ส่วนที่ 3 สรุปการทบทวนแผนพัฒนา ... · 2016-10-02 · -191- ส่วนที่ 3 สรุปการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
ส่วนที่ 5 แผนพัฒนางาน โครงการริเริ่ม...
Transcript of ส่วนที่ 5 แผนพัฒนางาน โครงการริเริ่ม...
สวนท 5 แผนพฒนางาน โครงการรเรมและนวตกรรมจากงานประจา
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 69
สวนท 5 แผนพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา
การจดตงคาของบประมาณแผนงานการพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา เปนแผนงาน/โครงการทจดทาขนเพอวตถประสงค ดงน
1. เพอพฒนางานตามเกณฑมาตรฐานทเกยวของ 2. เพอแกไขปญหาในงานประจาของหนวยงาน 3. เพอพฒนาและปรบปรงงานประจาใหเกดนวตกรรมใหม ซงหนวยงานจะตองกาหนดแผนงาน/โครงการ/กจกรรมและกาหนดเปาหมายงานประจาใหเหน
อยางชดเจนเกยวกบกจกรรมภาระงานประจาทจะตองดาเนนการตลอดทงป ซงรวมทงในสวนทขอใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ
สวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 70
สวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา
กรอบแนวทางการจดทาของบประมาณแผนงานสนบสนนงานประจา แบงเปน 3 หมวดใหญๆ
คอ 1.หมวดเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน และคาใชจายในการไปอบรม/ประชมภายนอก 2.หมวดงบลงทน 3.หมวดงบดาเนนงาน ประกอบดวย
3.1 ปรบปรง / บารงรกษาสงกอสราง 3.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑ 3.3 คาจางเหมาบรการ 3.4 คาเชา 3.5 คาใชสอยอน 3.6 คาสาธารณปโภค 3.7 คาวสด 3.8 คายาและเวชภณฑมใชยา 3.9 งบกลาง
โดยหนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรมหนา 105-
118 โดยในแตละหมวดมรายละเอยดดงตอไปน 1. หมวดงบบคลากร
หมวดงบบคลากร เปนรายการงบประมาณทใชจายสาหรบเงนเดอน คาจาง คาตอบแทนการปฏบตงานของบคลากรทกประเภท ดงน
1.1 เงนเดอนขาราชการ 1.2 คาจางลกจางประจา 1.3 เงนเดอนพนกงานราชการ 1.4 เงนประจาตาแหนง 1.5 คาจางลกจางชวคราว (รายเดอน) 1.6 คาจางลกจางชวคราว (รายวน) 1.7 คาตอบแทน พตส. 1.8 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (OT)
-คาตอบแทนพยาบาลเวรบาย-ดก
สวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 71
-คาตอบแทนในการปฏบตงานดานสาธารณสข -คาตอบแทนสานกงาน (ระเบยบกระทรวงการคลง)
1.9 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด -เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ (เงนเดอนเตมขน) - เงนตอบแทนรายเดอนสาหรบขาราชการ - เงนตอบแทนรายเดอนสาหรบลกจางประจา - เงนตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานราชการ - คาตอบแทนเงนเพมพเศษแพทยไมทาเวชปฏบต - คาตอบแทนเงนเพมพเศษทนตแพทยไมทาเวชปฏบต - คาตอบแทนเงนเพมพเศษเภสชกรไมทาเวชปฏบต - คาตอบแทนแพทยสาขาสงเสรมพเศษ - คาตอบแทนตามภาระงาน(P4P)
1.10 คาเชาบาน 1.11 คาใชจายในการไปอบรม/ประชมภายนอก)
โดยหนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรม หนา118 2. หมวดงบลงทน กรอบการจดคาของบประมาณหมวดงบลงทน โดยจดทารายละเอยดในแบบฟอรม 109-113กาหนดใหมการแบงและกาหนดประเภทครภณฑดงน
A = เพอชวยชวต B = เพอการรกษา C = เพอการวนจฉย D = เพอการสนบสนน
2.1 ทดน/สงกอสราง แบงเปน ดงน 2.1.1 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลาน 2.1.2 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1-20 ลาน 2.1.3 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลาน
2.2 ครภณฑการแพทย แบงเปน 2.2.1 ราคา < 5,000 บาท 2.2.2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 2.2.3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 2.2.4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป
2.3 ครภณฑการไมใชการแพทย แบงเปน
สวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 72
2.3.1 ราคา < 5,000 บาท 2.3.2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 2.3.3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 2.3.4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป
2.4 ครภณฑคอมพวเตอร แบงเปน 2.4.1 ราคา < 5,000 บาท 2.4.2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 2.4.3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 2.4.4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป
หมายเหต : ชอครภณฑทางการแพทยใหใชชอภาษาไทย (ภาษาองกฤษ) เทานน 3. หมวดงบดาเนนงาน การจดทาคาของบประมาณหมวดงบดาเนนงาน หนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรม หนา 113-117 โดยแบงออกเปนหมวดยอย จานวน 5 หมวดยอย ดงน
3.1 คาใชสอย 3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย ประกอบดวย
1. คาซอมครภณฑการแพทย 2. คาบารงรกษาครภณฑการแพทย
3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน 1. คาซอมครภณฑสานกงาน 2. คาซอมครภณฑคอมพวเตอร 3. คาบารงรกษาครภณฑสานกงาน
3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง 3.1.4 คาประชม/อบรม/สมมนา
1. คาใชจายอบรม/สมมนา (งบ HRD) 2. คาใชจายในการจดทาโครงการหมวดสงเสรมสขภาพ (PP) 3. คาใชจายในจดทาโครงการหมวดพฒนาบคลากร (HRD) 4. คาใชจายในการจดทาโครงการหมวดพฒนาระบบ 5. คาใชจายในการเดนทางไปราชการอนๆเชนนายชาง/ผบรหาร 6. คาจดประชมโดยไมมโครงการ
สวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 73
