Post on 02-Oct-2021
1
Jämförelser
Månadsuppföljning jan-maj 2020
2
2
Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar
Koncernstab ekonomistyrning
(Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %)
3
3
Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar
Koncernstab ekonomistyrning
(Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %)
4
4
Tillgänglighet återbesök inom måldatumandel genomförda återbesök inom måldatum – antal
genomförda återbesök över måldatum
Koncernstab ekonomistyrning
(Mål: andel återbesök inom måldatum >70%)
5
Covid avvikelser
6
Covid avvikelser primärvård
7Koncernstab ekonistyrning 7
Antal ombokade och avbokade pga covid-19, första besök och återbesök
8
Antal ombokade och avbokade pga covid-19, operationer
9
9
Disponibla vårdplatser (kl 12 må-fr)
Koncernstab ekonomistyrning
10
10
Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser
Koncernstab ekonomistyrning
(Mål: överbeläggning ≤1/100 vpl, utlokaliserade patienter ≤0,5/100 vpl)
11
11
Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser (totalt Region Skåne)
Koncernstab ekonomistyrning
(Mål: överbeläggning ≤1/100 vpl, utlokaliserade patienter ≤0,5/100 vpl)
12
12
Koncernstab ekonomistyrning
Patientvolym egen regi - antal unika vårdade individer
inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr)
Slutenvård
13
13
Koncernstab ekonomistyrning
Patientvolym egen regi - antal unika vårdade individer
inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr)
Öppenvård
14
14
Produktion – medelvårdtid antal dagar (jan-apr)
inklusive förändring per styrelse/nämnd
Koncernstab ekonomistyrning
15
15
Uppföljning antal anställda omräknat till heltid (AOH)
jmf med budget
Koncernstab ekonomistyrning
*) I kolumnen Budget Anst AOH saknas delvis budget för anställda i SDV-projektet för förvaltning Digitalisering IT och MT. Antal
anställda AOH var under mars 126 stycken och budget 37 stycken.
*)
*)
16
14
Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad
Koncernstab ekonomistyrning
Ängelholm och
Landskrona har ingen
inhyrd personal från
bemanningsföretag
(Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad)
17
17
Använda timmar jmf med föregående årtom fg månad
Koncernstab ekonomistyrning
Styrelse/nämnd/uppföljningsområde 2019
Använda timmar
jan-april 2020
Förändring
jmf fg år
%
förändring
Digitalisering IT och MT 159 868 238 853 78 986 49,4%
Patientnämnd 9 375 9 167 -208 -2,2%
Personalnämnd 84 424 13 042 -71 382 -84,6%
Regionstyrelsen 378 387 398 742 20 355 5,4%
Revision 4 090 5 615 1 525 37,3%
Servicenämnd 1 389 143 1 444 611 55 467 4,0%
Regionfastigheter 130 834 190 903 60 068 45,9%
Regionservice 1 258 309 1 253 708 -4 601 -0,4%
Sektor Verksamhetsstöd & Övrigt 2 025 287 2 110 030 84 742 4,2%
Medicinsk service 1 037 035 1 012 027 -25 008 -2,4%
Primärvårdsnämnd 2 101 576 2 162 564 60 989 2,9%
Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd 2 093 605 2 092 968 -637 0,0%
Sjukhusstyrelse Helsingborg 1 561 633 1 568 283 6 650 0,4%
Sjukhusstyrelse Hässleholm 305 393 307 839 2 446 0,8%
Sjukhusstyrelse Kristianstad 1 055 389 1 123 282 67 892 6,4%
Sjukhusstyrelse Landskrona 163 211 185 342 22 131 13,6%
Sjukhusstyrelse SUS 6 127 866 6 155 745 27 878 0,5%
Sjukhusstyrelse Trelleborg 265 263 275 215 9 951 3,8%
Sjukhusstyrelse Ystad 478 529 476 036 -2 492 -0,5%
Sjukhusstyrelse Ängelholm 294 309 269 246 -25 063 -8,5%
Södra regionvårdsnämnden 3 631 3 763 132 3,6%
Sektor Hälso- och sjukvård 15 514 112 15 633 119 119 007 0,8%
Kollektivtrafiknämnd 242 206 250 790 8 584 3,5%
Kulturnämnd 19 777 18 035 -1 742 -8,8%
Regional utvecklingsnämnd 35 668 36 562 894 2,5%
Sektor Regional utveckling 297 651 305 387 7 736 2,6%
Totalsumma 17 826 202 18 048 131 221 929 1,2%
18
18
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid
(Mål: Sjukfrånvaron ska minska)
Koncernstab ekonomistyrning
19
19
Uppföljning utfall och budget 2020
Koncernstab ekonomistyrning
(Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget)
20
20
Bruttokostnadsutveckling (bku) 2019-2020
Koncernstab ekonomistyrning
Uppskattad
bruttokostnad
2019 för nya
nämnder.
Prognos och
utfall i relation
till bokslut
2019.
(Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget)