ทิศทางองคกรในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นพ.บวร แสนสุโพธิ์ รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

8 กันยายน 2557

การปฏิรูประบบสาธารณสุข

ระยะเรงดวน 1. รวมสรางกระบวนการสมานฉันท 2. พัฒนาระบบรกิารใหดียิ่งข้ึน (The Better Service) - ลดระยะเวลารอคอย - ลดการปฏิเสธการสงตอ - การแพทยคุณภาพ - ผูสูงอายุ/ผูพิการไดรับการฟนฟสูุขภาพในโรงพยาบาล - ไดรับยาในมาตรฐานเดียวกัน 3. สรางขวัญกาลังใจ - ปรับคาตอบแทนที่เปนธรรม - จัดหาตาแหนงเพื่อบรรจุเปนขาราชการ - มาตรการชวยเหลือบุคลากร ที่ไดรับผลกระทบ 4. สรางระบบธรรมาภิบาลและกลไก เฝาระวัง ตรวจสอบถวงดุล

ระยะกลาง

5. ปฏิรูประบบบริการเปนเขตบริการสุขภาพ 6. ปฏิรูประบบการเงินการคลัง ดานสุขภาพ 7. ปฏิรูปขอมูลดานสุขภาพ 8. พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย 9. พัฒนากลไก การสรางเอกภาพในการกําหนดนโยบายสาธารณสุข

ระยะยาว

10. จัดทาแผนงบลงทุน

11. จัดทาแผนผลิตและพัฒนากาลังคน

เปาประสงค (Goal) ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สมานฉันท บนการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข โดยมีมาตรการ 3 ระยะ มาตรการเรงดวน ทําทันที (ปจจุบัน – 30 กันยายน 2557) มาตรการระยะกลาง ทําใน 1 ป (ปจจุบัน – 30 กันยายน 2558) มาตรการระยะยาว ทําใน 3 ป (ปจจุบัน – 30 กันยายน 2560)

นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ

ไดพบหมอ 1 ผูปวยฉุกเฉิน เรงดวน พบแพทยทุกราย 2 จัดระบบ Fast Tract กลุมผูปวยเรงดวน 6 โรค ( 3S 3H )

รอไมนาน 1 ขยายเวลาบริการ นอกเวลาราชการ 2 เพิ่มจุดบริการ นอกโรงพยาบาลใหพอเพียง 3 ลดระยะเวลารอคอย

อยูใกลไกลไดยาเดียวกัน ระบบยาใหเปนระบบเดียวกัน

1. ดําเนินการใหมียา โรคเร้ือรังที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน ทั้งจังหวัด

2. จัดใหมีระบบ การกระจายยาเฉพาะทาง ไปทีรพ.แมขาย (Node)

3. จัดบริการสงยาเชิงรุก ในกลุมผูปวย โรคเรือรังทียาก ตอการเขาถึงบริการ

การพัฒนาระบบบรกิารทีดี่ขึน้เพื่อประชาชน Better Service

บริบท โรงพยาบาลมหาสารคาม

วิสัยทัศน ( Vision)

“โรงพยาบาลมหาสารคามเปนโรงพยาบาลทัว่ไป

ที่มีความเช่ียวชาญระดับสูงของประเทศ ภายในป พ.ศ. 2560”

ป 2556 - 2560

พันธกิจ( Mission )

1. ใหบริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกมิติแบบองครวม

2. รวมกับภาคีเครือขายในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ

3. รวมผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ

4. วิจัยเผยแพรและใหบริการทางวิชาการดานสุขภาพ

ปรัชญา

“เชี่ยวชาญวิชาการ คุณภาพมาตรฐาน

บริการดุจญาติมิตร ”

คานิยมองคกร

“M-S-K-H” M = Moral (จริยธรรมดี)

S = Standard

Service

Social

(มีมาตรฐาน บริการ สังคม)

K = Knowledge (อุดมความรู)

H = Humanized

(สูหัวใจความเปนมนุษย)

คานิยม

“จริยธรรมดี มีมาตรฐาน บริการสังคม อุดมความรู

สูหัวใจความเปนมนุษย”

ยุทธศาสตร 2556 - 2560 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริการเพือ่กาวสูความเปนโรงพยาบาลเช่ียวชาญระดับสูง

ยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุนภาคีเครือขายใหเข็มแข็งในดานสุขภาพ

ยุทธศาสตร 2 เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรที่มีความพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพในการเปนสถาบันรวมผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และประยุกตใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสม

6 ยุทธศาสตร

PCT High technology

1. สูติกรรม -Lap. Gynae(Ovary, Uterus)

-prenatal diagnosis

2. ศัลยกรรม

-General Surgery - Lap. Colectomy

- Endothyroid (trans oral)

- Laser CBD stone

-Neuro surgery - Brain tumor surgery

-Uro surgery - Lap. Nephrectomy

แผน High technology ป 2558 (ยุทธ 1)

แผน High technology ป 2558 (ยุทธ 1)

