Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 · Juuka Nevalainen Virpi Kirjonen-Rossi Kirsti Peura Matti...

1Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Tilinpäätös 2011 - Toimintakertomus 2011

Tilinpäätös 31.12.2011

Laatukeskuksen laatutunnustus 2010

2 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS 2011

Kuntayhtymän johtajan katsaus 5Koulutuskuntayhtymän hallinto 6Strategiset tavoitteet 2011-2013 10Koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuus 12Koulutusalatoiminta 17Taloutta kuvaavat tulokset 18Sidosryhmäyhteistyö 19Henkilöstö 20Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2011 22Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 25Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 25Tase ja sen tunnusluvut 26Kuntayhtymän kokonaistuotot ja -menot 28Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 29

2. TOTEUTUMISVERTAILU KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT 31

Valtuusto 34Tarkastuslautakunta 35Hallitus 36Tilapalvelukeskus 37

OPPILAITOSTEN TOIMINTA JA TULOKSET

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 41Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 46Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 51Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 56 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 61Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 66Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti 71Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 76Pohjois-Karjalan aikuisopisto 81

TOTEUTUMISVERTAILUT

Tuloslaskelman toteutuminen 88Investointien toteutuminen 90Rahoitusosan toteutuminen 91Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 92

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 94Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 95Tase ja sen tunnusluvut 96




4. LIITETIEDOT 2011

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 99

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Toimintatuotot 101Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta 101Poistosuunnitelma 102Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot 103Henkilöstökulut 104

TASEEN LIITETIETO

Pysyvät vastaavat 106Osakkeet 107Siirtosaamiset 108Rahoitusarvopaperit 109Oma pääoma 110Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 111Investointivaraukset 112 Pakolliset varaukset 113Siirtovelat 113Muut taloudelliset vastuut 114

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 115 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 115 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 116

5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITTEET Henkilömäärätilasto 31.12.2010 120Henkilöstötilinpäätös 31.12.2011 - Vakinainen henkilökunta 122Henkilöstötilinpäätös 31.12.2011 - Määräaikainen henkilökunta 123Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus 2008 - 2011 124Vuorotteluvapaat 2008 - 2011 125Eläkkeelle jääneet 2011 125Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneet poissaolot 126

6. MUUT LIITTEET

Organisaatiokaavio 128Kuntayhtymän johtoryhmä 128Maakunnalliset koulutusalakohtaiset ohjausryhmät 129Maakunnalliset koulutus- ja opintoalatiimit / vetäjät 130Kuntayhtymän työsuojelutoimikunta 2010 - 2013 131Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta 2009- 2012 132Opiskelijatilastot 133Investoinnit 2011 134Kiinteistöluettelo 31.12.2011 136Vakuutusluettelo 31.12.2011 137




1. TOIMINTAKERTOMUS 2011




KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Vuotta 2011 Pohjois-Karjalan kuntayhtymässä leimasi hyvän toiminnan lisäksi tulevaisuuden suunnit-telu. Valtakunnan tasolla valmistui hallitusohjelma ja opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltiin hallitusohjelmaa koulutuksen osalta tarkentava koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma. Nämä asiapaperit ohjaavat osaltaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tulevaa toimintaa. Vuo-den 2011 aikana veimme läpi koulutuskuntayhtymän oman strategiaprosessin. Prosessissa kuulimme kaikkia kuntayhtymän omistajakuntia ja koko kuntayhtymän henkilöstöllä oli mahdollisuus antaa omat kommenttinsa strategian valmisteluun. Lisäksi johtoryhmälle ja poliittiselle johdolle järjestim-me seminaareja, joissa kuulimme opetus- ja kulttuuriministeriön, Ammattiosaamisen kehittämisyh-distyksen, Elinkeinoelämän keskusliiton ja opiskelijoiden edustajia. Seminaareissa tehtyjen ryhmätöi-den avulla kaikki osallistujat pääsivät vaikuttamaan konkreettisesti valmistelutyöhön. Strategiatyön lopputuloksena syntyi kuntayhtymän uusi kehittämisasiakirja, jonka kuntayhtymän valtuusto hyväk-syi marraskuun kokouksessaan.

Kuluneen vuoden toiminnalliset tulokset ovat opiskelijapalautteen osalta hyvät. Ammatillisen perus-tutkintokoulutuksen läpäisymittari ei huomioi aikuisten tutkinnon osien suorittamista, jonka vuoksi läpäisyasteessa emme pääse aikaisempien vuosien tasolle. Viime aikojen taloudellinen epävarmuus elinkeinoelämässä näkyi erityisesti tekniikan alojen totuttua huonompana työllistymisenä niin Poh-jois-Karjalassa kuin koko valtakunnassa.Uuden ja toiminnoiltaan monipuolisen opiskelijatietojärjestelmän käyttöönotto on ollut merkittävä toimintaamme leimaava kehitysaskel arjen toiminnassa. Aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuk-sen osalta järjestelmän käyttöönotto on vielä kesken.

Talouden osalta kulunutta vuotta voidaan pitää menestyksellisenä. Kuntayhtymän oppilaitoksissa tehtiin onnistuneesti merkittäviä sopeuttamistoimia ja kulukuri oli hyvällä tasolla. Oppilaitokset osoittivat, että niillä on kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin, vaikka kaikki eivät saavutta-neet taloudellista tulostavoitettaan. Aikuisopiston, ammattiopisto Outokummun ja ammattiopisto Niittylahden osalta talouteen kohdistuu erityisiä haasteita.

Suurten ikäluokkien eläköityminen on korvattava uusilla koulutetuilla osaajilla samalla kun työnanta-jien toiveet työvoiman osaamistasosta nousevat jatkuvasti. Opiskelijat ovat oppimis- ja opiskeluval-miuksiltaan yhä heterogeenisempia ja syrjäytymisen ehkäisy vaatii koko ikäluokan hyväksymistä kou-lutukseen. Koulutuksen läpäisyasteen on parannuttava ja valmistuvien on työllistyttävä ja sijoituttava jatko-opintoihin aikaisempaa paremmin. Nämä odotukset yritämme täyttää, vaikka tulevaisuudessa käytössämme ovat julkisen sektorin talousongelmien johdosta aikaisempaa pienemmät taloudelliset resurssit. Uusi kehittämisasiakirja on kartta kuntayhtymän hallitukselle ja henkilöstölle. Kehittämis-asiakirja auttaa suunnistamaan menestyksellisesti haastavassa toimintaympäristössä. Kehittämis-asiakirjassa määritellään kuntayhtymän tehtävät ja tavoitteet sekä merkittävimmät keinot, joiden avulla tavoitteisiin pyrimme. Asioita tarkastellaan vaikuttavuuden, asiakkaiden, prosessitehokkuuden ja henkilöstön näkökulmasta. Jokaisen näkökulman osalle olemme asettaneet mittarit, jolla toimin-tamme onnistumista seurataan. Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen, työelämälähtöisyyden lisääminen ja valmennuksellinen ote opetuksessa ovat merkittävimmät keinot, joilla vastaamme me-nestyksellisesti tuleviin haasteisiin.

Omalta osaltani haluan kiittää kuntayhtymän kaikkia työntekijöitä hyvästä työstä vuonna 2011. Sa-moin haluan kiittää valtuuston jäseniä, hallitusta ja johtokuntia hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa kohti haasteellista tulevaisuutta.

Ilkka PirskanenKuntayhtymän johtaja




KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTO

Koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöjohdon muodostavat valtuusto, hallitus, hallituksen henki-löstöjaosto, tarkastuslautakunta ja johtokunnat.

Luottamushenkilöjohdolla on päätöksenteon ja kokonaisvastuun lisäksi valvonta- ja seurantatehtävä koko kuntayhtymän ja sen yksiköiden toiminnan tuloksellisuudesta. Luottamushenkilöjohto tekee strategiset valinnat toiminnan kehittämisessä ja toimii yhdyssiteenä kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä.

Kuntayhtymän valtuustoon kuuluu perussopimuksen mukaan 53 jäsentä. Valtuuston jäsenten poliitti-set voimasuhteet ovat: Suomen Keskusta 18, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 17, Kansallinen Kokoomus 8, Vihreä liitto 3, Perussuomalaiset 3, Vasemmistoliitto 2 ja Suomen Kristillisdemokraatit 2 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii Timo Elo, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Reijo Jes-kanen ja toisena varapuheenjohtajana toimi Kari Väkeväinen 11.5.2011 saakka ja Ilkka Lukkarinen 11.5.2011 alkaen. Toimintavuonna valtuusto kokoontui keväällä 11.5 ja syksyllä 22.11. Käsiteltyjä asioita oli yhteensä 38 asiakohtaa.

Kuntayhtymän hallituksessa on yksitoista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anu Niemi 11.5.2011 saakka ja Kari Väkeväinen 11.5.2011 alkaen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Matti Taponen ja toisena varapuheenjohtajana Anssi Törmälä. Hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Hallitus kokoontui toimintavuonna 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 215 asiakohtaa.

Hallinnon ja talouden tarkastamista varten kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Sinikka Hälli ja varapuheenjohtajana Anne Härkönen.

Oppilaitosten ja toimintayksiköiden toimintaa johtavat seitsemänjäseniset johtokunnat.

Kuntayhtymän yhteiset palvelut vastaa kuntayhtymän yhteisesti hoidettavista tehtävistä ja tuottaa oppilaitosten tarvitsemia palveluja, huolehtii yhtymäsuunnittelusta, edunvalvonnasta, laatutyöstä, viestinnästä, koulutustoiminnan mitoituksesta ja koordinoinnista ja kuntayhtymän yhteiskunta- ja si-dosryhmäsuhteista, avustaa oppilaitoksia projektitoiminnoissa sekä toteuttaa kuntayhtymän yhteisiä kehittämishankkeita. Yhteiset palvelut valmistelee hallituksen ja valtuuston asiat sekä toimittaa tun-nuslukuja ja raportteja toiminnan ja talouden seurantaa varten.

Luottamushenkilöjohdon, toimivan johdon ja henkilöstön saumaton yhteistyö sekä yhteinen näke-mys mahdollistavat koulutuksen tasapuolisen kehittämisen eri puolilla maakuntaa ja eri koulutus-aloilla. Koulutuskuntayhtymän laatutyön on tehnyt mahdolliseksi omistajayhteisön ja peruskuntien vahva sitoutuminen toiminnan kehittämiseen. Koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja ohjausjärjes-telmä perustuu seutukuntakohtaisten hallinnollisten oppilaitosyksiköiden ja koko kuntayhtymän kat-tavan koulutusala- ja perustutkintokohtaista kehittämistyötä tekevien tiimien yhteistyölle matriisior-ganisaatiossa. Tiimeillä on opetuksen ja toiminnan kehitystehtäviä.

Valtuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa yksiköillä on toimivalta mutta myös vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Luvussa 6. ”Muut liit-teet” on esitetty kuntayhtymän suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä v. 2011.

Maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät toimivat virallisena linkkinä koulutuksen ja työelämän vä-lillä. Ohjausryhmiin on rekrytoitu yhteensä yli sata yritys- ja työelämän asiantuntijaa. Syksystä 2006 alkaen on maakunnallisilla koulutuksen ohjausryhmillä ollut lainsäädännöllä niille annettu viran-omaistehtävä nuorten ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä.




VALTUUSTO 2009 - 2012

Kotikunta Varsinainen jäsen VarajäsenIlomantsi Männynsalo Kati Turunen Tuula

Puhakka Jari Haaranen Arto

Joensuu Elo Timo, puheenjohtaja Rytkönen Petri

Eskelinen Irmeli Nissinen JaanaHarinen Päivi Sillanpää PekkaHuovinen Tuija Hämäläinen SannaHälli Sinikka Forsberg-Kettunen MaaritHämäläinen Mari Paajanen SariHärkönen Anne Meriläinen AnneJeskanen Reijo, 1. varapj. Kärnä OnniJumppanen Satu Torvinen JaniKetonen Matti Salo KaukoKosonen Pentti Tahvanainen VilleLaakkonen Tapio Lankinen HarriMaaranen Raimo Penttinen MarttiMatilainen Kaija Tahvanainen TarjaHyttinen Arto Sinkkonen TeroPuustinen Mari Räsänen MaaritAnttonen Taru, 28.3.2011 saakka Ikonen RistoHuovinen Anu Emilia, 28.3.2011 alkaenSurakka Martti Soisalo RauliTahvanainen Roope Juurela TiinaTirkkonen Jani-Matti Aho IlonaVäkeväinen Kari (2. varapj. 11.5.2011 saakka) Reko Timo

Juuka Nevalainen Virpi Kirjonen-Rossi KirstiPeura Matti Eskelinen Anne

Kesälahti Asikainen Katja Koskinen Marko

Kitee Parviainen Vesa Jumppanen AlpoSaari Kaisa Arovainio ErkkiTiainenTeemu Musikka Sinikka

Kontiolahti Huttunen Satu Tukiainen MarkkuLukkarinen Ilkka (2. varapj. 11.5.2011 alkaen) Martiskainen SinikkaMäntynen Matti Pajunen SamiNiemi Anu, 21.3.2011 saakka MustonenSakari, 21.3.2011 saakkaMustonen Sakari, 21.3.2011 alkaen Seppäläinen Satu, 21.3.2011 alkaen

Lieksa Hilli-Karomäki Merja Säppi PäiviMarjeta Ari Loppi TapaniOravalahti-Pehkonen Lea Harjunen SariSaastamoinen Esko Peinola Matti

Liperi Hyvärinen Pirkko Karjunen MarjattaKarjalainen Mira Hakulinen PauliKarkkonen Esko Kuittinen TeroRatilainen Jouko Naumanen Sirpa

Nurmes Mahlavuori Mauri Hiltunen IsmoMakkonen Merja Itäaho KatjaPelkonen Timo Kokkonen Kaija

Outokumpu Hyvönen Pieta Pakarinen AapeliJääskeläinen Pentti Pennanen JukkaRäsänen Maarit Hiltunen Liisa

Polvijärvi Huttunen Jorma Antikainen HannuMustonen Tiina Kähäri Margaretha

Rääkkylä Laitinen Kaisa Laasonen Markku

Tohmajärvi Karjalainen Teuvo Löppönen ReinoSimonen Ritva Koljonen Anu

Valtimo Väisänen Jorma Pelkonen Erja




HALLITUS 2009 - 2012Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja Anu Niemi, 11.5.2011 saakka Jari TuononenKari Väkeväinen, 11.5.2011 alk.

I varapuheenjohtaja Matti Taponen Matti MäntynenII varapuheenjohtaja Anssi Törmälä Leo Ryynänen

Katja Asikainen Teuvo KarjalainenAnu Lipponen Rauli-Jan AlbertRaimo Kinnunen Tiina-Mari MölsäJussi Sallinen Mari PuustinenLauri Heinonen Jukka PennanenSirpa Niiranen Merja MakkonenTiina Mustonen Virpi NevalainenTuija Viitala Heidi Hassinen

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009 -2012Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja Sinikka Hälli Mari HämäläinenI varapuheenjohtaja Anne Härkönen Katri Könönen

Seppo Kettunen Toivo MäättänenVesa Parviainen Tapio LaakkonenPekka Ahlholm Pertti Wickström

Vastuullinen tilintarkastaja Kaija Pakkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

JOHTOKUNNAT 2009-2012 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE JOHTOKUNTA

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenAki Parkkonen, pj. Irja IhalainenAlpo Jumppanen. varapj. Vesa AuvinenTeuvo Karjalainen Seija MakkonenSinikka Musikka Erkki IhanusRitva Simonen Timo TikkaArja Heimonen Marjukka ViljalaPekka Laine Ahti Paakkunainen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT JOHTOKUNTA

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenMika Merilä, pj. Anna-Maria RonkainenKaija Reijonmaa, varapj. Harri LankinenRaimo Maaranen Jukka HaaranenJohanna Romppanen Tanja SaukkonenKati Männynsalo Suvi RätyMiitri Sivonen Siv JouhkimoKauko Salo Pekka Ripatti, 22.11.2011 saakka

Jari Välimäki, 22.11.2011 alkaen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI JOHTOKUNTA

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenPentti Kosonen, pj. Pentti MurtomäkiKaija Matilainen, varapj. Veijo HirvonenSari Pottonen Irmeli EskelinenJouko Varis Seija KärnäPirjo Turunen Liisa HiltunenVille Toivanen Katja VäänänenJani Leinonen Eero Ruohomäki, 22.11.2011 saakka

Markku Tukiainen, 22.11.2011 alkaen




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA JOHTOKUNTAVarsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenEero Kärkkäinen, pj. Tapani LoppiJukka Pöppönen, varapj. Tero KiiskinenMerja Hilli-Karomäki Päivi SäppiAri Marjeta Jaana KuokkanenKatja Pyykkö Sari HarjunenKimmo Lampinen Mia EronenPirkko Vilpponen Markku Mahlavuori

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI POHJOIS-KARJALAN OPISTO JOHTOKUNTA

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenSanna Hämäläinen, pj. Perttu KoistinenAntti Lempinen, varapj. Laura JormanainenMari Puustinen Jussi MultanenSinikka Martiskainen Jarmo HasunenEsko Karkkonen Jaana NissinenRaija Makkonen Arja PuoskariTero Sarkkinen, 11.5.2011 saakka Ville Vilanen, 11.5.2011 saakkaVille Vilanen, 11.5.2011 alkaen Tero Tiittanen, 11.5.2011 alkaen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES JOHTOKUNTAVarsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenKonttinen Matti, pj. Peura MattiSiira Anna, I varapj. Mahlavuori MauriPelkonen Maija Tuovinen ReijaPelkonen Timo Kokkonen KaijaItäaho Katja Virkkunen IrjaKorhonen Tarmo Tervo JoukoNevalainen Virpi Tuononen Jarkko

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU JOHTOKUNTA

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenSari Patrikainen, pj. Suvi MustonenPentti Jääskeläinen, varapj. Juhani WestmanTuula Laeslehto Veli-Matti RätyPentti Poutiainen Maarit RäsänenAnnu Alava Jonna NissinenHeli Vänskä Pekka ImmonenJouko Ratilainen Yrjö-Pekka Kettunen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO JOHTOKUNTA

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenKeijo Suhonen, pj. Jari PiirainenHeikki Ovaskainen, varapj. Kimmo HiltunenPauli Kettunen Maija NikkinenTuula Rautiainen Ritva AnttilainenMarianne Okkonen Heidi TurunenLea Oravalahti-Pehkonen Simo KuittinenJorma Väisänen Erja Pelkonen

POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO JOHTOKUNTAVarsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenReijo Jeskanen, pj. Marko HolopainenOsmo Ihanus, varapj. Teuvo TervoSeija Jaatinen Martti RutanenMargaretha Kähäri Sirkka-Liisa MikkonenIlkka Lukkarinen Irma RiekkinenSanna Rasanen Aino HeikuraPaavo Vatanen Matti Tuominen




STRATEGISET TAVOITTEET 2011-2013

Kehittämisasiakirjassa vuosille 2008 - 2012 koulutuskuntayhtymän visioksi määritellään:

”Olemme ammatillisen osaamisen mestareita. Valtakunnallisilla mittareilla mitattuina kuulumme koulutuksen järjestäjien parhaimmistoon.”

Valtakunnallisilla mittareilla tarkoitetaan erityisesti valtakunnallista tuloksellisuusrahoitusmallia ja muita valtakunnallisia aikuiskoulutukselle ja vapaalle sivistystyölle laadittavia arviointi- tai tulokselli-suusmalleja.

Kehittämisasiakirjassa 2008 - 2012 on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme visi-omme, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa sekä työelämälle että opiskelijoille. Kehittämisasiakirjan tavoitteena on selkeyttää toimintamme perusteita ja kertoa niistä keskeisistä linjauksista ja toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutosten, kuten nuorisoikäluokkien pienentymisen, henkilöstön ikääntymisen, alueellisten kehityserojen ja julkisen talouden tasapainottamisen, vaikutuksia.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on käytössä strategisen johtamisen välineenä tulokselli-suus- ja itsearviointiviitekehys, joka tarkoittaa tuloksellisuusmittariston (BSC) hyödyntämistä toimin-nallisten tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Viitekehys sisältää myös laatu- ja itsearviointikäytännöt (EFQM) vuosittaisena, kiinteänä ja kattavana osana talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja. Viitekehyksen mukaiseen toimintamalliin kuuluu olennaisena osana toimin-nan ja tuloksellisuuden arviointi ja johtopäätösten teko sekä kuntayhtymä- ja oppilaitostasolla että tiimitasolla.

Oppilaitosten itsearviointien ja vuoden 2009 toiminnallisten tulosten arviointien pohjalta koulutus-kuntayhtymätason kehittämistä ohjasi tavoite hyvinvoivasta oppimisympäristöstä. Kuntayhtymässä hyvinvoivaa oppimisympäristöä vahvistettiin vuonna 2011 pureutumalla oheisten kehittämiskohtei-den mukaisen toiminnan kehittämiseen.

Tieto- ja viestintätekniikan käytön tehostaminen

Kuntayhtymässä on käytössä kaikille yhteinen opiskelijatietojärjestelmä MultiPrimus. Kyseisen opis-kelijatietojärjestelmän (Primus), sen käyttöliittymien (Wilma) ja opetuksen suunnittelujärjestelmän (Kurre) avulla olemme kytkeneet tieto- ja viestintätekniikan tiiviiksi osaksi opetuksen suunnittelun prosesseja ja toimintatapoja sekä vastanneet myös ammatillisten perustutkintojen uudistamisen muutoksiin. Samalla olemme yhdistäneet opetuksen suunnittelun ja opiskelijahallinnon käytännöt olemassa oleviin prosesseihin, kuten työjärjestyksiin, henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (hop-siin) ja henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (hojksiin) sekä päiväkir-jojen käyttöön. Kyseisen järjestelmän hallittu käyttöönotto on tarjonnut meille toimivan ja modernin välineen opetuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä keskinäisen yhteistyön edistämiseen.

Vuonna 2011 olemme myös mallintaneet henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön sähköisen viestintä- ja toimintaympäristön osana Verkko-Opisto -hanketta. Kyseinen mallinnustyö ja järjestelmän käyt-töönotto jatkuvat vuonna 2012. Tavoitteena on, että kuntayhtymän tietojärjestelmäkokonaisuuteen integroituva sähköinen työpöytä olisi laajamittaisesti käytössä syksyllä 2012 yhtäältä helpottamassa työn ja opiskelun hallintaa ja toisaalta edistämässä keskinäistä vuorovaikutusta, viestintää ja yhteis-työtä.

Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uusia verkko-opetusta ja oppimista sekä sosiaalista mediaa hyö-dyntäviä oppimisympäristöjä (kuten Moodle2, Lync ja erilaiset opintoalakohtaiset ohjelmistosovellu-tukset) ja kouluttaneet henkilöstöä uusien ympäristöjen käyttöön. Olemme myös testanneet verkko-oppimisen ja verkkomateriaalin tuottamisen työkaluja, ottaneet laajamittaisesti käyttöön oppimista tukevaa videomateriaalia ja luoneet mahdollisuudet maakunnalliselle verkko-opintotarjonnalle. Vuonna 2011 olemme tehneet päätöksen Verkko-Opiston toiminnan vakinaistamisesta digitaalisen teknologian käytön edistäjänä, koordinoija ja kehittäjänä koulutuskuntayhtymässä.




Yhteistyön kehittäminen kaikilla tasoilla

Yhteistyön kehittämisen päämääränä on ollut yhteisten resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja toiminnan laadukkuuden parantaminen. Vuonna 2011 olemme luoneet mahdollisuuksia ja rakenteita hyvien käytänteiden näkyväksi tekemiseen ja toisilta oppimiseen.

Maakunnallisen koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan ohella olemme edistäneet keskinäistä yh-teistyötä Työsuojelurahoituksen tuella toteutuneessa Esko -hankkeessa. Hankkeen innoittamina jär-jestimme Arjen hyvät käytänteet ja innovaatiot 2011 -kilpailun, jossa etsittiin vaikuttavia toimintamal-leja opiskelijoiden opintojen läpäisyn parantamiseen. Lisäksi tässä elämänvaiheisiin sopivan työmuotoilun ja osaamisen kehittämisen hankkeessa selvitettiin eri työntekijäryhmien: toimistotyön-tekijöiden, asuntolanohjaajien ja rehtoreiden työn kehittämisen ja yhteistyön malleja. Esimerkiksi rehtoreiden työtä on ryhdytty tukemaan keskinäisen pedagogisen johtamisen ja kehittämisen työryh-mätyöskentelyn avulla. Keskinäisen yhteistyön helpottamiseksi olemme ottaneet käyttöön myös etäyhteydenpidon mahdollistavan helppokäyttöisen ohjelmistosovellutuksen (Lync).

Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä olemme kehittäneet solmimalla kumppanuussopimuksia, kouluttamalla työpaikkaohjaajia ja työstämällä yhteistyössä työ- ja yrityselämän kanssa oppimateri-aaleja. Verkko-Opiston, oppilaitosten asiantuntijoiden ja yritysten edustajien yhteistyö oppimateriaa-lien tuottamisessa on osoittautunut toimivaksi, sillä se takaa opetuksessa hyödynnettävän oppimista tukevan materiaalin ajantasaisuuden, aidon työelämälähtöisyyden ja materiaalin tuottamisen kus-tannustehokkaasti.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisen toimintamalli on käytössä kaikissa oppilaitoksissa. Kyseisen toimintamallin käyttöönotossa ja systemaattisessa kehittämisessä on hyödynnetty opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmää, jonka myötä meillä on aktiivisessa käytössä sähköinen henkilökohtainen opetussuunnitelma (hops) ja opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Lisäksi olemme yhdenmukaistaneet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytapoja ja laajentaneet va-linnaisten opintojen tarjontaa.

Opetushenkilöstön pedagogista ja ohjausosaamista on kehitetty mm. AmmattiUra ja Tuettu uusi opettajuus -hankkeiden tuella. Ryhmänohjaajan työn tueksi on kehitetty ryhmänohjaajan työkalu-pakki. Ryhmänohjaaja huolehtii opintojen kokonaiskoordinaatiosta, henkilökohtaistamisesta, mah-dollisten oppimisen ongelmien ratkaisemisesta sekä yleensäkin opiskelijan pedagogisesta hyvinvoin-nista yhteistyössä opiskelijan itsensä ja muun henkilöstön kanssa. Ryhmänohjaajan työkalupakissa on materiaalia ja välineitä ohjaustyön tueksi; ryhmänohjauksen toteutussuunnitelmat, kuvaukset ryhmänohjaajan roolista ja tehtävistä sekä opiskelijan eri vuosiluokille suunnattu ryhmän ohjauksen aineisto ml. opintojen päättövaiheen työelämään ja jatko-opintoihin suuntautumisen ohjauksen. Tue-tussa uudessa opettajuudessa on käytetty menetelminä esimiesten ja mentoreiden tekemää ohjaus- ja tukemistyötä.

Opiskelijoiden luovan osaamisen kehittämiseen liittyen järjestettiin Joensuussa valtakunnalliset Sa-kuStars 2011 kilpailut, joissa opiskelijoiden luovaa osaamista tuotiin esille kymmenissä eri lajeissa. Opiskelijoiden ammatillista huippuosaamista mitattiin perinteisesti ammattitaidon SM Taitaja -ki-soissa Kuopiossa ja MM -kisoissa Lontoossa. Koulutuskuntayhtymän opiskelijat menestyivät erin-omaisesti niin kansallisella kuin maailmanmestaruustasolla. Taitaja SM -kisoista koulutuskuntayhty-män opiskelijat toivat yhteensä 10 mitalia. Lontoon MM -kisoista koulutuskuntayhtymässä opiskelleet ja valmennetut neljä kilpailijaa toivat hopeamitalin ja diplomi -mitalin.




KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS

Strategia- ja tuloksellisuusmittaristo konkretisoivat koulutuskuntayhtymän toiminnan päämääriä ja strategioita. Onnistumista mitataan neljästä näkökulmasta: toiminnan vaikuttavuus, palveluproses-sien sujuvuus ja taloudellisuus, henkilöstön aikaansaannoskyky ja asiakaspalvelun laatu. Tavoitetasot on asetettu opintoaloittain tai perustutkinnoittain. Eri yksiköiden opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla.

4.1. Toiminnan vaikuttavuus

Toimintamme vaikuttavuutta seurataan neljällä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä, opiskelijoi-den sijoittumisella jatko-opintoihin, elinkeinoelämän kehittämisellä ja aluekehitystyöllä sekä koulu-tuksen määrällisillä tuloksilla.

TavoiteVuonna 2011 koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kai-kille sitä haluaville.

Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2006 - 31.7.2009 ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opis-kelijoista on 61,5 % työelämässä ja 11,1 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2011 keskimäärin 5310 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa ja 1471 muun koulutuksen opiskelijaa. Oppisopimuksia on solmittu 1015 kappaletta. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu 1535 opiskelijaa.

Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämis-toimintaa ennakointityön tulosten mukaan ja toteuttamalla ja osallistumalla kansallisella ja EU -ra-hoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Hanketoiminnalla kehitetään henki-löstön osaamista, koulutustuotteiden työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä. Vuonna 2011 on käynnissä yhteensä 37 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskus-tannusarvio on 4 133 000 euroa.

Toteutuma Saavutimme opiskelijamäärille asetetut kuntayhtymätason valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2011. Ammatillista perustutkintoa suorittavien määrä oli 5372 opiskelijaa ja päätoimisten opiskelijoiden määrä 6790. Opiskelijamäärät ovat suurempia kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 valmistui 1448 perustutkinto-opiskelijaa, mikä on pienempi kuin asetettu tavoite (1535). Ammatillisen perustut-kintokoulutuksen lisäksi koulutuskuntayhtymässä järjestettiin työvoimapoliittista koulutusta, amma-tillista lisäkoulutusta, kesäyliopisto- ja kansanopistokoulutusta. Voimassa olevia oppisopimuksia oli vuoden 2011 aikana 925, mikä on pienempi kuin asetettu tavoite (1015), mutta parempi kuin vuoden 2010 tulos (843).

Työllistymisaste (%) ja jatko-opiskelu (%) -mittarit perustuvat Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tietoihin, joissa tarkastellaan 3,5 vuoden aikana (1.1.2006–31.7.2009) valmistuneiden tilannetta. Jatko-opintomittari sisältää vain korkea-asteen koulutuksessa jatkavat opiskelijat. Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksista valmistuneista opiskelijoista oli työllistynyt 50,3 prosenttia, mikä on heikompi kuin asetettu tavoite (61,5 %) ja vuoden 2010 toteutuma (59,1 %). Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisasteessa näkyy vuoden 2008 suhdannevaihteluista johtuva työllisyyden heikkeneminen, sillä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisaste oli koko maassa kah-deksan prosenttia heikompi (59,7 %) kuin vuonna 2010. Jatko-opinnoissa oli Pohjois-Karjalan koulutus-kuntayhtymästä valmistuneista opiskelijoista 13,4 prosenttia, mikä on asetettua tavoitetta (11,1 %) pa-rempi luku. Jatko-opinnoissa olevia on 3,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin 2010.

Elinkeinoelämän kehittämishankkeissa ei saavutettu asetettua rahoituksellista tasoa. Kehittämis-hankkeiden kustannukset olivat 2 733 000 euroa. Tämän lisäksi investointihankerahoituksella to-teutimme kolmea hanketta, joiden kustannukset olivat 854 000 euroa. Koulutuskuntayhtymän yh-teisten hankkeiden avulla olemme pystyneet tukemaan henkilöstömme osaamisen ja työelämäyhteyksien kehittämistä sekä vahvistamaan myös koulutuksemme työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä.




Toiminnan vaikuttavuus Toteutunut 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 59,1 61,5 50,3Jatko-opinnoissa (%) 10 11,1 13,4Valmistuneet opiskelijat 2011 1408 1535 1448Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 39 37 41 - kokonaiskustannukset (1000€) 3966 4133 2733Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 5305,3 5310,6 5372 - opiskelijatyöpäiviä 1008007 1009014 10206852. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 1031,3 802,3 808,1 - opiskelijatyöpäiviä 195950,8 152437 153545Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 366,2 427,1 397,7 - opiskelijatyöpäiviä 69578 81149 75571Henkilöstökoulutus - päätoimisia opiskelijoita 45 26 48 - opiskelijatyöpäiviä 8550 4940 9120Kesäyliopistokoulutus - päätoimisia opiskelijoita 59 37 41 - opiskelijatyöpäiviä 11210 7030 7790Kansanopisto - päätoimisia opiskelijoita 34,2 55 51 - opiskelijatyöpäiviä 6498 10450 9690Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 102 124 72,6 - opiskelijatyöpäiviä 19372,4 23560 13792Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 6943 6782 6790,5 - opiskelijatyöpäiviä 1319165,2 1288580 1290192Oppisopimuskoulutus - voimassa olevien sopimusten määrä 843 1015 925




4.2. Asiakaspalvelun laatu

Asiakaspalvelun laatua seurataan neljällä eri mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalautteella, suoritettavien kaksoistutkintojen määrällä, kansainvälisen toiminnan laajuudella ja erityisopiskelijoi-den valmistumisprosentilla.

TavoiteVuonna 2011 tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn antama opiske-lijapalaute on keskimäärin 3,8 (yleisarvosana koulutuksesta 1 - 5) ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,8. Kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 368. Kansainväliseen vaihtoon osallistuu 330 opiskelijaa ja 149 opettajaa. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti on 65,9 %.

