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Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
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De conformidad con el principio de autonomía presupuestaria consagrado por el
artículo 72.1 de la Constitución y desarrollado en el artículo 31.1.2º del Reglamento, el
Congreso de los Diputados, a través de su Mesa, elabora el proyecto de presupuesto
de la Cámara, cuya ejecución, tras su aprobación dentro de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, se encarga de dirigir y controlar, debiendo presentar ante el
Pleno, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento.
De acuerdo con dicho mandato, se formula, para su presentación al Pleno, el
siguiente
INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2016
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 22 de julio de 2015,
aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2016 por una cuantía global de
85.517.347,73 euros, lo que suponía un aumento del 1,51% respecto del presupuesto
del ejercicio 2015. Dicho proyecto fue remitido al Gobierno para su incorporación al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, como Servicio 02 de la
Sección 02, y fue definitivamente aprobado, por un montante de 85.517.400 euros, una
vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, respecto de los que el
presupuesto de la Cámara representa el 0,03%, conforme al siguiente desglose:
Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el42,19% del total del presupuesto.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.276.400 euros, loque supone el 41,25% del total del presupuesto.
Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% deltotal del presupuesto.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.681.530 euros, lo que supone el12,49% del total del presupuesto.
Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 %del total del presupuesto.
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Presupuesto ejercicio 2016
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Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamentecomprometidos ascendieron a 71.104.720,93 euros, lo que supone una ejecución del83,15% del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dichaejecución es el siguiente:
Capítulo 1. Gastos de personal: 32.520.494,39 euros, lo que supone unaejecución del 90,13% de la dotación presupuestada en este capítulo.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 26.518.330,88 euros,lo que supone una ejecución del 75,37% de la dotación presupuestada eneste capítulo.
Capítulo 3. Gastos financieros: 3.523,20 euros, lo que supone unaejecución del 88,08% de la dotación presupuestada en este capítulo.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.651.008,34 euros, lo que suponeuna ejecución del 98,88% de la dotación presupuestada en este capítulo.
Capítulo 6. Inversiones reales: 1.411.364,12 euros, lo que supone unaejecución del 40,63% de la dotación presupuestada en este capítulo.
De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a14.412.679,07 euros, lo que supone el 16,85% del presupuesto.
Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2016 se abonaron, durante elmismo, obligaciones por valor de 64.916.686,22 euros y durante 2017 se realizaronpagos por importe de 6.210.219,61 euros, conforme al siguiente desglose:
Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2016 derivados de obligacionesdel ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2017:6.188.034,71 euros.
Saldo en caja al cierre del ejercicio 2016: 22.184,90 euros.
Por otra parte, durante el ejercicio 2016 se han solicitado las siguientes
modificaciones de crédito, acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de
noviembre de 2016:
Transferencias de crédito por importe de 30.000 euros del concepto130.00 “Retribuciones personal laboral” al concepto 151.00 “Incentivos alrendimiento. Gratificaciones”.
Transferencia de crédito por importe de 6.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 214.00 “Mantenimiento de elementos detransporte”.
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Transferencia de crédito por importe de 10.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 224.00 “Primas de seguros”.
Transferencia de crédito por importe de 90.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 480.01 “Subvenciones a GruposParlamentarios”.
Transferencia de crédito por importe de 4.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otrasconstrucciones”.
Transferencia de crédito por importe de 150.000 euros del concepto223.00 “Transportes” al concepto 213.00 “Mantenimiento de maquinaria,instalaciones y utillaje”.
Transferencia de crédito por importe de 30.000 euros del concepto 223.00“Transportes” al concepto 221.99 “Otros suministros”.
Como consecuencia de las transferencias aprobadas la distribución definitiva delpresupuesto del Congreso de los Diputados es la siguiente:
Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el42,19% del total del presupuesto.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.186.400 euros, loque supone el 41,14% del total del presupuesto.
Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% deltotal del presupuesto.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.771.530 euros, lo que supone el12,60% del total del presupuesto.
Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 %del total del presupuesto.
El detalle de todo lo hasta aquí expuesto, desglosado por capítulos y artículos degasto, así como el resumen final del ejercicio presupuestario, se encuentra en loscuadros que se adjuntan como anexo.
En conclusión, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del
presupuesto ascenderá a 71.104.720,93 euros, lo que supone el 83,15% del mismo, y
el saldo no comprometido será de 14.412.679,07 euros, representando el 16,85% del
presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017
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Presupuesto ejercicio 2016
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Clasificación
económica
Créditos
definitivos
%
S/ Total
Presupuesto
Créditos
comprometidos
%
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
Pagos
pendientes
Saldos no
comprometidos
%
s/ Presupuesto
no
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
CAPÍTULO 1
Artículo 10 18.990.240,00 22,32 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09
Artículo 11 7.560.270,00 8,89 7.013.277,89 92,76 546.992,11 7,24
Artículo 12 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74
Artículo 13 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67
Artículo 15 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77
Artículo 16 3.991.450,00 4,67 3.555.812,23 89,09 435.637,77 10,91
36.081.920,00 42,19 32.520.494,39 90,13 3.561.425,61 9,87
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 20 273.150,00 0,32 162.244,13 59,40 110.905,87 40,60
Artículo 21 3.779.560,00 4,42 3.262.259,42 86,31 517.300,58 13,69
Artículo 22 19.280.490,00 22,55 12.761.561,27 66,19 6.518.928,73 33,81
Artículo 23 10.725.750,00 12,54 10.119.833,60 94,35 605.916,40 5,65
Artículo 24 1.127.450,00 0,98 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16
35.186.400,00 41,14 26.518.330,88 75,37 8.668.069,12 24,63
CAPÍTULO 3
Artículo 34 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92
4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92
CAPÍTULO 4
Artículo 47 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36
Artículo 48 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00
10.771.530,00 12,60 10.651.008,34 98,88 120.521,66 1,12
CAPÍTULO 6
Artículo 62 957.820,00 1,12 193.121,65 20,16 764.698,35 79,84
Artículo 63 1.588.510,00 1,86 403.681,50 25,41 1.184.828,50 74,59
Artículo 64 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15
3.473.550,00 4,06 1.411.364,12 40,63 2.062.185,88 59,37
85.517.400,00 100,00 71.104.720,93 83,15 14.412.679,07 16,85
** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.
Funcionarios
Laborales**
Explicación
GASTOS DE PERSONAL
Altos cargos
Personal eventual
Incentivos al rendimiento**
Material, suministros y otros**
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo
del empleador
T OT A L C A P Í T ULO 1. GA ST OS D E P ER SON A L
Arrendamientos y cánones**
Reparaciones, mantenimiento y conservación **
T OT A L C A P Í T ULO 4. T R A N SF ER EN C IA S
C OR R IEN T ES
Indemnizaciones por razón del servicio
Gastos de publicaciones
T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES
EN B IEN ES Y SER VIC IOS
T OT A L C A P IT ULO 3. GA ST OS F IN A N C IER OS
Gastos financieros de depósitos y fianzas
GASTOS FINANCIEROS
CUADRO 2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO
( A 31.03.2017)
T OT A L C A P Í T ULO 6. IN VER SION ES R EA LES
T O T A L E S
IN VER SION ES R EA LES
Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
Inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
Gastos de inversión de carácter inmaterial.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A empresas privadas
A familias e instituciones sin fines de lucro**
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
8
Clasificación
económica
Créditos
definitivos
%
S/ Total
Presupuesto
CAPÍTULO 1
Artículo 10 18.990.240,00 22,21
Artículo 11 7.560.270,00 8,84
Artículo 12 1.717.000,00 2,01
Artículo 13 3.762.960,00 4,40
Artículo 15 60.000,00 0,07
Artículo 16 3.991.450,00 4,67
36.081.920,00 42,19
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 20 273.150,00 0,32
Artículo 21 3.779.560,00 4,42
Artículo 22 19.280.490,00 22,55
Artículo 23 10.725.750,00 12,54
Artículo 24 1.127.450,00 1,32
35.186.400,00 41,14
CAPÍTULO 3
Artículo 34 4.000,00 0,01
4.000,00 0,01
CAPÍTULO 4
Artículo 47 950.000,00 1,11
Artículo 48 9.821.530,00 11,48
10.771.530,00 12,60
CAPÍTULO 6
Artículo 62 957.820,00 1,12
Artículo 63 1.588.510,00 1,86
Artículo 64 927.220,00 1,08
3.473.550,00 4,06
85.517.400,00 100,00
A empresas privadas
A familias e instituciones sin fines de lucro**
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros de depósitos y f ianzas
T OT A L C A P Í T ULO 6. IN VER SION ES R EA LES
T O T A L E S
IN VER SION ES R EA LES
Gastos de inversión de carácter inmaterial.
Reparaciones, mantenimiento y conservación**
T OT A L C A P Í T ULO 4. T R A N SF ER EN C IA S
C OR R IEN T ES
Indemnizaciones por razón del servicio
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES EN
B IEN ES Y SER VIC IOS
Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
T OT A L C A P Í T ULO 3. GA ST OS F IN A N C IER OS
Material, suministros y otros**
Gastos de publicaciones
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Laborales
Incentivos al rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
T OT A L C A P Í T ULO 1. GA ST OS D E P ER SON A L
GASTOS DE PERSONAL
Altos cargos
Personal eventual
Funcionarios
Arrendamientos y cánones**
CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE
EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO
** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa
de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.
Explicación
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
9
Clasificación
económica
Créditos
comprometidos
%
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
CAPÍTULO 1
Artículo 10 17.073.778,40 89,91
Artículo 11 7.013.277,89 92,76
Artículo 12 1.498.322,11 87,26
Artículo 13 3.323.966,99 88,33
Artículo 15 55.336,77 92,23
Artículo 16 3.555.812,23 89,09
32.520.494,39 90,13
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 20 162.244,13 59,40
Artículo 21 3.262.259,42 86,31
Artículo 22 12.761.561,27 66,19
Artículo 23 10.119.833,60 94,35
Artículo 24 212.432,46 18,84
26.518.330,88 75,37
CAPÍTULO 3
Artículo 34 3.523,20 88,08
3.523,20 88,08
CAPÍTULO 4
Artículo 47 927.597,83 97,64
Artículo 48 9.723.410,51 99,00
10.651.008,34 98,88
CAPÍTULO 6
Artículo 62 193.121,65 20,16
Artículo 63 403.681,50 25,41
Artículo 64 814.560,97 87,85
1.411.364,12 40,63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
Gastos de inversión de carácter inmaterial.
T OT A L C A P Í T ULO 6. IN VER SION ES R EA LES
A familias e instituciones sin f ines de lucro
GASTOS FINANCIEROS
Gastos f inancieros de depósitos y f ianza
T OT A L C A P Í T ULO 3. GA ST OS F IN A N C IER OS
IN VER SION ES R EA LES
Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
Altos cargos
Personal eventual
Funcionarios
Laborales
T OT A L C A P Í T ULO 4. T R A N SF ER EN C IA S
C OR R IEN T ES
Indemnizaciones por razón del servicio
Gastos de publicaciones
T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES EN
B IEN ES Y SER VIC IOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A empresas privadas
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: 71.104.720,93 € (83,15 %)
Material, suministros y otros
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
T OT A L C A P Í T ULO 1. GA ST OS D E P ER SON A L
Incentivos al rendimiento
CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE
EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO.
Arrendamientos y cánones
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Explicación
GASTOS DE PERSONAL
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
10
Clasificación
económica
Saldos no
comprometidos
%
s/ Presupuesto
no
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
CAPÍTULO 1
Artículo 10 1.916.461,60 10,09
Artículo 11 546.992,11 7,24
Artículo 12 218.677,89 12,74
Artículo 13 438.993,01 11,67
Artículo 15 4.663,23 7,77
Artículo 16 435.637,77 10,91
3.561.425,61 9,87
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 20 110.905,87 40,60
Artículo 21 517.300,58 13,69
Artículo 22 6.518.928,73 33,81
Artículo 23 605.916,40 5,65
Artículo 24 915.017,54 81,16
8.668.069,12 24,63
CAPÍTULO 3
Artículo 34 476,80 11,92
476,80 11,92
CAPÍTULO 4
Artículo 47 22.402,17 2,36
Artículo 48 98.119,49 1,00
120.521,66 1,12
CAPÍTULO 6
Artículo 62 764.698,35 79,84
Artículo 63 1.184.828,50 74,59
Artículo 64 112.659,03 12,15
2.062.185,88 59,37
T OT A L C A P Í T ULO 3. GA ST OS F IN A N C IER OS
D E D EP ÓSIT OS Y F IA N Z A S
CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: SALDOS NO COMPROMETIDOS Y PORCENTAJES
SOBRE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO
T OT A L C A P Í T ULO 6. IN VER SION ES R EA LES
IN VER SION ES R EA LES
Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
Gastos de inversión de carácter inmaterial.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A empresas privadas
A familias e instituciones sin fines de lucro
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador
T OT A L C A P Í T ULO 1. GA ST OS D E P ER SON A L
Arrendamientos y cánones
Reparaciones, mantenimiento y conservación
T OT A L C A P Í T ULO 4. T R A N SF ER EN C IA S
C OR R IEN T ES
Indemnizaciones por razón del servicio
Gastos de publicaciones
T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES EN B IEN ES Y SER VIC IOS
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros de depósitos y fianzas
TOTAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO: 14.412.679,07 € (16,85 %)
Explicación
GASTOS DE PERSONAL
Altos cargos
Personal eventual
Funcionarios
Laborales
Incentivos al rendimiento
Material, suministros y otros
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
11
Clasificación
económica
Créditos
definitivos
%
S/ Total
Presupuesto
Créditos
comprometidos
%
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Conceptos
Pagos
pendientes
Saldos no
comprometidos
%
s/ Presupuesto
no
ejecutado por
Artículos y
Conceptos
CAPÍTULO 1
Artículo 10 18.990.240,00 22,21 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09
Concepto 100 18.990.240,00 22,21 17.073.778,40 89,91 1.916.461,60 10,09
Artículo 11 7.560.270,00 8,84 7.013.277,89 92,76 546.992,11 7,24
Concepto 110 7.560.270,00 8,84 7.014.555,14 92,78 545.714,86 7,22
Concepto 117 Contribución plan de pensiones 0,00 -1.277,25 100,00 1.277,25 100,00
Artículo 12 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74
Concepto 121 1.717.000,00 2,01 1.498.322,11 87,26 218.677,89 12,74
Artículo 13 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67
Concepto 130 3.762.960,00 4,40 3.323.966,99 88,33 438.993,01 11,67
Artículo 15 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77
Concepto 151 60.000,00 0,07 55.336,77 92,23 4.663,23 7,77
Artículo 16 3.991.450,00 4,67 3.555.812,23 89,09 435.637,77 10,91
Concepto 160 3.224.321,00 3,77 3.094.388,71 95,97 129.932,29 4,03
Concepto 161 170.129,00 0,20 0,00 0,00 170.129,00 100,00
Concepto 162 597.000,00 0,70 461.423,52 77,29 135.576,48 22,71
36.081.920,00 42,19 32.520.494,39 90,13 3.561.425,61 9,87
** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.
T OT A L C A P Í T ULO 1. GA ST OS D E P ER SON A L
Funcionarios
Laborales
Incentivos al rendimiento
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a
cargo del empleador
Gastos sociales del personal
Prestaciones Sociales
CUADRO 6. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO I, A NIVEL DE ARTÍCULO Y
CONCEPTO ( A 31.03.2017)
Personal eventual
Explicación
GASTOS DE PERSONAL
Cuotas sociales
Altos cargos
Personal eventual
Retribuciones altos cargos
Personal funcionario.Complementos
Graficaciones **
Laboral f ijo **
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
12
Clasificación
económica
Créditos
definitivos
%
S/ Total
Presupuesto
Créditos
comprometidos
%
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Conceptos
Pagos
pendientes
Saldos no
comprometidos
%
s/ Presupuesto
no
ejecutado por
Artículos y
Conceptos
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 20 273.150,00 0,32 162.244,13 59,40 110.905,87 40,60
Concepto 202 110.568,00 0,13 105.496,04 95,41 5.071,96 4,59
Concepto 203 162.432,00 0,19 56.681,32 34,90 105.750,68 65,10
Concepto 209 Cánones 150,00 0,00 66,77 44,51 83,23 55,49
Artículo 21 3.779.560,00 3,58 3.262.259,42 86,31 517.300,58 13,69
Concepto 212 980.000,00 1,15 698.545,12 71,28 281.454,88 28,72
Concepto 213 2.085.504,00 2,44 1.936.599,93 92,86 148.904,07 7,14
Concepto 214 12.000,00 0,01 9.602,89 80,02 2.397,11 19,98
Concepto 215 125.750,00 0,15 121.576,49 96,68 4.173,51 3,32
Concepto 216 576.306,00 0,67 495.934,99 86,05 80.371,01 13,95
Artículo 22 19.280.490,00 3,79 12.761.561,27 66,19 6.518.928,73 33,81
Concepto 220 554.232,00 0,65 297.438,24 53,67 256.793,76 46,33
Concepto 221 2.683.394,80 3,14 1.803.744,31 67,22 879.650,49 32,78
Concepto 222 1.880.140,75 2,20 1.568.853,02 83,44 311.287,73 16,56
Concepto 223 7.382.800,00 8,63 4.166.619,70 56,44 3.216.180,30 43,56
Concepto 224 43.000,00 0,05 32.681,33 76,00 10.318,67 24,00
Concepto 225 180.000,00 0,21 142.943,87 79,41 37.056,13 20,59
Concepto 226 1.726.568,37 2,02 780.315,26 45,19 946.253,11 54,81
Concepto 227 4.830.354,08 5,65 3.968.965,54 82,17 861.388,54 17,83
Artículo 23 10.725.750,00 1,18 10.119.833,60 94,35 605.916,40 5,65
Concepto 230 505.750,00 0,59 219.478,69 43,40 286.271,31 56,60
Concepto 231 500.000,00 0,58 386.576,37 77,32 113.423,63 22,68
Concepto 233 9.720.000,00 11,37 9.513.778,54 97,88 206.221,46 2,12
Artículo 24 1.127.450,00 1,32 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16
Concepto 240 1.127.450,00 1,32 212.432,46 18,84 915.017,54 81,16
35.186.400,00 41,14 26.518.330,88 75,37 8.668.069,12 24,63
** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.
CUADRO 7: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 2, A NIVEL DE ARTÍCULO Y
CONCEPTO ( A 31.03.2017)
Material, suministros y otros
Mantºequipos proc.información
Arrendamientos y cánones
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Mantºmarquinaria,instal.utillaje**
Mantºelementos de transporte**
Explicación
Indemnizaciones por razón del servicio
Gastos de publicaciones
T OT A L C A P Í T ULO 2. GA ST OS C OR R IEN T ES EN
B IEN ES Y SER VIC IOS
Mantº mobiliario y enseres
Material de oficina
Arrendam. edif icios y edificac.**
Arrendam.maquin.instalac.utill.
Mantº edificios y otras construc.
Tributos
Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empr.
