Post on 13-Sep-2018
COMPTE-RENDUEXERCICE 2015COMPTE-RENDU TECHNIQUEET FINANCIER1er janvier au 31 décembre 2015
RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN
22 814 TONNES DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE À ÉNERGIE GRAND LITTORAL
UNE ÉNERGIE PROPREET COMPÉTITIVE
100 % DE DISPONIBILITÉPOUR LES ABONNÉS
ÉDITO
Dalkia s’engage au quotidien pour proposer à ses clients des solutions énergétiques en adéquation avec les attentes écolo-giques actuelles, à l’heure où la transition énergétique est au centre de toutes les préoccupations. Si les grandes décisions environnementales se jouent souvent sur la scène nationale ou européenne, elles se concrétisent sur le terrain, au cœur même des territoires. Acteur majeur de l’efficacité énergé-tique, Dalkia met au quotidien toute son expertise au service de ses clients pour trouver des solutions permettant de déve-lopper les énergies renouvelables et de récupération, réaliser des économies d’énergie, réduire les coûts énergétiques et les émissions de GES. Avec ses 22 814 tonnes de CO2 évitées en 2015, le réseau Energie Grand Littoral est l’une des illustrations concrètes de la transition énergétique à l’échelle du territoire.
L’engagement de Dalkia repose bien évidemment sur la quali-té de ses prestations et le professionnalisme de ses équipes qui accompagnent le client jour après jour. Mais nous accordons également une importance toute particulière à l’échange et au partage des résultats de nos actions. C’est dans cette op-tique qu’a été repensé ce compte-rendu d’exercice. L’enjeu est important : vous offrir une meilleure visibilité des données techniques et financières concernant votre réseau, mais sur-tout garantir une transparence totale des informations rela-tives à notre partenariat. La gestion de la Délégation de Ser-vice Public confiée à Dalkia repose sur un dialogue constructif et cette publication est un point d’étape qui vous montrera le chemin parcouru, pour mieux appréhender l’avenir.
Performance du réseau, suivi des consommations globales, ré-partition des consommations par abonné, mixité énergétique, travaux engagés, compte-rendu financier… Toutes ces infor-mations indispensables à la bonne conduite de votre réseau vous sont présentées de manière claire et précise, pour vous permettre d’envisager l’avenir sur des bases solides et établies.
Au-delà de dresser le bilan annuel du réseau, ce document a également vocation à mettre en lumière les axes d’améliora-tion et les projets futurs, parmi lesquels l’extension du réseau de chaleur vers le Centre de Valorisation Energétique.La récupération partielle de la chaleur fatale du complexe si-dérurgique d’Arcelor a fait du réseau « Energie Grand Littoral » une première européenne. Associant technicité, efficacité et environnement, ce réseau n’a pas terminé de montrer son exemplarité.
Très cordialement,
Michel DESMOUCELLES,Directeur Régional
3
SOMMAIREÉdito ..........................................................................................................................................................................................................................................................3
Sommaire ..............................................................................................................................................................................................................................................5
CONTEXTE 2015
Le réseau de chaleur Dalkia de Dunkerque..................................................................................................................................................................8 Un peu d’histoire Recherche de nouveaux abonnés Projet d’extension à moyen terme
Chiffres clefs 2015 .....................................................................................................................................................................................................................11
Périmètre de concession .......................................................................................................................................................................................................12
COMPTE RENDU
Compte rendu technique .....................................................................................................................................................................................................14 Consommation d’énergies primaires Consommation de chaleur des abonnés Électricité produite par cogénération Récupération de chaleur Arcelor Mixité des énergies Travaux de gros entretien et renouvellement Synthèse de la consommation d’eau d’appoint Bilan CO2 du réseau de chaleur Compte rendu financier ........................................................................................................................................................................................................24 Rappel de la structure tarifaire Historique des prix de la chaleur Détail des revenus Intérêt économique du réseau de chaleur Détail des charges Détail du compte d’exploitation Analyse financière de l’année 2015
LES PARTENARIATS ENGAGÉS
Euraénergie...................................................................................................................................................................................................................................34
Interview France 2 et France 3 ...........................................................................................................................................................................................34
Label écoréseau de chaleur.................................................................................................................................................................................................34 Pacet : Plan Air Climat Énergie Territorial ....................................................................................................................................................................35
Participation aux 17èmes assises de l’énergie ..........................................................................................................................................................36
FAITS MARQUANTS DALKIA 2015
Bienvenue au showroom dalkia.......................................................................................................................................................................................38
Notre agence dédiée ...................................................................................................................................................................................................................41
Annexes du compte-rendu à votre disposition auprès de votre référent Dalkia.
LE RÉSEAU DE CHALEUR DALKIA DE DUNKERQUE
LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES
Quantité de CO2/an évitée
Contenu en CO2 du réseau
8
UN PEU D’HISTOIRE
En 1983, après les chocs pétroliers de 1973 et 1979, les communes de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer, confrontées au besoin de trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles, ont pris la décision de se doter d’un réseau de chaleur alimenté principalement par la récupération de chaleur fatale chez un industriel. La récupération de chaleur à travers une hotte de captation sur l’aciérie d’USINOR (devenue Arcelor-Mittal) est opérationnelle depuis début 1986.
Le premier contrat de concession fut signé le 24 avril 1985, pour une durée initiale de 24 ans.Renforcé en 1995 et 2004 par trois unités de cogénération et par une seconde captation de chaleur en 2008, le réseau de chaleur de Dunkerque a su opter pour une stratégie de développement ambitieuse et pertinente et qui constitue aujourd’hui un atout majeur.
Le réseau de chaleur consomme environ 60 % d’énergie de récu-pération industrielle «à zéro pollution» ce qui porte à 80 % le total des énergies de récupération (avec cogénération).
Le réseau de Dunkerque, au travers de son concédant et de son concessionnaire, travaille activement à la pérennisation de ces avantages financiers et environnementaux : densification,
extensions, nouvelles sources d’énergie EnR et/ou fatale.Le réseau de Dunkerque offre un bilan environnemental mais aussi financier unique et constitue à la fois un élément incon-tournable et incontestable de la politique environnementale de la région Dunkerquoise. Il permet aussi à la collectivité de conserver et de renforcer son identité industrielle.
1985 : début du contrat de concession
2008 : 2ème captation de chaleur Arcelor
1986 : 1ère captation de chaleur Arcelor
2ème plus grand réseaudu Nord-Pas-de-Calais
40 km de canalisations
100 MW de puissance installée
105 clients
192 sous-stations
62,1 % de l’énergie produite en 2015
provient d’une énergie de récupération, neutre en
terme de CO2, Nox, Sox..
1er janvier 2016 : transfert de la compétence réseau de chaleur à la CUD
125 292 MWh vendus en 2015
LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR INDUSTRIELLE PERMET L’ÉCONOMIE ANNUELLE DE :(chiffres 2015)
22 814TONNES
0,127KG/KWH
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
80 000
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86 000
87 000
88 000
LE R
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Sur cette année 2015, le développement commercial vient largement compenser les diminutions de la puissance souscrite liées notamment aux évolutions de bâtiments existants (réhabilitations, démolitions, évolutions des usages...).
L’évolution totale des puissances souscrites supplémentaires est de : 2 150 KW, en progression de 49 % par rapport à 2014.Cette évolution est légèrement impactée par la renégociation des puissances souscrites sur deux abonnés (-233 KW).