Toteutuma Opiskelijapalautteen yleisarvosana oli 3,7 vuonna 2011, mikä on asetettua tavoitetta hieman pienem-pi, mutta vuoden 2010 tasolla. Yrityspalautteen osalta tuloksemme heikkeni 0,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2010, sillä tulos oli 3,6. Kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita oli 444, mikä on 76 opiskeli-jaa enemmän kuin asettamamme tavoite ja 25 suurempi kuin vuonna 2010. Kansainvälistymisen osal-ta toimintamme on ollut kiitettävän aktiivista. Opiskelijavaihdossa oli 396 opiskelijaa, kun tavoittee-na oli 330. Opettajavaihdossa oli 258 henkilöä, kun tavoitteena oli 149 opettajan osallistuminen opettajavaihtoon. Erityisopetuksen läpäisyaste oli 64,3 prosenttia, mikä on yli yhdeksän prosenttiyk-sikköä parempi kuin vuoden 2010 tulos (54,9 %), mutta hieman asetettua tavoitetta (65,9 %) heikom-pi.

Asiakaspalvelun laatu Toteutunut 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,7 3,8 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi misyrityksille 3,8 3,8 3,6

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 419,8 368,5 444,5Kansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lukumäärä) 348 330 396- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lukumäärä) 172 149 258Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 54,9 65,9 64,3

4.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Palveluprosessien tehokkuutta arvioidaan seuraavilla mittareilla: ammatillista perustutkintoa suorit-tavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, tutkintojen läpäisyasteella ja taloudellisella suorituskyvyl-lä (opetustoimen kustannukset).

TavoiteKoulutus- ja opintoalatiimien toiminta on kattavaa. Opiskelujen keskeyttämisaste on lukuvuonna 2010–2011 enintään 7,3 %. Tutkintojen läpäisyastetavoite (ohjeajassa, 4 vuodessa, tutkinnon suoritta-neiden määrä) on ammattiopistoissa 73 %. Läpäisyaste on sitova tavoite kuntayhtymätasolla.

Taloudelliselle suorituskyvylle asetetaan seuraavat tavoitteet:toimintatuotot toimintakuluista ovat 106,3 %vuosikateprosentti toimintatuloista on 6,3 %vuosikateprosentti poistoista on 132,3 %




Toteutuma Koulutusalakohtaista toimintaa esitellään tarkemmin sivulla 17. Opintojen keskeyttämisaste oli 9,7 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2010 toteutuma ja selvästi korkeampi kuin asetettu tavoite (7,3 %).

Läpäisyaste on kuntayhtymätasolla valtuustoon nähden sitova tavoite. Vuonna 2011 sitovana tavoit-teena oli 73 prosenttia. Läpäisyasteemme oli 65,1 prosenttia, joten sitovaa tavoitetta emme saavutta-neet. Vuoden 2011 läpäisyaste on 3 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 läpäisy-asteessa on ensimmäistä kertaa mukana näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena ammatillista perustutkintoa suorittaneet opiskelijat. Aiemmin läpäisyastetta on seurattu vain opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen osalta. Keskeyttämisaste ja läpäisyaste ovat tärkeimpiä mittareitamme. Ne ovat opiskelijoiden ja myös organisaation kannalta merkityksellisiä. Kyseisiin lukuihin voimme vaikut-taa hoitamalla perustehtäväämme asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti huolimatta siitä, että monet sekä sisäiset että ulkoiset vaikuttavat välillisesti opintojen keskeyttämiseen ja opintojen suorittami-seen ohjeajassa. Tekemämme analyysin perusteella opintojen läpäisyn kannalta merkittävimpiä teki-jöitä, joihin voimme itse vaikuttaa, ovat oppilaitoksen ilmapiiri ja toimivat vuorovaikutussuhteet.

Kuntayhtymän taloutta on esitelty tarkemmin sivulla 18.

Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Toteutunut 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8,2 7,3 9,7Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 68,1 73,0 65,1Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 100,0 97,4 107,3- vuosikate toimintatuloista (%) 1,2 4,0 8,4- vuosikate poistoista (%) 33,3 147,3 168,6

4.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioimme seitsemällä eri mittarilla: opetushenkilöstön koulutus-päivien määrällä, muun henkilöstön koulutuspäivien määrällä, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä, opettajien muodollisella pätevyydellä ja työolobarometrin tuloksilla esimiestyössä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa ja henkilöstön kokemassa työn kehittävyydessä.

TavoiteVuonna 2011 opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 6,8 päivää per henkilöä ja muun henkilöstön osalta 4,0 päivää per henkilöä. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismää-rä on yhteensä 804 vuonna 2011. Vuoden 2011 lopussa päätoimisista opettajista 86,5 % täyttää muo-dolliset kelpoisuusvaatimukset. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat seuraavat: esimiestyö 3,8, tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 ja henkilöstön kokeman työn kehittävyys 3,8.

Toteutuma Sekä opetushenkilöstön että muun henkilöstön koulutuspäivien osalta ylitimme asettamamme ta-voitteet. Opettajien vähintään viiden päivän pituisten työelämäjaksojen osalta jäimme selvästi asete-tusta tavoitteesta, sillä työelämäjaksopäiviä kertyi vuonna 2011 yhteensä vain 341. Tulos on myös sel-keästi heikompi kuin vuonna 2010. Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus oli 85,2 prosenttia. Tulos on vuoden 2010 mukainen, mutta vuodelle 2011 asetettua tavoitetta 1,3 prosenttiyk-sikköä heikompi. Henkilöstöilmapiirin osalta tulokset ovat hyvällä tasolla. Esimiestyössä (3,8) on ta-pahtunut suurin muutos vuoteen 2010 verrattuna (3,6). Henkilöstötuloksia esitellään tarkemmin si-vulla 20.




Henkilöstö aikaansaannoskyky Toteutunut 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,2 6,8 7,5- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4,6 4,0 4,5- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 1081 804 341Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 85,2 86,5 85,2

Henkilöstöilmapiirihyvä esimiestyö 3,6 3,8 3,8hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,7 3,7työn kehittävyys 3,7 3,8 3,7




KOULUTUSALATOIMINTA

Koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on kuntayhtymäkokonaisuuden tarjoamien synergiaetujen hyödyntäminen. Kyseinen järjestelmä toimii ammatillisen osaamisen ke-hittämisen järjestelmänä koulutuskuntayhtymän sisällä. Sen avulla voimme hyödyntää eri koulutus-alojen osaamista ja alakohtaista erikoistumista esimerkiksi koulutus- ja hanketyössä, henkilöstön osaamisen vahvistamisessa, koulutusalojen ja perustutkintojen opetuksen kehittämisessä sekä mää-rällisen mitoituksen suunnittelussa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä vuonna 2008 käynnistetty opetussuunnitelmien uudista-misprosessi on saatu 35 ammatillisen perustutkinnon tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien osal-ta päätökseen vuonna 2011. Kuluneena vuonna käynnistettiin sekä koulutusalakohtaisten opetus-suunnitelmien että opetussuunnitelman kaikille aloille yhteisen osan päivittäminen uudelle strategiakaudelle 2012 - 2015.

Vuoden 2011 aikana kuntayhtymän oppilaitoksissa opiskelijat suorittivat yhteensä 4822 työssäoppi-misjaksoa, mikä tarkoittaa keskimäärin 6,9 opintoviikkoa per opiskelija. Vuonna 2011 kuntayhtymässä suoritettiin yhteensä 8426 ammattiosaamisen näyttöä, joista 38,4 prosenttia on suoritettu työelä-mässä. Opintoalatiimit ovat olleet aktiivisia työpaikkaohjaajien kouluttamisessa. Vuonna 2011 opetta-jamme ovat kouluttaneet yhteensä 208 työpaikkaohjaajaa.

Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä toimii seitsemän koulutusalatiimiä, 15 opin-toalatiimiä ja 15 maakunnallista ammatillisen koulutuksen ohjausryhmää. Lisäksi koulutuskuntayhty-mässä toimivat seuraavat yhteiset opiskelijapalvelutiimit: yrittäjyys ja innovatiivisuus, kansainvälinen toiminta, opiskelijahuolto, tieto- ja viestintätekniikka, at-opinnot, markkinointi- ja viestintä, laatutyö, ruokapalvelu ja valmistava koulutus.

Kyseiset koulutus- ja opintoalatiimit ovat olleet keskeisessä roolissa, kun olemme valmistelleet pää-töksiä ja kehittäneet yhteisiä toimintatapoja. Opintoalatiimit ovat olleet toimivia koulutuskuntayhty-män ja oppilaitosten välisiä yhteistyöfoorumeita ja myös oppilaitosten välisiä kanavia sisäisessä yh-teistyössä. Vuonna 2011 tiimien jäsenet ja eri alojen opettajat (yhteensä 170) osallistuvat aktiivisesti Opetushallituksen rahoittamaan koulutusaloille suunnattuun täydennyskoulutukseen, jossa pureu-duttiin opetussuunnitelmatyöhön, työssäoppimiseen ja opetuksen ydinprosesseihin osana laatutyö-tä. Vuonna 2011 opintoalatiimit ottivat käyttöön myös sähköisiä yhteydenpidon välineitä kestävän ke-hityksen 2010 - 2012 toimintaohjelman mukaisesti.




TALOUTTA KUVAAVAT TULOKSET

Koulutuskuntayhtymän vuodelle 2011 asetetut taloudelliset tulostavoitteet saavutettiin.

Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tulostavoitteet ovat vuosikate ja rahoitusosan nettotuotto sekä investointien osalta rakentamiseen sekä kone- ja laitehankintoihin myönnetyn määrärahan, omaisuuden myynnistä saatavan tulon ja investointeihin saatavan ulkopuolisen rahoituksen yhtei-nen arvonlisäveroton bruttosumma.

Talousarviossa kuntayhtymän valtuusto asetti kuntayhtymän vuosikatetavoitteeksi 6 248 000 euroa. Tilikauden aikana valtuusto alensi vuosikatetavoitteen 6 190 000 euroon. Tilikauden tulostavoite muuttui samalla 1 525 400 eurosta 1 467 400 euroon. Rahoitusosan nettotuoton osalta kuntayhtymän valtuusto asetti tavoitteeksi 405 000 euroa, mutta korotti sitä tilikauden aikana 443 000 euroon.

Koko kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2011 vuosikatteeksi 8 258 888,57 euroa, joka on 33,4% suurempi kuin valtuuston asettama vuosikatetavoite. Tilikauden tulos on 3 167 148,06 euroa ja rahoitusosan nettotuotto syyskuussa 2011 erääntyneen 5 vuoden 5 000 000 euron indeksilainan erääntymisen ansiosta 1 619 659,91 euroa.

Oppilaitosten taloudelliset tulostavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty alla olevassa taulukos-sa.

Talousarviossa asetettu

tilikauden vuosikatetavoite

Valtuuston muuttama tilikauden

vuosikatetavoite

Tilikauden vuosikate 2011

Hallitus 230 000 268 000 268 002,21Tilapalvelu 3 313 000 3 313 000 3 798 555,71Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 580 000 590 000 1 033 977,08Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 640 000 640 000 1 041 694,15

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 15 000 15 000 403 091,81Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 115 000 12 000 48 719,20Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 25 000 25 000 102 940,27Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 260 000 202 000 186 373,79Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti /Pohjois-Karjalan opisto 20 000 20 000 91 087,04

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 340 000 340 000 591 215,25Pohjois-Karjalan aikuisopisto 710 000 765 000 693 232,06

Oppilaitoksista Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto eivät saavuttaneet valtuuston asettamaa vuosikatetavoitetta.

Kulttuurialan audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon yksikköhinnan 15%:n korotuksen, ns. por-rastuskertoimen, poistuminen vuoden 2011 alussa aiheutti ammattiopisto Outokummulle noin 345 000 euron tulojen pienentymisen. Oppilaitoksessa on toimintoja sopeutettu vastaamaan tulojen pienentymistä, mutta toimenpiteiden vaikutukset eivät kokonaisuudessaan ehtineet toteutua vuo-den 2011 aikana, minkä vuoksi vuosikate jäi alle valtuuston asettaman tavoitteen.

Pohjois-Karjalan aikuisopistolle kirjattiin vuoden 2011 kuluksi henkilöstölle kertyneet työajansiirtova-paat, joiden kustannusvaikutus oli noin 160 000 euroa. Tämän vuoksi aikuisopiston vuosikate jäi alle valtuuston asettaman tavoitteen.

Vuoden 2011 investointimenot olivat yhteensä 7 291 936,44 euroa. Investointeihin myönnetty määrä-raha oli 6 298 000 euroa. Rahoitusosuudet investointeihin olivat 939 584,25 euroa ja pysyvien vastaa-vien hyödykkeiden luovutustulot 330 000,00 euroa. Valtuuston myöntämän määrärahan ja toteutu-neiden rahoitusosuuksien ja omaisuuden myynnistä saatavien tulojen yhteissumma oli 7 567 584,24 eur. Valtuuston asettama tavoite siis saavutettiin.




Opetusministeriö muutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa siten, että vuotuinen opiskelijamäärä kasvoi vuoden 2011 ajaksi 20 opiskelijalla 5330 opiskelijaan.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa maakunnan ulkopuolelta oli 583 ja ulkomailta 37 opiskelijaa.

Kuntayhtymän vuosittaisiksi opiskelijoiksi lasketun opiskelijamäärän kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ammatillinen peruskoulutus 5132,5 5080,7 5189,8 5246,8 5305,6 5372Työvoimapoliittinen koulutus 741,2 761,8 724,8 837,5 1031,3 808,1Ammatillinen lisäkoulutus 339,3 354,1 403,8 362,8 366,2 397,7Muu koulutus 354,2 339,7 277,2 245,3 239,5 212,6Oppisopimuskoulutus 971,8 993,5 976,5 999,5 843,0 925Yhteensä 7712,2 7671,2 7697,9 7755,8 7785,6 7715,5

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Työ- ja elinkeinoelämäkumppanuuksia kehitetään työssäoppimisen järjestelyissä ja muussa päivittäi-sessä opettajien tekemässä työssä. Sen lisäksi sidosryhmäyhteistyötä tehdään mm. maakunnallisissa koulutuksen ohjausryhmissä ja yhteisissä kehittämishankkeissa. Aikuisopisto toteuttaa kuntayhty-mälle järjestämisluvassa myönnettyä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää mm. ELY -keskuksen myöntämien kehittämisresurssien avulla.

Maakunnallisten koulutuksen ohjausryhmien työn tavoitteena on tuoda työelämän muutokset ja tar-peet koulutuksen määrällisen ja laadullisen suunnittelun ja ennakoinnin pohjatiedoiksi. Käytännön toimenpiteinä se tarkoittaa tarpeiden ja odotusten huomioimista aloituspaikkojen suuntaamisessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opettajien työelämäjaksojen toteuttamisessa, työssäoppimisen jär-jestelyjen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksessa ja arvi-oinnissa.

Rahoittajien ja muiden viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä mm. osallistumalla Pohjois-Karja-lan ELY -keskuksen neuvottelukunnan, osaamiskeskusohjelmien ohjausryhmien ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton klusteriryhmien työhön. Työhallinnon edustajat kutsutaan seutukunnittain mukaan kuntakierrokselle, jossa kerrotaan ammatillisen koulutuksen asioista ja kuunnellaan omistajakuntien ja työhallinnon edustajien ajankohtaisia asioita. Lisäksi aikuisopistolla on ELY -keskuksen kanssa sään-nölliset kuukausikokoukset, joissa käsitellään työvoimakoulutuksen ajankohtaisia asioita ja mm. opis-kelijapalautteita aikaisimmista koulutuksista. Kuntayhtymän toteuttamissa elinkeinojen ja työelä-män kehittämishankkeissa ollaan yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä tehdään myös ammatillisen koulutuksen arvostuksen nostamisessa ja huippuosaamisen esille tuomisessa mm. osallistumalla aktiivisesti ammattitaitokilpailutoimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ml. EuroSkills ja MM –tason World Skills Competition kilpailu-toiminta, sekä järjestämällä valtakunnallinen nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja 2013, jonka valmistelu- ja suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2011.




HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut olivat vuonna 2011 yhteensä 51,0 milj. euroa. Henkilöstökulujen erittely on esitetty lu-vussa 4 Liitetiedot 2011.

Vuoden 2011 lopussa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän palveluksessa oli 1098 henkilöä. Vaki-naista henkilökuntaa oli 844, joista opetushenkilöstöä 499, muuta henkilöstöä 337 ja projektihenki-löstä 8. Määräaikaista henkilöstöä oli samaan aikaan 254, joista opetushenkilöstöä oli 195, muuta henkilöstöä 47 ja projektihenkilöstöä 12. Henkilökunnasta oli miehiä 46,5 % ja naisia 53,5 %. Oppilai-toskohtainen henkilömäärätilasto 31.12.2011 on esitetty luvussa 5. Henkilöstöä koskevat liitteet.

Henkilöstön keski-ikä oli 31.12.2011 vakinaisen henkilöstön osalta 48,3 vuotta ja määräaikaisen henki-löstön osalta 39,4 vuotta. Luvussa 5 olevista taulukoista ilmenee tarkemmin koulutuskuntayhtymän henkilöstön ikärakenne, koulutusrakenne, henkilöstön vaihtuvuus ja työtehtävien luonne.

Päätoimisista opettajista oli muodollisesti kelpoisia toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa 87,0 %. Edellisvuonna kelpoisten osuus oli 85,2 %. Koko koulutuskuntayhtymässä oli muodollisesti kel-poisia opettajia 85,2 %. Opetushenkilöstö hakee muodollista kelpoisuutta aktiivisesti ja on halukas kouluttautumaan työn ohessa.

Henkilökunnan vuorotteluvapaaseen käytettyjen kalenteripäivien määrä aleni edellisvuoden 4270 ka-lenteripäivästä 3254 kalenteripäivään. Opetushenkilöstön osuus vuorotteluvapaasta oli 2120 kalente-ripäivää ja muun henkilökunnan osuus 1134 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa antaa mahdollisuuden henkilöstölle pitempiaikaiseen vapaaseen, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla, esim. koulutukseen, kuntoutukseen, lastenhoitoon, harrastuksiin tai lepoon.

Eläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi edellisvuoden 40 henkilöstä 41 henkilöön. Osa-aikaeläkkeelle jää-vien määrä on alentunut edellisen vuoden 12 henkilöstä seitsemään henkilöön ja osatyökyvyttömyys-eläkkeelle jäävien määrä on kasvanut edellisen vuoden yhdestä henkilöstä kahdeksaan henkilöön. Eläkkeelle jääneistä oli 23 opetushenkilöstöä ja 18 muuta henkilökuntaa.

Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolojen kokonaismäärä oli 11 328 päivää. Edellisvuonna poissaoloja oli 10 828 päivää. Henkilöä kohden lasketut poissaolot ovat kasvaneet 9,89 päivästä 10,31 päivään.

Työhyvinvointi

Vuoden 2011 aikana tuloksellisuusmittariston henkilöstöön liittyvien tarkastelunäkökulmien osioissa (Työn kehittävyys, esimiestyö, hyvä ergonomia, optimaalinen kuormitus, hyvä työkyky sekä tiedonkul-ku- ja vuorovaikutus) tapahtui kaksi tilastollisesti merkittävää muutosta kuntayhtymätasolla: esi-miestyö ja työn kuormittavuus paranivat verrattuna edelliseen vuoteen. Työn kuormittavuus huononi viime vuonna ja nyt se parani ennalleen. Muissa osioissa näkyvät pienet parannukset eivät ole tilas-tollisesti merkitseviä. Työolot ovat parhaat johtoryhmällä ja heikoimmat kiinteistönhoito- ja huolto-henkilöstöllä sekä ilman ammatillista koulutusta olevilla. Työolonsa kokee hyväksi myös projektihen-kilöstö, tutkijakoulutetut ja esimiesasemassa olevat. Kriittisimmin työolosuhteitaan arvioi kiinteistönhoitajien ohella opetushenkilöstö, erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla, matkailu-, ravit-semis- ja talousalalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla. Sukupuolten ja ikäryhmien välinen tasa-arvo työoloissa toteutuu PKKY:ssä ainakin kuntayhtymätasolla melko hyvin useimmilla mittareilla. Työn kuormittavuudessa tilanne on kuitenkin naisilla tilastollisesti merkittävästi huonompi kuin mie-hillä. Työn kuormittavuuden vähentäminen on täten edelleen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-män selkein kehittämisen kohde. Henkilöstön vastausprosentti työolobarometrikyselyyn laski edelli-sen vuoden 78 %:sta 73 %:iin. Vastausprosenttia voitaneen edelleen pitää hyvänä, ja se kertoo omalta osaltaan siitä, että henkilöstö pitää barometriin vastaamista mielekkäänä vaikutuskanavana.

Työhyvinvointiin liittyvät hankkeet

Vuonna 2010 aloitettiin ESKO-hanke, jonka virallinen nimi on ”Elämänvaiheeseen sopivalla työmuo-toilulla ja osaamisen kehittämisellä kohti korkeasuoritteista organisaatiota 2010-2012”. Kyseessä on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteinen hanke, jonka tarkoituksena ennen kaikkea on pa-rantaa työhyvinvointia työn muotoilun menetelmin. Hankkeen päämääränä on opetusalan asiantun-tijatyössä ja tukipalveluissa työskentelevän henkilöstön ja johdon elämänvaiheeseen liittyvän osaa-mistarpeen tunnistaminen ja tarpeellisen osaamisen vahvistaminen. Perusoletuksena on se, että hyvinvoiva ja kyvykkyytensä käyttävä henkilöstö pystyy tuottamaan hyvinvointia luovia oppimisym-




päristöjä ja oppimista sekä tekemään tuloksellisempaa työtä. Vuoden 2011 aikana järjestettiin kaksi viimeistä työpajaa, joissa teemoina olivat innovatiivisuus, sosiaalinen pääoma ja uudet rakenteet, sekä oppimisen tilat ja projektit työn myötoiluun ja hyvinvointiin. Viimeisessä työpajassa kokonai-suutta täydentävät seitsemän osahanketta esitteltiin ja arvioitiin sekä sovittiin jatkotoimista. Hank-keen loppuraportointi tehdään vuoden 2012 toukokuuhun mennessä. Hankkeen toteuttamiseen on käytetty Työsuojelurahaston kehittämisavustusta.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä osallistui vuosina 2009-2011 toteutettavaan, Kuntien Eläkeva-kuutuksen rahoittamaan Poka-hankkeeseen (Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke 2009 – 2011). Hankkeen tarkoitus oli toimia esimiestyön apuna ak-tiivisen aikaisen puuttumisen toimintatapojen ja sairauspoissaolojen seurannan kehittämisessä sekä edistää ammatillisen kuntoutuksen käytäntöjä työpaikoilla ja Pohjois-Karjalan alueella. Lisäksi hank-keen tarkoituksena oli edistää työterveyshuollon toimintamalleja ja yhteyksiä Kuntien eläkevakuutuk-sen kuntoutusyksikköön ja työkyvyttömyyseläkeratkaisutoimintoon. Hankkeessa tuotettiin vuoden 2011 aikana koulutuskuntayhtymään aktiivisen tuen toimintamalli, jonka käyttöönotto aloitetaan heti vuoden 2012 alussa.

Työolobarometrin tulokset kertovat henkilöstön näkemyksistä työhyvinvoinnista

Työolobarometrimittaus toteutettiin vuonna 2011 kymmenennen kerran. Vastausprosentti laski edelli-seen vuoteen verrattuna 5 %-yksikön verran, ja oli nyt 73%. Vuoden 2011 kyselyssä tietohallinto oli ero-tettu omaksi yksikökseen.

Timanttimalli on kehitetty kuvaamaan yhteenvetona työolobarometrien tuloksia. Tässä esitetyt tulok-set ovat vertailuarvoja edellisen vuoden (2010) työolobarometrin tuloksiin. Näitä tuloksia seurataan mm. PKKY:n tulosmittaristossa.

Työolobarometrikyselyssä timanttimalli kuvaa henkilöstön näkemyksiä kuudesta eri näkökulmasta:

Työn kehittävyysEsimiestyöTiedottaminen ja vuorovaikutusTyökykyOptimaalinen kuormitusErgonomia

Viimeisen vuoden aikana timanttimallin osiot ”esimiestyö” ja ”työn kuormittavuus” (optimaalinen kuormitus) paranivat verrattuna edelliseen vuoteen. Työn kuormittavuus huononi vuonna 2010 ja nyt se parani ennalleen. Timantin muissa osioissa näkyvät pienet parannukset eivät ole tilastollisesti mer-kitseviä

.




SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2011

Selonteossa raportoidaan, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on Pohjois-Karja-lan koulutuskuntayhtymässä järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan yleisohje hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa marraskuussa 2007. Kuntayhtymän johtoryhmä on toiminut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmänä 1.1.2011 alkaen.

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomasti tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kuntay-htymän hallitus.

Sisäinen valvonta on olennainen osa hyvää hallintoa ja tärkeä johtamisen apuväline. Sisäinen valvon-ta jakautuu esimiesten ja toimielinten suorittamaan sisäiseen tarkkailuun ja seurantaan sekä sisäi-seen tarkastukseen. Kuntayhtymän valtuuston määrittelemillä tilivelvollisilla viranhaltijoilla on eri-tyinen vastuu sisäisen valvonnan luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Talousjohtaja huolehtii kuntayhtymän riskienhallinnasta ja vakuutusten ottamis-esta.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuutta arvioidaan joka kuukausi oppilaitos- ja yksikkökohtaisen ra-portoinnin yhteydessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edellyttämän asiantuntemuksen varmistamiseksi esimiehille järjestettiin yhteistyössä Kesäyliopiston kanssa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta koulutuskuntay-htymässä -koulutustilaisuus marraskuussa 2011. Koulutuksessa käytiin läpi:

• Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta,• sisäisen valvonnan vastuut,• tilivelvollisuus,• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan teoreettinen viitekehys; COSO - ERM,• riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano ja• sisäisen valvonnan selonteko ja riskien arviointi kuntayhtymän toimintakertomuksessa.

Esimiehille järjestettiin myös koulutus vastuuvakuutuksien sisällöstä.

Oppilaitosten riskien tunnistamista ja kartoitusta on tarkasteltu PKKY:ssä valitulla viitekehyksellä joh-don katselmuksissa syksyllä 2011. Johtoryhmässä on ohjeistettu sisäistä valvontaa koskevan selonteon laatiminen.

Riskejä ennaltaehkäistään säännöllisillä asiakastyytyväisyysmittauksilla (opiskelijat, työelämä), hen-kilöstön työolobarometri-mittauksilla, opiskelijamääräseurannoilla, hakijamääräseurannalla, työvo-imapoliittisen koulutuksen tarjousten, tilausten, opiskelijatyytyväisyyden ja työllistymisen seurannal-la sekä tilinpäätöksen yhteydessä tarkasteltavilla muilla vaikuttavuus- ja tehokkuusmittareilla.

Projekteissa rahoittaja toteuttaa varmennus- ja tarkastuskäyntejä osana projektien valvontaa. Valvon-taa tapahtuu lisäksi rahoittajien toimesta maksatuskausittain ja puolivuotiskausittain (maksatukset ESR -projekteissa kolme kertaa vuodessa, EAKR projekteissa kaksi kertaa vuodessa, seurantatietojen ja kustannusten hyväksyttäminen). Hankkeiden ohjausryhmät arvioivat hankkeiden toteutusta. Hank-keet tekevät lisäksi itsearviointia.

Sisäisen tarkastuksen työsuunnitelman sisältöä ja kohdentumista valmisteltiin yhteistyössä tilin-tarkastajien kanssa. Kuntayhtymän johtajan ja puolet työajastaan sisäisenä tarkastajana toimivan laskentapäällikön laatima sisäisen tarkastuksen työsuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituk-sessa.

Tarkastukset toteutettiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa ja yhteisissä palve-luissa yksikkökohtaisesti laaditun arviointi- ja työsuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksiin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä.




Sisäinen tarkastus kohdistui seuraaviin osa-alueisiin:

• toiminnan tuloksellisuus,• opetuksen järjestäminen,• lakien, asetusten, muiden määräysten ja viranomaisohjeiden noudattaminen tarkastetuilla osa-

alueilla (hallinnon tarkastus) ja• esimiesten sisäisen tarkkailun toimivuus; erityisesti tavoitteiden asettaminen ja riskien/tapah-

tumien tunnistaminen, arviointi ja hallinta.

Sisäisen tarkastuksen keskeisiä havaintoja sisäisen valvonnan kohdealueilta esitetään sisäisen valvon-nan toimivuuden arvioinnin yhteydessä.

Tarkastuksissa annettujen suositusten toimeenpanon seuranta toteutetaan puolen vuoden kuluttua tarkastuksesta. Varsinainen suositusten toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointi tehdään seuraavan sisäisen tarkastuksen yhteydessä.

Tarkastusten yhteenvetoraportit toimitettiin kuntayhtymän johtajalle, rehtorille ja tilintarkastajalle. Työsuunnitelman toteutumisesta ja keskeisistä havainnoista raportoitiin kuntayhtymän hallitukselle tilipäätöksen laadinnan yhteydessä.

Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointiSisäisen valvonnan arviointi kohdistui Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa mainittui-hin sisäisen valvonnan kohdealueisiin.

Sisäisen valvonnan arviointi suoritettiin osana yksiköiden jatkuvaa toimintojen ja varojen käyttöön sisältyvää seurantaa ja arviointia. Arvioinnissa hyödynnettiin toiminnallisten tavoitteiden asettamis-ta ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia tukevaa tuloksellisuusmittaristoa (18 mittaria), Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) mukaisia toiminnan kuvauksia ja arviointikäytäntöjä, talouden seuran-taan liittyviä raportteja, johdon katselmuksia, työkokouksia, ulkoisen toimijan laatimaa riskienhallin-nan laatuarviota sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen raportteja.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikkona käytettiin soveltuvin osin Valtiovarain con-troller -toiminnon suosituksen mukaista COSO - ERM -mallia.

Tiedot sisäisen valvonnan kohdealueilla havaituista puutteista ja virheistä sekä toimenpiteistä, joihin ryhdyttiin mahdollisten puutteiden ja virheiden korjaamiseksi koottiin hallintosäännössä tilivelvol-lisiksi määritetyiltä henkilöiltä.

Vastuuhenkilöiden laatimia selontekoja ei käsitelty ao. toimialueen tilivelvollisessa toimielimessä. Arviointitulosten pohjalta kuntayhtymän yhteisissä palveluissa valmisteltu selonteko sisäisen valvon-nan järjestämisestä käsiteltiin kuntayhtymän hallituksessa. Lainmukaisuuden arviointiin liittyvässä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamiseen liitty-vässä jatkuvassa arvioinnissa ei havaittu raportoitavia puutteita ja virheitä tilikauden 2011 aikana. Kunnallisvalituksia ja korvausvaatimuksia ei esitetty.

Tarkastushavainnon mukaan aikuisopiston 12 perustutkinto-opiskelijan oppilaitoksesta eroamiseen liittyvä merkintä ajoittui ajanjaksolla 21. - 31.1.2011 lähelle rahoituksen perusteena olevia lasken-tapäivää 20.1.2011.

Em. tilanne oli seurausta opiskelijoiden siirtymisestä ammattiopistolta aikuisopistolle. Tilanteessa ei aiheutunut virhettä kuntayhtymän opetushallitukselle ilmoittamaan kokonaisopiskelijamäärään.

Maakunnallisten ohjausryhmien toiminnassa on parantamisen varaa.

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi esitetään toimintakertomukses-sa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Kuntayhtymän yhtenäistä riskienhallinnan toimintakulttuuria ja organisointia määrittävää riskien-hallintajärjestelmää on syytä kehittää edelleen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutukseen, seurantaan, arviointiin ja raportointiin liittyvät käytännöt vaihtelevat yksiköittäin ja vastuualueittain.




Tilivelvollisten viranhaltijoiden omaan vastuualueeseen liittyvien strategisten, toiminnallisten, taloudellisten ja vahinkoihin liittyvien riskien tunnistamista ja arviointia jatkettiin syksyllä 2011. Op-pilaitos- ja vastuualuetasolla laadittuihin riskiportfolioihin sisältyi myös riskien hallintaan, raportoin-tiin ja valvontaan liittyvien toimenpiteiden määrittäminen.

Tarkastuksissa läpikäydyissä riskiarvioissa keskityttiin erityisesti tavoitteiden saavuttamisen näkökul-maan. Jatkossa riskiarvioita tulisi täydentää myös vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen näkökulmalla.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan budjetoijien oli huomioitava riskien tunnistamiseen, arviointiin ja ehkäisemiseen liittyvien prosessien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja mahdolliset kustannuk-set vuosien 2012 - 2014 talous- ja toimintasuunnitelmassa. Asiaa käsiteltiin myös osana johdon kat-selmuksia syksyllä 2011.

Hankkeiden määräaikaiset maksatukset, seurantatiedot ja väliraportit jäsentävät systemaattisesti hankkeiden riskien todentamista. Maksatukset ja raportoinnit hankeviranomaisille allekirjoitetaan suunnittelujohtajan toimesta.

Riskienhallinnan tuloksiin liittyvän arvion mukaan strategiaan, toimintaan, talouteen ja vahinkoihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja hallinnassa onnistuttiin siten, että vakavia toiminnallisia keskey-tyksiä tai vahinkoja ei ole tapahtunut. Koulutuksenjärjestäjä-tasolla ei ole tällä hetkellä käytössä tietojärjestelmää, josta saataisiin ajan tasaiset tiedot eri toimitilojen käyttöasteista.

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnassa ei ole ilmennyt raportoitavia puutteita. Kiteen Koivikolta myytiin ammatilliselle koulutukselle tarpeettomana teurastamo-rakennus, jonka myyntihinta oli noin 50 000 euroa alhaisempi kuin sen tasearvo.

Korvaus- tai oikeudellisia vastuita ei ollut vuonna 2011.

Sopimuksenhallintajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2011 aikana. Sopimustoimintaan liittyvät prosessit ja ohjeistukset vaativat vielä tarkentamista. Sopimustoimintaan liittyviä negatiivisia seuraamuksia ei ole toteutunut tilikauden aikana.

