GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE GESTIONAÑO 2012

EJE ESTRUCTURANTE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

SECTORES:• EDUCACION• PROMOCION DEL DESARROLLO• ATENCION A GRUPOS VULNERABLES• DEPORTE Y RECREACION

SECTOR: EDUCACION

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS

2013

CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUMERO DE METROS

CUADRADOS CONSTRUIDOS7391 367 367 463.123.149 1.500 454.315.951

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUMERO DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS MEJORADAS6 3 3 701.156.287 1 125.000.000

EDUCACIONDESARROLLO HUMANO

INTEGRAL

CONTRATO DE OBRA No. 003 – 2012

OBJETO: ADECUACION EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS: SAN GABRIEL SEDE PRINCIPAL,ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL, POLITECNICODE LA SABANA Y LA CONSTRUCCION DE LOSCERRAMIENTOS DE DIFERENTES PARQUES, LOTES YEDIFICACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DECAJICA.

SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

DESARROLLO HUMANO

INTEGRAL

PROMOCION DEL

DESARROLLO

FORTALECIMIENTO Y

ADECUACIÓN DEL POLITÉCNICO

DE LA SABANA COMO CENTRO DE

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

SUPERIOR

NUMERO DE DEPENDENCIAS

ADECUADAS8 2 2 380.000.000 4 0

SECTOR: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO

DE DESARROLLO INTEGRAL PARA

LA PRIMERA INFANCIA EN CAJICÁ

% DE AVANCE EN LA

CONSTRUCCION DEL CENTRO

DE DESARROLLO INTEGRAL

100 5% 0% 0 25% 0

ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS

PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

NUMERO DE ESPACIOS

PUBLICOS ADECUADOS6 0 0 0 4 232.467.750

ATENCION A

GRUPOS

VULNERABLES

DESARROLLO HUMANO

INTEGRAL

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

DISEÑO DE UN CENTRO

CULTURAL Y RECREATIVO PARA

CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN

ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA

JUVENTUD

DISEÑOS ELABORADOS 1 1 1 25.125.000 0 0

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO

CULTURAL Y RECREATIVO PARA

CAJICÁ EN EL QUE SE INCLUIRÁN

ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA

JUVENTUD

% DE AVANCE EN LA

EJECUCION DEL PROYECTO50 0 0 0 10 0

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS

RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y

CULTURALES EXISTENTES

NUMERO DE ESCENARIOS

RECREATIVOS, DEPORTIVOS

CON MANTENIMIENTO

20 2 2 625.000.000 3 87.500.000

DESARROLLO HUMANO

INTEGRALDEPORTES Y

RECREACION

CONTRATO DE OBRA No. 003 – 2012

OBJETO: ADECUACION EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS: SAN GABRIEL SEDE PRINCIPAL,ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL, POLITECNICODE LA SABANA Y LA CONSTRUCCION DE LOSCERRAMIENTOS DE DIFERENTES PARQUES, LOTES YEDIFICACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DECAJICA.

EJE ESTRUCTURANTE: SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA

SECTORES:• AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO• TRANSPORTE• EQUIPAMENTO MUNICIPAL• FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL• SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ASEO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

DISEÑO, COMPRA DE PREDIO Y

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES (PTAR) PARA

CAJICÁ.

