Post on 06-Jul-2015
GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
INFORME DE GESTIONAÑO 2012
EJE ESTRUCTURANTE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SECTORES:• EDUCACION• PROMOCION DEL DESARROLLO• ATENCION A GRUPOS VULNERABLES• DEPORTE Y RECREACION
SECTOR: EDUCACION
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS
2013
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NUMERO DE METROS
CUADRADOS CONSTRUIDOS7391 367 367 463.123.149 1.500 454.315.951
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NUMERO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MEJORADAS6 3 3 701.156.287 1 125.000.000
EDUCACIONDESARROLLO HUMANO
INTEGRAL
CONTRATO DE OBRA No. 003 – 2012
OBJETO: ADECUACION EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS: SAN GABRIEL SEDE PRINCIPAL,ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL, POLITECNICODE LA SABANA Y LA CONSTRUCCION DE LOSCERRAMIENTOS DE DIFERENTES PARQUES, LOTES YEDIFICACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DECAJICA.
SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL
PROMOCION DEL
DESARROLLO
FORTALECIMIENTO Y
ADECUACIÓN DEL POLITÉCNICO
DE LA SABANA COMO CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
SUPERIOR
NUMERO DE DEPENDENCIAS
ADECUADAS8 2 2 380.000.000 4 0
SECTOR: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
DE DESARROLLO INTEGRAL PARA
LA PRIMERA INFANCIA EN CAJICÁ
% DE AVANCE EN LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE DESARROLLO INTEGRAL
100 5% 0% 0 25% 0
ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS
PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
NUMERO DE ESPACIOS
PUBLICOS ADECUADOS6 0 0 0 4 232.467.750
ATENCION A
GRUPOS
VULNERABLES
DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
DISEÑO DE UN CENTRO
CULTURAL Y RECREATIVO PARA
CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN
ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
JUVENTUD
DISEÑOS ELABORADOS 1 1 1 25.125.000 0 0
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
CULTURAL Y RECREATIVO PARA
CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN
ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
JUVENTUD
% DE AVANCE EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO50 0 0 0 10 0
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS
RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y
CULTURALES EXISTENTES
NUMERO DE ESCENARIOS
RECREATIVOS, DEPORTIVOS
CON MANTENIMIENTO
20 2 2 625.000.000 3 87.500.000
DESARROLLO HUMANO
INTEGRALDEPORTES Y
RECREACION
CONTRATO DE OBRA No. 003 – 2012
OBJETO: ADECUACION EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS: SAN GABRIEL SEDE PRINCIPAL,ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL, POLITECNICODE LA SABANA Y LA CONSTRUCCION DE LOSCERRAMIENTOS DE DIFERENTES PARQUES, LOTES YEDIFICACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DECAJICA.
EJE ESTRUCTURANTE: SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA
SECTORES:• AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO• TRANSPORTE• EQUIPAMENTO MUNICIPAL• FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL• SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ASEO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
DISEÑO, COMPRA DE PREDIO Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) PARA
CAJICÁ.