Sisäisen valvonnan kehittäminen voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella• Tilivelvollisten toimielinten jäsenet, johtavat viranhaltijat ja muu henkilöstö osallistuvat sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan edellyttämän asiantuntemuksen varmistamiseksi järjestettäviin koulutuksiin,

• keväällä 2012 päivitettävään yhteisten palvelujen toiminnankuvaukseen sisällytetään koulutuks-en järjestäjä-tason riskienhallinnan kuvaus ja toiminnan periaatteet (riskienhallintapolitiikka ja mahdollinen toimintaohjelma),

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulma sisällytetään oppilaitosten toiminnankuvauk-siin,

• talousarvion laadintaan sisällytetään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä niiden arviointia käsittelevä osio; ml. riskiportfolion päivittäminen vuosittain ja

• tilivelvollisten viranhaltijoiden johdolla valmistellaan tilikausittain oman vastuualueen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä niihin liittyviä kehittämistarpeita kuvaava suunnitelma; suun-nitelmassa määritetään sisäisen valvonnan painopistealueet ja toimenpiteet sekä niiden toteu-tumisen seuranta ja arviointi tilikauden aikana.




TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2011 1000 eur

2010 1000 eur

Toimintatuotot 81 747 80 965Toimintakulut -75 108 -73 436Toimintakate 6 639 7 528Rahoitustuotot ja -kulut 1 620 76Vuosikate 8 259 7 605Poistot ja arvonalentumiset -4 960 -4 133Satunnaiset erät -132Tilikauden tulos 3 167 3 472Tilinpäätössiirrot 485 806Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 652 4 278

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 108,8 % 110,3 %Vuosikate/Poistot, % 166,5 % 184,0 %Vuosikate, euroa/opiskelija 1 070,43 976,72Opiskelijamäärä 7 715,5 7 786,0

2011 1000 eur

2010 1000 eur

Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 259 7 605 Satunnaiset erät -132 0 Tulorahoituksen korjauserät -54 0

8 073 7 605

Investointien rahavirta Investointimenot -7 292 -12 308 Rahoitusosuudet investointeihin 940 1 484 Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 330 1 018

-6 022 -9 806

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 050 -2 201

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 8 3 Vaihto-omaisuuden muutos 0 -7 Saamisten muutos 2 276 -1 273 Korottomien velkojen muutos 299 1 182

Rahoituksen rahavirta 2 583 -95Rahavarojen muutos 4 633 -2 296Rahavarojen muutos -4 633 2 296

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 134 % 78 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 134 % 78 %Lainanhoitokate Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaKassan riittävyys, pv 83,87 60,88Opiskelijamäärä 7 715,5 7 786




TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 1000 eur

2010 1000 eur

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 188 274 Muut pitkävaikutteiset menot 0 48

188 322Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 508 2 499 Rakennukset 64 912 66 160 Kiinteät rakenteet ja laitteet 548 245 Koneet ja kalusto 6 561 6 787 Muut aineelliset hyödykkeet 11 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 664 421

77 204 76 122Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 82 82

82 82

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 77 474 76 526

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt. Muut toimeksiantojen varat 5 5

5 5VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 116 116

116 116SaamisetPitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 4 Lainasaamiset 37 22

41 27Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 693 3 306 Lainasaamiset 2 1 Muut saamiset 1 191 1 668 Siirtosaamiset 2 805 3 006

5 691 7 981

Saamiset yht. 5 733 8 008

Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3 200 9 204Rahoitusarvopaperit yht. 3 200 9 204

Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset yht. 15 736 5 099

Rahat ja pankkisaamiset yht. 18 936 14 303

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 24 785 22 427

VASTAAVAA YHTEENSÄ 102 263 98 958




TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 1000 eur

2010 1000 eur

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA Peruspääoma -12 338 -12 338 Arvonkorotusrahasto -23 639 -23 919 Muut omat rahastot -6 795 -6 795 Ed.tilikausien yli-/alijäämä -15 219 -10 942 Tilikauden yli-/alijäämä -3 652 -4 278

-61 644 -58 272

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero -17 731 -19 502 Vapaaehtoiset varaukset -6 999 -5 712

-24 729 -25 214

PAKOLLISET VARAUKSETMuut pakolliset varaukset -111 0

-111 0

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -169 -161 Muut toimeksiantojen pääomat -5 -5

-174 -166

VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen Muut velat -43 -157

-43 -157

Lyhytaikainen Saadut ennakot -0,4 0 Ostovelat -3 089 -4 804 Muut velat -1 335 -1 179 Siirtovelat -11 137 -9 166

-15 562 -15 149

Vieras pääoma yhteensä -15 605 -15 306

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -102 263 -98 958

TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 84,5 % 84,4 %Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainat / opiskelija, € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainakanta 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainasaamiset 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaOpiskelijamäärä 7 715,5 7 786




KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTUOTOT JA -MENOT

TULOT milj. € MENOT milj. €Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 81,7 Toimintakulut 75,1Korkotuotot 1,6 Muut rahoituskulut 0,0Muut rahoitustuotot 0,0 Investoinnit

Investoinnit Investointimenot 7,3Rahoitusosuudet investointimenoihin

0,9

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

0,3

Kokonaistulot yhteensä 84,6 Kokonaismenot yhteensä 82,4




Hallitus esittää tilikauden 3 167 148,06 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tehdään 2 200 000,00 euron investointivaraukset seuraaviin hankkeisiin:

Tilap rakennukset 1 300 000,00AmoJp laitteet ja kalusteet 200 000,00AmoJtk raskaat koneet 300 000,00AmoV raskaat koneet 400 000,00Investointivaraus yhteensä 2 200 000,00

2. Tuloutetaan investointikohteiden hankintaan tehtyä investointivarausta 913 513,30 euroa ja tehdään kohteisiin liittyvää poistoerolisäystä 876 513,30 euroa.

3. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 2 647 882,24 euroa.

4. Kirjataan tilikauden ylijäämä, 3 652 030,30 euroa, taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄKUNTAYHTYMÄN KOKONAISTUOTOT JA -MENOT

TULOT milj. € MENOT milj. €Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 81,7 Toimintakulut 75,1Korkotuotot 1,6 Muut rahoituskulut 0,0Muut rahoitustuotot 0,0 Investoinnit

Investoinnit Investointimenot 7,3Rahoitusosuudet investointimenoihin

0,9

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

0,3

Kokonaistulot yhteensä 84,6 Kokonaismenot yhteensä 82,4




2. TOTEUTUMISVERTAILU

• Käyttötalouden toteutuminen

- Oppilaitosten toiminta ja tulokset

• Tuloslaskelman toteutuminen

• Investointien toteutuminen

• Rahoitusosan toteutuminen

• Yhteenveto




KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT

1. Toiminnan vaikuttavuus

TavoiteYhteisten palvelujen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymästrategiaa ja tukea strategiaa toteuttavien yksiköiden toimintaa. Yhteisten palvelujen vaikuttavuus muodostuu kyvystämme saada aikaan kun-tayhtymästrategiassa kuvattuja toimenpiteitä ja vaikutuksia kustannustehokkaasti. Se edellyttää opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistami-sesta lähtevää toimintojen organisointia ja prosessien kehittämistä.

Yhteiset palvelut kehittävät kuntayhtymän toimintaa omalla rahoituksella, kansallisella ulkopuolisel-la rahoituksella ja EU -rahoituksella. Toteutamme koulutuskuntayhtymän omia yhteisiä hankkeita ja olemme partnerina mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa. Vuonna 2011 järjestetään Joensuus-sa Ammattiin opiskelevien luovan osaamisen valtakunnallinen, SakuStars kulttuurikilpailu. Kilpailuun osallistuu yli 1000 nuorta. Tapahtuman avulla tuodaan esille nuorten olemassa olevia ja kehitettävis-sä olevia monipuolisia vahvuuksia ja kykyjä, joita tukemalla autetaan nuorten kehittymistä ja kasvua.

Toteutunut Kuntayhtymän uuden kehittämisasiakirjan 2012-2015 suunnittelua taustoitettiin ja tehtiin vuoden 2001 aikana eri virkamies- ja luottamushenkilöryhmissä. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi uuden ke-hittämisasiakirjan kokouksessaan 22.11.2011. Kehittämisasiakirja on pohjana uudelle henkilöstöstrate-gialle, jonka laadinta käynnistyi myös v. 2011.

Olemme toteuttaneet toiminnan vaikuttavuutta tukevia strategisia vv. 2008-2012 tavoitteita ja toi-menpiteitä ohjeistuksilla, päätöksillä, omilla kehittämishankkeilla ja muilla toimenpiteillä. Ammatil-lista koulutusta on suunnattu tuloksellisuusmittaristoa tukevaksi (työllistyminen, jatko-opinnot jne.) sekä panostettu mm. opiskelijoiden uraohjaukseen, opintojen sujuvaan loppuun saattamiseen ja henkilöstön osaamiseen, uuteen opettajuuteen ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Yh-teisten palvelujen koko kuntayhtymään kohdistuvat hankeresurssit jäivät rahallisesti tavoitteesta. EU:n rakennerahastokauden 2007-2013 hankkeiden keskikoko on rahoitusviranomaisten päätöksillä pienentynyt.

Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut järjestettiin Joensuussa huhtikuussa 2011 yli 30 vuoden tau-on jälkeen ja kolmannen kerran kisojen lähes 60-vuotisen historian aikana. Kilpailuihin osallistui en-nätyksellisesti yhteensä 1069 kilpailijaa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestämissä kisois-sa näkyi vahvasti järjestäjän tavoitteet kilpailujen suhteen: kilpailuihin osallistumisen merkityksen korostaminen osana oppimista ja opintoja ja luovan osaamisen esille tuonti.

Tavoitemittari Toteutunut 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 10,0 9,0 11,0 - kokonaiskustannukset (1000€) 1 444,0 1 400,0 1 154,0

2. Asiakaspalvelun laatu

TavoiteYhteisten palvelujen tulosalueella tuemme eri toimintamuodoilla koko kuntayhtymän kehittymistä. Asiakkaitamme ovat opiskelijat, elinkeinoelämä, muut palvelujen hankkijat ja sisäiset asiakkaat. Tu-emme oppimisympäristöjen kehitystä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia. Ke-hitämme ja hyödynnämme kuntayhtymäkokonaisuuden synergiaa ja osaamista.

Palvelutoimintamme laadukkuutta on toiminnan vaikuttavuus ja opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien sekä sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys kuntayhtymään ja yhteisiin palveluihin. Yhteisten palveluiden työn laadukkuutta arvioimme koko kuntayhtymän tulosten perusteella ja joka




toinen vuosi toteutettavalla sisäisellä palautekyselyllä. Toimintamme ja sen tuloksellisuuden vuosit-taiset arvioinnit, sidosryhmäyhteistyössä saatava palaute ja sisäisen palautekyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimintamme.

ToteutunutYhteisten palvelujen toimesta olemme pitäneet yllä sähköisiä palautejärjestelmiä, joilla on toteutettu mm. opiskelijoiden päättö-, olo- ja tulokyselyt, henkilöstön työolobarometrimittaus ja työnantajien palautekysely. Yhteisten palvelujen saama sisäinen asiakaspalaute v. 2011 oli kehittynyt myönteisesti ollen kokonaisuutena 3,96 (max 5).

Olemme tukeneet oppilaitosten ja yksiköiden toimintaa hankkeiden, asiantuntijapalvelujen ja teknis-ten ympäristöjen ylläpidon ja tietoteknisten järjestelmien kehittämisen ja käyttöönottamisen avulla. Lisäksi olemme tukeneet yhdessä tekemistä ja näkymistä, laatutyötä ja arviointitulosten hyödyntä-mistä kehittämisen suuntaamisessa. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus v. 2011 on osoi-tus onnistuneesta kehittämistyöstä.

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

TavoiteYhteisissä palveluissa toteutamme koulutuksen järjestäjän ydinprosesseina koulutustarpeiden mää-rällistä ennakointia, pedagogista johtamista, strategista suunnittelua ja johtamista ml. toiminnan ja tulosten arviointi.

Tukiprosesseina tuotamme henkilöstövoimavarojen hallintaa, taloushallintoa, teknisiä palveluja, han-kintatointa ja tietohallintoa, kehittämisen ja suunnittelun tukipalveluja, hallintopalveluja sekä vies-tintää ja markkinointia. Lisäksi yhteisissä palveluissa hoidamme edunvalvontaa ja sidosryhmäsuhtei-ta.

Kuntayhtymäkokonaisuuden hyöty saadaan em. tehtävien koordinaation ja yhteissuunnittelun kaut-ta yhdessä oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa. Kehitämme yhteisten palvelujen ja oppilaitosten prosessien sujuvuutta.

Yhteiset palvelut hoidetaan valtakunnallisesti vertaillen kilpailukykyisesti ja taloudellisesti, jota seu-rataan opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla..

Yhteisten palvelujen tilikauden vuosikatetavoite on 230 000 euroa.

ToteutunutYhteisten palvelujen tukiprosesseja on kehitetty tavoitteena vähentää päällekkäistä toimintaa saa-vuttaen synergiaetuja kokonaisuudesta. Lisäksi yhteisissä palveluissa olemme toteuttaneet koulutus-tarpeiden määrällistä ennakointia, tukeneet pedagogista johtamista ja toimintaa sekä ohjeistaneet toiminnan ja tulosten arviointia.

Opetushallituksen keräämien ammatillisen koulutuksen järjestäjien kustannus- ja suoritetietojen pe-rusteella yhteiset toiminnot ja kuntayhtymähallinto, kiinteistöjen hoito ja tietotekniset palvelut on pystytty tuottamaan alle suurten koulutuksen järjestäjien keskiarvon. Lähiopetukseen olemme pysty-neet edelleen osoittamaan kuntayhtymän oppilaitoksissa valtakunnallista keskiarvoa suuremmat re-surssit. Valtuusto korotti yhteisten palvelujen tilikauden vuosikatetavoitetta 268 000 euroon, mikä saavutettiin.

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuneet tunnusluvut on esitetty taulukossa.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 130,5 138,4 145,5- vuosikate toimintatuloista (%) 23,4 27,7 31,3- vuosikate poistoista (%) 133,5 139,4 145,2

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

TavoiteAsiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys ja laadun kehittäminen perustuu luot-tamushenkilöjohdon ja henkilökunnan vahvaan ja monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen, nopeaan ja joustavaan toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyihin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen. Vuonna 2011 kehitämme tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä tiimien si-säistä ja tiimien keskinäistä yhteistyötä yhteisten palvelujen sisällä ja yhteistyöprosesseissa oppilai-tosten välillä. Jatkamme tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen sekä elämänvaihejohtamisen ja esimiestyön kehittämistä.

ToteutunutHenkilöstöasioita on kehitetty ja koordinoitu kuntayhtymän henkilöstöpäällikön toimesta. Henkilös-tön osaamisen kehittämistä on toteutettu sekä sisäisten että ulkoisten koulutustilaisuuksien, mento-roinnin, ohjauksen ja benchmarking -toiminnan avulla. Olemme jatkaneet systemaattista esimies-koulutusta ja jatkaneet elämänvaihejohtamisen kehitystyötä. Vuonna 2011 toteutettiin kymmenennen kerran henkilöstön työolosuhteita ja hyvinvointia mittaava työolobarometrimittaus (henkilöstöilma-piirimittaus). Kyselyn tulokset ovat ohjanneet sisäistä kehittämistoimintaa.

Henkilöstöilmapiirin tulokset paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhteisissä palveluissa henkilöstön koulutuspäivätavoitetta ei saavutettu.

Nimi Toteutunut 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,0 8,0 6,6Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,9 3,9 4,2- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 4,0 3,9 4,0- työn kehittävyys 3,9 3,9 4,1




VALTUUSTOTalousarvio

2011Talousarvio-

muutokset Muutettu

talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA

Toimintatuotot Maksutuotot 44 600,00 44 600,00 34 559,14 29 715,45

44 600,00 44 600,00 34 559,14 29 715,45

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -29 700,00 -29 700,00 -17 376,39 -17 730,73 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 000,00 -3 000,00 -1 845,81 -1 603,41 Muut henkilösivukulut -185,19 -171,53 Palvelujen ostot -11 900,00 -11 900,00 -15 151,75 -10 209,78 Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut

-44 600,00 -44 600,00 -34 559,14 -29 715,45

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00

Poistot ja arvonalent.

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0 0 0 0,00 0,00




TARKASTUSLAUTAKUNTATalousarvio

2011Talousarvio-

muutokset Muutettu


Toimintatuotot Maksutuotot 46 100,00 46 100,00 29 255,17 35 590,22

46 100,00 46 100,00 29 255,17 35 590,22

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -7 800,00 -7 800,00 -6 473,00 -7 937,82 Henkilösivukulut Eläkekulut -800,00 -800,00 -522,46 -602,10 Muut henkilösivukulut -52,42 -64,42 Palvelujen ostot -37 000,00 -37 000,00 -21 945,25 -26 440,68 Aineet, tarvikkeet, tavarat -124,80 -209,99 Muut toimintakulut -500,00 -500,00 -137,24 -335,21

-46 100,00 -46 100,00 -29 255,17 -35 590,22

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00

Poistot ja arvonalent.

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0 0,00 0,00




HALLITUS

Talousarvio 2011

Talousarvio-muutokset

Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA

Toimintatuotot Myyntituotot 455 400 0 455 400 796 886,19 386 070,69 Maksutuotot 4 929 700 0 4 929 700 3 274 747,81 4 423 029,79 Tuet ja avustukset 1 151 100 0 1 151 100 1 136 129,69 1 423 384,63 Muut toimintatuotot 0 0 0 2 393,77 15 757,51

6 536 200 0 6 536 200 5 210 157,46 6 248 242,620,00 0,00

Toimintakulut 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot -3 759 800 0 -3 759 800 -3 385 019,98 -3 323 074,02 Henkilösivukulut Eläkekulut -751 600 0 -751 600 -695 383,11 -669 145,44 Muut henkilösivukulut -208 100 0 -208 100 -220 315,05 -187 377,71 Palvelujen ostot -1 642 700 0 -1 642 700 -1 854 304,04 -1 750 840,59 Aineet, tarvikkeet, tavarat -118 300 0 -118 300 -201 019,15 -133 190,49 Avustukset -57 200 0 -57 200 -6 009,00 -6 464,13 Muut toimintakulut -173 500 0 -173 500 -200 370,79 -179 370,13

-6 711 200 0 -6 711 200 -6 562 421,12 -6 249 462,51

TOIMINTAKATE -175 000 0 -175 000 -1 352 263,66 -1 219,89

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 400 000 38 000 438 000 1 602 120,06 71 948,30 Muut rahoitustuotot 5 000 0 5 000 24 059,52 8 284,47 Muut rahoituskulut -5 913,71 -2 012,88

405 000 38 000 443 000 1 620 265,87 78 219,89

VUOSIKATE 230 000 38 000 268 000 268 002,21 77 000,00

Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -181 900 0 -181 900 -248 540,22 -231 483,63

-181 900 0 -181 900 -248 540,22 -231 483,63

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 48 100 38 000 86 100 19 461,99 -154 483,63

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 48 100 38 000 86 100 19 461,99 -154 483,63




TILAPALVELUKESKUS


TavoiteTilapalvelukeskus vastaa kuntayhtymän rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon toiminnasta, kehittää kiinteistöhallintaa sekä kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa. Tavoitteenamme on pitää kuntayhtymän omistamat rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siisteinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina. Huolehdimme kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä niiden elinkaaren ajan. Palvelut tuo-tamme asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja tehokkaasti.

ToteutumaVakinaisen henkilöstömme lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 53 henkilöä, joista 8 oli osa-aikaisia. Tuotimme palvelut oman henkilöstön voimin lukuun ottamatta ostopalveluna hankittavaa siivousta Outokummussa, Nurmeksessa ja vuokratuissa tiloissa sekä kiinteistöjen valvomopalveluja.


TavoiteTyömme laadukkuutta arvioidaan koko kuntayhtymän tulosten perusteella ja sisäisellä asiakastyyty-väisyyskyselyllä. Kyselyn avulla kartoitetaan henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä yhteisiin pal-veluihin ja etsitään kehittämiskohteita. Sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvon tavoitteena on nousta 0,1 vuoden 2010 tuloksista tai ylläpitää jo taso 4,1 niissä kohteissa, joissa se on jo saavutettu.

ToteutumaSisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulos koko tilapalvelujen osalta (rakentaminen, kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut) vuonna 2010 oli 3,9 ja vuonna 2011 4,0. Tilapalvelun sisällä parhaimmaksi oli arvioitu puhtauspalvelut, jonka tulos oli 4,26.


TavoiteToteutamme rakennuttamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja puhdistuspalvelut määriteltyjen prosessien ja palvelukuvauksien mukaisesti. Valtakunnallisesti vertailtuna olemme parhaassa kolmanneksessa koulutuskuntayhtymien kiinteistöjen ylläpito- ja puhtauspalvelukustannusten osalta. Taloussuunnit-telukaudella varaudumme purkamaan tarpeettomiksi käyneitä, huonokuntoisia rakennuksia. Purku-kustannukset ovat noin 500 000 euroa. Tilapalvelujen tilikauden vuosikatetavoite on 3 313 000 euroa.

ToteutumaKäytimme vuonna 2011 rakennusinvestointeihin noin 4,6 milj. euroa. Vuonna 2011 valmistui 10 raken-nusinvestointihanketta, joissa peruskorjasimme noin 2500 kerros-m2 sekä kunnostimme piha-aluei-ta Lieksassa.

Vuonna 2011 purettiin Lieksan Rauhalantien entinen päärakennus ja Kiteen Koivikon asuntolaraken-nus 6. Purkamiset toteutettiin huomattavasti suunniteltua edullisemmin. Vuoden 2011 lopussa kuntayhtymällä oli 110 omaa rakennusta (37 omaa kiinteistöä). Rakennusten hyö-ty pinta-ala oli noin 137 989 hyöty-m2 (151 094 brutto-m² ja tilavuus 623 252 m3). Vuokrakiinteistöjen määrä oli vuoden 2011 lopussa 9 920 hyöty-m2. Käytössä olevia kiinteistöjä oli siis noin 147 818 hyöty-m2. Vuokratiloja on käytössä Pohjois-Karjalan Aikuisopistolla sekä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummulla ja Nurmeksella.




Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistamia tiloja on annettu vuokralle Nurmeksen lukiolle ja Juuassa Stone Pole Oy:lle, yhteensä 4833 hyöty-m2. Vuoden 2011 aikana myimme Kiteen Savikontien entisen hallintorakennuksen ja Ilmolantien aikuis-opiston työhallirakennuksen sekä Ilomantsin Susikujan rivitalon. Vuoden vaihteessa myimme lisäksi Kiteen Koivikon kolme rivitalorakennusta sekä opetusteurastamorakennuksen.

Tilapalvelut saavutti tulostavoitteensa. Vuosi 2011 oli huomattavasti normaalivuotta leudompi, lisäksi lämpöenergian säästöä saavutettiin kiinteistövalvomopalvelu yrityksen ja oman henkilöstön yhteis-työllä. Toisaalta energiakustannukset kulutettua yksikköä kohti nousivat odotettua enemmän. Läm-pöenergiakustannusten lisäksi talousarvio alitettiin henkilöstökustannusten ja rakennusten purku-kustannusten osalta. Omien ja vuokrakiinteistöjemme ylläpitokustannukset olivat yhteensä 8,36 milj. euroa eli noin 4,71 euroa/hyöty-m2/kk. Kustannuksiin sisältyvät myös normaalista poikkeavat rakennusten purkukustan-nukset. Kiinteistöjemme ylläpito on hoidettu edullisemmin kuin keskimäärin muissa suurissa koulu-tuskuntayhtymissä.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 130,5 138,4 145,5- vuosikate toimintatuloista (%) 23,4 27,7 31,3- vuosikate poistoista (%) 133,5 139,4 145,2


TavoiteTeknisten palvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskus-telujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Arviointi tehdään asiakaspalautteen, tehtävänkuvaus-ten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja puhdistuspalvelujen laatukierrosten avulla Vuonna 2011 kehitämme esimiestyötä, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä tiimien sisäistä yhteistyötä.

ToteutumaTyöolobarometrikyselyn perusteella kiinteistönhoitajien ja laitoshuoltajien työtyytyväisyys on 3,64, joka oli alle kuntayhtymän keskiarvon, 3,73. Kiinteistönhoitajien keskiarvo oli 3,40 ja laitoshuoltajien 3,87. Käsittelimme työolobarometrikyselyn tuloksia tilapalvelun henkilöstökokouksessa ja valitsimme ne kehittämiskohteet, joihin kiinnitämme erityistä huomiota tulevana vuonna. Yksi kehityskohteemme on edelleen vuorovaikutuksen parantaminen.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,0 3,0 3,0Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,6 3,6 3,8- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,6 3,7- työn kehittävyys 3,6 3,6 3,8




TILAPALVELUKESKUSTalousarvio

2011Talousarvio-

muutokset Muutettu


Toimintatuotot Myyntituotot 375 400 0 375 400 449 837,07 466 090,58 Maksutuotot 0 0 0 -280,00 -1 357,00 Tuet ja avustukset 0 0 0 9 216,41 10 096,44 Muut toimintatuotot 11 571 100 0 11 571 100 11 705 814,66 10 954 718,74

11 946 500 0 11 946 500 12 164 588,14 11 429 548,76

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 622 300 0 -1 622 300 -1 554 012,55 -1 641 842,94 Henkilösivukulut Eläkekulut -342 300 0 -342 300 -322 043,85 -340 319,96 Muut henkilösivukulut -95 700 0 -95 700 -70 087,33 -62 500,05 Palvelujen ostot -2 338 600 0 -2 338 600 -2 357 144,02 -1 872 827,31 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 893 300 0 -2 893 300 -2 636 284,38 -2 806 118,31 Avustukset 0 0 0 -60,00 -600,00 Muut toimintakulut -1 341 300 0 -1 341 300 -1 426 383,50 -2 031 632,85

-8 633 500 0 -8 633 500 -8 366 015,63 -8 755 841,42

TOIMINTAKATE 3 313 000 0 3 313 000 3 798 572,51 2 673 707,34

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut 0 0 0 -16,80 -99,53

0 0 0 -16,80 -99,53

VUOSIKATE 3 313 000 0 3 313 000 3 798 555,71 2 673 607,81

Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -2 376 800 0 -2 376 800 -2 432 363,18 -2 003 400,17 Kertaluontoiset poistot 0 0 0 -185 542,08 0,00

-2 376 800 0 -2 376 800 -2 617 905,26 -2 003 400,17

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 936 200 0 936 200 1 180 650,45 670 207,64

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 296 768,87 -4 549 318,76Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -1 050 000,00 5 320 534,22

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 936 200 0 936 200 427 419,32 1 441 423,10




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT


TavoiteVaikuttavuusmittareiden tavoitetasot ovat haasteellisia mutta saavutettavissa olevia, jos toimialo-jemme suhdannetilanteessa ei tapahdu suuria muutoksia. Työelämäsuhteiden kehittämiseksi jat-kamme tutkintokohtaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka määrittelimme tutkinnoittain työelämäsuh-teiden nykytila-analyysin pohjalta. Keskeisiä toimenpiteitä ovat työpaikkaohjaajakoulutus sekä kummiyritystoiminnan toimintamallin mallintaminen ja käynnistäminen kaikissa tutkinnoissa. Kehit-tämistyön pitkäaikaisena tavoitteena on, että ammattiosaamisen näytöistä 85 % toteutetaan työpai-koilla. Määrällisten tavoitteiden osalta tavoitteenamme on varmistaa opiskelijamäärätavoitteiden saavuttaminen muun muassa kehittämällä tutkintojen ja ohjaavan ja valmistavan koulutuksen veto-voimaisuutta, nivelvaiheyhteistyötä ja opintojen henkilökohtaistamista.

ToteutumaVaikuttavuustuloksissamme näkyvät vuosien 2008 – 2009 taloudellinen tilanne siten, että työllisyys-asteemme on laskenut selvästi kun taas opiskelijoistamme aikaisempaa suurempi osa jatkaa jatko-opinnoissa korkea-asteella. Valmistuvien opiskelijoiden tavoitetta pienempään määrään vaikuttivat sekä läpäisyaste että opiskeluaikojen pidentyminen.

Työelämäsuhteiden kehittämisessä olemme saavuttaneet hyvän tason, sillä ammattiosaamisen näy-töt suoritettiin 72,4 prosenttisesti työpaikoilla. Erityisesti ilahduttaa onnistuminen koulutettujen työ-paikkaohjaajien määrän (306) lisäämisessä. Tämä onnistui hyvällä yhteistyöllä työelämän kanssa.

Koulutuksen vetovoima säilyi hyvin kevään yhteishaussa ja opiskelijamäärätavoitteet lähes saavutet-tiin.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistymistavoite (%) 67.2 % 68,6 % 59,2Jatko-opinnoissa, tavoite (%) 11.3 % 10,2 % 13,8Valmistuneet opiskelijat 361 430 389Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 1235.9 1263 1256,3- opiskelijatyöpäiviä 234821.0 239970 2386792. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 3.6 3,0 2,5- opiskelijatyöpäiviä 687.8 570 475Muu koulutus (sis mm. EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 0.0- opiskelijatyöpäiviä 0.0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 1239.5 1266 1258,8- opiskelijatyöpäiviä 235508.8 240540 239172


TavoiteOpetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja linjaukset muista yhteisistä pedagogisista tavoitteista to-teutuvat oppilaitoksen ja sen henkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden yhteistyönä. Työkaluna tässä on eri tutkinnoissa tutkinnon osan oppilaitoskohtainen toteutussuunnitelma. Onnistunut toteutus-suunnitelman toteutus näkyy asiakaspalvelun laadussa ja asiakaspalautteissa. Toteutamme vuoden 2011 aikana tutkinnon osan toteutussuunnitelman arviointiprosessin, jossa havainnoidaan ja arvioi-daan tutkinnon osan suunnittelu-, toteutus ja arviointivaiheen toteutumista suhteessa suunnitel-tuun, tiimin yhteistyötä, opiskelijapalautteita ja oppimistuloksia. Arvioinnin tuloksia hyödynnämme päivitettäessä lukuvuoden suunnittelun, oppilaitoskohtaisten toteutussuunnitelmien laatimisen ja opettajien työsuunnitelmien laatimisen periaatteita lukuvuodelle 2011-2012.

Kehitämme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yleisen ja yhteisen toimintamallin valinnaisten opintojen toteutuksen tueksi. Lisäksi jatkamme opiskelijoiden vaihtoehtoisten urapolkujen kehittä-mistä; työssäoppiminen, kahden tutkinnon suorittaminen, kansainvälistymisopinnot, Taitaja-, SakuS-tars ja Urheiluakatemia.

Tieto- ja viestintätekniikan, verkko-opetuksen ja verkko-opintojen kehittämisen tavoitteena on var-mistaa vuoden 2010 kehittämishankkeiden toteutuminen ja hyödyntäminen myös jatkossa; pkky.fi, TVT -teknologian vieminen oppimisympäristöihin, verkko-opintojen kehittäminen maakunnallisesti opintoalatiimeissä. Em. tavoitteiden toteutumista tuemme käynnistämällä Käytöntuen Helpdesk -palvelu Joensuussa osana datanomikoulutusta.

ToteutumaToteutimme tutkinnon osien toteutussuunnitelmien prosessiarvioinnin asetetun tavoitteen mukai-sesti kaikilla koulutusaloillamme keväällä 2011. Arviointiprosessiin osallistui n. 80 opettajaa 115:sta. Arvioinnin tuloksia hyödynnettiin lukuvuoden 2011-2012 suunnittelussa. Syksyn 2011 aikana olemme yhdessä AmoJtk:n kanssa kehittäneet yhteistä valinnaisten opintojen tarjotinta/valintakoria. Tarjotin koskee osaa at – valinnaisia, ammatillisia valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja Joensuussa. Opin-totarjotin on käytössä keväällä 2012.

Opiskelijoiden vaihtoehtoisten urapolkujen kehittäminen näkyy kansainvälisen liikkuvuuden ja kah-den tutkinnon opiskelijoiden määrää koskevissa mittareissa. Kansainvälisen toiminnan osalta erityi-sesti Venäjä-liikkuvuuden ja yhteistyön määrä kasvoi. Taitaja-toiminnan osalta oppilaitoksemme enti-




set opiskelijat kosmetologi Heidi Huttunen ja datanomi Juha Kiiski osallistuvat WorldSkills 2011 kisoihin Lontoossa. Heidi voitti hopeaa ja Juhalle myönnettiin Medallion of excellence -tunnustus erinomaisesta osaamisesta. Saimme myös erityisopetuksen onnistumisen erinomaiselle tasolle. Tie-toja viestintätekniikan osalta onnistuimme vertaistuen toteutuksessa.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3.8 3,7 3,7Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3.8 3,8 3,6

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 177.5 149 186,5Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 71 51 72- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 29 19 49Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 49.1 % 65,5 % 74,5 %


TavoiteVuonna 2011 jatkamme henkilökohtaistamisen toimintamallin käytännön toteutusta ja kehittämistä. Painopisteenä ovat ryhmänohjaajuuden kehittäminen yleisesti ja yksilöohjauksen kehittäminen eri-tyisesti.

Lisäksi jatkamme opiskelijahuollon sisäisen ja ulkoisen yhteistyön toimintamallin kehittämistä. Palve-luprosessien sujuvuuteen vaikuttavat myös edellisen kohdan toimenpiteet toteutussuunnitelmatyön kehittämisessä ja urapolkujen avaamisessa. Opetushenkilöstön yhdessä tekemistä tukee edellä ku-vattu arviointimalli. Yhdessä tekeminen onnistuu, jos ao. toimenpiteet mm. moniammatilliset yhteis-työprojektit sisältyvät seuraavan lukuvuoden toteutussuunnitelmiin. Tavoitteenamme on tarjota kai-kenlaisille opiskelijoille sekä haasteellisia, motivoivia että vaihtoehtoisia väyliä edetä opinnoissaan. Onnistuminen tässä näkyy muun muassa keskeyttämisasteessa, läpäisyasteessa ja valmistuvien opis-kelijoiden määrässä.