Suministros**
Comunicaciones
Transportes**
Primas de Seguros**
Gastos de edición y distribución
Dietas
Locomoción
Otras indemnizaciones
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
13
Clasificación
económica
Créditos
definitivos
%
S/ Total
Presupuesto
Créditos
comprometidos
%
s/
Presupuesto
ejecutado
por
Artículos y
Capítulos
Pagos
pendientes
Saldos no
comprometidos
%
s/
Presupuesto
no
ejecutado
por
Artículos y
Capítulos
CAPÍTULO 3
Artículo 34 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92
Concepto 470 4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92
4.000,00 0,01 3.523,20 88,08 476,80 11,92
T OT A L C A P Í T ULO 3. GA ST OS F IN A N C IER OS
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros de depósitos y fianzas
A empresas privadas
CUADRO 8: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 3, A NIVEL DE ARTÍCULO
Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)
Explicación
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
14
Clasificación
económica
Créditos
definitivos
%
S/ Total
Presupuesto
Créditos
comprometidos
%
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
Pagos
pendientes
Saldos no
comprometidos
%
s/ Presupuesto
no
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
CAPÍTULO 4
Artículo 47 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36
Concepto 470 950.000,00 1,11 927.597,83 97,64 22.402,17 2,36
Artículo 48 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00
Concepto 480 9.821.530,00 11,48 9.723.410,51 99,00 98.119,49 1,00
10.771.530,00 12,60 10.651.008,34 98,88 120.521,66 1,12
** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.
Explicación
T OT A L C A P Í T ULO 4. T R A N SF ER EN C IA S
C OR R IEN T ES
A empresas privadas
A familias e instituc.sin fines lucro**
CUADRO 9: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 4, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO
( A 31.03.2017)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A empresas privadas
A familias e instituciones sin fines de lucro
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
15
Clasificación
económica
Créditos
definitivos
%
S/ Total
Presupuesto
Créditos
comprometidos
%
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
Pagos
pendientes
Saldos no
comprometidos
%
s/ Presupuesto
no
ejecutado por
Artículos y
Capítulos
CAPÍTULO 6
Artículo 62 957.820,00 1,12 193.121,65 20,16 764.698,35 79,84
Concepto 620 495.000,00 0,58 32.005,97 6,47 462.994,03 93,53
Concepto 625 300.000,00 0,35 96.040,61 32,01 203.959,39 67,99
Concepto 629 162.820,00 0,19 65.075,07 39,97 97.744,93 60,03
Artículo 63 1.588.510,00 1,86 403.681,50 25,41 1.184.828,50 74,59
Concepto 633 1.265.200,00 1,48 275.393,89 21,77 989.806,11 78,23
Concepto 635 188.310,00 0,22 16.670,16 8,85 171.639,84 91,15
Concepto 639 135.000,00 0,16 111.617,45 82,68 23.382,55 17,32
Artículo 64 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15
Concepto 640 927.220,00 1,08 814.560,97 87,85 112.659,03 12,15
3.473.550,00 4,06 1.411.364,12 40,63 2.062.185,88 59,37T OT A L C A P Í T ULO 6. IN VER SION ES R EA LES
IN VER SION ES R EA LES
Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
Inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
Gastos de inversión de carácter inmaterial.
Inversión nueva en mobiliario y
enseres
Inversión nueva en otros
activos inmateriales
CUADRO 10: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 6 POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS
( A 31.03.2017)
Explicación
Gastos de inversión de
carácter inmaterial.
Inversión de reposición en
maquinaria, instalac.y utillaje
Inversión de reposición en
mobiliario y enseres
Inversión de reposición en otros
activos materiales.
Inversión nueva para el
funcionamiento de los servicios
Congreso de los DiputadosInforme de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2016
16
16,85
14.412.679,07SALDOS NO COMPROMETIDOS
RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016.
85.517.400,00
71.104.720,93
PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS
83,15
0,00
CRÉDITOS COMPROMETIDOS
CRÉDITOS DEFINITVOS
% PRESUPUESTO NO EJECUTADO
% PRESUPUESTO EJECUTADO
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
CAPÍTULO 1
Artículo 10
Concepto 100
Subconcepto 100.00 Retribuciones altos cargos 13.647.340,00 13.647.340,00 13.005.784,95 13.005.784,95 95,30%
Centro Gestor 51 Asignación constitucional 13.647.340,00
Subconcepto 100.01 Retribuc.complementarias altos cargos 5.342.900,00 5.342.900,00 4.067.993,45 4.067.993,45 76,14%
Centro Gestor 51 Complementos 5.342.900,00
Artículo 11
Concepto 110
Subconcepto 110.00 7.560.270,00 7.560.270,00 7.014.555,14 7.014.555,14 92,78%
Centro Gestor 51 Nómina 7.560.270,00
Concepto 117 Contribución Planes de Pensiones
Subconcepto 117.00 0,00 0,00 -1.277,25 -1.277,25 -100,00%
Centro Gestor 71 Planes de Pensiones 0,00 0,00
Artículo 12
Concepto 121
Subconcepto 121.03 Otros complementos 1.717.000,00 1.717.000,00 1.498.322,11 1.498.322,11 87,26%
Centro Gestor 51 Nómina 1.717.000,00
Artículo 13
Concepto 130
Subconcepto 130.00 Retribuciones básicas 3.792.960,00 -30.000,00 3.762.960,00 3.323.966,99 3.323.966,99 88,33%
Centro Gestor 51 Nómina 3.792.960,00 -30.000,00 3.762.960,00
Artículo 15
Concepto 151
Subconcepto 151.00 Gratificaciones 30.000,00 30.000,00 60.000,00 55.336,77 55.336,77 92,23%
Centro Gestor 70
Retribuciones servicios
extraordinarios personal laboral del
Congreso y de otras
Administraciones
30.000,00 30.000,00 60.000,00
Artículo 16
Concepto 160
Subconcepto 160.00 Cuotas Sociales 3.224.321,00 3.224.321,00 3.094.388,71 3.094.388,71 95,97%
Centro Gestor 71
Protección social Régimen General:
Personal Laboral, Personal
Eventual y Becarios Congreso de
los Diputados
3.224.321,00
Concepto 161 Pensiones
Subconcepto 161.05 Pensiones 170.129,00 170.129,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 51 Ex Presidente 170.129,00
Concepto 162 Gastos sociales del personal
Subconcepto 162.04 Acción Social 580.000,00 580.000,00 445.782,29 445.782,29 76,86%
Incentivos al rendimiento
Gratificaciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
Cuotas sociales
Laboral fijo
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL
Altos cargos
Retribuciones altos cargos (Diputados)
Personal eventual
Retribuciones básicas y otras
Retribuciones básicas
Personal funcionario de otras Administraciones Públicas que presta servicio en el Congreso
Retribuciones complementarias
Laborales
Contribución Planes de Pensiones
17
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL
Centro Gestor 71
Reglamento Fondo de Prestaciones
Sociales: Personal Laboral y
Eventual
580.000,00
Subconcepto 162.05 Ayudas comedor 17.000,00 17.000,00 15.641,23 15.641,23 92,01%
Centro Gestor 71 Becarios Congreso Diputados 17.000,00
36.081.920,00 0,00 36.081.920,00 32.520.494,39 32.520.494,39 90,13%
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 20
