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Roma, mese/anno
MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE
SAL Complessivo di Progetto al XX/YY/ZZZZ
Program Management
Programma per la razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione per beni e servizi
CONSIP S.p.A.
Concessionaria ServiziInformativi Pubblici
ESEMPIO
2Program ManagementSAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaaMese /anno
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I. Executive Summary
— Cruscotto Direzionale
— Sintesi Principali Criticità
— Pianificazione Iniziative - Sintesi
II. Analisi KPI
III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio
Agenda
3Program ManagementSAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaaMese /anno
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EXECUTIVE SUMMARY – PREMESSA
• Gli obiettivi del documento sono:
• Verificare l’avanzamento del programma complessivo e gli scostamenti rispetto agli obiettivi fissati a livello generale ed a livello dei singoli comparti
• Evidenziare le aree di potenziali criticità, le azioni preventive e correttive da avviare:
sul programma complessivo
sulle iniziative merceologiche prioritarie
• Ai fini del monitoraggio del programma di riduzione della spesa, le attività che contribuiscono al conseguimento dei risultati sono suddivise per tipologia di iniziativa condotta e per comparto
4Program ManagementSAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaaMese /anno
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INIZIATIVE AGGIUDICATE - MESE/ANNO– MILIONI DI EURO
CATEGORIAAREA TIPO
CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX
CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY
CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ
CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX
CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY
CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ
B&S – AREA A
B&S – AREA B
B&S – AREA C
B&S – AREA A
B&S – AREA B
B&S – AREA C
N
N
N
N
N
N
….….
SPESA
000
00
…
000
00
…
In questa tipologia di report si rappresenta la sintesi delle categorie merceologiche aggiudicate nel mese
….….
00
0
…
00
0
…
RISP.
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EXECUTIVE SUMMARY - SPESA AFFRONTATA DAL PROGRAMMA - MILIONI EURO - ANNO 2002
STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
I TRIM 02 II TRIM 02 III TRIM 02 IV TRIM 02
Piano Industriale
Actual
Forecast
+ XXX euro/milioni
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Rappresentazione grafica per:
•Spesa affrontata dal programma/nazionale/locale
•Risparmi dal programma/nazionale/locale
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EXECUTIVE SUMMARY – SPESA AFFRONTATA E RISPARMI – MILIONI EURO
INIZIATIVE NAZIONALIINIZIATIVE NAZIONALI XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXXXX + XXX+ XXX
SAL GG/MMSAL GG/MM P.I. P.I. SAL
GG/MMSAL GG/MM P.I. P.I.
NUOVI AMBITINUOVI AMBITI -- -- -- --
INIZIATIVE LOCALI/SPECIFICHE
INIZIATIVE LOCALI/SPECIFICHE XXXXXX - X- X XXXX + X+ X
CONTROLLO DOMANDA
CONTROLLO DOMANDA -- -- -- --
TOTALETOTALE XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXXXX + XXX+ XXX
SPESASPESA RISPARMIRISPARMI
SAL GG/MMSAL
GG/MM P.I. P.I. SAL GG/MMSAL
GG/MM P.I. P.I.
MERCATO CMERCATO C XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXX + XX+ XX
MERCATO BMERCATO B XXXXXXXX - XXX- XXX XXXXXX + X+ X
MERCATO DMERCATO D XXXXXX - X- X XXXX + X+ X
TOTALETOTALE XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXXXX + XXX+ XXX
SPESASPESA RISPARMIRISPARMI
MERCATO AMERCATO A XXXXXXXX - XX- XX XXXXXX + XX+ XX
MERCATO EMERCATO E XXXXXXXX + XXX+ XXX XXXXXX + XX+ XX
STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA
Rappresentazione Tabellare per:
•Direttrici di sviluppo
•Per tipologia di mercato
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XXXX
XXX
XXX
XXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XXX
XXXXX
XXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXX
-
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX
gen-02 feb-02 mar-02 apr-02 mag-02 giu-02 lug-02 ago-02 set-02 ott-02 nov-02 dic-02
Actual Pianificato
EXECUTIVE SUMMARY – VALORE DEL TRANSATO – MILIONI EURO; 2002
STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA
Rappresentazione grafica relativa all’andamento mensile del valore dell’ordinato rispetto al pianificato
8Program ManagementSAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaaMese /anno
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I. Executive Summary
— Cruscotto Direzionale
— Sintesi Principali Criticità
— Pianificazione Iniziative - Sintesi
II. Analisi KPI per Comparto
III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio
Agenda
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FronteFronte Descrizione criticitàDescrizione criticità DecisioneDecisione
MERCATO A
MERCATO B
………………….
