohjausryhmät arvioivat hankkeiden toteutusta. Hank-keet tekevät lisäksi itsearviointia.
Sisäisen tarkastuksen työsuunnitelman sisältöä ja kohdentumista valmisteltiin yhteistyössä tilin-tarkastajien kanssa. Kuntayhtymän johtajan ja puolet työajastaan sisäisenä tarkastajana toimivan laskentapäällikön laatima sisäisen tarkastuksen työsuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituk-sessa.
Tarkastukset toteutettiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa ja yhteisissä palve-luissa yksikkökohtaisesti laaditun arviointi- ja työsuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksiin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä.
23Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Sisäinen tarkastus kohdistui seuraaviin osa-alueisiin:
• toiminnan tuloksellisuus,• opetuksen järjestäminen,• lakien, asetusten, muiden määräysten ja viranomaisohjeiden noudattaminen tarkastetuilla osa-
alueilla (hallinnon tarkastus) ja• esimiesten sisäisen tarkkailun toimivuus; erityisesti tavoitteiden asettaminen ja riskien/tapah-
tumien tunnistaminen, arviointi ja hallinta.
Sisäisen tarkastuksen keskeisiä havaintoja sisäisen valvonnan kohdealueilta esitetään sisäisen valvon-nan toimivuuden arvioinnin yhteydessä.
Tarkastuksissa annettujen suositusten toimeenpanon seuranta toteutetaan puolen vuoden kuluttua tarkastuksesta. Varsinainen suositusten toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi tehdään seuraavan sisäisen tarkastuksen yhteydessä.
Tarkastusten yhteenvetoraportit toimitettiin kuntayhtymän johtajalle, rehtorille ja tilintarkastajalle. Työsuunnitelman toteutumisesta ja keskeisistä havainnoista raportoitiin kuntayhtymän hallitukselle tilipäätöksen laadinnan yhteydessä.
Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointiSisäisen valvonnan arviointi kohdistui Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa mainittui-hin sisäisen valvonnan kohdealueisiin.
Sisäisen valvonnan arviointi suoritettiin osana yksiköiden jatkuvaa toimintojen ja varojen käyttöön sisältyvää seurantaa ja arviointia. Arvioinnissa hyödynnettiin toiminnallisten tavoitteiden asettamis-ta ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia tukevaa tuloksellisuusmittaristoa (18 mittaria), Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) mukaisia toiminnan kuvauksia ja arviointikäytäntöjä, talouden seuran-taan liittyviä raportteja, johdon katselmuksia, työkokouksia, ulkoisen toimijan laatimaa riskienhallin-nan laatuarviota sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen raportteja.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikkona käytettiin soveltuvin osin Valtiovarain con-troller -toiminnon suosituksen mukaista COSO - ERM -mallia.
Tiedot sisäisen valvonnan kohdealueilla havaituista puutteista ja virheistä sekä toimenpiteistä, joihin ryhdyttiin mahdollisten puutteiden ja virheiden korjaamiseksi koottiin hallintosäännössä tilivelvol-lisiksi määritetyiltä henkilöiltä.
Vastuuhenkilöiden laatimia selontekoja ei käsitelty ao. toimialueen tilivelvollisessa toimielimessä. Arviointitulosten pohjalta kuntayhtymän yhteisissä palveluissa valmisteltu selonteko sisäisen valvon-nan järjestämisestä käsiteltiin kuntayhtymän hallituksessa. Lainmukaisuuden arviointiin liittyvässä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamiseen liitty-vässä jatkuvassa arvioinnissa ei havaittu raportoitavia puutteita ja virheitä tilikauden 2011 aikana. Kunnallisvalituksia ja korvausvaatimuksia ei esitetty.
Tarkastushavainnon mukaan aikuisopiston 12 perustutkinto-opiskelijan oppilaitoksesta eroamiseen liittyvä merkintä ajoittui ajanjaksolla 21. - 31.1.2011 lähelle rahoituksen perusteena olevia lasken-tapäivää 20.1.2011.
Em. tilanne oli seurausta opiskelijoiden siirtymisestä ammattiopistolta aikuisopistolle. Tilanteessa ei aiheutunut virhettä kuntayhtymän opetushallitukselle ilmoittamaan kokonaisopiskelijamäärään.
Maakunnallisten ohjausryhmien toiminnassa on parantamisen varaa.
Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi esitetään toimintakertomukses-sa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Kuntayhtymän yhtenäistä riskienhallinnan toimintakulttuuria ja organisointia määrittävää riskien-hallintajärjestelmää on syytä kehittää edelleen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutukseen, seurantaan, arviointiin ja raportointiin liittyvät käytännöt vaihtelevat yksiköittäin ja vastuualueittain.
24 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tilivelvollisten viranhaltijoiden omaan vastuualueeseen liittyvien strategisten, toiminnallisten, taloudellisten ja vahinkoihin liittyvien riskien tunnistamista ja arviointia jatkettiin syksyllä 2011. Op-pilaitos- ja vastuualuetasolla laadittuihin riskiportfolioihin sisältyi myös riskien hallintaan, raportoin-tiin ja valvontaan liittyvien toimenpiteiden määrittäminen.
Tarkastuksissa läpikäydyissä riskiarvioissa keskityttiin erityisesti tavoitteiden saavuttamisen näkökul-maan. Jatkossa riskiarvioita tulisi täydentää myös vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen näkökulmalla.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan budjetoijien oli huomioitava riskien tunnistamiseen, arviointiin ja ehkäisemiseen liittyvien prosessien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja mahdolliset kustannuk-set vuosien 2012 - 2014 talous- ja toimintasuunnitelmassa. Asiaa käsiteltiin myös osana johdon kat-selmuksia syksyllä 2011.
Hankkeiden määräaikaiset maksatukset, seurantatiedot ja väliraportit jäsentävät systemaattisesti hankkeiden riskien todentamista. Maksatukset ja raportoinnit hankeviranomaisille allekirjoitetaan suunnittelujohtajan toimesta.
Riskienhallinnan tuloksiin liittyvän arvion mukaan strategiaan, toimintaan, talouteen ja vahinkoihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja hallinnassa onnistuttiin siten, että vakavia toiminnallisia keskey-tyksiä tai vahinkoja ei ole tapahtunut. Koulutuksenjärjestäjä-tasolla ei ole tällä hetkellä käytössä tietojärjestelmää, josta saataisiin ajan tasaiset tiedot eri toimitilojen käyttöasteista.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnassa ei ole ilmennyt raportoitavia puutteita. Kiteen Koivikolta myytiin ammatilliselle koulutukselle tarpeettomana teurastamo-rakennus, jonka myyntihinta oli noin 50 000 euroa alhaisempi kuin sen tasearvo.
Korvaus- tai oikeudellisia vastuita ei ollut vuonna 2011.
Sopimuksenhallintajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2011 aikana. Sopimustoimintaan liittyvät prosessit ja ohjeistukset vaativat vielä tarkentamista. Sopimustoimintaan liittyviä negatiivisia seuraamuksia ei ole toteutunut tilikauden aikana.
Sisäisen valvonnan kehittäminen voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella• Tilivelvollisten toimielinten jäsenet, johtavat viranhaltijat ja muu henkilöstö osallistuvat sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan edellyttämän asiantuntemuksen varmistamiseksi järjestettäviin koulutuksiin,
• keväällä 2012 päivitettävään yhteisten palvelujen toiminnankuvaukseen sisällytetään koulutuks-en järjestäjä-tason riskienhallinnan kuvaus ja toiminnan periaatteet (riskienhallintapolitiikka ja mahdollinen toimintaohjelma),
• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma sisällytetään oppilaitosten toiminnankuvauk-siin,
• talousarvion laadintaan sisällytetään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä niiden arviointia käsittelevä osio; ml. riskiportfolion päivittäminen vuosittain ja
• tilivelvollisten viranhaltijoiden johdolla valmistellaan tilikausittain oman vastuualueen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä niihin liittyviä kehittämistarpeita kuvaava suunnitelma; suun-nitelmassa määritetään sisäisen valvonnan painopistealueet ja toimenpiteet sekä niiden toteu-tumisen seuranta ja arviointi tilikauden aikana.
25Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2011 1000 eur
2010 1000 eur
Toimintatuotot 81 747 80 965Toimintakulut -75 108 -73 436Toimintakate 6 639 7 528Rahoitustuotot ja -kulut 1 620 76Vuosikate 8 259 7 605Poistot ja arvonalentumiset -4 960 -4 133Satunnaiset erät -132Tilikauden tulos 3 167 3 472Tilinpäätössiirrot 485 806Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 652 4 278
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 108,8 % 110,3 %Vuosikate/Poistot, % 166,5 % 184,0 %Vuosikate, euroa/opiskelija 1 070,43 976,72Opiskelijamäärä 7 715,5 7 786,0
2011 1000 eur
2010 1000 eur
Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 259 7 605 Satunnaiset erät -132 0 Tulorahoituksen korjauserät -54 0
8 073 7 605
Investointien rahavirta Investointimenot -7 292 -12 308 Rahoitusosuudet investointeihin 940 1 484 Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 330 1 018
-6 022 -9 806
Toiminnan ja investointien rahavirta 2 050 -2 201
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 8 3 Vaihto-omaisuuden muutos 0 -7 Saamisten muutos 2 276 -1 273 Korottomien velkojen muutos 299 1 182
Rahoituksen rahavirta 2 583 -95Rahavarojen muutos 4 633 -2 296Rahavarojen muutos -4 633 2 296
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 134 % 78 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 134 % 78 %Lainanhoitokate Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaKassan riittävyys, pv 83,87 60,88Opiskelijamäärä 7 715,5 7 786
26 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 1000 eur
2010 1000 eur
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 188 274 Muut pitkävaikutteiset menot 0 48
188 322Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 508 2 499 Rakennukset 64 912 66 160 Kiinteät rakenteet ja laitteet 548 245 Koneet ja kalusto 6 561 6 787 Muut aineelliset hyödykkeet 11 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 664 421
77 204 76 122Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 82 82
82 82
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 77 474 76 526
TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt. Muut toimeksiantojen varat 5 5
5 5VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 116 116
116 116SaamisetPitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 4 Lainasaamiset 37 22
41 27Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 693 3 306 Lainasaamiset 2 1 Muut saamiset 1 191 1 668 Siirtosaamiset 2 805 3 006
5 691 7 981
Saamiset yht. 5 733 8 008
Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3 200 9 204Rahoitusarvopaperit yht. 3 200 9 204
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset yht. 15 736 5 099
Rahat ja pankkisaamiset yht. 18 936 14 303
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 24 785 22 427
VASTAAVAA YHTEENSÄ 102 263 98 958
27Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 1000 eur
2010 1000 eur
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA Peruspääoma -12 338 -12 338 Arvonkorotusrahasto -23 639 -23 919 Muut omat rahastot -6 795 -6 795 Ed.tilikausien yli-/alijäämä -15 219 -10 942 Tilikauden yli-/alijäämä -3 652 -4 278
-61 644 -58 272
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero -17 731 -19 502 Vapaaehtoiset varaukset -6 999 -5 712
-24 729 -25 214
PAKOLLISET VARAUKSETMuut pakolliset varaukset -111 0
-111 0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -169 -161 Muut toimeksiantojen pääomat -5 -5
-174 -166
VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen Muut velat -43 -157
-43 -157
Lyhytaikainen Saadut ennakot -0,4 0 Ostovelat -3 089 -4 804 Muut velat -1 335 -1 179 Siirtovelat -11 137 -9 166
-15 562 -15 149
Vieras pääoma yhteensä -15 605 -15 306
VASTATTAVAA YHTEENSÄ -102 263 -98 958
TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 84,5 % 84,4 %Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainat / opiskelija, € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainakanta 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainasaamiset 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaOpiskelijamäärä 7 715,5 7 786
28 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTUOTOT JA -MENOT
TULOT milj. € MENOT milj. €Toiminta Toiminta
Toimintatuotot 81,7 Toimintakulut 75,1Korkotuotot 1,6 Muut rahoituskulut 0,0Muut rahoitustuotot 0,0 Investoinnit
Investoinnit Investointimenot 7,3Rahoitusosuudet investointimenoihin
0,9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
0,3
Kokonaistulot yhteensä 84,6 Kokonaismenot yhteensä 82,4
29Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Hallitus esittää tilikauden 3 167 148,06 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
1. Tehdään 2 200 000,00 euron investointivaraukset seuraaviin hankkeisiin:
Tilap rakennukset 1 300 000,00AmoJp laitteet ja kalusteet 200 000,00AmoJtk raskaat koneet 300 000,00AmoV raskaat koneet 400 000,00Investointivaraus yhteensä 2 200 000,00
2. Tuloutetaan investointikohteiden hankintaan tehtyä investointivarausta 913 513,30 euroa ja tehdään kohteisiin liittyvää poistoerolisäystä 876 513,30 euroa.
3. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 2 647 882,24 euroa.
4. Kirjataan tilikauden ylijäämä, 3 652 030,30 euroa, taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄKUNTAYHTYMÄN KOKONAISTUOTOT JA -MENOT
TULOT milj. € MENOT milj. €Toiminta Toiminta
Toimintatuotot 81,7 Toimintakulut 75,1Korkotuotot 1,6 Muut rahoituskulut 0,0Muut rahoitustuotot 0,0 Investoinnit
Investoinnit Investointimenot 7,3Rahoitusosuudet investointimenoihin
0,9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
0,3
Kokonaistulot yhteensä 84,6 Kokonaismenot yhteensä 82,4
30 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
2. TOTEUTUMISVERTAILU
• Käyttötalouden toteutuminen
- Oppilaitosten toiminta ja tulokset
• Tuloslaskelman toteutuminen
• Investointien toteutuminen
• Rahoitusosan toteutuminen
• Yhteenveto
31Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteYhteisten palvelujen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymästrategiaa ja tukea strategiaa toteuttavien yksiköiden toimintaa. Yhteisten palvelujen vaikuttavuus muodostuu kyvystämme saada aikaan kun-tayhtymästrategiassa kuvattuja toimenpiteitä ja vaikutuksia kustannustehokkaasti. Se edellyttää opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistami-sesta lähtevää toimintojen organisointia ja prosessien kehittämistä.
Yhteiset palvelut kehittävät kuntayhtymän toimintaa omalla rahoituksella, kansallisella ulkopuolisel-la rahoituksella ja EU -rahoituksella. Toteutamme koulutuskuntayhtymän omia yhteisiä hankkeita ja olemme partnerina mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa. Vuonna 2011 järjestetään Joensuus-sa Ammattiin opiskelevien luovan osaamisen valtakunnallinen, SakuStars kulttuurikilpailu. Kilpailuun osallistuu yli 1000 nuorta. Tapahtuman avulla tuodaan esille nuorten olemassa olevia ja kehitettävis-sä olevia monipuolisia vahvuuksia ja kykyjä, joita tukemalla autetaan nuorten kehittymistä ja kasvua.
Toteutunut Kuntayhtymän uuden kehittämisasiakirjan 2012-2015 suunnittelua taustoitettiin ja tehtiin vuoden 2001 aikana eri virkamies- ja luottamushenkilöryhmissä. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi uuden ke-hittämisasiakirjan kokouksessaan 22.11.2011. Kehittämisasiakirja on pohjana uudelle henkilöstöstrate-gialle, jonka laadinta käynnistyi myös v. 2011.
Olemme toteuttaneet toiminnan vaikuttavuutta tukevia strategisia vv. 2008-2012 tavoitteita ja toi-menpiteitä ohjeistuksilla, päätöksillä, omilla kehittämishankkeilla ja muilla toimenpiteillä. Ammatil-lista koulutusta on suunnattu tuloksellisuusmittaristoa tukevaksi (työllistyminen, jatko-opinnot jne.) sekä panostettu mm. opiskelijoiden uraohjaukseen, opintojen sujuvaan loppuun saattamiseen ja henkilöstön osaamiseen, uuteen opettajuuteen ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Yh-teisten palvelujen koko kuntayhtymään kohdistuvat hankeresurssit jäivät rahallisesti tavoitteesta. EU:n rakennerahastokauden 2007-2013 hankkeiden keskikoko on rahoitusviranomaisten päätöksillä pienentynyt.
Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut järjestettiin Joensuussa huhtikuussa 2011 yli 30 vuoden tau-on jälkeen ja kolmannen kerran kisojen lähes 60-vuotisen historian aikana. Kilpailuihin osallistui en-nätyksellisesti yhteensä 1069 kilpailijaa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestämissä kisois-sa näkyi vahvasti järjestäjän tavoitteet kilpailujen suhteen: kilpailuihin osallistumisen merkityksen korostaminen osana oppimista ja opintoja ja luovan osaamisen esille tuonti.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 10,0 9,0 11,0 - kokonaiskustannukset (1000€) 1 444,0 1 400,0 1 154,0
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteYhteisten palvelujen tulosalueella tuemme eri toimintamuodoilla koko kuntayhtymän kehittymistä. Asiakkaitamme ovat opiskelijat, elinkeinoelämä, muut palvelujen hankkijat ja sisäiset asiakkaat. Tu-emme oppimisympäristöjen kehitystä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia. Ke-hitämme ja hyödynnämme kuntayhtymäkokonaisuuden synergiaa ja osaamista.
Palvelutoimintamme laadukkuutta on toiminnan vaikuttavuus ja opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien sekä sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys kuntayhtymään ja yhteisiin palveluihin. Yhteisten palveluiden työn laadukkuutta arvioimme koko kuntayhtymän tulosten perusteella ja joka
32 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
toinen vuosi toteutettavalla sisäisellä palautekyselyllä. Toimintamme ja sen tuloksellisuuden vuosit-taiset arvioinnit, sidosryhmäyhteistyössä saatava palaute ja sisäisen palautekyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimintamme.
ToteutunutYhteisten palvelujen toimesta olemme pitäneet yllä sähköisiä palautejärjestelmiä, joilla on toteutettu mm. opiskelijoiden päättö-, olo- ja tulokyselyt, henkilöstön työolobarometrimittaus ja työnantajien palautekysely. Yhteisten palvelujen saama sisäinen asiakaspalaute v. 2011 oli kehittynyt myönteisesti ollen kokonaisuutena 3,96 (max 5).
Olemme tukeneet oppilaitosten ja yksiköiden toimintaa hankkeiden, asiantuntijapalvelujen ja teknis-ten ympäristöjen ylläpidon ja tietoteknisten järjestelmien kehittämisen ja käyttöönottamisen avulla. Lisäksi olemme tukeneet yhdessä tekemistä ja näkymistä, laatutyötä ja arviointitulosten hyödyntä-mistä kehittämisen suuntaamisessa. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus v. 2011 on osoi-tus onnistuneesta kehittämistyöstä.
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteYhteisissä palveluissa toteutamme koulutuksen järjestäjän ydinprosesseina koulutustarpeiden mää-rällistä ennakointia, pedagogista johtamista, strategista suunnittelua ja johtamista ml. toiminnan ja tulosten arviointi.
Tukiprosesseina tuotamme henkilöstövoimavarojen hallintaa, taloushallintoa, teknisiä palveluja, han-kintatointa ja tietohallintoa, kehittämisen ja suunnittelun tukipalveluja, hallintopalveluja sekä vies-tintää ja markkinointia. Lisäksi yhteisissä palveluissa hoidamme edunvalvontaa ja sidosryhmäsuhtei-ta.
Kuntayhtymäkokonaisuuden hyöty saadaan em. tehtävien koordinaation ja yhteissuunnittelun kaut-ta yhdessä oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa. Kehitämme yhteisten palvelujen ja oppilaitosten prosessien sujuvuutta.
Yhteiset palvelut hoidetaan valtakunnallisesti vertaillen kilpailukykyisesti ja taloudellisesti, jota seu-rataan opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla..
Yhteisten palvelujen tilikauden vuosikatetavoite on 230 000 euroa.
ToteutunutYhteisten palvelujen tukiprosesseja on kehitetty tavoitteena vähentää päällekkäistä toimintaa saa-vuttaen synergiaetuja kokonaisuudesta. Lisäksi yhteisissä palveluissa olemme toteuttaneet koulutus-tarpeiden määrällistä ennakointia, tukeneet pedagogista johtamista ja toimintaa sekä ohjeistaneet toiminnan ja tulosten arviointia.
Opetushallituksen keräämien ammatillisen koulutuksen järjestäjien kustannus- ja suoritetietojen pe-rusteella yhteiset toiminnot ja kuntayhtymähallinto, kiinteistöjen hoito ja tietotekniset palvelut on pystytty tuottamaan alle suurten koulutuksen järjestäjien keskiarvon. Lähiopetukseen olemme pysty-neet edelleen osoittamaan kuntayhtymän oppilaitoksissa valtakunnallista keskiarvoa suuremmat re-surssit. Valtuusto korotti yhteisten palvelujen tilikauden vuosikatetavoitetta 268 000 euroon, mikä saavutettiin.
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuneet tunnusluvut on esitetty taulukossa.
33Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 130,5 138,4 145,5- vuosikate toimintatuloista (%) 23,4 27,7 31,3- vuosikate poistoista (%) 133,5 139,4 145,2
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteAsiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys ja laadun kehittäminen perustuu luot-tamushenkilöjohdon ja henkilökunnan vahvaan ja monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen, nopeaan ja joustavaan toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyihin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen. Vuonna 2011 kehitämme tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä tiimien si-säistä ja tiimien keskinäistä yhteistyötä yhteisten palvelujen sisällä ja yhteistyöprosesseissa oppilai-tosten välillä. Jatkamme tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen sekä elämänvaihejohtamisen ja esimiestyön kehittämistä.
ToteutunutHenkilöstöasioita on kehitetty ja koordinoitu kuntayhtymän henkilöstöpäällikön toimesta. Henkilös-tön osaamisen kehittämistä on toteutettu sekä sisäisten että ulkoisten koulutustilaisuuksien, mento-roinnin, ohjauksen ja benchmarking -toiminnan avulla. Olemme jatkaneet systemaattista esimies-koulutusta ja jatkaneet elämänvaihejohtamisen kehitystyötä. Vuonna 2011 toteutettiin kymmenennen kerran henkilöstön työolosuhteita ja hyvinvointia mittaava työolobarometrimittaus (henkilöstöilma-piirimittaus). Kyselyn tulokset ovat ohjanneet sisäistä kehittämistoimintaa.
Henkilöstöilmapiirin tulokset paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Yhteisissä palveluissa henkilöstön koulutuspäivätavoitetta ei saavutettu.
Nimi Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,0 8,0 6,6Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,9 3,9 4,2- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 4,0 3,9 4,0- työn kehittävyys 3,9 3,9 4,1
34 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
VALTUUSTOTalousarvio
2011Talousarvio-
muutokset Muutettu
talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Maksutuotot 44 600,00 44 600,00 34 559,14 29 715,45
44 600,00 44 600,00 34 559,14 29 715,45
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -29 700,00 -29 700,00 -17 376,39 -17 730,73 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 000,00 -3 000,00 -1 845,81 -1 603,41 Muut henkilösivukulut -185,19 -171,53 Palvelujen ostot -11 900,00 -11 900,00 -15 151,75 -10 209,78 Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut
-44 600,00 -44 600,00 -34 559,14 -29 715,45
TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00
Poistot ja arvonalent.
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
0 0 0 0,00 0,00
35Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TARKASTUSLAUTAKUNTATalousarvio
2011Talousarvio-
muutokset Muutettu
talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Maksutuotot 46 100,00 46 100,00 29 255,17 35 590,22
46 100,00 46 100,00 29 255,17 35 590,22
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -7 800,00 -7 800,00 -6 473,00 -7 937,82 Henkilösivukulut Eläkekulut -800,00 -800,00 -522,46 -602,10 Muut henkilösivukulut -52,42 -64,42 Palvelujen ostot -37 000,00 -37 000,00 -21 945,25 -26 440,68 Aineet, tarvikkeet, tavarat -124,80 -209,99 Muut toimintakulut -500,00 -500,00 -137,24 -335,21
-46 100,00 -46 100,00 -29 255,17 -35 590,22
TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00
Poistot ja arvonalent.
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0 0,00 0,00
36 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HALLITUS
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 455 400 0 455 400 796 886,19 386 070,69 Maksutuotot 4 929 700 0 4 929 700 3 274 747,81 4 423 029,79 Tuet ja avustukset 1 151 100 0 1 151 100 1 136 129,69 1 423 384,63 Muut toimintatuotot 0 0 0 2 393,77 15 757,51
6 536 200 0 6 536 200 5 210 157,46 6 248 242,620,00 0,00
Toimintakulut 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot -3 759 800 0 -3 759 800 -3 385 019,98 -3 323 074,02 Henkilösivukulut Eläkekulut -751 600 0 -751 600 -695 383,11 -669 145,44 Muut henkilösivukulut -208 100 0 -208 100 -220 315,05 -187 377,71 Palvelujen ostot -1 642 700 0 -1 642 700 -1 854 304,04 -1 750 840,59 Aineet, tarvikkeet, tavarat -118 300 0 -118 300 -201 019,15 -133 190,49 Avustukset -57 200 0 -57 200 -6 009,00 -6 464,13 Muut toimintakulut -173 500 0 -173 500 -200 370,79 -179 370,13
-6 711 200 0 -6 711 200 -6 562 421,12 -6 249 462,51
TOIMINTAKATE -175 000 0 -175 000 -1 352 263,66 -1 219,89
Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 400 000 38 000 438 000 1 602 120,06 71 948,30 Muut rahoitustuotot 5 000 0 5 000 24 059,52 8 284,47 Muut rahoituskulut -5 913,71 -2 012,88
405 000 38 000 443 000 1 620 265,87 78 219,89
VUOSIKATE 230 000 38 000 268 000 268 002,21 77 000,00
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -181 900 0 -181 900 -248 540,22 -231 483,63
-181 900 0 -181 900 -248 540,22 -231 483,63
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 48 100 38 000 86 100 19 461,99 -154 483,63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 48 100 38 000 86 100 19 461,99 -154 483,63
37Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TILAPALVELUKESKUS
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteTilapalvelukeskus vastaa kuntayhtymän rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon toiminnasta, kehittää kiinteistöhallintaa sekä kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa. Tavoitteenamme on pitää kuntayhtymän omistamat rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siisteinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina. Huolehdimme kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä niiden elinkaaren ajan. Palvelut tuo-tamme asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja tehokkaasti.
ToteutumaVakinaisen henkilöstömme lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 53 henkilöä, joista 8 oli osa-aikaisia. Tuotimme palvelut oman henkilöstön voimin lukuun ottamatta ostopalveluna hankittavaa siivousta Outokummussa, Nurmeksessa ja vuokratuissa tiloissa sekä kiinteistöjen valvomopalveluja.
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteTyömme laadukkuutta arvioidaan koko kuntayhtymän tulosten perusteella ja sisäisellä asiakastyyty-väisyyskyselyllä. Kyselyn avulla kartoitetaan henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä yhteisiin pal-veluihin ja etsitään kehittämiskohteita. Sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvon tavoitteena on nousta 0,1 vuoden 2010 tuloksista tai ylläpitää jo taso 4,1 niissä kohteissa, joissa se on jo saavutettu.
ToteutumaSisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulos koko tilapalvelujen osalta (rakentaminen, kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut) vuonna 2010 oli 3,9 ja vuonna 2011 4,0. Tilapalvelun sisällä parhaimmaksi oli arvioitu puhtauspalvelut, jonka tulos oli 4,26.