Concepto 202
Subconcepto 202.00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 106.568,00 4.000,00 110.568,00 105.496,04 105.496,04 95,41%
Centro Gestor 40 Depósito materiales 6.568,00 4.000,00 10.568,00 8.212,04 8.212,04 77,71%
Centro Gestor 52 Alquiler nave guardamuebles 100.000,00 100.000,00 97.284,00 97.284,00 97,28%
Concepto 203
Subconcepto 203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 162.432,00 162.432,00 56.681,32 56.681,32 34,90%
Centro Gestor 40Mantenimiento y actualización del
Portal de la Constitución12.432,00 12.432,00 4.450,00 4.450,00 35,79%
Centro Gestor 52 Alquileres andamios 150.000,00 150.000,00 52.231,32 52.231,32 34,82%
Concepto 209 Cánones
Subconcepto 209.00 Cánones 150,00 150,00 66,77 66,77 44,51%
Centro Gestor 54 Renovación de dominios de internet 150,00
Artículo 21
Concepto 212
Subconcepto 212.00 Edificios y otras construcciones 980.000,00 980.000,00 698.545,12 698.545,12 71,28%
Centro Gestor 52Mantenimiento de edificios y obras
de reparación800.000,00 800.000,00 497.311,61 497.311,61 62,16%
Centro Gestor 53
Mantenimiento vidrieras y
elementos histórico-artísticos del
Palacio del Congreso
180.000,00 180.000,00 201.233,51 201.233,51 111,80%
Concepto 213
Subconcepto 213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.935.504,00 150.000,00 2.085.504,00 1.936.599,93 1.936.599,93 92,86%
Centro Gestor 01Mantenimiento equipo TV de la
Cámara18.954,42 18.954,42 10.364,74 10.364,74 54,68%
Centro Gestor 52Mantenimiento de instalaciones y
equipos1.900.000,00 150.000,00 2.050.000,00 1.905.663,77 1.905.663,77 92,96%
Centro Gestor 53Mantenimiento de maquinaria
relojería14.945,48 14.945,48 19.698,25 19.698,25 131,80%
Centro Gestor 72 Incineradoras 1.600,00 1.600,00 873,17 873,17 54,57%
Concepto 214
Subconcepto 214.00 Elementos de transporte 6.000,00 6.000,00 12.000,00 9.602,89 9.602,89 80,02%
Elementos de transporte
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
Arrendamientos y cánones
Arrendamientos de edificios y otras construcciones.
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Maquinaría, instalaciones y utillaje
18
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL
Centro Gestor 52
Mantenimiento y reparación
vehículos del Parque Móvil de la
Cámara
6.000,00 6.000,00 12.000,00
Concepto 215
Subconcepto 215.00 Mobiliario y enseres 125.750,00 125.750,00 121.576,49 121.576,49 96,68%
Centro Gestor 52Gastos de tapicería, jardinería,
fuentes agua y otros50.000,00 50.000,00 118.271,12 118.271,12 236,54%
Centro Gestor 53
Mantenimiento de diverso mobiliario
y enseres, restauración de lienzos y
muebles, tapicerías, etc
75.750,00 75.750,00 3.305,37 3.305,37 4,36%
Concepto 216
Subconcepto 216.00 Equipos para procesos de la información 576.306,00 576.306,00 495.934,99 495.934,99 86,05%
Centro Gestor 54
Mantenimiento y soporte de equipos
informáticos para asegurar el
correcto funcionamiento de los
sistemas
576.306,00
Artículo 22
Concepto 220
Subconcepto 220.00 Ordinario no inventariable 350.000,00 350.000,00 146.273,71 146.273,71 41,79%
Centro Gestor 53
Adquisición material de escritorio,
imprenta y oficina con destino al
almacén
350.000,00
Subconcepto 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 181.432,00 181.432,00 144.436,81 144.436,81 79,61%
Centro Gestor 40Suscripciones a bases de datos y
portales jurídicos 36.360,00 36.360,00 36.217,28 36.217,28 99,61%
Centro Gestor 42
Adquisición de fondos y recursos
documentales en papel o
electrónicos
68.400,00 68.400,00 41.763,63 41.763,63 61,06%
Centro Gestor 44 Suscripciones de prensa electrónica 67.782,00 67.872,00 57.680,30 57.680,30 84,98%
Centro Gestor 45 Adquisición de prensa 8.800,00 8.800,00 8.775,60 8.775,60 99,72%
Subconcepto 220.02 Material informático no inventariable 22.800,00 22.800,00 6.727,72 6.727,72 29,51%
Centro Gestor 54
Tarjetas con chip para inicio de
legislatura y otro material no
inventariable
22.800,00
Concepto 221
Subconcepto 221.00 Energía eléctrica 1.826.000,00 1.826.000,00 1.329.999,23 1.329.999,23 72,84%
Centro Gestor 52 Consumo electricidad 1.826.000,00
Subconcepto 221.01 Agua 55.000,00 55.000,00 47.974,73 47.974,73 87,23%
Centro Gestor 52 Consumo de agua 55.000,00
Subconcepto 221.02 Gas 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 52 Consumo de gas 100.000,00
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de la información
Material, suministros y otros
Material de oficina
Suministros
19
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONALSubconcepto 221.03 Combustible 350.000,00 350.000,00 169.210,95 169.210,95 48,35%
Centro Gestor 52Consumo combustibles calefacción
y vehículos350.000,00
Subconcepto 221.04 Vestuario 166.394,80 166.394,80 104.060,02 104.060,02 62,54%
Centro Gestor 53Vestuario para personal de la
Cámara166.394,80
Subconcepto 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 10.000,00 10.000,00 7.532,37 7.532,37 75,32%
Centro Gestor 72 Medicinas y productos sanitarios 10.000,00
Subconcepto 221.11 21.000,00 21.000,00 18.450,13 18.450,13 87,86%
Centro Gestor 52Repuestos vehículos, herramientas
y materiales Brigada Mantenimiento21.000,00
Subconcepto 221.12 25.000,00 25.000,00 2.556,51 2.556,51 10,23%
Centro Gestor 52
Repuestos y suministros servicios
telecomunicaciónes, iluminación,
teléfonos, fax, material electrónico
15.000,00 15.000,00 1.185,80 1.185,80 7,91%
Centro Gestor 54Material eléctrico y electrónico para
las redes de datos10.000,00 10.000,00 1.370,71 1.370,71 13,71%
Subconcepto 221.99 Otros suministros 100.000,00 30.000,00 130.000,00 123.960,37 123.960,37 95,35%
Centro Gestor 52Rótulos, artículos limpieza
vehículos, otros5.000,00 5.000,00 27.778,38 27.778,38 555,57%
Centro Gestor 53 Artículos de limpieza 60.000,00 30.000,00 90.000,00 80.570,96 80.570,96 89,52%
Centro Gestor 61
Regalos institucionales y artículos
para la venta en la Tienda del
Congreso
35.000,00 35.000,00 15.611,03 15.611,03 44,60%
Concepto 222
Subconcepto 222.00 Servicios de Telecomunicaciones 878.874,00 878.874,00 746.424,60 746.424,60 84,93%
Centro Gestor 52Telefonía fija y móvil, telex y telefax,
telegráficas625.000,00 625.000,00 522.552,77 522.552,77 83,61%
Centro Gestor 54
Líneas de acceso a internet y
servicios de distribución avanzada
de videos de actividad
parlamentaria
253.874,00 253.874,00 223.871,83 223.871,83 88,18%
Subconcepto 222.01 Postales y mensajería 83.000,00 83.000,00 25.053,59 25.053,59 30,19%
Centro Gestor 52 Telegramas 3.000,00 3.000,00 1.713,59 1.713,59 57,12%
Centro Gestor 70 Comunicaciones postales 80.000,00 80.000,00 23.340,00 23.340,00 29,18%
Subconcepto 222.99 Otras comunicaciones 918.266,75 918.266,75 797.374,83 797.374,83 86,83%
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte
Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones
Comunicaciones
20
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL
Centro Gestor 01
Servicio de televisión Congreso.