………………….
MERCATO A
MERCATO B
………………….
………………….
Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto
Nessuna criticità
……………………….
…………………………..
Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto
Nessuna criticità
……………………….
…………………………..
Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli d’intesa
Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli d’intesa
MM Da avviare(Responsabile)
Da avviare(Responsabile)
StatusStatus
EXECUTIVE SUMMARY - SINTESI CRITICITÀ PER COMPARTO
Indicazione livello di criticita (ALTO, MEDIO, BASSO)
Esempio di template con il quale si raccolgono le criticità per area
10Program ManagementSAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaaMese /anno
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Concessionaria ServiziInformativi Pubblici
I. Executive Summary
— Cruscotto Direzionale
— Sintesi Principali Criticità
— Pianificazione Iniziative - Sintesi
II. Analisi KPI per Comparto
III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio
Agenda
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III Trim.2002III Trim.2002 IV Trim. 2002IV Trim. 2002 I Trim. 2003I Trim. 2003 II Trim. 2003II Trim. 2003 III Trim. 2003III Trim. 2003 IV Trim. 2003IV Trim. 2003
CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val. CategoriaCategoria Val.Val.
EXECUTIVE SUMMARY – FORECAST INIZIATIVE NAZIONALI 2003
Iniziativa AIniziativa BIniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G
…………….
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… ……….………. ………………..
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…………….
…………….
……………..
…………….. …………………… ………….…………. …………
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SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp. SpesaSpesa Risp.Risp.
………….…………. …………….
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…
SpesaSpesa Risp.Risp.
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX ……….………. …………………… ………..……….. ……………
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……………
SPESA SPECIFICA
NUOVI AMBITI
Scostamento percentuale rispetto agli obiettivi del Piano IndustrialeObiettivi da Piano IndustrialeDati di consuntivo/forecast Categoria Iniziativa slittata rispetto al SAL del GG/MM/AAAA
Iniziativa cancellata o sospesaIniziativa aggiudicata
Iniziativa AIniziativa BIniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G
Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G
Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G
Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa G
Iniziativa F
Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa CIniziativa DIniziativa EIniziativa F Iniziativa G
Esempio di template della pianificazione trimestrale delle iniziative merceologiche
12Program ManagementSAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaaMese /anno
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Concessionaria ServiziInformativi Pubblici
I. Executive Summary
II. Analisi KPI per Comparto
III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio
Agenda
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SPESA COMUNE – KPI PERFORMANCE REPORTING
Target
KPI Performance
Rosso
Giallo
Verde
Scostamento superiore al 10%
Scostamento nel range 5-10%
Performance allineata agli obiettivi
Nota bene:
• gli obiettivi indicati derivano dal Piano Industriale
• i valori a consuntivo sono stati resi coerenti con la logica di calcolo degli obiettivi
KPI
Valore spesa affrontata
Freq
uen
za
di ri
lievo
Verde
VerdeXXXX mln
Set ‘02 Ott ‘02 Nov ‘02
M
M
Effetto della
riduzione
dei prezzi unitari
sulla spesa
Dic ‘02
XXXX mln
XXXX mln XXXX mln
XXXX mln
XXXX mln
XXXX mln XXXX mln
Report per la rilevazione dei KPI per singola area
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I. Executive Summary
II. Analisi KPI per Comparto
III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio
Agenda
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B&S – Area A
Iniziativa A
Iniziaitiva B
Lug
I II
Ago
I II
Set
I II
Ott
I II
Nov
I II
Dic
I II
Gen
I II
Feb
I II
Mar
I II
Apr
I II
Mag
I II
Giu
I II
2002Lug
I II
Ago
I II
Set
I II
2003Ott
I II
Nov
I II
Dic
I II
2
3
4
1
LEGENDA
Approvazione strategia dal MEF
Revisione legale
Pubblicazione Bando
Aggiudicazione
BENI E SERVIZI – PRINCIPALI MILESTONE INIZIATIVE CENTRALI
1 42 3
1 42 3
42 3
B&S – Area B
Iniziaitiva B
Iniziativa A 1 4
4
2 3
2 3
42 3
42 3
1
1
1
Fonte: pianificazione (8 gennaio 2003)
Esempio di rappresentazione di pianificazione temporale delle varie iniziative merceologiche