PCT High technology

3. อายุรกรรม

- อายุรกรรมท่ัวไป -Sepsis

- อายุรกรรมโรคหัวใจ -โรคหัวใจและหลอดเลือด echo,CCU

- อายุรกรรมโรคไต -Online HDF

- อายุรกรรมโรคเลือด -Hematologic malignancy

แผน High technology ป 2558 (ยุทธ 1)

PCT High technology

4. กุมารเวชกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลเด็ก Preterm

- Laser ROP

- screening IVH/ PDA detection

5. ศัลยกรรมกระดูกและขอ - Arthroplasty

6. จักษุ - vitreoretinal surgery

-corneal transplant

7. หู คอ จมูก -Endoscopic Sinus Surgery

-Obstructive sleep apnea

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สนับสนุนภาคีเครือขายใหเขมแขง็ในดานสุขภาพ

เปาประสงค พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพแบบองครวม กลยุทธ 1.พัฒนาระบบบริการการแพทยพอเพียง(Sufficiency Medicine) 2.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิเขตเมือง

ขอบเขต เครือขายรพ.มหาสารคาม

นอกรพ. -เวชกรรมสังคม , ก.พวค -ศูนยสุขภาพชุมชน 4 แหง -รพ.สต. 17 แหง (Primary + Secondary)

ในรพ. -PCT -กลุมสนับสนุน (Tertiary + Training center)

การ Deployment

- แผนกลยุทธ สูความเปนเลิศ , ชูจุดแขงขัน

- Service plan Minimal Standard (นโยบาย)

- แกไขงานประจํา ซอมแซม ทดแทน

นําสูการปฏิบัติ

Action plan

ขอมูลบุคลากร รพ.มหาสารคาม

ประเภท จํานวน (คน)

1. ขาราชการ 637

2. พนักงานราชการ 27

3. พกส. 583

4. ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 83

5. ลูกจางรายวัน 115

รวม 1,445

ท่ีมา : ขอมูลฝายการเจาหนาท่ี ณ 31 สค 57

ที่มาของงบ “รายรับ”

• เงินงบประมาณ = เงินเดือน คาจางประจํา

คาตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น เงิน พตส. ส่ิงกอสราง

=> พึงรับพึงจาย

• เงินบํารุง = คาเหมาจายรายหัว งบดําเนินการ(UC)

• อ่ืนๆ = สวัสดิการขาราชการ ,ประกันสังคม,คาธรรมเนียมผูปวยจายเอง ,เงินบริจาค ,อ่ืนๆ

แผนรายรับและรายรับจริงป 2557

รายการ แผน รับจริง (9เดือน) รอยละ 12 เดือน

เงินงบประมาณ 352,666,800 290,406,824 82.35 359,014,412.79

เงินบํารุง (UC) 453,146,015 295,722,133 65.26 422,490,863.13

เงินบํารุง (อ่ืนๆ) 381,707,400 253,642,843 66.45 338,190,457.81

รวม 1,187,520,215 839,771,800 70.72 1,119,695,733.73

แผนรายรับและรายรับจริงป 2557

เงินงบประมาณ

รายการ แผน รับจริง (9 เดือน)

รอยละ 12 เดือน

เงินเดือน 203,000,000 156,006,947.96 76.85 208,009,263.95

คาจางประจํา 24,000,000 21,095,455.15 87.90 28,127,273.53

เงินประจําตําแหนง 25,000,000 18,948,479.07 75.79 25,264,638.76

พตส. 23,000,000 13,845,540 60.20 18,460,720.00

เงินเดือนเต็มขั้น 800,000 632,288.10 79.04 843,050.80

คาตอบแทนพิเศษเงินเดือนคาจางไมถึง 12,700 บาท

700,000 111,366.82 15.91 148,489.09

แผนรายรับและรายรับจริงป 2557

เงินบํารุง

รายการ แผน รับจริง (9เดือน) รอยละ 12 เดือน

คาดําเนินการ งบเหมาจายรายหัว (UC)

394,000,000 258,323,758.19 65.56

รับจากการตามจาย 33,000,000 19,670,046.90 59.61

สวัสดิการขาราชการ 200,000,000 161,988,773 80.99

ประกันสังคม 55,000,000 31,060,599.68 56.47

คาธรรมเนียมผูปวยจายเอง 67,000,000 46,931,364.50 44.84

กองทุนผูประสบภัยจากรถ 20,000,000 8,968,433 44.84

รายรับอื่นๆ 27,000,000 16,468,663.52 61.00

แผนรายจายและรายจายจริงป 2557

รายการ แผน จายจริง (9เดือน) รอยละ 12เดือน

งบบุคลากร 543,520,000 375,972,543 47.79 501,296,724.24

งบดําเนินการ 490,352,400 341,405,185 44.08 417,033,410.39

งบกลางและอื่นๆ 29,850,000 10,278,873 23.01 13,705,163.36

งบลงทุน 122,632,400 101,691,130 68.20 135,588,173.33

รวม 1,186,354,800 829,347,730 47.74 1,067,623,471.32

เกิน/ขาดดุล 1,165,415 10,424,070

เกิน/ขาดดุลรอยละ 0.10 1.24

แผนรายจายและรายจายจริงป 2557

งบบุคลากร

รายการ แผน ใชจริง (9เดือน)