Distribución por satélite de la señal
del Canal Parlamento
918.266,75
Concepto 223
Subconcepto 223.00 Transportes 7.672.800,00 -290.000,00 7.382.800,00 4.166.619,70 4.166.619,70 56,44%
Centro Gestor 50 Gabinete Presidencia. 0,00 0,00 88,95 88,95 100,00%
Centro Gestor 52Servicio de Radio Taxi y vehículos
de alquiler del Parque Móvil992.800,00 992.800,00 708.803,27 708.803,27 71,39%
Centro Gestor 61
Tarjetas aparcamiento AENA para
Diputados y transportes miembros
de Mesa
180.000,00 180.000,00 56.329,13 56.329,13 31,29%
Centro Gestor 70Transportes Diputados en medios
colectivos6.500.000,00 -290.000,00 6.210.000,00 3.401.398,35 3.401.398,35 54,77%
Concepto 224
Subconcepto 224.00 Primas de seguros 33.000,00 10.000,00 43.000,00 32.681,33 32.681,33 76,00%
Centro Gestor 52 Seguros vehículos Parque Móvil 3.000,00 10.000,00 13.000,00 12.447,24 12.447,24 95,75%
Centro Gestor 53Seguros y almacenamiento de
obras de arte10.000,00 10.000,00 6.775,99 6.775,99 67,76%
Centro Gestor 71
Pólizas de accidentes Personal
Laboral y Personal Eventual del
Congreso de los Diputados y
escoltas, conductores y motoristas
20.000,00 20.000,00 13.458,10 13.458,10 67,29%
Concepto 225
Subconcepto 225.02 Tributos locales 180.000,00 180.000,00 142.943,87 142.943,87 79,41%
Centro Gestor 50
I.B.I., Gestión de Residuos
Urbanos, Tasa por utilización
privativa o aprovechamiento público
150.000,00 150.000,00 131.449,68 131.449,68 87,63%
Centro Gestor 52Impuesto Municipal Circulación,
ITV, tasas vallado, obras30.000,00 30.000,00 11.494,19 11.494,19 38,31%
Concepto 226
Subconcepto 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 101.338,77 101.338,77 40.315,66 40.315,66 39,78%
Centro Gestor 50 Presidencia de la Cámara 0,00 0,00 3.072,96 3.072,96 100,00%
Centro Gestor 60Compromisos protocolarios de la
Dirección1.338,77 1.338,77 931,43 931,43 69,57%
Centro Gestor 61Atenciones del Departamento de
Protocolo y miembros de Mesa 100.000,00 100.000,00 36.311,27 36.311,27 36,31%
Subconcepto 226.02 Publicidad y propaganda 12.000,00 12.000,00 1.241,53 1.241,53 10,35%
Centro Gestor 01 Publicidad y propaganda 1.500,00 1.500,00 633,69 633,69 42,25%
Centro Gestor 20Publicación de anuncios y
concursos en boletines oficiales1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Gastos diversos
Transportes
Primas de seguros
Tributos
21
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL Centro Gestor 44 Anuncios BOE 0,00 0,00 -375,05 -375,05 -100,00%
Centro Gestor 52 Anuncios BOE 5.000,00 5.000,00 -711,28 -711,28 -14,23%
Centro Gestor 53 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 1.577,77 1.577,77 157,78%
Centro Gestor 54 Anuncios BOE 1.500,00 1.500,00 -465,57 -465,57 -31,04%
Centro Gestor 61 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 70 Anuncios BOE 1.000,00 1.000,00 581,97 581,97 58,20%
Subconcepto 226.03 Jurídicos, contenciosos 5.000,00 5.000,00 503,78 503,78 10,08%
Centro Gestor 52Recursos y procedimientos
sancionadores5.000,00
Subconcepto 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.304.139,20 1.304.139,20 505.146,15 505.146,15 38,73%
Centro Gestor 01Gastos cafetería/restaurante.
Reuniones de trabajo4.000,00 4.000,00 6.175,04 6.175,04 154,38%
Centro Gestor 10Reuniones de las Secretarías
Generales Adjuntas500,00 500,00 4,96 4,96 0,99%
Centro Gestor 20
Gastos de cafetería del personal
funcionario del cuerpo de
Taquígrafos con motivo de la
prolongación de las sesiones
plenarias y Comisión Consultiva de
Nombramientos
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 30
Transcripciones y gastos de
cafetería de las reuniones de
Comisiones
45.000,00 45.000,00 7.750,59 7.750,59 17,22%
Centro Gestor 40Seminarios, jornadas, mesas
redondas82.139,20 82.139,20 60.268,36 60.268,36 73,37%
Centro Gestor 44Gastos Jornadas de Puertas
Abiertas0,00 0,00 142,72 142,72 100,00%
Centro Gestor 46 Asistencia a congresos o reuniones 4.500,00 4.500,00 438,03 438,03 9,73%
Centro Gestor 48Asistencia a cursos, seminarios o
congresos10.000,00 10.000,00 6.014,58 6.014,58 60,15%
Centro Gestor 50Gastos traslados Gabinete
Presidencia0,00 0,00 2.057,89 2.057,89 100,00%
Centro Gestor 51 Desplazamientos escoltas 50.000,00 50.000,00 64.752,37 64.752,37 129,50%
Centro Gestor 52Gastos Jornadas de Puertas
Abiertas0,00 0,00 16.734,41 16.734,41 100,00%
Centro Gestor 53Consumiciones por reuniones
órganos de la Cámara10.000,00 10.000,00 1.289,88 1.289,88 12,90%
Centro Gestor 60Viajes de Comisiones y
Delegaciones Oficiales690.000,00 690.000,00 214.575,00 214.575,00 31,10%
Centro Gestor 61 Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00 25.000,00 17.526,84 17.526,84 70,11%
22
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL
Centro Gestor 62
Viajes, reuniones y cursos de los
proyectos de Cooperación
Parlamentaria
380.000,00 380.000,00 105.217,16 105.217,16 27,69%
Centro Gestor 70
Indemnizaciones por
desplazamiento, cenas y otros
gastos de cafetería del personal
2.000,00 2.000,00 2.198,32 2.198,32 109,92%
Subconcepto 226.99 Otros gastos diversos 304.090,40 304.090,40 233.108,14 233.108,14 76,66%
Centro Gestor 01
Renovación derechos música del
Canal Parlamento y gastos
aparcamiento.