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteToteutamme rakennuttamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja puhdistuspalvelut määriteltyjen prosessien ja palvelukuvauksien mukaisesti. Valtakunnallisesti vertailtuna olemme parhaassa kolmanneksessa koulutuskuntayhtymien kiinteistöjen ylläpito- ja puhtauspalvelukustannusten osalta. Taloussuunnit-telukaudella varaudumme purkamaan tarpeettomiksi käyneitä, huonokuntoisia rakennuksia. Purku-kustannukset ovat noin 500 000 euroa. Tilapalvelujen tilikauden vuosikatetavoite on 3 313 000 euroa.
ToteutumaKäytimme vuonna 2011 rakennusinvestointeihin noin 4,6 milj. euroa. Vuonna 2011 valmistui 10 raken-nusinvestointihanketta, joissa peruskorjasimme noin 2500 kerros-m2 sekä kunnostimme piha-aluei-ta Lieksassa.
Vuonna 2011 purettiin Lieksan Rauhalantien entinen päärakennus ja Kiteen Koivikon asuntolaraken-nus 6. Purkamiset toteutettiin huomattavasti suunniteltua edullisemmin. Vuoden 2011 lopussa kuntayhtymällä oli 110 omaa rakennusta (37 omaa kiinteistöä). Rakennusten hyö-ty pinta-ala oli noin 137 989 hyöty-m2 (151 094 brutto-m² ja tilavuus 623 252 m3). Vuokrakiinteistöjen määrä oli vuoden 2011 lopussa 9 920 hyöty-m2. Käytössä olevia kiinteistöjä oli siis noin 147 818 hyöty-m2. Vuokratiloja on käytössä Pohjois-Karjalan Aikuisopistolla sekä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummulla ja Nurmeksella.
38 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistamia tiloja on annettu vuokralle Nurmeksen lukiolle ja Juuassa Stone Pole Oy:lle, yhteensä 4833 hyöty-m2. Vuoden 2011 aikana myimme Kiteen Savikontien entisen hallintorakennuksen ja Ilmolantien aikuis-opiston työhallirakennuksen sekä Ilomantsin Susikujan rivitalon. Vuoden vaihteessa myimme lisäksi Kiteen Koivikon kolme rivitalorakennusta sekä opetusteurastamorakennuksen.
Tilapalvelut saavutti tulostavoitteensa. Vuosi 2011 oli huomattavasti normaalivuotta leudompi, lisäksi lämpöenergian säästöä saavutettiin kiinteistövalvomopalvelu yrityksen ja oman henkilöstön yhteis-työllä. Toisaalta energiakustannukset kulutettua yksikköä kohti nousivat odotettua enemmän. Läm-pöenergiakustannusten lisäksi talousarvio alitettiin henkilöstökustannusten ja rakennusten purku-kustannusten osalta. Omien ja vuokrakiinteistöjemme ylläpitokustannukset olivat yhteensä 8,36 milj. euroa eli noin 4,71 euroa/hyöty-m2/kk. Kustannuksiin sisältyvät myös normaalista poikkeavat rakennusten purkukustan-nukset. Kiinteistöjemme ylläpito on hoidettu edullisemmin kuin keskimäärin muissa suurissa koulu-tuskuntayhtymissä.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 130,5 138,4 145,5- vuosikate toimintatuloista (%) 23,4 27,7 31,3- vuosikate poistoista (%) 133,5 139,4 145,2
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteTeknisten palvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskus-telujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Arviointi tehdään asiakaspalautteen, tehtävänkuvaus-ten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja puhdistuspalvelujen laatukierrosten avulla Vuonna 2011 kehitämme esimiestyötä, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä tiimien sisäistä yhteistyötä.
ToteutumaTyöolobarometrikyselyn perusteella kiinteistönhoitajien ja laitoshuoltajien työtyytyväisyys on 3,64, joka oli alle kuntayhtymän keskiarvon, 3,73. Kiinteistönhoitajien keskiarvo oli 3,40 ja laitoshuoltajien 3,87. Käsittelimme työolobarometrikyselyn tuloksia tilapalvelun henkilöstökokouksessa ja valitsimme ne kehittämiskohteet, joihin kiinnitämme erityistä huomiota tulevana vuonna. Yksi kehityskohteemme on edelleen vuorovaikutuksen parantaminen.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,0 3,0 3,0Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,6 3,6 3,8- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,6 3,7- työn kehittävyys 3,6 3,6 3,8
39Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TILAPALVELUKESKUSTalousarvio
2011Talousarvio-
muutokset Muutettu
talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 375 400 0 375 400 449 837,07 466 090,58 Maksutuotot 0 0 0 -280,00 -1 357,00 Tuet ja avustukset 0 0 0 9 216,41 10 096,44 Muut toimintatuotot 11 571 100 0 11 571 100 11 705 814,66 10 954 718,74
11 946 500 0 11 946 500 12 164 588,14 11 429 548,76
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 622 300 0 -1 622 300 -1 554 012,55 -1 641 842,94 Henkilösivukulut Eläkekulut -342 300 0 -342 300 -322 043,85 -340 319,96 Muut henkilösivukulut -95 700 0 -95 700 -70 087,33 -62 500,05 Palvelujen ostot -2 338 600 0 -2 338 600 -2 357 144,02 -1 872 827,31 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 893 300 0 -2 893 300 -2 636 284,38 -2 806 118,31 Avustukset 0 0 0 -60,00 -600,00 Muut toimintakulut -1 341 300 0 -1 341 300 -1 426 383,50 -2 031 632,85
-8 633 500 0 -8 633 500 -8 366 015,63 -8 755 841,42
TOIMINTAKATE 3 313 000 0 3 313 000 3 798 572,51 2 673 707,34
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 0 0 -16,80 -99,53
0 0 0 -16,80 -99,53
VUOSIKATE 3 313 000 0 3 313 000 3 798 555,71 2 673 607,81
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -2 376 800 0 -2 376 800 -2 432 363,18 -2 003 400,17 Kertaluontoiset poistot 0 0 0 -185 542,08 0,00
-2 376 800 0 -2 376 800 -2 617 905,26 -2 003 400,17
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 936 200 0 936 200 1 180 650,45 670 207,64
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 296 768,87 -4 549 318,76Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -1 050 000,00 5 320 534,22
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 936 200 0 936 200 427 419,32 1 441 423,10
40 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
41Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteVaikuttavuusmittareiden tavoitetasot ovat haasteellisia mutta saavutettavissa olevia, jos toimialo-jemme suhdannetilanteessa ei tapahdu suuria muutoksia. Työelämäsuhteiden kehittämiseksi jat-kamme tutkintokohtaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka määrittelimme tutkinnoittain työelämäsuh-teiden nykytila-analyysin pohjalta. Keskeisiä toimenpiteitä ovat työpaikkaohjaajakoulutus sekä kummiyritystoiminnan toimintamallin mallintaminen ja käynnistäminen kaikissa tutkinnoissa. Kehit-tämistyön pitkäaikaisena tavoitteena on, että ammattiosaamisen näytöistä 85 % toteutetaan työpai-koilla. Määrällisten tavoitteiden osalta tavoitteenamme on varmistaa opiskelijamäärätavoitteiden saavuttaminen muun muassa kehittämällä tutkintojen ja ohjaavan ja valmistavan koulutuksen veto-voimaisuutta, nivelvaiheyhteistyötä ja opintojen henkilökohtaistamista.
ToteutumaVaikuttavuustuloksissamme näkyvät vuosien 2008 – 2009 taloudellinen tilanne siten, että työllisyys-asteemme on laskenut selvästi kun taas opiskelijoistamme aikaisempaa suurempi osa jatkaa jatko-opinnoissa korkea-asteella. Valmistuvien opiskelijoiden tavoitetta pienempään määrään vaikuttivat sekä läpäisyaste että opiskeluaikojen pidentyminen.
Työelämäsuhteiden kehittämisessä olemme saavuttaneet hyvän tason, sillä ammattiosaamisen näy-töt suoritettiin 72,4 prosenttisesti työpaikoilla. Erityisesti ilahduttaa onnistuminen koulutettujen työ-paikkaohjaajien määrän (306) lisäämisessä. Tämä onnistui hyvällä yhteistyöllä työelämän kanssa.
Koulutuksen vetovoima säilyi hyvin kevään yhteishaussa ja opiskelijamäärätavoitteet lähes saavutet-tiin.
42 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistymistavoite (%) 67.2 % 68,6 % 59,2Jatko-opinnoissa, tavoite (%) 11.3 % 10,2 % 13,8Valmistuneet opiskelijat 361 430 389Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 1235.9 1263 1256,3- opiskelijatyöpäiviä 234821.0 239970 2386792. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 3.6 3,0 2,5- opiskelijatyöpäiviä 687.8 570 475Muu koulutus (sis mm. EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 0.0- opiskelijatyöpäiviä 0.0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 1239.5 1266 1258,8- opiskelijatyöpäiviä 235508.8 240540 239172
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteOpetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja linjaukset muista yhteisistä pedagogisista tavoitteista to-teutuvat oppilaitoksen ja sen henkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden yhteistyönä. Työkaluna tässä on eri tutkinnoissa tutkinnon osan oppilaitoskohtainen toteutussuunnitelma. Onnistunut toteutus-suunnitelman toteutus näkyy asiakaspalvelun laadussa ja asiakaspalautteissa. Toteutamme vuoden 2011 aikana tutkinnon osan toteutussuunnitelman arviointiprosessin, jossa havainnoidaan ja arvioi-daan tutkinnon osan suunnittelu-, toteutus ja arviointivaiheen toteutumista suhteessa suunnitel-tuun, tiimin yhteistyötä, opiskelijapalautteita ja oppimistuloksia. Arvioinnin tuloksia hyödynnämme päivitettäessä lukuvuoden suunnittelun, oppilaitoskohtaisten toteutussuunnitelmien laatimisen ja opettajien työsuunnitelmien laatimisen periaatteita lukuvuodelle 2011-2012.
Kehitämme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yleisen ja yhteisen toimintamallin valinnaisten opintojen toteutuksen tueksi. Lisäksi jatkamme opiskelijoiden vaihtoehtoisten urapolkujen kehittä-mistä; työssäoppiminen, kahden tutkinnon suorittaminen, kansainvälistymisopinnot, Taitaja-, SakuS-tars ja Urheiluakatemia.
Tieto- ja viestintätekniikan, verkko-opetuksen ja verkko-opintojen kehittämisen tavoitteena on var-mistaa vuoden 2010 kehittämishankkeiden toteutuminen ja hyödyntäminen myös jatkossa; pkky.fi, TVT -teknologian vieminen oppimisympäristöihin, verkko-opintojen kehittäminen maakunnallisesti opintoalatiimeissä. Em. tavoitteiden toteutumista tuemme käynnistämällä Käytöntuen Helpdesk -palvelu Joensuussa osana datanomikoulutusta.
ToteutumaToteutimme tutkinnon osien toteutussuunnitelmien prosessiarvioinnin asetetun tavoitteen mukai-sesti kaikilla koulutusaloillamme keväällä 2011. Arviointiprosessiin osallistui n. 80 opettajaa 115:sta. Arvioinnin tuloksia hyödynnettiin lukuvuoden 2011-2012 suunnittelussa. Syksyn 2011 aikana olemme yhdessä AmoJtk:n kanssa kehittäneet yhteistä valinnaisten opintojen tarjotinta/valintakoria. Tarjotin koskee osaa at – valinnaisia, ammatillisia valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja Joensuussa. Opin-totarjotin on käytössä keväällä 2012.
Opiskelijoiden vaihtoehtoisten urapolkujen kehittäminen näkyy kansainvälisen liikkuvuuden ja kah-den tutkinnon opiskelijoiden määrää koskevissa mittareissa. Kansainvälisen toiminnan osalta erityi-sesti Venäjä-liikkuvuuden ja yhteistyön määrä kasvoi. Taitaja-toiminnan osalta oppilaitoksemme enti-
43Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
set opiskelijat kosmetologi Heidi Huttunen ja datanomi Juha Kiiski osallistuvat WorldSkills 2011 kisoihin Lontoossa. Heidi voitti hopeaa ja Juhalle myönnettiin Medallion of excellence -tunnustus erinomaisesta osaamisesta. Saimme myös erityisopetuksen onnistumisen erinomaiselle tasolle. Tie-to- ja viestintätekniikan osalta onnistuimme vertaistuen toteutuksessa.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3.8 3,7 3,7Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3.8 3,8 3,6
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 177.5 149 186,5Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 71 51 72- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 29 19 49Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 49.1 % 65,5 % 74,5 %
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteVuonna 2011 jatkamme henkilökohtaistamisen toimintamallin käytännön toteutusta ja kehittämistä. Painopisteenä ovat ryhmänohjaajuuden kehittäminen yleisesti ja yksilöohjauksen kehittäminen eri-tyisesti.
Lisäksi jatkamme opiskelijahuollon sisäisen ja ulkoisen yhteistyön toimintamallin kehittämistä. Palve-luprosessien sujuvuuteen vaikuttavat myös edellisen kohdan toimenpiteet toteutussuunnitelmatyön kehittämisessä ja urapolkujen avaamisessa. Opetushenkilöstön yhdessä tekemistä tukee edellä ku-vattu arviointimalli. Yhdessä tekeminen onnistuu, jos ao. toimenpiteet mm. moniammatilliset yhteis-työprojektit sisältyvät seuraavan lukuvuoden toteutussuunnitelmiin. Tavoitteenamme on tarjota kai-kenlaisille opiskelijoille sekä haasteellisia, motivoivia että vaihtoehtoisia väyliä edetä opinnoissaan. Onnistuminen tässä näkyy muun muassa keskeyttämisasteessa, läpäisyasteessa ja valmistuvien opis-kelijoiden määrässä.
Talouden osalta on ratkaisevaa sekä opiskelijamäärän hallinta että tilojen käytön optimointi tilojen yhteiskäytössä ja käyttöasteen osalta. Vuonna 2011 jatkuu oppimis- ja toimintaympäristöjen koko-naisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen Otsolassa ja Niskalassa.
ToteutumaOpintojen henkilökohtaistamista ja ryhmänohjaajuutta olemme toteuttaneet oppilaitoksessamme kehitetyn ryhmänohjauksen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Mallin ydin on se, että ryhmänoh-jaus on tavoitteellista, systemaattista ja viikoittain toistuvaa opiskelijoiden ja ryhmänohjaajan välistä yhteistyötä. Lisäksi toteutimme AMOJP:n kattavana opetus- ja opiskelijahuoltohenkilöstön yksilöoh-jaustaitojen kehittämiskoulutuksen. Em. ryhmänohjauksen toteutusmalli palkittiin PKKY:n Arjen hy-vät käytännöt ja innovaatiot -kilpailussa. Toimintamalli tulokset näkyvät erityisesti tulokyselyn tulok-sissa ja myös parantuneessa läpäisyasteessa.
Oppilaitoksen talous on kokonaisuutena vakaa. Koulutuksemme vetovoima antaa hyvän pohjan ta-louden hallinnalle myös tulevaisuudessa. Niskalan kampuksen valmistuminen ja siirtyminen kahteen vuoroon parantaa edelleen tilojemme käyttöastetta ja talouden hallintaa.
44 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8.1 % 6,4 % 9,9 % Tutkintojen läpäisyaste - ohjeajassa (4v) tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 64.4 % 76,3 % 67,7 % Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 108.0 % 104,9% 108,8 %- vuosikate toimintatuloista (%) 7.4 % 4,6 % 8,1 %- vuosikate poistoista (%) 376.6 % 230,6 % 439,9 %
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteAmoJp.ssä jatkamme esimies- ja alaistaitojen, organisaatiokulttuurin ja henkilöstön toiminnan tasa-painoista kehittämistä. Toteutamme TOB -kyselyjen tuloksena syntyneitä kehittämishankkeita. Sel-keytämme oppilaitoksen johtamisjärjestelmää ja sen kuvausta erityisesti seuraaviin EFQM -mallin ar-viointialueisiin: johtajuus (1), toimintaperiaatteet ja strategiat (2) ja henkilöstö (3). Tavoitteenamme on tehdä toiminnan kuvauksesta selkeä oppilaitosversio. Kehitämme ja täydennämme opettajan opasta. Laadimme ja toteutamme työhyvinvointisuunnitelman vuodelle 2011. Käynnistämme kan-sainvälisen kehittämisstandardin mukaisen Investors In People -prosessin, kun Suomen Laatupalkin-to- ja TOB 2011 -palaute on käytössämme.
Henkilöstön jaksamisen edistämiseksi panostamme henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaami-sen ja hyödyntämisen kehittämiseen. Varmistamme koko henkilöstön koulutuksen ja perehdyttämi-sen Primukseen muun muassa luomalla yhdessä yhteisten palveluiden kanssa vertaistuen toiminta-mallin. Samanaikaisesti toteutamme ja kehitämme opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää prosessikoulutusta (esim. opetus- ja toteutussuunnitelmat, HOPS-prosessi). Lisäksi jatkam-me panostusta tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen.
ToteutumaHenkilöstötulokset olivat kokonaisuudessaan hyvät. Niskalan rakennushankeen viivästyminen ja nii-den seurausvaikutukset kuitenkin kuormittivat kampuksen henkilöstöä. Toteutimme oppilaitokselle laadittua kokonaisvaltaista työhyvinvointisuunnitelmaa. Toteutimme vuoden 2010 TOB -kyselyjen tu-loksena syntyneitä kehittämishankkeita eri työyksiköissä ja arvioimme ao. hankkeita AmoJP:n yt-ryh-mässä. Olemme systematisoineet ja tarkentaneet sisäistä tiedottamista, viestintää ja organisaatioku-vausta. Käynnistimme syksyllä 2011 esimiesvalmennuksen, jonka teemana on valmentava ja dialoginen johtaminen ja henkilöstötyö.
Yhdessä kehittämispalvelujen kanssa toteutetun koulutus- ja vertaistukimallin tukemana uuden tie-tojärjestelmän käyttöönotto onnistui, eikä Wilma/Primus noussut kevään 2011 itsearvioinnissa eikä kehityskeskusteluissa oppilaitoksen tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 8.9 6,4 9,2- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4.7 4,6 3,2- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 285.0 75 47
Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 94.3 % 93,3 % 97,1 %
Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3.7 3,8 3,7- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3.7 3,8 3,8- työn kehittävyys 3.6 3,9 3,7
45Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT
Talousarvio2011
Talousarvio- muutokset
Muutettutalousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 12 719 600 0 12 719 600 12 616 819,76 12 058 413,80 Maksutuotot 0 0 0 13 867,33 7 130,20 Tuet ja avustukset 20 600 0 20 600 185 495,79 166 508,01 Muut toimintatuotot 0 0 0 6 895,33 3 588,30
12 740 200 0 12 740 200 12 823 078,21 12 235 640,31
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 600 700 0 -5 600 700 -5 731 492,74 -5 491 262,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 194 300 0 -1 194 300 -1 195 068,28 -1 121 472,23 Muut henkilösivukulut -334 800 0 -334 800 -220 799,03 -201 849,62 Palvelujen ostot -2 181 000 5 000 -2 176 000 -1 871 001,75 -1 924 517,74 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 023 100 5 000 -1 018 100 -888 399,80 -930 566,51 Avustukset -9 500 0 -9 500 -61 985,37 -44 651,22 Muut toimintakulut -1 816 800 0 -1 816 800 -1 820 350,61 -1 620 072,81
-12 160 200 10 000 -12 150 200 -11 789 097,58 -11 334 393,09
TOIMINTAKATE 580 000 10 000 590 000 1 033 980,63 901 247,22
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 6,69 0,00 Muut rahoituskulut 0 0 0 -10,24 -85,27
0 0 0 -3,55 -85,27
VUOSIKATE 580 000 10 000 590 000 1 033 977,08 901 161,95
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -255 900 0 -255 900 -235 050,21 -239 283,40
-255 900 0 -255 900 -235 050,21 -239 283,40
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 324 100 10 000 334 100 798 926,87 661 878,55
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 179 539,97 219 573,80Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -100 000,00 -75 165,49
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 324 100 10 000 334 100 878 466,84 806 286,86
46 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteVastaamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan työvoiman laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin muun muassa käynnistämällä autoalan perustutkinnon uutena koulutusohjelmana moottorikäyt-töisten pienkoneiden korjauksen koulutuksen. Yhteistyössä aikuisopiston kanssa panostamme turval-lisuusalan koulutuksen kehittämiseen mm. valmistelemalla ajanmukaisen opiskeluympäristön. Kasvatamme koulutustarjontaamme kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipäte-vyyskoulutuksessa sekä alan aikuiskoulutuksessa.
Edistämme kaksoistutkintojen suorittamista. Olemme aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoi-minnassa sekä kannustamme opiskelijoitamme osallistumaan myös kulttuurialan Saku Stars -kilpai-lutoimintaan. Kannamme vastuumme kevään 2011 Joensuun Saku Stars -kilpailujen järjestämisessä. Järjestämme yhdessä työelämän ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden kanssa rekrytointitapah-tuman edistääksemme opiskelijoidemme työllistymistä ja kiinnostusta korkea-asteen opinnoista. Pa-nostamme ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen koulutukseen sekä valmistelemme ym-päristösertifikaatin haun yhdessä kuntayhtymän Tilapalvelujen kanssa.
ToteutumaAutoalan perustutkinnossa käynnistimme syksyllä 2011 uuden moottorikäyttöisten pienkoneiden kou-lutusohjelman. Turvallisuusalan uusi, aikuisopiston kanssa yhteinen, opiskeluympäristö valmistui ke-säkuussa 2011. Logistiikan aikuiskoulutuksen volyymia kasvatimme aloittamalla uudet aikuiskoulutus-ryhmät Joensuussa ja Lieksassa. Kuopion Taitaja-kisojen finaaliin oppilaitoksestamme osallistui 18 kilpailijaa saavuttaen yhteensä kuusia mitalia, joista kaksi oli kultamitaleja. Ammattitaidon maail-manmestaruuskilpailuissa Lontoossa Suomen maajoukkueessa kilpaili kaksi ammattiopistomme edustajaa. Kevään Saku-Stars-kilpailujen järjestelyt sujuivat mainiosti ja opiskelijamme ylsivät mitali-sijoille. Joensuun ammattiopistojen yhteisenä toteutuksena järjestimme Rekry-tapahtuman edistääk-semme sijoittumista työelämään ja jatko-opintoihin. Valmistelimme Joensuun ammattiopistojen ja tilapalvelujen yhteisen ”Kestävän kehityksen ohjelman”, jota lähdimme toteuttamaan syksystä 2011. Ammattiopistomme ensisijaisten hakijoiden määrä oli hyvä, yhteensä 879 hakijaa.
47Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 52,6 56,0 41,0Jatko-opiskelu (%) 9,7 11,1 13,3Valmistuneet opiskelijat 406 431 429Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 1415,5 1435,3 1444,7- opiskelijatyöpäiviä 268944 272707 2744932. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 3,9 23,3 2,1- opiskelijatyöpäiviä 741 4427 399Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 20,1- opiskelijatyöpäiviä 3819Muu koulutus (sis.mm. EU-projektien koulutus)- päätoimisia opiskelijoita 0,5 2 1,4- opiskelijatyöpäiviä 91,2 380 270Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 1419,9 1480,7 1448,2- opiskelijatyöpäiviä 269776,2 281333 275162
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteKunkin opiskelijamme kohtaamme yksilönä ja laadimme hänelle henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-man Primukseen. Valmistelemme valinnaisuuden tarjonnan Joensuussa hyödyntäen uuden opiskeli-jahallintojärjestelmän antamia mahdollisuuksia. Järjestämme tarvittavaa erityisopetusta. Parannam-me opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Olemme mukana Verkko-opistohankkeessa tekemällä verkko-opetus-materiaalia ja toteuttamalla tutkinnonosien opetusta verkko-opetuksena. Tarjoamme opiskelijoillem-me mahdollisuuden kansainväliseen opiskeluympäristöön sekä Joensuun Urheiluakatemian järjestä-mään urheiluvalmennukseen. Opiskelijapalautteessa tavoitteenamme on kaikissa opiskelijaryhmissä saavuttaa vähintään yleisarvosanan taso 3,7.
ToteutumaOpiskelijoidemme opintojen henkilökohtaistaminen on parantunut uuden opiskelijahallintojärjestel-män käyttöönoton myötä. Joensuun valinnaisuuden tarjonta on valmisteltu ja aloitamme sen toteut-tamisen lukuvuonna 2012 - 2013. Lukio-opintojen järjestäminen yhteistyössä Lyseon aikuislinjan kans-sa on sujuvaa. Opiskelijapalautteemme on kehittynyt hyvään suuntaan. Erityisesti syksyn tulokyselyssä aloittavien opiskelijoidemme antama yleisarvosana oli keskimäärin 3,94. Päättökyselys-sä saavutimme kokonaisuutena 3,7-tason.
48 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,6 3,8 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,7 3,7 3,5
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 141,5 137 136,0Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 63 71 66- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 32 34 38Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 59,4 68,4 52,6
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteAsetamme arvioitavat tavoitteet mm. koulutusyksikkö- sekä tutkintokohtaisesti. Prosessien sujuvuut-ta ja toimintamme tuloksellisuutta arvioimme EFQM:n mukaisella arviointijärjestelmällä. Perehdy-tämme opetushenkilökuntaamme verkko-opetuksen menetelmiin. Tuettu uusi opettajuus -hankkeen mentorointisuunnitelmien mukaisesti panostamme opetuksen kehittämiseen ja arviointiin sekä tu-emme opettajakuntamme onnistumista ja positiivista työotetta.
ToteutumaOlemme asettaneet arvioitavat tavoitteet koulutusyksikkö- ja tutkintokohtaisesti. Itsearvioinnin olemme suorittaneet EFQM-kriteeristön mukaisesti kaikilla tasoilla. Verkko-opetuksen menetelmiin perehtymistä tulee meidän edelleen jatkaa ja tehdä tiivistä yhteistyötä Verkko-opisto-hankkeen kans-sa. Tuettu uusi opettajuus –hankkeen mentorointikäytänteistä meillä on hyvät kokemukset.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste- eroaminen (%) 7,4 7,0 9,6Tutkintojen läpäisyaste- ohjeajassa (4v) tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 75,7 77,2 73,4Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,9 104,3 107,0- vuosikate toimintatuloista (%) 4,7 4,1 6,5- vuosikate poistoista (%) 200,0 150,4 287,2
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteHuomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen tulevissa henkilöstösuunnitelmissamme sekä rekrytoinnissa. Olemme toteuttamassa Esko-mestarit -hanketta. Kiinnitämme huomiota henkilös-tömme työnkuormittavuuteen ennalta ehkäisevästi mm. vuosisuunnitelmien laadinnassa. Huoleh-dimme, että koko opetushenkilöstömme osallistuu työelämäjaksolle vuosien 2008 - 2012 aikana. Teemme tutkinnoittain uusien opetussuunnitelmien vaatimat osaamisen kartoitukset, joiden pohjal-ta laadimme henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, joista sovimme osana kehityskeskusteluja. Valmistelemme tulevan lukuvuoden toteutussuunnitelmat tiimiopettajuuden periaatteilla sekä hyö-
49Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
dyntäen opettajakuntamme erityisosaamisen ja vahvuudet. Jatkamme ryhmänohjaajien valmennus-ta ja erityisopetukseen perehdyttämistä.