% DE AVANCE DE EJECUCION
DEL PROYECTO100 0 0 0 35% 0
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
EXISTENTE EN EL SECTOR DE
CAPELLANÍA
% DE AVANCE DE EJECUCION
DEL PROYECTO100 0% 0 0 35% 0
RECUPERACIÓN DE VALLADOS
COMO UN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA
EL MUNICIPIO
NUMERO DE METROS DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLDO
PLUVIAL RECUPERADOS
5000 500 500 600.000.000 500 0
SERVICIOS
PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
SECTOR: TRANSPORTE
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
MOVILIDAD, Y ARMONIZACIÓN CON
EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL
% DE EJECUCION DEL PLAN DE
MOVILIDAD60% 20% 20% 81.200.000 20% 0
FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL
MUNICIPALPLAN VIAL FORMULADO 1 0 0 0 1 0
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA MALLA VIAL PRINCIPAL
KILOMETROS DE RED VIAL CON
CARPETA ASFALTICA20 1,6 1,5 1.939.087.000 1.9 1.861.796.133
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LA RED
TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE
CAJICÁ
KILOMETROS DE RED VIAL
TERCIARIA CON MANTENIMIENTO
RUTINARIO
53,2 4,2 55,3 2.001.344.000 4 0
SERVICIOS
PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE
PAVIMENTADO7,10KM TOTAL VIAS
22,8 KM
TOTAL VIAS23,7 KM
SIN PAVIMENTAR15,6 KM
CHUNTAME
CANELON
PAVIMENTADO14,6 KM
SIN PAVIMENTAR9,10 KM
ESTADISTICAS VIALES DEL MUNICIPIO
PAVIMENTADO1,80 KM TOTAL VIAS
7,90KM
TOTAL VIAS9,30 KM
SIN PAVIMENTAR6,10 KM
CALAHORRA
RIO GRANDE
PAVIMENTADO4,80 KM
SIN PAVIMENTAR4,50 KM
SIN PAVIMENTAR2,65 KM
TOTAL VIAS30,2 KM
PAVIMENTADO27,5 KM
ZONA URBANA
MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO
CHUNTAME22,5 KM
TOTAL VIAS56,2 KM
CANELON13,5 KM
TOTAL VIAS56,2 KM
RIO GRANDE7,0 KM
CALAHORRA10,5 KM
URBANO2,3 KM
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1620 DE 2012OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS VUELTAS ENEL MUNICIPIO DE CAJICAALCANCE: OBRAS DE ARTE Y MANEJO DE AGUAS LLUVIASSUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAJICA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1686 DE 2012OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LA CUMBRE ENEL MUNICIPIO DE CAJICASUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAJICA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 405 DE 2012OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS VUELTAS ENEL MUNICIPIO DE CAJICAALCANCE: INSTALACION DE CARPETA ASFALTICASUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA
SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ESPACIO
PÚBLICO
% AVANCE DEL PROYECTO 50% 0 0 0 30% 0
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS PÚBLICOS
NUMERO DE EDIFICIOS
PUBLICOS CON MANTENIMIENTO
Y/O ADECUACION
16 3 3 240.800.000 3 27.000.000
ZONAS VERDES PARA CAJICÁNUMERO DE ZONAS VERDES
CONSTRUIDAS Y/O MEJORADAS21 2 2 387.556.504 3 65.000.000
AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO
DE MAQUINARIA
NUMERO DE MAQUINAS
ADQUIRIDAS14 4 4 489.000.000 2 0
GESTIÓN DE LA EXPANSIÓN DE
REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO
NUMERO DE SECTORES CON
EXPANSION DE LA RED DE
ALUMBRADO PUBLICO
26 0 0 0 20 114.253.505
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y
ANDENES EN EL MUNICIPIO
KILOMETROS CONSTRUIDOS DE
ALAMEDAS, CICLOVIAS Y
ANDENES
14,6 1,5 1,5 1.815.534.139 2 0
SERVICIOS
PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 020 – 2012OBJETO: ADQUISICION DE BIOPARQUES PARA EL MUNICIPIO DE CAJICA.