% DE AVANCE DE EJECUCION

DEL PROYECTO100 0 0 0 35% 0

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

EXISTENTE EN EL SECTOR DE

CAPELLANÍA

% DE AVANCE DE EJECUCION

DEL PROYECTO100 0% 0 0 35% 0

RECUPERACIÓN DE VALLADOS

COMO UN SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA

EL MUNICIPIO

NUMERO DE METROS DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLDO

PLUVIAL RECUPERADOS

5000 500 500 600.000.000 500 0

SERVICIOS

PUBLICOS E

INFRAESTRUCTURA

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

SECTOR: TRANSPORTE

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

MOVILIDAD, Y ARMONIZACIÓN CON

EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL

% DE EJECUCION DEL PLAN DE

MOVILIDAD60% 20% 20% 81.200.000 20% 0

FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL

MUNICIPALPLAN VIAL FORMULADO 1 0 0 0 1 0

MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE

LA MALLA VIAL PRINCIPAL

KILOMETROS DE RED VIAL CON

CARPETA ASFALTICA20 1,6 1,5 1.939.087.000 1.9 1.861.796.133

MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LA RED

TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE

CAJICÁ

KILOMETROS DE RED VIAL

TERCIARIA CON MANTENIMIENTO

RUTINARIO

53,2 4,2 55,3 2.001.344.000 4 0

SERVICIOS

PUBLICOS E

INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTE

PAVIMENTADO7,10KM TOTAL VIAS

22,8 KM

TOTAL VIAS23,7 KM

SIN PAVIMENTAR15,6 KM

CHUNTAME

CANELON

PAVIMENTADO14,6 KM

SIN PAVIMENTAR9,10 KM

ESTADISTICAS VIALES DEL MUNICIPIO

PAVIMENTADO1,80 KM TOTAL VIAS

7,90KM

TOTAL VIAS9,30 KM

SIN PAVIMENTAR6,10 KM

CALAHORRA

RIO GRANDE

PAVIMENTADO4,80 KM

SIN PAVIMENTAR4,50 KM

SIN PAVIMENTAR2,65 KM

TOTAL VIAS30,2 KM

PAVIMENTADO27,5 KM

ZONA URBANA

MANTENIMIENTO RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO

CHUNTAME22,5 KM

TOTAL VIAS56,2 KM

CANELON13,5 KM

TOTAL VIAS56,2 KM

RIO GRANDE7,0 KM

CALAHORRA10,5 KM

URBANO2,3 KM

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1620 DE 2012OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS VUELTAS ENEL MUNICIPIO DE CAJICAALCANCE: OBRAS DE ARTE Y MANEJO DE AGUAS LLUVIASSUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAJICA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1686 DE 2012OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LA CUMBRE ENEL MUNICIPIO DE CAJICASUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAJICA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 405 DE 2012OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS VUELTAS ENEL MUNICIPIO DE CAJICAALCANCE: INSTALACION DE CARPETA ASFALTICASUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN DEL

PLAN MAESTRO DE ESPACIO

PÚBLICO

% AVANCE DEL PROYECTO 50% 0 0 0 30% 0

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS PÚBLICOS

NUMERO DE EDIFICIOS

PUBLICOS CON MANTENIMIENTO

Y/O ADECUACION

16 3 3 240.800.000 3 27.000.000

ZONAS VERDES PARA CAJICÁNUMERO DE ZONAS VERDES

CONSTRUIDAS Y/O MEJORADAS21 2 2 387.556.504 3 65.000.000

AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO

DE MAQUINARIA

NUMERO DE MAQUINAS

ADQUIRIDAS14 4 4 489.000.000 2 0

GESTIÓN DE LA EXPANSIÓN DE

REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO

NUMERO DE SECTORES CON

EXPANSION DE LA RED DE

ALUMBRADO PUBLICO

26 0 0 0 20 114.253.505

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y

ANDENES EN EL MUNICIPIO

KILOMETROS CONSTRUIDOS DE

ALAMEDAS, CICLOVIAS Y

ANDENES

14,6 1,5 1,5 1.815.534.139 2 0

SERVICIOS

PUBLICOS E

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

MUNICIPAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 020 – 2012OBJETO: ADQUISICION DE BIOPARQUES PARA EL MUNICIPIO DE CAJICA.

ESTADO: ACTUALMENTE SE ESTAN INSTALANDO LOS BIOPARQUES EN LOS SECTORES DE :

• GRANJITAS• ASOVICA• TAYRONA• PUENTE TORRES• RINCON SANTO• COLISEO• IED ANTONIO NARIÑO• PABLO HERRERA• SANTA CRUZ

0

5

10

15

20

7 8

4 31 0 1 0 0 0 0

1917

15

7

4

0

3

0

11

3

12

EXPANSION DE REDES

PeticionesComunidadEjecutadas

LuminariasInstaladas

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

SERVICIOS

PUBLICOS E

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS

PUBLICOS

DIFERENTES A

ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y

ASEO

REALIZAR UN CONVENIO ANUAL

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

CONVENIO SUSCRITO PARA EL

MANTENIMIENTO DE LA RED DE

ALUMBRADO PUBLICO

1 1 1 500.000.000 1 1.100.000.000

LICITACION PUBLICA 012 DE 2012OBJETO: MEJORAMIENTO DE ANDENES DE LA AVENIDA CAVELIER ENTRELA CARRERA SEPTIMA Y EL SECTOR EL PRADO COSTADO NORTE Y SUR ENEL MUNICIPIO DE CAJICAESTADO DE AVANCE: PUBLICADO EN PORTAL DE CONTRATACIONPENDIENTE DE ADJUDICACION