ToteutumaHenkilöstöämme on ollut toteuttamassa Esko-mestarit-hankkeen alahankkeita. Opetushenkilöstöm-me työelämäjaksojen toteutuminen oli alle tavoitteen, joten vuoteen 2012 jäi vielä tavoitetta saavu-tettavaksi. Osaamiskartoitukset on laadittu tiimeittäin, samoin toteutussuunnitelmien valmistelu on ollut tiimien työsarkaa. Henkilöstöilmapiirikyselyn tulokset pysyivät kokonaisuutena edellisen vuoden tasolla.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,6 8,1 8,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,8 3,0 3,0- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 233 273 56,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 83,3 84,7 84,7
Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,5 3,7 3,5- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,4 3,7 3,4- työn kehittävyys 3,7 3,7 3,5
50 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 15 407 300 0 15 407 300 15 679 180,66 14 822 396,43 Maksutuotot 37 600 0 37 600 95 839,30 87 209,18 Tuet ja avustukset 70 100 0 70 100 201 544,24 103 726,48 Muut toimintatuotot 11 400 0 11 400 22 106,68 21 730,50
15 526 400 0 15 526 400 15 998 670,88 15 035 062,59
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 935 800 0 -6 935 800 -6 855 556,63 -6 577 000,38 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 462 700 0 -1 462 700 -1 427 488,21 -1 342 318,74 Muut henkilösivukulut -408 800 0 -408 800 -321 960,82 -293 281,84 Palvelujen ostot -2 523 400 0 -2 523 400 -2 155 932,19 -2 348 650,83 Aineet, tarvikkeet, tavarat -947 500 0 -947 500 -1 450 855,72 -1 109 522,67 Avustukset -1 000 0 -1 000 -22 164,07 -21 179,28 Muut toimintakulut -2 607 200 0 -2 607 200 -2 722 959,04 -2 642 976,36
-14 886 400 0 -14 886 400 -14 956 916,68 -14 334 930,10
TOIMINTAKATE 640 000 0 640 000 1 041 754,20 700 132,49
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 0 0 -60,05 -28,96
0 0 0 -60,05 -28,96
VUOSIKATE 640 000 0 640 000 1 041 694,15 700 103,53
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -425 400 0 -425 400 -362 597,21 -350 060,19
-425 400 0 -425 400 -362 597,21 -350 060,19
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 214 600 0 214 600 679 096,94 350 043,34
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 186 025,09 96 073,54Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -191 486,70 -300 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 214 600 0 214 600 673 635,33 146 116,88
51Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteToiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi teemme yhteistyötä Keski-Karjalan yhteistyökumppanei-den kanssa. Toteutamme seutukunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtyä toimintastrategiaa. Yritys- ja työelämäkumppanuuksien edelleen kehittämiseksi vierailemme yrityksissä ja järjestämme yrityksille yhteisiä tapaamisia. Järjestämme työpaikkaohjaajakoulutusta. Laajennamme yhteistyö-kumppaniverkostoa mm. työssäoppimismahdollisuuksien määrälliseksi ja laadulliseksi lisäämiseksi. Kehitämme oppilaitosta vuosille 2009-2015 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti.
ToteutumaSeutukunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa rakensimme opiskelijalähtöiset opintopolut, jossa huomioimme kuvataiteiden, musiikin ja liikunnan harrastusmahdollisuudet osana opiskelijan opinto-ja. Aloitimme kumppanuussopimusten laatimisen yritys- ja työelämäkumppaneiden kanssa. Järjes-timme Mahdollisuuksien Keski-Karjala -tapahtuman yhteistyössä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n kanssa. Tapahtumassa seudun yritykset ja yhteistyökumppanit esittelivät toimintaansa yli tu-hannelle osallistujalle.
52 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 52,5 56,5 45,0Jatko-opinnoissa (%) 7,3 11,4 16,6Valmistuneet 112,0 108,0 113,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 1,0 1,0- kokonaiskustannukset (1000€) 73,9 41,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 407,0 405,0 402,3- opiskelijatyöpäiviä 77 330,0 76 950,0 76 437,02. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 12,1 - opiskelijatyöpäiviä 2 299,0 Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 6,9 - opiskelijatyöpäiviä 1 311,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 3,4 1,7- opiskelijatyöpäiviä 646,0 323,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 429,4 405,0 404,0- opiskelijatyöpäiviä 81 586,0 76 950,0 76 760,0
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteOpiskelijoiden opintojen etenemistä seuraamme ja tuemme systemaattisesti hyödyntäen uuden opiskelijahallinto-ohjelman suomia mahdollisuuksia. Kehitämme kahden tutkinnon suorittajien opin-tojen toteuttamismallia yhteistyössä Kiteen lukion kanssa. Laajennamme valinnaisten opintojen va-lintamahdollisuuksia tarjoamalla saksan, ranskan ja venäjän kielen opintoja Kiteen lukiosta. Laajen-namme kansainvälistä yhteistyötä lisäämällä ulkomailla toteutettavaa työssäoppimista.
ToteutumaKahden tutkinnon suorittajien määrä on kasvanut yli tavoitteen. Uusi toimintamalli on osoittautunut toimivaksi. Kielten valinnaismahdollisuuksia opiskelijamme eivät hyödynnä riittävästi. Kansainväli-sessä yhteistyössä panostimme opettajien kansainvälisyysosaamiseen mahdollistamalla osallistumi-sen esim. koulutuskuntayhtymän hankkeiden kautta. Opiskelijoiden päättökyselyn tulokset paranivat koulutuskuntayhtymän oppilaitoksista erityisesti ammattiopisto Kiteellä. Erityisopetukseen osallistu-neiden tutkinnon läpäisyaste parani edellisvuodesta.
53Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,4 3,7 3,8Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,4 3,5 3,4
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 29,5 23,0 36,0Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 10,0 8,0 6,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 11,0 2,0 8,0Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 53,3 60,0 59,3
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteOpintojen keskeyttämisasteen alentamiseksi ja tutkintojen läpäisyasteen nostamiseksi panostamme opinto-ohjaukseen, opiskelijahuoltoon, erityisopetukseen sekä opiskelijan ammatilliseen ohjaami-seen. Yhdistämme ryhmiä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti optimaalisten ryhmäkokojen muodostamiseksi. Oppilaitoksen vetovoiman ja toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä talouden va-kaana pitämiseksi toteutamme vuosille 2009-2015 laadittua kehittämissuunnitelmaa. Hyödynnäm-me tehokkaasti eri markkinointikanavia.
ToteutumaLisäsimme ammatillisten ohjaajien määrää sekä tukitoimia. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestimme samanaikaisopetuksen lisäksi oppimisstudiotoimintaa opintojen suorittamisen tukemi-seksi ohjeajassa. Erityisopiskelijoiden määrän lisääntyminen vaikutti opintojen keskeyttämisasteen kasvuun. Saavutimme taloudellisen tulostavoitteen.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8,1 8,0 11,1Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 71,8 71,0 68,9Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,1 100,3 109,0- vuosikate toimintatuloista (%) 3,9 0,3 8,2- vuosikate poistoista (%) 391,1 11,9 396,5
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteHenkilöstökoulutuksella parannamme ammatillista ja pedagogista osaamista, mikä osaltaan vaikut-taa työnkuormittavuutta helpottavasti. Yhteistoiminnan edelleen kehittämiseksi edistämme opetuk-sen yhteissuunnittelua ja toteutusta. Tuemme opettajien mahdollisuuksia osallistua työelämäjaksoil-le ja kannustamme opetushenkilöstöä opettajan pedagogisen pätevyyden hankkimiseen.
54 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
ToteutumaSaavutimme henkilöstön koulutuspäivätavoitteet. Opettajan pedagogisiin opintoihin osallistui neljä opettajaa. Yhteistoiminnan edelleen kehittämiseksi laadimme opintoalasopimukset, joissa sovimme esim. tutkintojen välisestä yhteistyöstä, koulutuksen järjestämisestä ja pedagogisesta kehittämises-tä.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 5,4 5,2 8,1- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 6,0 3,0 3,3- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 70,0 25,0 15,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 81,1 82,8 84,4
Henkilöstöilmapiiri - hyvä esimiestyö 3,8 3,7 3,8- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,9 3,6 3,8- työn kehittävyys 3,8 3,7 3,7
55Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 4 549 400 0 4 549 400 4 784 001,26 4 725 883,60 Maksutuotot 8 600 0 8 600 8 374,31 15 438,28 Tuet ja avustukset 11 500 0 11 500 55 063,35 96 206,47 Muut toimintatuotot 29 300 0 29 300 54 995,77 93 895,15
4 598 800 0 4 598 800 4 902 434,69 4 931 423,50
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 197 500 0 -2 197 500 -2 115 993,30 -2 288 957,42 Henkilösivukulut Eläkekulut -462 900 0 -462 900 -440 902,82 -465 486,87 Muut henkilösivukulut -129 300 0 -129 300 -100 375,37 -74 796,04 Palvelujen ostot -696 300 0 -696 300 -599 797,23 -704 052,52 Aineet, tarvikkeet, tavarat -287 100 0 -287 100 -404 565,75 -329 119,54 Avustukset 0 0 0 -3 400,00 -8 334,00 Muut toimintakulut -810 700 0 -810 700 -834 274,81 -868 475,87
-4 583 800 0 -4 583 800 -4 499 309,28 -4 739 222,26
TOIMINTAKATE 15 000 0 15 000 403 125,41 192 201,24
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,00 50,43 Muut rahoituskulut 0 0 0 -33,60 -11,70
0 0 0 -33,60 38,73
VUOSIKATE 15 000 0 15 000 403 091,81 192 239,97
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -126 400 0 -126 400 -101 653,30 -49 156,19
-126 400 0 -126 400 -101 653,30 -49 156,19
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS -111 400 0 -111 400 301 438,51 143 083,78
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 35 281,33 5 036,96
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -111 400 0 -111 400 336 719,84 148 120,74
56 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA
1. Toiminnan vaikuttavuus
Tavoite
Toiminnan vaikuttavuutta parannamme lisäämällä yhteistyötä eri opintoalojemme välillä sekä kehit-tämällä yhteistyötä aikuisopiston ja muiden maakunnan ammattiopistojen kanssa. Tuemme opiskeli-joidemme jatko-opintoihin siirtymistä järjestämällä laajat mahdollisuudet opiskella mm. kieliä ja ma-temaattisia aineita lukion, ISOverstaan ja verkko-opiston kanssa tehtävällä aktiivisella yhteistyöllä sekä kattavalla oman oppilaitoksen valinnaisten opintojen tarjonnalla. Kannustamme opiskelijoitam-me kahden tutkinnon suorittajiksi. Lisäämme yritysvierailuja ja kutsumme työelämän edustajia oppi-laitoksemme vieraiksi.
ToteutumaKaikki opintoalamme osallistuivat sisäiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Opintoalojen yhteis-työnä toteutimme mm. opetuksen suunnittelua ja toteutusta sekä asiakastöitä ja oppimisprojekteja. Henkilökuntamme kävi aktiivisesti benchmarkkaamassa muissa PKKY:n oppilaitoksissa ja oppilaitok-semme toteutti mm. sähköisen kaupankäynnin koulutukset Kiteelle ja Joensuuhun. Aikuisopiston kanssa tehtävä yhteistyö keskittyi erityisesti yhteisiin tilaratkaisuihin. Opiskelijoillamme oli laajat mahdollisuudet opiskella mm. jatko-opintoihin valmentavia opintoja lukiossa ja ISO-verstaassa sekä valita opintoja oppilaitoksen omasta tarjonnasta. Oppilaitoksen valinnaisten opintojen järjestelmän otimme käyttöön kevään aikana. Aloitimme yhteistyön Uusyrityskeskuksen kanssa ja järjestimme ”Opintoalojen yritysvieraat”-tapahtumapäivän. Kaksoistutkintoja suorittavien osalta ylitimme tavoit-teemme, mutta suorittajien määrä on vielä vähäinen. Olimme mukana Lieksan maakuntakorkeakou-lun toiminnoissa.
57Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 50,6 55,0 47,7Jatko-opinnoissa (%) 9,1 8,9 14,8Valmistuneet opiskelijat 99,0 128,0 102,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 1,0 4,0 1,0- kokonaiskustannukset (1000€) 11,0 33,0 33,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 395,2 321,0 329,9- opiskelijatyöpäiviä 75 088,0 60 990,0 62 687,02. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 9,8 - opiskelijatyöpäiviä 1 862,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 1,2 - opiskelijatyöpäiviä 228,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 406,2 321,0 329,9- opiskelijatyöpäiviä 77 178,0 60 990,0 62 687,0
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteAsiakaspalvelun laatua parannamme kehittämällä henkilökohtaistamisen käytänteitä. MultiPrimus-opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän otamme kattavasti käyttöön ja laajennam-me opintoalojemme välisellä yhteistyöllä valinnaisten opintojen suoritusmahdollisuutta. Kehitämme ja lisäämme verkko-opetustamme. Osallistumme aktiivisesti Taitaja-kilpailuihin ja erityistä tukea tar-vitseville opiskelijoille mahdollistamme opetusta yksilöopetuksena, pienryhmissä, oppimisstudiossa tai pajatoiminnassa. Mahdollistamme kansainväliset työssäoppimisjaksot oppilaitoksen taloustavoit-teiden asettamissa raameissa.
ToteutumaOpetushenkilökuntamme osallistui henkilökohtaistamista kehittäviin koulutuksiin ja mm. Lions Qvest-täydennyskoulutukseen. MultiPrimus -opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän otimme kattavasti käyttöömme. Taitaja-semifinaaleihin osallistui opiskelijoita kaikilta opintoaloil-tamme ja neljä sähköalamme opiskelijaa selviytyivät Taitaja-ammattitaidon SM-kilpailuun. Kaikki kansainväliseen työssäoppimiseen halunneet opiskelijamme pääsivät KV-työssäoppimisjaksolle. Jär-jestimme tietoturvakoulutuksen koko henkilökunnallemme ja kaikille opiskelijoille yhteistyössä Poh-jois-Karjalan Ammattikorkeakoulun kanssa. Veimme päätökseen koko oppilaitoksen kattavan kestä-vän kehityksen kehittämisprosessin ja läpäisimme Okka-säätiön toteuttaman kaksipäiväisen auditoinnin. Oppilaitokselle myönnettiin kestävän kehityksen sertifikaatti.
58 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,7 3,8 3,7Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille 3,8 3,8 3,8
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 14,5 9,0 14,5Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 15,0 17,0 11,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 12,0 7,0 18,0Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 53,3 64,3 75,0
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteOpintojen keskeyttämistä vähennämme ja läpäisyä parannamme kehittämällä henkilökohtaistami-sen ja perehdyttämisen käytänteitämme. Lisäämme opiskelijoiden viihtyvyyttä ja harrastusmahdolli-suuksia. Sopeutamme toimintaamme ja rakenteitamme pienentyvään opiskelijamäärään ja pidäm-me yllä riittävää kustannustehokkuutta vuosikatetavoitteemme saavuttamiseksi. Teemme tarvittavia talouden hallintaan liittyviä toimenpiteitä jo aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden lisäksi.
ToteutumaKeskityimme syksyllä tukemaan neljännen vuoden opiskelijoiden valmistumista ja otimme käyttööm-me neljännen opiskeluvuoden toimintamallin läpäisyn parantamiseksi. Lisäsimme opiskelijoidemme viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia hankkimalla molempiin yksiköihimme välituntikäyttöön so-pivia pelejä, järjestämällä erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia sekä terveyden edistämiseen liitty-viä koulutuksia. Luovuimme Rauhalantien päärakennuksesta, joka myös purettiin kesän ja syksyn ai-kana. Talouden hallintaan liittyvät asiat olivat haasteellisia koko vuoden ajan.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 6,6 9,8 9,3Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 60,7 74,9 63,7Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,3 100,4 101,4- vuosikate toimintatuloista (%) 4,1 0,4 1,4- vuosikate poistoista (%) 255,6 15,3 56,9
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteHenkilökuntamme ammatillista ja pedagogista osaamista sekä työhyvinvointitoimintaa kehitämme yhteissuunnittelulla. Huomioimme henkilökunnan koulutusten, työkierron, benchmarkkauksen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamisessa kolmelle seuraavalle vuodelle laatimamme osaamistar-vekartoitukset. Jokainen opettaja käy benchmarkkamassa yhden päivän ajan jossakin PKKY:n oppilai-toksessa. Varmistamme uuden opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän kattavan käyttöönoton riittävällä koulutuksella ja tuella.
59Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
ToteutumaOpintojen toteutussuunnitelmaprosessiin liittyvä yhteistyö ja yhteissuunnittelu eri opettajien välillä lisääntyivät. Henkilökuntamme koulutuspäivätavoitteet ylittyivät ja työelämäjaksot toteutuivat ta-voitteidemme mukaisesti. Jokainen opettaja kävi päätöstemme mukaisesti benchmarkkaamassa jos-sakin PKKY:n oppilaitoksessa tai PKKY:n ulkopuolella. ”Tuettu uusi opettajuus”-hankkeeseen osallistu-minen ja siihen liittyvä mentorointi lisäsi mm. opettajien opetus- ja ohjausvalmiuksia.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,4 5,8 9,3- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,1 3,0 4,1- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 57,0 50,0 50,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 79,4 92,3 83,9
Henkilöstöilmapiiri - hyvä esimiestyö 3,7 4,0 3,8- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,9 4,0 3,9- työn kehittävyys 3,7 4,0 4,0
60 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 3 526 100 -385 200 3 140 900 3 351 019,22 3 899 871,77 Maksutuotot 0 1 500 1 500 39 389,95 18 695,77 Tuet ja avustukset 28 900 6 000 34 900 61 721,08 34 941,94 Muut toimintatuotot 1 800 4 200 6 000 10 683,96 19 756,51
3 556 800 -373 500 3 183 300 3 462 814,21 3 973 265,99
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 756 400 149 600 -1 606 800 -1 745 183,88 -1 941 046,52 Henkilösivukulut Eläkekulut -369 800 31 400 -338 400 -358 216,26 -393 395,56 Muut henkilösivukulut -103 200 8 800 -94 400 -41 027,26 -80 238,15 Palvelujen ostot -498 900 76 600 -422 300 -396 074,26 -562 271,20 Aineet, tarvikkeet, tavarat -165 400 4 600 -160 800 -255 816,03 -217 658,67 Avustukset -1 800 0 -1 800 -2 760,00 -1 200,00 Muut toimintakulut -546 300 -500 -546 800 -614 962,90 -612 954,09
-3 441 800 270 500 -3 171 300 -3 414 040,59 -3 808 764,19
TOIMINTAKATE 115 000 -103 000 12 000 48 773,62 164 501,80
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 0 0 -54,42 -17,55
0 0 0 -54,42 -17,55
VUOSIKATE 115 000 -103 000 12 000 48 719,20 164 484,25
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -78 400 0 -78 400 -85 680,77 -64 360,25
-78 400 0 -78 400 -85 680,77 -64 360,25
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 36 600 -103 000 -66 400 -36 961,57 100 124,00
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 46 322,55 19 853,65
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 36 600 -103 000 -66 400 9 360,98 119 977,65
61Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteVastaamme Ylä-Karjalan elinkeinoelämän ja julkishallinnon työvoimatarpeen laadullisiin ja määrälli-siin osaamistarpeisiin kouluttamalla koko nuorisoikäluokan. Peruskoulun päättävän ikäluokan piene-tessä huolehdimme koulutuksen laaja-alaisesta tarjonnasta yhdessä Valtimon ja Lieksan ammatti-opistojen ja aikuisopiston kanssa.
Kummiyritysyhteistyötä kehitämme edelleen. Kehitämme maakuntakorkeakoulun toimintaa Ylä-Kar-jalassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kannustamme opiskelijoita suorittamaan kaksoistutkin-toja ja avoimia korkeakouluopintoja tiiviillä yhteistyöllä lukion kanssa. Aloitamme opiskelijoiden val-mistumisen jälkeisen urasuunnitelman teon toisena lukuvuotena.
ToteutumaOlemme voineet tarjota koulutuspaikan lähes kaikille oppilaitokseemme ensisijaisesti hakeneelle. Nurmeksen ja Lieksan johtokunnat ovat sopineet oppilaitosten aloitusryhmistä lähivuosille. Yhteistyö aikuisopiston kanssa on sujunut hyvin.
Tällä hetkellä kummiyrityksiä on 30. Maakuntakorkeakoulun toiminta on alueellamme vakinaistunut. Yhteistyö Nurmeksen lukion kanssa on tiivistä monin eri muodoin. Kaksoistutkinnoissa emme vielä ole määrällisesti asetetulla tasolla. Avoimet korkeakouluopinnot ovat toteutuneet suunnitellusti. Opiskelijoiden urasuunnitelmat on tehty tavoitteen mukaisesti.
62 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 58,5 56,7 51,8Jatko-opinnoissa (%) 7,6 13,0 10,7Valmistuneet 95,0 103,0 101,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 3,0 3,0 2,0- kokonaiskustannukset (1000€) 199,0 157,0 67,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 341,7 330,0 337,6- opiskelijatyöpäiviä 64 923,0 62700,0 64 148,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- päätoimisia opiskelijoita 3,7- opiskelijatyöpäiviä 703,0Ammatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 28,1- opiskelijatyöpäiviä 5 339,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 1,1 5,0- opiskelijatyöpäiviä 209,0 950,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 374,6 335,0 337,6- opiskelijatyöpäiviä 71 174,0 63 650,0 64 148,0
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteParannamme opetuksen henkilökohtaistamista ottamalla käyttöön MultiPrimus opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän kaikki ominaisuudet. Tuemme erilaisin järjestelyin erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja kannustamme sekä tuemme lahjakkaita opiskelijoita kilpailutoimintaan. Tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä eri tapahtumin ja avustamalla ulkomailla tapahtuvaa työssäoppimista.
Kehitämme edelleen verkko-opetustamme ja hyödynnämme verkko-opiston sekä ISOverstaan laajaa verkkoopetustarjontaa. Järjestämme tutkintokohtaisia yrittäjätilaisuuksia tarpeen mukaan.
ToteutumaOpiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmä on otettu käyttöön täysimääräisesti. Erityis-opetuksen käytäntöjä on laaja-alaistettu mm. perustamalla oppi-soppi tila, jossa koulunkäyntiavusta-ja ohjaa nuoria opiskelussa.
Saavutimme Taitaja-kilpailussa loppukilpailupaikan somistuksessa. Kansainvälisyysvaihto oli vilkasta ja ulkomailla tapahtuvat työssäoppimisjaksot toteutuivat suunnitellusti.
Palautekyselyjen pohjalta tiedämme, että opiskelu verkoissa on lisääntynyt.
Saavutimme 1. ja 3. sijan koulutuskuntayhtymän omassa kilpailussa ARJEN HYVÄT KÄYTÄNTEET JA IN-NOVAATIOT 2011. Ensimmäinen palkinto tuli Learning by doing – tekemällä ammatin oppimisen al-kuun – käytänteellä ja kolmas palkinto Sulautuvaa opetusta (Blended learning) – digitaalista teknolo-giaa hyödyntävä opetuksen malli.
63Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,9 3,9 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,6 3,8 3,8
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 10,0 12,0 11,5Kansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 52,0 37,0 24,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 21,0 17,0 14,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 84,6 62,5 75,0
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteEhkäisemme opintojen keskeytymistä henkilökohtaistamalla opetusta, tukemalla opiskelijoita eri kei-noin itse ja asiantuntijoista kootun tukiverkoston avulla. Nuorten ikäluokkien pienetessä vuokraamme vapautuvia tiloja peruskoulun käyttöön. Uudistamme organisaatiomme vuoden 2011 aikana. Sopeutamme toimintamme siten, että pystymme saavutta-maan asetetun taloudellisen tulostavoitteen. Edistämme aikuisopiston koulutusten markkinointia ja järjestelyjä toimialueellamme.
ToteutumaOppilaitoksellamme on laaja tukiverkko, jonka avulla opintojen keskeyttämistä on voitu vähentää. Oppilaitoksestamme on vuokrattu tiloja Nurmeksen lukiolle ja Nurmeksen yläluokille kotitalousope-tusta varten. Uusi organisaatio otettiin käyttöön 1.8.2011. Asetettu tulostavoite on toteutunut. Olem-me järjestäneet aikuiskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä yhteistyöpalavereita tar-peen mukaan vuoden aikana.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%)- eroaminen (%) 7,7 8,1 6,3Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 66,9 69,5 64,9Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 106,7 100,7 103,0- vuosikate toimintatuloista (%) 6,3 0,7 2,9- vuosikate poistoista (%) 341,2 39,9 163,1
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteHuolehdimme ikääntyvän henkilöstön työkykyisyydestä erilaisin tukitoimin. Työn kuormittavuutta pienennämme mm. palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa. Huolehdimme, ettei opetushenkilöstön viikkotuntimäärä nouse yli kolmenkymmenen. Käsittelemme työilmapiirikyselyn tulokset välittömästi ja ryhdymme tarvittaviin parannustoimiin. Hyödynnämme kuntayhtymässä todettuja hyviä käytän-teitä eri tehtävissä.
64 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
ToteutumaAmmattiopistossamme työskentelee useita lakisääteisen eläkeiän ohittaneita henkilöitä. Avustavan henkilöstön määrää ei ole voitu lisätä taloudellisista syistä. Sovittu opetustuntimäärä katto on toteu-tettu. Käsittelimme työilmapiirikyselyn tulokset marraskuussa ja havaittuja epäkohtia on ryhdytty korjaamaan. Tuimme henkilöstön työhyvinvointia monin eri muodoin vuoden aikana.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,4 5,3 5,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 6,7 2,6 3,3- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 61,0 45,0 0,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 88,9 84,6 81,5
Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,8 3,8 3,7- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,7 3,5- työn kehittävyys 3,9 3,8 3,6
65Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 3 330 200 0 3 330 200 3 460 440,69 3 586 910,66 Maksutuotot 0 0 0 9 977,95 14 237,23 Tuet ja avustukset 142 700 0 142 700 86 558,06 247 320,29 Muut toimintatuotot 8 000 0 8 000 23 373,09 72 489,91
3 480 900 0 3 480 900 3 580 349,79 3 920 958,09
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 748 000 0 -1 748 000 -1 739 458,29 -1 852 909,77 Henkilösivukulut Eläkekulut -367 900 0 -367 900 -361 608,28 -376 410,89 Muut henkilösivukulut -102 600 0 -102 600 -78 841,71 -77 192,90 Palvelujen ostot -473 800 0 -473 800 -368 048,34 -497 553,05 Aineet, tarvikkeet, tavarat -237 500 0 -237 500 -356 317,40 -338 981,43 Avustukset 0 0 0 -2 000,00 -7 462,39 Muut toimintakulut -526 100 0 -526 100 -571 135,24 -524 544,62
-3 455 900 0 -3 455 900 -3 477 409,26 -3 675 055,05
TOIMINTAKATE 25 000 0 25 000 102 940,53 245 903,04
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 0 0 -0,26 -102,64
0 0 0 -0,26 -102,64
VUOSIKATE 25 000 0 25 000 102 940,27 245 800,40
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -62 700 0 -62 700 -63 088,79 -72 038,45
-62 700 0 -62 700 -63 088,79 -72 038,45
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS -37 700 0 -37 700 39 851,48 173 761,95
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 60 864,59 24 444,66
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -37 700 0 -37 700 100 716,07 198 206,61
66 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteParannamme opiskelijan ohjausprosessia jatkuvasti. Keskeinen uusi väline työn tueksi on opiskelija-hallintoja opetuksensuunnittelujärjestelmä Primus, jonka käyttöönottoon panostamme niin, että vuoden 2011 loppuun mennessä jokainen päätoiminen opettaja pystyy käyttämään järjestelmää hy-vin. Tuemme ja seuraamme käyttöönoton toteutumista järjestelmällisesti. Kun ohjauksen kannalta olennainen tieto on helposti saatavissa, on yksilökohtaiseenkin ohjaukseen nykyistä enemmän aikaa.