1.210,00 1.210,00 10.652,37 10.652,37 880,36%
Centro Gestor 40Transporte de material en depósito
externo10.209,40 10.209,40 156,14 156,14 1,53%
Centro Gestor 48
Organización de exposiciones
conferencias, jornadas,
adquisiciones extraordinarias
15.000,00 15.000,00 14.644,50 14.644,50 97,63%
Centro Gestor 50 Gabinete Presidencia 0,00 0,00 20,95 20,95 100,00%
Centro Gestor 51 Gastos servicio escolta 45.000,00 45.000,00 43.549,25 43.549,25 96,78%
Centro Gestor 52 Caja y gastos varios 5.000,00 5.000,00 14.494,45 14.494,45 289,89%
Centro Gestor 53 Gastos diversos 22.500,00 22.500,00 4.816,32 4.816,32 21,41%
Centro Gestor 60 Clases de idiomas 65.000,00 65.000,00 18.514,34 18.514,34 28,48%
Centro Gestor 61
Contrato fotográfico. Actos
extraordinarios y Jornadas de
Puertas Abiertas
58.000,00 58.000,00 82.621,02 82.621,02 142,45%
Centro Gestor 70Clases de idiomas a funcionarios y
personal de la Cámara82.171,00 82.171,00 43.638,80 43.638,80 53,11%
Concepto 227
Subconcepto 227.00 Limpieza y aseo 1.482.250,00 1.482.250,00 1.408.193,44 1.408.193,44 95,00%
Centro Gestor 52 Limpieza e higienización 1.482.250,00
Subconcepto 227.01 Seguridad 40.000,00 40.000,00 17.128,16 17.128,16 42,82%
Centro Gestor 70Prevención riesgos laborales.
Servicio de vigilancia de la salud40.000,00
Subconcepto 227.04 Custodia, depósito y almacenaje 94.842,57 94.842,57 79.842,66 79.842,66 84,18%
Centro Gestor 43 Custodia externa de documentación 92.210,82 92.210,82 78.451,16 78.451,16 85,08%
Centro Gestor 52Gastos derivados del almacenaje y
custodia de libros2.631,75 2.631,75 1.391,50 1.391,50 52,87%
Subconcepto 227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.681.912,71 2.681.912,71 1.997.576,51 1.997.576,51 74,48%
Centro Gestor 20
Servicios de asistencia técnico-
informática al Dpto. de Registro y
Distribución de Documentos
50.000,00 50.000,00 39.729,83 39.729,83 79,46%
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
23
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL
Centro Gestor 21
Servicios de asistencia técnico-
informática al Departamento de
Redacción del Diario de Sesiones
41.944,06 41.944,06 40.183,44 40.183,44 95,80%
Centro Gestor 42
Digitalización, restauración y
encuadernación de fondos
históricos
18.050,00 18.050,00 15.231,26 15.231,26 84,38%
Centro Gestor 43 Digitalización de series y audio 67.256,83 67.256,83 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 44 Trabajos preparatorios de ediciones 9.000,00 9.000,00 6.022,25 6.022,25 66,91%
Centro Gestor 45Trabajos de restauración y
encuadernación de fondos18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 52
Redacción de proyectos,
Coordinación de Seguridad y Salud
de obras, estudios técnicos
150.000,00 150.000,00 173.670,30 173.670,30 115,78%
Centro Gestor 53 Proyectos externos 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 54
Mantenimiento de aplicaciones
instaladas, nuevos
desarrollos,soporte de sistemas y
de atención a usuarios
2.234.693,82 2.234.693,82 1.692.609,32 1.692.609,32 75,74%
Centro Gestor 61 Gestión IVA 968,00 968,00 968,00 968,00 100,00%
Centro Gestor 71 Honorarios gestoría 33.000,00 33.000,00 29.162,11 29.162,11 88,37%
Subconcepto 227.99 Otros 531.348,80 531.348,80 466.224,77 466.224,77 87,74%
Centro Gestor 01Agencias de noticias y servicio de
seguimiento de medios239.029,80 239.029,80 206.445,09 206.445,09 86,37%
Centro Gestor 71Centro de Educación Infantil:
Gestión integral275.319,00 275.319,00 242.779,68 242.779,68 88,18%
Centro Gestor 72 Análisis y diagnósticos clínicos 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00%
Artículo 23
Concepto 230
Subconcepto 230.00 Dietas 505.750,00 505.750,00 219.478,69 219.478,69 43,40%
Centro Gestor 00 Conductor 2.000,00 2.000,00 1.760,71 1.760,71 88,04%
Centro Gestor 02 Participación en Eurovoc 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 30 Dietas comparecientes 35.000,00 35.000,00 605,00 605,00 1,73%
Centro Gestor 40Dietas del personal de la Dirección
por asistencia a cursos o congresos11.000,00 11.000,00 4.523,46 4.523,46 41,12%
Centro Gestor 48Dietas del personal de la Dirección
por asistencia a cursos o congresos6.000,00 6.000,00 3.461,38 3.461,38 57,69%
Indemnizaciones por razón del servicio
Dietas
24
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONAL
Centro Gestor 51
Dietas conductores al servicio de
los miembros de la Mesa y del
servicio de escolta
90.000,00 90.000,00 83.109,83 83.109,83 92,34%
Centro Gestor 52Dietas conductores del Parque
Móvil de la Cámara750,00 750,00 120,31 120,31 16,04%
Centro Gestor 60 Dietas viajes oficiales 330.000,00 330.000,00 119.790,00 119.790,00 36,30%
Centro Gestor 62 Dietas viajes oficiales 28.000,00 28.000,00 5.316,00 5.316,00 18,99%
Centro Gestor 70Dietas del personal por asistencia a
cursos2.000,00 2.000,00 792,00 792,00 39,60%
Concepto 231
Subconcepto 231.00 Locomoción 500.000,00 500.000,00 386.576,37 386.576,37 77,32%
Centro Gestor 70
Kilometraje Diputados. Gastos de
viajes abonados por los Diputados y
taxis del personal
500.000,00
Concepto 233
Subconcepto 233.00 Otras indemnizaciones 9.720.000,00 9.720.000,00 9.513.778,54 9.513.778,54 97,88%
Centro Gestor 51Indemnización por ejercicio de la
función de los Sres. Diputados9.700.000,00 9.700.000,00 9.513.778,54 9.513.778,54 98,08%
Centro Gestor 70Indemnizaciones Comisiones de
Selección20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00%