Talouden osalta on ratkaisevaa sekä opiskelijamäärän hallinta että tilojen käytön optimointi tilojen yhteiskäytössä ja käyttöasteen osalta. Vuonna 2011 jatkuu oppimis- ja toimintaympäristöjen koko-naisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen Otsolassa ja Niskalassa.

ToteutumaOpintojen henkilökohtaistamista ja ryhmänohjaajuutta olemme toteuttaneet oppilaitoksessamme kehitetyn ryhmänohjauksen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Mallin ydin on se, että ryhmänoh-jaus on tavoitteellista, systemaattista ja viikoittain toistuvaa opiskelijoiden ja ryhmänohjaajan välistä yhteistyötä. Lisäksi toteutimme AMOJP:n kattavana opetus- ja opiskelijahuoltohenkilöstön yksilöoh-jaustaitojen kehittämiskoulutuksen. Em. ryhmänohjauksen toteutusmalli palkittiin PKKY:n Arjen hy-vät käytännöt ja innovaatiot -kilpailussa. Toimintamalli tulokset näkyvät erityisesti tulokyselyn tulok-sissa ja myös parantuneessa läpäisyasteessa.

Oppilaitoksen talous on kokonaisuutena vakaa. Koulutuksemme vetovoima antaa hyvän pohjan ta-louden hallinnalle myös tulevaisuudessa. Niskalan kampuksen valmistuminen ja siirtyminen kahteen vuoroon parantaa edelleen tilojemme käyttöastetta ja talouden hallintaa.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8.1 % 6,4 % 9,9 % Tutkintojen läpäisyaste - ohjeajassa (4v) tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 64.4 % 76,3 % 67,7 % Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 108.0 % 104,9% 108,8 %- vuosikate toimintatuloista (%) 7.4 % 4,6 % 8,1 %- vuosikate poistoista (%) 376.6 % 230,6 % 439,9 %


TavoiteAmoJp.ssä jatkamme esimies- ja alaistaitojen, organisaatiokulttuurin ja henkilöstön toiminnan tasa-painoista kehittämistä. Toteutamme TOB -kyselyjen tuloksena syntyneitä kehittämishankkeita. Sel-keytämme oppilaitoksen johtamisjärjestelmää ja sen kuvausta erityisesti seuraaviin EFQM -mallin ar-viointialueisiin: johtajuus (1), toimintaperiaatteet ja strategiat (2) ja henkilöstö (3). Tavoitteenamme on tehdä toiminnan kuvauksesta selkeä oppilaitosversio. Kehitämme ja täydennämme opettajan opasta. Laadimme ja toteutamme työhyvinvointisuunnitelman vuodelle 2011. Käynnistämme kan-sainvälisen kehittämisstandardin mukaisen Investors In People -prosessin, kun Suomen Laatupalkin-toja TOB 2011 -palaute on käytössämme.

Henkilöstön jaksamisen edistämiseksi panostamme henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaami-sen ja hyödyntämisen kehittämiseen. Varmistamme koko henkilöstön koulutuksen ja perehdyttämi-sen Primukseen muun muassa luomalla yhdessä yhteisten palveluiden kanssa vertaistuen toiminta-mallin. Samanaikaisesti toteutamme ja kehitämme opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää prosessikoulutusta (esim. opetus- ja toteutussuunnitelmat, HOPS-prosessi). Lisäksi jatkam-me panostusta tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen.

ToteutumaHenkilöstötulokset olivat kokonaisuudessaan hyvät. Niskalan rakennushankeen viivästyminen ja nii-den seurausvaikutukset kuitenkin kuormittivat kampuksen henkilöstöä. Toteutimme oppilaitokselle laadittua kokonaisvaltaista työhyvinvointisuunnitelmaa. Toteutimme vuoden 2010 TOB -kyselyjen tu-loksena syntyneitä kehittämishankkeita eri työyksiköissä ja arvioimme ao. hankkeita AmoJP:n yt-ryh-mässä. Olemme systematisoineet ja tarkentaneet sisäistä tiedottamista, viestintää ja organisaatioku-vausta. Käynnistimme syksyllä 2011 esimiesvalmennuksen, jonka teemana on valmentava ja dialoginen johtaminen ja henkilöstötyö.

Yhdessä kehittämispalvelujen kanssa toteutetun koulutus- ja vertaistukimallin tukemana uuden tie-tojärjestelmän käyttöönotto onnistui, eikä Wilma/Primus noussut kevään 2011 itsearvioinnissa eikä kehityskeskusteluissa oppilaitoksen tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 8.9 6,4 9,2- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4.7 4,6 3,2- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 285.0 75 47

Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 94.3 % 93,3 % 97,1 %

Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3.7 3,8 3,7- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3.7 3,8 3,8- työn kehittävyys 3.6 3,9 3,7




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT

Talousarvio2011

Talousarvio- muutokset

Muutettutalousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TULOSLASKELMA

Toimintatuotot Myyntituotot 12 719 600 0 12 719 600 12 616 819,76 12 058 413,80 Maksutuotot 0 0 0 13 867,33 7 130,20 Tuet ja avustukset 20 600 0 20 600 185 495,79 166 508,01 Muut toimintatuotot 0 0 0 6 895,33 3 588,30

12 740 200 0 12 740 200 12 823 078,21 12 235 640,31

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 600 700 0 -5 600 700 -5 731 492,74 -5 491 262,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 194 300 0 -1 194 300 -1 195 068,28 -1 121 472,23 Muut henkilösivukulut -334 800 0 -334 800 -220 799,03 -201 849,62 Palvelujen ostot -2 181 000 5 000 -2 176 000 -1 871 001,75 -1 924 517,74 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 023 100 5 000 -1 018 100 -888 399,80 -930 566,51 Avustukset -9 500 0 -9 500 -61 985,37 -44 651,22 Muut toimintakulut -1 816 800 0 -1 816 800 -1 820 350,61 -1 620 072,81

-12 160 200 10 000 -12 150 200 -11 789 097,58 -11 334 393,09

TOIMINTAKATE 580 000 10 000 590 000 1 033 980,63 901 247,22

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 6,69 0,00 Muut rahoituskulut 0 0 0 -10,24 -85,27

0 0 0 -3,55 -85,27

VUOSIKATE 580 000 10 000 590 000 1 033 977,08 901 161,95


-255 900 0 -255 900 -235 050,21 -239 283,40

Satunnaiset erät


Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 179 539,97 219 573,80Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -100 000,00 -75 165,49

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 324 100 10 000 334 100 878 466,84 806 286,86




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI


TavoiteVastaamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan työvoiman laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin muun muassa käynnistämällä autoalan perustutkinnon uutena koulutusohjelmana moottorikäyt-töisten pienkoneiden korjauksen koulutuksen. Yhteistyössä aikuisopiston kanssa panostamme turval-lisuusalan koulutuksen kehittämiseen mm. valmistelemalla ajanmukaisen opiskeluympäristön. Kasvatamme koulutustarjontaamme kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipäte-vyyskoulutuksessa sekä alan aikuiskoulutuksessa.

Edistämme kaksoistutkintojen suorittamista. Olemme aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoi-minnassa sekä kannustamme opiskelijoitamme osallistumaan myös kulttuurialan Saku Stars -kilpai-lutoimintaan. Kannamme vastuumme kevään 2011 Joensuun Saku Stars -kilpailujen järjestämisessä. Järjestämme yhdessä työelämän ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden kanssa rekrytointitapah-tuman edistääksemme opiskelijoidemme työllistymistä ja kiinnostusta korkea-asteen opinnoista. Pa-nostamme ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen koulutukseen sekä valmistelemme ym-päristösertifikaatin haun yhdessä kuntayhtymän Tilapalvelujen kanssa.

ToteutumaAutoalan perustutkinnossa käynnistimme syksyllä 2011 uuden moottorikäyttöisten pienkoneiden kou-lutusohjelman. Turvallisuusalan uusi, aikuisopiston kanssa yhteinen, opiskeluympäristö valmistui ke-säkuussa 2011. Logistiikan aikuiskoulutuksen volyymia kasvatimme aloittamalla uudet aikuiskoulutus-ryhmät Joensuussa ja Lieksassa. Kuopion Taitaja-kisojen finaaliin oppilaitoksestamme osallistui 18 kilpailijaa saavuttaen yhteensä kuusia mitalia, joista kaksi oli kultamitaleja. Ammattitaidon maail-manmestaruuskilpailuissa Lontoossa Suomen maajoukkueessa kilpaili kaksi ammattiopistomme edustajaa. Kevään Saku-Stars-kilpailujen järjestelyt sujuivat mainiosti ja opiskelijamme ylsivät mitali-sijoille. Joensuun ammattiopistojen yhteisenä toteutuksena järjestimme Rekry-tapahtuman edistääk-semme sijoittumista työelämään ja jatko-opintoihin. Valmistelimme Joensuun ammattiopistojen ja tilapalvelujen yhteisen ”Kestävän kehityksen ohjelman”, jota lähdimme toteuttamaan syksystä 2011. Ammattiopistomme ensisijaisten hakijoiden määrä oli hyvä, yhteensä 879 hakijaa.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 52,6 56,0 41,0Jatko-opiskelu (%) 9,7 11,1 13,3Valmistuneet opiskelijat 406 431 429Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 1415,5 1435,3 1444,7- opiskelijatyöpäiviä 268944 272707 2744932. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 3,9 23,3 2,1- opiskelijatyöpäiviä 741 4427 399Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 20,1- opiskelijatyöpäiviä 3819Muu koulutus (sis.mm. EU-projektien koulutus)- päätoimisia opiskelijoita 0,5 2 1,4- opiskelijatyöpäiviä 91,2 380 270Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 1419,9 1480,7 1448,2- opiskelijatyöpäiviä 269776,2 281333 275162


TavoiteKunkin opiskelijamme kohtaamme yksilönä ja laadimme hänelle henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-man Primukseen. Valmistelemme valinnaisuuden tarjonnan Joensuussa hyödyntäen uuden opiskeli-jahallintojärjestelmän antamia mahdollisuuksia. Järjestämme tarvittavaa erityisopetusta. Parannam-me opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Olemme mukana Verkko-opistohankkeessa tekemällä verkko-opetus-materiaalia ja toteuttamalla tutkinnonosien opetusta verkko-opetuksena. Tarjoamme opiskelijoillem-me mahdollisuuden kansainväliseen opiskeluympäristöön sekä Joensuun Urheiluakatemian järjestä-mään urheiluvalmennukseen. Opiskelijapalautteessa tavoitteenamme on kaikissa opiskelijaryhmissä saavuttaa vähintään yleisarvosanan taso 3,7.

ToteutumaOpiskelijoidemme opintojen henkilökohtaistaminen on parantunut uuden opiskelijahallintojärjestel-män käyttöönoton myötä. Joensuun valinnaisuuden tarjonta on valmisteltu ja aloitamme sen toteut-tamisen lukuvuonna 2012 - 2013. Lukio-opintojen järjestäminen yhteistyössä Lyseon aikuislinjan kans-sa on sujuvaa. Opiskelijapalautteemme on kehittynyt hyvään suuntaan. Erityisesti syksyn tulokyselyssä aloittavien opiskelijoidemme antama yleisarvosana oli keskimäärin 3,94. Päättökyselys-sä saavutimme kokonaisuutena 3,7-tason.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,6 3,8 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,7 3,7 3,5

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 141,5 137 136,0Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 63 71 66- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 32 34 38Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 59,4 68,4 52,6


TavoiteAsetamme arvioitavat tavoitteet mm. koulutusyksikkö- sekä tutkintokohtaisesti. Prosessien sujuvuut-ta ja toimintamme tuloksellisuutta arvioimme EFQM:n mukaisella arviointijärjestelmällä. Perehdy-tämme opetushenkilökuntaamme verkko-opetuksen menetelmiin. Tuettu uusi opettajuus -hankkeen mentorointisuunnitelmien mukaisesti panostamme opetuksen kehittämiseen ja arviointiin sekä tu-emme opettajakuntamme onnistumista ja positiivista työotetta.

ToteutumaOlemme asettaneet arvioitavat tavoitteet koulutusyksikkö- ja tutkintokohtaisesti. Itsearvioinnin olemme suorittaneet EFQM-kriteeristön mukaisesti kaikilla tasoilla. Verkko-opetuksen menetelmiin perehtymistä tulee meidän edelleen jatkaa ja tehdä tiivistä yhteistyötä Verkko-opisto-hankkeen kans-sa. Tuettu uusi opettajuus –hankkeen mentorointikäytänteistä meillä on hyvät kokemukset.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste- eroaminen (%) 7,4 7,0 9,6Tutkintojen läpäisyaste- ohjeajassa (4v) tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 75,7 77,2 73,4Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,9 104,3 107,0- vuosikate toimintatuloista (%) 4,7 4,1 6,5- vuosikate poistoista (%) 200,0 150,4 287,2


TavoiteHuomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen tulevissa henkilöstösuunnitelmissamme sekä rekrytoinnissa. Olemme toteuttamassa Esko-mestarit -hanketta. Kiinnitämme huomiota henkilös-tömme työnkuormittavuuteen ennalta ehkäisevästi mm. vuosisuunnitelmien laadinnassa. Huoleh-dimme, että koko opetushenkilöstömme osallistuu työelämäjaksolle vuosien 2008 - 2012 aikana. Teemme tutkinnoittain uusien opetussuunnitelmien vaatimat osaamisen kartoitukset, joiden pohjal-ta laadimme henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, joista sovimme osana kehityskeskusteluja. Valmistelemme tulevan lukuvuoden toteutussuunnitelmat tiimiopettajuuden periaatteilla sekä hyö-




dyntäen opettajakuntamme erityisosaamisen ja vahvuudet. Jatkamme ryhmänohjaajien valmennus-ta ja erityisopetukseen perehdyttämistä.

ToteutumaHenkilöstöämme on ollut toteuttamassa Esko-mestarit-hankkeen alahankkeita. Opetushenkilöstöm-me työelämäjaksojen toteutuminen oli alle tavoitteen, joten vuoteen 2012 jäi vielä tavoitetta saavu-tettavaksi. Osaamiskartoitukset on laadittu tiimeittäin, samoin toteutussuunnitelmien valmistelu on ollut tiimien työsarkaa. Henkilöstöilmapiirikyselyn tulokset pysyivät kokonaisuutena edellisen vuoden tasolla.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,6 8,1 8,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,8 3,0 3,0- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 233 273 56,0

Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 83,3 84,7 84,7

Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,5 3,7 3,5- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,4 3,7 3,4- työn kehittävyys 3,7 3,7 3,5




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI

Talousarvio 2011



Toimintatuotot Myyntituotot 15 407 300 0 15 407 300 15 679 180,66 14 822 396,43 Maksutuotot 37 600 0 37 600 95 839,30 87 209,18 Tuet ja avustukset 70 100 0 70 100 201 544,24 103 726,48 Muut toimintatuotot 11 400 0 11 400 22 106,68 21 730,50

15 526 400 0 15 526 400 15 998 670,88 15 035 062,59

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 935 800 0 -6 935 800 -6 855 556,63 -6 577 000,38 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 462 700 0 -1 462 700 -1 427 488,21 -1 342 318,74 Muut henkilösivukulut -408 800 0 -408 800 -321 960,82 -293 281,84 Palvelujen ostot -2 523 400 0 -2 523 400 -2 155 932,19 -2 348 650,83 Aineet, tarvikkeet, tavarat -947 500 0 -947 500 -1 450 855,72 -1 109 522,67 Avustukset -1 000 0 -1 000 -22 164,07 -21 179,28 Muut toimintakulut -2 607 200 0 -2 607 200 -2 722 959,04 -2 642 976,36

-14 886 400 0 -14 886 400 -14 956 916,68 -14 334 930,10

TOIMINTAKATE 640 000 0 640 000 1 041 754,20 700 132,49


0 0 0 -60,05 -28,96

VUOSIKATE 640 000 0 640 000 1 041 694,15 700 103,53


-425 400 0 -425 400 -362 597,21 -350 060,19

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 214 600 0 214 600 679 096,94 350 043,34

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 186 025,09 96 073,54Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -191 486,70 -300 000,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 214 600 0 214 600 673 635,33 146 116,88




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE


TavoiteToiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi teemme yhteistyötä Keski-Karjalan yhteistyökumppanei-den kanssa. Toteutamme seutukunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtyä toimintastrategiaa. Yritys- ja työelämäkumppanuuksien edelleen kehittämiseksi vierailemme yrityksissä ja järjestämme yrityksille yhteisiä tapaamisia. Järjestämme työpaikkaohjaajakoulutusta. Laajennamme yhteistyö-kumppaniverkostoa mm. työssäoppimismahdollisuuksien määrälliseksi ja laadulliseksi lisäämiseksi. Kehitämme oppilaitosta vuosille 2009-2015 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti.

ToteutumaSeutukunnan toisen asteen oppilaitosten kanssa rakensimme opiskelijalähtöiset opintopolut, jossa huomioimme kuvataiteiden, musiikin ja liikunnan harrastusmahdollisuudet osana opiskelijan opinto-ja. Aloitimme kumppanuussopimusten laatimisen yritys- ja työelämäkumppaneiden kanssa. Järjes-timme Mahdollisuuksien Keski-Karjala -tapahtuman yhteistyössä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n kanssa. Tapahtumassa seudun yritykset ja yhteistyökumppanit esittelivät toimintaansa yli tu-hannelle osallistujalle.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 52,5 56,5 45,0Jatko-opinnoissa (%) 7,3 11,4 16,6Valmistuneet 112,0 108,0 113,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 1,0 1,0- kokonaiskustannukset (1000€) 73,9 41,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 407,0 405,0 402,3- opiskelijatyöpäiviä 77 330,0 76 950,0 76 437,02. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 12,1 - opiskelijatyöpäiviä 2 299,0 Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 6,9 - opiskelijatyöpäiviä 1 311,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 3,4 1,7- opiskelijatyöpäiviä 646,0 323,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 429,4 405,0 404,0- opiskelijatyöpäiviä 81 586,0 76 950,0 76 760,0


TavoiteOpiskelijoiden opintojen etenemistä seuraamme ja tuemme systemaattisesti hyödyntäen uuden opiskelijahallinto-ohjelman suomia mahdollisuuksia. Kehitämme kahden tutkinnon suorittajien opin-tojen toteuttamismallia yhteistyössä Kiteen lukion kanssa. Laajennamme valinnaisten opintojen va-lintamahdollisuuksia tarjoamalla saksan, ranskan ja venäjän kielen opintoja Kiteen lukiosta. Laajen-namme kansainvälistä yhteistyötä lisäämällä ulkomailla toteutettavaa työssäoppimista.

ToteutumaKahden tutkinnon suorittajien määrä on kasvanut yli tavoitteen. Uusi toimintamalli on osoittautunut toimivaksi. Kielten valinnaismahdollisuuksia opiskelijamme eivät hyödynnä riittävästi. Kansainväli-sessä yhteistyössä panostimme opettajien kansainvälisyysosaamiseen mahdollistamalla osallistumi-sen esim. koulutuskuntayhtymän hankkeiden kautta. Opiskelijoiden päättökyselyn tulokset paranivat koulutuskuntayhtymän oppilaitoksista erityisesti ammattiopisto Kiteellä. Erityisopetukseen osallistu-neiden tutkinnon läpäisyaste parani edellisvuodesta.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,4 3,7 3,8Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,4 3,5 3,4

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 29,5 23,0 36,0Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 10,0 8,0 6,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 11,0 2,0 8,0Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 53,3 60,0 59,3


TavoiteOpintojen keskeyttämisasteen alentamiseksi ja tutkintojen läpäisyasteen nostamiseksi panostamme opinto-ohjaukseen, opiskelijahuoltoon, erityisopetukseen sekä opiskelijan ammatilliseen ohjaami-seen. Yhdistämme ryhmiä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti optimaalisten ryhmäkokojen muodostamiseksi. Oppilaitoksen vetovoiman ja toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä talouden va-kaana pitämiseksi toteutamme vuosille 2009-2015 laadittua kehittämissuunnitelmaa. Hyödynnäm-me tehokkaasti eri markkinointikanavia.

ToteutumaLisäsimme ammatillisten ohjaajien määrää sekä tukitoimia. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestimme samanaikaisopetuksen lisäksi oppimisstudiotoimintaa opintojen suorittamisen tukemi-seksi ohjeajassa. Erityisopiskelijoiden määrän lisääntyminen vaikutti opintojen keskeyttämisasteen kasvuun. Saavutimme taloudellisen tulostavoitteen.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8,1 8,0 11,1Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 71,8 71,0 68,9Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,1 100,3 109,0- vuosikate toimintatuloista (%) 3,9 0,3 8,2- vuosikate poistoista (%) 391,1 11,9 396,5


TavoiteHenkilöstökoulutuksella parannamme ammatillista ja pedagogista osaamista, mikä osaltaan vaikut-taa työnkuormittavuutta helpottavasti. Yhteistoiminnan edelleen kehittämiseksi edistämme opetuk-sen yhteissuunnittelua ja toteutusta. Tuemme opettajien mahdollisuuksia osallistua työelämäjaksoil-le ja kannustamme opetushenkilöstöä opettajan pedagogisen pätevyyden hankkimiseen.




ToteutumaSaavutimme henkilöstön koulutuspäivätavoitteet. Opettajan pedagogisiin opintoihin osallistui neljä opettajaa. Yhteistoiminnan edelleen kehittämiseksi laadimme opintoalasopimukset, joissa sovimme esim. tutkintojen välisestä yhteistyöstä, koulutuksen järjestämisestä ja pedagogisesta kehittämises-tä.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 5,4 5,2 8,1- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 6,0 3,0 3,3- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 70,0 25,0 15,0


Henkilöstöilmapiiri - hyvä esimiestyö 3,8 3,7 3,8- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,9 3,6 3,8- työn kehittävyys 3,8 3,7 3,7




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE

Talousarvio 2011




4 598 800 0 4 598 800 4 902 434,69 4 931 423,50

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 197 500 0 -2 197 500 -2 115 993,30 -2 288 957,42 Henkilösivukulut Eläkekulut -462 900 0 -462 900 -440 902,82 -465 486,87 Muut henkilösivukulut -129 300 0 -129 300 -100 375,37 -74 796,04 Palvelujen ostot -696 300 0 -696 300 -599 797,23 -704 052,52 Aineet, tarvikkeet, tavarat -287 100 0 -287 100 -404 565,75 -329 119,54 Avustukset 0 0 0 -3 400,00 -8 334,00 Muut toimintakulut -810 700 0 -810 700 -834 274,81 -868 475,87

-4 583 800 0 -4 583 800 -4 499 309,28 -4 739 222,26

TOIMINTAKATE 15 000 0 15 000 403 125,41 192 201,24

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,00 50,43 Muut rahoituskulut 0 0 0 -33,60 -11,70

0 0 0 -33,60 38,73

VUOSIKATE 15 000 0 15 000 403 091,81 192 239,97


-126 400 0 -126 400 -101 653,30 -49 156,19

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS -111 400 0 -111 400 301 438,51 143 083,78

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 35 281,33 5 036,96

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -111 400 0 -111 400 336 719,84 148 120,74




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA


Tavoite

Toiminnan vaikuttavuutta parannamme lisäämällä yhteistyötä eri opintoalojemme välillä sekä kehit-tämällä yhteistyötä aikuisopiston ja muiden maakunnan ammattiopistojen kanssa. Tuemme opiskeli-joidemme jatko-opintoihin siirtymistä järjestämällä laajat mahdollisuudet opiskella mm. kieliä ja ma-temaattisia aineita lukion, ISOverstaan ja verkko-opiston kanssa tehtävällä aktiivisella yhteistyöllä sekä kattavalla oman oppilaitoksen valinnaisten opintojen tarjonnalla. Kannustamme opiskelijoitam-me kahden tutkinnon suorittajiksi. Lisäämme yritysvierailuja ja kutsumme työelämän edustajia oppi-laitoksemme vieraiksi.

ToteutumaKaikki opintoalamme osallistuivat sisäiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Opintoalojen yhteis-työnä toteutimme mm. opetuksen suunnittelua ja toteutusta sekä asiakastöitä ja oppimisprojekteja. Henkilökuntamme kävi aktiivisesti benchmarkkaamassa muissa PKKY:n oppilaitoksissa ja oppilaitok-semme toteutti mm. sähköisen kaupankäynnin koulutukset Kiteelle ja Joensuuhun. Aikuisopiston kanssa tehtävä yhteistyö keskittyi erityisesti yhteisiin tilaratkaisuihin. Opiskelijoillamme oli laajat mahdollisuudet opiskella mm. jatko-opintoihin valmentavia opintoja lukiossa ja ISO-verstaassa sekä valita opintoja oppilaitoksen omasta tarjonnasta. Oppilaitoksen valinnaisten opintojen järjestelmän otimme käyttöön kevään aikana. Aloitimme yhteistyön Uusyrityskeskuksen kanssa ja järjestimme ”Opintoalojen yritysvieraat”-tapahtumapäivän. Kaksoistutkintoja suorittavien osalta ylitimme tavoit-teemme, mutta suorittajien määrä on vielä vähäinen. Olimme mukana Lieksan maakuntakorkeakou-lun toiminnoissa.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 50,6 55,0 47,7Jatko-opinnoissa (%) 9,1 8,9 14,8Valmistuneet opiskelijat 99,0 128,0 102,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 1,0 4,0 1,0- kokonaiskustannukset (1000€) 11,0 33,0 33,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 395,2 321,0 329,9- opiskelijatyöpäiviä 75 088,0 60 990,0 62 687,02. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 9,8 - opiskelijatyöpäiviä 1 862,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 1,2 - opiskelijatyöpäiviä 228,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 406,2 321,0 329,9- opiskelijatyöpäiviä 77 178,0 60 990,0 62 687,0


TavoiteAsiakaspalvelun laatua parannamme kehittämällä henkilökohtaistamisen käytänteitä. MultiPrimus-opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän otamme kattavasti käyttöön ja laajennam-me opintoalojemme välisellä yhteistyöllä valinnaisten opintojen suoritusmahdollisuutta. Kehitämme ja lisäämme verkko-opetustamme. Osallistumme aktiivisesti Taitaja-kilpailuihin ja erityistä tukea tar-vitseville opiskelijoille mahdollistamme opetusta yksilöopetuksena, pienryhmissä, oppimisstudiossa tai pajatoiminnassa. Mahdollistamme kansainväliset työssäoppimisjaksot oppilaitoksen taloustavoit-teiden asettamissa raameissa.

ToteutumaOpetushenkilökuntamme osallistui henkilökohtaistamista kehittäviin koulutuksiin ja mm. Lions Qvest-täydennyskoulutukseen. MultiPrimus -opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän otimme kattavasti käyttöömme. Taitaja-semifinaaleihin osallistui opiskelijoita kaikilta opintoaloil-tamme ja neljä sähköalamme opiskelijaa selviytyivät Taitaja-ammattitaidon SM-kilpailuun. Kaikki kansainväliseen työssäoppimiseen halunneet opiskelijamme pääsivät KV-työssäoppimisjaksolle. Jär-jestimme tietoturvakoulutuksen koko henkilökunnallemme ja kaikille opiskelijoille yhteistyössä Poh-jois-Karjalan Ammattikorkeakoulun kanssa. Veimme päätökseen koko oppilaitoksen kattavan kestä-vän kehityksen kehittämisprosessin ja läpäisimme Okka-säätiön toteuttaman kaksipäiväisen auditoinnin. Oppilaitokselle myönnettiin kestävän kehityksen sertifikaatti.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,7 3,8 3,7Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppimisyrityksille 3,8 3,8 3,8

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 14,5 9,0 14,5Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 15,0 17,0 11,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 12,0 7,0 18,0Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 53,3 64,3 75,0


TavoiteOpintojen keskeyttämistä vähennämme ja läpäisyä parannamme kehittämällä henkilökohtaistami-sen ja perehdyttämisen käytänteitämme. Lisäämme opiskelijoiden viihtyvyyttä ja harrastusmahdolli-suuksia. Sopeutamme toimintaamme ja rakenteitamme pienentyvään opiskelijamäärään ja pidäm-me yllä riittävää kustannustehokkuutta vuosikatetavoitteemme saavuttamiseksi. Teemme tarvittavia talouden hallintaan liittyviä toimenpiteitä jo aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden lisäksi.

ToteutumaKeskityimme syksyllä tukemaan neljännen vuoden opiskelijoiden valmistumista ja otimme käyttööm-me neljännen opiskeluvuoden toimintamallin läpäisyn parantamiseksi. Lisäsimme opiskelijoidemme viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia hankkimalla molempiin yksiköihimme välituntikäyttöön so-pivia pelejä, järjestämällä erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia sekä terveyden edistämiseen liitty-viä koulutuksia. Luovuimme Rauhalantien päärakennuksesta, joka myös purettiin kesän ja syksyn ai-kana. Talouden hallintaan liittyvät asiat olivat haasteellisia koko vuoden ajan.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 6,6 9,8 9,3Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 60,7 74,9 63,7Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,3 100,4 101,4- vuosikate toimintatuloista (%) 4,1 0,4 1,4- vuosikate poistoista (%) 255,6 15,3 56,9


TavoiteHenkilökuntamme ammatillista ja pedagogista osaamista sekä työhyvinvointitoimintaa kehitämme yhteissuunnittelulla. Huomioimme henkilökunnan koulutusten, työkierron, benchmarkkauksen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamisessa kolmelle seuraavalle vuodelle laatimamme osaamistar-vekartoitukset. Jokainen opettaja käy benchmarkkamassa yhden päivän ajan jossakin PKKY:n oppilai-toksessa. Varmistamme uuden opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän kattavan käyttöönoton riittävällä koulutuksella ja tuella.




ToteutumaOpintojen toteutussuunnitelmaprosessiin liittyvä yhteistyö ja yhteissuunnittelu eri opettajien välillä lisääntyivät. Henkilökuntamme koulutuspäivätavoitteet ylittyivät ja työelämäjaksot toteutuivat ta-voitteidemme mukaisesti. Jokainen opettaja kävi päätöstemme mukaisesti benchmarkkaamassa jos-sakin PKKY:n oppilaitoksessa tai PKKY:n ulkopuolella. ”Tuettu uusi opettajuus”-hankkeeseen osallistu-minen ja siihen liittyvä mentorointi lisäsi mm. opettajien opetus- ja ohjausvalmiuksia.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 7,4 5,8 9,3- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,1 3,0 4,1- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 57,0 50,0 50,0






POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA

Talousarvio 2011



Toimintatuotot Myyntituotot 3 526 100 -385 200 3 140 900 3 351 019,22 3 899 871,77 Maksutuotot 0 1 500 1 500 39 389,95 18 695,77 Tuet ja avustukset 28 900 6 000 34 900 61 721,08 34 941,94 Muut toimintatuotot 1 800 4 200 6 000 10 683,96 19 756,51

3 556 800 -373 500 3 183 300 3 462 814,21 3 973 265,99

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 756 400 149 600 -1 606 800 -1 745 183,88 -1 941 046,52 Henkilösivukulut Eläkekulut -369 800 31 400 -338 400 -358 216,26 -393 395,56 Muut henkilösivukulut -103 200 8 800 -94 400 -41 027,26 -80 238,15 Palvelujen ostot -498 900 76 600 -422 300 -396 074,26 -562 271,20 Aineet, tarvikkeet, tavarat -165 400 4 600 -160 800 -255 816,03 -217 658,67 Avustukset -1 800 0 -1 800 -2 760,00 -1 200,00 Muut toimintakulut -546 300 -500 -546 800 -614 962,90 -612 954,09

-3 441 800 270 500 -3 171 300 -3 414 040,59 -3 808 764,19

TOIMINTAKATE 115 000 -103 000 12 000 48 773,62 164 501,80


0 0 0 -54,42 -17,55

VUOSIKATE 115 000 -103 000 12 000 48 719,20 164 484,25


-78 400 0 -78 400 -85 680,77 -64 360,25

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 36 600 -103 000 -66 400 -36 961,57 100 124,00


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 36 600 -103 000 -66 400 9 360,98 119 977,65




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES


TavoiteVastaamme Ylä-Karjalan elinkeinoelämän ja julkishallinnon työvoimatarpeen laadullisiin ja määrälli-siin osaamistarpeisiin kouluttamalla koko nuorisoikäluokan. Peruskoulun päättävän ikäluokan piene-tessä huolehdimme koulutuksen laaja-alaisesta tarjonnasta yhdessä Valtimon ja Lieksan ammatti-opistojen ja aikuisopiston kanssa.

Kummiyritysyhteistyötä kehitämme edelleen. Kehitämme maakuntakorkeakoulun toimintaa Ylä-Kar-jalassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kannustamme opiskelijoita suorittamaan kaksoistutkin-toja ja avoimia korkeakouluopintoja tiiviillä yhteistyöllä lukion kanssa. Aloitamme opiskelijoiden val-mistumisen jälkeisen urasuunnitelman teon toisena lukuvuotena.

ToteutumaOlemme voineet tarjota koulutuspaikan lähes kaikille oppilaitokseemme ensisijaisesti hakeneelle. Nurmeksen ja Lieksan johtokunnat ovat sopineet oppilaitosten aloitusryhmistä lähivuosille. Yhteistyö aikuisopiston kanssa on sujunut hyvin.