Selkiinnytämme ohjauksen prosessia opettajien ja erityisasiantuntijoiden kesken (erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, opintosihteeri). Työllistymisen parantamiseen panostamme edelleen mo-nipuolisesti. Vakiinnutamme kulttuurialalla pilotointivaiheessa olevan osuuskuntatoiminnan yrittä-jyyskasvatus-menetelmänä. Se rohkaisee opiskelijoita työllistymään yrittäjinä tai itsenäisinä amma-tinharjoittajina nykyistä useammin. Haemme aktiivisesti myös muita menetelmiä, jotka vahvistavat opiskelijan sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. Tuemme opiskelijan fyysisen aktiivisuuden parantamista kuntokouluhankkeella, mikä parantaa opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä kokonaisvaltaisesti.
ToteutumaTyöllistyminen jäi merkittävästi tavoitteesta (51,5/60,5%). Jatko-opintoihin hakeutumisessa saavutim-me lähes tavoitellun tason (14,2/14,3 %). Olemme parantaneet ja jäntevöittäneet ohjausprosessia MultiPrimus-järjestelmän avulla merkittävästi ja kouluttaneet opettajia järjestelmän käytössä. Lisäksi olemme organisoineet erityistä tukea tarvitsevien ohjausjärjestelyjä uudelleen niin, että tuki parem-min kohdistuisi sitä tarvitsevalle opiskelijalle.
Osuuskuntatoiminnan olemme vakiinnuttaneet osaksi yrittäjyyskasvatusta. Kuntokouluhanke käyn-nistyi Otsakorpi -säätiön tuella.
Yksikköhintarahoituksella opiskelevien määrällinen tavoitteen ylitimme.
67Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 61,1 60,5 51,5Jatko-opinnoissa (%) 12 14,3 14,2Valmistuneet 189 174 188Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 2 3 2- kokonaiskustannukset (1000€) 256 348 129Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 653,8 565 589,5- opiskelijatyöpäiviä 124222 107350 1120072. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 13,4 0 0- opiskelijatyöpäiviä 2546 0 0Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 3,4 0 0- opiskelijatyöpäiviä 646 0 0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 0 7 1- opiskelijatyöpäiviä 0 1330 190Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 670,6 572 590,5- opiskelijatyöpäiviä 127414 108680 112197
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteTavoitteenamme on opiskelijapalautteen arvosanan paraneminen vuodesta 2010 vähintään 0,1 yksi-köllä, kun panostamme valmistumisvaiheen ohjaukseen tehostetusti. Erityisopetuksen onnistuminen paranee merkittävästi koko taloussuunnitelmakauden ajan. Opiskelijatyytyväisyyttä ja sitoutumista opintoihin tuemme mm. perustamalla opiskelijapalveluiden resurssikeskuksen. Kirjastosta tulee re-surssikeskuksen sydän, joka tukee opiskelijoiden tiedonhankintaa monipuolisesti. Käynnistämällä työ-paikkaohjaajien järjestelmällisen koulutuksen parannamme yritysyhteistyötä, minkä odotamme nä-kyvän työnantajapalautteen parantumisena suunnitelmakauden loppupuolella. Pyrimme säilyttämään hyvän tason kansainvälistymisessä sekä opettaja että henkilökuntatasolla.
ToteutumaSaavutimme opiskelijapalautteen tavoitetason 3,8 ja ylitimme yrityspalautteen tavoitetason hieman (3,3/3,4). Kansainvälistymiselle asetetun tavoitteen ylitimme sekä opiskelijoiden että henkilöstön osalta. Erityisopetuksen onnistumisen (läpäisyaste) tavoitetaso jäi vielä tavoitellusta (62,5/47,9%), mutta toisaalta uusi työtapa on otettu käyttöön vasta lukuvuoden 2011-12 aikana, joten sen vaikutuk-set eivät vielä näy tuloksissa.
Kahden tutkinnon suorittajien määrän osalta ylitimme tavoitteemme (25/54).
68 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,8 3,8 3,8Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:(n) työssäoppi- misyrityksille 3,7 3,3 3,4
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 38 25 54Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 86 89 106- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 46 38 62Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 45,5 62,5 47,8
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteKeskeyttämisasteemme pysyy hyvällä tasolla suhteessa aikaisempiin tuloksiin ja on kuntayhtymän keskitasoa alhaisempi. Jatkuvasti paraneva opintojen ohjaus ja seuranta parantaa läpäisyastetta yh-dellä prosenttiyksiköllä suunnitelmakauden alkuvaiheessa, ja kehitys jatkuu samansuuntaisena tule-vina vuosina. Sopeutamme oppilaitoksen toimintaa opiskelijamäärään suunnitelmakaudella. Sopeut-taminen sisältää prosessi- ja resurssitarkennuksia sekä mahdollisesti tilojen keskittämistä ja saneeraamista.
ToteutumaOpintojen keskeyttämisaste jäi alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna, mutta emme silti saavutta-neet tavoitettamme (6,9/8,9).
Tutkintojen läpäisyaste oli selvästi parempi kuin edellisenä vuonna (62,6) ja ylitti merkittävästi asete-tun tavoitetason (58,4/66,9).
Alennettua vuosikatetavoitteita 202 000 euroa emme saavuttaneet. Vuosikatteeksi muodostui 186 416 euroa. Vuoden 2011 suunnittelussa emme osanneet varautua siihen, että av-viestinnän perus-tutkinnon porrastustekijä (15 %) poistettiin vuoden 2011 alusta.
Sopeuttamistoimet opiskelijamäärän ja yksikköhinnan pienentyessä aloitimme tilaratkaisujen muu-toksilla tulevaa varten. Lammenkadun remontointisuunnitelma laadimme niin, että merkittävästä osasta vuokratiloja voimme luopua vuonna 2012. Lisäksi kaksi vuokratilaa irtisanoimme jo vuoden 2011 aikana. Opetuksen resursointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin. Sijaisuuksia järjestimme si-säisin toimin.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 10,5 6,9 8,9Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 62,6 58,4 66,9Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 113,7 103,3 103,1- vuosikate toimintatuloista (%) 12 3,2 3,0- vuosikate poistoista (%) 622,4 115,4 110,5
69Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteMuodollisesti kelpoisten opettajien määrä on vähintään 80 %. Opettajien koulutuspäivien määrä on vähintään viisi opettajaa kohti. Henkilökunta osallistuu yhdessä opiskelijoiden kanssa kuntokoulupro-jektiin, mikä yleisen vireyden paranemisen kautta edistää tavoitteiden saavuttamista.
ToteutumaMuodollisesti kelpoisten opettajien osuus jäi tavoitteestamme (81,1/78,7 %), mutta nousi edeltävästä vuodesta (71,8 %). Opetushenkilöstön koulutuspäivissä ylitimme asetetun tavoitteen (5,5/6,9), mutta muun henkilökunnan osalta jäimme tavoitteesta (6,5/5,7) johtuen osin sisäisistä sijaisjärjestelyistä. Opettajien työelämäjaksojen määrällisiä tavoitteita (75/36) emme saavuttaneet.
Tuettu uusi opettajuus - hankkeeseen osallistuttiin laajasti ja se edisti opettajien pedagogista osaa-mista. Vertaismentorointia työn tukena ryhdyttiin pilotoimaan.
Osittain opiskelijoiden kanssa yhteiseen kuntokouluprojektiin osallistuimme järjestämällä erilaisia toimintamahdollisuuksia monipuolisesti. Koko henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua kehonikä-kartoitukseen ja saada sen pohjalta henkilökohtainen kunnonkohotussuunitelma.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4,1 5,5 6,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 5,9 6,5 5,7- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 188 75 36
Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 71,8 81,1 78,7
Henkilöstöilmapiiri - hyvä esimiestyö 3,6 3,7 3,7- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,6 3,7 3,6- työn kehittävyys 3,8 3,8 3,7
70 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU
Talousarvio 2011
Talousarvio- muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 6 245 900 -40 000 6 205 900 5 919 851,56 6 914 781,42 Maksutuotot 3 000 0 3 000 18 741,72 24 631,79 Tuet ja avustukset 58 000 0 58 000 245 255,99 356 079,35 Muut toimintatuotot 2 000 0 2 000 20 517,74 40 710,88
6 308 900 -40 000 6 268 900 6 204 367,01 7 336 203,44
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 760 600 0 -2 760 600 -2 919 373,19 -2 858 402,82 Henkilösivukulut Eläkekulut -583 100 0 -583 100 -607 968,97 -583 822,49 Muut henkilösivukulut -163 900 0 -163 900 -151 199,88 -151 948,22 Palvelujen ostot -1 034 800 -18 000 -1 052 800 -952 137,46 -1 142 066,72 Aineet, tarvikkeet, tavarat -290 100 0 -290 100 -290 909,74 -665 969,22 Avustukset -6 600 0 -6 600 -51 157,08 -36 655,89 Muut toimintakulut -1 209 800 0 -1 209 800 -1 045 204,67 -1 014 562,52
-6 048 900 -18 000 -6 066 900 -6 017 950,99 -6 453 427,88
TOIMINTAKATE 260 000 -58 000 202 000 186 416,02 882 775,56
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,00 -34,36 Muut rahoituskulut 0 0 0 -42,23 -42,70
0 0 0 -42,23 -77,06
VUOSIKATE 260 000 -58 000 202 000 186 373,79 882 698,50
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -175 100 0 -175 100 -168 732,16 -141 818,67
-175 100 0 -175 100 -168 732,16 -141 818,67
Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0 0 0 -131 970,59 0,00
0 0 0 -131 970,59 0,00
TILIKAUDEN TULOS 84 900 -58 000 26 900 -114 328,96 740 879,83
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 219 525,06 52 913,42
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 84 900 -58 000 26 900 105 196,10 793 793,25
71Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteMuokkaamme opintojen rakennetta ja toteutustapaa edelleen kohti suurempia osaamiskokonaisuuk-sia ja lähemmäs työelämää.
Vakiinnutamme henkilökohtaistamisen käytäntöjä ja kehitämme Hops -keskustelujen käyttöä opiske-lijan ohjauksessa.
Jokainen opettaja tekee Moodleen ainakin yhden opetuskokonaisuuden, joka otetaan välittömästi opetuskäyttöön. Olemme mukana kehittämässä PKKY:n yhteistä sähköistä työpöytää Verkko-opiston kanssa. Jatkamme oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistä. Tuotamme mm. ryhmäyttämiseen liittyviä palveluita muille yhtymän yksiköille.
ToteutumaNuorisotyön perustutkinnossa ja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa suunnittelimme työelä-män edustajien kanssa yhdessä valinnaisten opintojen sisältötarjontaa ottamalla huomioon työelä-män tarpeet. Opintojen rakennetta muutimme siten, että se tukee konstruktiivisen oppimisprosessin etenemistä. Työ jatkuu edelleen. Henkilökohtaistamisella täsmensimme osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä oppimisprosessin etenemistä. Lisäksi henkilökohtaistamisella täsmensimme työssäoppimista opiskelijan tavoitteisiin soveltuvilla ympäristövalinnoilla. Henkilökohtaistimme ohja-usta opiskelijan tarpeen mukaan ja otimme käyttöön henkilökohtaistamisen kirjaamisen Wilma- käyttöliittymän kautta.
Moodle-verkko-oppimisympäristöä käyttivät kaikki opettajat joko itsenäisesti tai tuetusti. Käytön juurruttamista jatkamme edelleen.
72 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Kehitimme yhdessä Verkko-opiston kanssa sähköistä työpöytää ja oppilaitoksella on valmius ottaa se käyttöön.
Ryhmäyttämis- ja työhyvinvointipalveluja tuotimme muille PKKY:n ammattiopistoille. Suurimpana kokonaisuutena toteutimme Hyvinvointivirtaa –teemapäivät (3 pv), joihin osallistui AMOJtk:n ja AMOJp:n opiskelijoita yhteensä noin 1600. Lisäksi järjestimme yhden ryhmäkohtaisen ryhmäyttämis-tapahtuman ja yhden hyvinvointitapahtuman Peltolan asuntolassa asuville. Synergiaetuja hakevan toiminnan kehittämistä pyritään jatkamaan.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 64,4 65,1 63,9Jatko-opinnoissa (%) 14,7 20,0 13,9Valmistuneet 69,0 81,0 39,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 6,0 8,0 8,0- kokonaiskustannukset (1000€) 544,9 965,0 516,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 201,2 200,0 196,8- opiskelijatyöpäiviä 38 228,0 38 000,0 37 392,02. Muut koulutusmuodotAmmatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 24,0- opiskelijatyöpäiviä 4 560,0Kansanopisto- päätoimisia opiskelijoita 34,2 55,0 51,0- opiskelijatyöpäiviä 6 498,0 10 450,0 9 690,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 19,4 3,0 5,0- opiskelijatyöpäiviä 3 682,2 570,0 950,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 254,8 282,0 252,8- opiskelijatyöpäiviä 48 408,2 53 580,0 48 032,0
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteTehostamme tiedonvälitystä opiskelijoille ottamalla oppilaitoksen tiloissa käyttöön infonäyttöjärjes-telmän. Vakiinnutamme tiedon tuottamisen järjestelmään ja sen käytön vuoden 2011 aikana. Tarjo-amme opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa muiden tutkintojen osia ja opintoja PKKY:n muissa yksi-köissä. Kehitämme opiston tiimien välistä yhteistyötä antaaksemme parempaa palvelua opiskelijoille. Pedagogisen johtotiimin työtä kehitämme Tuettu Uusi Opettajuus -hankkeen toiminnan yhteydessä. Tämä tiimi vastaa pedagogiikan kehittämisestä ja osaamisen levittämisestä koko henkilöstölle.
Otamme verkko-opetuksen jokaisen ryhmän opetuskäyttöön vuoden aikana.
ToteutumaSähköisen työpöydän käyttöönotto korvasi info-tv:n käyttöönoton. Tiedontuottaminen sähköiselle työpöydälle alkaa vuonna 2012.
Valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen muissa PKKY:n oppilaitoksissa ei käynnistynyt vielä 2011.
73Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tiimien välistä yhteistyötä tehostimme mm. sopimalla tilojen ja laitteiden yhteiskäytöstä sekä toi-mintaresurssien yhteissuunnittelulla. Otimme käyttöön koulutusalojen yhteisopetuksen esim. ensi-apukoulutuksessa. Tehostamista jatkamme edelleen.
TUO -hankkeessa käyttöönotettua mentorointia jatkoimme koulutustiimeissä ja kokemukset olivat hyviä. Juurrutimme mentoroinnin normaaliin toimintaan.
Otimme käyttöön verkko-opetuksen jokaisessa opetusryhmässä.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,9 4,1 3,9Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,8 4,1 4,1
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 7,3 10,0 5,0Kansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 32,0 40,0 108,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 10,0 10,0 25,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 33,3 76,9 66,7
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteJatkamme ja lisäämme jo osin toteutunutta yksiköiden välistä opettaja- ja asiantuntijuuden vaihtoa. Lisäksi tehostamme henkilöstön työkiertoa. Talouden seurantaan ja toiminnan taloudellisuuteen pa-neudumme vakavasti taloushaasteiden vuoksi. Kehitämme malleja resurssien tarkoituksenmukaiselle käytölle ja vuoden ajalle jakamiseen. Tavoitteenamme on kaikkien voimavarojen kuormituksen tasaa-minen lukuvuoden ajalle ja tilojen käyttöasteen maksimointi. Lisäämme ja säännönmukaistamme omien tiimien välistä yhteistyötä oppilaitoksen toiminnan koordinoinnin parantamiseksi.
ToteutumaToteutimme asiantuntijayhteiskäyttöä eri AMO:jen kanssa. Työkierrossa oli eri henkilöstöryhmistä meiltä yhteensä kolme henkilöä muissa yksiköissä ja meillä työkierrossa oli kolme henkilöä muista yksiköistä.
Talouden kehittymistä seurasimme oppilaitostasolla säännöllisesti kuukausittain. Erityisen kuluvas-tuullisen toimintatapojen kehittämisen aloitimme loppuvuodesta ja jatkamme sitä edelleen.
Työn optimaalinen kuormitus ei parantunut tehdyillä työnjakotoimenpiteillä (TOB -2011 3,28 ja vuon-na 2010 3,31).
Tilojen käyttöasteen tarkasteluun otimme käyttöön Kurre -työjärjestysohjelman. Ohjelmaa on edel-leen kehitettävä luotettavien tilojen käyttöastetietojen saamiseksi.
Tiimien välistä opetuksellista yhteistyötä lisäsimme ja rakenteita siihen kehitämme edelleen.
74 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%)- eroaminen (%) 9,6 7,0 15,2Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 62,5 75,5 65,5Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 103,3 100,5 102,4- vuosikate toimintatuloista (%) 3,2 0,5 2,3- vuosikate poistoista (%) 237,2 36,0 156,3
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteJatkamme esimiesten kouluttamista tavoitteena lisätä henkilöstön hyvinvointia.
Kehitämme pedagogista toimintaa suuntaamalla opettajuutta yhä yhteisöllisempään toimintata-paan. Tässä tavoitteena on antaa opiskelijoille yksittäisten oppiaineiden sijaan opetusta osaamisko-konaisuuksista. Tätä muutosta tuetaan TUO -hankkeella ja osana sen toimintaa. Osana pedagogista kehittämistä otamme käyttöön jokaiselle uudelle opettajalle annettavan pedagogisen perehdytyksen. Henkilöstön tietoteknistä osaamista kehitämme edelleen.
ToteutumaEsimiehet osallistuivat PKKY:n järjestämään esimiehille suunnattuun koulutukseen. Henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa ohjattuun liikuntaan, joka järjestettiin terveysliikunnan opis-kelijoiden oppimistyönä.
ESKO–hankkeeseen osallistuimme aktiivisesti mm. henkilöstön työhyvinvointia tukevan toiminnan kehittämisellä sekä selkiyttämällä työnjakoa.
TUO -hankkeen mentoroinnilla tuimme pedagogisten menetelmien kehitystä. Mentorit ovat pereh-dyttäneet opettajia pedagogisissa ratkaisuissa.
Henkilöstö on osallistunut sähköisen työpöydän sisällöntuottajille suunnattuun koulutukseen sekä koulutukseen Primus -opiskeluhallintajärjestelmästä ja siihen liittyvistä Wilma-käyttöliittymästä ja Kurre –työjärjestysohjelmasta.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 9,1 8,5 6,1- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 6,0 5,5 6,4- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 10,0 31,0 48,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 100,0 94,7 100,0
Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,7 4,2 3,8- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,6 4,2 3,6- työn kehittävyys 3,9 4,2 3,7
75Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI/ POHJOIS-KARJALAN OPISTO
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 3 162 500 0 3 162 500 3 143 027,78 3 054 884,45 Maksutuotot 160 500 0 160 500 108 779,16 95 094,83 Tuet ja avustukset 618 100 0 618 100 564 831,86 508 447,00 Muut toimintatuotot 29 000 0 29 000 62 733,22 46 952,87
3 970 100 0 3 970 100 3 879 372,02 3 705 379,15
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 833 700 0 -1 833 700 -1 772 771,95 -1 570 395,77 Henkilösivukulut Eläkekulut -386 200 0 -386 200 -369 284,15 -320 987,54 Muut henkilösivukulut -107 800 0 -107 800 -36 680,41 -63 503,37 Palvelujen ostot -631 900 0 -631 900 -580 951,87 -554 014,31 Aineet, tarvikkeet, tavarat -212 300 0 -212 300 -218 515,25 -228 350,70 Avustukset -500 0 -500 -9 450,00 -6 450,00 Muut toimintakulut -777 700 0 -777 700 -800 595,97 -843 937,40
-3 950 100 0 -3 950 100 -3 788 249,60 -3 587 639,09
TOIMINTAKATE 20 000 0 20 000 91 122,42 117 740,06
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 33,34 -161,36 Muut rahoituskulut 0 0 0 -68,72 -41,02
0 0 0 -35,38 -202,38
VUOSIKATE 20 000 0 20 000 91 087,04 117 537,68
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -55 500 0 -55 500 -58 265,80 -49 554,67
-55 500 0 -55 500 -58 265,80 -49 554,67
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS -35 500 0 -35 500 32 821,24 67 983,01
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0 0 0 101 242,75 2 125,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -35 500 0 -35 500 134 063,99 70 108,13
76 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteOppilaitoksestamme valmistuvat metsäkonealan ammattilaiset tyydyttävät laskennallisen työvoima-tarpeen Pohjois-Karjalassa, osin Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Valmistuvat metsuri-metsäpalvelujen tuottajat täyttävät työntekijätarpeen Pohjois-Karjalassa. Metsäalan opintojen saavutettavuutta yllä-pidämme järjestämällä koulutusta Valtimon lisäksi Joensuussa ja Kajaanissa. Vuonna 2011 aloitamme koulutuksen tai koulutuksen kehittämishankkeen sekä metsänhoitotöiden koneellistamiseen että puutavaraterminaalikoneiden käytön opiskeluun.
ToteutumaPohjois-Karjalan ammattiopistosta valmistuvat opiskelijat yhdessä muista metsäkonealan ammatil-lista koulutuksista valmistuvien kanssa täyttävät laskennallisen työvoimatarpeen Pohjois-Karjalassa. Valmistuvien metsuri-metsäpalvelujen tuottajien määrä on riittävä Pohjois-Karjalan tarpeisiin. Met-säalan koulutukselle tilojen hankkiminen Joensuun Utrasta vahvisti ja vahvistaa metsäopintojen tar-jontaa tavoitteen mukaisesti. Keväällä 2011 aloitimme yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Kar-jalan ammattikorkeakoulun kanssa metsänhoitotöiden koneellistamisen opetuksen kehittämiseen tähtäävän investointi- ja henkilöstönkehittämishankkeen EAKR ja ESR -hankkeena. Terminaaliko-neenkäytön opetusta emme aloittaneet vuonna 2011.
77Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) 74,8 75,1 58,2Jatko-opinnoissa (%) 5,9 5,0 5,9Valmistuneet 77,0 80,0 87,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 4,0 1,0 3,0- kokonaiskustannukset (1000€) 119,0 50,0 27,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 192,0 185,0 194,9- opiskelijatyöpäiviä 36 480,0 35 150,0 37 025,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- päätoimisia opiskelijoita 20,8 6,0 2,5- opiskelijatyöpäiviä 3 952,0 1 140,0 481,0Ammatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 10,8 18,0 10,7- opiskelijatyöpäiviä 2 052,0 3 420,0 2 041,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 18,4 25,0 3,5- opiskelijatyöpäiviä 3 496,0 4 750,0 659,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 242,0 234,0 211,6- opiskelijatyöpäiviä 45 980,0 44 460,0 40 205,0
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteAsiakaspalvelun laatua parannamme kehittämällä opetuksen toteuttamissuunnitelmia ja niiden toi-meenpanoa. Opettajien keskinäinen yhteistyö yhdistettynä työeläyhteistyöhön opetuksen suunnitte-lussa ja toteutuksessa lisää koulutuksen työelämävastaavuutta ja monipuolisuutta. Opetuksen suun-nittelun perustana käytämme ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien tavoitteita ja niistä satuja kokemuksia. Ammatillisia opintoja tukevien opintojen työelämävastaavuutta lisäämme niiden toteuttamisena osin käytännön työtehtäviin sovitettuina. Jokaiselle opiskelijalle teemme HOP-Sin ja tarvittaessa HOJKSin. Opiskelijat saavat valitsemansa / heille soveltuvan koulutusohjelman mu-kaista koulutusta. Kaikille opiskelijoille järjestämme mahdollisuuden työssäoppimispaikkaan yrityk-sissä. Kansainvälisyyteen halukkaille mahdollistamme harjoittelun tai työssäoppimisen ulkomailla tai opiskelijavaihdon. Asiakaspalautteita käsittelemme pienryhmissä ja niiden pohjalta teemme ryhmä-kohtaisia kehittämistavoitteita.
ToteutumaOlemme kehittäneet voimakkaasti opetussuunnitelmia ja niistä johdettuja opetuksen toteuttamis-suunnitelmia vuoden 2011 aikana. Opettajien yhteistyö ja työelämän osallistuminen opetuksen ta-voitteiden suunnitteluun eteni vuoden aikana, mutta ei tavoitellulle tasolle. Työelämän edustajat kiinnostuivat erityisesti uusien ammattitutkinnon perusteiden valmistelusta.
Ammatillisia opintoja tukevien opintojen toteuttamisessa osana ammatillisia opintoja tai ammatti-opetuksen oppimisympäristöissä onnistuimme poistamaan henkisiä muureja ja pääsimme suunnit-telun ja kokeilun asteelle. Henkilökohtaistaminen ja erityisen tuen antaminen toteutettiin tavoitteen mukaan. Työssäoppimispaikkoja on ollut tarpeeseen nähden hyvin tarjolla, joitakin hetkellisiä vaihte-luita lukuun ottamatta. Vuoden aikana aloitimme pitkäkestoiseksi tarkoitetun opiskelija- ja opettaja-vaihtoon tähtäävän yhteistyön saksalaisen metsänhoito-organisaation kanssa. Asiakaspalautteissa emme päässeet tavoitellulle tasolle, joskin kehitystä edelliseen vuoteen tapahtui.
78 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,6 3,9 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,7 3,9 4,1
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 1,5 4,0 1,0Kansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 0,0 2,0 2,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 0,0 2,0 4,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 50,0 100,0 100,0
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteProsessien vastuuhenkilöiden työnkuvat kuvaamme ja viestimme koko henkilökunnalle. Seuraamme opintojen etenemisesteiden toimivuutta ja kehitämme järjestelmää pidemmälle opiskeluajalle ja opittavien taitojen osalta laajemmaksi kuin aiemmin. Ryhmäohjaukseen varaamme aikaisempaa enemmän aikaa ja yhdenmukaistamme ryhmäohjauksen toimintaa. Opettajuuden ja ohjauksen muuttuessa ohjaamme resursseja siten, että taloudelliset voimavaramme mahdollistavat vuosittain yhden uuden hakkuuketjun hankkimisen tai vastaavan muun kaluston.
ToteutumaTyönkuvien ja vastuiden kuvauksessa ja selkiinnyttämisessä etenimme, mutta emme päässeet tavoit-teeseen. Opinnoissa etenemisen esteiden toimivuutta paransimme. Kehitettävää on edelleen etene-misesteiden laajentamisessa ja asiayhteyteen tarkentamisella, jotta niiden myönteiset vaikutukset saataisiin paremmin esiin. Ryhmäohjaus ja sen yhtenäistäminen eteni vauhdilla vuoden aikana. Ta-voitteeseen on tosin vielä paljon matkaa. Taloudellista tavoitettamme emme onnistuneet täyttä-mään toimintaamme hallitsemalla.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 10,9 9,9 10,3Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 74,4 78,2 75,0Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 110,6 106,6 111,4- vuosikate toimintatuloista (%) 9,6 6,2 10,2- vuosikate poistoista (%) 145,4 81,7 129,9
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteJokainen henkilökuntaan kuuluva käy vähintään kaksi oman erikoisalansa koulutuspäivää vuodessa. Ammattikorkeakoulussa tai muissa omaehtoisissa koulutuksissa oleville pyrimme järjestämään va-paata aikaa työtehtävistä erityisesti lähijaksojen ajalle. Opettajien työelämäjaksot toteutamme met-sä-, metsäkonealan tai puutavaran kaukokuljetukseen tai terminaalitoimintoihin liittyvissä yrityksis-sä. Tapaturmien osalta tavoitteemme on nolla. Koulun turvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa ei ole
79Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
puutteita ja mahdolliset puutteet korjataan viimeistään määräaikaan mennessä. Toiminnan ohjausta pyrimme henkilökohtaistamaan.