3.1.5 คาจางเหมาบรการ โดยมรายละเอยด ดงน 1. คาจางเหมาเกบขยะทวไปและขยะตดเชอ 2. คาจางตรวจทางหองปฏบตการ 3. คาจางเหมาถายเอกสารและ Copy print 4. คาจางเหมาจดทาโปรแกรมคอมพวเตอร 5. คาจางเหมาปรบปรงระบบ Lan 6. คาจางเหมาบรการผา 7. คาจางเหมาบรการจากโภชนาการ 8. คาจางเหมาบรการจากจายกลาง 9. คาจางเหมาบรการอน ๆ (ระบ)
3.1.6 คาเชา 1. คาเชาเครองสลายนว
2. คาเชาเครอง C-Arm 3. คาเชาเครอง Digital Mammogram 4. คาเชาคลนกชมชน 5. คาเชาบาน 3.1.7 คาใชสอยอน โดยมรายละเอยด ดงน
1. เงนสมทบประกนสงคมสวนของนายจาง 2. คากรณตามจายนอก+ใน เขตจงหวด 3. คาสงตรวจทางหองปฏบตการ 4. คาประกนภยยานพาหนะ 5. คาบารงการวดปรมาณรงส 6. คาบารงการตรวจเครองมอทางหองปฏบตการ
3.1.8 คาสาธารณปโภค หมวดคาสาธารณปโภคเปนรายการคาใชจายคาไฟฟา คานาประปา คาไปรษณย คาโทรศพท คา Internet เปนตน
3.1.9 คาวสด การจดคาของบประมาณหมวดคาวสดแบงเปน 2 ชนด คอ วสดการแพทย และวสดไมใชการแพทย ประกอบดวย วสดคงคลงและไมคงคลง โดยใหหนวยงานทตงแผนวสดไมคงคลง ใหแนบรายการทขอ พรอมทงจานวนและราคามาดวย จาแนกประเภทรายการ จานวน 36 รายการ และใหลงขอมลในแตละรายการเปนรายเดอนดวย โดยการกาหนดรหสและประเภทรายการวสด
สวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 74
ตาราง 38 รหสและประเภทรายการวสด รหสรายการ วสดการแพทย รหสรายการ วสดไมใชการแพทย
0110002-0110262 วสดการแพทย 0110001-0110164 วสดสานกงาน
0310001-0310070 วสดเครองมอแพทย 0210001-0210178 วสดงานบาน
0410001-0490005 วสดการแพทยผาตด 0310001-0310078 วสดคอมพวเตอร
0510001-0510109 วสดการแพทยกายภาพบาบด 0410001-0410072 วสดเสอผาเครองแตงกาย
0610004-0640182 วสดการแพทย Ortho 0510001-0510227 วสดสงพมพแบบพมพ
0710001-0710175 วสดการแพทย ผลตยา 0610001-0610674 วสดกอสราง
0810001-0810094 วสดการแพทยกายอปกรณ 0710001-0710265 วสดไฟฟาและวทย
0910001-0990022 วสดการแพทย ผาตดตา 0820001-0820018 วสดยานพาหนะ
1010001-1010011 กาซทางการแพทย 0910001-0910028 วสดโฆษณาและเผยแพร
1110001-1110024 วสดวทยาศาสตร 1010001-1010010 วสดอนๆ
1210001-1210085 วสดการแพทย แพทยแผนไทย 1110001-1110006 วสดเชอเพลง (แกส)
1310001-1310021 วสดการแพทย ไตเทยม 1220001-1222371 วสดหนงสอ
1410001-1490012 วสดวทยาศาสตร (Lab) 1310001 วสดบรโภค
1510001-1510064 วสดการแพทย ศลยกรรม Uro 1420001-1420270 วสดการเกษตร
1610001-1610025 วสดการแพทย IC 1520001-1520020 วสดเชอเพลง (นามน)
1710001-1790001 วสดการแพทย จกษ 1620001 วสดโลงศพ
1810001-1870035 วสดทนตกรรมสนเปลอง 1710001-1710055 วสดบรโภค (โภชนาการ)
190E001-19SU036 วสดทนตกรรมคงทน 2810001-2810004 วสดอาชวอนามย
3.1.10 คายาและเวชภณฑมใชยา การจดตงคาของบประมาณหมวดคายาและเวชภณฑมใชยา ตงงบประมาณทใชทงโรงพยาบาลโดยกลมงานเภสชกรรม สวนคาเวชภณฑมใชยา (รหส 0210001-0230080)
3.1.11 การสนบสนนเครอขาย โดยมรายละเอยด ดงน 1. คาบรหารจดการและคาสาธารณปโภคโอนใหสอ. 2. งบลงทน 3. คาวสด
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 75
สวนท 7 การดาเนนการตามแผนปฏบตการ
1. แนวทางการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาป 2556
1. ตรวจสอบโครงการตามแผนทไดรบการอนมต 2. กรณทเปนกจกรรมอบรม/ประชม ทมคาวทยากร ใหจดทาโครงการเสนอเพอขออนมตตอ
ผอานวยการโรงพยาบาล ตามผงขนตอนการเสนอโครงการ และโครงการมองคประกอบตางๆ 3. กรณโครงการอนๆ ไมตองจดทาโครงการ เชน การจดประชม/อบรมทมเฉพาะคาอาหาร
คาอาหารวางและเครองดมหรอ การซอวสด ครภณฑ เปนตน เพอความสะดวกและลดขนตอนการดาเนนงาน
4. การยมเงนใหคานวณประมาณการคาใชจายในการจดกจกรรม ใหดาเนนการตามผงขนตอน โดยกรอกขอมลตามแบบฟอรมการยมเงน และเกณฑคาใชจาย สงทงานการเงน
5. การชดใชหนเงนยม หลงจากทรบเงนจากการเงน 30 วน โดยสงแบบประเมนโครงการทงานแผนงานพรอมสงหลกฐานและเอกสารทกรายการ ทงานแผนงาน
6. การเบกวสดสานกงาน วสดคอมพวเตอร วสดการแพทย ทกประเภท ใหกรอกขอมลในโปรแกรมเบกวสด และการรบวสด งานพสดจะกาหนดวนรบวสดแจงใหหนวยงานทราบ ระบบ Intranet และสถานทรบ คอ งานพสด
7. การเบกครภณฑ ใหหนวยงานสาเนาเอกสารแผนปฏบตทไดรบอนมต พรอมแนบคณลกษณะครภณฑทตองการ และงานพสดดาเนนการจดซอจดจาง 2. การขออนมตโครงการ
2.1 ขนตอนการขออนมตโครงการ การจดทารายละเอยดโครงการจะตองดาเนนการในกรณทแผนงาน/โครงการนนมรายการงบประมาณ
คาวทยากรเทานน สวนกรณอนๆ ไมจาเปนตองเขยนรายละเอยดโครงการ โดยมรายละเอยดขนตอนดงน
1. ผรบผดชอบโครงการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบตการประจาป หากมรายการงบประมาณคาวทยากรใหจดทารายละเอยดโครงการตามแบบฟอรมโครงการ
2. ผรบผดชอบโครงการเสนอรางโครงการพรอมบนทกขอความเสนอขออนมต 3. นกวเคราะหนโยบายและแผน ตรวจสอบรายละเอยดแผนปฏบตการ
- กรณทไมมในแผนปฏบตการ ขอใหบนทกขออนมต เพอรองผอานวยการฯ กลมภารกจพฒนาระบบสขภาพ เพอขอความเหนชอบ หากไมเหนชอบกยตโครงการ และหากเหนชอบจะดาเนนการสงตอ
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 76
- กรณโครงการอยในแผนปฏบตการประจาป สงตรวจสอบความสอดคลองเนอหาตามรายละเอยดโครงการ
4. หวหนางานแผนงานตรวจสอบความสอดคลองของเนอหาโครงการ หากไมสอดคลองและสมบรณจะสงกลบคนเพอแกไข
5. หวหนางานการเงนตรวจความถกตองของรายการงบประมาณ หากไมถกตองสงกลบคนแกไข 6. รองผอานวยการ ฯ ฝายวชาการ ลงความเหนอนมตและไมอนมตโครงการ 7. ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคามลงนามอนมต/ไมอนมต
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 77
แผนภมท 2 ผงขนตอนการเสนอโครงการ
นกวเคราะหฯ งานแผนงาน
รองผอ.ฯฝายวชาการ
ผอก.รพ.มค.