Abonnés en 2015Abonnés en 2014
RECHERCHE DE NOUVEAUX ABONNÉS
261250
9
Fort de ses atouts et sous l’impulsion d’une véritable stra-tégie commerciale, le réseau de Dunkerque continue de s’étendre et de se densifier, tout en s’adaptant aux demandes des abonnés : simplification de la tarification, mise en place d’une tarification pour les individuels, amélioration de la performance environnementale.Afin de répondre aux attentes de la Communauté Urbaine de Dunkerque en matière de réduction de l’empreinte carbone et d’optimisation économique du prix de la chaleur, Dalkia a lancé différentes études destinées à étendre le réseau existant ou créer de nouveaux réseaux à l’échelle du territoire.
En parallèle, la Ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont engagé en 2012 une étude conjointe pour la création d’un schéma directeur de développement de réseaux de chaleur à l’échelle de l’agglomération. La CUD souhaite passer en phase opérationnelle et a décidé d’engager des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de la création de réseaux de chaleur sur les communes de Gravelines, Bourbourg et Grande-Synthe à partir d’ EnR et d’énergie fatale industrielle.
ÉVOLUTIONDE LA SOUSCRIPTION TOTALE
NOUVELLES SOUSCRIPTIONS
en KW souscrits par année
en KW souscrits par année
84 974
82 90683 508
ONT ÉTÉ REVUES À LA BAISSE LES PUISSANCES SOUSCRITES DE :
■ Affaires maritimes : -150 KW■ Immobilier Sainte Barbe Nord : - 85 KW
EN 2015, RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ABONNÉES SUIVANTS :
■ Résidence Calypso (Ville DK) 224 KW■ Bureaux du Port 150 KW■ FRAC 410 KW■ Bâtiment IRENE-quai de goole ( unive-litt) 220 KW■ Créche (ASS. DK) 13 KW■ Local personnes agées (CCAS DK) 6 KW■ École supérieure d’art 186 KW■ Bureaux Lamartine (MF) 50 KW■ Maison d’arrêt 300 KW■ Résidence les Goelettes C9A 120 KW■ Résidence Islandais (SA HLM Le Cottage) 120 KW■ Résidence Le Beffroi (SCCV Le Beffroi) 351 KW
2 1502 438
10
PROJET D’EXTENSION À MOYEN TERME
EGL œuvre en permanence pour étendre le réseau de chaleur, afin de faire bénéficier à un maximum d’usagers d’une chaleur à prix compétitif et respectueuse de l’environnement.
Ainsi, EGL au sein de DALKIA travaille activement sur deux axes :
L’extension vers le CVE offre plusieurs avantages :■ Augmenter le taux de couverture EnR du réseau,■ Sécuriser la fourniture EnR d’ARCELOR MITTAL,
■ Substituer la consommation du FOL du réseau au profit d’une énergie fatale,■ Assurer la compétitivité du prix de la chaleur tout en mainte-nant sa stabilité dans la durée.
DES ÉTUDES PROSPECTIVES DE DENSIFICATION DU RÉSEAU :■ Le site de l’ancien groupe scolaire du parc Marine,■ Le site de l’école Nicolas Barré,■ Le développement du site du Grand Large,■ Le développement du réseau vers le Môle 1 en liaison avec le futur site de la patinoire de DUNKERQUE.
DES ÉTUDES STRUCTURANTES DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU :De façon à sécuriser le taux de couverture EnR du réseau de chaleur (seuil des 50 % donnant droit à une TVA réduite à 5,5 %), il a été envisagé depuis plusieurs années, de développer le réseau de chaleur vers la centre de valorisation énergétique de GRANDE SYNTHE via SAINT POL SUR MER.
L’année 2015 a été marquée par de nombreuses études à ce sujet avec pour objectif la possibilité de contractualiser cette extension durant l’année 2016.
Parmi les abonnés les plus importants en cours de négociation, nous pouvons citer : ■ La piscine de SAINT POL dont l’ouverture est prévue au premier semestre 2017,■ La résidence Guynemer,■ Le centre Cocteau,■ Le centre commercial,■ Le centre technique municipal.
ZOOM SUR LE RACCORDEMENT DU RÉSEAU DE CHALEUR AU CVE
A terme,un potentiel d'environ
14 000 MWhde chaleur pourrait être raccordé au réseau EGL.
CHIF
FRES
CLE
FS 2
015
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2013 2014 2015
CHIFFRES CLEFS 2015
MÉTRÉ TOTAL DU RÉSEAU
ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES
ÉQUIVALENTS LOGEMENTS DESSERVIS
NOMBRE D’ABONNÉS
ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION
PUISSANCE SOUSCRITE TOTALE (3 années)
11
40km
101 919MWh PCS
16 995
93 117MWh
1 613t
261
3 599MWh
84 974 KW
10 843MWh
14 953MWh
Logements
Santé
Bureaux - tertiaireCollèges et lycées
Équipements sportifs
Commerces
RÉPARTITION DES PUISSANCES SOUSCRITESQUANTITÉ D’ÉNERGIE CHALEUR DISTRIBUÉE
GAZ PISCINE PAUL ASSEMAN
CHALEUR FATALE D’ARCELOR LES GLACIS
FIOUL LOURD CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUE
PAR TYPE D’ABONNÉ EN 2015PAR ANNÉE en %en MWH
48
18
14
9
8
3
125 292114 303
146 476
PÉRIMÈTRE EXISTANT
PÉRIMÈTRE DE CONCESSION
12
Le périmètre de concession se situe sur les villes de Dunkerque et Saint Pol sur Mer.Le tronçon de réseau entre Saint Pol sur Mer et le CVE (IUOM) constitue le projet phare de développement en 2016.
QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉ : LES GLACISPAR MOISen MWh PCI
0
2 000
4 000
6 000
8 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉ : PISCINE PAUL ASSEMANPAR MOISen MWh PCI
0
800
1 600
2 400
3 200
0
800
1 600
2 400
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0
2 000
4 000
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8 000
10 000
14
Gaz chaufferie
Gaz chaufferie
Gaz chaufferie
Gaz cogénération
Gaz cogénération
Gaz cogénération Chaleur cogénération (gaz), en MWh
Chaleur cogénération (gaz), en MWh
Chaleur cogénération (gaz), en MWh
QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉ : CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUEPAR MOISen MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
43 290MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
37 569MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
10 939MWh PCI
COMPTE-RENDU TECHNIQUECONSOMMATION D’ÉNERGIES PRIMAIRES
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
15
QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : ÎLE JEANTY
QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : EJP ÎLE JEANTY
QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : GRAND BLEU
QUANTITÉ DE FIOUL LOURD :ÎLE JEANTY
PAR MOIS
PAR MOIS PAR MOIS
PAR MOISen MWh PCI
en MWh PCI en MWh PCI
en MWh PCI
0 1000 2000 3000 4000 50000 100 200 300
0 100 200 300 400 03 06 09 01 20
CUMUL GÉNÉRAL
598MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
538MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
18420MWh PCI
CUMUL GÉNÉRAL
279MWh PCI
16
GAZ CHALEUR FATALE D’ARCELOR FIOUL LOURD (FOL)PAR ANNÉE PAR ANNÉE PAR ANNÉEen MWH PCS en MWh en tonnes
ÉVOLUTION SUR LA RIGUEUR CLIMATIQUEPAR AN
en °Cen MWh
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
0
10 000
20 000
30 000
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50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
107 821101 277
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
92 98494 793
101 919
93 1172916
985
1613
DJU : Degrés jours unifiés*
* Valeur représentative de l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil de température pré-établi (18°C dans le cas des DJU).
Température moyenne
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
La Consommation d’énergie primaire est en ligne avec la rigueur climatique et de fait avec le besoin de chaleur des abonnés du réseau.La fourniture de chaleur fatale issue d’ARCELOR est stable comparée à 2014. Il en est de même pour le gaz naturel.La rigueur climatique étant plus importante sur 2015, le complément est apporté par le FOL (+63% comparé à 2014).