ToteutumaKouluttautumisessa emme onnistuneet saavuttamaan tavoitetta, koska koulutus jakautuu epätasai-sesti ja uusille työntekijöillemme emme osanneet laatia henkilökohtaistettua kouluttautumissuunni-telmaa. Kouluttautumista tuemme suunnitellusti. Opettajien työelämäjaksot toteutuivat sisäänheit-toammateissa, mutta määrällisesti jäimme jälkeen tavoitteesta. Tapaturmien osalta emme päässeet nollatavoitteeseen. Tarkastuksissa havaitut puutteet korjasimme annetussa ajassa edelletylle tasolla. Suojalaitteiden käytössä on edelleen kehittämistä. Toiminnan ohjausta on saatu henkilökohtaistettua ja sitä jatketaan edelleen.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 8,7 8,3 5,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4,1 4,1 1,0- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 74,0 100,0 31,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 80,5 80,5 81,0
Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,2 3,7 3,3- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,4 3,7 3,2- työn kehittävyys 3,6 3,8 3,4
80 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 5 301 200 0 5 301 200 5 554 839,87 5 253 524,13 Maksutuotot 90 900 0 90 900 56 727,82 62 266,11 Tuet ja avustukset 72 000 0 72 000 142 276,08 190 691,39 Muut toimintatuotot 37 300 0 37 300 45 009,13 30 028,20
5 501 400 0 5 501 400 5 798 852,90 5 536 509,83
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 217 700 0 -2 217 700 -2 181 148,90 -2 060 998,91 Henkilösivukulut Eläkekulut -467 200 0 -467 200 -454 354,41 -419 877,13 Muut henkilösivukulut -130 500 0 -130 500 -73 694,88 -88 325,35 Palvelujen ostot -957 300 0 -957 300 -900 492,94 -1 121 077,76 Aineet, tarvikkeet, tavarat -598 700 0 -598 700 -713 006,82 -583 059,32 Avustukset 0 0 0 -593,00 -20 100,00 Muut toimintakulut -790 000 0 -790 000 -884 320,59 -710 636,85
-5 161 400 0 -5 161 400 -5 207 611,54 -5 004 075,32
TOIMINTAKATE 340 000 0 340 000 591 241,36 532 434,51
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 0 0 -26,11 -18,46
0 0 0 -26,11 -18,46
VUOSIKATE 340 000 0 340 000 591 215,25 532 416,05
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -416 000 0 -416 000 -455 016,19 -366 205,86
-416 000 0 -416 000 -455 016,19 -366 205,86
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS -76 000 0 -76 000 136 199,06 166 210,19
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 199 557,42 -149 015,49Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -125 000,00 -14 670,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -76 000 0 -76 000 210 756,48 2 524,70
81Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO
1. Toiminnan vaikuttavuus
TavoiteToimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuis-koulutuksessa ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä onnistuminen maakunnan hyväksi. Jatkamme kysyntälähtöisen koulutuksen tuotteistamista työpaikkatasolla siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kehittävät pohjoiskarjalaista työelämää. Verkostoitumista ja aktiivista yhteis-työtä vaikuttavuuden parantamiseksi työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa tehostetaan menettelyta-poja täsmentämällä. Edistämme työttömien työllistymistä ja lisäämme jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työ-paikan tarpeiden mukaisesti parantamalla opintojen henkilökohtaistamista yksilötasolla. Täsmen-nämme erityisopetuksen ja -ohjauksen prosessin ja menettelytavat hakeutumisessa, tutkinnon suo-rittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Tehostamme tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Lisäksi vaikuttavuutta parannamme kohdentamalla ohjausta henkilökohtaisen tarpeen mukaan entistä paremmin. Työvoimapoliittisessa ammatillisessa ja valmentavassa aikuiskoulutuksessa opiskelijamäärä-tavoit-teemme vuodelle 2011 on 770. Työllistymistavoitteesta sovitaan erikseen ELY-keskuksen kanssa kunkin koulutuksen osalta hankintasopimuksen yhteydessä. Aikuisten näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaista-mis-suunnitelman mukaan, jossa on otettu huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen. Henkilöta-solla säännönmukaista koulutuksen kestoa ei ole määritelty. Tutkinnon voi suorittaa myös tutkinnon osina. Monipuolisilla ja työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, opetussuunni-telmilla, henkilökohtaistamisella, ohjauksella sekä valtakunnallisella tutkintotoimikuntatyöskentelyl-lä varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme.
82 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
ToteutumaYritys- ja asiakaspalautteiden mukaan olemme onnistuneet aikuiskoulutuksessa ja työelämän kehit-tämis- ja palvelutehtävässä (kts. kohta Asiakaspalvelun laatu). Yritysten henkilöstökoulutukset räätä-löidään yritysten tarpeiden mukaan. Tutkintotavoitteinen valmistava koulutus henkilökohtaistetaan. Olemme mukana mm. ELY-keskuksen Voima -verkostossa, Aivo -toiminnassa ja Lieksan yhteispalve-luissa (LYP). Lisäksi olemme jatkaneet aktiivista kumppanuussopimustoimintaa.
Erityisopetuksen ja -ohjauksen prosessien ja menettelytapojen täsmentämisen ja tehostamisen myö-tä olemme mm. päässeet sopimukseen työvoimahallinnon kanssa erityisopetuksen ja ohjauksen tar-peesta ja rahoituksesta.
Opetuksessa on lisätty huomattavasti Adobe Connect Pro:n käyttöä, joka mahdollistaa opetuksen seuraamisen eri puolilla maakuntaa samanaikaisesti. Myös Moodle-kurssit lisääntyivät vuoden aika-na. Valtakunnallisen HEKO-hankkeen avulla kehitämme henkilökohtaistamisen välineitä.
Vuonna 2011 järjestimme aikuisille suunniteltua monialaista koulutusta koko maakunnan alueella. Näyttötutkinnon järjestämissopimuksia meillä oli 108 kappaletta. Valmistavan koulutuksen toteutus-suunnitelmatyössä päästiin hyvään vauhtiin ja opettajien tukena toimi tutkintoassistentti. Tutkinto-toimikuntatyössä aikuisopistolaisia vaikutti kahdeksan henkilöä. Henkilöstöämme osallistui myös val-takunnalliseen koulutustoimikuntatyöhön ja tutkintojen perusteiden kehittämistyöhön sekä koulutuskuntayhtymän maakunnallisiin opintoalatiimeihin ja ohjausryhmätyöskentelyyn.
83Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Työllistyminen (%) *)Jatko-opinnoissa (%) *)Valmistuneet *)Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 12,0 9,0 11,0- kokonaiskustannukset (1000€) 1 318,0 1 180,0 674,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 463,0 607,0 620,0- opiskelijatyöpäiviä 87 970,0 115 330,0 117 800,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- päätoimisia opiskelijoita 964,0 770,0 801,0- opiskelijatyöpäiviä 183 160,0 146 300,0 152 190,0Ammatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 317,0 365,0 387,0- opiskelijatyöpäiviä 60 230,0 69 350,0 73 530,0Henkilöstökoulutus- päätoimisia opiskelijoita 45,0 26,0 48,0- opiskelijatyöpäiviä 8 550,0 4 940,0 9 120,0Kesäyliopistokoulutus- päätoimisia opiskelijoita 59,0 37,0 41,0- opiskelijatyöpäiviä 11 210,0 7 030,0 7 790,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 58,0 82,0 60,0- opiskelijatyöpäiviä 11 020,0 15 580,0 11 400,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 1 906,0 1 887,0 1 957,0- opiskelijatyöpäiviä 362 140,0 358 530,0 371 830,0Oppisopimuskoulutus- voimassaolevien sopimusten määrä 843,0 1 015,0 925,0
*) Johtuen koulutusmuotojen moninaisuudesta ja niiden luonteesta vaikuttavuusmittariston tavoitteeksi työllistymisen ja jatko-opintojen osalta ei toiminnastamme saada kaikkia koulutusmuotoja kuvaavaa yhteismitallista tavoitetta. Tämän vuoksi nämä kohdat tavoitemittaristosta on jätetty avoimiksi.
2. Asiakaspalvelun laatu
TavoiteOpiskelijapalautetta kerätään AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. AIPAL-aikuis-ten näyttötutkintojen opiskelijapalautejärjestelmää käytetään perus-, ammatti- ja erikoisammatti-tutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytetään työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejärjes-telmää muissa koulutuksissa. Aikuisopiston opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Tavoitteemme palautteiden keskiarvolle vuonna 2011 on 4,2. Tavoite vuodelle 2011 on, että työvoima-koulutuksen opiskelijoista 75 % arvioi koulutuksen vastaavan hyvin tai erinomaisesti niitä odotuksia,
84 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
joita he sille asettavat. Henkilökohtaistamisen tavoite on AIPAL:ssa olla valtakunnallisessa vertailussa keskiarvon yläpuolella. Projektien asiakaspalvelun laatua mittaamme projekteittain määriteltyjen mittareiden avulla.
ToteutumaAIPAL-, OPAL- ja Webropol -palautteiden painotettu keskiarvo oli 4,2. Työvoimakoulutuksen opiskeli-joista 78,6 % arvioi, että koulutus oli vastannut hyvin tai erinomaisesti niitä odotuksia, jotka he olivat sille asettaneet. Henkilökohtaistamisvaiheen opiskelijapalautteemme AIPALissa oli 3,9, joka oli myös valtakunnan keskiarvo.
Projekteista raportoitiin tulokset rahoittajalle hankepäätöksessä mainittujen indikaattoreiden mukai-sesti kuten osallistujien määrä ja työllistyminen.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Opiskelijapalaute *)- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksestaYrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,9 3,9 3,8
Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoitaKansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 19,0 15,0 1,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 11,0 20,0 40,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)
*) Johtuen koulutusmuotojen moninaisuudesta ja niiden luonteesta aikuisopistossa ei mitata erityisopetuksen läpäisyas- tetta eikä opiskelijapalautetta päättökyselyllä. Tämän vuoksi nämä kohdat tavoitemittaristosta on jätetty avoimeksi.
3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus
TavoiteParannamme toiminta- ja palveluprosessien sujuvuutta ja yhdenmukaisuutta sekä kehitämme toi-minnan ja talouden seurantaa. Taloudellisen ymmärryksen lisääminen koko oppilaitoksen henkilös-tölle on osa laadun kehittämistyötä. Mittaamme näyttötutkintoihin osallistumista tutkinnoittain ja tutkinnon osittain. Opintojen keskeyt-tämisastetta ja tutkintojen läpäisyastetta tarkastelemme koulutusmuodoittain. Keskeyttämisasteta-voite tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on max 7 %. Näyttötutkintojen läpäisyastetavoite on 90 %. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole yleistä ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Suoritettujen tutkinnon osien tavoite on 3000, joista kokotutkintojen tavoite on 1050. Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Oppimisympäristöjä kehite-tään erityisesti aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen osalta. Tilojen ja laitteiden käyt-töaste optimoidaan koko maakunnan alueella yritys- ja yhteistyökumppaneiden kesken.
ToteutumaKehitimme eri toimintojen ja niiden prosessien (ydin-, tuki- ja ohjausprosessit) kuvaamista IMS-pros-sinkuvausohjelmalla. IMS-prosessikuvauksiin liittyvät myös mittarit toiminnan vaikuttavuuteen, asia-kaspalvelun laatuun, prosessien sujuvuuteen ja taloudellisuuteen sekä henkilöstön aikaansaannosky-kyyn. Tutkintotavoitteisen koulutuksen läpäisyaste oli kokonaisuudessaan 62,9 %. Ammatillista perustut-kintoa näyttötutkintona ja oppisopimuksena suorittaneiden läpäisyaste oli 50,9 %. Suoritettujen tut-kinnon osien määrä oli 3.364 kpl (2.384 vuonna 2010), joista koko tutkintojen määrä oli 990 kpl (749).
85Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttämisaste oli 10,3 % (11,6 % vuonna 2010), joista työvoima-koulutuksen keskeyttämisaste 11,4 %, perustutkintokoulutuksen 11,5 %, lisäkoulutuksen 8,3 %, tieto-puolinen oppisopimuskoulutus 12,5 %.
Koulutuskuntayhtymän toimitiloja on käytetty koko maakunnan alueella yhteistyössä ammattiopis-tojen kanssa. Vuokrattuja oppimisympäristöjä on ollut Joensuussa Tiedepuistossa ja Tulliportinkadul-la sekä Ilomantsissa. Toimintoja keskitetään yhä enemmän kuntayhtymän omistamiin tiloihin. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja on tällä hetkellä Joensuussa ja Lieksassa.
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 81,2 50,9Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,7 103,2 102,8- vuosikate toimintatuloista (%) 4,5 3,1 2,7- vuosikate poistoista (%) 197,5 134,6 123,2
4. Henkilöstön aikaansaannoskyky
TavoiteKäytämme henkilöstön kehittämiseen vuosittain vähintään 5 % henkilöstömenoista. Kehittämiskoh-teena ovat tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja tukipalveluissa sekä erityisopetuksen vahvistaminen henkilökohtaistamisessa ja työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Toteutamme ja kehitämme ikäohjel-maa hiljaisen tiedon siirtämiseksi ja eri-ikäisten urasuunnittelun mahdollistamiseksi. Alennamme työn haitallista kuormittavuutta ja parannamme esimiestyötä. Ohjauksesta, näyttötutkinnoista ja koulutuksesta vastaavat osallistuvat jatkuvasti tehtävänsä mukai-sesti työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työelämäjaksoilla ajantasaistetaan työelämäosaa-mista ja painotetaan erityisesti työpaikkojen osaamistarpeiden selvittämistä. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä painotetaan neuvottelevan työotteen käyttöä räätälöidyn henkilöstökoulutuksen toteutuksessa. Asiakkuuksien hallintaa kehitetään CRM-asiakkuuden hallintaohjelman avulla. Projek-titoiminnoilla edistämme projektien tavoitteiden saavuttamista ja työelämäyhteyksien vahvistumis-ta. Henkilöstön työkiertoa toteutetaan kehittämisasiakirjan mukaisesti. Tavoitteenamme on edelleen lisätä muodollisesti kelpoisten kouluttajien osuutta ja huolehtia siitä, että jokaiselle tutkinnolle, josta aikuisopistolla on järjestämissopimus, on vähintään yksi näyttötut-kintomestarin pätevyyden omaava kouluttaja. Toimintamme luonne, ts. koulutusten määräaikaisuus ja vaihtelevuus, edellyttää myös merkittävältä osin määräaikaisia kouluttajia.
ToteutumaHenkilöstön osaamisen uudistamiseen ja henkilöstön työhyvinvointitoimintaan käytimme 5,8 % (5,6 %) henkilöstömenoista. Laadimme tyhy-suunnitelman, joka sisälsi myös ikäohjelman suunnitelman. Työn haitallinen kuormittavuus parani 3,21:stä 3,43:een.John Deere Forestry Oyj sertifioi yhden opettajistamme henkilöstönsä kouluttajaksi. Käynnistimme syksyllä 2011 uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönoton. Projektitoiminnalla pyrimme edistämään ja kehittämään ydintehtäviemme toteuttamista. Henkilöstöä on kannustettu työkier-toon.
Lisäämme edelleen muodollisten opettajien osuutta päätoimisista opettajista. Aikuisopistolla toteu-tuu tavoite, että jokaista tutkintoa kohti on vähintään yksi näyttötutkintomestari.
86 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Tavoitemittari Toteutunut 2010
Tavoite 2011
Toteutunut 2011
Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 20,3 6,0 5,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4,0 2,0 5,3- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 103,0 130,0 58,0
Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 82,4 84,5 79,4
Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,6 3,9 3,9- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,7 3,8- työn kehittävyys 3,7 3,9 3,8
87Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO
Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA
Toimintatuotot Myyntituotot 22 905 700 55 000 22 960 700 24 311 294,92 23 157 929,18 Maksutuotot 0 0 0 11 547,32 19 375,95 Tuet ja avustukset 1 573 200 0 1 573 200 1 290 374,15 1 682 229,20 Muut toimintatuotot 108 000 0 108 000 157 336,67 165 843,59
24 586 900 55 000 24 641 900 25 770 553,06 25 025 377,92
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 979 300 0 -9 979 300 -10 724 827,91 -10 071 389,44 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 112 100 0 -2 112 100 -2 233 346,03 -2 054 684,43 Muut henkilösivukulut -592 400 0 -592 400 -493 880,84 -459 830,24 Palvelujen ostot -6 540 500 0 -6 540 500 -6 732 681,28 -6 648 499,19 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 373 000 0 -1 373 000 -1 641 745,05 -1 641 215,74 Avustukset -349 900 0 -349 900 -284 202,55 -232 750,00 Muut toimintakulut -2 929 700 0 -2 929 700 -2 966 303,78 -2 798 033,61
-23 876 900 0 -23 876 900 -25 076 987,44 -23 906 402,65
TOIMINTAKATE 710 000 55 000 765 000 693 565,62 1 118 975,27
Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,00 25,22 Muut rahoituskulut 0 0 0 -333,56 -1 310,03
0 0 0 -333,56 -1 284,81
VUOSIKATE 710 000 55 000 765 000 693 232,06 1 117 690,46
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -568 500 0 -568 500 -563 240,01 -565 784,09
-568 500 0 -568 500 -563 240,01 -565 784,09
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS 141 500 55 000 196 500 129 992,05 551 906,37
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 446 241,31 333 630,17Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 180 000,00 -180 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 141 500 55 000 196 500 756 233,36 705 536,54
88 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
TULOSLASKELMA Talousarvio 2011
TA- muutokset
Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 Alle/yli
(-)/(+)Alle/yli
%Toimintatuotot Myyntituotot 77 978 700 -370 200 77 608 500 80 067 198,98 78 326 756,71 2 458 698,98 3,17% Maksutuotot 5 321 000 1 500 5 322 500 3 701 526,98 4 831 057,80 -1 620 973,02 -30,46% Tuet ja avustukset 3 746 200 6 000 3 752 200 3 978 466,70 4 819 631,20 226 266,70 6,03% Muut toimintatuotot 11 797 900 4 200 11 802 100 12 111 860,02 11 465 472,16 309 760,02 2,62%
98 843 800 -358 500 98 485 300 99 859 052,68 99 442 917,87 1 373 752,68 1,39%
Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 449 300 149 600 -40 299 700 -40 748 688,71 -39 702 949,50 448 988,71 -1,11% Henkilösivukulut Eläkekulut -8 503 900 31 400 -8 472 500 -8 468 032,64 -8 090 126,79 -4 467,36 0,05% Muut henkilösivukulut -2 377 100 8 800 -2 368 300 -1 809 100,19 -1 741 079,44 -559 199,81 23,61% Palvelujen ostot -19 568 100 63 600 -19 504 500 -18 805 662,38 -19 163 021,68 -698 837,62 3,58% Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 146 300 9 600 -8 136 700 -9 057 559,89 -8 983 962,59 920 859,89 -11,32% Avustukset -426 500 0 -426 500 -443 781,07 -385 846,91 17 281,07 -4,05% Muut toimintakulut -13 529 600 -500 -13 530 100 -13 886 999,14 -13 847 532,32 356 899,14 -2,64%
-93 000 800 262 500 -92 738 300 -93 219 824,02 -91 914 519,23 481 524,02 -0,52%
TOIMINTAKATE 5 843 000 -96 000 5 747 000 6 639 228,66 7 528 398,64 892 228,66 15,53%
Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 400 000 38 000 438 000 1 602 120,06 71 948,30 1 164 120,06 265,78% Muut rahoitustuotot 5 000 0 5 000 24 099,55 8 164,40 19 099,55 381,99% Muut rahoituskulut 0 0 0 -6 559,70 -3 770,74 6 559,70
405 000 38 000 443 000 1 619 659,91 76 341,96 1 176 659,91 265,61%
VUOSIKATE *) 6 248 000 -58 000 6 190 000 8 258 888,57 7 604 740,60 2 068 888,57 33,42%
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -4 722 600 0 -4 722 600 -4 774 227,84 -4 133 145,57 51 627,84 -1,09% Kertaluontoiset poistot 0 0 0 -185 542,08 0,00 185 542,08
-4 722 600 0 -4 722 600 -4 959 769,92 -4 133 145,57 237 169,92 -5,02%
Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0 0 0 -131 970,59 0,00 131 970,59
0 0 0 -131 970,59 0,00 131 970,59
TILIKAUDEN TULOS 1 525 400 -58 000 1 467 400 3 167 148,06 3 471 595,03 1 699 748,06 115,83%
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 1 771 368,94 -3 944 682,93 1 771 368,94Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -1 286 486,70 4 750 698,73 -1 286 486,70
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
1 525 400 -58 000 1 467 400 3 652 030,30 4 277 610,83 2 184 630,30 148,88%
*) Tilikauden vuosikatetavoite
Valtuusto on muuttanut vuosikatetavoitteita
Lieksa -103000Joensuu palvelut 10000Aikuisopisto 55000Outokumpu -58000Yhteiset palvelut 38000
89Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
90 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
1.1. - 31.12.2011
Toimielin/tehtävä Talousarvio 2011
Talousarvio-muutokset
Ta-muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama
Kuntayhtymän yhteisten toimintojen ja oppilaitosten investointihankkeet
InvestointimenotMuut investoinnit -2 058 000 0 -2 058 000 -2 986 840,71 928 840,71Rakentaminen -4 240 000 0 -4 240 000 -4 305 095,73 65 095,73Investointimenot yhteensä -6 298 000 0 -6 298 000 -7 291 936,44 993 936,44
Tulot 0 0 0 1 269 584,24 -1 269 584,240 0 0 1 269 584,24 -1 269 584,24
Netto menot -6 298 000 0 -6 298 000 -6 022 352,20 -275 647,80
91Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2011
(sisäiset ja ulkoiset) Talousarvio 2011 Muutos Muutettu
talousarvioToteutunut
2011 Alle/Yli %
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 248 000 -58 000 6 190 000 8 258 888,57 2 068 888,57 33,4 % Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Investointien rahavirta Investointimenot -6 298 000 0 -6 298 000 -7 291 936,44 993 936,44 -15,8 % Rahoitusosuudet investointeihin 939 584,24 -939 584,24Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 330 000,00 -330 000,00
Toiminta ja investoinnit, netto -50 000 -58 000 -108 000 2 236 536,37 -2 344 536,37 -2 070,87
RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetLainakannan muutoksetOman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen Toimeksiant.var.ja po:n muut 8 127,79 -8 127,79 Vaihto-omaisuuden muutos 104,09 -104,09 Saamisten muutos 2 275 609,57 -2 275 609,57 Korottomien velkojen muutos 298 984,38 -298 984,38
Vaikutus maksuvalmiuteen 2 582 825,83 -2 582 825,83
92 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
Sito-vuus 1) N B
Määrärahat (1000 €) Tuloarviot (1000 €)
Alkup.talous-arvio
TA:n muu-tokset
TA muut:n jälkeen
Toteu-tuma
Poik-keama
Alkup.talous-arvio
TA:n muu-tokset
TA muut:n jälkeen
Toteu-tuma
Poik-keama
KÄYTTÖTALOUSOSAValtuusto N 45 0 45 35 -10 45 0 45 35 -10Tarkastuslautakunta N 46 0 46 29 -17 46 0 46 29 -17Hallitus N 6711 0 6711 6562 -149 6536 0 6536 5210 -1326Tilapalvelu N 8634 0 8634 8366 -267 11947 0 11947 12165 218AmoJp:n johtokunta N 12160 -10 12150 11789 -361 12740 0 12740 12823 83AmoJtk:n johtokunta N 14886 0 14886 14957 71 15526 0 15526 15999 472AmoK:n johtokunta N 4584 0 4584 4499 -84 4599 0 4599 4902 304AmoL:n johtokunta N 3442 -271 3171 3414 243 3557 -374 3183 3463 280AmoN:n johtokunta N 3456 0 3456 3477 22 3481 0 3481 3580 99AmoO:n johtokunta N 6049 18 6067 6018 -49 6309 -40 6269 6204 -65AmoNi:n johtokunta N 3950 0 3950 3788 -162 3970 0 3970 3879 -91AmoV:n johtokunta N 5161 0 5161 5208 46 5501 0 5501 5799 297Aiko:n johtokunta N 23877 0 23877 25077 1200 24587 55 24642 25771 1129
TULOSLASKELMAOSA 93001 -263 92738 93220 482 98844 -359 98485 99859 1374Korkotuotot Hallitus N 405 38 443 1620 1177Muut rahoitustuototHallitus N 5 0 5 24 19Tilapalvelu NAmoJp:n johtokunta NAmoJtk:n johtokunta NAmoK:n johtokunta NAmoL:n johtokunta NAmoN:n johtokunta NAmoO:n johtokunta NAmoNi:n johtokunta NAmoV:n johtokunta NAiko:n johtokunta NKorkokulutMuut rahoituskulutHallitus N 7 7Tilapalvelu NAmoJp:n johtokunta NAmoJtk:n johtokunta NAmoK:n johtokunta NAmoL:n johtokunta NAmoN:n johtokunta NAmoO:n johtokunta NAmoNi:n johtokunta NAmoV:n johtokunta NAiko:n johtokunta N
INVESTOINTIOSAHallitus B 6298 0 6298 7292 994 0 0 0 1270 1270
RAHOITUSOSAAntolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäyksetAntolainasaamisten väh.
Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäysPitkäaikaisten lainojen väh. NLyhytaikaisten lainojen muut.