หวหนาการเงน หน.งานการเงน
ผรบผดชอบ รางโครงการ
ตรวจสอบรายการงบประมาณ
ไมถกระเบยบ ถกระเบยบ
สงคนแกไข
ตรวจสอบโครงการกบแผนการเงนการคลง
ไมมในแผน มในแผน
ตรวจสอบความสอดคลองโครงการ
เหนชอบ
สอดคลอง
ลงความเหน
ไมสอดคลอง
ไมเหนชอบ
อนมตโครงการ
สงคนแกไข
บนทก ขออนมต
ไมเหนควร เหนควร
ยตโครงการ
หวหนางานแผนงาน
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 78
2.2 แบบบนทกขอความเสนอขออนมตโครงการ บนทกขอความ
สวนราชการ กลมงานพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร 221 ท มค 0027.202/……… วนท ………………………………….. เรอง ขออนมตจดทาโครงการ เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
หนวยงาน………………………รหสหนวยงาน ...................ขออนมตจดทาโครงการ………………..………..………………… ในวนท …………………………..……. โดยขอใชงบประมาณจาก เงนบารง จานวน ……………………..…… บาท เงนสวสดการ จานวน .………….….. บาท เงนอน ๆ จานวน ………...…….. บาท (ระบแหลงเงน…………….….) รวมเปนเงนทงสน จานวน ………..…….บาท (…………….……………………….) โดยโครงการดงกลาว อยในแผนปฏบตการป 25..………. ลาดบท………..…. หนา........................... ไมอยในแผนปฏบตการ เหตผลประกอบคาขอเพมเตม....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ตามรายละเอยดโครงการทแนบมาพรอมหนงสอน
จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต ผเสนอโครงการ……….…………………………………………
(………………………………………………..) ตาแหนง………………………………………………
เรยน หวหนากลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ - โครงการดงกลาวขางตน อยในแผนปฏบตการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจาปงบประมาณ ……… ของกลมงาน/งาน……………………………….ลาดบท........... หนา………….. ไมอยในแผนปฏบตการ ความเหนเพมเตม …………….……………………………………………………..
ลงชอ ……..…………………………… (นางชมนาถ แปลงมาลย )
หวหนางานแผนงาน
- ตรวจสอบคาใชจายในโครงการแลว
ถกตอง ไมถกตองทกรายการ …….………………………..……………………………….
ลงชอ……………………………….. (นางสาวนงลกษณ ภขามคม)
หวหนากลมงานการเงน
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เหนควร อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม ………………………………………………. ………………………………………………………………….
ลงชอ …………………….…… ( นายบวร แสนสโพธ )
หวหนากลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ
ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม อนมต ไมอนมต
ลงชอ ……………………….……… (………………………….…………….)
ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 79
องคประกอบของโครงการ ตาราง 39 องคประกอบโครงการ
หวขอ คาอธบาย 1.ชอโครงการ เปนโครงการประเภทใด ทางานอะไร และมใครเกยวของ และตองชดเจน เขาใจงาย 2.หลกการและเหตผล รายละเอยดทชใหเหนปญหาวาทาไมจงตองทาโครงการขนใหม หรอปรบปรงโครงการ
ทมอยแลวใหดยงขน และชใหเหนวาโครงการจะสามารถแกไขปญหาดงกลาวอยางไร ควรมสถต หรออมลเชงประจกษอางอง
3.วตถประสงค สามารถตอบไดวาสงทตองการจะใหเกดในโครงการคออะไร ตองการผลงาน หรอผลผลตอะไร หรอจะเกดอะไรหลงจากจบโครงการ ซงตองชดเจน เจาะจง สามารถวด/ประเมนได ขอพงระวงวตถประสงคจะตองไมกวางเกนไป จนทาใหอานแลวกจกรรมสามารถแกไขปญหาไดทงหมด
4.เปาหมาย รายละเอยดทบงบอกคามตองการ แสดงถงความสาเรจทงเชงปรมาณ- กาหนดชนด ประเภท จานวน และคณภาพ - บอกคณคาของผลผลต
5. ขอบเขต 1. ดานระยะเวลา – กาหนดชวงเรมตนและสนสดโครงการอยางชดเจน 2. ดานพนท – บอกความครอบคลมทางภมศาสตร เชน จงหวด อาเภอ ตาบล 3. ดานเนอหา- ระบเนอหาสาระเพอบรรลวตถประสงคเปนการคาดคะเนสงทจะตองปฏบต
6.วธการดาเนนการ แสดงขนตอน แนวทาง กลยทธและวธการในโครงการวาจะทาอะไร อยางไร เพยงใด ใครรบผดชอบ โดยกาหนดเปนแผน ตาราง ปฏทน Gantt Chart ฯลฯ
7.ระยะเวลา การระบระยะเวลาเรมตนจนถงสนสดใชเวลาเทาไร ระบวนเดอนป 8.งบประมาณและทรพยากร
แสดงรายละเอยดรายการ จานวนตอหนวย และยอดรวมงบประมาณทงหมดใหชดเจนและระบแหลงทมา หรอหมวด
8.การตดตามและประเมนผล
เปนสวนทระบวาสามารถตดตามการดาเนนโครงการตามวตถประสงคไดอยางไร เพอตรวจสอบความกาวหนา ระหวางการดาเนนโครงการและหลงสนสดโครงการ เชน Pre-Post Test /สงเกตพฤตกรรมการอบรม/ สอบถามและสนทนาไมเปนทางการ / ตรวจสอบผลการปฏบต
9. ประโยชนทคาดจะไดรบ
สงทบงบอกถงผลพลอยไดทเกดจากการดาเนนโครงการทคาดวาจะไดรบจากนอกเหนอจากวตถประสงค ไมใชผลโดยตรง เปนผลในทางบวก
10. ความสมพนธกบโครงการอน
ตรวจสอบความซาซอน /การใชประโยชนกบงานอนทเกยวของ หรอความสมพนธกบโครงการอนเพอประโยชนในการประสานงาน
11.ผเสนอโครงการ เจาของงาน หรอผทมสวนรวมจากหนวยงานอน (ผปฏบต) ไมเกน 2 คน 12. ผรบผดชอบโครงการ
หวหนางาน
13. ผเหนชอบโครงการ หวหนากลมงานหรอรองผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 14. ผอนมตโครงการ ผอานวยการโรงพยาบาลหรอรกษาการผอานวยการโรงพยาบาล
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 80
2.3 แบบประเมนโครงการ แบบรายงานผลการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม ตามแผนปฏบตการ ประจาป ...........โรงพยาบาลมหาสารคาม
1. ชอหนวยงาน.............................................................................................................................................................. 2. ชอแผนงาน / โครงการ / กจกรรม.................................................................................................................... 3. วตถประสงค : 1...................................................................................................................................................... 2. ................................................................................................................................................... 3. ................................................................................................................................................... 4..................................................................................................................................................... 4. การประเมนผล ความสอดคลอง (อธบาย) 1. สภาพปญหา และ ระดบ…………………………………………………………………………..…………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 2. นโยบาย …………………………………………………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 3. โอกาส หรอการสนบสนนจากหนวยงานอน……………………………………………………..……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… การใชทรพยากร
รายการ ตามแผน ผลงาน รอยละ หมายเหต งบประมาณ บคลากร วสดอปกรณ/เครองมอ กระบวนการ
ปญหาในการดาเนนงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 1. 1. 2. 2. 3. 3. ผลลพท ( ตอบตามวตถประสงค) ขอท ตวชวด เปาหมาย ผลงาน รอยละ หมายเหต
1 2 3. 4.