Une consommation de FOL lourd directement liée au fonctionnement d’ARCELOR.A noter deux arrêts programmés d’ARCELOR en mars et octobre, qui expliquent les pics de consommation de FOL.A noter également un fonctionnement d’ARCELOR très aléatoire avec des baisses de régime de plus en plus fréquentes.
CONSOMMATION DE CHALEUR DES ABONNÉS
0
1 500
3 000
4 500
6 000
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9 000
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13 500
15 000
0
1 500
3 000
4 500
6 000
7 500
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0
1 500
3 000
4 500
6 000
7 500
9 000
10 500
12 000
13 500
15 000
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
17
en MWh en MWhen MWh
PISCINE PAUL ASSEMAN
ÉLECTRICITÉ TOTALE PRODUITE PAR COGÉNÉRATION
ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES COGÉNÉRATIONS
LES GLACIS CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUEPAR AN
EN 2015
PAR ANPAR AN
Chaleur récupérée
Chaleur récupérée
Chaleur récupérée
Production électrique
Production électrique
Production électrique
Les cogénérations du Centre Hospitalier et de la piscine Paul Asseman ont fonctionné correctement.
A noter pour le Centre Hospitalier une valorisation de la chaleur en hausse de 8,5% et une disponibilité électrique de 98,6%.
Concernant Paul Asseman, une disponibilité électrique de 90,3% liée à une fuite sur la culasse.
Enfin, la cogénération des GLACIS, ne présente qu’une disponibilité de 82% suite à la casse de l’alternateur en mars 2015.
2 92
2
12 9
02
12 0
99
12 9
02
11 9
31
9 85
8
11 6
15
12 3
67
13 4
21
10 8
43
14 7
76
14 6
01
14 9
53
2 84
2
2 92
0
3 59
2
3 60
7
3 59
9
LES GLACIS 10 843
MWh
CENTRE HOSPITALIER DE
DUNKERQUE14 953
MWh
PISCINEPAUL ASSEMAN
3 599MWh
TOTAL ÉLECTRICITÉ
PRODUITE
29 395MWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
18
CHALEUR ARCELOR AGGLO 2 ET AGGLO 3PAR MOISen MWh
TOTALAGGLO 2
22 196MWh PCI
■ Une récupération de chaleur par Arcelor de 62,2%.■ Un enlèvement maximum sur le réseau de chaleur en fonction de la disponibilité d’Arcelor.■ Une consommation de FOL en nette diminution pour une même rigueur climatique et une même disponibilité des captations Arcelor.
■ Une chaleur récupérée des cogénérations en légère baisse liée à une disponibilité moyenne de 90,78% en 2015 comparée à 94,17% en 2014.
Agglo 2 Agglo 3
TOTALAGGLO 3
70 922MWh PCI
TOTAL
93 118MWh PCI
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ARCELOR
ÉNER
GIE
S PR
IMAI
RES
MO
YEN
S D
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UCT
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Dén
omin
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Wh
GAZ
101
919,
3 M
Wh
PCS
91 7
27 M
Wh
PCI
0 M
Wh
PCS
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0
10 8
91 M
Wh
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2 92
0
1 25
4 M
Wh
PCS
Pisc
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1 01
5
41 6
37 M
Wh
PCS
Cogé
néra
tion
Hôp
ital
13 4
21
6 43
0 M
Wh
PCS
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208
31 9
53 M
Wh
PCS
Cogé
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5 M
Wh
PCS
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MIXITÉ DES ÉNERGIES
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2M
Wh
141
487
MW
h
NATURE DE TRAVAUX CLASSE DÉPENSES SSTR FOURNITURES MO EN € MO en heuresMise à niveau d’une plaque fonte rue de l’université P3 MRE 0 0 0 0 0Remplacement centrale détection gaz chaufferie CHD P3 renouvellement 0 0 0 0 0Réparation chaudière gaz Asseman P3 MRE -1 780 -1 780 0 0 0Rplt compteur et intégrateur s/station ABC P3 renouvellement -1 712 0 -1 712 0 0Rplt convertisseur de signal pomperie agglo3 P3 renouvellement -494 0 -494 0 0Rplt plaques échangeur primaire P3 renouvellement -8 174 -3 659 -300 -4 215 -87Rplt servomoteur + corps v2v primaire P3 renouvellement -6 008 -3 350 -1 424 -1 235 -25Rplt équip panoplie primaire P3 renouvellement -682 0 0 -682 -14Rplt vannes isolement sst primaire P3 renouvellement -1 991 0 -258 -1 734 -36Nettoyage capotage + tunnel agglo 2 et 3 P3 renouvellement -5 780 -5 780 0 0 0Rplt compensateur Agglo3 P3 renouvellement -353 0 0 -353 -7Fuite rue du 11 novembre Sept 2015 P3 renouvellement -4 219 -2 700 0 -1 519 -31Rplt vannes + servomoteurs Res. Finot + DE + Rigot Stallars P3 MRE -10 962 0 -9 218 -1 743 -36Mise en place compteur Ilot Lamartine P3 renouvellement -5 383 -2 995 -2 242 -146 -3Dé-raccordement pharmacie du palais P3 MRE -6 519 -6 100 0 -419 -9Commande Auma Clapet Y P3 renouvellement -3 129 0 -2 739 -390 -8Rplt 2 V D300 quai des Hollandais P3 renouvellement -28 450 -20 020 -2 440 -5 990 -123REE éclairage chaufferie Glacis P3 renouvellement -1 770 -1 253 0 -516 -11Réparation fuite rue Wateraere P3 renouvellement -28 740 -21 965 -6 255 -520 -11Réfection câble GTC P3 renouvellement -8 858 -6 917 0 -1 941 -40MRE expansion chaufferie Glacis P3 MRE -951 0 -581 -370 -8MRE PPE primaire Ste Honorine P3 MRE -4 071 0 -4 071 0 0Fuite purge chambre F P3 MRE -6 147 -5 650 0 -497 -10Fuite CHD P3 MRE -5 668 -5 220 0 -448 -9RPT CPT calories SS ST De Gaulle P3 MRE -981 0 -864 -117 -2RPT antenne SS pref+pose vanne entre rue P3 MRE -18 407 -17 151 0 -1 256 -26Réparation para-foudre IJ P3 MRE -9 441 -8 068 0 -1 373 -28Réparation plaque fonte AVNU M Berteaux P3 MRE -2 574 -2 350 0 -224 -5RPT vanne Samson foyer petit stock P3 MRE -4 131 0 -2 602 -1 529 -31Fuite chaudière Asseman P3 MRE -1 575 -1 575 0 0 0Réparation fuite C3 et C5 P3 MRE -6 585 -6 585 0 0 0MRE chaudière 2 P3 MRE -2 469 -928 -1 395 -146 -3RPT plaque Pl. République St Pol P3 MRE -3 290 -3 290 0 0 0Réparation antenne SST 885 maison paroissiale P3 MRE -19 150 -16 705 0 -2 445 -50Maintenance brûleurs Glacis P3 MRE -1 297 0 -1 297 0 0Remise en état chaudière 2 P3 MRE -42 606 -42 606 0 0 0MRE PPE poussières AGGLO.2 P3 MRE -4 451 -4 451 0 0 0MRE PPE réseau AGGLO.2 P3 MRE -12 167 -11 972 0 -195 -4RPT plaque fonte 42 quai des Hollandais P3 MRE -1 900 -1 900 0 0 0Remplacement roulement clapet Arcelor P3 MRE -6 710 -6 710 0 0 0Rescellement plaque av. de la Vilette P3 MRE -9 956 -9 956 0 0 0RPT coupelle brûleur CH 3 IJ P3 MRE -7 153 0 -6 880 -273 -6Plus value réfection cheminée AGGLO 3 P3 MRE -4 750 -4 750 0 0 0MRE brûleur 2 jeu de Mail P3 MRE -6 736 -5 331 -251 -1 154 -24RPT lyre DN350 quai Wilson P3 MRE -48 366 -46 496 0 -1 870 -38RPT compteur calories en panne P3 MRE -8 814 -4 255 -4 559 0 0RPT réseau alimentation HLM verrerie P3 MRE -11 222 -11 222 0 0 0Mise en place CRT - 10 SS STAT P3 MRE -26 941 0 -24 501 -2 440 -50Fuite purge rue Carton Lurat P3 MRE -15 928 -15 928 0 0 0Rescellement plaques rue des Passerelles P3 MRE -2 200 -2 200 0 0 0Stock servo moteur vanne IWKA P3 MRE -4 202 0 -4 202 0 0PPE injection île Jeanty P3 MRE -2 924 0 -2 924 0 0Fuite rue St Charles P3 MRE -8 565 -8 565 0 0 0Fuite Val de Roses - Coude 45 DN 80 P3 MRE -1 614 -1 614 0 0 0RPT V2V Résidence Languedoc P3 MRE -945 -945 0 0 0Fuite carrefour du 11 Novembre P3 MRE -19 519 -14 970 0 -4 549 -93Mise à niveau 2 fontes av. de Rosendael P3 MRE -11 932 -9 205 0 -2 727 -56Transmetteur SS STAT Henry Loorius P3 MRE -2 788 -1 430 -1 358 0 0RPT Compteur Musée P3 MRE -2 178 -1 340 -765 -73 -2Rescellement plaque rue Carton Lurat P3 MRE -13 705 -8 348 0 -5 357 -110RPT CPT calorie CMPP - Îlot 45 P3 MRE -3 492 -775 -2 717 0 0Reconditionnement plaques échangeur 2015 P3 MRE -18 280 -17 461 -819 0 0Remise en état ventilo AGGLO 3 P3 MRE -17 992 -17 992 0 0 0Fuite quai des Hollandais P3 MRE -9 420 -9 420 0 0 0RPT opacimètre chaudière 3 P3 MRE -5 344 -5 344 0 0 0MRE calorifuge en sous stations P3 MRE 656 0 656 0 0Remise en état conduite STDE P3 MRE 1 478 1 062 416 0 0Remise en état clapet Y P3 MRE 0 0 0 0 0RPT CDE AUMA clapet AGGLO (2) P3 MRE 0 0 0 0 0Pose échaffaudage cheminée AGGLO 3 P3 MRE 0 0 0 0 0Remise en état calo AGGLO 2 échangeur poussier P3 MRE 0 0 0 0 0Plan maintenance ITRON 2014 P3 MRE -1 075 -1 075 0 0 0Plan maintenance SAPPEL 2014 P3 MRE 1 610 0 1 610 0 0RPT ventilateur armoire élec H500 P3 MRE 0 0 0 0 0Télégestion ville de Dunkerque 29 sites P3 MRE 3 828 0 3 828 0 0Reconditionnement plaques échangeur P3 MRE 0 0 0 0 0Réparation divers fuites primaire P3 MRE 0 0 0 0 0RPT intégrateur SS ST Montgomery/Guynemer P3 MRE 0 0 0 0 0RPT compteur calories Kursaal P3 MRE 0 0 0 0 0Réfection plaques échangeur P3 MRE 3 008 3 008 0 0 0S/ST 887 - Immeuble C1MRE PECS
TOTAUX -535 035 -406 231 -80 359 -48 445 -995P3 MRE 0 0 0 0 0
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
20
MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE SUR 2015 : 535K€ HTLe détail des dépenses est présenté ci-après :
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
21
DÉTAIL DES PRÉVISIONS DE TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE MRE POUR L’ANNEE 2016 MONTANT PRÉVISIONNEL EN EUROS H.T.Rplt compensateur Agglo3 40 000Fourniture pièce détaché Brûleurs Ile Jeanty 31 354Fuite D350 quai Wilson 22 250Plan de maintenance ITRON 2016 17 000Rplt V2V et/ou Servomoteur SST Primaire RCU 15 000Rptl Vannes Isolement SST Primaire RCU 10 000Rplt Limiteur Débit SST Primaire RCU 10 000Rplt Plaques echangeur primaire 2016 20 000Pose garde corps sur capotage AG3 6 000MRE Ppe P21C 5 800Réparation fuite chaud.2 IJ 5 800AGGLO2 plan de maintenance ITRON 2016 5 000Nettoyage capotage + tunnel agglo 2 et 3 10 000Remise en état ventilo AGGLO 3 20 000Stock servo moteur vanne IWKA 6 000Remplacement centrale détection gaz chaufferie CHD 1 596Rplt Equipement SST Primaire RCU 5 000Rplt bloc mesureur Fenelon 1 000Remise en état calo AGGLO 2 échangeur poussier 5 000Plus value réfection cheminée AGGLO 3 5 000Transmetteur sous station Henry Loorius 3 000Maintenance brûleurs Glacis 1 500PPE injection île Jeanty 3 000MRE PPE poussières AGGLO 2 4 500Réparation VAR ppe P21B 4 067Fuite Ch Asseman - Mars 2016 890Réparation fuite Ch Asseman Janv2016 500C1.C2 Réparation fuites tuyauteries chauffage etecs 1 400Rplt compteur primaire De Swaen + crèche Glacis 1 500Passage de 10 sous stations sur CRT 20 000Modification de Bypass Primaire SST 3 000Modification alimentation MREID 13 000Réparation calorifuge Pomperie Ile Jeanty 1 715Rescellement d’un Tampon Fonte Rue Berteaux 1 000Réparation d’une fuite sur Vidange - Face à BP 19 580Mise à niveau d'une plaque Fonte rue de l'université 830réparation chaudière gaz Asseman 900rplt compteur et intégrateur s/station ABC 1 500rplt convertisseur de signal pomperie agglo3 600Rplt plaques échangeur primaire 9 000Rplt servomoteur + corps v2v primaire 10 000Rplt vannes isolement sst primaire 8 000Fuite rue du 11 novembre Sept 2015 15 000Commande Auma Clapet Y 2 739Mise en place compteur Ilot Lamartine 2 000Réfection câble GTC 6 917MRE expansion chaufferie Glacis 750MRE PPE primaire Ste Honorine 1 200RPT CPT calories sous station De Gaulle 1 000Réparation para-foudre IJ 3 500RPT antenne sous pref. pose vanne entre rue 18 000MRE chaudière 2 2 000Réparation fuite C3 et C5 2 500MRE PPE Réseau AGGLO 2 5 500Remise en état chaudière 23 000Rplt roulement clapet Arcelor 6 000MRE Brûleur 2 jeu de Mail 4 400RPT coupelle brûleur CH 3 IJ 7 000RPT lyre DN350 quai Wilson 25 000RPT compteur calories en panne 6 500Mise en place CRT - 10 sous station 20 000RPT CPT calorie CMPP - îlot 45 2 500RPT compteur Musée 1 500Mise à niveau 2 fontes av. de Rosendael 9 000Reconditionnement plaques échangeur 2015 20 000RPT CDE AUMA clapet AGGLO (2) 5 000RPT ventilateur armoire ELEC H500 10 000Plan maintenance ITRON 2014 9 000Plan maintenance SAPPEL 2014 9 000Pose échaffaudage cheminée AGGLO 3 8 000Remise en état clapet Y 10 000Réparation divers fuites primaire 1 300RPT intégrateur sous station Montgomery/Guynemer 1 000RPT compteur calories Kursaal 2 000MONTANT TOTAL 592 588
MONTANT PRÉVU AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE SUR 2016 : 592 K€ HTLe détail des dépenses prévisionnelles est présenté ci-après :
22
LISTE DES FUITES IDENTIFIÉES EN 2016
LISTE DES FUITES IDENTIFIÉES EN 2015
REPÈRE DATE EMPLACEMENT FUITE 105 1/4/2016 Fuite remonté face à BP106 1/13/2016 Fuite sur bride Arcelor107 1/19/2016 Fuite résidence Ebene108 4/1/2016 Fuite reseau entre Kusaal et piscine109 4/4/2016 Fuite Vanne D100 antenne RPA Van Eeghem
REPÈRE DATE EMPLACEMENT FUITE 95 1/15/2015 Fuite purge - 1 rue Carton Lurat96 4/1/2015 Fuite coude 45° D80 - Val de Rose97 4/13/2015 Fuite Lyre D350 - Quai Wilson98 4/23/2015 Fuite sur D150 - Rue du 11 Nov99 5/12/2015 Fuite sur raccord F/A - Antenne école de la Providence
100 5/19/2015 Fuite sur antenne 109 lgts rue wateraere101 6/15/2015 Fuite purge Chambre F102 6/17/2015 Fuite primaire des tonnelles103 9/23/2015 Fuite bras mort rue du 11 Novembre104 11/13/2015 Fuite rue Léon Jouhaux
DATE ÉVÉNEMENT CONSOMMATION(EN M3)
12/21/2015 1 856 m311/19/2015 2 793 m310/21/2015 2 746 m39/21/2015 2 375 m38/20/2015 2 067 m37/22/2015 2 480 m36/19/2015 3 075 m35/19/2015 2 735 m34/21/2015 3 025 m33/20/2015 2 605 m32/18/2015 2 209 m31/21/2015 2 495 m3
CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU ÎLE JEANTY
SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU DE CHALEUR
La consommation d’eau d’appoint du réseau reste stable aux environs de 3 000 m3 par an.