Oman pääoman muutoksetVaikutus maksuvalmiuteen
YHTEENSÄ 99299 -263 99036 100518 1482 99254 -321 98933 102772 3839
1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio
93Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
• Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
• Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
• Tase ja sen tunnusluvut
94 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 76 688 366,42 75 326 658,29 Maksutuotot 336 048,85 266 381,48 Tuet ja avustukset 3 978 176,70 4 819 068,70 Muut toimintatuotot 744 746,72 552 695,49
81 747 338,69 80 964 803,96
TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 748 688,71 -39 702 949,50 Henkilösivukulut Eläkekulut -8 468 032,64 -8 090 126,79 Muut henkilösivukulut -1 809 100,19 -1 741 079,44 Palvelujen ostot -12 071 427,24 -11 610 430,88 Aineet, tarvikkeet, tavarat -9 052 746,86 -8 974 754,20 Avustukset -443 721,07 -385 846,91 Muut toimintakulut -2 514 393,32 -2 931 217,60
-75 108 110,03 -73 436 405,32
TOIMINTAKATE 6 639 228,66 7 528 398,64
Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 602 120,06 71 948,30 Muut rahoitustuotot 24 099,55 8 164,40 Muut rahoituskulut -6 559,70 -3 770,74
1 619 659,91 76 341,96
VUOSIKATE 8 258 888,57 7 604 740,60
Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -4 774 227,84 -4 133 145,57 Kertaluontoiset poistot -185 542,08 0,00
-4 959 769,92 -4 133 145,57
Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -131 970,59 0,00
-131 970,59 0,00
TILIKAUDEN TULOS 3 167 148,06 3 471 595,03
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 1 771 368,94 -3 944 682,93Varausten lis.(-) tai väh.(+) -1 286 486,70 4 750 698,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 652 030,30 4 277 610,83
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 108,8 % 110,3 %Vuosikate/Poistot, % 166,5 % 184,0 %Vuosikate, euroa/opiskelija 1 070,43 976,72Opiskelijamäärä 7 715,5 7 786,0
95Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT2011 2010
Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 258 888,57 7 604 740,60 Satunnaiset erät -131 970,59 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -54 288,72 0,00
8 072 629,26 7 604 740,60
Investointien rahavirta Investointimenot -7 291 936,44 -12 308 254,62 Rahoitusosuudet investointeihin 939 584,24 1 483 932,44 Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 330 000,00 1 018 202,74
-6 022 352,20 -9 806 119,44
Toiminnan ja investointien rahavirta 2 050 277,06 -2 201 378,84
Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetLainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 8 127,79 2 678,17 Vaihto-omaisuuden muutos 104,09 -6 754,67 Saamisten muutos 2 275 609,57 -1 272 844,77 Korottomien velkojen muutos 298 984,38 1 181 980,00
Rahoituksen rahavirta 2 582 825,83 -94 941,27
Rahavarojen muutos 4 633 102,89 -2 296 320,11
Rahavarojen muutos -4 633 102,89 2 296 320,11
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 134,0 % 77,6 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 134,0 % 77,6 %Lainanhoitokate Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaKassan riittävyys, pv 83,87 60,88Opiskelijamäärä 7 715,5 7786
96 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 187 526,44 273 920,68 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 48 167,83
187 526,44 322 088,51Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 508 223,20 2 498 633,87 Rakennukset 64 912 132,37 66 159 865,53 Kiinteät rakenteet ja laitteet 548 029,11 244 596,47 Koneet ja kalusto 6 561 286,38 6 787 054,75 Muut aineelliset hyödykkeet 10 586,77 10 586,77 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 664 213,15 421 329,42
77 204 470,98 76 122 066,81Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 81 538,68 81 538,68
81 538,68 81 538,68
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 77 473 536,10 76 525 694,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt. 257,33 257,33 Muut toimeksiantojen varat 5 000,00 5 000,00
5 257,33 5 257,33VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 115 911,74 116 015,83
115 911,74 116 015,83SaamisetPitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 619,57 4 407,69 Lainasaamiset 37 423,00 22 360,00
41 042,57 26 767,69Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 693 216,48 3 306 025,60 Lainasaamiset 2 329,06 905,12 Muut saamiset 1 190 755,74 1 668 331,90 Siirtosaamiset 2 805 172,06 3 006 095,17
5 691 473,34 7 981 357,79
Saamiset yht. 5 732 515,91 8 008 125,48
Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3 200 400,00 9 204 000,00Rahoitusarvopaperit yht. 3 200 400,00 9 204 000,00
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset yht. 15 735 692,33 5 098 989,44
Rahat ja pankkisaamiset yht. 18 936 092,33 14 302 989,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 24 784 519,98 22 427 130,75
VASTAAVAA YHTEENSÄ 102 263 313,41 98 958 082,08
97Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
2011 2010VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA Peruspääoma -12 337 919,04 -12 337 919,04 Arvonkorotusrahasto -23 639 241,91 -23 919 331,94 Muut omat rahastot -6 795 365,26 -6 795 365,26 Ed.tilikausien yli-/alijäämä -15 219 257,05 -10 941 646,22 Tilikauden yli-/alijäämä -3 652 030,30 -4 277 610,83
-61 643 813,56 -58 271 873,29
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero -17 730 572,63 -19 501 941,57 Vapaaehtoiset varaukset -6 998 907,68 -5 712 420,98
-24 729 480,31 -25 214 362,55
PAKOLLISET VARAUKSETMuut pakolliset varaukset -111 061,13 0,00
-111 061,13 0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -168 664,35 -160 536,56 Muut toimeksiantojen pääomat -5 000,00 -5 000,00
-173 664,35 -165 536,56
VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen Muut velat -43 378,21 -157 095,11
-43 378,21 -157 095,11
Lyhytaikainen Saadut ennakot -420,00 Ostovelat -3 089 492,52 -4 804 014,94 Muut velat -1 334 514,30 -1 178 980,68 Siirtovelat -11 137 489,03 -9 166 218,95
-15 561 915,85 -15 149 214,57
Vieras pääoma yhteensä -15 605 294,06 -15 306 309,68
VASTATTAVAA YHTEENSÄ -102 263 313,41 -98 958 082,08
TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 84,5 % 84,4 %Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainat / opiskelija, € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainakanta 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainasaamiset 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaOpiskelijamäärä 7 715,5 7786
98 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
4. LIITETIEDOT 2011
• Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
• Tuloslaskelman liitetiedot
• Taseen liitetiedot
• Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
• Henkilöstöä koskevat liitetiedot
99Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO KPA 2:2 § 1-kohtaTILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT
LIITETIEDOT
ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT
Pysyvien vastaavien arvostusPysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pysyvien vastaavien arvoihin ei ole sisällytetty kiinteitä menoja eikä korkomenoja.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poisto-suunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetie-doissa.
Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintamenoon.Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Vaihto-omaisuusOppilaitosten osastojen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankin-tamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoihin ei ole sisällytetty kiinteitä menoja.
RahoitusomaisuusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.
JaksotusmenetelmätTilinpäätöksessä on liiketapahtumat kirjattu suoriteperusteen mukaisesti joitakin merkitykseltään vä-häisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuusOpetus- ja kulttuuriministeriö muutti PKKY:n ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan vuo-den 2011 ajaksi 5310 opiskelijasta 5330 opiskelijaan, minkä seurauksena PKKY:n yksikköhintatulo nousi noin 309 000 eurolla.
Kuntayhtymän hallitus päätti joulukuussa 2011 myydä Kiteen Koivikolta teurastamorakennuksen. Kaupat toteutuivat vuoden 2012 puolella. Lieksasta purettiin Rauhalantie 9 A-rakennus. Kuntayhtymä on päättänyt luopua myös Nurmeksen Aatamilan talosta ja Lieksan Oravatien asuntolasta. Myytyjä ja purettuja kiinteistöjä koskien Tilapalvelulle on kirjattu ylimääräinen kertapoisto, joka on noin 185 000 euroa.
Kuntayhtymän hallitus päätti vuoden 2010 alussa, että vuoden 2010 toiminnallisten ja taloudellisten tulosten perusteella maksetaan koko kuntayhtymän henkilöstölle tulospalkkiona maksimissaan yh-den viikon palkka. Tähän tarkoitukseen taseeseen varattiin ammatillisen peruskoulutuksen yksikkö-hintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuutta noin 860 000 euroa. Vuonna 2011 maksetut, toteutu-neet tulospalkkiot sivukuluineen olivat yhteensä noin 294 000 euroa. Käyttämättä jäänyt osa on tuloutettu kuntayhtymän tulokseen vuodelle 2011.
Vuoden 2011 henkilöstön tulospalkkioita varten varattiin taseeseen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuutta noin 1,3 miljoonaa euroa. Kustannukset toteu-tuvat vuoden 2012 aikana.
Vuoden 2007 ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuu-desta on taseeseen varattu noin 148 000 euroa käytettäväksi AmmattiUra-hankkeen omarahoitus-osuuksiin ja World Skills –kilpailujen valmennustoimintaan. Käyttämättä jääneet noin 68 000 euroa on tuloutettu kuntayhtymän tulokseen vuodelle 2011.
100 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti koko koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus logis-tiikka- ja metsäkonealoja lukuun ottamatta siirtyi aikuisopiston hallinnoitavaksi 1.8.2010. Ammatti-opistoilta siirtyi aikuisopistolle yhteensä 200 opiskelijaa ja noin 20 opettajaa.
Projektitoiminnan pienentymisen vaikutus vuoden 2011 tuloihin ja menoihin oli noin 1,2 miljoonaa eu-roa.
Vuoden 2011 aikana irtisanottiin ammattiopisto Outokummun käytössä olleita vuokratiloja, joiden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin on sisältynyt vastuita vuokratilojen rakennuskustannuksista. Näis-tä vuokravastuista on kirjattu 111 061,13 euron pakollinen varaus.
Vuonna 2011 erääntyi 5 000 000 euron 5 vuoden pääomaturvattu indeksilaina, jonka tuotto oli 1 416 616 euroa.
Järjestelmävirheen vuoksi aiempien vuosien purkamattomia poistoeroja tuloutettiin vuonna 2011 noin 1,5 miljoonaa euroa.
101Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIETO KPA 2:3 § 1-kohta
TOIMINTATUOTOT (ULKOISET)
2011 2010Yksikköhintarahoitus 59 989 061,32 57 774 443,21Muut myyntituotot 16 699 305,10 17 552 215,08Maksutuotot 336 048,85 266 381,48EU-tuet -5 445,00 12 328,22Muut tuet ja avustukset 3 983 621,70 4 806 740,48Muut toimintatuotot 744 746,72 552 695,49Toimintatuotot yhteensä 81 747 338,69 80 964 803,96
KILAN KUNTAJAOSTO 20.2.2007
SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA
Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2010 - 2014
Suunnitelman mukaiset poistot, € 4 721 095Poistonalaisten investointien omahankintameno, € 7 063 891Poikkeama, € -2 342 796Poikkeama, % -33,17%
Selvitys poikkeaman syistäInvestointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että kuntayhtymällä on 23 miljoonan euron arvosta valtiolta vastikkeetta saatuja kiinteistöjä, joista suunnitelman mukaisia poistoja ei lasketa.
Suunnitelman mukaisten poistojen taso nousee sitä mukaa, kun valtiolta vastikkeetta saatujakiinteistöjä peruskorjataan.
Poistosuunnitelman tarkistaminenPoistosuunnitelmaa ei ole syytä tarkistaa.
SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY KPA 2:3.1 § 2 -kohta
Satunnaiset tuotot 2011 2010
Satunnaiset kulutVuokrasopimusten irtisanomisistaaiheutuneet vuokravastuut 131 970,59
131 970,59
PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET TULOSLASKELMAN LIITETIETO KPA 2:3 § 4-kohta
2011 2010Vuokravastuuvaraus 1.1.Lisäykset tilikaudella 111 061,13Vähennykset tilikaudellaVuokravastuuvaraus 31.12. 111 061,13
102 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POISTOSUUNNITELMA Muutettu yh 27.1.2010
(Kuntaliiton suositus)
PYSYVÄT VASTAAVAT TASAPOISTO Vuodet POISTOAIKA POISTO-
MENETELMÄAineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 5 v 5 T
Muut pitkävaikutteiset menotPerustamis- ja järjestelymenot 3 - 5 v 3 TTutkimus- ja kehittämismenot 3 - 5 v 3 TATK-ohjelmistot 3 - 5 v 3 TMuut 3 - 5 v *) 3-10 T
*) poistoaika määritellään tapauskoh-
taisestiAineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmatHallinto- ja laitosrakennukset 30 - 50 v 30 TTalousrakennukset 15 - 20 v 20 TAsuinrakennukset 30 - 50 v 30 T
Kiinteät rakenteet ja laitteetMaa- ja vesirakenteet 15 - 30 v 15 TKiinteät koneet, laitteet, rakenteet 10 - 15 v 10 TTietoverkko 10 - 15 v 5 T
Koneet ja kalustoKuljetusvälineet 5 - 10 v 5 TLiikkuvat työkoneet 5 - 10 v 5 TRaskaat koneet 10 - 15 v 10 TKevyet koneet 5 - 10 v 5 TATK-laitteet 3 - 5 v 3 TLaitteet ja kalusteet 3 - 5 v 3 T
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
käytön mukainen poisto
käytön mukainen poisto
(vuotuista käyttöä vastaava poisto)Soranottopaikat
MalmiesiintymätKivilouhoksetTurvesuot
Kasvatettavat luonnonvarat 5 THevosetJalostuseläimetLypsykarjaTyöeläimet
Arvo- ja taide-esineet ei poistoa ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat ei poistoa ei poistoa
SijoituksetOsakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa
1. Eu-projektien hankinnoissa noudatetaan rahoittajan rahoituspäätöksien mukaisia poistoaikoja.
2. Käytettynä hankitun omaisuuden poistoaika määritellään ao.poistoryhmän jäljelläolevan käyttöajan mukaan (esim. kuljetusvälineiden poistoaika 5 vuotta: hankittu 3 vuotta vanha auto, poistoaika on 5-3= 2 vuotta.) Kaikissa käytettynä ostetuissa yli 10.000 euron hankinnoissa on poistoaika vähintään 2 vuotta.
3. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 10.000 EUR paitsi EU-projektien hankinnoissa 841 EUR. Käyttö-omaisuuteen kirjaaminen edellyttää, että rahoittaja on hyväksynyt poiston tukikelpoiseksi.4. Poistojen laskeminen aloitetaan tavaran tai rakennuksen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta.5. Rakennuksien ja rakennelmien osien korjausinvestointien poistoaika määritellään joko koko rakennuk-sen tai korjatun osan jäljellä olevan käyttöiän mukaisesti.
103Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT
TULOSLASKELMAN LIITETIETO Kuntajaoston tuloslask.ohje luku 2.3 ja 4.5
2011 2010
Muut toimintatuototHallinto- ja laitosrakennukset 165 349,85
165 349,85
Muut toimintakulutHallinto- ja laitosrakennukset 556 013,86Osakkeet ja osuudet 360,88
556 374,74
104 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA LIITETIETO KPA 2:8 §
2011 2010
PALKAT JA PALKKIOTMaksetut palkat ja palkkiot -35 553 223,94 -34 926 580,51Jaksotetut palkat ja palkkiot -5 195 464,77 -4 776 368,99
-40 748 688,71 -39 702 949,50HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUTKuEL-maksu -7 369 623,98 -7 094 237,12Muut työeläkemaksut Jaksotetut eläkekulut -1 098 408,66 -995 889,67
-8 468 032,64 -8 090 130,63
MUUT HENKILÖSIVUKULUTKansaneläke- ja sair.vak.maks -712 390,37 -737 598,22Työttömyysvakuutusmaksut -1 131 848,88 -1 010 739,16Tapaturmavakuutusmaksut -68 203,04 -109 895,40Muut sosiaalivakuutusmaksut -14 901,55 3 224,53Jaksotetut sosiaalivakuutusm -293 548,19 -268 016,60
-2 220 892,03 -2 123 021,01
HENKILÖSTÖKULUJEN KORVAUKSETSairausvakuutuskorvaukset 334 523,05 302 866,96Tapaturmakorvaukset 31 399,89 48 548,21Muut Kansaneläkelait. korv. 9 978,38 22 008,95Muut henk.menojen korj.erät 35 890,52 8 521,29
411 791,84 381 945,41
YHTEENSÄ TULOSLASKELMAN MUKAAN -51 025 821,54 -49 534 155,73
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin -55 750,71 -60 624,09
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -51 081 572,25 -49 594 779,82
105Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TASEEN LIITETIETO TASEEN LIITETIETO KPA 2:4.1 § 6-kohta
Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmä
Valtiolta lahjoituksena saadut maa- ja vesialueet sekä rakennukset on merkitty taseeseen vastaavaa puolella arvonkorotuksiin ja vastattavaa puolella arvonkorotusrahastoon. Arvonmääritysmenetelmänä on käytetty vuoden 1996 verotusarvoja.
Arvonkorotukset2011 2010
Maa- ja vesialueetArvo 1.1. 1 366 714,01 1 368 979,94
ArvonkorotuksetArvonkorotusten purku 10 699,06 2 265,93
Arvo 31.12. 1 356 014,95 1 366 714,01
RakennuksetArvo 1.1. 22 552 617,93 23 014 474,09
ArvonkorotuksetArvonkorotusten purku 269 390,97 461 856,16
Arvo 31.12. 22 283 226,96 22 552 617,93
106 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TASE
EN L
IITET
IETO
PYSY
VIEN
VAS
TAAV
IEN
TAS
E-ER
ÄKO
HTA
INEN
LIIT
ETIE
TO
Pysy
vät v
asta
avat
PYSY
VIEN
VAS
TAAV
IEN
M
UU
TOKS
ETPo
ista
mat
on-
hank
inta
men
o 1/
1/20
10
Lisä
ys
tilik
aude
n ai
kana
Raho
ituso
suus
til
ikau
den
aika
na
Vähe
nnys
til
ikau
den
ai
kana
Siirr
ot
erie
n vä
lillä
Tilik
aude
n
pois
toAr
von-
al
ennu
s ja
-pal
autu
s
Pois
tam
aton
ha
nk. m
eno
12/3
1/20
10
Arvo
n-
koro
tuk-
set
Kirja
npito
ar-
vo
12/3
1/20
10O
lenn
aise
t lis
äpoi
stot
Tiet
okon
eohj
elm
isto
t27
3 92
0,68
52 5
26,5
4-1
38 9
20,78
187
526,
4418
7 52
6,44
Muu
t pitk
ävai
kutt
eise
t men
ot48
167,8
3-4
8 16
7,83
0,00
0,00
Maa
- ja
vesi
alue
et1 1
31 9
19,8
623
658
,54
-3 3
70,15
1 152
208
,25
1 152
208
,25
Maa
-alu
eide
n ar
vonk
orot
us1 3
66 7
14,0
1-1
0 69
9,06
1 356
014
,95
1 356
014
,95
Rake
nnuk
set
43 6
07 2
47,6
01 7
10 0
59,9
5-1
61 2
80,0
051
264
,99
-2 5
78 3
87,13
42 6
28 9
05,4
142
628
905
,41
185
542,
08Ra
kenn
uste
n ar
vonk
orot
us22
552
617
,93
-269
390
,97
22 2
83 2
26,9
622
283
226
,96
Kiin
teät
rake
ntee
t ja
laitt
eet
244
596,
4720
3 90
4,79
144
408,
44-4
4 88
0,59
548
029,
1154
8 02
9,11
Kone
et ja
kal
usto
6 78
7 05
4,75
2 86
3 22
9,46
-939
584
,24
-2 14
9 41
3,59
6 56
1 286
,38
6 56
1 286
,38
Muu
t ain
eelli
set h
yödy
kkee
t10
586
,7710
586
,7710
586
,77O
sakk
eet j
a os
uude
t81
538
,68
81 5
38,6
881
538
,68
Kesk
ener
äise
t han
kinn
at42
1 329
,42
2 43
8 55
7,16
-195
673
,43
2 66
4 21
3,15
2 66
4 21
3,15
YHTE
ENSÄ
76 5
25 6
94,0
07
291 9
36,4
4-9
39 5
84,2
4-1
64 6
50,15
0,00
-4 9
59 7
69,9
2-2
80 0
90,0
377
473
536
,100,
0077
473
536
,1018
5 54
2,08
Pien
et k
äytt
öom
aisu
usha
nkin
nat,
joid
en h
anki
ntam
eno
on a
lle 10
.000
,00e
, on
kirja
ttu
vuos
ikul
uksi
.Vu
onna
201
1 pur
ettu
rake
nnus
sek
ä v.
2012
myy
ntiin
tai p
uret
tava
ksi p
ääte
ttyj
en ra
kenn
uste
n ar
vot o
n ki
rjatt
u v:
lle 2
011 l
isäp
oist
oksi
, 185
.542
,08
e.
107Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
OSAKKEET TASEEN LIITETIETO
2011 2010
Taseessa olevat arvotOmistus- osuus, %
Lisäykset/ vähen- nykset (-)
kpl € /kpl Yhteensä
Lisäykset/ vähennyk-set (-)
kpl € /kpl Yhteensä
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 10 168 1 681,88 10 168 1 681,88
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 23,12 70 169 11 830,00 70 169 11 830,00
Joensuun Tiedepuisto 0,27 260 219 56 847,52 260 219 56 847,52
Osuuskunta Idän Maito 0,00 -2 691,14 0,00
Glocal Oy *) 5 2 000 1 1 000,00 2 000 1 1 000,00
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy 2 34 67,28 2 34 67,28
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy 7,09 298 17 5 012,00 298 17 5 012,00
Ilomantsi NetCenter Oy 15 100 0,00 15 100 0,00
Luottokunta (osuus) 1 100 100,00 1 100 100,00
Stone Pole Oy 2,45 50 100 5 000,00 50 100 5 000,00
OSAKKEET YHTEENSÄ 81 538,68 81 538,68
*) vastikkeeton osakepääoman korotus 20.4.2001
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän osuudet Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:sta Tietotekniikkakeskus Oy:n v:n 2011 tilinpäätöksen mukaan ovat seuraavat:
- oma pääoma 26 579,88 - vieras pääoma 1 815 963,25 - voitto/tappio 806,35
Kuntayhtymän omistuksessa olevat taseen ulkopuoliset osakkeet
2011 2010Lisäykset/ vähen- nykset (-)
kpl € /kpl Yhteensä
Lisäykset/ vähen- nykset (-)
kpl € /kpl Yhteensä
Aike Oy 2 841 1 681,88 2 841 1 681,88Marja Carelia Oy 2 336 672,76 2 336 672,76Osuuskunta Jalostuspalvelu -42Pohjois-Karjalan luomuosuuskunta 1 168 168,19 1 168 168,19
108 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
SIIRTOSAAMISET TASEEN LIITETIETO KPA 2:4 1 § 11-kohta
Kuntajaoston taseohje 4.3.1.2
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
2011 2010Pitkäaikaiset siirtosaamiset
MenoennakotPitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamisetTulojäämät
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 396 402,60 384 263,04Muut tulojäämät 2 257 058,33 2 263 885,98
Tulojäämät yhteensä 2 653 460,93 2 648 149,02
Muut kuin olennaiset siirtosaamiset 151 711,13 357 946,15Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 805 172,06 3 006 095,17
109Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
RAHOITUSARVOPAPERIT TASEEN LIITETIETO KPA 2:4.1 § 10
2011 2010
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihinJälleenhankintahinta 3 299 754,65 10 467 576,78Kirjanpitoarvo 3 200 400,00 9 204 000,00Erotus 99 354,65 1 263 576,78
Sijoitukset ovat pääomaturvattuja indeksilainoja.Taseessa rahoitusarvopaperit on merkitty hankintamenoon. Hankinta-arvon ja markkina-arvon välistä erotusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.
110 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
OMA PÄÄOMA TASEEN LIITETIETOKPA 2:5.1 § 1-kohta
2011 2010
PERUSPÄÄOMA 1.1. 12 337 919,04 12 337 919,04Lisäykset tilikaudellaVähennykset tilikaudella
PERUSPÄÄOMA 31.12. 12 337 919,04 12 337 919,04
ARVONKOROTUSRAHASTO 1.1. 23 919 331,94 24 383 454,03Arvonkorotusten lisäykset tilikaudellaArvonkorotusten vähennykset tilikaudella -280 090,03 -464 122,09
ARVONKOROTUSRAHASTO 31.12. 23 639 241,91 23 919 331,94
MUUT OMAT RAHASTOTAIKOn investointi ja kehittämisrahaston pääoma 1.1. 795 832,03 795 832,03 - Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudella AKK:n investointi ja kehittämisrahaston pääoma 31.12. 795 832,03 795 832,03
PKKY:n investointi- ja kehittämisrahaston pääoma 1.1. 5 499 533,23 5 499 533,23 - Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudellaPKKY:n investointi- ja kehittämisrahaston pääoma 31.12. 5 499 533,23 5 499 533,23
PKKY:n vahinkorahaston pääoma 1.1. 500 000,00 500 000,00 - Siirto rahastoon tilikaudellla - Siirto rahastosta tilikaudellaPKKY:n vahinkorahaston pääoma 31.12. 500 000,00 500 000,00
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 1.1. - Ed.tilikauden yli-/alijäämä 10 941 646,22 8 982 301,26 - Edellisen tilikauden virheen oikaisu - Siirto tilikauden yli-/alijäämätililtä 4 277 610,83 1 959 344,96
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 31.12. 15 219 257,05 10 941 646,22
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄT 3 652 030,30 4 277 610,83
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 61 643 813,56 58 271 873,29
111Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMAOSUUDET TASEEN LIITETIETO Kuntajaoston taseohje, luku 2.1.3
Käyttöpääoma taseen 31.12.1996 mukaan 11 367 939,37Käyttöpääoman lisäys 1.1.1997-31.12.1998 969 979,67PERUSPÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.1998 12 337 919,04
JÄSENKUNTA %-osuus Osuus / €uroIlomantsi 3,5 3,5 % 431 827,17Joensuu 55,5 55,5 % 6 847 545,07Juuka 2,9 2,9 % 357 799,65Kesälahti 0,2 0,2 % 24 675,84Kitee 3,8 3,8 % 468 840,92Kontiolahti 3,2 3,2 % 394 813,41Lieksa 9,8 9,8 % 1 209 116,07Liperi 3,8 3,8 % 468 840,92Nurmes 4,9 4,9 % 604 558,03Outokumpu 3,8 3,8 % 468 840,92Polvijärvi 2,6 2,6 % 320 785,89Rääkkylä 1,7 1,7 % 209 744,62Tohmajärvi 2,8 2,8 % 345 461,73Valtimo 1,5 1,5 % 185 068,79
PERUSPÄÄOMA YHTEENSÄ 100,0 1,0 12 337 919,04
Muutos 1.1.2009 alkaen
Joensuu + (Eno ja Pyhäselkä) (50,8+3,1+1,6) = 55,5 %
112 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
INVESTOINTIVARAUKSET
INVESTOINTIVARAUKSET Hank.vuosi
Varaukset 1.1.2011
Purettu 2011
Uudet 2011
Varaukset 31.12.2011
Tilapalvelut
* Rakennukset - Otsolan A-talon peruskorjaus, (ent. AmoJp) 2012 1 150 000,00 1 150 000,00
- Niskalan muutostyöt, (ent. AmoJp) 2012 200 000,00 200 000,00
- Otsolan A-rakennuksen peruskor jaus, (ent. AmoJtk) 2012 1 000 000,00 1 000 000,00
- Oppilasasuntolan peruskorjaus (D ja E), (ent. AmoV) 2010 387 251,24 387 251,24
- Joensuu, asuntola, (ent. Aiko) 2011 250 000,00 250 000,00 0,00 - Joensuu, Niskalan muutos ja peruskorjaus 2012 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00
2 987 251,24 250 000,00 1 300 000,00 4 037 251,24
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut
* Laitteet ja kalusteet - laitteet ja kalusteet, Niskalan ensikert. kalustaminen 2011 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00
100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri
* Raskaat koneet - CNC 400 000,00 108 513,30 291 486,70 - maanrakennusalan työkoneet 300 000,00 300 000,00 600 000,00
* Kuljetusvälineet- kuorma-auto lämpöeristetyllä kontilla 200 000,00 200 000,00
900 000,00 108 513,30 300 000,00 1 091 486,70
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
* Raskaat koneet - Harvesterit ja ajokoneet 2011-2012 1 105 169,74 275 000,00 830 169,74 - Harvesterit ja ajokoneet 2011-2012 440 000,00 440 000,00 - Harvesterit ja ajokoneet 2014-2015 400 000,00 400 000,00
1 545 169,74 275 000,00 400 000,00 1 670 169,74
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
* Raskaat koneet - poravaunu 2011 180 000,00 180 000,00 0,00
180 000,00 180 000,00 0,00 0,005 712 420,98 913 513,30 2 200 000,00 6 998 907,68
113Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
TASEEN LIITETIETO KPA 2:5.1 § 4-kohta
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
2011 2010Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot 2 393 323,60 1 697 752,27Menojäämät
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset 7 915 984,90 6 626 698,41Muut menojäämät 604 336,05 547 650,97
Menojäämät yhteensä 10 913 644,55 8 872 101,65
Muut kuin olennaiset siirtovelat 223 844,48 294 117,30Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 11 137 489,03 9 166 218,95
Siirtovelat yhteensä 11 137 489,03 9 166 218,95
SIIRTOVELAT
PAKOLLISET VARAUKSET TASEEN LIITETIETO KPA 2:5 § 6
2011 2010
Vuokravastuut irtisanotuista vuokrasopimuksista 111 061,13111 061,13
114 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
MUUT TALOUDELLISET VASTUUT TASEEN LIITETIETO VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA
KOSKEVA LIITETIETO KPA 2:7.2 § 2-kohta KPA 2:7.2 § 5-kohta
2011 2010
Arvonlisäveron palautusvastuu 5,643 milj. e 5,838 milj. e
Leasingvastuut (sis.alv:n)P-K:n aikuisopisto
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 425 317,68 203 848,38Myöhemmin maksettavat 721 379,37 461 016,97
Leasingvastuut yhteensä 1 146 697,05 664 865,35
Perustamishankkeiden valtionosuuksien palautusvastuu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on saanut opetus- ja kulttuuritoimen lain mukaisia perustamishankkeisiin tarkoitettuja valtionosuuksia, joista voi seurata valtionosuuksien palautusvastuita. Mahdollisen palautusvastuun rahamäärää ei pystytä määrittämään.