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 81
2.4 แบบฟอรมขออนมตเบกเงนโครงการ
บนทกขอความ
สวนราชการ งาน............................................ กลมงาน ....................................... โทร .................. ท มค.0027.2 /............................ วนท
เรอง ขออนมตเบกเงน....................................................................................................................
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามท ........................ รหสหนวยงาน............... ไดมการจดทาโครงการ............................................................... ………........................................ขน ตามแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ / นอกแผน..........................................ลาดบท...............หนา.................ในวนท ........................................... เวลา ........................... หองประชม................... ในการน จงขอเบกเงนตามโครงการ ดงน
1. ................................................................................................ = .................... บาท 2. ................................................................................................ = .................... บาท 3. ................................................................................................ = .................... บาท 4. ................................................................................................ = .................... บาท 5. ................................................................................................ = .................... บาท 6. ................................................................................................ = .................... บาท 7. ................................................................................................ = .................... บาท 8. ................................................................................................ = .................... บาท 9. ................................................................................................ = .................... บาท 10. ................................................................................................ = .................... บาท
รวมเปนเงน ................................ บาท ( .............................................................)
ดงนน จงขอสงคนเงนยมของ .......................................... ยอดจานวน.......................... บาท ( ...................................................................)
จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต
.......................................................... (..................................................................)
ตาแหนง .........................................................................
หมายเหต : ไดรบอนมตตามแผนปฏบตการ จานวน ......................บาท เบกไปแลวจานวน...........................บาท
เบกครงน.............................บาท รวม .................... บาท คงเหลอ................................ บาท
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 82
3. การปรบแผนปฏบตการ
บนทกขอความ สวนราชการ งาน/กลมงาน........................... โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร .............
ท มค. 0027……. / วนท ……….. เดอน....................... พ.ศ.............
เรอง ขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ...............................................................................................
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามท โรงพยาบาลมหาสารคาม ไดอนมตใหงาน/กลมงาน.................................................. จดทาแผนงาน/โครงการ....................................................................................................................
โดยใชงบประมาณจาก�เงนบารง� เงนสวสดการ�เงนอนๆ ระบแหลงเงน (..............................) จานวน ................................................. บาท ( .................................................................................) และเนองจาก (ระบเหตผล).............................................................................................................. ...................................................................................................................................................นน
ในการน จงใครขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ ดงรายการตอไปน 1. ................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................. 3. ................................................................................................................................. 4. .................................................................................................................................
จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต หากเหนชอบในรายละเอยดขอไดโปรดลงนามในเอกสารทแนบมาพรอมน จานวน 1 ชด
.............................................................. ( ..................................................... ) ตาแหนง ...............................................
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม - ตรวจสอบ/รวบรวมขอมลแลว - เหนควร อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม ……………………………………………….………………………………………………………………………………
ลงชอ …………………….………………. ( นายบวร แสนสโพธ )
รองผอานวยการฯ ฝายวชาการ
ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม อนมต ไมอนมต
ลงชอ ……………………….………
(…………………………………….) ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 83
ตาราง 40 แบบฟอรมการขออนมตปรบแผนปฏบตการ แบบขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ ประจาปงบประมาณ .......................
กลมงาน / งาน.................................................................................... โรงพยาบาลมหาสารคาม ท รายการเดม จานวนเงน
(บาท) หนา ขอความใหม จานวนเงน
(บาท) เพม/ลด แหลง
งบประมาณ
เหตผลประกอบการพจารณา
รวม
……………………………………………… …………………………………………
( นายบวร แสนสโพธ ) ( นายสนทร ยนตตระกล) รองผอานวยการฯ ฝายวชาการ ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
เอกสารแนบทาย
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 84
4.หลกฐานการเคลยรเงนยมในการเดนทางไปราชการ/อบรมสมมนา 1.รายงานการเดนทางไปราชการ 2.หนงสออนมตใหไปราชการ(ถาใชรถยนตสวนตวใหระบทะเบยนดวย)ตรวจรายชอในหนงสอให
ครบตามจานวนทไปราชการในครงนน 3.เรองเดมทเชญไปอบรมสมมนา โครงการของผจดและตารางการประชม (ในกรณยมเงนไปอบรม
สมมนา) 4.ใบเสรจรบเงนคาทพกและใบแจงรายการ (Florio) ของโรงแรมทระบวนเขาพกและวนออกโดย
ทานจะตองตรวจสอบความครบถวนของรายการ ถาพบขอผดพลาดกรณาใหพนกงานของโรงแรมทเปนผออกใบเสรจใหทานแกไขและเซนชอกากบ
5.กรณเดนทางดวยเครองบนแนบใบเสรจรบเงนคาตวเครองบนและบตรผานขนเครองบน(Boarding Pass) บนทกอนมตใหเดนทางโดยเครองบนในกรณททานไมไดปฏบตงานในฐานะรองผอานวยการและผชวยผอานวยการดานตางๆ
6.การเดนทางดวยรถยนตของทางราชการ ใบเสรจรบเงนของปมทมทอยของปม เลขท วนทรบเงน รายการนามน จานวนเงน ลายมอชอผรบเงน การเตมนามนเมอเรมเดนทางพนกงานขบรถจะตองเตมนามนใหเตมถงและเมอกลบมาถงจงหวดมหาสารคามเจาหนาททเดนทางไปราชการตองเตมนามนคนใหเตมถง
7.ใบเสรจรบเงนคาทางดวน(กรณททานมความจาเปนทตองใชทางดวน เดนทางดวยรถยนตสวนตวงดเบก)
8.ใบเสรจรบเงนคาลงทะเบยน(กรณทผจดมการเรยกเกบคาลงทะเบยน) 9.ใบเสรจคาอาหาร (กรณทผจดไมออกคาอาหารและใหผรวมประชมจายเอง) 10.เงนสดคงเหลอในกรณททานยมเงนไปเกนกวาคาใชจายททานเบกไดจรง
5.การยมเงนจดโครงการเอกสารทตองนามาเคลยรมดงน 1.โครงการทผานการอนมตแลว 2.รายชอลงทะเบยนผเขาประชม อบรม สมมนาททานจด ฉบบจรง 3.ใบเสรจรบเงนกรณจดในสถานทของเอกชน หรอใบสาคญรบเงนกรณผจดเปนบคคลธรรมดาไมม
ใบเสรจรบเงนโดยใหเขยนรายละเอยดการของคาอาหาร อาหารวางและเครองดม พรอมแนบสาเนาบตรประจาตวประชาชนผรบจางดวย
4.คาสมนาคณวทยากรตองแนบสาเนาหนงสอเชญวทยากร กาหนดการสอน ใบตอบรบของวทยากรฉบบจรง ใบสาคญรบเงนคาวทยากรใหกรอกรายละเอยดการสอน วน เวลา หวขอทสอน กรณวทยากรมคาพาหนะในการเดนทาง คาทพก ใหเขยนรายงานการเดนทางใหวทยากรลงนามดวย
5.คาวสด คาทาโล คาทาใบประกาศ คาจางเหมารถ ฯลฯ สงใหพสดจดซอ/จาง โดยดวน กรณคาจางเหมาใหขออากรณแสตมปกบผรบจางเพอสงใหพสดดวยคาอากรณ 1 บาทตอการจาง 1,000.-บาท
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 85
6.เงนสดคงเหลอ หมายเหต
1. การยมเงนกรณายมกอนการไปราชการหรอจดทาโครงการ ไมนอยกวา 5 วนทาการ และแนบหนงสออนมตใหไปราชการ หรอโครงการทอนมตแลว
2. ผยมจะตองเซนชอผจายเงนในใบสาคญทกฉบบ 3.การไมสงเอกสาร/เงนสดทเหลอ ชดใชเงนยม ฝายการเงนฯจะหกเงนเดอนของทานหลงจากวน
ครบกาหนด โดยแจงใหทานทราบในเอกสารทมอบใหทานในวนมายนใบยมเงนการหกเงน ชาระเงนยมของทางราชการจะทาการหกกอนการชาระหนอน ๆ ไมมขอยกเวน
4.การเงนขออนญาตไมรบใบยมกรณททานยงไมไดรบอนมตใหเดนทางไปราชการหรออนมตใหจดทาโครงการ
5.คาทพกในการเดนทางไปอบรม ประชม สมมนาทผจดประสานโรงแรมใหจะตองพกโรงแรม ทผจดประสาน เวนแตโรงแรมนนเตมผจดตองออกหนงสอรบรองใหวาโรงแรมเตม จงมสทธเบกคาทพกแบบเหมาจายได ถาผจดไมประสานทพกใหสามารถเลอกเบกได
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 86
แผนภมท 3 ผงแสดงขนตอนการยม – ชดใชเงนยม
แผน/โครงการ
ผรบผดชอบ
สงแบบฟอรมการยมเงน
งานการเงน
ดาเนนงานตามโครงการ
สงแบบประเมนผล+ เอกสารการเบกจาย
ผรบผดชอบโครงการ
หกบญชชดใชเงนยม
ตรวจสอบรายการกบโครงการ
ไมถก ถก
ขอปรบ
อนมต ไมอนมต จายเงน
ไมถก ถก
ตรวจสอบ
เกนกาหนด ไมเกนกาหนด
ตรวจสอบ
ตดเงนเดอน
แกไข
งานการเงน
งานแผนงาน
งานการเงน
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 87
4.2 แบบฟอรมใบสญญาการยมเงน
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 88
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 89
5.การจายเงน 1.เงนเดอน/คาจางประจา จายกอนวนสนเดอน 3 วนทาการ เงนเดอนและคาจางประจาทาการ
เลอนปละ 2 ครง คอ 1 เมษายน และ 1 ตลาคม แตเงนเดอนทเลอนจะไมไดรบตรงตามกาหนด การเงนจะเบกจายใหไดเมอไดรบคาสงเลอนเงนเดอนและคาจาง
2.เงน พ.ต.ส.ของขาราชการ และ ค.ต.ส ของพนกงานราชการเปนเงนงบประมาณ จายเมอไดรบเงนจดสรรแลว อาจจะไมไดเปนประจาทกเดอนซงเมอไดรบเงนจดสรรแลวจะทาการเบกยอนหลงให
3.คาตอบแทนเงนเดอน/คาจางประจา ของขาราชการและลกจางประจาทมเงนเดอน/คาจางประจาเตมขนแลวจะจายเมอไดรบเงนจดสรรเหมอนเงน พ.ต.ส.