Aucune fuite significative n’est à déplorer en 2015.
BILAN CO2 GLOBAL EGL
BILAN CO2 ÎLE JEANTY
COM
PTE-
REN
DU
TEC
HN
IQU
E
ADEME
Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie(MWh PCI)
Valeur CO2(t/MWh PCI)
CO2(tonnes)
Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
17 438 MWh PCS 0,9 15 694 0,234 3 673
FOD 120 m3 9,83 1 180 0,300 354Fioul Lourd 1 613 tonnes 11,417 18 416 0,320 5 893
Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
84 481 MWh PCS 0,9 76 033 0,234 17 792
Sous-total combustibles 111 323 27 711Récupération Arcelor 92 117 MWh 92 117
Sous-total autres énergies 92 117TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 203 440 27 711
Électricité produite par cogénération 29 395 MWh 29 395 0,356 10 465TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 29 395 10 465
Quantité d’énergie livrées 135 451 MWh 135 451TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 135 451
CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)
0,127CO2 annuel : 17 246 tonnes
Si chaufferie tout gaz (rendement réseau : 0,86; rendement gaz : 0,92)Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie
(MWh PCI)Valeur CO2(t/MWh PCI)
CO2(tonnes)
Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
190 219 MWh PCS 0,9 171 197 0,234 40 060
Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)
MWh PCS 0,9 0,234 0
Sous-total combustibles 171 197 0 40 060TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 171 197 40 060
Electricité produite par cogénération MWh 0 0,356 0TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 0 0
Quantité d’énergie livrées 135 451 MWh 135 451TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 135 451
CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)
0,296CO2 annuel : 40 060 tonnes
Tonnes de CO2 évitées par an : -22 814 tonnes
La chaufferie de l’Île Jeanty est soumise aux quotas de CO2.Le quota pour l’année 2015 est de 3 888 tonnes.Le stock de CO2 en 2015 est de 1 261 tonnes (tonnage alloué et non consommé les années précédentes).La consommation de CO2 de la chaufferie de l'île Jeanty en 2015 est de 5 273 tonnes soit un déficit de 130 tonnes pour l'année 2015.
BILAN CO2 DU RÉSEAU DE CHALEUR
COMPTE-RENDU FINANCIER
STRUCTURE TARIFAIRE
RAPPEL DE LA STRUCTURE TARIFAIRE
STRUCTURE TARIFAIRE SPÉCIFIQUEPOUR LES INDIVIDUELS DE LA ZONE NEPTUNE
24
ÉNERGIE R1 CONSOMMATIONS
SERVICE R2
ABONNEMENT DE BASE
AJUSTEMENTS D’EXPLOITATION
R1 consommations €HT/MWh consommation
globale en MWh+TVA5,5%
R2abonnement €HT/KW souscription
globale en KW+TVA5,5%
R3.1 €HT/KW
souscriptionpour l’individualisation
de la fourniture de chaleur en KW
+TVA5,5%
R3.2 €HT/KW
souscriptionpour l’individualisation de la
facturationde la fourniture de chaleur
+TVA5,5%
Élément fixe en €HT par kW de souscription et représentant la somme des coûts suivants :R21 : coût de l’énergie électrique autre que thermique pour le fonctionnement des installations,R22 : prestations de conduite et de petit entretien,R23 : prestation de gros entretien et de renouvellement,R24 : financement des travaux.
COÛT GLOBAL MOYEN
€HT/MWh}=
R1 x MWh consommés (chauffage) + R2 x puissances souscrites par l'abonné
Élément proportionnel en €HT/MWh utile représentant le coût des combustibles nécessaires pour assurer la fourniture d’un MWh utile. Il est mesuré sur les compteurs installés dans les postes de livraison.
HISTORIQUE DES PRIX DE LA CHALEUR
COM
PTE-
REN
DU
FIN
AN
CIER
25
R1
TARIF RÉSEAU EGL 2015 TARIF RÉSEAU EGL 2015(ZONE NEPTUNE)
R2PAR ANNÉE
PRIX HTPRIX HT
PAR ANNÉEen €/MWh en €/KW
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
50
37,409 45,73738,857
45,28533,078
46,012
MOIS R1 R2
/MWh /KW
Janvier 33,587 45,927
Février 35,118 45,935
Mars 35,159 45,947
Avril 34,267 45,990
Mai 34,541 45,966
Juin 34,095 45,933
Juillet 33,371 46,090
Août 32,102 46,110
Septembre 31,767 46,120
Octobre 31,553 46,049
Novembre 31,290 46,068
Décembre 30,086 46,011
Moyenne 33,078 46,012
MOIS R3.1 R3.2
/KW /KW
Janvier 24,375 21,357
Février 24,367 21,350
Mars 24,345 21,331
Avril 24,411 21,389
Mai 24,396 21,375
Juin 24,381 21,362
Juillet 24,440 21,414
Août 24,440 21,414
Septembre 24,492 21,459
Octobre 24,460 21,431
Novembre 24,467 21,438
Décembre 24,437 21,411
Moyenne 24,418 21,394
Un prix R2 très stable en 2015 : +0,18%Pour mémoire : +2% depuis janvier 2013.
Un prix R1 en diminution constante, reflet de la baisse des énergies fossiles : -10% en 2015 et -24% depuis janvier 2013.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
VENTES ÉLECTRIQUES SYNTHÈSE DES VENTESPRIX HT PRIX HT
Un revenu électrique en baisse comparé aux années précédentes dû aux aléas techniques subis sur la cogénération des Glacis et celle de Paul ASSEMAN.