Muut taloudelliset vastuut yhteensä 1 146 697,05 664 865,35
115Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
116 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA
Kirjanpitokirjat Arkistointimuoto
Päiväkirja paperi- ja sähk.muotoPääkirja paperi- ja sähk.muotoTase-erittelyt paperitulosteTasekirja paperimuotoOsakirjanpidot:Ostoreskontra paperi- ja sähk.muotoSopimus Pro sähköinen muotoTravel paperi- ja sähk.muotoMyyntireskontra paperi- ja sähk.muotoPalkkalaskenta paperimuotoCPU-kassapankki sähköinen muotoKäyttöomaisuuskirjanpito paperimuoto
Tositelajit Arkistointimuoto
1 Tiliotteet paperimuoto2 CPU paperi- ja sähk.muoto9 Palkat paperimuoto20 Ostolaskujen maksut paperimuoto21 Ostolaskut IP Basware sähköinen muoto22 Ostolaskut Intime Plus paperimuoto24 Laskut Travel sähköinen muoto30 Myyntireskontrasuoritukset paperimuoto31 Myyntilaskut PKKY-tsto paperimuoto32 Myyntilaskut Aiko paperimuoto33 Myyntilaskut AmoJp paperimuoto34 Myyntilaskut AmoJtk paperimuoto35 Myyntilaskut AmoI paperimuoto36 Myyntilaskut AmoK paperimuoto37 Myyntilaskut AmoL paperimuoto38 Myyntilaskut AmoV paperimuoto39 Myyntilaskut AmoO paperimuoto40 Myyntilaskut AmoN paperimuoto41 Myyntilaskut AmoNi/PKO paperimuoto45 CPU:n maksukortit paperi- ja sähk.muoto49 Korkolaskut paperimuoto80 Käyttöomaisuus paperimuoto90 Muistiot paperimuoto91 Kk-toistuvat, kpvavi paperimuoto92 Sisäiset, excel -tositteet sähköinen muoto93 MR hyvitysten kohdistus paperimuoto94 Laskennalliset paperimuoto95 Vyörytykset paperimuoto96 Kirjanpidon tulos paperimuoto97 Kirjanpidon tulos laskennallin paperimuoto98 Sisäisen laskennan tulos paperimuoto99 Sisäisen laskennan tulos-laskelma paperimuoto
117Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
118 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
119Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITTEET
• Henkilöstömäärätilasto 31.12.2011
• Henkilöstötilinpäätös 31.12.2011
(vakinainen ja määräaikainen henkilöstö)
• Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus 2008-2011
• Henkilökunnan vuorotteluvapaan käyttö 2008-2011
• Eläkkeelle jääneet 2008–2011
• Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneet poissaolot 2008–2011
120 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HEN
KILÖ
MÄ
ÄRÄT
ILAS
TO 3
1.12.
2011
PYSY
VÄIS
LUO
NTE
INEN
HEN
KILÖ
STÖ
MÄÄ
RÄAI
KAIN
EN H
ENKI
LÖST
ÖKA
IKKI
YH
TEEN
SÄ 3
1.12.
2011
HEN
KILÖ
MÄÄ
RÄKE
HIT
YS
OPP
IL./
TYÖ
YK.
HEN
KI-
LÖST
ÖKO
KO-
AIK.
OSA
-AI
K.SI
VU-
TOIM
.YH
TEEN
SÄKO
KO-
AIK.
OSA
-AI
K.SI
VU-
TOIM
.YH
TEEN
SÄM
IEH
ET (M
) N
AISE
T (N
)
31.12
.1031
.12.0
9
MN
YHT
MN
YHT.
%-o
suus
LKM
%-o
suus
YHT.
YHT.
YHT.
AmoV
OPE
TUS
1914
029
433
40
02
24
3183
,86
16,2
3743
42M
UU
T14
30
89
172
00
11
29
47,4
1052
,619
1517
PRO
JEKT
IT0
10
10
10
00
00
01
01
2YH
TEEN
SÄ33
180
3813
516
00
33
641
71,9
1628
,157
5861
AmoJ
p
OPE
TUS
7115
016
7086
108
115
2429
2118
,394
81,7
115
117
115
MU
UT
355
05
3540
61
01
67
612
,841
87,2
4745
39PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
0YH
TEEN
SÄ10
620
021
105
126
169
116
3036
2716
,713
583
,316
216
215
4
AmoJ
tk
OPE
TUS
9719
082
3411
618
27
198
2710
170
,642
29,4
143
138
139
MU
UT
222
010
1424
22
03
14
1346
,415
53,6
2826
53PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
0YH
TEEN
SÄ11
921
092
4814
020
47
229
3111
466
,757
33,3
171
164
192
AmoK
OPE
TUS
290
018
1129
10
70
88
1848
,619
51,4
3739
44M
UU
164
08
1220
00
00
00
840
,012
60,0
2020
31PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
01
1YH
TEEN
SÄ45
40
2623
491
07
08
826
45,6
3154
,457
6076
AmoL
OPE
TUS
175
011
1122
54
26
511
1751
,516
48,5
3337
40M
UU
111
00
1212
10
01
01
17,7
1292
,313
1622
PRO
JEKT
IT0
00
00
00
00
00
00
00
YHTE
ENSÄ
286
011
2334
64
27
512
1839
,128
60,9
4653
62
AmoN
OPE
TUS
220
011
1122
41
04
15
1555
,612
44,4
2726
32M
UU
T11
20
49
130
00
00
04
30,8
969
,213
1919
PRO
JEKT
IT0
00
00
00
00
00
00
00
13
YHTE
ENSÄ
332
015
2035
41
04
15
1947
,521
52,5
4046
54
AIKO
OPE
TUS
107
240
6467
131
720
7051
4697
115
50,4
113
49,6
228
209,
516
6M
UU
T69
30
2745
7214
14
136
1940
44,0
5156
,091
8593
PRO
JEKT
IT1
00
01
10
02
11
21
33,3
266
,73
14,5
14YH
TEEN
SÄ17
727
091
113
204
2121
7665
5311
815
648
,416
651
,632
230
927
3
AmoO
OPE
TUS
362
018
2038
72
06
39
2451
,123
48,9
4745
51M
UU
T15
10
115
162
00
11
22
11,1
1688
,918
2120
PRO
JEKT
IT0
00
00
00
00
00
00
00
21
YHTE
ENSÄ
513
019
3554
92
07
411
2640
,039
60,0
6568
72
AmoN
i
OPE
TUS
211
08
1422
20
31
45
933
,318
66,7
2726
25M
UU
T11
10
210
120
00
00
02
16,7
1083
,312
1316
PRO
JEKT
IT1
00
01
16
00
24
62
28,6
571
,47
8YH
TEEN
SÄ33
20
1025
358
03
38
1113
28,3
3371
,746
4741
PKKY
-ts
to
OPE
TUS
00
00
00
00
00
00
00
0M
UU
T56
30
3128
596
01
43
735
53,0
3147
,066
5664
PRO
JEKT
IT4
10
32
53
10
40
47
77,8
222
,29
118
YHTE
ENSÄ
604
034
3064
91
18
311
4277
,833
44,0
7567
72
TILA
-PA
LVE-
LUT
OPE
TUS
00
00
00
00
00
00
00
0M
UU
T48
40
2527
522
03
41
529
50,9
2849
,157
61PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
0YH
TEEN
SÄ48
40
2527
522
03
41
529
50,9
2849
,157
61
KOKO
PK
KY
OPE
TUS
419
800
257
242
499
5837
100
9410
119
535
150
,634
349
,469
468
0,5
654
MU
U30
829
012
121
633
735
48
2819
4714
938
,823
561
,238
437
737
4PR
OJE
KTIT
62
04
48
91
27
512
1155
,09
45,0
2037
,529
YHTE
ENSÄ
733
111
038
246
284
410
242
110
129
125
254
511
46,5
587
53,5
1098
1095
1057
TILA
STO
N L
AAD
INTA
OH
JEIT
A* S
ijais
et h
uom
ioid
aan
luku
mää
rissä
vai
n jo
s m
olem
mat
, va
rsin
aine
n vi
ranh
altij
a/ty
önte
kijä
jaTi
lapa
lvel
uhen
kilö
stö
siirt
ynyt
opp
ilaito
ksis
ta 1.
1.201
0 al
kaen
. s
ijain
en s
aava
t pal
kkaa
sam
anai
kais
esti.
Aiko
/K, A
iko/
L, Ai
ko/O
, KYO
ja O
PSO
31.1
2.20
11
* vak
inai
sen
henk
ilöst
ön ti
edot
ova
t siin
ä yk
sikö
ssä,
joss
a hä
n ty
öske
ntel
ee 3
1.12.
henk
ilölu
kum
äärä
siir
rett
y ko
htaa
n AI
KO.
121Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HEN
KILÖ
MÄ
ÄRÄT
ILAS
TO 3
1.12.
2011
PYSY
VÄIS
LUO
NTE
INEN
HEN
KILÖ
STÖ
MÄÄ
RÄAI
KAIN
EN H
ENKI
LÖST
ÖKA
IKKI
YH
TEEN
SÄ 3
1.12.
2011
HEN
KILÖ
MÄÄ
RÄKE
HIT
YS
OPP
IL./
TYÖ
YK.
HEN
KI-
LÖST
ÖKO
KO-
AIK.
OSA
-AI
K.SI
VU-
TOIM
.YH
TEEN
SÄKO
KO-
AIK.
OSA
-AI
K.SI
VU-
TOIM
.YH
TEEN
SÄM
IEH
ET (M
) N
AISE
T (N
)
31.12
.1031
.12.0
9
MN
YHT
MN
YHT.
%-o
suus
LKM
%-o
suus
YHT.
YHT.
YHT.
AmoV
OPE
TUS
1914
029
433
40
02
24
3183
,86
16,2
3743
42M
UU
T14
30
89
172
00
11
29
47,4
1052
,619
1517
PRO
JEKT
IT0
10
10
10
00
00
01
01
2YH
TEEN
SÄ33
180
3813
516
00
33
641
71,9
1628
,157
5861
AmoJ
p
OPE
TUS
7115
016
7086
108
115
2429
2118
,394
81,7
115
117
115
MU
UT
355
05
3540
61
01
67
612
,841
87,2
4745
39PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
0YH
TEEN
SÄ10
620
021
105
126
169
116
3036
2716
,713
583
,316
216
215
4
AmoJ
tk
OPE
TUS
9719
082
3411
618
27
198
2710
170
,642
29,4
143
138
139
MU
UT
222
010
1424
22
03
14
1346
,415
53,6
2826
53PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
0YH
TEEN
SÄ11
921
092
4814
020
47
229
3111
466
,757
33,3
171
164
192
AmoK
OPE
TUS
290
018
1129
10
70
88
1848
,619
51,4
3739
44M
UU
164
08
1220
00
00
00
840
,012
60,0
2020
31PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
01
1YH
TEEN
SÄ45
40
2623
491
07
08
826
45,6
3154
,457
6076
AmoL
OPE
TUS
175
011
1122
54
26
511
1751
,516
48,5
3337
40M
UU
111
00
1212
10
01
01
17,7
1292
,313
1622
PRO
JEKT
IT0
00
00
00
00
00
00
00
YHTE
ENSÄ
286
011
2334
64
27
512
1839
,128
60,9
4653
62
AmoN
OPE
TUS
220
011
1122
41
04
15
1555
,612
44,4
2726
32M
UU
T11
20
49
130
00
00
04
30,8
969
,213
1919
PRO
JEKT
IT0
00
00
00
00
00
00
00
13
YHTE
ENSÄ
332
015
2035
41
04
15
1947
,521
52,5
4046
54
AIKO
OPE
TUS
107
240
6467
131
720
7051
4697
115
50,4
113
49,6
228
209,
516
6M
UU
T69
30
2745
7214
14
136
1940
44,0
5156
,091
8593
PRO
JEKT
IT1
00
01
10
02
11
21
33,3
266
,73
14,5
14YH
TEEN
SÄ17
727
091
113
204
2121
7665
5311
815
648
,416
651
,632
230
927
3
AmoO
OPE
TUS
362
018
2038
72
06
39
2451
,123
48,9
4745
51M
UU
T15
10
115
162
00
11
22
11,1
1688
,918
2120
PRO
JEKT
IT0
00
00
00
00
00
00
00
21
YHTE
ENSÄ
513
019
3554
92
07
411
2640
,039
60,0
6568
72
AmoN
i
OPE
TUS
211
08
1422
20
31
45
933
,318
66,7
2726
25M
UU
T11
10
210
120
00
00
02
16,7
1083
,312
1316
PRO
JEKT
IT1
00
01
16
00
24
62
28,6
571
,47
8YH
TEEN
SÄ33
20
1025
358
03
38
1113
28,3
3371
,746
4741
PKKY
-ts
to
OPE
TUS
00
00
00
00
00
00
00
0M
UU
T56
30
3128
596
01
43
735
53,0
3147
,066
5664
PRO
JEKT
IT4
10
32
53
10
40
47
77,8
222
,29
118
YHTE
ENSÄ
604
034
3064
91
18
311
4277
,833
44,0
7567
72
TILA
-PA
LVE-
LUT
OPE
TUS
00
00
00
00
00
00
00
0M
UU
T48
40
2527
522
03
41
529
50,9
2849
,157
61PR
OJE
KTIT
00
00
00
00
00
00
00
0YH
TEEN
SÄ48
40
2527
522
03
41
529
50,9
2849
,157
61
KOKO
PK
KY
OPE
TUS
419
800
257
242
499
5837
100
9410
119
535
150
,634
349
,469
468
0,5
654
MU
U30
829
012
121
633
735
48
2819
4714
938
,823
561
,238
437
737
4PR
OJE
KTIT
62
04
48
91
27
512
1155
,09
45,0
2037
,529
YHTE
ENSÄ
733
111
038
246
284
410
242
110
129
125
254
511
46,5
587
53,5
1098
1095
1057
TILA
STO
N L
AAD
INTA
OH
JEIT
A* S
ijais
et h
uom
ioid
aan
luku
mää
rissä
vai
n jo
s m
olem
mat
, va
rsin
aine
n vi
ranh
altij
a/ty
önte
kijä
jaTi
lapa
lvel
uhen
kilö
stö
siirt
ynyt
opp
ilaito
ksis
ta 1.
1.201
0 al
kaen
. s
ijain
en s
aava
t pal
kkaa
sam
anai
kais
esti.
Aiko
/K, A
iko/
L, Ai
ko/O
, KYO
ja O
PSO
31.1
2.20
11
* vak
inai
sen
henk
ilöst
ön ti
edot
ova
t siin
ä yk
sikö
ssä,
joss
a hä
n ty
öske
ntel
ee 3
1.12.
henk
ilölu
kum
äärä
siir
rett
y ko
htaa
n AI
KO.
122 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2011 - VAKINAINEN HENKILÖKUNTA
Hen
kilö
stöt
ilinp
äätö
s 31.1
2.20
11Ti
last
o on
laad
ittu
kunt
ayht
ymän
vak
inai
sest
a (t
oist
aise
ksi p
alka
tust
a) h
enki
löst
östä
.O
= o
petu
shen
kilö
stö,
M =
muu
hen
kilö
stö
HEN
KILÖ
STÖ
N
AmoJ
pAm
oJtk
AmoK
AmoL
AmoN
AmoO
AmoV
PKO
Aiko
Tila
PKKY
-ts
to20
1120
1020
0920
08
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
YHT.
YHT.
YHT.
YHT.
1.IK
ÄRAK
ENN
E
alle
30
vuot
iaat
12
33
12
11
21
21
323
2418
1630
-39
vuot
iaat
105
125
61
42
28
76
72
2315
514
134
130
9610
540
-49
vuot
iaat
2513
3211
95
73
72
1610
55
53
5414
1720
263
256
243
245
50-5
9 vu
otia
at39
1654
510
126
711
59
59
29
947
2624
2232
731
832
431
0yl
i 59
vuot
iaat
155
173
25
22
313
133
212
56
117
108
100
97Yh
teen
sä90
4111
824
2920
2212
2212
3717
3413
3417
146
5952
6586
483
678
177
3
HEN
KILÖ
STÖ
N K
ESKI
-IKÄ
43,6
48,6
50,7
50,8
46,8
51,5
49,2
48,4
50,7
49,2
46,6
45,1
51,7
41,8
51,7
51,8
48,6
46,4
49,6
46,6
48,3
49,0
49,6
49,2
2.KO
ULU
TUSR
AKEN
NE
Ei p
erus
ast.
jälk
. tut
kint
oa
11
21
36
61
2128
3038
Kesk
iast
e3
227
1213
71
84
73
33
815
1541
717
917
516
415
8Al
in k
orke
a-as
te20
1413
87
43
33
38
69
49
427
212
2319
118
418
218
8Al
empi
kor
keak
oulu
aste
124
681
152
41
121
112
152
151
526
321
248
234
221
210
Ylem
pi k
orke
akou
luas
te54
130
27
151
614
73
71
5211
1122
221
118
217
4Tu
tkija
koul
utus
aste
12
34
25
Yhte
ensä
9041
118
2429
2022
1222
1237
1734
1334
1714
659
5265
864
836
781
773
3.H
ENKI
LÖST
ÖN
VAI
HTU
VUU
SPa
lv.su
hde
kest
änyt
alle
5 v
1712
303
137
55
43
93
116
118
5622
1212
249
226
158
141
Palv
eluk
seen
tulle
et3
24
12
13
13
73
333
5434
48Pa
lvel
ukse
sta
läht
enee
t3
36
32
11
21
21
91
237
5042
51
4.TY
ÖTE
HTÄ
VIEN
LUO
NN
EJo
htot
ehtä
viss
ä ol
evat
616
12
25
21
218
71
972
7571
72O
petu
steh
tävi
ssä
olev
at84
710
26
2810
203
202
322
325
329
119
56
524
490
456
444
Ope
tuks
en tu
kipa
lvel
uteh
t.3
31
39
272
4840
2926
Tuki
palv
elut
ehtä
viss
ä ol
evat
3115
108
1012
78
2051
4822
023
122
523
1Yh
teen
sä90
4111
824
2920
2212
2212
3717
3413
3417
146
5952
6586
483
678
177
3 Ko
htie
n 1,
2 ja
4 ti
edot
on
lask
ettu
31.1
2. p
alve
luks
essa
olle
ista
vak
inai
sist
a he
nkilö
istä
. Ti
lapa
lvel
uun
henk
ilöst
ö on
siir
tyny
t opp
ilaito
ksis
ta 1.
1.201
0 al
kaen
.
123Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2011 - MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTAH
enki
löst
ötili
npää
tös 3
1.12.
2011
Tila
sto
on la
aditt
u ku
ntay
htym
än m
äärä
aika
ises
ta h
enki
löst
östä
.O
= o
petu
shen
kilö
stö,
M =
muu
hen
kilö
stö
HEN
KILÖ
STÖ
N
AmoJ
pAm
oJtk
AmoK
AmoL
AmoN
AmoO
AmoV
PKO
Aiko
Tila
PKKY
-ts
to20
1120
1020
0920
08
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
YHT.
YHT.
YHT.
YHT.
1.IK
ÄRAK
ENN
E
alle
30
vuot
iaat
23
11
33
13
61
226
4036
2430
-39
vuot
iaat
73
72
32
21
34
11
95
555
4562
5940
-49
vuot
iaat
41
81
22
11
11
21
76
240
4670
5450
-59
vuot
iaat
26
21
41
13
14
43
133
4040
51yl
i 59
vuot
iaat
12
11
55
89
Yhte
ensä
157
214
33
91
55
29
103
527
154
1115
917
621
619
7
HEN
KILÖ
STÖ
N K
ESKI
-IKÄ
38,0
32,0
41,2
41,8
21,0
48,0
45,3
48,0
49,8
38,6
40,5
36,0
37,0
35,3
33,6
39,4
43,7
36,8
37,8
39,4
39,9
40,4
42,5
2.KO
ULU
TUSR
AKEN
NE
Ei p
erus
ast.
jälk
. tut
kint
oa
11
11
61
112
1620
29Ke
skia
ste
26
103
12
23
33
14
73
353
5472
56Al
in k
orke
a-as
te1
12
21
11
17
118
2627
35Al
empi
kor
keak
oulu
aste
36
16
23
52
51
438
3645
42Yl
empi
kor
keak
oulu
aste
93
11
11
11
13
110
11
3541
4934
Tutk
ijako
ulut
usas
te1
12
33
1Yh
teen
sä15
721
42
39
15
52
910
35
2715
411
158
176
216
197
3.TY
ÖTE
HTÄ
VIEN
LUO
NN
EJo
htot
ehtä
viss
ä ol
evat
03
44
Ope
tust
ehtä
viss
ä ol
evat
152
213
23
91
51
910
35
271
117
139
165
152
Ope
tuks
en tu
kipa
lvel
uteh
t.1
1011
78
2Tu
kipa
lvel
uteh
tävi
ssä
olev
at5
15
54
1030
2739
39Yh
teen
sä15
721
42
39
15
52
910
35
2715
411
158
176
216
197
Koht
ien
1, 2
ja 3
tied
ot o
n la
sket
tu 3
1.12.
pal
velu
kses
sa o
lleis
ta m
äärä
aika
isis
ta h
enki
löis
tä.
Tila
palv
eluu
n he
nkilö
stö
on s
iirty
nyt o
ppila
itoks
ista
1.1.2
010
alka
en.
124 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
PÄÄT
OIM
ISTE
N O
PETT
AJI
EN M
UO
DO
LLIN
EN K
ELPO
ISU
US
2008
- 20
11(T
oise
n as
teen
am
mat
illin
en p
erus
koul
utus
)
Työy
ksik
kö
200
8 2
009
201
0 2
011
Päät
oim
.op
etta
jia-
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
Päät
oim
.op
etta
jia-
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
Päät
oim
.op
etta
jia-
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
Päät
oim
.op
etta
jia-
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
AmoI
**)
103
70,0
105
50,0
AmoJ
p90
594
,410
211
89,2
106
694
,310
53
97,1
AmoJ
tk12
722
82,7
133
2680
,513
823
83,3
137
2184
,7
AmoK
409
77,5
3810
73,7
377
81,1
325
84,4
AmoL
409
77,5
365
86,1
347
79,4
315
83,9
AmoN
317
77,4
326
81,3
273
88,9
275
81,5
AmoN
i *)
18
288
,922
290
,923
100,
024
100,
0
AmoO
479
80,9
4616
65,2
3911
71,8
4710
78,7
AmoV
389
76,3
4113
68,3
418
80,5
428
81,0
Aiko
*)66
2266
,764
1675
,034
682
,433
584
,8
YHTE
ENSÄ
507
9780
,952
411
079
,047
971
85,2
478
6287
,0
*) K
aikk
ien
opet
tajie
n os
alta
pät
evyy
stie
dot o
vat 2
008
- 201
1 seu
raav
at:
Työy
ksik
kö
200
8 2
009
201
0 2
011
Päät
oim
.op
etta
jia
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
Päät
oim
.op
etta
jia
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
Päät
oim
.op
etta
jia
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
Päät
oim
.op
etta
jia
yht.
jois
ta
epäp
ätev
iä
yht.
Kelp
oist
en
%-o
suus
AmoN
i
203
85,0
222
90,9
2610
0,0
2710
0,0
Aiko
12
546
63,2
130
3771
,515
530
80,6
155
3279
,4
Muu
t yht
.42
373
82,7
438
9279
,042
265
84,6
421
5786
,5
Kaik
ki y
ht.
568
122
78,5
152
3974
,360
395
84,2
603
8985
,2
**) T
oim
inta
pää
ttyn
yt 3
1.7.2
009
125Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
VUO
ROTT
ELU
VAPA
AT 2
008
- 201
1 2
008
200
9 2
010
201
1O
pett
ajat
kp
vM
uu
henk
. kpv
Yht.
kpv
Ope
ttaj
at
kpv
Muu
he
nk. k
pvYh
t. kp
vO
pett
ajat
kp
vM
uu
henk
. kpv
Yht.
kpv
Ope
ttaj
at
kpv
Muu
he
nk. k
pvYh
t. kp
v
AmoI
*)0
00
0Am
oJp
397
397
510
510
1403
1403
880
880
AmoJ
tk51
123
774
821
212
9615
0856
347
910
4258
620
779
3Am
oK55
225
280
181
181
015
315
3Am
oL0
00
0Am
oN0
00
0Am
oNi
023
092
322
153
153
206
206
AmoO
228
228
645
645
274
274
0
AmoV
015
215
20
0Ai
ko70
770
718
633
452
090
110
510
06
0
KKY-
tsto
00
044
817
362
1Ti
lapa
lvel
ut **
)39
260
1YH
T11
9111
6923
6019
6418
7438
3832
9497
642
7021
2011
3432
54*)
Toim
inta
pää
ttyn
yt 3
1.7.2
009
**) T
ilapa
lvel
uun
henk
ilöst
ö on
siir
tyny
t opp
ilaito
ksis
ta 1.
1.201
1 alk
aen.
ELÄK
KEEL
LE JÄ
ÄNEE
T 20
11O
= o
pett
ajat
, M =
muu
hen
kilö
kunt
aVa
nhuu
selä
keVa
rh. v
anhu
usel
äke
Työk
yvöt
töm
yyse
läke
Osa
työk
yv.e
läke
Osa
-aik
aelä
keYH
TEEN
SÄO
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.Am
oJp
22
11
22
11
11
25
7Am
oJtk
55
01
11
11
17
18
AmoK
11
11
00
02
02
AmoL
22
01
11
10
22
4Am
oN1
10
00
01
01
AmoN
i0
01
10
00
11
AmoO
00
00
11
10
1Am
oV1
10
02
22
24
15
Aiko
22
40
00
11
23
36
KKY-
tsto
11
00
11
01
12
Tila
palv
elut
11
01
12
20
04
4YH
T11
718
11
22
46
53
84
37
2318
41
Vanh
uuse
läke
Varh
. van
huus
eläk
eTy
ökyv
öttö
myy
selä
keO
saty
ökyv
.elä
keO
sa-a
ikae
läke
YH
TEEN
SÄO
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.O
MYh
t.YH
T11
718
11
22
46
53
84
37
2318
4120
1012
921
11
32
51
19
312
2614
4020
098
1119
22
14
59
514
2020
4020
089
413
11
45
91
112
214
2612
38
126 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
SAIR
AUD
ESTA
JA T
YÖTA
PATU
RMIS
TA JO
HTU
NEE
T PO
ISSA
OLO
T H
ENKI
LÖRY
HM
ITTÄ
IN V
. 201
1
Työy
ksik
köO
petu
shen
kilö
stö
Muu
hen
kilö
stö
Hlö
mää
rä
31.12
.Sa
iraus
päiv
ätH
löt *
) vä
h. 6
0 pv
Työt
apat
urm
apv.
Hlö
t *)
väh.
60
pvH
löm
äärä
31
.12.
Saira
uspä
ivät
Hlö
t *)
väh.
60
pvTy
ötap
atur
map
v.H
löt *
)vä
h. 6
0 pv
pv
pv/h
löpv
pv
/hlö
pv
pv/h
löpv
pv
/hlö
AmoJ
p11
510
839,
425
285
2,48
247
1282
27,2
85
230,
49Am
oJtk
143
1338
9,36
632
0,22
2822
98,
181
AmoK
3727
07,3
01
20,
05
2023
111
,55
1Am
oL33
521
15,79
213
217
16,6
91
AmoN
2714
65,
412
0,07
13
917,0
0Am
oNi
2743
616
,153
1941
421
,791
40,
21Am
oO47
109
2,32
50,
1118
556
30,8
92
AmoV
3715
24,
11
2020
510
,25
123
511
,751
Aiko
228
1166
5,11
333
0,14
9411
0111
,714
PKKY
-tst
o75
343
4,57
12
0,16
Tila
palv
elut
2)
5763
111
,07
217
43,
051
Yhte
ensä
694
5221
7,52
2035
90,
522
404
5300
13,12
1844
81,1
12
*) H
enki
löt,
joill
a sa
iraud
esta
tai t
yöta
patu
rmas
ta j
ohtu
neet
poi
ssao
lot
ovat
kes
täne
et v.
201
1 väh
intä
än 6
0 ka
lent
erip
äivä
ä.
SAIR
AUD
ESTA
JA T
YÖTA
PATU
RMIS
TA JO
HTU
NEE
T PO
ISSA
OLO
T KE
SKIM
. PV/
HLÖ
VV.
200
8 - 2
011
2008
2009
2010
2011
Opp
ilaito
sSa
iraus
-pv
/hlö
Työt
apat
.pv
/hlö
Yhte
ensä
pv
/hlö
Saira
us-
pv/h
löTy
ötap
at.
pv/h
löYh
teen
sä
pv/h
löSa
iraus
-pv
/hlö
Työt
apat
.pv
/hlö
Yhte
ensä
pv
/hlö
Saira
us-
pv/h
löTy
ötap
at.
pv/h
löYh
teen
sä
pv/h
löAm
oI 1)
31,3
90,
0031
,39
9,11
0,00
9,11
AmoJ
p11
,21
0,01
11,2
29,
990,
0610
,05
13,0
40,
4813
,52
14,6
01,9
016
,50
AmoJ
tk14
,00
0,47
14,4
712
,53
0,76
13,2
911
,02
11,0
29,
160,
199,
35Am
oK
10,4
40,
0010
,44
12,6
10,
1412
,7511
,50
2,72
14,2
28,
790,
048,
82Am
oL6,
590,
206,
794,
950,
004,
958,
450,
328,
7716
,04
0,00
16,0
4Am
oN22
,32
0,00
22,3
29,
260,
199,
443,1
52,
805,
965,
930,
055,
98Am
oNi
18,73
0,15
18,8
813
,56
1,29
14,8
511
,60
0,02
11,6
218
,48
0,09
18,5
7Am
oO8,
500,
358,
855,7
90,
105,
891,3
40,
071,4
110
,23
0,08
10,3
1Am
oV16
,57
1,05
17,6
210
,54
0,05
10,5
96,
480,
867,3
46,
264,
1210
,38
Aiko
8,29
0,10
8,39
7,78
0,60
8,38
6,82
0,23
7,04
7,04
0,10
7,14
PKKY
-tst
o2,
680,
002,
684,
961,6
96,
658,
960,
469,
424,
570,
164,
73Ti
lapa
lvel
ut 2
)16
,38
5,95
22,3
311
,07
3,05
14,12
Yhte
ensä
11,3
70,
2111
,58
9,43
0,50
9,93
9,06
0,83
9,89
9,58
0,73
10,3
1
1) To
imin
ta p
äätt
ynyt
31.7
.200
92)
Tila
palv
eluu
n he
nkilö
stö
siirt
ynyt
opp
ilaito
ksis
ta 1.
1.201
0 al
kaen
.
127Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
6. MUUT LIITTEET
• Organisaatiokaavio
• Opiskelijatilastot
• Kiinteistöluettelo
• Investoinnit
• Vakuutusluettelo
• Tuloksellisuusmittaristo
128 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄ
Kuntayhtymässä on hallituksen alainen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on kuntayhtymän johta-ja ja jäseninä oppilaitosten rehtorit, suunnittelujohtaja, kehitysjohtaja, talousjohtaja, tekninen johta-ja, tietohallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö. Johtoryhmässä voi olla myös henkilöstön edustus. Johtoryhmä valmistelee esittelijöitä ja viranhaltija-päätöksiä varten kuntayhtymäkohtaiset opetussuunnitelmat ja työjärjestyksen perusteet sekä muita yhteistä päätöksentekoa ja kuntayhtymän kehittämistä koskevia asioita
Johtoryhmän jäsenet 2011
Pirskanen Ilkka kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Mäkinen Veli suunnittelujohtaja, varapuheenjohtajaAhvalo Pertti vs. rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee, 31.5.2011 saakkaAnttonen Tommi rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto ValtimoFagerlund Jari rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, 10.11.2011 saakkaHerranen Jatta kehitysjohtajaHiltunen Pia talousjohtaja Homanen Jaana rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee, 1.6.2011 alkaenJolkkonen Jari rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto LieksaKarppinen Anne viestintäpäällikkö, 1.2.2011 alkaenKoskinen Antti rehtori, Pohjois-karjalan AikuisopistoLaaninen Seppo rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto NurmesLostedt Yngve henkilöstöpäällikköMäenpää Urho tietohallintopäällikköPirttilä Elisa rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto OutokumpuPölönen Harri rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelutRikkinen Aino rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, 1.12.2011 alkaenTahvanainen Esko tekninen johtajaTurunen Jyrki rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri
129Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Valti
mo
Joen
suu
palv
elut
Joen
suu
t & k
Kite
e
Liek
sa
Nur
mes
Out
okum
pu
Niit
tyla
hti
Aiku
isop
isto
Opp
isop
imus
Kesä
ylio
pist
o
MA
AKU
NN
ALLI
SET
KOU
LUTU
SALA
KOH
TAIS
ET O
HJA
USR
YHM
ÄT
YHTEISET TUKIPALVELUT• hallintopalvelut• suunnittelu- ja kehityspalvelut• talous- ja henkilöstöhallinto• tekniset palvelut, hankintatoimi• tietohallinto• viestintäpalvelut
* * * * * * * * * * *
Koul
utus
- ja
opin
toal
akoh
tais
et ti
imit
LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖ• maatalous-, luonto- ja puutarha-ala• metsäala *
* * **
*452
TEKNIIKKA & LIIKENNE• kone-, metalli- ja muoviala• sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka• elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala• auto- ja kuljetusala• puu-, verhoilu- ja sisustusala• kiviala• talotekniikka-, rakennus-,
pintakäsittely- ja maanmittausala
*
*******
**
*
***
*
**
*
*
**
***
*
*
*
2117
(YT) LIIKETALOUS JA HALLINTO ja LUONNONTIETEIDEN ALA • liiketalousala• tieto- ja viestintätekniikka *
***
**
**
*
675
KULTTUURIALA• käsi- ja taideteollisuus ja vaatetusala• viestintä, tanssi ja kuvallinen ilmaisu ja
painoviestintä
**
** *
*
566
MATKAILU, RAVITSEMIS, TALOUS• matkailu-, hotelli-, ravintola- ja
cateringala• kotitalous ja puhdistuspalveluala
*
*
* * * *
*
*
511
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA• sosiaali-, terveys- ja hius- ja
kauneudenhoitoalat * * * * *
*857
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA• nuoriso- ja vapaa-aika *
*194
YHTEISET OPISKELIJAPALVELUT• yrittäjyys ja innovatiivisuus • kansainvälinen toiminta• opiskelijahuolto • at-opinnot• tieto- ja viestintätekniikka• valmistava koulutus• laatutyö• ruokapalvelu• markkinointi ja viestintä
* * * * * * * * * * *
5372
AIKUISKOULUTUS, YRITYSPALVELUT * * * * * * * * * * *
130 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
MAAKUNNALLISET KOULUTUS- JA OPINTOALATIIMIT / VETÄJÄT
Koulutus- ja opintoala Tiimin vetäjät 2011 Opiskelijat
LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALAPertti Ahvalo Jaana Homanen 1.6.2011 alkaen
452
1. Maatalous-, luonto-, puutarha-ala Pekka K. Vatanen
2. Metsätalousala Tommi Anttonen
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Jyrki Turunen 2117
3. Kone-, metalli- ja muoviala Reijo Härkönen
4. Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka Eero Puhakka
5. Elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala Harri Ignatius
6. Auto- ja kuljetusala Eero Komulainen
7. Puu-, verhoilu- ja sisustusalaMarkku Halonen Toni Niemeläinen 1.8.2011 alkaen
8. Talotekniikka-, rakennus-, pintakäsittely- ja maanmittausalaEsa Asikainen Jouni Holopainen 1.8.2011 alkaen
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Seppo Laaninen 523
LUONNONTIETEIDEN ALA Seppo Laaninen 152
9. Liiketalous- ja tieto- ja viestintätekniikka ala Jari Jolkkonen
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Harri Pölönen 511
10. Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja cateringala Milja Halonen
11. Kotityö- ja puhdistuspalveluala Aira Lintunen
KULTTUURIALA Seppo Laaninen 566
12. Käsi- ja taideteollisuus- ja vaatetusala Anna-Kaisa Räsänen
13. Viestintä-, kuvallinen ilmaisu ja tanssiala Elisa Pirttilä
SOSIAALI –, TERVEYSALA- JA LIIKUNTAPertti Ahvalo Jaana Homanen 1.6.2011 alkaen
857
14. Sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoala Ritva Pakarinen
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Harri Pölönen 194
15. Nuoriso- ja vapaa-aika ala Jari Fagerlund
YHTEISET OPISKELIJAPALVELUT Jatta HerranenVeli Mäkinen 5372
Yrittäjyys ja innovatiivisuus Satu-Minna Piiroinen
Kansainvälinen toiminta Ara Hayrabedian
OpiskelijahuoltoJouni Lehtimäki Anu Häikiö 1.8.2011 alkaen
Tieto- ja viestintätekniikka Jyri Vuorinen
AT-opinnot Jaana Timonen
Markkinointi- ja viestintätiimi Anne Karppinen
Laatutyötiimi Jatta Herranen
Ruokapalvelutiimi Sirkka Jormanainen
Valmistavan koulutuksen tiimi Esa Hirvonen
AIKUISKOULUTUS- JA YRITYSPALVELUT Antti Koskinen
131Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2010 - 2013
Työnantajan edustajat:1. Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö Esko Tahvanainen2. Kuntayhtymän johtoryhmän edustaja rehtori Harri Pölönen3. Henkilöstöpäällikkö Yngve Lostedt
Henkilökunnan edustajat (työsuojeluvaltuutetut)
1. AmoJp Janne Martikainen, kokki 1. vara Lea Jeskanen 2. vara Juhani Kokkonen
2. AmoJtk Toni Niemeläinen, lehtori 1. vara Timo Mannerheimo 2. vara Marjut Peiponen
3. Aiko Timo Martikainen, kouluttaja 1. vara Hannu Juvonen 2. vara Jukka Martikainen
4. AmoK Pertti Varis, lehtori 1. vara Timo Kolehmainen 2. vara Raimo Ikonen
5. AmoL Satu Turunen, toimistosihteeri 1. vara Raija Piironen 2. vara ---
6. AmoNi Tuula Forsell, kokki 1. vara Minna Halonen 2. vara Jarkko Timoskainen
7. AmoO Petteri Kuittinen, lehtori 1. vara Satu Kärkkäinen 2. vara Tone Arstila
8. AmoN Teuvo Tervo, tuntiopettaja 1. vara Pertti Haverinen 2. vara Rauno Peura
9. AmoV Tarmo Korhonen, asuntolaohjaaja 1. vara Hannu Saastamoinen 2. vara Sami Seppänen
10. Pkky/ Tilapalvelukeskus Erkki Kuosmanen, kiinteistönhoitaja
1. vara Merja Hurskainen 2. vara Matti Komulainen
11. Yhteiset palvelut Helvi Pesonen, pääkirjanpitäjä 1. vara Merja Flink 2. vara Seppo Turpeinen
Muut kutsutut asiantuntijat12. Pääluottamusmies JUKO, Heli Harjula13. Pääluottamusmies JHL, Mauri Kotilainen14. Pääluottamusmies JYTY, Marja- Leena Remes
132 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KUNTAYHTYMÄN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 2009- 2012
Varsinainen jäsen Varajäsen Työnantajan edustajat Ilkka Pirskanen, pj. Veli Mäkinen Jyrki Turunen Jari Jolkkonen Pia Hiltunen Pirjo Tuomi Yngve LostedtHenkilökunnan edustajat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Marko K. Heikkinen Kaija SivonenPohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Jaana Saarinki Jonna SaloPohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo Voitto Heikkinen Tarmo KorhonenPohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa Samuli Mikkonen Raija Piironen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee Rauno Forsberg Liisa HämäläinenPohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu Pasi Tahvanainen Päivi VoutilainenPohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes Jarkko Jurvelin Kaisu PyykönenPohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti Heli Petsalo-Tirkkonen Juhani HakuliPohjois-Karjalan Aikuisopisto Tuija Vartiainen-Gomez Tarja SivonenKuntayhtymän toimisto Tarmo Sotikov Heli PirhonenTilapalvelut Taina Puustinen Paavo Mölsä
Järjestöjen edustajatPääluottamusmies JUKO Heli Harjula, sihteeri Osmo KukkonenPääluottamusmies JHL Mauri Kotilainen Jorma KoljonenPääluottamusmies JYTY Marja-Leena Remes Jarkko Timoskainen
133Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
OPISKELIJATILASTOT P
OH
JOIS
-KAR
JALA
N K
OU
LUTU
SKU
NTA
YHTY
MÄ
OPI
SKEL
IJAM
ÄÄRÄ
T 20
11
Yksi
kköh
inta
-opi
skel
ijat
AmoJ
pAm
oJtk
AmoK
AmoL
AmoN
AmoN
i/PK
OAm
oOAm
oVAI
KOAI
KO/
PKY
Opi
sk.
yhte
ensä
ilm
an
opso
a
AIKO
/ O
PSO
YHTE
ENSÄ
Jäse
nkun
ta
Ilom
ants
i 41
,245
,73,
67,2
1,02,
32,
29,
36,
40,
011
8,8
22,5
141,3
3
Joen
suu
750,
886
6,3
35,0
32,8
5,4
113,
812
1,815
,731
2,9
0,0
2254
,634
6,0
2600
,58
Juuk
a 23
,323
,31,6
0,0
49,3
3,4
7,27,7
18,3
0,0
134,
222
,515
6,67
Kes
älah
ti 9,
812
,317
,00,
60,
01,0
0,6
1,05,
20,
047
,418
,565
,92
Kite
e 15
,314
,417
7,30,
00,
04,
63,
62,
626
,50,
024
4,3
61,0
305,
33
Kon
tiola
hti
108,
614
2,1
9,2
3,8
6,6
16,2
18,9
5,2
37,8
0,0
348,
375
,542
3,83
Lie
ksa
19,7
32,8
7,023
9,8
12,4
6,0
4,7
9,4
39,0
0,0
370,
866
,043
6,80
Lip
eri
131,4
138,
313
,51,8
1,66,
642
,81,8
44,6
0,0
382,
487
,046
9,42
Nur
mes
9,
211
,52,
016
,821
4,0
2,0
7,216
,030
,70,
030
9,3
48,0
357,2
5
Out
okum
pu
20,4
22,8
2,0
0,0
0,4
3,2
176,
31,0
14,1
0,0
240,
348
,028
8,25
Pol
vijä
rvi
43,6
40,6
4,3
0,0
4,2
4,8
12,8
2,4
11,3
0,0
123,
927
,515
1,42
Rää
kkyl
ä 11
,920
,219
,81,6
0,0
1,03,
43,
811
,00,
072
,711
,083
,67
Tohm
ajär
vi
20,8
18,7
49,3
4,8
1,63,
62,
56,
319
,30,
012
6,8
21,0
147,7
5
Val
timo
2,4
6,8
0,0
0,0
15,3
1,02,
67,8
4,2
0,0
40,0
7,547
,50
P-K
:n k
unna
t yht
. 12
08,4
1395
,634
1,630
9,2
311,8
169,
440
6,6
89,9
581,3
0,0
4813
,786
2,0
5675
,7
Muu
t kun
nat y
htee
nsä
47,8
49,1
60,2
10,9
23,8
27,3
161,2
103,
037
,50,
052
0,9
63,0
583,
9
Ulk
omaa
lais
et
0,0
0,0
0,6
9,8
2,0
0,0
21,7
2,0
1,20,
037
,30,
037
,3
Yht
eens
ä 12
56,3
1444
,740
2,3
329,
933
7,619
6,8
589,
519
4,9
620,
00,
053
7292
5,0
6297
Työv
oim
apol
iittin
en k
oul.
1)
2,5
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
801,0
0,0
808,
10,
080
8,1
Lis
äkou
lutu
s 1)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,7
387,0
0,0
397,7
0,0
397,7
Muu
kou
lutu
s 1)
0,0
1,41,7
0,0
0,0
56,0
1,03,
510
8,0
41,0
212,
60,
021
2,6
Kai
kki o
pisk
elija
t yht
. 12
58,8
1448
,22
404,
032
9,9
337,6
225
2,8
590,
5121
1,619
16,0
41,0
6790
,48
925,
077
15,5
Opi
skel
ijaty
öpäi
vät y
ht.
239
172
275
162
76 7
6062
687
64 14
848
032
112
197
40 2
0536
4 04
07
790
1290
192,
012
9019
2,0
134 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
INVESTOINNIT 2011
Bruttomenot (alv 0 %)
Rahoitus-osuudet
Nettomenot (alv 0 %)
1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1. PKKY-yhto, Atk-ohjelmat 52 527 52 527
2 MAA- JA VESIALUEET1. Kiinteistöjen liittymämaksut 23 659 23 659
3 RAKENTAMINENJoensuu1. Peltolan asuntola 2:n peruskorjaus 10 149 10 149 2. Peltola D1 pienkonekorjaamo 67 086 67 086 3. Peltola, H-talon parviluokan rakentaminen 660 660 4. Peltola, katos 4 476 4 4765. Niskalan muutostyöt 2 273 720 2 273 720 6. Peltolan turva-alan koulutustilat 360 321 360 321 7. Otsolan B-rakennuksen parven rakentaminen 40 851 40 851 8. Kaislakadun asuntolan peruskorjaus 875 750 875 750
Kitee8. Savikon koulurakennuksen muutos, 2. vaihe 49 294 49 294 9. Koivikon asuntola 7 peruskorjaus 45 433 45 433 10. Koivikon autokatos 13 634 13 634 11. Koivikon hakevarasto 141 490 141 490
Lieksa12. Oravatien tilojen kunnostustyöt 83 770 83 770 13. Kuhmonkadun kunnostustyöt 129 835 129 835
Outokumpu - 14. Lammenkadun päärakennuksen muutostyöt 4 721 4 721
Valtimo - 15. Hovilan sillan peruskorjaus 14 691 14 691
RAKENTAMINEN YHTEENSÄ 4 115 882 4 115 882
4 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET1. Kuhmonkadun piha-alueen korjaustyöt 73 874 73 874 2. Rauhalantien piha-alue 115 340 115 340
135Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Bruttomenot (alv 0 %)
Rahoitus-osuudet
Nettomenot (alv 0 %)
5 KONE- JA LAITEHANKINNAT 1. Yhteiset palvelut 73 496 73 496 2. Tilapalvelu 215 922 215 922 3. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 166 601 166 601 4. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekn. ja kultt. 442 708 442 708 5. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 795 994 645 305 150 689 6. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 73 981 29 000 44 981 7. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 21 264 21 264 8. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 143 497 143 497 9. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti10. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 587 825 193 050 394 775 11. Pohjois-Karjalan aikuisopisto 389 368 72 228 317 139
KONE- JA LAITEHANKINNAT YHTEENSÄ 2 910 656 939 584 1 971 071
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 7 291 936 939 584 6 324 218 Omaisuuden myynnistä saadut myyntitappiot ja -voitot 165 350
136 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
KIINTEISTÖLUETTELO 31.12.2011
KIINTEISTÖT, TILAT JA TONTIT
Paikkakunta Osoite
Kunta, kylä kaupunginosa
Tila / RN:o kortteli/tontti Pinta-ala
IlomantsiVepsänmäentie 4 Ilomantsin kylä Kaukola RN:o 10:146 2,0700 ha
(myyty määrä-ala 15.8.2011 n. 4500 m2)
Joensuu Niskakatu 17 Joensuu(167) kortteli 26, tontti 9 0,5159 ha
Joensuu (1)
Otsola Joensuu (167) kortteli 140, tontti 6 3,6765 haTulliportinkatu 3 Otsola (6)
Peltola Joensuu (167) kortteli 1606, tontti 9 3,2634 ha
Peltolankatu 4, 23, 1 Penttilä (16) kortteli 1612, tontti 4 1,2794 hakortteli 1606, tontti 7 0,5537 hakortteli 1642, tontti 2 0,1454 ha
Kaislakatu 3, 8 Joensuu (167) kortteli 733, tontti 9 2,1194 haKanervala (7) kortteli 735, tontti 3 1,6278 ha
KiteeSavikontie 13 Kitee (260) Koti-ilmola, RN:o 41:12 1,5677 ha
Kiteen kylä (408)
Koivikko Kunonniemi (411) Marjamaa RN:o 6:9 5,6400 haUrpola RN:o 6:12 40,0500 ha
Kitee (260) Kannokko RN:o 4:15 0,1700 haNiinikumpu (417) Kiteen koulutila RN:o 23:0 69,26 ha
Joenpolvi RN:o 25:4 9,1960 haKitee (260)Puhos (421) Yhteislaidun RN:o 19:2 8,5600 ha
LieksaKuhmonkatu 32 Lieksa (422) kortteli 34, tontti 9 1,8202 ha
kaupunginosa II
Rauhalantie 9 Lieksa (422) Ammattikoulu RN:o 277:3 2,3745 ha
Oravatie 1 ja 2 Lieksa (422) Kurssikeskus RN:o 25:101 Kurssikeskus II RN:o 25:110 1,7105 ha 0,4437 ha
Lieksa (415)
Niittylahti Pyhäselkä (632) 167-402-6-12 6,9600 ha(Louhilahti RN:o 6:12)
Mulo (167) 167-444-31-174 5,6234 ha(Opistola RN:o 31:174)
137Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Nurmes Nurmes (541) 541-111-139-3 1,6401 haNurmeksenkatu 11
Outokumpu Outokumpu (309) Hiekkapelto 27:29 0,6000 haLammenkatu 19 Sysmä (406) Kalattomankoulu 27:21 1,8932 ha
Teollisuuskatu 2 Outokumpu (309) kortteli 1110, tontti 1 0,9310 haTurula XI
ValtimoNurmes (541) Hovilanmaa 75:3 134,9817 haJokikylä (403) (metsät)
Metsurintie 2 Valtimo (911) Pappilanniemi RN:o 131:0 11,7350 haHaapakylä (402) Pappilanniemi 1 RN:o 4:40 4,6561 ha
Pitkäkatu 14 Valtimo (911) Metsurila RN:o 10:177 0,2414 haValtimo (911) Rinne RN:o 10:179 0,2628 haValtimo (911) Lisä-Metsurila RN:o 10:226 0,0950 ha
Omat kiinteistöt yhteensä 325,6638 ha
KIINTEISTÖJEN VUOKRAOIKEUDET:
Joensuu Merimiehenkatu 35a Joensuu (167) kortteli 24, tontti 10 0,1681 ha
Kaupunginosa I
Lieksa Rauhalantie 6, rivitalo Lieksa (422) Tulomaa 277:2, kortteli 7:stä 0,6298 ha
rivitalotontti ARI
Outokumpu Karjalankatu 2 Outokumpu (309) kortteli 1112, tontti 3 1,7719 ha
Turula (11)
Joensuu Linnunniemi Joensuu (167) kortteli 1769, tontti 2 1,3412 ha
Linnunlahti (17) kortteli 9903, tontti 2 (osa puistoalueesta)
0,3122 ha
Juuka Juuka (176) Jokikumpu RN:o 3:62
Suomen Kivikeskus Nunnanlahti (408) 703/2.597 osuus rakennuksesta ja tontin vuokraoikeudesta
Vuokraoikeudet yhteensä 4,2232 ha
138 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
VAKUUTUSLUETTELO 31.12.2011
Vakuutuksen nimi Vakuutusnumero Vakuutuskohde
Autojen ja muiden liikennevälineiden vakuutukset 0005254050 Autot ja liikennevälineet
Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011201975 Henkilökunta
Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011206097 Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat opiskelijat
Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011206099 Opiskelijat
Vahinkovakuutus, julkisyhteisöt 0000602050 Kuntayhtymän kiinteistöt ja irtaimisto
Ajoneuvokohtainen kuljetusvakuutus 0000602050
Tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu kotimaisessa maantiekuljetuksessa, nimetyille ajoneuvoille
Toiminnan vastuuvakuutus 0000602050
Julkisyhteisön vastuuvakuutus 0000602050 Johtavat, nimetyt viranhaltijat
Keskeytysturva 0000602050 Kiteen maaseutuopiston toiminta
Opiskelijoiden matkavakuutus 0000602050Opiskelijat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla
Opiskelijoiden tapaturmavakuutus 0000602050Opiskelijat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla
Luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus 0000602050 Luottamushenkilöt
Henkilökunnan matkavakuutus 0000602050 Henkilökunta ja luottamushenkilöt
Opiskelijoiden matkavakuutus 0000602050 Opiskelijat
Vahinkovakuutus, omaisuusturva 0008427150 Nuorten Tuki -hankkeen vuokratilojen irtaimisto
Tapaturma- ja matkavakuutus 0008427150 Nuorten Tuki –hankkeeseen osallistuvat
139Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011
Kivitöiden SM-kultamitalisti 2011 Jani Makkonen
140 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011