4.การจายเงนยมกอนวนไปราชการ/จดโครงการ 2 วนโดยการโอนเขาบญช ถาทานไมไดรบเงน ยมตามภายในกาหนดเวลากรณาโทรสอบถามท 209,210 ,219 กรณยนใบยมนอยกวา 5 วนทา การทานจะไดรบเงนยมลาชา
5.กรณทดรองจายจดซอวสดตาง ๆ จายโดยการโอนเงนเขาบญชหลงไดรบเอกสาร 5 วนทาการ 6.คาใชจายในการเดนทางไปราชการ/จดอบรม/ประชมราชการ ทไมไดยมเงนจายโดยการโอน
เขาบญชหลงไดรบเอกสาร 5 วนทาการ 6. คานยามเกยวกบงบบคลากรเฉพาะในสวนทเกยวของกบการจดทาแผนของโรงพยาบาลมหาสารคาม ดงน 6.1 จายจากเงนงบประมาณ
1. เงนเดอน หมายถง เงนทจายใหแกขาราชการและพนกงานของรฐ ทกประเภทเปนรายเดอน โดยมอตราตามทกาหนดไวในบญชถอจายเงนเดอนประจาป
2. คาจางประจา หมายถง เงนทจายเปนคาจางใหแกลกจางประจา ของสวนราชการ โดยมอตราตามทกาหนดไวในบญชถอจายคาจางประจา
3. คาตอบแทนพนกงานราชการ หมายถง เงนทจายเปนคา ตอบแทนการปฏบตงานใหแกพนกงานราชการ ตามอตราทกาหนดในประกาศคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ
4. เงนประจาตาแหนง เงนคาตอบแทนทจายใหกบตาแหนงทางการแพทย 5. คาตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงขนสงสดของตาแหนง หมายถง คาใชจายท
จายใหแกขาราชการผไดรบเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบเปนรายเดอน จายเพมเตมจากเงนเดอนตามปกต ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกจายเงนตอบแทน นอกเหนอจากเงนเดอนของขาราชการ เงนนจะเบกจายไดเมอไดรบเงนจดสรร
6. เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจาผไดรบคาจางประจาถงขนสงสดของตาแหนง หมายถง คาใชจาย ทจายใหแกลกจางประจาผไดรบคาจางถงขนสงสดของอนดบเปนรายเดอน จายเพมเตมจาก
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 90
คาจางตามปกต ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกจายเงนตอบแทน นอกเหนอ จากคาจางของลกจางประจา เงนนจะเบกจายไดเมอไดรบเงนจดสรร
7. เงนเพมคาครองชพชวคราว ผทมสทธไดรบเงนนจะตองเปน พนกงานราชการ,ลกจางประจาและขาราชการ สายงานตากวาปรญญาตรกรณเงนเดอนพนกงานราชการ ,คาจางประจาและเงนเดอนของขาราชการ ไมถง 9,000 บาทใหทาแผนเบกเพมอกจนถง 9,000 บาท ถายงไมถง 12,285บาทเบกไดใหถงแต ตองไมเกนเดอนละ 1,500 บาท ขาราชการสายงานปรญญาตรเงนเดอนไมถง 15,000 บาท เบก สวนตางใหถง 15,000 บาท
8. คาตอบแทนเงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานสาธารณสข (พ. ต. ส.) ตาแหนงทไดรบเงน พ.ต.ส.จากเงนงบประมาณตองเปนขาราชการเทานนสวนลกจางชวคราวใหทาแผนจายจากเงนบารง ตาแหนงทมสทธไดรบเงน พ.ต.ส.ไดแก
8.1 แพทย 8.2 ทนตแพทย 8.3 เภสชกร 8.4 พยาบาลวชาชพ 8.5 นกเทคนคการแพทย 8.6 นกรงสการแพทย 8.7 นกกายภาพบาบด 8.8 นกแกไขความผดปกตของการสอความหมายฯ 8.9 นกกจกรรมบาบดฯ 8.10นกจตวทยาคลนกฯ 8.11นกเทคโนโลยหวใจและทรวงอก
9. คาตอบแทนสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษ(ค.ต.ส.) จายใหแกพนกงานราชการ 6.2 จายจากเงนบารง
1. คาจางชวคราว หมายความวา เงนทจายเปนคาจางสาหรบการทางานปกตแกลกจางชวคราวของโรงพยาบาลมหาสารคาม กาหนดการจางคราวละ 1 ปงบประมาณ
2. คาจางรายวน หมายความวา การจางในลกษณะเปนรายวนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนงมาปฏบตงานจงจายคาจาง ถาไมมาปฏบตงานไมจายคาจาง
3. คาตอบแทนเงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานสาธารณสข (พ. ต. ส.) จายใหแกลกจางชวคราวตามตาแหนงเชนเดยวกบขาราชการ และผปฏบตงานซงดารงตาแหนงอนทเปนขาราชการ เชน พยาบาลเทคนค นกวชาการสาธารณสข เจาหนาทบรหารงานสาธารณสข เจาพนกงานสาธารณสขชมชนและตาแหนงอน ๆ ทมใบอนญาตเปนผประกอบวชาชพ และไดรบมอบหมายให
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 91
ปฏบตหนาทเชนเดยวกบผปฏบตงานดานการสาธารสข ตามระเบยบ ก.พ.วาดวยเงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารสข พ.ศ.2548 ใหไดรบคาตอบแทนในลกษณะเทยบเคยงกบการจายเงน พ.ต.ส.ได
4. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 4.1 คาตอบแทนดานการรกษาความเจบปวยนอกเวลาราชการ หมายความวา เงนทโรงพยาบาล
มหาสารคามจายใหแกเจาหนาทในการปฏบตงานบรการผรบบรการนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลมหาสารคาม ในเวลาราชการในกรณปฏบตงานนอกเครอขายโรงพยาบาลมหาสารคาม และ ตางหนวยบรการ
4.2 คาตอบแทนตามคณภาพและปรมาณ(Work Load) หมายความวา คาตอบแทนทจายใหตาม หตถการในการปฏบตงานพยาบาลวสญญ ทมผาตด แพทย ทนตแพทย โดยใหเลอกการเบกระหวางคาตอบแทนในเวรปกต กบตามปรมาณงาน ในอตราทสงสดของการปฏบตงานนอกเวลา ราชการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
4.3 คาตอบแทนนอกเวลางานสานกงาน(ระเบยบกระทรวงการคลง) หมายความวา เงนทจายใหเจาหนาททปฏบตงานตามหนาท ปกตโดยลกษณะงานสวนใหญตองปฏบตงานในทตงสานกงานและไดปฏบตงานนนนอกเวลาราชการ งานนนตองไมเกยวกบงานดานการรกษาพยาบาล/ ดานการสรางเสรมสขภาพและเวชปฏบตครอบครว/งานบรการผปวย และตองไมใชการอยเวรรกษาการณ อตราคาตอบแทนสวนทไมเตมชวโมงใหตดทง วนปฏบตงานปกตเบกไดไมเกน 4 ชวโมงในอตราชวโมงละ 50 บาท วนหยดราชการเบกไดไมเกน 7 ชวโมงในอตราชวโมงละ 60 บาท