Tällä hetkellä kummiyrityksiä on 30. Maakuntakorkeakoulun toiminta on alueellamme vakinaistunut. Yhteistyö Nurmeksen lukion kanssa on tiivistä monin eri muodoin. Kaksoistutkinnoissa emme vielä ole määrällisesti asetetulla tasolla. Avoimet korkeakouluopinnot ovat toteutuneet suunnitellusti. Opiskelijoiden urasuunnitelmat on tehty tavoitteen mukaisesti.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 58,5 56,7 51,8Jatko-opinnoissa (%) 7,6 13,0 10,7Valmistuneet 95,0 103,0 101,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 3,0 3,0 2,0- kokonaiskustannukset (1000€) 199,0 157,0 67,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 341,7 330,0 337,6- opiskelijatyöpäiviä 64 923,0 62700,0 64 148,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- päätoimisia opiskelijoita 3,7- opiskelijatyöpäiviä 703,0Ammatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 28,1- opiskelijatyöpäiviä 5 339,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 1,1 5,0- opiskelijatyöpäiviä 209,0 950,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 374,6 335,0 337,6- opiskelijatyöpäiviä 71 174,0 63 650,0 64 148,0


TavoiteParannamme opetuksen henkilökohtaistamista ottamalla käyttöön MultiPrimus opiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmän kaikki ominaisuudet. Tuemme erilaisin järjestelyin erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja kannustamme sekä tuemme lahjakkaita opiskelijoita kilpailutoimintaan. Tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä eri tapahtumin ja avustamalla ulkomailla tapahtuvaa työssäoppimista.

Kehitämme edelleen verkko-opetustamme ja hyödynnämme verkko-opiston sekä ISOverstaan laajaa verkkoopetustarjontaa. Järjestämme tutkintokohtaisia yrittäjätilaisuuksia tarpeen mukaan.

ToteutumaOpiskelijahallinto- ja opetuksen suunnittelujärjestelmä on otettu käyttöön täysimääräisesti. Erityis-opetuksen käytäntöjä on laaja-alaistettu mm. perustamalla oppi-soppi tila, jossa koulunkäyntiavusta-ja ohjaa nuoria opiskelussa.

Saavutimme Taitaja-kilpailussa loppukilpailupaikan somistuksessa. Kansainvälisyysvaihto oli vilkasta ja ulkomailla tapahtuvat työssäoppimisjaksot toteutuivat suunnitellusti.

Palautekyselyjen pohjalta tiedämme, että opiskelu verkoissa on lisääntynyt.

Saavutimme 1. ja 3. sijan koulutuskuntayhtymän omassa kilpailussa ARJEN HYVÄT KÄYTÄNTEET JA IN-NOVAATIOT 2011. Ensimmäinen palkinto tuli Learning by doing – tekemällä ammatin oppimisen al-kuun – käytänteellä ja kolmas palkinto Sulautuvaa opetusta (Blended learning) – digitaalista teknolo-giaa hyödyntävä opetuksen malli.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,9 3,9 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,6 3,8 3,8

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 10,0 12,0 11,5Kansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 52,0 37,0 24,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 21,0 17,0 14,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 84,6 62,5 75,0


TavoiteEhkäisemme opintojen keskeytymistä henkilökohtaistamalla opetusta, tukemalla opiskelijoita eri kei-noin itse ja asiantuntijoista kootun tukiverkoston avulla. Nuorten ikäluokkien pienetessä vuokraamme vapautuvia tiloja peruskoulun käyttöön. Uudistamme organisaatiomme vuoden 2011 aikana. Sopeutamme toimintamme siten, että pystymme saavutta-maan asetetun taloudellisen tulostavoitteen. Edistämme aikuisopiston koulutusten markkinointia ja järjestelyjä toimialueellamme.

ToteutumaOppilaitoksellamme on laaja tukiverkko, jonka avulla opintojen keskeyttämistä on voitu vähentää. Oppilaitoksestamme on vuokrattu tiloja Nurmeksen lukiolle ja Nurmeksen yläluokille kotitalousope-tusta varten. Uusi organisaatio otettiin käyttöön 1.8.2011. Asetettu tulostavoite on toteutunut. Olem-me järjestäneet aikuiskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä yhteistyöpalavereita tar-peen mukaan vuoden aikana.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%)- eroaminen (%) 7,7 8,1 6,3Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 66,9 69,5 64,9Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 106,7 100,7 103,0- vuosikate toimintatuloista (%) 6,3 0,7 2,9- vuosikate poistoista (%) 341,2 39,9 163,1


TavoiteHuolehdimme ikääntyvän henkilöstön työkykyisyydestä erilaisin tukitoimin. Työn kuormittavuutta pienennämme mm. palkkaamalla avustavaa henkilökuntaa. Huolehdimme, ettei opetushenkilöstön viikkotuntimäärä nouse yli kolmenkymmenen. Käsittelemme työilmapiirikyselyn tulokset välittömästi ja ryhdymme tarvittaviin parannustoimiin. Hyödynnämme kuntayhtymässä todettuja hyviä käytän-teitä eri tehtävissä.




ToteutumaAmmattiopistossamme työskentelee useita lakisääteisen eläkeiän ohittaneita henkilöitä. Avustavan henkilöstön määrää ei ole voitu lisätä taloudellisista syistä. Sovittu opetustuntimäärä katto on toteu-tettu. Käsittelimme työilmapiirikyselyn tulokset marraskuussa ja havaittuja epäkohtia on ryhdytty korjaamaan. Tuimme henkilöstön työhyvinvointia monin eri muodoin vuoden aikana.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,4 5,3 5,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 6,7 2,6 3,3- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 61,0 45,0 0,0

Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 88,9 84,6 81,5





POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES

Talousarvio 2011



Toimintatuotot Myyntituotot 3 330 200 0 3 330 200 3 460 440,69 3 586 910,66 Maksutuotot 0 0 0 9 977,95 14 237,23 Tuet ja avustukset 142 700 0 142 700 86 558,06 247 320,29 Muut toimintatuotot 8 000 0 8 000 23 373,09 72 489,91

3 480 900 0 3 480 900 3 580 349,79 3 920 958,09

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 748 000 0 -1 748 000 -1 739 458,29 -1 852 909,77 Henkilösivukulut Eläkekulut -367 900 0 -367 900 -361 608,28 -376 410,89 Muut henkilösivukulut -102 600 0 -102 600 -78 841,71 -77 192,90 Palvelujen ostot -473 800 0 -473 800 -368 048,34 -497 553,05 Aineet, tarvikkeet, tavarat -237 500 0 -237 500 -356 317,40 -338 981,43 Avustukset 0 0 0 -2 000,00 -7 462,39 Muut toimintakulut -526 100 0 -526 100 -571 135,24 -524 544,62

-3 455 900 0 -3 455 900 -3 477 409,26 -3 675 055,05

TOIMINTAKATE 25 000 0 25 000 102 940,53 245 903,04


0 0 0 -0,26 -102,64

VUOSIKATE 25 000 0 25 000 102 940,27 245 800,40


-62 700 0 -62 700 -63 088,79 -72 038,45

Satunnaiset erät







POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU


TavoiteParannamme opiskelijan ohjausprosessia jatkuvasti. Keskeinen uusi väline työn tueksi on opiskelija-hallintoja opetuksensuunnittelujärjestelmä Primus, jonka käyttöönottoon panostamme niin, että vuoden 2011 loppuun mennessä jokainen päätoiminen opettaja pystyy käyttämään järjestelmää hy-vin. Tuemme ja seuraamme käyttöönoton toteutumista järjestelmällisesti. Kun ohjauksen kannalta olennainen tieto on helposti saatavissa, on yksilökohtaiseenkin ohjaukseen nykyistä enemmän aikaa.

Selkiinnytämme ohjauksen prosessia opettajien ja erityisasiantuntijoiden kesken (erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, opintosihteeri). Työllistymisen parantamiseen panostamme edelleen mo-nipuolisesti. Vakiinnutamme kulttuurialalla pilotointivaiheessa olevan osuuskuntatoiminnan yrittä-jyyskasvatus-menetelmänä. Se rohkaisee opiskelijoita työllistymään yrittäjinä tai itsenäisinä amma-tinharjoittajina nykyistä useammin. Haemme aktiivisesti myös muita menetelmiä, jotka vahvistavat opiskelijan sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. Tuemme opiskelijan fyysisen aktiivisuuden parantamista kuntokouluhankkeella, mikä parantaa opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä kokonaisvaltaisesti.

ToteutumaTyöllistyminen jäi merkittävästi tavoitteesta (51,5/60,5%). Jatko-opintoihin hakeutumisessa saavutim-me lähes tavoitellun tason (14,2/14,3 %). Olemme parantaneet ja jäntevöittäneet ohjausprosessia MultiPrimus-järjestelmän avulla merkittävästi ja kouluttaneet opettajia järjestelmän käytössä. Lisäksi olemme organisoineet erityistä tukea tarvitsevien ohjausjärjestelyjä uudelleen niin, että tuki parem-min kohdistuisi sitä tarvitsevalle opiskelijalle.

Osuuskuntatoiminnan olemme vakiinnuttaneet osaksi yrittäjyyskasvatusta. Kuntokouluhanke käyn-nistyi Otsakorpi -säätiön tuella.

Yksikköhintarahoituksella opiskelevien määrällinen tavoitteen ylitimme.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 61,1 60,5 51,5Jatko-opinnoissa (%) 12 14,3 14,2Valmistuneet 189 174 188Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 2 3 2- kokonaiskustannukset (1000€) 256 348 129Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - päätoimisia opiskelijoita 653,8 565 589,5- opiskelijatyöpäiviä 124222 107350 1120072. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - päätoimisia opiskelijoita 13,4 0 0- opiskelijatyöpäiviä 2546 0 0Ammatillinen lisäkoulutus - päätoimisia opiskelijoita 3,4 0 0- opiskelijatyöpäiviä 646 0 0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - päätoimisia opiskelijoita 0 7 1- opiskelijatyöpäiviä 0 1330 190Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - päätoimisia opiskelijoita 670,6 572 590,5- opiskelijatyöpäiviä 127414 108680 112197


TavoiteTavoitteenamme on opiskelijapalautteen arvosanan paraneminen vuodesta 2010 vähintään 0,1 yksi-köllä, kun panostamme valmistumisvaiheen ohjaukseen tehostetusti. Erityisopetuksen onnistuminen paranee merkittävästi koko taloussuunnitelmakauden ajan. Opiskelijatyytyväisyyttä ja sitoutumista opintoihin tuemme mm. perustamalla opiskelijapalveluiden resurssikeskuksen. Kirjastosta tulee re-surssikeskuksen sydän, joka tukee opiskelijoiden tiedonhankintaa monipuolisesti. Käynnistämällä työ-paikkaohjaajien järjestelmällisen koulutuksen parannamme yritysyhteistyötä, minkä odotamme nä-kyvän työnantajapalautteen parantumisena suunnitelmakauden loppupuolella. Pyrimme säilyttämään hyvän tason kansainvälistymisessä sekä opettaja että henkilökuntatasolla.

ToteutumaSaavutimme opiskelijapalautteen tavoitetason 3,8 ja ylitimme yrityspalautteen tavoitetason hieman (3,3/3,4). Kansainvälistymiselle asetetun tavoitteen ylitimme sekä opiskelijoiden että henkilöstön osalta. Erityisopetuksen onnistumisen (läpäisyaste) tavoitetaso jäi vielä tavoitellusta (62,5/47,9%), mutta toisaalta uusi työtapa on otettu käyttöön vasta lukuvuoden 2011-12 aikana, joten sen vaikutuk-set eivät vielä näy tuloksissa.

Kahden tutkinnon suorittajien määrän osalta ylitimme tavoitteemme (25/54).





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute - päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,8 3,8 3,8Yrityspalaute - vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:(n) työssäoppi- misyrityksille 3,7 3,3 3,4

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoita 38 25 54Kansainvälistyminen - lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 86 89 106- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 46 38 62Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 45,5 62,5 47,8


TavoiteKeskeyttämisasteemme pysyy hyvällä tasolla suhteessa aikaisempiin tuloksiin ja on kuntayhtymän keskitasoa alhaisempi. Jatkuvasti paraneva opintojen ohjaus ja seuranta parantaa läpäisyastetta yh-dellä prosenttiyksiköllä suunnitelmakauden alkuvaiheessa, ja kehitys jatkuu samansuuntaisena tule-vina vuosina. Sopeutamme oppilaitoksen toimintaa opiskelijamäärään suunnitelmakaudella. Sopeut-taminen sisältää prosessi- ja resurssitarkennuksia sekä mahdollisesti tilojen keskittämistä ja saneeraamista.

ToteutumaOpintojen keskeyttämisaste jäi alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna, mutta emme silti saavutta-neet tavoitettamme (6,9/8,9).

Tutkintojen läpäisyaste oli selvästi parempi kuin edellisenä vuonna (62,6) ja ylitti merkittävästi asete-tun tavoitetason (58,4/66,9).

Alennettua vuosikatetavoitteita 202 000 euroa emme saavuttaneet. Vuosikatteeksi muodostui 186 416 euroa. Vuoden 2011 suunnittelussa emme osanneet varautua siihen, että av-viestinnän perus-tutkinnon porrastustekijä (15 %) poistettiin vuoden 2011 alusta.

Sopeuttamistoimet opiskelijamäärän ja yksikköhinnan pienentyessä aloitimme tilaratkaisujen muu-toksilla tulevaa varten. Lammenkadun remontointisuunnitelma laadimme niin, että merkittävästä osasta vuokratiloja voimme luopua vuonna 2012. Lisäksi kaksi vuokratilaa irtisanoimme jo vuoden 2011 aikana. Opetuksen resursointia tarkennettiin ja yhdenmukaistettiin. Sijaisuuksia järjestimme si-säisin toimin.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 10,5 6,9 8,9Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 62,6 58,4 66,9Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 113,7 103,3 103,1- vuosikate toimintatuloista (%) 12 3,2 3,0- vuosikate poistoista (%) 622,4 115,4 110,5





TavoiteMuodollisesti kelpoisten opettajien määrä on vähintään 80 %. Opettajien koulutuspäivien määrä on vähintään viisi opettajaa kohti. Henkilökunta osallistuu yhdessä opiskelijoiden kanssa kuntokoulupro-jektiin, mikä yleisen vireyden paranemisen kautta edistää tavoitteiden saavuttamista.

ToteutumaMuodollisesti kelpoisten opettajien osuus jäi tavoitteestamme (81,1/78,7 %), mutta nousi edeltävästä vuodesta (71,8 %). Opetushenkilöstön koulutuspäivissä ylitimme asetetun tavoitteen (5,5/6,9), mutta muun henkilökunnan osalta jäimme tavoitteesta (6,5/5,7) johtuen osin sisäisistä sijaisjärjestelyistä. Opettajien työelämäjaksojen määrällisiä tavoitteita (75/36) emme saavuttaneet.

Tuettu uusi opettajuus - hankkeeseen osallistuttiin laajasti ja se edisti opettajien pedagogista osaa-mista. Vertaismentorointia työn tukena ryhdyttiin pilotoimaan.

Osittain opiskelijoiden kanssa yhteiseen kuntokouluprojektiin osallistuimme järjestämällä erilaisia toimintamahdollisuuksia monipuolisesti. Koko henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua kehonikä-kartoitukseen ja saada sen pohjalta henkilökohtainen kunnonkohotussuunitelma.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4,1 5,5 6,9- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 5,9 6,5 5,7- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 188 75 36






POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU

Talousarvio 2011

Talousarvio- muutokset


Toimintatuotot Myyntituotot 6 245 900 -40 000 6 205 900 5 919 851,56 6 914 781,42 Maksutuotot 3 000 0 3 000 18 741,72 24 631,79 Tuet ja avustukset 58 000 0 58 000 245 255,99 356 079,35 Muut toimintatuotot 2 000 0 2 000 20 517,74 40 710,88

6 308 900 -40 000 6 268 900 6 204 367,01 7 336 203,44

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 760 600 0 -2 760 600 -2 919 373,19 -2 858 402,82 Henkilösivukulut Eläkekulut -583 100 0 -583 100 -607 968,97 -583 822,49 Muut henkilösivukulut -163 900 0 -163 900 -151 199,88 -151 948,22 Palvelujen ostot -1 034 800 -18 000 -1 052 800 -952 137,46 -1 142 066,72 Aineet, tarvikkeet, tavarat -290 100 0 -290 100 -290 909,74 -665 969,22 Avustukset -6 600 0 -6 600 -51 157,08 -36 655,89 Muut toimintakulut -1 209 800 0 -1 209 800 -1 045 204,67 -1 014 562,52

-6 048 900 -18 000 -6 066 900 -6 017 950,99 -6 453 427,88

TOIMINTAKATE 260 000 -58 000 202 000 186 416,02 882 775,56

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,00 -34,36 Muut rahoituskulut 0 0 0 -42,23 -42,70

0 0 0 -42,23 -77,06

VUOSIKATE 260 000 -58 000 202 000 186 373,79 882 698,50


-175 100 0 -175 100 -168 732,16 -141 818,67

Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0 0 0 -131 970,59 0,00

0 0 0 -131 970,59 0,00

TILIKAUDEN TULOS 84 900 -58 000 26 900 -114 328,96 740 879,83


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 84 900 -58 000 26 900 105 196,10 793 793,25




POHJOIS-KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI


TavoiteMuokkaamme opintojen rakennetta ja toteutustapaa edelleen kohti suurempia osaamiskokonaisuuk-sia ja lähemmäs työelämää.

Vakiinnutamme henkilökohtaistamisen käytäntöjä ja kehitämme Hops -keskustelujen käyttöä opiske-lijan ohjauksessa.

Jokainen opettaja tekee Moodleen ainakin yhden opetuskokonaisuuden, joka otetaan välittömästi opetuskäyttöön. Olemme mukana kehittämässä PKKY:n yhteistä sähköistä työpöytää Verkko-opiston kanssa. Jatkamme oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistä. Tuotamme mm. ryhmäyttämiseen liittyviä palveluita muille yhtymän yksiköille.

ToteutumaNuorisotyön perustutkinnossa ja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa suunnittelimme työelä-män edustajien kanssa yhdessä valinnaisten opintojen sisältötarjontaa ottamalla huomioon työelä-män tarpeet. Opintojen rakennetta muutimme siten, että se tukee konstruktiivisen oppimisprosessin etenemistä. Työ jatkuu edelleen. Henkilökohtaistamisella täsmensimme osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä oppimisprosessin etenemistä. Lisäksi henkilökohtaistamisella täsmensimme työssäoppimista opiskelijan tavoitteisiin soveltuvilla ympäristövalinnoilla. Henkilökohtaistimme ohja-usta opiskelijan tarpeen mukaan ja otimme käyttöön henkilökohtaistamisen kirjaamisen Wilma- käyttöliittymän kautta.

Moodle-verkko-oppimisympäristöä käyttivät kaikki opettajat joko itsenäisesti tai tuetusti. Käytön juurruttamista jatkamme edelleen.




Kehitimme yhdessä Verkko-opiston kanssa sähköistä työpöytää ja oppilaitoksella on valmius ottaa se käyttöön.

Ryhmäyttämis- ja työhyvinvointipalveluja tuotimme muille PKKY:n ammattiopistoille. Suurimpana kokonaisuutena toteutimme Hyvinvointivirtaa –teemapäivät (3 pv), joihin osallistui AMOJtk:n ja AMOJp:n opiskelijoita yhteensä noin 1600. Lisäksi järjestimme yhden ryhmäkohtaisen ryhmäyttämis-tapahtuman ja yhden hyvinvointitapahtuman Peltolan asuntolassa asuville. Synergiaetuja hakevan toiminnan kehittämistä pyritään jatkamaan.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 64,4 65,1 63,9Jatko-opinnoissa (%) 14,7 20,0 13,9Valmistuneet 69,0 81,0 39,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 6,0 8,0 8,0- kokonaiskustannukset (1000€) 544,9 965,0 516,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 201,2 200,0 196,8- opiskelijatyöpäiviä 38 228,0 38 000,0 37 392,02. Muut koulutusmuodotAmmatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 24,0- opiskelijatyöpäiviä 4 560,0Kansanopisto- päätoimisia opiskelijoita 34,2 55,0 51,0- opiskelijatyöpäiviä 6 498,0 10 450,0 9 690,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 19,4 3,0 5,0- opiskelijatyöpäiviä 3 682,2 570,0 950,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 254,8 282,0 252,8- opiskelijatyöpäiviä 48 408,2 53 580,0 48 032,0


TavoiteTehostamme tiedonvälitystä opiskelijoille ottamalla oppilaitoksen tiloissa käyttöön infonäyttöjärjes-telmän. Vakiinnutamme tiedon tuottamisen järjestelmään ja sen käytön vuoden 2011 aikana. Tarjo-amme opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa muiden tutkintojen osia ja opintoja PKKY:n muissa yksi-köissä. Kehitämme opiston tiimien välistä yhteistyötä antaaksemme parempaa palvelua opiskelijoille. Pedagogisen johtotiimin työtä kehitämme Tuettu Uusi Opettajuus -hankkeen toiminnan yhteydessä. Tämä tiimi vastaa pedagogiikan kehittämisestä ja osaamisen levittämisestä koko henkilöstölle.

Otamme verkko-opetuksen jokaisen ryhmän opetuskäyttöön vuoden aikana.

ToteutumaSähköisen työpöydän käyttöönotto korvasi info-tv:n käyttöönoton. Tiedontuottaminen sähköiselle työpöydälle alkaa vuonna 2012.

Valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen muissa PKKY:n oppilaitoksissa ei käynnistynyt vielä 2011.




Tiimien välistä yhteistyötä tehostimme mm. sopimalla tilojen ja laitteiden yhteiskäytöstä sekä toi-mintaresurssien yhteissuunnittelulla. Otimme käyttöön koulutusalojen yhteisopetuksen esim. ensi-apukoulutuksessa. Tehostamista jatkamme edelleen.

TUO -hankkeessa käyttöönotettua mentorointia jatkoimme koulutustiimeissä ja kokemukset olivat hyviä. Juurrutimme mentoroinnin normaaliin toimintaan.

Otimme käyttöön verkko-opetuksen jokaisessa opetusryhmässä.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,9 4,1 3,9Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,8 4,1 4,1



TavoiteJatkamme ja lisäämme jo osin toteutunutta yksiköiden välistä opettaja- ja asiantuntijuuden vaihtoa. Lisäksi tehostamme henkilöstön työkiertoa. Talouden seurantaan ja toiminnan taloudellisuuteen pa-neudumme vakavasti taloushaasteiden vuoksi. Kehitämme malleja resurssien tarkoituksenmukaiselle käytölle ja vuoden ajalle jakamiseen. Tavoitteenamme on kaikkien voimavarojen kuormituksen tasaa-minen lukuvuoden ajalle ja tilojen käyttöasteen maksimointi. Lisäämme ja säännönmukaistamme omien tiimien välistä yhteistyötä oppilaitoksen toiminnan koordinoinnin parantamiseksi.

ToteutumaToteutimme asiantuntijayhteiskäyttöä eri AMO:jen kanssa. Työkierrossa oli eri henkilöstöryhmistä meiltä yhteensä kolme henkilöä muissa yksiköissä ja meillä työkierrossa oli kolme henkilöä muista yksiköistä.

Talouden kehittymistä seurasimme oppilaitostasolla säännöllisesti kuukausittain. Erityisen kuluvas-tuullisen toimintatapojen kehittämisen aloitimme loppuvuodesta ja jatkamme sitä edelleen.

Työn optimaalinen kuormitus ei parantunut tehdyillä työnjakotoimenpiteillä (TOB -2011 3,28 ja vuon-na 2010 3,31).

Tilojen käyttöasteen tarkasteluun otimme käyttöön Kurre -työjärjestysohjelman. Ohjelmaa on edel-leen kehitettävä luotettavien tilojen käyttöastetietojen saamiseksi.

Tiimien välistä opetuksellista yhteistyötä lisäsimme ja rakenteita siihen kehitämme edelleen.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%)- eroaminen (%) 9,6 7,0 15,2Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 62,5 75,5 65,5Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 103,3 100,5 102,4- vuosikate toimintatuloista (%) 3,2 0,5 2,3- vuosikate poistoista (%) 237,2 36,0 156,3


TavoiteJatkamme esimiesten kouluttamista tavoitteena lisätä henkilöstön hyvinvointia.

Kehitämme pedagogista toimintaa suuntaamalla opettajuutta yhä yhteisöllisempään toimintata-paan. Tässä tavoitteena on antaa opiskelijoille yksittäisten oppiaineiden sijaan opetusta osaamisko-konaisuuksista. Tätä muutosta tuetaan TUO -hankkeella ja osana sen toimintaa. Osana pedagogista kehittämistä otamme käyttöön jokaiselle uudelle opettajalle annettavan pedagogisen perehdytyksen. Henkilöstön tietoteknistä osaamista kehitämme edelleen.

ToteutumaEsimiehet osallistuivat PKKY:n järjestämään esimiehille suunnattuun koulutukseen. Henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa ohjattuun liikuntaan, joka järjestettiin terveysliikunnan opis-kelijoiden oppimistyönä.

ESKO–hankkeeseen osallistuimme aktiivisesti mm. henkilöstön työhyvinvointia tukevan toiminnan kehittämisellä sekä selkiyttämällä työnjakoa.

TUO -hankkeen mentoroinnilla tuimme pedagogisten menetelmien kehitystä. Mentorit ovat pereh-dyttäneet opettajia pedagogisissa ratkaisuissa.

Henkilöstö on osallistunut sähköisen työpöydän sisällöntuottajille suunnattuun koulutukseen sekä koulutukseen Primus -opiskeluhallintajärjestelmästä ja siihen liittyvistä Wilma-käyttöliittymästä ja Kurre –työjärjestysohjelmasta.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011







POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI/ POHJOIS-KARJALAN OPISTO

Talousarvio 2011




3 970 100 0 3 970 100 3 879 372,02 3 705 379,15

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 833 700 0 -1 833 700 -1 772 771,95 -1 570 395,77 Henkilösivukulut Eläkekulut -386 200 0 -386 200 -369 284,15 -320 987,54 Muut henkilösivukulut -107 800 0 -107 800 -36 680,41 -63 503,37 Palvelujen ostot -631 900 0 -631 900 -580 951,87 -554 014,31 Aineet, tarvikkeet, tavarat -212 300 0 -212 300 -218 515,25 -228 350,70 Avustukset -500 0 -500 -9 450,00 -6 450,00 Muut toimintakulut -777 700 0 -777 700 -800 595,97 -843 937,40

-3 950 100 0 -3 950 100 -3 788 249,60 -3 587 639,09

TOIMINTAKATE 20 000 0 20 000 91 122,42 117 740,06

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 33,34 -161,36 Muut rahoituskulut 0 0 0 -68,72 -41,02

0 0 0 -35,38 -202,38

VUOSIKATE 20 000 0 20 000 91 087,04 117 537,68


-55 500 0 -55 500 -58 265,80 -49 554,67

Satunnaiset erät


Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0 0 0 101 242,75 2 125,12





POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO


TavoiteOppilaitoksestamme valmistuvat metsäkonealan ammattilaiset tyydyttävät laskennallisen työvoima-tarpeen Pohjois-Karjalassa, osin Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Valmistuvat metsuri-metsäpalvelujen tuottajat täyttävät työntekijätarpeen Pohjois-Karjalassa. Metsäalan opintojen saavutettavuutta yllä-pidämme järjestämällä koulutusta Valtimon lisäksi Joensuussa ja Kajaanissa. Vuonna 2011 aloitamme koulutuksen tai koulutuksen kehittämishankkeen sekä metsänhoitotöiden koneellistamiseen että puutavaraterminaalikoneiden käytön opiskeluun.

ToteutumaPohjois-Karjalan ammattiopistosta valmistuvat opiskelijat yhdessä muista metsäkonealan ammatil-lista koulutuksista valmistuvien kanssa täyttävät laskennallisen työvoimatarpeen Pohjois-Karjalassa. Valmistuvien metsuri-metsäpalvelujen tuottajien määrä on riittävä Pohjois-Karjalan tarpeisiin. Met-säalan koulutukselle tilojen hankkiminen Joensuun Utrasta vahvisti ja vahvistaa metsäopintojen tar-jontaa tavoitteen mukaisesti. Keväällä 2011 aloitimme yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Kar-jalan ammattikorkeakoulun kanssa metsänhoitotöiden koneellistamisen opetuksen kehittämiseen tähtäävän investointi- ja henkilöstönkehittämishankkeen EAKR ja ESR -hankkeena. Terminaaliko-neenkäytön opetusta emme aloittaneet vuonna 2011.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) 74,8 75,1 58,2Jatko-opinnoissa (%) 5,9 5,0 5,9Valmistuneet 77,0 80,0 87,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 4,0 1,0 3,0- kokonaiskustannukset (1000€) 119,0 50,0 27,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 192,0 185,0 194,9- opiskelijatyöpäiviä 36 480,0 35 150,0 37 025,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- päätoimisia opiskelijoita 20,8 6,0 2,5- opiskelijatyöpäiviä 3 952,0 1 140,0 481,0Ammatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 10,8 18,0 10,7- opiskelijatyöpäiviä 2 052,0 3 420,0 2 041,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 18,4 25,0 3,5- opiskelijatyöpäiviä 3 496,0 4 750,0 659,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 242,0 234,0 211,6- opiskelijatyöpäiviä 45 980,0 44 460,0 40 205,0


TavoiteAsiakaspalvelun laatua parannamme kehittämällä opetuksen toteuttamissuunnitelmia ja niiden toi-meenpanoa. Opettajien keskinäinen yhteistyö yhdistettynä työeläyhteistyöhön opetuksen suunnitte-lussa ja toteutuksessa lisää koulutuksen työelämävastaavuutta ja monipuolisuutta. Opetuksen suun-nittelun perustana käytämme ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien tavoitteita ja niistä satuja kokemuksia. Ammatillisia opintoja tukevien opintojen työelämävastaavuutta lisäämme niiden toteuttamisena osin käytännön työtehtäviin sovitettuina. Jokaiselle opiskelijalle teemme HOP-Sin ja tarvittaessa HOJKSin. Opiskelijat saavat valitsemansa / heille soveltuvan koulutusohjelman mu-kaista koulutusta. Kaikille opiskelijoille järjestämme mahdollisuuden työssäoppimispaikkaan yrityk-sissä. Kansainvälisyyteen halukkaille mahdollistamme harjoittelun tai työssäoppimisen ulkomailla tai opiskelijavaihdon. Asiakaspalautteita käsittelemme pienryhmissä ja niiden pohjalta teemme ryhmä-kohtaisia kehittämistavoitteita.

ToteutumaOlemme kehittäneet voimakkaasti opetussuunnitelmia ja niistä johdettuja opetuksen toteuttamis-suunnitelmia vuoden 2011 aikana. Opettajien yhteistyö ja työelämän osallistuminen opetuksen ta-voitteiden suunnitteluun eteni vuoden aikana, mutta ei tavoitellulle tasolle. Työelämän edustajat kiinnostuivat erityisesti uusien ammattitutkinnon perusteiden valmistelusta.

Ammatillisia opintoja tukevien opintojen toteuttamisessa osana ammatillisia opintoja tai ammatti-opetuksen oppimisympäristöissä onnistuimme poistamaan henkisiä muureja ja pääsimme suunnit-telun ja kokeilun asteelle. Henkilökohtaistaminen ja erityisen tuen antaminen toteutettiin tavoitteen mukaan. Työssäoppimispaikkoja on ollut tarpeeseen nähden hyvin tarjolla, joitakin hetkellisiä vaihte-luita lukuun ottamatta. Vuoden aikana aloitimme pitkäkestoiseksi tarkoitetun opiskelija- ja opettaja-vaihtoon tähtäävän yhteistyön saksalaisen metsänhoito-organisaation kanssa. Asiakaspalautteissa emme päässeet tavoitellulle tasolle, joskin kehitystä edelliseen vuoteen tapahtui.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksesta 3,6 3,9 3,7Yrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,7 3,9 4,1



TavoiteProsessien vastuuhenkilöiden työnkuvat kuvaamme ja viestimme koko henkilökunnalle. Seuraamme opintojen etenemisesteiden toimivuutta ja kehitämme järjestelmää pidemmälle opiskeluajalle ja opittavien taitojen osalta laajemmaksi kuin aiemmin. Ryhmäohjaukseen varaamme aikaisempaa enemmän aikaa ja yhdenmukaistamme ryhmäohjauksen toimintaa. Opettajuuden ja ohjauksen muuttuessa ohjaamme resursseja siten, että taloudelliset voimavaramme mahdollistavat vuosittain yhden uuden hakkuuketjun hankkimisen tai vastaavan muun kaluston.

ToteutumaTyönkuvien ja vastuiden kuvauksessa ja selkiinnyttämisessä etenimme, mutta emme päässeet tavoit-teeseen. Opinnoissa etenemisen esteiden toimivuutta paransimme. Kehitettävää on edelleen etene-misesteiden laajentamisessa ja asiayhteyteen tarkentamisella, jotta niiden myönteiset vaikutukset saataisiin paremmin esiin. Ryhmäohjaus ja sen yhtenäistäminen eteni vauhdilla vuoden aikana. Ta-voitteeseen on tosin vielä paljon matkaa. Taloudellista tavoitettamme emme onnistuneet täyttä-mään toimintaamme hallitsemalla.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 10,9 9,9 10,3Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 74,4 78,2 75,0Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 110,6 106,6 111,4- vuosikate toimintatuloista (%) 9,6 6,2 10,2- vuosikate poistoista (%) 145,4 81,7 129,9


TavoiteJokainen henkilökuntaan kuuluva käy vähintään kaksi oman erikoisalansa koulutuspäivää vuodessa. Ammattikorkeakoulussa tai muissa omaehtoisissa koulutuksissa oleville pyrimme järjestämään va-paata aikaa työtehtävistä erityisesti lähijaksojen ajalle. Opettajien työelämäjaksot toteutamme met-sä-, metsäkonealan tai puutavaran kaukokuljetukseen tai terminaalitoimintoihin liittyvissä yrityksis-sä. Tapaturmien osalta tavoitteemme on nolla. Koulun turvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa ei ole




puutteita ja mahdolliset puutteet korjataan viimeistään määräaikaan mennessä. Toiminnan ohjausta pyrimme henkilökohtaistamaan.