Artículo 24
Concepto 240
Subconcepto 240.00 Gastos de edición y distribución 1.127.450,00 1.127.450,00 212.432,46 212.432,46 18,84%
Centro Gestor 44
Imprenta, edición, distribución de
publicaciones oficiales y no oficiales
del Congreso
1.127.450,00
35.276.400,00 -90.000,00 35.186.400,00 26.518.330,88 26.518.330,88 75,37%
CAPÍTULO 3
Artículo 34
Concepto 340
Subconcepto 340.00 Intereses de depósitos 4.000,00 4.000,00 3.523,20 3.523,20 88,08%
Centro Gestor 51
Remuneración de los saldos de las
cuentas titularidad de entidades del
Sector Público
4.000,00
4.000,00 4.000,00 3.523,20 3.523,20 88,08%
CAPÍTULO 4
Artículo 47
Concepto 470
Subconcepto 470.00 A empresas privadas 950.000,00 950.000,00 927.597,83 927.597,83 97,64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A empresas privadas
A empresas privadas
TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS
Locomoción
Otras indemnizaciones
Gastos de publicaciones
Gastos de edición y distribución
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
De Depósitos y fianzas
Intereses de depósitos
25
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONALCentro Gestor 52 Subvención del servicio de cafetería 950.000,00
Artículo 48
Concepto 480
Subconcepto 480.00 Subvenciones a Institutos 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 53Becas de formación, incluido el
Convenio con el Museo del Prado18.000,00
Subconcepto 480.01 Subvenciones a Grupos Parlamentarios 9.406.350,00 90.000,00 9.496.350,00 9.494.543,04 9.494.543,04 99,98%
Centro Gestor 51Subvenciones a los grupos
parlamentarios9.406.344,85
Subconcepto 480.02 Becas 307.180,00 307.180,00 228.867,47 228.867,47 74,51%
Centro Gestor 40 Premios, becas 44.280,00 44.280,00 0,00 0,00 0,00%
Centro Gestor 51Becas de Documentación,
Comunicación y Unión Europea262.900,00 262.900,00 228.867,47 228.867,47 87,05%
10.681.530,00 90.000,00 10.771.530,00 10.651.008,34 10.651.008,34 98,88%
CAPÍTULO 6
Artículo 62
Concepto 620
Subconcepto 620.00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios495.000,00 495.000,00 32.005,97 32.005,97 6,47%
Centro Gestor 52
Inversión nueva en instalaciones,
maquinaria y utillaje asociada al
funcionamiento de los servicios
200.000,00 200.000,00 28.236,82 28.236,82 14,12%
Centro Gestor 54
Dotación de nuevo equipamiento
para centro de respaldo y de
seguridad
295.000,00 295.000,00 3.769,15 3.769,15 1,28%
Concepto 625
Subconcepto 625.00 Inversión nueva en mobiliario y enseres 300.000,00 300.000,00 96.040,61 96.040,61 32,01%
Centro Gestor 53Adquisición de mobiliario y equipos
de oficina300.000,00
Concepto 629
Subconcepto 629.00 Inversión nueva en otros activos materiales 162.820,00 162.820,00 65.075,07 65.075,07 39,97%
Centro Gestor 45 Adquisición de fondos 82.820,00 82.820,00 64.739,66 64.739,66 78,17%
Centro Gestor 53
Obras de arte, alfombras y otras
adquisiciones no contempladas en
el subconcepto 625
80.000,00 80.000,00 335,41 335,41 0,42%
Artículo 63
Concepto 633 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
A familias e instituciones sin fines de lucro
A familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
Inversión nueva en mobiliario y enseres
Inversión nueva en otros activos materiales
26
Créditos
iniciales
Créditos
modificados
Créditos
finales
Créditos
comprometidos
Obligaciones
reconocidas
%
ejecución
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. DETALLE POR CENTROS GESTORES
( A 31.03.2017)
Clasificación económica
GASTOS DE PERSONALSubconcepto 633.00 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios1.265.200,00 1.265.200,00 275.393,89 275.393,89 21,77%
Centro Gestor 52
Inversión en mantenimiento y
reposición de instalaciones,
maquinaria, etc., asociada al
funcionamiento de los servicios
544.500,00 544.500,00 255.065,89 255.065,89 46,84%
Centro Gestor 54
Renovación infraestructura Red
WIFI, sistema de alimentación
ininterrumpida, sistema de
grabación de audio
720.700,00 720.700,00 20.328,00 20.328,00 2,82%
Concepto 635
Subconcepto 635.00 Inversión de reposición de mobiliario y enseres. 188.310,00 188.310,00 16.670,16 16.670,16 8,85%
Centro Gestor 53Adquisición de fotocopiadoras,
faxes y otras máquinas de oficina188.310,00
Concepto 639
Subconcepto 639.00 135.000,00 135.000,00 111.617,45 111.617,45 82,68%
Centro Gestor 45 Restauración obras Biblioteca 0,00 0,00 12.946,99 12.946,99 100,00%
Centro Gestor 53Limpieza, conservación y
restauración de alfombras135.000,00 135.000,00 98.670,46 98.670,46 73,09%
Artículo 64
Concepto 640
Subconcepto 640.00 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 927.220,00 927.220,00 814.560,97 814.560,97 87,85%
Centro Gestor 52 Gastos acometida Gas Natural 0,00 0,00 11.014,92 11.014,92 0,00%
Centro Gestor 54
Licencias de software de gestión de
bases de datos, ofimático o
especializado, sistema integrado de
gestión de activos TIC
927.210,89 927.220,00 803.546,05 803.546,05 0,00%
3.473.550,00 3.473.550,00 1.411.364,12 1.411.364,12 40,63%
85.517.400,00 85.517.400,00 71.104.720,93 71.104.720,93 83,15%
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES
TOTAL SERVICIO 02. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Inversión de reposición de mobiliario y enseres
Inversión de reposición de otros activos materiales
Inversión de reposición de otros activos materiales
Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
27