Total des ventes en 2015 : 11 607 K€ HT.
3 7304 219
3 495
en €ht/an en €ht/an
26
Ventes réseau : R1
Ventes réseau : R2
Ventes électriques
3 730
3 877
4 414
4 219
3 821
5 660
3 495
3 997
4 115
DÉTAIL DES REVENUS
Chauffage urbain individuel
Chaufferie FOD
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
COÛT DE REVIENT DU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT SELON LES ÉNERGIES UTILISÉESPAR LOGEMENTen €TTC
27
Chaufferie gaz régulée
Chauffage urbain (EGL)
Individuel gaz Individuel électricité
Chaufferie gaz dérégulée
616566529
771862
709
1 377
INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU DE CHALEUR
COM
PTE-
REN
DU
FIN
AN
CIER
L’impact économique du réseau de chaleur pour un logement de type T3 est situé entre -6 % et -60 % en fonction du type d’énergie primaire utilisée.Le détail du calcul est présenté dans le tableau ci-après.
28
COMPARATIF DES COÛTS RÉSEAU AUX AUTRES ÉNERGIES
UN
ITÉS
CHAU
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CHAU
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DÉTAIL DES CHARGES
DÉTAIL DU COMPTE D’EXPLOITATION
EN MILLIERS D’EURO RÉALISATIONS 2012
RÉALISATIONS 2013
RÉALISATIONS 2014
RÉALISATIONS 2015
ÉCARTSRÉEL 2015 /RÉEL 2014
% N/N-1
Ventes R1 5 553,5 5 660,2 4 413,6 4 114,7 -298,9 -6,77%Ventes R2 3 772,9 3 820,9 3 877,4 3 997,4 120,0 3,09%Ventes électriques 4 100,1 4 219,2 3 730,0 3 494,7 -235,3 -6,31%Ventes diverses 2,5 2,4 2,5 2,5 0,0 0,69%TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 13 429,0 13 702,7 12 023,5 11 609,3 -414,2 -3,44%Combustibles -6 917,7 -7 336,1 -5 136,4 -4 780,7 355,7 -6,92%Taxes intérieures (TICGN) -91,0 -99,1 -106,1 -262,3 -156,2 147,16%Electricité (thermique) -401,3 -487,5 -406,0 -461,3 -55,3 13,63%Electricité (cogénérations) -76,7 -79,5 -77,4 -74,2 3,2 -4,18%Eau et produits de traitement d’eau -266,3 -205,5 -204,3 -147,0 57,3 -28,05%Main d’œuvre opérationnelle thermique réseau -428,3 -418,9 -414,8 -364,0 50,8 -12,25%Main d’œuvre spécialisée maintenance des cogénérations -84,9 -82,6 -92,5 -94,1 -1,6 1,73%Redevances et honoraires -165,6 -157,1 -202,6 -196,2 6,4 -3,17%Fournitures petit outillage (thermique) -31,9 -30,3 -29,6 -40,5 -10,9 36,88%Fournitures petit outillage (cogénérations) -93,5 -187,9 -106,9 -325,0 -218,1 204,06%Sous-traitance (thermique) -304,8 -284,5 -307,0 -243,7 63,2 -20,60%Sous-traitance (cogénérations) -236,2 -232,6 -185,9 -187,4 -1,5 0,83%Assurances (thermique) -74,9 -66,9 -69,6 -62,3 7,3 -10,47%Assurances (cogénération) -40,9 -35,8 -32,8 -44,9 -12,1 36,94%Dépenses de Renouvellement -701,3 -586,6 -442,9 -535,0 -92,1 20,79%Dotations nettes aux provisions -234,0 328,5 664,4 175,8 -488,6 -73,54%Loyer de financement (Génécal + AUXIFIP) -1 491,6 -1 491,6 -1 491,6 -1 491,6 0,0 -0,00%Charges financières de financement -811,7 -756,2 -672,2 -582,7 89,5 -13,31%Subvention d’investissement étalée 11,2 11,2 12,0 11,8 -0,2 -1,58%Investissements et extensions réseau (PRCI) -236,0 -300,9 -370,6 -324,9 45,7 -12,34%Amortissements des cogénérations et 2ème captation -642,8 -642,8 -642,8 -658,9 -16,1 2,50%Autres amortissements (PAS) 0,0 0,1 0,0 0,0Frais financiers (intérêts compte courant et autres) -11,9 -25,7 -11,0 -40,4 -29,3 265,49%Taxe professionnelle et autres taxes -128,1 -104,8 -146,6 -95,6 50,9 -34,75%Frais d’encadrement : comptabilité, facturation, région, siège -975,2 -900,2 -981,0 -1 066,0 -85,0 8,66%Coût des sinistres -600,0 0,0 995,7 -238,8 -1 234,6 -123,98%Autres charges et produits -5,7 -161,0 -508,9 -105,7 403,2 -79,23%TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION -15 041,0 -14 334,3 -10 967,6 -12 235,9 -1 268,3 11,56%RESULTAT D’EXPLOITATION -1 612,0 -631,5 1 055,9 -626,6 -1 682,5 -159,34%
Charges et Produits exceptionnels:MARGE CO2 50,2 -230,0 15,4 -3,5 -18,8 -122,46%Amortissement dérogatoire cogénération des Glaçis 229,9 229,9 229,9 229,9 0,0 0,00%Amortissement dérogatoire 2ème captation Arcelor 161,3 161,3 161,3 161,3 0,0 0,00%RESULTAT NET Hors Impôts -1 170,7 -470,4 1 462,4 -238,9 -1 701,3 -116,34%Impôts sur les bénéfices acquittés par Dalkia à 33,3% 487,4 -487,4RESULTAT NET yc Impôts acquittés par dalkia -1 170,7 -470,4 975,0 -238,911 -1 213,9
-7000
-6000
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-4 781
-5831,2
-6 998,2-7455,2
1. PRODUITS D’EXPLOITATIONLe tableau des recettes R1 et R2 par abonné se trouve présenté en annexe de ce document. Les produits d’exploitation ont diminué de 3,44 % entre 2014 et 2015.
VENTES R1 : Les températures constatées au cours de l’année 2015 ont été plus froides qu’en 2014. Nous avons en effet enregistré 2 042 DJU contre 1 865 en 2014, soit une augmentation de 9,5 %. Le volume de MWh vendus a augmenté de 9,6 % par rapport à 2014.Le prix moyen du R1 en 2015 a été de 33,18 €/MWh, soit en diminution de 9,8 % par rapport à 2014 (36,8 €/MWh).
VENTES R2 :Les puissances raccordées à fin décembre 2015 sont de 84 974 KW, en augmentation de 2,5 % par rapport à 2014.Le prix moyen du R2 constaté pour 2015 est de 46,51 €/KW, contre 46,74 €/KW en 2014.
VENTES ÉLECTRIQUES :Les ventes de MWh électriques sont en diminution de 4,6 % en volume d’une année sur l’autre. Cette baisse est due aux aléas techniques sur la cogénération des Glacis ainsi que celle de Paul Asseman.
2. ANALYSE DES CHARGESGlobalement, les charges d’exploitation ont augmenté de 12,65 % entre 2014 et 2015. Cette hausse est expliquée de manière détaillée dans les paragraphes suivants :
ANALYSE DES CHARGES COMBUSTIBLESLes charges de combustibles de 2015 (hors TICGN) ont été impactées par les évolutions des prix suivantes :Fioul domestique : -32,9 % en quantité et -18,2 % en prix moyen,Fioul lourd : +65 % en quantité et -34,4 % en prix moyen, Gaz : Pas de variation en quantité et -9,3 % en prix moyen,Chaleur Arcelor : +0,1 % en quantité et -7 % en prix moyen,soit une économie de 355,7 k€ (hors TICGN) entre 2014 et 2015.