ToteutumaKouluttautumisessa emme onnistuneet saavuttamaan tavoitetta, koska koulutus jakautuu epätasai-sesti ja uusille työntekijöillemme emme osanneet laatia henkilökohtaistettua kouluttautumissuunni-telmaa. Kouluttautumista tuemme suunnitellusti. Opettajien työelämäjaksot toteutuivat sisäänheit-toammateissa, mutta määrällisesti jäimme jälkeen tavoitteesta. Tapaturmien osalta emme päässeet nollatavoitteeseen. Tarkastuksissa havaitut puutteet korjasimme annetussa ajassa edelletylle tasolla. Suojalaitteiden käytössä on edelleen kehittämistä. Toiminnan ohjausta on saatu henkilökohtaistettua ja sitä jatketaan edelleen.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011







POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO

Talousarvio 2011




5 501 400 0 5 501 400 5 798 852,90 5 536 509,83

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 217 700 0 -2 217 700 -2 181 148,90 -2 060 998,91 Henkilösivukulut Eläkekulut -467 200 0 -467 200 -454 354,41 -419 877,13 Muut henkilösivukulut -130 500 0 -130 500 -73 694,88 -88 325,35 Palvelujen ostot -957 300 0 -957 300 -900 492,94 -1 121 077,76 Aineet, tarvikkeet, tavarat -598 700 0 -598 700 -713 006,82 -583 059,32 Avustukset 0 0 0 -593,00 -20 100,00 Muut toimintakulut -790 000 0 -790 000 -884 320,59 -710 636,85

-5 161 400 0 -5 161 400 -5 207 611,54 -5 004 075,32

TOIMINTAKATE 340 000 0 340 000 591 241,36 532 434,51


0 0 0 -26,11 -18,46

VUOSIKATE 340 000 0 340 000 591 215,25 532 416,05


-416 000 0 -416 000 -455 016,19 -366 205,86

Satunnaiset erät


Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 199 557,42 -149 015,49Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -125 000,00 -14 670,00





POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO


TavoiteToimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuis-koulutuksessa ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä onnistuminen maakunnan hyväksi. Jatkamme kysyntälähtöisen koulutuksen tuotteistamista työpaikkatasolla siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kehittävät pohjoiskarjalaista työelämää. Verkostoitumista ja aktiivista yhteis-työtä vaikuttavuuden parantamiseksi työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa tehostetaan menettelyta-poja täsmentämällä. Edistämme työttömien työllistymistä ja lisäämme jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työ-paikan tarpeiden mukaisesti parantamalla opintojen henkilökohtaistamista yksilötasolla. Täsmen-nämme erityisopetuksen ja -ohjauksen prosessin ja menettelytavat hakeutumisessa, tutkinnon suo-rittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Tehostamme tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Lisäksi vaikuttavuutta parannamme kohdentamalla ohjausta henkilökohtaisen tarpeen mukaan entistä paremmin. Työvoimapoliittisessa ammatillisessa ja valmentavassa aikuiskoulutuksessa opiskelijamäärä-tavoit-teemme vuodelle 2011 on 770. Työllistymistavoitteesta sovitaan erikseen ELY-keskuksen kanssa kunkin koulutuksen osalta hankintasopimuksen yhteydessä. Aikuisten näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaista-mis-suunnitelman mukaan, jossa on otettu huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen. Henkilöta-solla säännönmukaista koulutuksen kestoa ei ole määritelty. Tutkinnon voi suorittaa myös tutkinnon osina. Monipuolisilla ja työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, opetussuunni-telmilla, henkilökohtaistamisella, ohjauksella sekä valtakunnallisella tutkintotoimikuntatyöskentelyl-lä varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme.




ToteutumaYritys- ja asiakaspalautteiden mukaan olemme onnistuneet aikuiskoulutuksessa ja työelämän kehit-tämis- ja palvelutehtävässä (kts. kohta Asiakaspalvelun laatu). Yritysten henkilöstökoulutukset räätä-löidään yritysten tarpeiden mukaan. Tutkintotavoitteinen valmistava koulutus henkilökohtaistetaan. Olemme mukana mm. ELY-keskuksen Voima -verkostossa, Aivo -toiminnassa ja Lieksan yhteispalve-luissa (LYP). Lisäksi olemme jatkaneet aktiivista kumppanuussopimustoimintaa.

Erityisopetuksen ja -ohjauksen prosessien ja menettelytapojen täsmentämisen ja tehostamisen myö-tä olemme mm. päässeet sopimukseen työvoimahallinnon kanssa erityisopetuksen ja ohjauksen tar-peesta ja rahoituksesta.

Opetuksessa on lisätty huomattavasti Adobe Connect Pro:n käyttöä, joka mahdollistaa opetuksen seuraamisen eri puolilla maakuntaa samanaikaisesti. Myös Moodle-kurssit lisääntyivät vuoden aika-na. Valtakunnallisen HEKO-hankkeen avulla kehitämme henkilökohtaistamisen välineitä.

Vuonna 2011 järjestimme aikuisille suunniteltua monialaista koulutusta koko maakunnan alueella. Näyttötutkinnon järjestämissopimuksia meillä oli 108 kappaletta. Valmistavan koulutuksen toteutus-suunnitelmatyössä päästiin hyvään vauhtiin ja opettajien tukena toimi tutkintoassistentti. Tutkinto-toimikuntatyössä aikuisopistolaisia vaikutti kahdeksan henkilöä. Henkilöstöämme osallistui myös val-takunnalliseen koulutustoimikuntatyöhön ja tutkintojen perusteiden kehittämistyöhön sekä koulutuskuntayhtymän maakunnallisiin opintoalatiimeihin ja ohjausryhmätyöskentelyyn.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Työllistyminen (%) *)Jatko-opinnoissa (%) *)Valmistuneet *)Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 12,0 9,0 11,0- kokonaiskustannukset (1000€) 1 318,0 1 180,0 674,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 463,0 607,0 620,0- opiskelijatyöpäiviä 87 970,0 115 330,0 117 800,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- päätoimisia opiskelijoita 964,0 770,0 801,0- opiskelijatyöpäiviä 183 160,0 146 300,0 152 190,0Ammatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 317,0 365,0 387,0- opiskelijatyöpäiviä 60 230,0 69 350,0 73 530,0Henkilöstökoulutus- päätoimisia opiskelijoita 45,0 26,0 48,0- opiskelijatyöpäiviä 8 550,0 4 940,0 9 120,0Kesäyliopistokoulutus- päätoimisia opiskelijoita 59,0 37,0 41,0- opiskelijatyöpäiviä 11 210,0 7 030,0 7 790,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 58,0 82,0 60,0- opiskelijatyöpäiviä 11 020,0 15 580,0 11 400,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 1 906,0 1 887,0 1 957,0- opiskelijatyöpäiviä 362 140,0 358 530,0 371 830,0Oppisopimuskoulutus- voimassaolevien sopimusten määrä 843,0 1 015,0 925,0

*) Johtuen koulutusmuotojen moninaisuudesta ja niiden luonteesta vaikuttavuusmittariston tavoitteeksi työllistymisen ja jatko-opintojen osalta ei toiminnastamme saada kaikkia koulutusmuotoja kuvaavaa yhteismitallista tavoitetta. Tämän vuoksi nämä kohdat tavoitemittaristosta on jätetty avoimiksi.


TavoiteOpiskelijapalautetta kerätään AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. AIPAL-aikuis-ten näyttötutkintojen opiskelijapalautejärjestelmää käytetään perus-, ammatti- ja erikoisammatti-tutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytetään työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejärjes-telmää muissa koulutuksissa. Aikuisopiston opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Tavoitteemme palautteiden keskiarvolle vuonna 2011 on 4,2. Tavoite vuodelle 2011 on, että työvoima-koulutuksen opiskelijoista 75 % arvioi koulutuksen vastaavan hyvin tai erinomaisesti niitä odotuksia,




joita he sille asettavat. Henkilökohtaistamisen tavoite on AIPAL:ssa olla valtakunnallisessa vertailussa keskiarvon yläpuolella. Projektien asiakaspalvelun laatua mittaamme projekteittain määriteltyjen mittareiden avulla.

ToteutumaAIPAL-, OPAL- ja Webropol -palautteiden painotettu keskiarvo oli 4,2. Työvoimakoulutuksen opiskeli-joista 78,6 % arvioi, että koulutus oli vastannut hyvin tai erinomaisesti niitä odotuksia, jotka he olivat sille asettaneet. Henkilökohtaistamisvaiheen opiskelijapalautteemme AIPALissa oli 3,9, joka oli myös valtakunnan keskiarvo.

Projekteista raportoitiin tulokset rahoittajalle hankepäätöksessä mainittujen indikaattoreiden mukai-sesti kuten osallistujien määrä ja työllistyminen.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Opiskelijapalaute *)- päättökyselyn yleisarvosana koulutuksestaYrityspalaute- vuosittain suoritettava www-kysely PKKY:n työssäoppi- misyrityksille 3,9 3,9 3,8

Kaksoistutkintoja suorittavia opiskelijoitaKansainvälistyminen- lähtevät ja tulevat opiskelijat (lkm) 19,0 15,0 1,0- lähtevät ja tulevat opettajat/asiantuntijat (lkm) 11,0 20,0 40,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%)

*) Johtuen koulutusmuotojen moninaisuudesta ja niiden luonteesta aikuisopistossa ei mitata erityisopetuksen läpäisyas- tetta eikä opiskelijapalautetta päättökyselyllä. Tämän vuoksi nämä kohdat tavoitemittaristosta on jätetty avoimeksi.


TavoiteParannamme toiminta- ja palveluprosessien sujuvuutta ja yhdenmukaisuutta sekä kehitämme toi-minnan ja talouden seurantaa. Taloudellisen ymmärryksen lisääminen koko oppilaitoksen henkilös-tölle on osa laadun kehittämistyötä. Mittaamme näyttötutkintoihin osallistumista tutkinnoittain ja tutkinnon osittain. Opintojen keskeyt-tämisastetta ja tutkintojen läpäisyastetta tarkastelemme koulutusmuodoittain. Keskeyttämisasteta-voite tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on max 7 %. Näyttötutkintojen läpäisyastetavoite on 90 %. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole yleistä ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Suoritettujen tutkinnon osien tavoite on 3000, joista kokotutkintojen tavoite on 1050. Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Oppimisympäristöjä kehite-tään erityisesti aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen osalta. Tilojen ja laitteiden käyt-töaste optimoidaan koko maakunnan alueella yritys- ja yhteistyökumppaneiden kesken.

ToteutumaKehitimme eri toimintojen ja niiden prosessien (ydin-, tuki- ja ohjausprosessit) kuvaamista IMS-pros-sinkuvausohjelmalla. IMS-prosessikuvauksiin liittyvät myös mittarit toiminnan vaikuttavuuteen, asia-kaspalvelun laatuun, prosessien sujuvuuteen ja taloudellisuuteen sekä henkilöstön aikaansaannosky-kyyn. Tutkintotavoitteisen koulutuksen läpäisyaste oli kokonaisuudessaan 62,9 %. Ammatillista perustut-kintoa näyttötutkintona ja oppisopimuksena suorittaneiden läpäisyaste oli 50,9 %. Suoritettujen tut-kinnon osien määrä oli 3.364 kpl (2.384 vuonna 2010), joista koko tutkintojen määrä oli 990 kpl (749).




Tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttämisaste oli 10,3 % (11,6 % vuonna 2010), joista työvoima-koulutuksen keskeyttämisaste 11,4 %, perustutkintokoulutuksen 11,5 %, lisäkoulutuksen 8,3 %, tieto-puolinen oppisopimuskoulutus 12,5 %.

Koulutuskuntayhtymän toimitiloja on käytetty koko maakunnan alueella yhteistyössä ammattiopis-tojen kanssa. Vuokrattuja oppimisympäristöjä on ollut Joensuussa Tiedepuistossa ja Tulliportinkadul-la sekä Ilomantsissa. Toimintoja keskitetään yhä enemmän kuntayhtymän omistamiin tiloihin. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja on tällä hetkellä Joensuussa ja Lieksassa.


Tavoite 2011

Toteutunut 2011

Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 81,2 50,9Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,7 103,2 102,8- vuosikate toimintatuloista (%) 4,5 3,1 2,7- vuosikate poistoista (%) 197,5 134,6 123,2


TavoiteKäytämme henkilöstön kehittämiseen vuosittain vähintään 5 % henkilöstömenoista. Kehittämiskoh-teena ovat tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja tukipalveluissa sekä erityisopetuksen vahvistaminen henkilökohtaistamisessa ja työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Toteutamme ja kehitämme ikäohjel-maa hiljaisen tiedon siirtämiseksi ja eri-ikäisten urasuunnittelun mahdollistamiseksi. Alennamme työn haitallista kuormittavuutta ja parannamme esimiestyötä. Ohjauksesta, näyttötutkinnoista ja koulutuksesta vastaavat osallistuvat jatkuvasti tehtävänsä mukai-sesti työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työelämäjaksoilla ajantasaistetaan työelämäosaa-mista ja painotetaan erityisesti työpaikkojen osaamistarpeiden selvittämistä. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä painotetaan neuvottelevan työotteen käyttöä räätälöidyn henkilöstökoulutuksen toteutuksessa. Asiakkuuksien hallintaa kehitetään CRM-asiakkuuden hallintaohjelman avulla. Projek-titoiminnoilla edistämme projektien tavoitteiden saavuttamista ja työelämäyhteyksien vahvistumis-ta. Henkilöstön työkiertoa toteutetaan kehittämisasiakirjan mukaisesti. Tavoitteenamme on edelleen lisätä muodollisesti kelpoisten kouluttajien osuutta ja huolehtia siitä, että jokaiselle tutkinnolle, josta aikuisopistolla on järjestämissopimus, on vähintään yksi näyttötut-kintomestarin pätevyyden omaava kouluttaja. Toimintamme luonne, ts. koulutusten määräaikaisuus ja vaihtelevuus, edellyttää myös merkittävältä osin määräaikaisia kouluttajia.

ToteutumaHenkilöstön osaamisen uudistamiseen ja henkilöstön työhyvinvointitoimintaan käytimme 5,8 % (5,6 %) henkilöstömenoista. Laadimme tyhy-suunnitelman, joka sisälsi myös ikäohjelman suunnitelman. Työn haitallinen kuormittavuus parani 3,21:stä 3,43:een.John Deere Forestry Oyj sertifioi yhden opettajistamme henkilöstönsä kouluttajaksi. Käynnistimme syksyllä 2011 uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönoton. Projektitoiminnalla pyrimme edistämään ja kehittämään ydintehtäviemme toteuttamista. Henkilöstöä on kannustettu työkier-toon.

Lisäämme edelleen muodollisten opettajien osuutta päätoimisista opettajista. Aikuisopistolla toteu-tuu tavoite, että jokaista tutkintoa kohti on vähintään yksi näyttötutkintomestari.





Tavoite 2011

Toteutunut 2011







POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO

Talousarvio 2011



Toimintatuotot Myyntituotot 22 905 700 55 000 22 960 700 24 311 294,92 23 157 929,18 Maksutuotot 0 0 0 11 547,32 19 375,95 Tuet ja avustukset 1 573 200 0 1 573 200 1 290 374,15 1 682 229,20 Muut toimintatuotot 108 000 0 108 000 157 336,67 165 843,59

24 586 900 55 000 24 641 900 25 770 553,06 25 025 377,92

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 979 300 0 -9 979 300 -10 724 827,91 -10 071 389,44 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 112 100 0 -2 112 100 -2 233 346,03 -2 054 684,43 Muut henkilösivukulut -592 400 0 -592 400 -493 880,84 -459 830,24 Palvelujen ostot -6 540 500 0 -6 540 500 -6 732 681,28 -6 648 499,19 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 373 000 0 -1 373 000 -1 641 745,05 -1 641 215,74 Avustukset -349 900 0 -349 900 -284 202,55 -232 750,00 Muut toimintakulut -2 929 700 0 -2 929 700 -2 966 303,78 -2 798 033,61

-23 876 900 0 -23 876 900 -25 076 987,44 -23 906 402,65

TOIMINTAKATE 710 000 55 000 765 000 693 565,62 1 118 975,27

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,00 25,22 Muut rahoituskulut 0 0 0 -333,56 -1 310,03

0 0 0 -333,56 -1 284,81

VUOSIKATE 710 000 55 000 765 000 693 232,06 1 117 690,46


-568 500 0 -568 500 -563 240,01 -565 784,09

Satunnaiset erät


Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 446 241,31 333 630,17Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 180 000,00 -180 000,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 141 500 55 000 196 500 756 233,36 705 536,54




TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA Talousarvio 2011

TA- muutokset

Muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 Alle/yli

(-)/(+)Alle/yli

%Toimintatuotot Myyntituotot 77 978 700 -370 200 77 608 500 80 067 198,98 78 326 756,71 2 458 698,98 3,17% Maksutuotot 5 321 000 1 500 5 322 500 3 701 526,98 4 831 057,80 -1 620 973,02 -30,46% Tuet ja avustukset 3 746 200 6 000 3 752 200 3 978 466,70 4 819 631,20 226 266,70 6,03% Muut toimintatuotot 11 797 900 4 200 11 802 100 12 111 860,02 11 465 472,16 309 760,02 2,62%

98 843 800 -358 500 98 485 300 99 859 052,68 99 442 917,87 1 373 752,68 1,39%

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 449 300 149 600 -40 299 700 -40 748 688,71 -39 702 949,50 448 988,71 -1,11% Henkilösivukulut Eläkekulut -8 503 900 31 400 -8 472 500 -8 468 032,64 -8 090 126,79 -4 467,36 0,05% Muut henkilösivukulut -2 377 100 8 800 -2 368 300 -1 809 100,19 -1 741 079,44 -559 199,81 23,61% Palvelujen ostot -19 568 100 63 600 -19 504 500 -18 805 662,38 -19 163 021,68 -698 837,62 3,58% Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 146 300 9 600 -8 136 700 -9 057 559,89 -8 983 962,59 920 859,89 -11,32% Avustukset -426 500 0 -426 500 -443 781,07 -385 846,91 17 281,07 -4,05% Muut toimintakulut -13 529 600 -500 -13 530 100 -13 886 999,14 -13 847 532,32 356 899,14 -2,64%

-93 000 800 262 500 -92 738 300 -93 219 824,02 -91 914 519,23 481 524,02 -0,52%

TOIMINTAKATE 5 843 000 -96 000 5 747 000 6 639 228,66 7 528 398,64 892 228,66 15,53%

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 400 000 38 000 438 000 1 602 120,06 71 948,30 1 164 120,06 265,78% Muut rahoitustuotot 5 000 0 5 000 24 099,55 8 164,40 19 099,55 381,99% Muut rahoituskulut 0 0 0 -6 559,70 -3 770,74 6 559,70

405 000 38 000 443 000 1 619 659,91 76 341,96 1 176 659,91 265,61%

VUOSIKATE *) 6 248 000 -58 000 6 190 000 8 258 888,57 7 604 740,60 2 068 888,57 33,42%

Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -4 722 600 0 -4 722 600 -4 774 227,84 -4 133 145,57 51 627,84 -1,09% Kertaluontoiset poistot 0 0 0 -185 542,08 0,00 185 542,08

-4 722 600 0 -4 722 600 -4 959 769,92 -4 133 145,57 237 169,92 -5,02%

Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0 0 0 -131 970,59 0,00 131 970,59

0 0 0 -131 970,59 0,00 131 970,59

TILIKAUDEN TULOS 1 525 400 -58 000 1 467 400 3 167 148,06 3 471 595,03 1 699 748,06 115,83%

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 1 771 368,94 -3 944 682,93 1 771 368,94Varausten lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 -1 286 486,70 4 750 698,73 -1 286 486,70

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

1 525 400 -58 000 1 467 400 3 652 030,30 4 277 610,83 2 184 630,30 148,88%

*) Tilikauden vuosikatetavoite

Valtuusto on muuttanut vuosikatetavoitteita

Lieksa -103000Joensuu palvelut 10000Aikuisopisto 55000Outokumpu -58000Yhteiset palvelut 38000




INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1.1. - 31.12.2011

Toimielin/tehtävä Talousarvio 2011


Ta-muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama

Kuntayhtymän yhteisten toimintojen ja oppilaitosten investointihankkeet

InvestointimenotMuut investoinnit -2 058 000 0 -2 058 000 -2 986 840,71 928 840,71Rakentaminen -4 240 000 0 -4 240 000 -4 305 095,73 65 095,73Investointimenot yhteensä -6 298 000 0 -6 298 000 -7 291 936,44 993 936,44

Tulot 0 0 0 1 269 584,24 -1 269 584,240 0 0 1 269 584,24 -1 269 584,24

Netto menot -6 298 000 0 -6 298 000 -6 022 352,20 -275 647,80




RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2011

(sisäiset ja ulkoiset) Talousarvio 2011 Muutos Muutettu

talousarvioToteutunut

2011 Alle/Yli %

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 248 000 -58 000 6 190 000 8 258 888,57 2 068 888,57 33,4 % Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Investointien rahavirta Investointimenot -6 298 000 0 -6 298 000 -7 291 936,44 993 936,44 -15,8 % Rahoitusosuudet investointeihin 939 584,24 -939 584,24Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 330 000,00 -330 000,00

Toiminta ja investoinnit, netto -50 000 -58 000 -108 000 2 236 536,37 -2 344 536,37 -2 070,87

RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetLainakannan muutoksetOman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen Toimeksiant.var.ja po:n muut 8 127,79 -8 127,79 Vaihto-omaisuuden muutos 104,09 -104,09 Saamisten muutos 2 275 609,57 -2 275 609,57 Korottomien velkojen muutos 298 984,38 -298 984,38

Vaikutus maksuvalmiuteen 2 582 825,83 -2 582 825,83




YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Sito-vuus 1) N B

Määrärahat (1000 €) Tuloarviot (1000 €)

Alkup.talous-arvio

TA:n muu-tokset

TA muut:n jälkeen

Toteu-tuma

Poik-keama

Alkup.talous-arvio

TA:n muu-tokset

TA muut:n jälkeen

Toteu-tuma

Poik-keama

KÄYTTÖTALOUSOSAValtuusto N 45 0 45 35 -10 45 0 45 35 -10Tarkastuslautakunta N 46 0 46 29 -17 46 0 46 29 -17Hallitus N 6711 0 6711 6562 -149 6536 0 6536 5210 -1326Tilapalvelu N 8634 0 8634 8366 -267 11947 0 11947 12165 218AmoJp:n johtokunta N 12160 -10 12150 11789 -361 12740 0 12740 12823 83AmoJtk:n johtokunta N 14886 0 14886 14957 71 15526 0 15526 15999 472AmoK:n johtokunta N 4584 0 4584 4499 -84 4599 0 4599 4902 304AmoL:n johtokunta N 3442 -271 3171 3414 243 3557 -374 3183 3463 280AmoN:n johtokunta N 3456 0 3456 3477 22 3481 0 3481 3580 99AmoO:n johtokunta N 6049 18 6067 6018 -49 6309 -40 6269 6204 -65AmoNi:n johtokunta N 3950 0 3950 3788 -162 3970 0 3970 3879 -91AmoV:n johtokunta N 5161 0 5161 5208 46 5501 0 5501 5799 297Aiko:n johtokunta N 23877 0 23877 25077 1200 24587 55 24642 25771 1129

TULOSLASKELMAOSA 93001 -263 92738 93220 482 98844 -359 98485 99859 1374Korkotuotot Hallitus N 405 38 443 1620 1177Muut rahoitustuototHallitus N 5 0 5 24 19Tilapalvelu NAmoJp:n johtokunta NAmoJtk:n johtokunta NAmoK:n johtokunta NAmoL:n johtokunta NAmoN:n johtokunta NAmoO:n johtokunta NAmoNi:n johtokunta NAmoV:n johtokunta NAiko:n johtokunta NKorkokulutMuut rahoituskulutHallitus N 7 7Tilapalvelu NAmoJp:n johtokunta NAmoJtk:n johtokunta NAmoK:n johtokunta NAmoL:n johtokunta NAmoN:n johtokunta NAmoO:n johtokunta NAmoNi:n johtokunta NAmoV:n johtokunta NAiko:n johtokunta N

INVESTOINTIOSAHallitus B 6298 0 6298 7292 994 0 0 0 1270 1270

RAHOITUSOSAAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäyksetAntolainasaamisten väh.

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäysPitkäaikaisten lainojen väh. NLyhytaikaisten lainojen muut.

Oman pääoman muutoksetVaikutus maksuvalmiuteen

YHTEENSÄ 99299 -263 99036 100518 1482 99254 -321 98933 102772 3839

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio




3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

• Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

• Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

• Tase ja sen tunnusluvut




TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 76 688 366,42 75 326 658,29 Maksutuotot 336 048,85 266 381,48 Tuet ja avustukset 3 978 176,70 4 819 068,70 Muut toimintatuotot 744 746,72 552 695,49

81 747 338,69 80 964 803,96

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 748 688,71 -39 702 949,50 Henkilösivukulut Eläkekulut -8 468 032,64 -8 090 126,79 Muut henkilösivukulut -1 809 100,19 -1 741 079,44 Palvelujen ostot -12 071 427,24 -11 610 430,88 Aineet, tarvikkeet, tavarat -9 052 746,86 -8 974 754,20 Avustukset -443 721,07 -385 846,91 Muut toimintakulut -2 514 393,32 -2 931 217,60

-75 108 110,03 -73 436 405,32

TOIMINTAKATE 6 639 228,66 7 528 398,64

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 602 120,06 71 948,30 Muut rahoitustuotot 24 099,55 8 164,40 Muut rahoituskulut -6 559,70 -3 770,74

1 619 659,91 76 341,96

VUOSIKATE 8 258 888,57 7 604 740,60

Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -4 774 227,84 -4 133 145,57 Kertaluontoiset poistot -185 542,08 0,00

-4 959 769,92 -4 133 145,57

Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -131 970,59 0,00

-131 970,59 0,00

TILIKAUDEN TULOS 3 167 148,06 3 471 595,03

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 1 771 368,94 -3 944 682,93Varausten lis.(-) tai väh.(+) -1 286 486,70 4 750 698,73

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 652 030,30 4 277 610,83

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 108,8 % 110,3 %Vuosikate/Poistot, % 166,5 % 184,0 %Vuosikate, euroa/opiskelija 1 070,43 976,72Opiskelijamäärä 7 715,5 7 786,0




RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT2011 2010

Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 258 888,57 7 604 740,60 Satunnaiset erät -131 970,59 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -54 288,72 0,00

8 072 629,26 7 604 740,60

Investointien rahavirta Investointimenot -7 291 936,44 -12 308 254,62 Rahoitusosuudet investointeihin 939 584,24 1 483 932,44 Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 330 000,00 1 018 202,74

-6 022 352,20 -9 806 119,44

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 050 277,06 -2 201 378,84

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetLainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 8 127,79 2 678,17 Vaihto-omaisuuden muutos 104,09 -6 754,67 Saamisten muutos 2 275 609,57 -1 272 844,77 Korottomien velkojen muutos 298 984,38 1 181 980,00

Rahoituksen rahavirta 2 582 825,83 -94 941,27

Rahavarojen muutos 4 633 102,89 -2 296 320,11

Rahavarojen muutos -4 633 102,89 2 296 320,11

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 134,0 % 77,6 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 134,0 % 77,6 %Lainanhoitokate Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaKassan riittävyys, pv 83,87 60,88Opiskelijamäärä 7 715,5 7786




TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 187 526,44 273 920,68 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 48 167,83

187 526,44 322 088,51Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 508 223,20 2 498 633,87 Rakennukset 64 912 132,37 66 159 865,53 Kiinteät rakenteet ja laitteet 548 029,11 244 596,47 Koneet ja kalusto 6 561 286,38 6 787 054,75 Muut aineelliset hyödykkeet 10 586,77 10 586,77 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 664 213,15 421 329,42

77 204 470,98 76 122 066,81Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 81 538,68 81 538,68

81 538,68 81 538,68

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 77 473 536,10 76 525 694,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt. 257,33 257,33 Muut toimeksiantojen varat 5 000,00 5 000,00

5 257,33 5 257,33VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 115 911,74 116 015,83

115 911,74 116 015,83SaamisetPitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 619,57 4 407,69 Lainasaamiset 37 423,00 22 360,00

41 042,57 26 767,69Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 693 216,48 3 306 025,60 Lainasaamiset 2 329,06 905,12 Muut saamiset 1 190 755,74 1 668 331,90 Siirtosaamiset 2 805 172,06 3 006 095,17

5 691 473,34 7 981 357,79

Saamiset yht. 5 732 515,91 8 008 125,48

Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3 200 400,00 9 204 000,00Rahoitusarvopaperit yht. 3 200 400,00 9 204 000,00

Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset yht. 15 735 692,33 5 098 989,44

Rahat ja pankkisaamiset yht. 18 936 092,33 14 302 989,44

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 24 784 519,98 22 427 130,75

VASTAAVAA YHTEENSÄ 102 263 313,41 98 958 082,08




2011 2010VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA Peruspääoma -12 337 919,04 -12 337 919,04 Arvonkorotusrahasto -23 639 241,91 -23 919 331,94 Muut omat rahastot -6 795 365,26 -6 795 365,26 Ed.tilikausien yli-/alijäämä -15 219 257,05 -10 941 646,22 Tilikauden yli-/alijäämä -3 652 030,30 -4 277 610,83

-61 643 813,56 -58 271 873,29

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero -17 730 572,63 -19 501 941,57 Vapaaehtoiset varaukset -6 998 907,68 -5 712 420,98

-24 729 480,31 -25 214 362,55

PAKOLLISET VARAUKSETMuut pakolliset varaukset -111 061,13 0,00

-111 061,13 0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -168 664,35 -160 536,56 Muut toimeksiantojen pääomat -5 000,00 -5 000,00

-173 664,35 -165 536,56

VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen Muut velat -43 378,21 -157 095,11

-43 378,21 -157 095,11

Lyhytaikainen Saadut ennakot -420,00 Ostovelat -3 089 492,52 -4 804 014,94 Muut velat -1 334 514,30 -1 178 980,68 Siirtovelat -11 137 489,03 -9 166 218,95

-15 561 915,85 -15 149 214,57

Vieras pääoma yhteensä -15 605 294,06 -15 306 309,68

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -102 263 313,41 -98 958 082,08

TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 84,5 % 84,4 %Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainat / opiskelija, € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainakanta 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainasaamiset 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaOpiskelijamäärä 7 715,5 7786




4. LIITETIEDOT 2011

• Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

• Tuloslaskelman liitetiedot

• Taseen liitetiedot

• Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

• Henkilöstöä koskevat liitetiedot




TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO KPA 2:2 § 1-kohtaTILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT

LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Pysyvien vastaavien arvostusPysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pysyvien vastaavien arvoihin ei ole sisällytetty kiinteitä menoja eikä korkomenoja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poisto-suunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetie-doissa.

Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintamenoon.Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuusOppilaitosten osastojen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankin-tamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoihin ei ole sisällytetty kiinteitä menoja.

RahoitusomaisuusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

JaksotusmenetelmätTilinpäätöksessä on liiketapahtumat kirjattu suoriteperusteen mukaisesti joitakin merkitykseltään vä-häisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuusOpetus- ja kulttuuriministeriö muutti PKKY:n ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan vuo-den 2011 ajaksi 5310 opiskelijasta 5330 opiskelijaan, minkä seurauksena PKKY:n yksikköhintatulo nousi noin 309 000 eurolla.

Kuntayhtymän hallitus päätti joulukuussa 2011 myydä Kiteen Koivikolta teurastamorakennuksen. Kaupat toteutuivat vuoden 2012 puolella. Lieksasta purettiin Rauhalantie 9 A-rakennus. Kuntayhtymä on päättänyt luopua myös Nurmeksen Aatamilan talosta ja Lieksan Oravatien asuntolasta. Myytyjä ja purettuja kiinteistöjä koskien Tilapalvelulle on kirjattu ylimääräinen kertapoisto, joka on noin 185 000 euroa.

Kuntayhtymän hallitus päätti vuoden 2010 alussa, että vuoden 2010 toiminnallisten ja taloudellisten tulosten perusteella maksetaan koko kuntayhtymän henkilöstölle tulospalkkiona maksimissaan yh-den viikon palkka. Tähän tarkoitukseen taseeseen varattiin ammatillisen peruskoulutuksen yksikkö-hintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuutta noin 860 000 euroa. Vuonna 2011 maksetut, toteutu-neet tulospalkkiot sivukuluineen olivat yhteensä noin 294 000 euroa. Käyttämättä jäänyt osa on tuloutettu kuntayhtymän tulokseen vuodelle 2011.

Vuoden 2011 henkilöstön tulospalkkioita varten varattiin taseeseen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuutta noin 1,3 miljoonaa euroa. Kustannukset toteu-tuvat vuoden 2012 aikana.

Vuoden 2007 ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuu-desta on taseeseen varattu noin 148 000 euroa käytettäväksi AmmattiUra-hankkeen omarahoitus-osuuksiin ja World Skills –kilpailujen valmennustoimintaan. Käyttämättä jääneet noin 68 000 euroa on tuloutettu kuntayhtymän tulokseen vuodelle 2011.




Kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti koko koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus logis-tiikka- ja metsäkonealoja lukuun ottamatta siirtyi aikuisopiston hallinnoitavaksi 1.8.2010. Ammatti-opistoilta siirtyi aikuisopistolle yhteensä 200 opiskelijaa ja noin 20 opettajaa.

Projektitoiminnan pienentymisen vaikutus vuoden 2011 tuloihin ja menoihin oli noin 1,2 miljoonaa eu-roa.

Vuoden 2011 aikana irtisanottiin ammattiopisto Outokummun käytössä olleita vuokratiloja, joiden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin on sisältynyt vastuita vuokratilojen rakennuskustannuksista. Näis-tä vuokravastuista on kirjattu 111 061,13 euron pakollinen varaus.