CONVENIO DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL – MUNICIPIO DE CAJICA

OBJETO: CONSTRUCCION DE ANDENES Y CICLORUTA DE LA AVENIDACAVELIER ENTRE LA CARRERA TRECE Y EL POLITECNICO DE LA SABANA(BIENESTAR FAMILIAR) EN EL MUNICIPIO DE CAJICAESTADO DE AVANCE: RADICADO EN DPS PENDIENTE DE APROBACION

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EJE SECTOR PROYECTO INDICADOR

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

PRODUCTO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

VALOR EJECUTADO

INDICADOR

PRODUCTO 2012

RECURSOS

EJECUTADOS 2012

VALOR

PROGRAMADO

INDICADOR

PRODUCTO 2013

RECURSOS

PROGRAMADOS 2013

FORTALECIMIENTO DEL BANCO

DE PROYECTOS MUNICIPALSOFTWARE ADQUIRIDO 1 1 1 22.000.000 0 0

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

DE INFORMACIÓN PARA LA

EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE INFORMACION

ADQUIRIDO PARA LA EXPDICION

DE LICENCIAS DE

CONSTRUCCION

1 1 1 153.232.000 0 0

MODIFICACIÓN DEL PLAN BÁSICO

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PBOT) DEL MUNICIPIO

PLAN BASICO DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REVISADO

1 1 1 280.000.000 0 0

REVISIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS

PLANES PARCIALES EXISTENTES

NUMERO DE PLANES

PARCIALES REVISADOS4 3 3 0 1 0

ACTUALIZACIÓN,

REGLAMENTACIÓN Y COBRO DE

LA PLUSVALÍA

ESTUDIO DE PLUSVALIA

ACTUALIZADO1 0 0 0 1 0

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL

MUNICIPIO% AVANCE DEL PROYECTO 80 10% 10% 425.838.170 50% 0

ACTUALIZACIÓN DE LA

NOMENCLATURA VIAL Y

DOMICILIARIA

% AVANCE DEL PROYECTO 80 0% 0% 0 40% 0

SERVICIOS

PUBLICOS E

INFRAESTRUCTURA

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 211 de 2012OBJETO: ADQUISICION DE LICENCIA, INSTALACION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE MODULOSDE BANCO DE PROYECTOS EN LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MERITOS 014-2012OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNSISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, VISOR WEB Y APLICACIÓN PARA ELMANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LAS LICENCIAS DECONSTRUCCIÓN EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁAVANCE: PUBLICADO EN PORTAL DE CONTRATACION PENDIENTE DEADJUDICACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006 de 2012OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL PROCESO DE REVISIÓN GENERAL DELPLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT, DEL MUNICIPIO DE CAJICÁCUNDINAMARCA Y LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO Y LIQUIDACION DELIMPUESTO DE PLUSVALIA (URBANA Y RURAL)

TOTAL LICENCIAS891

CONSTRUCCION435

TOTAL LICENCIAS891

DESISTIMIENTOS296

SUBDIVISIONES122

RECONOCIMIENTO34

URBANISMO4

ACCIONES DE CONTROL SOBRE CONSTRUCCIONES ILEGALES

TIPO DE INFRACCION

NUMERO DE

INFRACCION

AMPLIACION DE OBRA 32

ADEUCACION DE OBRA 2

CERRAMIENTO 1

CONSTRUCCION 68

CUBRIMIENTOS 4

MODIFICACIONES 8

TOTAL PROCESOS INICIADOS 115

ACCIONES DE CONTROL SOBRE CONSTRUCCIONES ILEGALES

2012 - 2013

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CONTROL DE ESPACIO PUBLICO

DURANTE LA VIGENCIA 2012, LA GERENCIA DE PLANEACION EINFRAESTRUCTURA HA REMITIDO POR COMPETENCIA A LA GERENCIAADMINISTRATIVA 33 INFORMES POR INVASION DE ESPACIO PUBLICO

PROYECTO RADICADO POR TGI

GRACIAS