ESTADO: ACTUALMENTE SE ESTAN INSTALANDO LOS BIOPARQUES EN LOS SECTORES DE :
• GRANJITAS• ASOVICA• TAYRONA• PUENTE TORRES• RINCON SANTO• COLISEO• IED ANTONIO NARIÑO• PABLO HERRERA• SANTA CRUZ
0
5
10
15
20
7 8
4 31 0 1 0 0 0 0
1917
15
7
4
0
3
0
11
3
12
EXPANSION DE REDES
PeticionesComunidadEjecutadas
LuminariasInstaladas
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
SERVICIOS
PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS
PUBLICOS
DIFERENTES A
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO
REALIZAR UN CONVENIO ANUAL
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
CONVENIO SUSCRITO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED DE
ALUMBRADO PUBLICO
1 1 1 500.000.000 1 1.100.000.000
LICITACION PUBLICA 012 DE 2012OBJETO: MEJORAMIENTO DE ANDENES DE LA AVENIDA CAVELIER ENTRELA CARRERA SEPTIMA Y EL SECTOR EL PRADO COSTADO NORTE Y SUR ENEL MUNICIPIO DE CAJICAESTADO DE AVANCE: PUBLICADO EN PORTAL DE CONTRATACIONPENDIENTE DE ADJUDICACION
CONVENIO DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL – MUNICIPIO DE CAJICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ANDENES Y CICLORUTA DE LA AVENIDACAVELIER ENTRE LA CARRERA TRECE Y EL POLITECNICO DE LA SABANA(BIENESTAR FAMILIAR) EN EL MUNICIPIO DE CAJICAESTADO DE AVANCE: RADICADO EN DPS PENDIENTE DE APROBACION
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR
VALOR ESPERADO
DEL INDICADOR
PRODUCTO
CUATRIENIO
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
VALOR EJECUTADO
INDICADOR
PRODUCTO 2012
RECURSOS
EJECUTADOS 2012
VALOR
PROGRAMADO
INDICADOR
PRODUCTO 2013
RECURSOS
PROGRAMADOS 2013
FORTALECIMIENTO DEL BANCO
DE PROYECTOS MUNICIPALSOFTWARE ADQUIRIDO 1 1 1 22.000.000 0 0
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN PARA LA
EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE INFORMACION
ADQUIRIDO PARA LA EXPDICION
DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION
1 1 1 153.232.000 0 0
MODIFICACIÓN DEL PLAN BÁSICO
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(PBOT) DEL MUNICIPIO
PLAN BASICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
REVISADO
1 1 1 280.000.000 0 0
REVISIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS
PLANES PARCIALES EXISTENTES
NUMERO DE PLANES
PARCIALES REVISADOS4 3 3 0 1 0
ACTUALIZACIÓN,
REGLAMENTACIÓN Y COBRO DE
LA PLUSVALÍA
ESTUDIO DE PLUSVALIA
ACTUALIZADO1 0 0 0 1 0
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL
MUNICIPIO% AVANCE DEL PROYECTO 80 10% 10% 425.838.170 50% 0
ACTUALIZACIÓN DE LA
NOMENCLATURA VIAL Y
DOMICILIARIA
% AVANCE DEL PROYECTO 80 0% 0% 0 40% 0
SERVICIOS
PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 211 de 2012OBJETO: ADQUISICION DE LICENCIA, INSTALACION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE MODULOSDE BANCO DE PROYECTOS EN LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MERITOS 014-2012OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNSISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, VISOR WEB Y APLICACIÓN PARA ELMANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LAS LICENCIAS DECONSTRUCCIÓN EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁAVANCE: PUBLICADO EN PORTAL DE CONTRATACION PENDIENTE DEADJUDICACION
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006 de 2012OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL PROCESO DE REVISIÓN GENERAL DELPLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT, DEL MUNICIPIO DE CAJICÁCUNDINAMARCA Y LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO Y LIQUIDACION DELIMPUESTO DE PLUSVALIA (URBANA Y RURAL)
TOTAL LICENCIAS891
CONSTRUCCION435
TOTAL LICENCIAS891
DESISTIMIENTOS296
SUBDIVISIONES122
RECONOCIMIENTO34
URBANISMO4
ACCIONES DE CONTROL SOBRE CONSTRUCCIONES ILEGALES
TIPO DE INFRACCION
NUMERO DE
INFRACCION
AMPLIACION DE OBRA 32
ADEUCACION DE OBRA 2
CERRAMIENTO 1
CONSTRUCCION 68
CUBRIMIENTOS 4
MODIFICACIONES 8
TOTAL PROCESOS INICIADOS 115
ACCIONES DE CONTROL SOBRE CONSTRUCCIONES ILEGALES
2012 - 2013
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CONTROL DE ESPACIO PUBLICO
DURANTE LA VIGENCIA 2012, LA GERENCIA DE PLANEACION EINFRAESTRUCTURA HA REMITIDO POR COMPETENCIA A LA GERENCIAADMINISTRATIVA 33 INFORMES POR INVASION DE ESPACIO PUBLICO
PROYECTO RADICADO POR TGI
GRACIAS