4.4 คาตอบแทนในการปฏบตงานดานการสรางเสรมสขภาพและเวชปฏบตครอบครว หมายความวา คาตอบแทนทจายใหแกเจาหนาท ทปฏบตงานดานการสรางเสรมสขภาพและเวชปฏบตครอบครว ทไมใชงานตรวจรกษา ในกจกรรมเชงรกทเปนนโยบายสาคญเรงดวนในการสรางเสรมสขภาพและการควบคมปองกนโรค การรณรงคแกปญหาดานสขภาพทสาคญในแตละพนทจายไดทงนอกเวลาราชการในหนวยบรการและในเวลาราชการนอกหนวยบรการ ในเวลาราชการนอกหนวยบรการโรงพยาบาลจายในอตรา ½ ของคาตอบแทนปกต
5. คาตอบแทนในการปฏบตงานเวรหรอผลดบายและหรอผลดดกของพยาบาล หมายความวาการปฏบตงานชวงเวลาเวรบาย/ดก (16.00-24.00 น และ 24.00 น-8.00 น )เสมอนเปนการปฏบตงานราชกานในราชการปกต(ไมใชกรณปฏบตงานอกเวลาราชการ) ผมสทธเบกไดแกพยาบาลวชาชพ พยาบาลเทคนค และเจาหนาทพยาบาล
6. คาตอบแทนพเศษสาหรบแพทยสาขาสงเสรมพเศษ เจตนารมณเพอการจายเงนคาตอบแทนสาหรบแพทยทไดรบวฒบตรหรอหนงสอทอนมตตามสาขาทมปญหาขาดแคลนของโรงพยาบาลมหาสารคามหรอจาเปนตองสงเสรมเปนพเศษ รวมทงแพทยทปฏบตงานในงานทมปญหาความขาดแคลนเฉพาะโดยผาน
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 92
คณะกรรมการบรหารเปนผกาหนดวาสาขาใดบางทขาดแคลนเสนอตอคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนเปนผประกาศสาขาทขาดแคลนหรอสาขาใดบางทตองการสงเสรมเปนพเศษ
7. คาตอบแทนเงนเพมพเศษสาหรบแพทย ทปฏบตงานในโรงพยาบาลมหาสารคามโดยไมทาเวชปฏบตสวนตวและหรอปฏบตบานในโรงพยาบาลเอกชน/คลนกเอกชน ไมวาจะเปนการตรวจรกษา การรบปรกษา การแปรผล การตรวจวนจฉย หรอการใหบรการทางการแพทยและสาธารณสขใด ๆ ซงมความหามายในทานองเดยวกน
8. คาตอบแทนเงนเพมพเศษสาหรบทนตแพทย ทปฏบตงานในโรงพยาบาลมหาสารคามโดยไมทาเวชปฏบตสวนตวและหรอปฏบตบานในโรงพยาบาลเอกชน/คลนกเอกชนไมวาจะเปนการตรวจรกษา การรบปรกษา การแปรผล การตรวจวนจฉย หรอการใหบรการทางทนตกรรมและสาธารณสขใด ๆ ซงมความหามายในทานองเดยวกน
9. คาตอบแทนเงนเพมพเศษสาหรบเภสชกร ทปฏบตงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยไมทาเวชปฏบตสวนตว และหรองานในโรงพยาบาลเอกชน ไมวาจะเปนการรบปรกษา การแปรผล การผลตยาหรอการใหบรการสาธารณสขใด ๆ ทมความหมายในทานองเดยวกน
10.คาตอบแทนอน ๆ ทนอกเหนอจากขอ1-9 เชน 10.1 คาตอบแทนการสอบ 10.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบการจางและคมงานกอสรางทมคาสงแตงตงจากทาง
ราชการ 10.3 คาเชาบานขาราชการ 10.4 คาเบยประชมกรรมการทางประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนค
7.หลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณ
การกาหนดหลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณของโรงพยาบาลมหาสารคามมความสอดคลองกบระเบยบกระทรวงการคลง และระเบยบวาดวยเงนบารงสถานบรการ กระทรวงสาธารณสข โดยยด หลกความพอเพยง มาใชในการบรหารงบประมาณ จงไดกาหนดหลกเกณฑและอตราการเบกจายใหมความเหมาะสมกบสภาพเศรษฐกจและสภาพการเงนการคลงของโรงพยาบาลมหาสารคาม ดงน
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 93
ตาราง 41 เกณฑ/อตราการเบกจายงบประมาณ รายการ หนวย ราคาปรบใหมป56 เอกสารประกอบ หมายเหต
การจดประชม/อบรม/สมนา คาวทยากร (ตามความเหมาะสม) -การบรรยาย เบกได 1คน - กจกรรมกลม เบกไดวนละ 4กลมๆละ 2คน - อภปรายเบกได 5 คน
ชม. -ขาราชการ300-600บาท -ไมใชขาราชการ 1,200บาท
- หนงสอเชญวทยากร - แบบตอบรบวทยากร - ใบสาคญรบเงนคาสมนาคณวทยากรทเขยนบอกรายละเอยดการสอน
ถาวทยากรคาตวแพงเกนระเบยบใหทาบนทกชแจงความจาเปนทตองจายสงกวาระเบยบเสนอผอานวยการเมอไดรบอนมตแลวจงเสนอโครงการ
คาเบยเลยง
- ระดบไมเกนชานาญ การพเศษ
วน 240 บาท - รายงานการเดนทางไปราชการ - สาเนาหนงสอขออนญาตขอออกนอกเขต
-กรณผจดเลยงอาหารใหเบกเบยเลยงลดลงตามสดสวนมอละ 80 บาท
- ระดบเชยวชาญขนไป วน 270 บาท -กรณผจดเลยงอาหารใหเบกเบยเลยงลดลงตามสดสวนมอละ 90 บาท
- บคคลภายนอกทไมใชขาราชการ
วน 120 บาท -รายงานการเดนทางไปราชการ
-หนงสอแจงรายชอผทเขารวมเดนทางจากหนวยงานทบคคลนนสงกดอย กรณไมมหนวยงานในสงกด โรงพยาบาลเปนผจดทาหนงสออนมตใหเดนทางไปราชการ
- ระดบเชยวชาญ หอง/คน
เหมาจาย 1,200 บาท จายจรงหองค 1,100 บาทเดยว 2,000 บาท
- เหมาจายไมใชใบเสรจ - จายจรงใหแนบใบเสรจรบเงนพรอมแบบ
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 94
รายการ หนวย ราคาปรบใหมป56 เอกสารประกอบ หมายเหต แจกแจงรายละเอยด
(Folio) - ระดบทรงคณวฒ หอง/
คน ไมมเหมาจาย มเฉพาะ จายจรงกรณไปราชการพกค 1,400 บาทพกเดยว 2,500 กรณไปอบรมพกเดยว 2,000 บาทพกค 1,400 บาท
ใบเสรจรบเงนพรอมแบบแจกแจงรายละเอยด (Folio)
- บคคลภายนอกทไมใชขาราชการ
คน เหมาจาย 500 บาท -รายงานการเดนทางไปราชการเขยนชดเดยวกบเบยเลยง
คาพาหนะ -พาหนะทางราชการ - ใบเสรจรบเงนของ
ปมนามนทมรายละเอยดการเตม ทอยของปม ผรบเงนลงนาม
- เตมเตมถงเมอกลบถงจงหวดมหาสารคาม