Vuonna 2011 erääntyi 5 000 000 euron 5 vuoden pääomaturvattu indeksilaina, jonka tuotto oli 1 416 616 euroa.

Järjestelmävirheen vuoksi aiempien vuosien purkamattomia poistoeroja tuloutettiin vuonna 2011 noin 1,5 miljoonaa euroa.




TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIETO KPA 2:3 § 1-kohta

TOIMINTATUOTOT (ULKOISET)

2011 2010Yksikköhintarahoitus 59 989 061,32 57 774 443,21Muut myyntituotot 16 699 305,10 17 552 215,08Maksutuotot 336 048,85 266 381,48EU-tuet -5 445,00 12 328,22Muut tuet ja avustukset 3 983 621,70 4 806 740,48Muut toimintatuotot 744 746,72 552 695,49Toimintatuotot yhteensä 81 747 338,69 80 964 803,96

KILAN KUNTAJAOSTO 20.2.2007

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2010 - 2014

Suunnitelman mukaiset poistot, € 4 721 095Poistonalaisten investointien omahankintameno, € 7 063 891Poikkeama, € -2 342 796Poikkeama, % -33,17%

Selvitys poikkeaman syistäInvestointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että kuntayhtymällä on 23 miljoonan euron arvosta valtiolta vastikkeetta saatuja kiinteistöjä, joista suunnitelman mukaisia poistoja ei lasketa.

Suunnitelman mukaisten poistojen taso nousee sitä mukaa, kun valtiolta vastikkeetta saatujakiinteistöjä peruskorjataan.

Poistosuunnitelman tarkistaminenPoistosuunnitelmaa ei ole syytä tarkistaa.

SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY KPA 2:3.1 § 2 -kohta

Satunnaiset tuotot 2011 2010

Satunnaiset kulutVuokrasopimusten irtisanomisistaaiheutuneet vuokravastuut 131 970,59

131 970,59

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET TULOSLASKELMAN LIITETIETO KPA 2:3 § 4-kohta

2011 2010Vuokravastuuvaraus 1.1.Lisäykset tilikaudella 111 061,13Vähennykset tilikaudellaVuokravastuuvaraus 31.12. 111 061,13




POISTOSUUNNITELMA Muutettu yh 27.1.2010

(Kuntaliiton suositus)

PYSYVÄT VASTAAVAT TASAPOISTO Vuodet POISTOAIKA POISTO-

MENETELMÄAineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 5 v 5 T

Muut pitkävaikutteiset menotPerustamis- ja järjestelymenot 3 - 5 v 3 TTutkimus- ja kehittämismenot 3 - 5 v 3 TATK-ohjelmistot 3 - 5 v 3 TMuut 3 - 5 v *) 3-10 T

*) poistoaika määritellään tapauskoh-

taisestiAineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmatHallinto- ja laitosrakennukset 30 - 50 v 30 TTalousrakennukset 15 - 20 v 20 TAsuinrakennukset 30 - 50 v 30 T

Kiinteät rakenteet ja laitteetMaa- ja vesirakenteet 15 - 30 v 15 TKiinteät koneet, laitteet, rakenteet 10 - 15 v 10 TTietoverkko 10 - 15 v 5 T

Koneet ja kalustoKuljetusvälineet 5 - 10 v 5 TLiikkuvat työkoneet 5 - 10 v 5 TRaskaat koneet 10 - 15 v 10 TKevyet koneet 5 - 10 v 5 TATK-laitteet 3 - 5 v 3 TLaitteet ja kalusteet 3 - 5 v 3 T

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

käytön mukainen poisto

käytön mukainen poisto

(vuotuista käyttöä vastaava poisto)Soranottopaikat

MalmiesiintymätKivilouhoksetTurvesuot

Kasvatettavat luonnonvarat 5 THevosetJalostuseläimetLypsykarjaTyöeläimet

Arvo- ja taide-esineet ei poistoa ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat ei poistoa ei poistoa

SijoituksetOsakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa

1. Eu-projektien hankinnoissa noudatetaan rahoittajan rahoituspäätöksien mukaisia poistoaikoja.

2. Käytettynä hankitun omaisuuden poistoaika määritellään ao.poistoryhmän jäljelläolevan käyttöajan mukaan (esim. kuljetusvälineiden poistoaika 5 vuotta: hankittu 3 vuotta vanha auto, poistoaika on 5-3= 2 vuotta.) Kaikissa käytettynä ostetuissa yli 10.000 euron hankinnoissa on poistoaika vähintään 2 vuotta.

3. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 10.000 EUR paitsi EU-projektien hankinnoissa 841 EUR. Käyttö-omaisuuteen kirjaaminen edellyttää, että rahoittaja on hyväksynyt poiston tukikelpoiseksi.4. Poistojen laskeminen aloitetaan tavaran tai rakennuksen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta.5. Rakennuksien ja rakennelmien osien korjausinvestointien poistoaika määritellään joko koko rakennuk-sen tai korjatun osan jäljellä olevan käyttöiän mukaisesti.




KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

TULOSLASKELMAN LIITETIETO Kuntajaoston tuloslask.ohje luku 2.3 ja 4.5

2011 2010

Muut toimintatuototHallinto- ja laitosrakennukset 165 349,85

165 349,85

Muut toimintakulutHallinto- ja laitosrakennukset 556 013,86Osakkeet ja osuudet 360,88

556 374,74




HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA LIITETIETO KPA 2:8 §

2011 2010

PALKAT JA PALKKIOTMaksetut palkat ja palkkiot -35 553 223,94 -34 926 580,51Jaksotetut palkat ja palkkiot -5 195 464,77 -4 776 368,99

-40 748 688,71 -39 702 949,50HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUTKuEL-maksu -7 369 623,98 -7 094 237,12Muut työeläkemaksut Jaksotetut eläkekulut -1 098 408,66 -995 889,67

-8 468 032,64 -8 090 130,63

MUUT HENKILÖSIVUKULUTKansaneläke- ja sair.vak.maks -712 390,37 -737 598,22Työttömyysvakuutusmaksut -1 131 848,88 -1 010 739,16Tapaturmavakuutusmaksut -68 203,04 -109 895,40Muut sosiaalivakuutusmaksut -14 901,55 3 224,53Jaksotetut sosiaalivakuutusm -293 548,19 -268 016,60

-2 220 892,03 -2 123 021,01

HENKILÖSTÖKULUJEN KORVAUKSETSairausvakuutuskorvaukset 334 523,05 302 866,96Tapaturmakorvaukset 31 399,89 48 548,21Muut Kansaneläkelait. korv. 9 978,38 22 008,95Muut henk.menojen korj.erät 35 890,52 8 521,29

411 791,84 381 945,41

YHTEENSÄ TULOSLASKELMAN MUKAAN -51 025 821,54 -49 534 155,73

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin -55 750,71 -60 624,09

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -51 081 572,25 -49 594 779,82




TASEEN LIITETIETO TASEEN LIITETIETO KPA 2:4.1 § 6-kohta

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmä

Valtiolta lahjoituksena saadut maa- ja vesialueet sekä rakennukset on merkitty taseeseen vastaavaa puolella arvonkorotuksiin ja vastattavaa puolella arvonkorotusrahastoon. Arvonmääritysmenetelmänä on käytetty vuoden 1996 verotusarvoja.

Arvonkorotukset2011 2010

Maa- ja vesialueetArvo 1.1. 1 366 714,01 1 368 979,94

ArvonkorotuksetArvonkorotusten purku 10 699,06 2 265,93

Arvo 31.12. 1 356 014,95 1 366 714,01

RakennuksetArvo 1.1. 22 552 617,93 23 014 474,09

ArvonkorotuksetArvonkorotusten purku 269 390,97 461 856,16

Arvo 31.12. 22 283 226,96 22 552 617,93




TASE

EN L

IITET

IETO

PYSY

VIEN

VAS

TAAV

IEN

TAS

E-ER

ÄKO

HTA

INEN

LIIT

ETIE

TO

Pysy

vät v

asta

avat

PYSY

VIEN

VAS

TAAV

IEN

M

UU

TOKS

ETPo

ista

mat

on-

hank

inta

men

o 1/

1/20

10

Lisä

ys

tilik

aude

n ai

kana

Raho

ituso

suus

til

ikau

den

aika

na

Vähe

nnys

til

ikau

den

ai

kana

Siirr

ot

erie

n vä

lillä

Tilik

aude

n

pois

toAr

von-

al

ennu

s ja

-pal

autu

s

Pois

tam

aton

ha

nk. m

eno

12/3

1/20

10

Arvo

n-

koro

tuk-

set

Kirja

npito

ar-

vo

12/3

1/20

10O

lenn

aise

t lis

äpoi

stot

Tiet

okon

eohj

elm

isto

t27

3 92

0,68

52 5

26,5

4-1

38 9

20,78

187

526,

4418

7 52

6,44

Muu

t pitk

ävai

kutt

eise

t men

ot48

167,8

3-4

8 16

7,83

0,00

0,00

Maa

- ja

vesi

alue

et1 1

31 9

19,8

623

658

,54

-3 3

70,15

1 152

208

,25

1 152

208

,25

Maa

-alu

eide

n ar

vonk

orot

us1 3

66 7

14,0

1-1

0 69

9,06

1 356

014

,95

1 356

014

,95

Rake

nnuk

set

43 6

07 2

47,6

01 7

10 0

59,9

5-1

61 2

80,0

051

264

,99

-2 5

78 3

87,13

42 6

28 9

05,4

142

628

905

,41

185

542,

08Ra

kenn

uste

n ar

vonk

orot

us22

552

617

,93

-269

390

,97

22 2

83 2

26,9

622

283

226

,96

Kiin

teät

rake

ntee

t ja

laitt

eet

244

596,

4720

3 90

4,79

144

408,

44-4

4 88

0,59

548

029,

1154

8 02

9,11

Kone

et ja

kal

usto

6 78

7 05

4,75

2 86

3 22

9,46

-939

584

,24

-2 14

9 41

3,59

6 56

1 286

,38

6 56

1 286

,38

Muu

t ain

eelli

set h

yödy

kkee

t10

586

,7710

586

,7710

586

,77O

sakk

eet j

a os

uude

t81

538

,68

81 5

38,6

881

538

,68

Kesk

ener

äise

t han

kinn

at42

1 329

,42

2 43

8 55

7,16

-195

673

,43

2 66

4 21

3,15

2 66

4 21

3,15

YHTE

ENSÄ

76 5

25 6

94,0

07

291 9

36,4

4-9

39 5

84,2

4-1

64 6

50,15

0,00

-4 9

59 7

69,9

2-2

80 0

90,0

377

473

536

,100,

0077

473

536

,1018

5 54

2,08

Pien

et k

äytt

öom

aisu

usha

nkin

nat,

joid

en h

anki

ntam

eno

on a

lle 10

.000

,00e

, on

kirja

ttu

vuos

ikul

uksi

.Vu

onna

201

1 pur

ettu

rake

nnus

sek

ä v.

2012

myy

ntiin

tai p

uret

tava

ksi p

ääte

ttyj

en ra

kenn

uste

n ar

vot o

n ki

rjatt

u v:

lle 2

011 l

isäp

oist

oksi

, 185

.542

,08

e.




OSAKKEET TASEEN LIITETIETO

2011 2010

Taseessa olevat arvotOmistus- osuus, %

Lisäykset/ vähen- nykset (-)

kpl € /kpl Yhteensä

Lisäykset/ vähennyk-set (-)


Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 10 168 1 681,88 10 168 1 681,88

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 23,12 70 169 11 830,00 70 169 11 830,00

Joensuun Tiedepuisto 0,27 260 219 56 847,52 260 219 56 847,52

Osuuskunta Idän Maito 0,00 -2 691,14 0,00

Glocal Oy *) 5 2 000 1 1 000,00 2 000 1 1 000,00

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy 2 34 67,28 2 34 67,28

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy 7,09 298 17 5 012,00 298 17 5 012,00

Ilomantsi NetCenter Oy 15 100 0,00 15 100 0,00

Luottokunta (osuus) 1 100 100,00 1 100 100,00

Stone Pole Oy 2,45 50 100 5 000,00 50 100 5 000,00

OSAKKEET YHTEENSÄ 81 538,68 81 538,68

*) vastikkeeton osakepääoman korotus 20.4.2001

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän osuudet Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:sta Tietotekniikkakeskus Oy:n v:n 2011 tilinpäätöksen mukaan ovat seuraavat:

- oma pääoma 26 579,88 - vieras pääoma 1 815 963,25 - voitto/tappio 806,35

Kuntayhtymän omistuksessa olevat taseen ulkopuoliset osakkeet

2011 2010Lisäykset/ vähen- nykset (-)


Lisäykset/ vähen- nykset (-)


Aike Oy 2 841 1 681,88 2 841 1 681,88Marja Carelia Oy 2 336 672,76 2 336 672,76Osuuskunta Jalostuspalvelu -42Pohjois-Karjalan luomuosuuskunta 1 168 168,19 1 168 168,19




SIIRTOSAAMISET TASEEN LIITETIETO KPA 2:4 1 § 11-kohta

Kuntajaoston taseohje 4.3.1.2

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2011 2010Pitkäaikaiset siirtosaamiset

MenoennakotPitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä

Lyhytaikaiset siirtosaamisetTulojäämät

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 396 402,60 384 263,04Muut tulojäämät 2 257 058,33 2 263 885,98

Tulojäämät yhteensä 2 653 460,93 2 648 149,02

Muut kuin olennaiset siirtosaamiset 151 711,13 357 946,15Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 805 172,06 3 006 095,17




RAHOITUSARVOPAPERIT TASEEN LIITETIETO KPA 2:4.1 § 10

2011 2010

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihinJälleenhankintahinta 3 299 754,65 10 467 576,78Kirjanpitoarvo 3 200 400,00 9 204 000,00Erotus 99 354,65 1 263 576,78

Sijoitukset ovat pääomaturvattuja indeksilainoja.Taseessa rahoitusarvopaperit on merkitty hankintamenoon. Hankinta-arvon ja markkina-arvon välistä erotusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.




OMA PÄÄOMA TASEEN LIITETIETOKPA 2:5.1 § 1-kohta

2011 2010

PERUSPÄÄOMA 1.1. 12 337 919,04 12 337 919,04Lisäykset tilikaudellaVähennykset tilikaudella

PERUSPÄÄOMA 31.12. 12 337 919,04 12 337 919,04

ARVONKOROTUSRAHASTO 1.1. 23 919 331,94 24 383 454,03Arvonkorotusten lisäykset tilikaudellaArvonkorotusten vähennykset tilikaudella -280 090,03 -464 122,09

ARVONKOROTUSRAHASTO 31.12. 23 639 241,91 23 919 331,94

MUUT OMAT RAHASTOTAIKOn investointi ja kehittämisrahaston pääoma 1.1. 795 832,03 795 832,03 - Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudella AKK:n investointi ja kehittämisrahaston pääoma 31.12. 795 832,03 795 832,03

PKKY:n investointi- ja kehittämisrahaston pääoma 1.1. 5 499 533,23 5 499 533,23 - Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudellaPKKY:n investointi- ja kehittämisrahaston pääoma 31.12. 5 499 533,23 5 499 533,23

PKKY:n vahinkorahaston pääoma 1.1. 500 000,00 500 000,00 - Siirto rahastoon tilikaudellla - Siirto rahastosta tilikaudellaPKKY:n vahinkorahaston pääoma 31.12. 500 000,00 500 000,00

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 1.1. - Ed.tilikauden yli-/alijäämä 10 941 646,22 8 982 301,26 - Edellisen tilikauden virheen oikaisu - Siirto tilikauden yli-/alijäämätililtä 4 277 610,83 1 959 344,96

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 31.12. 15 219 257,05 10 941 646,22

TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄT 3 652 030,30 4 277 610,83

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 61 643 813,56 58 271 873,29




JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMAOSUUDET TASEEN LIITETIETO Kuntajaoston taseohje, luku 2.1.3

Käyttöpääoma taseen 31.12.1996 mukaan 11 367 939,37Käyttöpääoman lisäys 1.1.1997-31.12.1998 969 979,67PERUSPÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.1998 12 337 919,04

JÄSENKUNTA %-osuus Osuus / €uroIlomantsi 3,5 3,5 % 431 827,17Joensuu 55,5 55,5 % 6 847 545,07Juuka 2,9 2,9 % 357 799,65Kesälahti 0,2 0,2 % 24 675,84Kitee 3,8 3,8 % 468 840,92Kontiolahti 3,2 3,2 % 394 813,41Lieksa 9,8 9,8 % 1 209 116,07Liperi 3,8 3,8 % 468 840,92Nurmes 4,9 4,9 % 604 558,03Outokumpu 3,8 3,8 % 468 840,92Polvijärvi 2,6 2,6 % 320 785,89Rääkkylä 1,7 1,7 % 209 744,62Tohmajärvi 2,8 2,8 % 345 461,73Valtimo 1,5 1,5 % 185 068,79

PERUSPÄÄOMA YHTEENSÄ 100,0 1,0 12 337 919,04

Muutos 1.1.2009 alkaen

Joensuu + (Eno ja Pyhäselkä) (50,8+3,1+1,6) = 55,5 %




INVESTOINTIVARAUKSET

INVESTOINTIVARAUKSET Hank.vuosi

Varaukset 1.1.2011

Purettu 2011

Uudet 2011

Varaukset 31.12.2011

Tilapalvelut

* Rakennukset - Otsolan A-talon peruskorjaus, (ent. AmoJp) 2012 1 150 000,00 1 150 000,00

- Niskalan muutostyöt, (ent. AmoJp) 2012 200 000,00 200 000,00

- Otsolan A-rakennuksen peruskor jaus, (ent. AmoJtk) 2012 1 000 000,00 1 000 000,00

- Oppilasasuntolan peruskorjaus (D ja E), (ent. AmoV) 2010 387 251,24 387 251,24

- Joensuu, asuntola, (ent. Aiko) 2011 250 000,00 250 000,00 0,00 - Joensuu, Niskalan muutos ja peruskorjaus 2012 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

2 987 251,24 250 000,00 1 300 000,00 4 037 251,24

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut

* Laitteet ja kalusteet - laitteet ja kalusteet, Niskalan ensikert. kalustaminen 2011 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00

100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri

* Raskaat koneet - CNC 400 000,00 108 513,30 291 486,70 - maanrakennusalan työkoneet 300 000,00 300 000,00 600 000,00

* Kuljetusvälineet- kuorma-auto lämpöeristetyllä kontilla 200 000,00 200 000,00

900 000,00 108 513,30 300 000,00 1 091 486,70

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

* Raskaat koneet - Harvesterit ja ajokoneet 2011-2012 1 105 169,74 275 000,00 830 169,74 - Harvesterit ja ajokoneet 2011-2012 440 000,00 440 000,00 - Harvesterit ja ajokoneet 2014-2015 400 000,00 400 000,00

1 545 169,74 275 000,00 400 000,00 1 670 169,74

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

* Raskaat koneet - poravaunu 2011 180 000,00 180 000,00 0,00

180 000,00 180 000,00 0,00 0,005 712 420,98 913 513,30 2 200 000,00 6 998 907,68




TASEEN LIITETIETO KPA 2:5.1 § 4-kohta

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2011 2010Lyhytaikaiset siirtovelat

Tuloennakot 2 393 323,60 1 697 752,27Menojäämät

Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset 7 915 984,90 6 626 698,41Muut menojäämät 604 336,05 547 650,97

Menojäämät yhteensä 10 913 644,55 8 872 101,65

Muut kuin olennaiset siirtovelat 223 844,48 294 117,30Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 11 137 489,03 9 166 218,95

Siirtovelat yhteensä 11 137 489,03 9 166 218,95

SIIRTOVELAT

PAKOLLISET VARAUKSET TASEEN LIITETIETO KPA 2:5 § 6

2011 2010

Vuokravastuut irtisanotuista vuokrasopimuksista 111 061,13111 061,13




MUUT TALOUDELLISET VASTUUT TASEEN LIITETIETO VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA

KOSKEVA LIITETIETO KPA 2:7.2 § 2-kohta KPA 2:7.2 § 5-kohta

2011 2010

Arvonlisäveron palautusvastuu 5,643 milj. e 5,838 milj. e

Leasingvastuut (sis.alv:n)P-K:n aikuisopisto

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 425 317,68 203 848,38Myöhemmin maksettavat 721 379,37 461 016,97

Leasingvastuut yhteensä 1 146 697,05 664 865,35

Perustamishankkeiden valtionosuuksien palautusvastuu

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on saanut opetus- ja kulttuuritoimen lain mukaisia perustamishankkeisiin tarkoitettuja valtionosuuksia, joista voi seurata valtionosuuksien palautusvastuita. Mahdollisen palautusvastuun rahamäärää ei pystytä määrittämään.

Muut taloudelliset vastuut yhteensä 1 146 697,05 664 865,35




LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

Kirjanpitokirjat Arkistointimuoto

Päiväkirja paperi- ja sähk.muotoPääkirja paperi- ja sähk.muotoTase-erittelyt paperitulosteTasekirja paperimuotoOsakirjanpidot:Ostoreskontra paperi- ja sähk.muotoSopimus Pro sähköinen muotoTravel paperi- ja sähk.muotoMyyntireskontra paperi- ja sähk.muotoPalkkalaskenta paperimuotoCPU-kassapankki sähköinen muotoKäyttöomaisuuskirjanpito paperimuoto

Tositelajit Arkistointimuoto

1 Tiliotteet paperimuoto2 CPU paperi- ja sähk.muoto9 Palkat paperimuoto20 Ostolaskujen maksut paperimuoto21 Ostolaskut IP Basware sähköinen muoto22 Ostolaskut Intime Plus paperimuoto24 Laskut Travel sähköinen muoto30 Myyntireskontrasuoritukset paperimuoto31 Myyntilaskut PKKY-tsto paperimuoto32 Myyntilaskut Aiko paperimuoto33 Myyntilaskut AmoJp paperimuoto34 Myyntilaskut AmoJtk paperimuoto35 Myyntilaskut AmoI paperimuoto36 Myyntilaskut AmoK paperimuoto37 Myyntilaskut AmoL paperimuoto38 Myyntilaskut AmoV paperimuoto39 Myyntilaskut AmoO paperimuoto40 Myyntilaskut AmoN paperimuoto41 Myyntilaskut AmoNi/PKO paperimuoto45 CPU:n maksukortit paperi- ja sähk.muoto49 Korkolaskut paperimuoto80 Käyttöomaisuus paperimuoto90 Muistiot paperimuoto91 Kk-toistuvat, kpvavi paperimuoto92 Sisäiset, excel -tositteet sähköinen muoto93 MR hyvitysten kohdistus paperimuoto94 Laskennalliset paperimuoto95 Vyörytykset paperimuoto96 Kirjanpidon tulos paperimuoto97 Kirjanpidon tulos laskennallin paperimuoto98 Sisäisen laskennan tulos paperimuoto99 Sisäisen laskennan tulos-laskelma paperimuoto




5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITTEET

• Henkilöstömäärätilasto 31.12.2011

• Henkilöstötilinpäätös 31.12.2011

(vakinainen ja määräaikainen henkilöstö)

• Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus 2008-2011

• Henkilökunnan vuorotteluvapaan käyttö 2008-2011

• Eläkkeelle jääneet 2008–2011

• Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneet poissaolot 2008–2011




HEN

KILÖ

MÄ

ÄRÄT

ILAS

TO 3

1.12.

2011

PYSY

VÄIS

LUO

NTE

INEN

HEN

KILÖ

STÖ

MÄÄ

RÄAI

KAIN

EN H

ENKI

LÖST

ÖKA

IKKI

YH

TEEN

SÄ 3

1.12.

2011

HEN

KILÖ

MÄÄ

RÄKE

HIT

YS

OPP

IL./

TYÖ

YK.

HEN

KI-

LÖST

ÖKO

KO-

AIK.

OSA

-AI

K.SI

VU-

TOIM

.YH

TEEN

SÄKO

KO-

AIK.

OSA

-AI

K.SI

VU-

TOIM

.YH

TEEN

SÄM

IEH

ET (M

) N

AISE

T (N

)

31.12

.1031

.12.0

9

MN

YHT

MN

YHT.

%-o

suus

LKM

%-o

suus

YHT.

YHT.

YHT.

AmoV

OPE

TUS

1914

029

433

40

02

24

3183

,86

16,2

3743

42M

UU

T14

30

89

172

00

11

29

47,4

1052

,619

1517

PRO

JEKT

IT0

10

10

10

00

00

01

01

2YH

TEEN

SÄ33

180

3813

516

00

33

641

71,9

1628

,157

5861

AmoJ

p

OPE

TUS

7115

016

7086

108

115

2429

2118

,394

81,7

115

117

115

MU

UT

355

05

3540

61

01

67

612

,841

87,2

4745

39PR

OJE

KTIT

00

00

00

00

00

00

00

0YH

TEEN

SÄ10

620

021

105

126

169

116

3036

2716

,713

583

,316

216

215

4

AmoJ

tk

OPE

TUS

9719

082

3411

618

27

198

2710

170

,642

29,4

143

138

139

MU

UT

222

010

1424

22

03

14

1346

,415

53,6

2826

53PR

OJE

KTIT

00

00

00

00

00

00

00

0YH

TEEN

SÄ11

921

092

4814

020

47

229

3111

466

,757

33,3

171

164

192

AmoK

OPE

TUS

290

018

1129

10

70

88

1848

,619

51,4

3739

44M

UU

164

08

1220

00

00

00

840

,012

60,0

2020

31PR

OJE

KTIT

00

00

00

00

00

00

00

01

1YH

TEEN

SÄ45

40

2623

491

07

08

826

45,6

3154

,457

6076

AmoL

OPE

TUS

175

011

1122

54

26

511

1751

,516

48,5

3337

40M

UU

111

00

1212

10

01

01

17,7

1292

,313

1622

PRO

JEKT

IT0

00

00

00

00

00

00

00

YHTE

ENSÄ

286

011

2334

64

27

512

1839

,128

60,9

4653

62

AmoN

OPE

TUS

220

011

1122

41

04

15

1555

,612

44,4

2726

32M

UU

T11

20

49

130

00

00

04

30,8

969

,213

1919

PRO

JEKT

IT0

00

00

00

00

00

00

00

13

YHTE

ENSÄ

332

015

2035

41

04

15

1947

,521

52,5

4046

54

AIKO

OPE

TUS

107

240

6467

131

720

7051

4697

115

50,4

113

49,6

228

209,

516

6M

UU

T69

30

2745

7214

14

136

1940

44,0

5156

,091

8593

PRO

JEKT

IT1

00

01

10

02

11

21

33,3

266

,73

14,5

14YH

TEEN

SÄ17

727

091

113

204

2121

7665

5311

815

648

,416

651

,632

230

927

3

AmoO

OPE

TUS

362

018

2038

72

06

39

2451

,123

48,9

4745

51M

UU

T15

10

115

162

00

11

22

11,1

1688

,918

2120

PRO

JEKT

IT0

00

00

00

00

00

00

00

21

YHTE

ENSÄ

513

019

3554

92

07

411

2640

,039

60,0

6568

72

AmoN

i

OPE

TUS

211

08

1422

20

31

45

933

,318

66,7

2726

25M

UU

T11

10

210

120

00

00

02

16,7

1083

,312

1316

PRO

JEKT

IT1

00

01

16

00

24

62

28,6

571

,47

8YH

TEEN

SÄ33

20

1025

358

03

38

1113

28,3

3371

,746

4741

PKKY

-ts

to

OPE

TUS

00

00

00

00

00

00

00

0M

UU

T56

30

3128

596

01

43

735

53,0

3147

,066

5664

PRO

JEKT

IT4

10

32

53

10

40

47

77,8

222

,29

118

YHTE

ENSÄ

604

034

3064

91

18

311

4277

,833

44,0

7567

72

TILA

-PA

LVE-

LUT

OPE

TUS

00

00

00

00

00

00

00

0M

UU

T48

40

2527

522

03

41

529

50,9

2849

,157

61PR

OJE

KTIT

00

00

00

00

00

00

00

0YH

TEEN

SÄ48

40

2527

522

03

41

529

50,9

2849

,157

61

KOKO

PK

KY

OPE

TUS

419

800

257

242

499

5837

100

9410

119

535

150

,634

349

,469

468

0,5

654

MU

U30

829

012

121

633

735

48

2819

4714

938

,823

561

,238

437

737

4PR

OJE

KTIT

62

04

48

91

27

512

1155

,09

45,0

2037

,529

YHTE

ENSÄ

733

111

038

246

284

410

242

110

129

125

254

511

46,5

587

53,5

1098

1095

1057

TILA

STO

N L

AAD

INTA

OH

JEIT

A* S

ijais

et h

uom

ioid

aan

luku

mää

rissä

vai

n jo

s m

olem

mat

, va

rsin

aine

n vi

ranh

altij

a/ty

önte

kijä

jaTi

lapa

lvel

uhen

kilö

stö

siirt

ynyt

opp

ilaito

ksis

ta 1.

1.201

0 al

kaen

. s

ijain

en s

aava

t pal

kkaa

sam

anai

kais

esti.

Aiko

/K, A

iko/

L, Ai

ko/O

, KYO

ja O

PSO

31.1

2.20

11

* vak

inai

sen

henk

ilöst

ön ti

edot

ova

t siin

ä yk

sikö

ssä,

joss

a hä

n ty

öske

ntel

ee 3

1.12.

henk

ilölu

kum

äärä

siir

rett

y ko

htaa

n AI

KO.




HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2011 - VAKINAINEN HENKILÖKUNTA

Hen

kilö

stöt

ilinp

äätö

s 31.1

2.20

11Ti

last

o on

laad

ittu

kunt

ayht

ymän

vak

inai

sest

a (t

oist

aise

ksi p

alka

tust

a) h

enki

löst

östä

.O

= o

petu

shen

kilö

stö,

M =

muu

hen

kilö

stö

HEN

KILÖ

STÖ

N

AmoJ

pAm

oJtk

AmoK

AmoL

AmoN

AmoO

AmoV

PKO

Aiko

Tila

PKKY

-ts

to20

1120

1020

0920

08

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

YHT.

YHT.

YHT.

YHT.

1.IK

ÄRAK

ENN

E

alle

30

vuot

iaat

12

33

12

11

21

21

323

2418

1630

-39

vuot

iaat

105

125

61

42

28

76

72

2315

514

134

130

9610

540

-49

vuot

iaat

2513

3211

95

73

72

1610

55

53

5414

1720

263

256

243

245

50-5

9 vu

otia

at39

1654

510

126

711

59

59

29

947

2624

2232

731

832

431

0yl

i 59

vuot

iaat

155

173

25

22

313

133

212

56

117

108

100

97Yh

teen

sä90

4111

824

2920

2212

2212

3717

3413

3417

146

5952

6586

483

678

177

3

HEN

KILÖ

STÖ

N K

ESKI

-IKÄ

43,6

48,6

50,7

50,8

46,8

51,5

49,2

48,4

50,7

49,2

46,6

45,1

51,7

41,8

51,7

51,8

48,6

46,4

49,6

46,6

48,3

49,0

49,6

49,2

2.KO

ULU

TUSR

AKEN

NE

Ei p

erus

ast.

jälk

. tut

kint

oa

11

21

36

61

2128

3038

Kesk

iast

e3

227

1213

71

84

73

33

815

1541

717

917

516

415

8Al

in k

orke

a-as

te20

1413

87

43

33

38

69

49

427

212

2319

118

418

218

8Al

empi

kor

keak

oulu

aste

124

681

152

41

121

112

152

151

526

321

248

234

221

210

Ylem

pi k

orke

akou

luas

te54

130

27

151

614

73

71

5211

1122

221

118

217

4Tu

tkija

koul

utus

aste

12

34

25

Yhte

ensä

9041

118

2429

2022

1222

1237

1734

1334

1714

659

5265

864

836

781

773

3.H

ENKI

LÖST

ÖN

VAI

HTU

VUU

SPa

lv.su

hde

kest

änyt

alle

5 v

1712

303

137

55

43

93

116

118

5622

1212

249

226

158

141

Palv

eluk

seen

tulle

et3

24

12

13

13

73

333

5434

48Pa

lvel

ukse

sta

läht

enee

t3

36

32

11

21

21

91

237

5042

51

4.TY

ÖTE

HTÄ

VIEN

LUO

NN

EJo

htot

ehtä

viss

ä ol

evat

616

12

25

21

218

71

972

7571

72O

petu

steh

tävi

ssä

olev

at84

710

26

2810

203

202

322

325

329

119

56

524

490

456

444

Ope

tuks

en tu

kipa

lvel

uteh

t.3

31

39

272

4840

2926

Tuki

palv

elut

ehtä

viss

ä ol

evat

3115

108

1012

78

2051

4822

023

122

523

1Yh

teen

sä90

4111

824

2920

2212

2212

3717

3413

3417

146

5952

6586

483

678

177

3 Ko

htie

n 1,

2 ja

4 ti

edot

on

lask

ettu

31.1

2. p

alve

luks

essa

olle

ista

vak

inai

sist

a he

nkilö

istä

. Ti

lapa

lvel

uun

henk

ilöst

ö on

siir

tyny

t opp

ilaito

ksis

ta 1.

1.201

0 al

kaen

.




HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2011 - MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTAH

enki

löst

ötili

npää

tös 3

1.12.

2011

Tila

sto

on la

aditt

u ku

ntay

htym

än m

äärä

aika

ises

ta h

enki

löst

östä

.O

= o

petu

shen

kilö

stö,

M =

muu

hen

kilö

stö

HEN

KILÖ

STÖ

N

AmoJ

pAm

oJtk

AmoK

AmoL

AmoN

AmoO

AmoV

PKO

Aiko

Tila

PKKY

-ts

to20

1120

1020

0920

08

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

YHT.

YHT.

YHT.

YHT.