รอยละ 12 เดือน

เงินเดือน 203,000,000 156,006,948 76.85 208,009,263.95

คาจางประจํา 24,000,000 21,095,455 87.90 28,127,273.53

เงินประจําตําแหนง 25,000,000 18,948,479 75.79 25,264,638.76

พตส. 25,000,000 13,845,540 55.38 18,460,720.00

เงินเดือนพนักงานราชการ 15,000,000 3,523,590.81 23.49 4,698,121.08

คาจางลูกจางชั่วคราว 107,000,000 65,992,989 61.68 87,990,652.36

คาตอบแทน (OT) 102,000,000 67,562,668 42.65 90,083,557.33

คาตอบแทนอื่นๆ (รวม P4P) 42,520,000 28,996,873 70.16 38,662,497.23

แผนรายจายและรายจายจริงป 2557

งบดําเนินการ

รายการ แผน ใชจริง (9เดือน) รอยละ 12 เดือน

คายา 200,000,000 159,024,879.90 79.51 212,033,173.20

คาเวชภัณฑมิใชยา 31,200,000 28,630,126.95 91.76 38,173,502.60

คาวัสดุการแพทย 66,800,000 31,600,906 47.31 42,134,540.99

คาวัสดุไมใชการแพทย 22,000,000 16,124,120 73.29 21,498,827.32

คาวัสดุทันตกรรม 2,000,000 2,275,099 113.75 3,033,464.75

คาวัสดุวิทยาศาสตร 30,300,000 15,487,498 51.11 20,649,996.91

คาวัสดุบริโภค 9,500,000 6,499,595 68.42 8,666,127.29

รายจายหมวดคาตอบแทน (OT) 9 เดือน ป 2557

กลุมภารกิจดาน แผน

เบิกจาย (9เดือน)

รอยละ 12 เดือน

บริการปฐมภูมิ 4,238,720.00 1,695,830 40.01 2,261,106.67

การเงินการคลัง 1,121,798.00 529,095 47.16 705,460.00

ทุติยภูมิ 751,785.00 203,860 27.12 271,813.33

ตติยภูมิ 54,772,457.00 30,581,330 55.83 40,775,106.67

อํานวยการ 7,997,258 4,065,315 50.83 5,420,420.00

พรส. 5,592,374 929,240 16.62 1,238,986.67

พัฒนาคุณภาพ 128,760 6,340 4.92 8,453.33

รวม 74,603,152 38,011,010 50.95 50,681,346.67

รายจายหมวดคาตอบแทน (OT) 9 เดือน ป 2557

กลุมภารกิจดานการพยาบาล

กลุมงานบริการดาน แผน เบิกจาย (9 เดือน)

รอยละ 12 เดือน

สูติกรรม 4,992,140 1,807,235 36.20 2,409,646.67

กุมารเวชกรรม 8,192,184 2,928,840 35.75 3,905,120.00

ศัลยกรรม 21,764,121 10,911,695 50.14 14,548,926.67

ศัลยกรรมกระดูกและขอ 3,375,900 1,155,100 34.22 1,540,133.33

อายุรกรรม 19,933,670 8,741,075 43.85 11,654,766.67

ตา หู คอ จมูก 4,595,804 740,980 16.12 987,973.33

ดานหนาและอื่นๆ 18,939,564 9,300,165 49.10 12,400,220.00

รวม 81,793,383 35,639,090 43.57 47,518,786.67

การควบคุมแผน

• ประเมินทุกไตรมาส

• ปรับแผน 6 เดือน

• ประเมิน 9 เดือน => เตรียมทําแผนปตอไป

มนุษย ถือเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาแกองคกรมากที่สุด (human capital)

พัฒนาศักยภาพไดอยางไมมีที่สิ้นสุด

สรางผลผลิตใหแกองคกรเต็มศักยภาพของแตละบุคคล

ขอไดเปรียบของบุคลากรภาครัฐ ไดแก

1. สวัสดิการที่ดีเยี่ยม

2. เครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ

3. generations

4. ความม่ันคง

5. ยึดมั่นในอุดมคติ ทํางานบริการประชาชน

6. คาจางตํ่า

ประเด็นชวนคิด

ส่ิงที่คาดหวัง

• PCT ได SWOT ตัวเอง ทําแผนปฏิบัติการสอดคลอง

กลยุทธ , Service plan และงานประจํา

• ประเมินความคุมคาคุมทุน

• รายรับจากคา Sum RW ของแตละกลุมงาน

• แผนปฏิบัติการ เริ่ม , ถูกตอง , คาดการได , มีการ

ประเมินตนเองตามแผน

Thank you