Le détail des consommations et la mixité des combustibles utilisés en 2015 figurent dans le tableau synoptique présenté au dossier technique.
La TICGN est passée de 1,23 €ht/MWh en 2014 à 2,64 €ht/MWh en 2015, soit une charge supplémentaire de 156,2 k€ entre 2014 et 2015.
30
ANALYSE FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2015
Globalement, le résultat d’exploitation entre 2014 et 2015, a diminué de 1 682,5 K€, pour passer de 1 055,9 K€ en 2014 à -626,6 K€ en 2015.
Vous trouverez ci-dessous les éléments qui expliquent cette variation :
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31
CONCLUSIONLe résultat d’exploitation pour 2015 (qui ne tient pas compte de la marge CO2) est négatif de -626,6 k€.Il est en diminution de 1 682,5 K€ par rapport à l’exercice 2014 (écart principalement lié à la variation des charges de sinistres et dotations nettes aux provisions).Le résultat net de la société E.G.L. après amortissements dérogatoires, en y intégrant la marge CO2, est négatif de 238,9 k€.
ANALYSE DES AUTRES CHARGESLes principaux écarts constatés en 2015 par rapport à 2014 sont :
■ Le poste fournitures pour les cogénérations a augmenté de 218 k€ en lien avec des opérations de maintenance sur la cogénération de l’hôpital (remplacement des culasses).
■ Les dépenses de renouvellement pour 2015 sont en augmentation de 20,87 %, soit -92,5 K€ par rapport à l’exercice 2014. Le détail des dépenses 2015 se trouve dans le dossier technique. Un tableau de suivi des dépenses et provisions pour renouvellement depuis 2001 est joint ci-après.
■ Les dotations nettes aux provisions sont en augmentation de 488 k€ par rapport à l’exercice 2014. L’année 2014 a bénéficié de reprises sur provisions au titre des dépenses de renouvellement.
■ Frais d’encadrement : dans un souci de conformité aux nouvelles contraintes légales (l’ancienne méthode de répartition n’étant plus admise fiscalement) et de transparence quant à la refacturation de tous les coûts supportés par une société mère à ses filiales, il a été décidé, au sein du groupe Dalkia, une refonte complète de la politique de refacturation des management fees. Ceux-ci sont depuis 2012 répartis au prorata du CA consolidé de chaque filiale par rapport à celui de Dalkia.
■ Coût des sinistres : les coûts de sinistres ont augmenté de 1 234 k€ entre 2014 et 2015. Pour rappel, l’année 2014 a bénéficié d’une reprise de provision de 600 k€ et d’une indemnisation de notre assureur de 440 k€ concernant le sinistre de 2011. En 2015, ce coût correspond au sinistre de mars sur la cogénération des Glacis.
■ Charges financières de financement : il s’agit des charges financières des deux financements suivants :
Le prêt « Auxifip » datant de fin 2006, pour 281 k€.
Un prêt contracté par EGL auprès de Dalkia en vue de financer les derniers investissements pour 300 k€.
■ Subventions d’investissement étalées : il s’agit des subventions reçues par le FRAMEE pour les travaux du quai de Goole pour 132 722,11 € et par le FEDER pour l’étude sur la deuxième captation pour 10 500 €. Ces montants sont étalés sur la durée restante de la concession, soit jusqu’au 30 juin 2024.
■ Autres charges et produits : la baisse de 403 k€ de ce poste est lié à l’évolution de la participation aux résultats du groupe, conformément à l’accord groupe.
RÉSULTAT NET CUMULÉ APRÈS IMPÔTS
SUIVI DES DÉPENSES ET PROVISIONS POUR GARANTIE TOTALE
EXERCICE DÉPENSES P3
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2001 -275,0 -804,0 204,0 -600,0 -875,0 -875,0 -875,0
2002 -308,0 -750,0 342,8 -407,2 -715,2 -1 590,2 -795,1
2003 -351,6 -790,2 456,8 -333,4 -685,0 -2 275,2 -758,4
2004 -965,4 -1 352,1 1 060,2 -291,9 -1 257,3 -3 532,5 -883,1
2005 -250,4 -845,8 458,0 -387,7 -638,1 -4 170,6 -834,1
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2008 -915,7 -1 105,3 746,3 -359,0 -1 274,6 -7 069,8 -883,7
2009 -562,8 -1 500,0 1 120,3 -379,7 -942,5 -8 012,4 -890,3
2010 -587,6 -1 000,0 493,0 -507,0 -1 094,6 -9 107,0 -910,7
2011 -410,7 -1 129,5 524,4 -605,1 -1 015,8 -10 122,8 -920,3
2012 -701,3 -1 000,0 759,5 -240,5 -941,8 -11 064,5 -922,0
2013 -586,6 -262,3 696,2 433,9 -152,7 -11 217,3 -934,8
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EN K€
Le résultat net cumulé après impôts à fin 2015 passe à -8 800k€.L'avenant 5 de 2001, prévoit un retour à l'équilibre en 2019.
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
02006 20072 008 2009 2010 20112001 2002 2003 2004 2005 2012 2013 2014 2015
-1 4
06
-2 0
40
-2 6
12,7
-3 4
95,5
-4 9
13,5
-4 9
21,4
-4 7
24,9
3633
1
-7 3
18,5
7033
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8891
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-788
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-9 5
32,7
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-8 5
58,9
1445
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00,3
0252
9
32
Avec près de quarante partenaires, le mercredi 27 janvier, dans le cadre des Assises européennes de la Transition énergétique, la Communauté Urbaine de Dunkerque avec le soutien de la Région Nord Pas de Calais - Picardie et du Pôle d’Excellence Régional ENERGIE 2020, ont officiellement lancé EURAÉNERGIE.
Ce site d’excellence au service des entreprises incarne la volonté de promouvoir un développement économique fort, dans le cadre de la troisième révolution industrielle, et de développer la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. DALKIA s’inscrit parmi les entreprises signataires EURAÉNERGIE. Cette intégration lui permet de tester grandeur nature de nouvelles innovations et les possibilités d’extension du réseau de chaleur de Dunkerque.
Dans le cadre de la démarche EURAÉNERGIE, DALKIA a déjà entrepris un partenariat avec la société TERRAOTHERME.
Mise à l’honneur du réseau de chaleur au travers d’une interviewdiffusée sur FR2 et FR3 dans le cadre de la COP 21.
Liens Youtube vers les 2 vidéos diffusées lors de l’évènement :Dunkerque et l’énergie… Vers Euraénergie, site d’excellence et d’innovationhttps://www.youtube.com/watch?v=piwNe7Li2VI&feature=youtu.beEuraénergie, site d’excellence au service des entrepriseshttps://www.youtube.com/watch?v=oWo6lPUA9po
EGL A OBTENU LE LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR EN 2015.
COP21 : ArcelorMittal et le réseau de chaleur de Dunkerque https://www.youtube.com/watch?v=cgSAEFU5-x8&sns=em
EURAÉNERGIE
INTERVIEW FR2 ET FR3
LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE, dans le cadre de son PACET 2015-2021, demande aux parties prenantes de son territoire (collectivités, organismes, industriels, PME...) des engagements pour l’aider à répondre aux enjeux et objectifs.