1.IK

ÄRAK

ENN

E

alle

30

vuot

iaat

23

11

33

13

61

226

4036

2430

-39

vuot

iaat

73

72

32

21

34

11

95

555

4562

5940

-49

vuot

iaat

41

81

22

11

11

21

76

240

4670

5450

-59

vuot

iaat

26

21

41

13

14

43

133

4040

51yl

i 59

vuot

iaat

12

11

55

89

Yhte

ensä

157

214

33

91

55

29

103

527

154

1115

917

621

619

7

HEN

KILÖ

STÖ

N K

ESKI

-IKÄ

38,0

32,0

41,2

41,8

21,0

48,0

45,3

48,0

49,8

38,6

40,5

36,0

37,0

35,3

33,6

39,4

43,7

36,8

37,8

39,4

39,9

40,4

42,5

2.KO

ULU

TUSR

AKEN

NE

Ei p

erus

ast.

jälk

. tut

kint

oa

11

11

61

112

1620

29Ke

skia

ste

26

103

12

23

33

14

73

353

5472

56Al

in k

orke

a-as

te1

12

21

11

17

118

2627

35Al

empi

kor

keak

oulu

aste

36

16

23

52

51

438

3645

42Yl

empi

kor

keak

oulu

aste

93

11

11

11

13

110

11

3541

4934

Tutk

ijako

ulut

usas

te1

12

33

1Yh

teen

sä15

721

42

39

15

52

910

35

2715

411

158

176

216

197

3.TY

ÖTE

HTÄ

VIEN

LUO

NN

EJo

htot

ehtä

viss

ä ol

evat

03

44

Ope

tust

ehtä

viss

ä ol

evat

152

213

23

91

51

910

35

271

117

139

165

152

Ope

tuks

en tu

kipa

lvel

uteh

t.1

1011

78

2Tu

kipa

lvel

uteh

tävi

ssä

olev

at5

15

54

1030

2739

39Yh

teen

sä15

721

42

39

15

52

910

35

2715

411

158

176

216

197

Koht

ien

1, 2

ja 3

tied

ot o

n la

sket

tu 3

1.12.

pal

velu

kses

sa o

lleis

ta m

äärä

aika

isis

ta h

enki

löis

tä.

Tila

palv

eluu

n he

nkilö

stö

on s

iirty

nyt o

ppila

itoks

ista

1.1.2

010

alka

en.




PÄÄT

OIM

ISTE

N O

PETT

AJI

EN M

UO

DO

LLIN

EN K

ELPO

ISU

US

2008

- 20

11(T

oise

n as

teen

am

mat

illin

en p

erus

koul

utus

)

Työy

ksik

kö

200

8 2

009

201

0 2

011

Päät

oim

.op

etta

jia-

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

Päät

oim

.op

etta

jia-

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

Päät

oim

.op

etta

jia-

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

Päät

oim

.op

etta

jia-

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

AmoI

**)

103

70,0

105

50,0

AmoJ

p90

594

,410

211

89,2

106

694

,310

53

97,1

AmoJ

tk12

722

82,7

133

2680

,513

823

83,3

137

2184

,7

AmoK

409

77,5

3810

73,7

377

81,1

325

84,4

AmoL

409

77,5

365

86,1

347

79,4

315

83,9

AmoN

317

77,4

326

81,3

273

88,9

275

81,5

AmoN

i *)

18

288

,922

290

,923

100,

024

100,

0

AmoO

479

80,9

4616

65,2

3911

71,8

4710

78,7

AmoV

389

76,3

4113

68,3

418

80,5

428

81,0

Aiko

*)66

2266

,764

1675

,034

682

,433

584

,8

YHTE

ENSÄ

507

9780

,952

411

079

,047

971

85,2

478

6287

,0

*) K

aikk

ien

opet

tajie

n os

alta

pät

evyy

stie

dot o

vat 2

008

- 201

1 seu

raav

at:

Työy

ksik

kö

200

8 2

009

201

0 2

011

Päät

oim

.op

etta

jia

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

Päät

oim

.op

etta

jia

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

Päät

oim

.op

etta

jia

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

Päät

oim

.op

etta

jia

yht.

jois

ta

epäp

ätev

iä

yht.

Kelp

oist

en

%-o

suus

AmoN

i

203

85,0

222

90,9

2610

0,0

2710

0,0

Aiko

12

546

63,2

130

3771

,515

530

80,6

155

3279

,4

Muu

t yht

.42

373

82,7

438

9279

,042

265

84,6

421

5786

,5

Kaik

ki y

ht.

568

122

78,5

152

3974

,360

395

84,2

603

8985

,2

**) T

oim

inta

pää

ttyn

yt 3

1.7.2

009




VUO

ROTT

ELU

VAPA

AT 2

008

- 201

1 2

008

200

9 2

010

201

1O

pett

ajat

kp

vM

uu

henk

. kpv

Yht.

kpv

Ope

ttaj

at

kpv

Muu

he

nk. k

pvYh

t. kp

vO

pett

ajat

kp

vM

uu

henk

. kpv

Yht.

kpv

Ope

ttaj

at

kpv

Muu

he

nk. k

pvYh

t. kp

v

AmoI

*)0

00

0Am

oJp

397

397

510

510

1403

1403

880

880

AmoJ

tk51

123

774

821

212

9615

0856

347

910

4258

620

779

3Am

oK55

225

280

181

181

015

315

3Am

oL0

00

0Am

oN0

00

0Am

oNi

023

092

322

153

153

206

206

AmoO

228

228

645

645

274

274

0

AmoV

015

215

20

0Ai

ko70

770

718

633

452

090

110

510

06

0

KKY-

tsto

00

044

817

362

1Ti

lapa

lvel

ut **

)39

260

1YH

T11

9111

6923

6019

6418

7438

3832

9497

642

7021

2011

3432

54*)

Toim

inta

pää

ttyn

yt 3

1.7.2

009

**) T

ilapa

lvel

uun

henk

ilöst

ö on

siir

tyny

t opp

ilaito

ksis

ta 1.

1.201

1 alk

aen.

ELÄK

KEEL

LE JÄ

ÄNEE

T 20

11O

= o

pett

ajat

, M =

muu

hen

kilö

kunt

aVa

nhuu

selä

keVa

rh. v

anhu

usel

äke

Työk

yvöt

töm

yyse

läke

Osa

työk

yv.e

läke

Osa

-aik

aelä

keYH

TEEN

SÄO

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.Am

oJp

22

11

22

11

11

25

7Am

oJtk

55

01

11

11

17

18

AmoK

11

11

00

02

02

AmoL

22

01

11

10

22

4Am

oN1

10

00

01

01

AmoN

i0

01

10

00

11

AmoO

00

00

11

10

1Am

oV1

10

02

22

24

15

Aiko

22

40

00

11

23

36

KKY-

tsto

11

00

11

01

12

Tila

palv

elut

11

01

12

20

04

4YH

T11

718

11

22

46

53

84

37

2318

41

Vanh

uuse

läke

Varh

. van

huus

eläk

eTy

ökyv

öttö

myy

selä

keO

saty

ökyv

.elä

keO

sa-a

ikae

läke

YH

TEEN

SÄO

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.O

MYh

t.YH

T11

718

11

22

46

53

84

37

2318

4120

1012

921

11

32

51

19

312

2614

4020

098

1119

22

14

59

514

2020

4020

089

413

11

45

91

112

214

2612

38




SAIR

AUD

ESTA

JA T

YÖTA

PATU

RMIS

TA JO

HTU

NEE

T PO

ISSA

OLO

T H

ENKI

LÖRY

HM

ITTÄ

IN V

. 201

1

Työy

ksik

köO

petu

shen

kilö

stö

Muu

hen

kilö

stö

Hlö

mää

rä

31.12

.Sa

iraus

päiv

ätH

löt *

) vä

h. 6

0 pv

Työt

apat

urm

apv.

Hlö

t *)

väh.

60

pvH

löm

äärä

31

.12.

Saira

uspä

ivät

Hlö

t *)

väh.

60

pvTy

ötap

atur

map

v.H

löt *

)vä

h. 6

0 pv

pv

pv/h

löpv

pv

/hlö

pv

pv/h

löpv

pv

/hlö

AmoJ

p11

510

839,

425

285

2,48

247

1282

27,2

85

230,

49Am

oJtk

143

1338

9,36

632

0,22

2822

98,

181

AmoK

3727

07,3

01

20,

05

2023

111

,55

1Am

oL33

521

15,79

213

217

16,6

91

AmoN

2714

65,

412

0,07

13

917,0

0Am

oNi

2743

616

,153

1941

421

,791

40,

21Am

oO47

109

2,32

50,

1118

556

30,8

92

AmoV

3715

24,

11

2020

510

,25

123

511

,751

Aiko

228

1166

5,11

333

0,14

9411

0111

,714

PKKY

-tst

o75

343

4,57

12

0,16

Tila

palv

elut

2)

5763

111

,07

217

43,

051

Yhte

ensä

694

5221

7,52

2035

90,

522

404

5300

13,12

1844

81,1

12

*) H

enki

löt,

joill

a sa

iraud

esta

tai t

yöta

patu

rmas

ta j

ohtu

neet

poi

ssao

lot

ovat

kes

täne

et v.

201

1 väh

intä

än 6

0 ka

lent

erip

äivä

ä.

SAIR

AUD

ESTA

JA T

YÖTA

PATU

RMIS

TA JO

HTU

NEE

T PO

ISSA

OLO

T KE

SKIM

. PV/

HLÖ

VV.

200

8 - 2

011

2008

2009

2010

2011

Opp

ilaito

sSa

iraus

-pv

/hlö

Työt

apat

.pv

/hlö

Yhte

ensä

pv

/hlö

Saira

us-

pv/h

löTy

ötap

at.

pv/h

löYh

teen

sä

pv/h

löSa

iraus

-pv

/hlö

Työt

apat

.pv

/hlö

Yhte

ensä

pv

/hlö

Saira

us-

pv/h

löTy

ötap

at.

pv/h

löYh

teen

sä

pv/h

löAm

oI 1)

31,3

90,

0031

,39

9,11

0,00

9,11

AmoJ

p11

,21

0,01

11,2

29,

990,

0610

,05

13,0

40,

4813

,52

14,6

01,9

016

,50

AmoJ

tk14

,00

0,47

14,4

712

,53

0,76

13,2

911

,02

11,0

29,

160,

199,

35Am

oK

10,4

40,

0010

,44

12,6

10,

1412

,7511

,50

2,72

14,2

28,

790,

048,

82Am

oL6,

590,

206,

794,

950,

004,

958,

450,

328,

7716

,04

0,00

16,0

4Am

oN22

,32

0,00

22,3

29,

260,

199,

443,1

52,

805,

965,

930,

055,

98Am

oNi

18,73

0,15

18,8

813

,56

1,29

14,8

511

,60

0,02

11,6

218

,48

0,09

18,5

7Am

oO8,

500,

358,

855,7

90,

105,

891,3

40,

071,4

110

,23

0,08

10,3

1Am

oV16

,57

1,05

17,6

210

,54

0,05

10,5

96,

480,

867,3

46,

264,

1210

,38

Aiko

8,29

0,10

8,39

7,78

0,60

8,38

6,82

0,23

7,04

7,04

0,10

7,14

PKKY

-tst

o2,

680,

002,

684,

961,6

96,

658,

960,

469,

424,

570,

164,

73Ti

lapa

lvel

ut 2

)16

,38

5,95

22,3

311

,07

3,05

14,12

Yhte

ensä

11,3

70,

2111

,58

9,43

0,50

9,93

9,06

0,83

9,89

9,58

0,73

10,3

1

1) To

imin

ta p

äätt

ynyt

31.7

.200

92)

Tila

palv

eluu

n he

nkilö

stö

siirt

ynyt

opp

ilaito

ksis

ta 1.

1.201

0 al

kaen

.




6. MUUT LIITTEET

• Organisaatiokaavio

• Opiskelijatilastot

• Kiinteistöluettelo

• Investoinnit

• Vakuutusluettelo

• Tuloksellisuusmittaristo




POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄ

Kuntayhtymässä on hallituksen alainen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on kuntayhtymän johta-ja ja jäseninä oppilaitosten rehtorit, suunnittelujohtaja, kehitysjohtaja, talousjohtaja, tekninen johta-ja, tietohallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö. Johtoryhmässä voi olla myös henkilöstön edustus. Johtoryhmä valmistelee esittelijöitä ja viranhaltija-päätöksiä varten kuntayhtymäkohtaiset opetussuunnitelmat ja työjärjestyksen perusteet sekä muita yhteistä päätöksentekoa ja kuntayhtymän kehittämistä koskevia asioita

Johtoryhmän jäsenet 2011

Pirskanen Ilkka kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Mäkinen Veli suunnittelujohtaja, varapuheenjohtajaAhvalo Pertti vs. rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee, 31.5.2011 saakkaAnttonen Tommi rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto ValtimoFagerlund Jari rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, 10.11.2011 saakkaHerranen Jatta kehitysjohtajaHiltunen Pia talousjohtaja Homanen Jaana rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee, 1.6.2011 alkaenJolkkonen Jari rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto LieksaKarppinen Anne viestintäpäällikkö, 1.2.2011 alkaenKoskinen Antti rehtori, Pohjois-karjalan AikuisopistoLaaninen Seppo rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto NurmesLostedt Yngve henkilöstöpäällikköMäenpää Urho tietohallintopäällikköPirttilä Elisa rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto OutokumpuPölönen Harri rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelutRikkinen Aino rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, 1.12.2011 alkaenTahvanainen Esko tekninen johtajaTurunen Jyrki rehtori, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri




Valti

mo

Joen

suu

palv

elut

Joen

suu

t & k

Kite

e

Liek

sa

Nur

mes

Out

okum

pu

Niit

tyla

hti

Aiku

isop

isto

Opp

isop

imus

Kesä

ylio

pist

o

MA

AKU

NN

ALLI

SET

KOU

LUTU

SALA

KOH

TAIS

ET O

HJA

USR

YHM

ÄT

YHTEISET TUKIPALVELUT• hallintopalvelut• suunnittelu- ja kehityspalvelut• talous- ja henkilöstöhallinto• tekniset palvelut, hankintatoimi• tietohallinto• viestintäpalvelut

* * * * * * * * * * *

Koul

utus

- ja

opin

toal

akoh

tais

et ti

imit

LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖ• maatalous-, luonto- ja puutarha-ala• metsäala *

* * **

*452

TEKNIIKKA & LIIKENNE• kone-, metalli- ja muoviala• sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka• elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala• auto- ja kuljetusala• puu-, verhoilu- ja sisustusala• kiviala• talotekniikka-, rakennus-,

pintakäsittely- ja maanmittausala

*

*******

**

*

***

*

**

*

*

**

***

*

*

*

2117

(YT) LIIKETALOUS JA HALLINTO ja LUONNONTIETEIDEN ALA • liiketalousala• tieto- ja viestintätekniikka *

***

**

**

*

675

KULTTUURIALA• käsi- ja taideteollisuus ja vaatetusala• viestintä, tanssi ja kuvallinen ilmaisu ja

painoviestintä

**

** *

*

566

MATKAILU, RAVITSEMIS, TALOUS• matkailu-, hotelli-, ravintola- ja

cateringala• kotitalous ja puhdistuspalveluala

*

*

* * * *

*

*

511

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA• sosiaali-, terveys- ja hius- ja

kauneudenhoitoalat * * * * *

*857

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA• nuoriso- ja vapaa-aika *

*194

YHTEISET OPISKELIJAPALVELUT• yrittäjyys ja innovatiivisuus • kansainvälinen toiminta• opiskelijahuolto • at-opinnot• tieto- ja viestintätekniikka• valmistava koulutus• laatutyö• ruokapalvelu• markkinointi ja viestintä

* * * * * * * * * * *

5372

AIKUISKOULUTUS, YRITYSPALVELUT * * * * * * * * * * *




MAAKUNNALLISET KOULUTUS- JA OPINTOALATIIMIT / VETÄJÄT

Koulutus- ja opintoala Tiimin vetäjät 2011 Opiskelijat

LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALAPertti Ahvalo Jaana Homanen 1.6.2011 alkaen

452

1. Maatalous-, luonto-, puutarha-ala Pekka K. Vatanen

2. Metsätalousala Tommi Anttonen

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Jyrki Turunen 2117

3. Kone-, metalli- ja muoviala Reijo Härkönen

4. Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka Eero Puhakka

5. Elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala Harri Ignatius

6. Auto- ja kuljetusala Eero Komulainen

7. Puu-, verhoilu- ja sisustusalaMarkku Halonen Toni Niemeläinen 1.8.2011 alkaen

8. Talotekniikka-, rakennus-, pintakäsittely- ja maanmittausalaEsa Asikainen Jouni Holopainen 1.8.2011 alkaen

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Seppo Laaninen 523

LUONNONTIETEIDEN ALA Seppo Laaninen 152

9. Liiketalous- ja tieto- ja viestintätekniikka ala Jari Jolkkonen

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Harri Pölönen 511

10. Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja cateringala Milja Halonen

11. Kotityö- ja puhdistuspalveluala Aira Lintunen

KULTTUURIALA Seppo Laaninen 566

12. Käsi- ja taideteollisuus- ja vaatetusala Anna-Kaisa Räsänen

13. Viestintä-, kuvallinen ilmaisu ja tanssiala Elisa Pirttilä

SOSIAALI –, TERVEYSALA- JA LIIKUNTAPertti Ahvalo Jaana Homanen 1.6.2011 alkaen

857

14. Sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoala Ritva Pakarinen

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Harri Pölönen 194

15. Nuoriso- ja vapaa-aika ala Jari Fagerlund

YHTEISET OPISKELIJAPALVELUT Jatta HerranenVeli Mäkinen 5372

Yrittäjyys ja innovatiivisuus Satu-Minna Piiroinen

Kansainvälinen toiminta Ara Hayrabedian

OpiskelijahuoltoJouni Lehtimäki Anu Häikiö 1.8.2011 alkaen

Tieto- ja viestintätekniikka Jyri Vuorinen

AT-opinnot Jaana Timonen

Markkinointi- ja viestintätiimi Anne Karppinen

Laatutyötiimi Jatta Herranen

Ruokapalvelutiimi Sirkka Jormanainen

Valmistavan koulutuksen tiimi Esa Hirvonen

AIKUISKOULUTUS- JA YRITYSPALVELUT Antti Koskinen




KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2010 - 2013

Työnantajan edustajat:1. Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö Esko Tahvanainen2. Kuntayhtymän johtoryhmän edustaja rehtori Harri Pölönen3. Henkilöstöpäällikkö Yngve Lostedt

Henkilökunnan edustajat (työsuojeluvaltuutetut)

1. AmoJp Janne Martikainen, kokki 1. vara Lea Jeskanen 2. vara Juhani Kokkonen

2. AmoJtk Toni Niemeläinen, lehtori 1. vara Timo Mannerheimo 2. vara Marjut Peiponen

3. Aiko Timo Martikainen, kouluttaja 1. vara Hannu Juvonen 2. vara Jukka Martikainen

4. AmoK Pertti Varis, lehtori 1. vara Timo Kolehmainen 2. vara Raimo Ikonen

5. AmoL Satu Turunen, toimistosihteeri 1. vara Raija Piironen 2. vara ---

6. AmoNi Tuula Forsell, kokki 1. vara Minna Halonen 2. vara Jarkko Timoskainen

7. AmoO Petteri Kuittinen, lehtori 1. vara Satu Kärkkäinen 2. vara Tone Arstila

8. AmoN Teuvo Tervo, tuntiopettaja 1. vara Pertti Haverinen 2. vara Rauno Peura

9. AmoV Tarmo Korhonen, asuntolaohjaaja 1. vara Hannu Saastamoinen 2. vara Sami Seppänen

10. Pkky/ Tilapalvelukeskus Erkki Kuosmanen, kiinteistönhoitaja

1. vara Merja Hurskainen 2. vara Matti Komulainen

11. Yhteiset palvelut Helvi Pesonen, pääkirjanpitäjä 1. vara Merja Flink 2. vara Seppo Turpeinen

Muut kutsutut asiantuntijat12. Pääluottamusmies JUKO, Heli Harjula13. Pääluottamusmies JHL, Mauri Kotilainen14. Pääluottamusmies JYTY, Marja- Leena Remes




KUNTAYHTYMÄN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 2009- 2012

Varsinainen jäsen Varajäsen Työnantajan edustajat Ilkka Pirskanen, pj. Veli Mäkinen Jyrki Turunen Jari Jolkkonen Pia Hiltunen Pirjo Tuomi Yngve LostedtHenkilökunnan edustajat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Marko K. Heikkinen Kaija SivonenPohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Jaana Saarinki Jonna SaloPohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo Voitto Heikkinen Tarmo KorhonenPohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa Samuli Mikkonen Raija Piironen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee Rauno Forsberg Liisa HämäläinenPohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu Pasi Tahvanainen Päivi VoutilainenPohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes Jarkko Jurvelin Kaisu PyykönenPohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti Heli Petsalo-Tirkkonen Juhani HakuliPohjois-Karjalan Aikuisopisto Tuija Vartiainen-Gomez Tarja SivonenKuntayhtymän toimisto Tarmo Sotikov Heli PirhonenTilapalvelut Taina Puustinen Paavo Mölsä

Järjestöjen edustajatPääluottamusmies JUKO Heli Harjula, sihteeri Osmo KukkonenPääluottamusmies JHL Mauri Kotilainen Jorma KoljonenPääluottamusmies JYTY Marja-Leena Remes Jarkko Timoskainen




OPISKELIJATILASTOT P

OH

JOIS

-KAR

JALA

N K

OU

LUTU

SKU

NTA

YHTY

MÄ

OPI

SKEL

IJAM

ÄÄRÄ

T 20

11

Yksi

kköh

inta

-opi

skel

ijat

AmoJ

pAm

oJtk

AmoK

AmoL

AmoN

AmoN

i/PK

OAm

oOAm

oVAI

KOAI

KO/

PKY

Opi

sk.

yhte

ensä

ilm

an

opso

a

AIKO

/ O

PSO

YHTE

ENSÄ

Jäse

nkun

ta

Ilom

ants

i 41

,245

,73,

67,2

1,02,

32,

29,

36,

40,

011

8,8

22,5

141,3

3

Joen

suu

750,

886

6,3

35,0

32,8

5,4

113,

812

1,815

,731

2,9

0,0

2254

,634

6,0

2600

,58

Juuk

a 23

,323

,31,6

0,0

49,3

3,4

7,27,7

18,3

0,0

134,

222

,515

6,67

Kes

älah

ti 9,

812

,317

,00,

60,

01,0

0,6

1,05,

20,

047

,418

,565

,92

Kite

e 15

,314

,417

7,30,

00,

04,

63,

62,

626

,50,

024

4,3

61,0

305,

33

Kon

tiola

hti

108,

614

2,1

9,2

3,8

6,6

16,2

18,9

5,2

37,8

0,0

348,

375

,542

3,83

Lie

ksa

19,7

32,8

7,023

9,8

12,4

6,0

4,7

9,4

39,0

0,0

370,

866

,043

6,80

Lip

eri

131,4

138,

313

,51,8

1,66,

642

,81,8

44,6

0,0

382,

487

,046

9,42

Nur

mes

9,

211

,52,

016

,821

4,0

2,0

7,216

,030

,70,

030

9,3

48,0

357,2

5

Out

okum

pu

20,4

22,8

2,0

0,0

0,4

3,2

176,

31,0

14,1

0,0

240,

348

,028

8,25

Pol

vijä

rvi

43,6

40,6

4,3

0,0

4,2

4,8

12,8

2,4

11,3

0,0

123,

927

,515

1,42

Rää

kkyl

ä 11

,920

,219

,81,6

0,0

1,03,

43,

811

,00,

072

,711

,083

,67

Tohm

ajär

vi

20,8

18,7

49,3

4,8

1,63,

62,

56,

319

,30,

012

6,8

21,0

147,7

5

Val

timo

2,4

6,8

0,0

0,0

15,3

1,02,

67,8

4,2

0,0

40,0

7,547

,50

P-K

:n k

unna

t yht

. 12

08,4

1395

,634

1,630

9,2

311,8

169,

440

6,6

89,9

581,3

0,0

4813

,786

2,0

5675

,7

Muu

t kun

nat y

htee

nsä

47,8

49,1

60,2

10,9

23,8

27,3

161,2

103,

037

,50,

052

0,9

63,0

583,

9

Ulk

omaa

lais

et

0,0

0,0

0,6

9,8

2,0

0,0

21,7

2,0

1,20,

037

,30,

037

,3

Yht

eens

ä 12

56,3

1444

,740

2,3

329,

933

7,619

6,8

589,

519

4,9

620,

00,

053

7292

5,0

6297

Työv

oim

apol

iittin

en k

oul.

1)

2,5

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

801,0

0,0

808,

10,

080

8,1

Lis

äkou

lutu

s 1)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,7

387,0

0,0

397,7

0,0

397,7

Muu

kou

lutu

s 1)

0,0

1,41,7

0,0

0,0

56,0

1,03,

510

8,0

41,0

212,

60,

021

2,6

Kai

kki o

pisk

elija

t yht

. 12

58,8

1448

,22

404,

032

9,9

337,6

225

2,8

590,

5121

1,619

16,0

41,0

6790

,48

925,

077

15,5

Opi

skel

ijaty

öpäi

vät y

ht.

239

172

275

162

76 7

6062

687

64 14

848

032

112

197

40 2

0536

4 04

07

790

1290

192,

012

9019

2,0




INVESTOINNIT 2011

Bruttomenot (alv 0 %)

Rahoitus-osuudet

Nettomenot (alv 0 %)

1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1. PKKY-yhto, Atk-ohjelmat 52 527 52 527

2 MAA- JA VESIALUEET1. Kiinteistöjen liittymämaksut 23 659 23 659

3 RAKENTAMINENJoensuu1. Peltolan asuntola 2:n peruskorjaus 10 149 10 149 2. Peltola D1 pienkonekorjaamo 67 086 67 086 3. Peltola, H-talon parviluokan rakentaminen 660 660 4. Peltola, katos 4 476 4 4765. Niskalan muutostyöt 2 273 720 2 273 720 6. Peltolan turva-alan koulutustilat 360 321 360 321 7. Otsolan B-rakennuksen parven rakentaminen 40 851 40 851 8. Kaislakadun asuntolan peruskorjaus 875 750 875 750

Kitee8. Savikon koulurakennuksen muutos, 2. vaihe 49 294 49 294 9. Koivikon asuntola 7 peruskorjaus 45 433 45 433 10. Koivikon autokatos 13 634 13 634 11. Koivikon hakevarasto 141 490 141 490

Lieksa12. Oravatien tilojen kunnostustyöt 83 770 83 770 13. Kuhmonkadun kunnostustyöt 129 835 129 835

Outokumpu - 14. Lammenkadun päärakennuksen muutostyöt 4 721 4 721

Valtimo - 15. Hovilan sillan peruskorjaus 14 691 14 691

RAKENTAMINEN YHTEENSÄ 4 115 882 4 115 882

4 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET1. Kuhmonkadun piha-alueen korjaustyöt 73 874 73 874 2. Rauhalantien piha-alue 115 340 115 340




Bruttomenot (alv 0 %)

Rahoitus-osuudet

Nettomenot (alv 0 %)

5 KONE- JA LAITEHANKINNAT 1. Yhteiset palvelut 73 496 73 496 2. Tilapalvelu 215 922 215 922 3. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 166 601 166 601 4. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekn. ja kultt. 442 708 442 708 5. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 795 994 645 305 150 689 6. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 73 981 29 000 44 981 7. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 21 264 21 264 8. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 143 497 143 497 9. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti10. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 587 825 193 050 394 775 11. Pohjois-Karjalan aikuisopisto 389 368 72 228 317 139

KONE- JA LAITEHANKINNAT YHTEENSÄ 2 910 656 939 584 1 971 071

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 7 291 936 939 584 6 324 218 Omaisuuden myynnistä saadut myyntitappiot ja -voitot 165 350




KIINTEISTÖLUETTELO 31.12.2011

KIINTEISTÖT, TILAT JA TONTIT

Paikkakunta Osoite

Kunta, kylä kaupunginosa

Tila / RN:o kortteli/tontti Pinta-ala

IlomantsiVepsänmäentie 4 Ilomantsin kylä Kaukola RN:o 10:146 2,0700 ha

(myyty määrä-ala 15.8.2011 n. 4500 m2)

Joensuu Niskakatu 17 Joensuu(167) kortteli 26, tontti 9 0,5159 ha

Joensuu (1)

Otsola Joensuu (167) kortteli 140, tontti 6 3,6765 haTulliportinkatu 3 Otsola (6)

Peltola Joensuu (167) kortteli 1606, tontti 9 3,2634 ha

Peltolankatu 4, 23, 1 Penttilä (16) kortteli 1612, tontti 4 1,2794 hakortteli 1606, tontti 7 0,5537 hakortteli 1642, tontti 2 0,1454 ha

Kaislakatu 3, 8 Joensuu (167) kortteli 733, tontti 9 2,1194 haKanervala (7) kortteli 735, tontti 3 1,6278 ha

KiteeSavikontie 13 Kitee (260) Koti-ilmola, RN:o 41:12 1,5677 ha

Kiteen kylä (408)

Koivikko Kunonniemi (411) Marjamaa RN:o 6:9 5,6400 haUrpola RN:o 6:12 40,0500 ha

Kitee (260) Kannokko RN:o 4:15 0,1700 haNiinikumpu (417) Kiteen koulutila RN:o 23:0 69,26 ha

Joenpolvi RN:o 25:4 9,1960 haKitee (260)Puhos (421) Yhteislaidun RN:o 19:2 8,5600 ha

LieksaKuhmonkatu 32 Lieksa (422) kortteli 34, tontti 9 1,8202 ha

kaupunginosa II

Rauhalantie 9 Lieksa (422) Ammattikoulu RN:o 277:3 2,3745 ha

Oravatie 1 ja 2 Lieksa (422) Kurssikeskus RN:o 25:101 Kurssikeskus II RN:o 25:110 1,7105 ha 0,4437 ha

Lieksa (415)

Niittylahti Pyhäselkä (632) 167-402-6-12 6,9600 ha(Louhilahti RN:o 6:12)

Mulo (167) 167-444-31-174 5,6234 ha(Opistola RN:o 31:174)




Nurmes Nurmes (541) 541-111-139-3 1,6401 haNurmeksenkatu 11

Outokumpu Outokumpu (309) Hiekkapelto 27:29 0,6000 haLammenkatu 19 Sysmä (406) Kalattomankoulu 27:21 1,8932 ha

Teollisuuskatu 2 Outokumpu (309) kortteli 1110, tontti 1 0,9310 haTurula XI

ValtimoNurmes (541) Hovilanmaa 75:3 134,9817 haJokikylä (403) (metsät)

Metsurintie 2 Valtimo (911) Pappilanniemi RN:o 131:0 11,7350 haHaapakylä (402) Pappilanniemi 1 RN:o 4:40 4,6561 ha

Pitkäkatu 14 Valtimo (911) Metsurila RN:o 10:177 0,2414 haValtimo (911) Rinne RN:o 10:179 0,2628 haValtimo (911) Lisä-Metsurila RN:o 10:226 0,0950 ha

Omat kiinteistöt yhteensä 325,6638 ha

KIINTEISTÖJEN VUOKRAOIKEUDET:

Joensuu Merimiehenkatu 35a Joensuu (167) kortteli 24, tontti 10 0,1681 ha

Kaupunginosa I

Lieksa Rauhalantie 6, rivitalo Lieksa (422) Tulomaa 277:2, kortteli 7:stä 0,6298 ha

rivitalotontti ARI

Outokumpu Karjalankatu 2 Outokumpu (309) kortteli 1112, tontti 3 1,7719 ha

Turula (11)

Joensuu Linnunniemi Joensuu (167) kortteli 1769, tontti 2 1,3412 ha

Linnunlahti (17) kortteli 9903, tontti 2 (osa puistoalueesta)

0,3122 ha

Juuka Juuka (176) Jokikumpu RN:o 3:62

Suomen Kivikeskus Nunnanlahti (408) 703/2.597 osuus rakennuksesta ja tontin vuokraoikeudesta

Vuokraoikeudet yhteensä 4,2232 ha




VAKUUTUSLUETTELO 31.12.2011

Vakuutuksen nimi Vakuutusnumero Vakuutuskohde

Autojen ja muiden liikennevälineiden vakuutukset 0005254050 Autot ja liikennevälineet

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011201975 Henkilökunta

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011206097 Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat opiskelijat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011206099 Opiskelijat

Vahinkovakuutus, julkisyhteisöt 0000602050 Kuntayhtymän kiinteistöt ja irtaimisto

Ajoneuvokohtainen kuljetusvakuutus 0000602050

Tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu kotimaisessa maantiekuljetuksessa, nimetyille ajoneuvoille

Toiminnan vastuuvakuutus 0000602050

Julkisyhteisön vastuuvakuutus 0000602050 Johtavat, nimetyt viranhaltijat

Keskeytysturva 0000602050 Kiteen maaseutuopiston toiminta

Opiskelijoiden matkavakuutus 0000602050Opiskelijat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus 0000602050Opiskelijat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla

Luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus 0000602050 Luottamushenkilöt

Henkilökunnan matkavakuutus 0000602050 Henkilökunta ja luottamushenkilöt

Opiskelijoiden matkavakuutus 0000602050 Opiskelijat

Vahinkovakuutus, omaisuusturva 0008427150 Nuorten Tuki -hankkeen vuokratilojen irtaimisto

Tapaturma- ja matkavakuutus 0008427150 Nuorten Tuki –hankkeeseen osallistuvat




Kivitöiden SM-kultamitalisti 2011 Jani Makkonen

Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 · Juuka Nevalainen Virpi Kirjonen-Rossi Kirsti Peura Matti...

Documents

Transcript of Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 · Juuka Nevalainen Virpi Kirjonen-Rossi Kirsti Peura Matti...