L’IMPLICATION DALKIA
Mobilité douce : achat d’un véhicule à hydrogène pour l’agence de Dunkerque. Dans le cadre du déploiement de la route de l’hydrogène en Nord Pas de Calais, DALKIA / EGL a pris l’engagement en septembre 2015 d’acquérir un Kangoo maxi ZE, doté d’un kit prolongateur d’autonomie à Hydrogène – pile à combustible. Cette action se fait en qualité de délégataire du réseau de chaleur de la ville de Dunkerque.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre :19 000 tonnes de CO2 économisées sur la durée des contrats. Les perspectives de raccordement du réseau EGL sur la valorisation de la chaleur issue du CVE de Dunkerque permettent d’envisager une économie d’environ 5 000 tonnes de CO2 émis supplémentaires. Au travers de ses contrats de fourniture d’énergie et de pilotage des installations de production de chaleur, il permet d’économiser sur le périmètre de la CUD environ 2 500 tonnes de CO2 sur la durée des contrats pluriannuels.
Encouragement à l’implication des acteurs industriels : Dalkia/EGL contribue à l’efficacité énergétique en accompagnant ses clients dans la maîtrise de leur consommation énergétique :- au travers du pilotage des installations de production de chaleur- par la mise en adéquation du besoin en chaleur et des conditions climatiques à l’aide de régulations appropriées,- de la surveillance permanente des paramètres de fonctionnement des unités de production de chaleur,- de la mise en œuvre systématique de solutions technologiques,- du développement permanent de solutions en réseau ayant recours aux énergies renouvelables ou de récupérations issues des process industriels du territoire,- des engagements contractuels pris, au travers de ses contrats, sur des cibles de consommation et une performance énergétique réelle incluant des diminutions des consommations- de la sensibilisation des acteurs aux économies d’énergies en termes comportementaux (utilisateurs et résidents) ou structurels (sur l’efficacité du bâti ou de l’isolation des réseaux de distribution de chaleur au sein des bâtiments)
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PACET : PLAN AIR CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
ORGANISATION D’UN ATELIER PAR DALKIA/EGL SUR LE THÈME :«ORGANISER ET PLANIFIER LES TERRITOIRES DE DEMAIN»
INTERVIEW AUTOUR DES SERVICES ÉNERGÉTIQUESDES BÂTIMENTS AU CŒUR DES TERRITOIRES
En complément du modèle historique de production centralisée, Dalkia propose une approche unique basée sur l’économie d’énergie et la valorisa-tion des ressources naturelles à l’échelle des territoires.
La nouvelle équation énergétique passe par une mise en valeur de toutes les potentialités locales, au niveau d’une région, d’une ville, d’un site industriel ou d’un bâtiment.
En développant des écosystèmes éner-gétiques locaux, Dalkia fait de l’énergie une source de progrès économique, social et environnemental pour les territoires.
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PARTICIPATIONAUX 17es ASSISES DE L’ÉNERGIE
ORGANISATION D’UN FORUM SUR LE THÈME :«ENGAGER UNE TRANSITION SOCIÉTALE»
Francis BASSEMON, Maire de Bourbourg et Vice-président de la CUD en charge de la culture
Jean-Claude INGLARD, Directeur patrimoine d’Habitat du Nord et représentant du groupement de Bailleurs sociaux OXALIA
Olivier PASCAL, Responsable Agence commerciale Dalkia Hauts de France
En France, de tous les secteurs économiques, le secteur du bâtiment est le plus énergivore. Il représente à lui seul 43% des consommations énergétiques, (soit 1,1 tonne équivalent pétrole par an et par habitant) et près du quart des émissions nationales de gaz à effet de serre.Comment améliorer la performance énergétique des bâtiments ?Quelle stratégie définir à l’échelle des territoires pour réduire la facture énergétique des bâtiments, leurs consommations énergétiques et les émissions de CO2 ?
Les fluctuations du prix des énergies fossiles et leur raréfaction, appellent de nouvelles réponses. Dalkia se positionne comme un intégrateur de solutions énergétiques pour l’environne-ment en agissant sur plusieurs facteurs tels que l’introduction des énergies renouvelables et alternatives, l’optimisation de la gestion des besoins et la modification des comportements des consommateurs. Pour les collectivités, ces solutions sont efficacement déployées au travers des services collectifs ; les réseaux urbains de chaleur et de froid en premier lieu, mais également la production d’énergie décentralisée ou encore la gestion énergétique des bâtiments municipaux.
Le secteur industriel, historiquement dépendant des énergies fossiles, est particulièrement concerné par la question des émissions polluantes et est aujourd’hui confronté à un ren-forcement des contraintes légales et environnementales. Dalkia offre notamment dans ce domaine des prestations performantes d’améliorations techniques engendrant une meilleure efficacité énergétique pour la fourniture des utilités (électricité, eau chaude, vapeur, air comprimé, etc.) mais éga-lement des services de conduite optimisée des installations afin de récupérer les énergies produites. La conjonction de ces prestations permet de réduire la consommation d’énergie, avec un double bénéfice économique et environnemental. L’efficacité énergétique consiste à produire mieux en consom-mant moins.
INTERVENTIONS ANIMÉES PAR :Eugène ERME, Directeur Technique Grands Projets Dalkia et Martine MONBORREN, Responsable Énergie CUD.
BIENVENUE AU SHOWROOM DALKIA
DALKIA CRÉE UN SHOWROOM EN 2015 pour mettre en avant la performance des installations de nos clients à travers des solutions toujours plus innovantes, grâce à l’expertise des femmes et des hommes de DALKIA.
Un espace novateur et design qui vous plonge au cœur de l’ADN de DALKIA :■ La valorisation durable des ressources des territoires au service de nos clients.Ce showroom est un parcours pédagogique, ludique et interactif qui perce le secret de nos savoir-faire.
Le mix DALKIA reconstituésur la table d’énergie :
5 animations et portraits de nos : technicien, analyste, chef d’exploitation, téléopérateur,
acheteur, responsable travaux…DALKIA, PRODUCTEUR D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
UN ENGAGEMENT PERMANENT DES FEMMES
ET DES HOMMES DE DALKIA
Biogaz
Energies de récupération
Géothermie Biomasse
80 annéesde baisse des émissions de CO2…
et ça continue !
Une approche intégrée pour une valorisa-tion globale et durable des territoires grâce
à la maquette interactive qui dévoile les grandes étapes des processus :
Prenez la main sur le
Leap Motion
DALKIA, PIONNIER DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
DALKIA, PARTENAIRE STRATÉGIQUE DES
TERRITOIRES
DALKIA AGIT AU CŒUR DES INSTALLATIONS
CLIENT
Diagnostiquer
ValoriserDiminuerOptimiser
BIEN
VEN
UE
AU
SH
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M D
ALK
IA
NOTRE AGENCE DÉDIÉENUMÉROS UTILES :
EXLOITATION
COMMERCE
ÉNERGIE GRAND LITTORAL
DALKIA NORD
Directeur des opérations :Thierry SALLES
Directeur commercial Dalkia Nord :Fabien BREMONT
Chef d’exploitation unité de Dunkerque :David POUSSIN
Directeur Régional :Michel DESMOUCELLES
Gérant :David TABARY
Directeur agence Nord Pas de Calais :Olivier PASCAL
Chargé de clientèle réseau de chauffage urbain Dunkerque :Dimitri ROUSSEL
Rue de l’Albeck59640 DUNKERQUE
03 27 00 00 00contact@dkq-dalkia.fr
Urgence : 0810 804 805
Chef d’exploitation unité de Dunkerque :David POUSSIN
Responsable commercial réseau de chauffage urbain Dunkerque :Dimitri ROUSSEL
NUMÉROS UTILES
41
NOTES.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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