- เครองบน ชนธรรมดา - ใบเสรจรบเงน Boarding Pass ขนเครอง
แนบบนทกขออนมตเดนทางโดยเครองบน(รองผอานวยการและผชวยผอานวยการไมตองใชบนทกขออนมต)
-เงนชดเชยในการใชพาหนะสวนตวในการเดนทางไปราชการ
ตอ กม. 4 บาท -หนงสออนญาตออกนอกเขตทระบหมายเลขทะเบยนรถยนตทตองใชในการเดนทางไปราชการในครงนน
ใชระยะทางของกรมทางหลวง เบก
- คาจางเหมารถต วน 1,800 บาท - ใบเสรจรบเงนหรอใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบจาง
ไมรวมนามน ใหผรบจางจายคาอากรแสตมป 1 บาทตอการจาง 1000 บาท
- คาจางรถโดยสารไมเกน วน 15,000 บาท - ใบเสรจรบเงนหรอ รวมนามนใหผรบจาง
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 95
รายการ หนวย ราคาปรบใหมป56 เอกสารประกอบ หมายเหต 60ทนง ใบสาคญรบเงนและสาเนา
บตรผรบจาง จายคาอากรแสตมป 1 บาทตอการจาง 1000 บาท
-คาพาหนะเหมาจายของกลมเปาหมาย
วน 50-100 บาท -ใบสาคญรบเงน - ตามความเหมาะสมของระยะทาง
- คานามน กรณใชรถยนตทางราชการภายในจงหวด
วน 400บาท -รายงานการเดนทางไปราชการ หนงสออนมตใหไปปฏบตงาน ใบเสรจรบเงนของปมนามนทมรายละเอยดการเตมทอยของปม ผรบเงนลงนาม
จดอบรมในโรงพยาบาลมหาสารคาม
- คาอาหารวางและเครองดม
คน/มอ 20 บาท - แนบรายชอลงทะเบยน ผเขาประชมพรอมลายเซน ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน
กรณประชมราชการปกตใหจดทาบนทกขอความขอเบกเงนคาใชจายในการประชมราชการระบจานวนคนและจานวนเงนทขอเบก
- คาอาหารกลางวน คน/มอ 50 บาท
- แนบรายชอลงทะเบยน ผเขาประชมพรอมลายเซน ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน
- คาเอกสาร / วสด คนละ 30 บาท -ใบสงของและใบเสรจรบเงนผานการจดซอจากพสด
เบกจากพสด
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 96
รายการ หนวย ราคาปรบใหมป56 เอกสารประกอบ หมายเหต กรณ จดในสถานทของเอกชน
-คาอาหารวางและเครองดม
คน/มอ 40 บาท - แนบรายชอลงทะเบยน ผเขาประชมพรอมลายเซน ใบเสรจรบเงนและใบสงของ กรณจดทโรงแรม หรอใบสาคญรบเงนกรณผประกอบการเปนบคคลธรรมดาและสาเนาบตรประจาตวประชาชนผรบจาง
- คาอาหารกลางวน คน/มอ 150 บาท - แนบรายชอลงทะเบยน ผเขาประชมพรอมลายเซน ใบเสรจรบเงนและใบสงของ กรณจดทโรงแรม หรอใบสาคญรบเงนกรณผประกอบการเปนบคคลธรรมดาและสาเนาบตรประจาตวประชาชนผรบจาง
- คาหองประชม(ใหเบกเฉพาะหองประชมของสวนราชการ)
วน 3,000 บาท - ใบเสรจรบเงนของสวนราชการเจาของหองประชม
กรณกลมเปาหมายเปนบคคลในพนท เชนอบรมในโรงเรยนใหนกเรยน จะเบกคาหองประชมทโรงเรยนไมได
-คาถายเอกสาร -คา Copy print -คาเขาเลม
หนา หนา เลม
0.50บาท 0.30 บาท 30 บาท
- ใบเสรจรบเงน สงใหพสดดาเนนการจดจาง
รพ.มค. ถายทศนยถายเอกสาร
-คาจดทาใบประกาศพรอมกรอบ
ชน 150-300 บาท - ใบเสรจรบเงน
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 97
รายการ หนวย ราคาปรบใหมป56 เอกสารประกอบ หมายเหต -คาจดทาโลเกยรตยศ หรอ ถวยรางวล
ชน 1,500 บาท - ใบเสรจคานามน ตดอากรณแสตมป 1 บาท ตอการจาง 1,000 บาท
- คาของทระลกกรณศกษาดงาน
ชน 1,500 บาท -ใบเสรจรบเงนและใบสงของ สงใหพสดทาเรองจดซอ
หมายเหต
1. การจดอบรมนอกสถานทตามความจาเปนและเหมาะสม 2. โครงการทฝากเบกจากหนวยงานภายนอก กรณมการจดซอ/จาง ทโรงพยาบาลไมไดดาเนนการ
ตอรองราคาและจดหาเอง ใหหนวยงานผเบกเปนผดาเนนการจดซอ/จาง เองใหเรยบรอยกอนสงเบกเงนทโรงพยาบาลมหาสารคาม
3. งดการจดทาเสอในโครงการ 4. การเดนทางไปรวมอบรมทมการมอบปรญญาบตร เปนการเดนทางไปราชการแตไมสามารถเบก
คาใชจายในการเดนทางไปราชการได 5. วสดสานกงานใชในการอบรมเบกจากพสด
ทมา : กลมงานการเงนและบญช โรงพยาบาลมหาสารคาม
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 98
8.การดาเนนการตามแผนงบลงทนคาครภณฑ ทดนและสงกอสรางใหปฏบต ดงน 8.1 กรณการจดหาครภณฑ
8.1.1 หนวยงานทไดรบจดสรรครภณฑ สง Spec (ผใชในหนวยงานกาหนด Spec และควรม นายชางเทคนคของโรงพยาบาลรวมเปนกรรมการดวย) ซงเปน Spec ชดเดยวกบทสงใหฝายแผนตอนเสนอขอ งบประมาณ พรอมรายละเอยดรายการทไดรบจดสรรตามแผน เสนอผอานวยการอนมตไมเกนวนท 31 ตลาคม 2556 (แบบฟอรมตามตวอยางแนบทาย) 8.1.2 แผนกพสดดาเนนการจดซอ/จดจาง ตามแผนปฏบตการการใชจายเงนนอกงบประมาณ
ตาราง 42 แผนปฏบตการใชจายเงนนอกงบประมาณ งบลงทนหมวดคาครภณฑป 2556
ขนตอนดาเนนการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เสนอขออนมตผอก. ผอก.พจารณาอนมต จดซอ/จดจาง สญญา กาหนดสงมอบ การเบก-จาย
หมายเหต
1. บนทกเสนอขออนมตพรอม Spec จะตองเสนอผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพจารณาอนมต ไมเกนวนท 31 ตลาคม 2556 ถาเกนกาหนดระยะเวลาดงกลาวจะถกตดงบและไมพจารณาจดซอใหในปงบประมาณ 2556 2. ในการกาหนด Spec ของครภณฑทเปนเครองมอชนดเดยวกน แตไดจดสรรใหหลายกลมงาน แตละกลมงานควรหารอพจารณา Spec รวมกนเพอจดซอในคราวเดยวกน 3. กลมงาน/ฝาย ทไดรบจดสรรครภณฑจานวนหลายรายการ หากกาหนด Spec ของครภณฑรายการใดเสรจเรยบรอยกอนใหเสนอผอานวยการพจารณาขออนมตกอน โดยไมตองรอใหครบทกรายการ เพอไมใหเกดความลาชา 4. กรณครภณฑทจะจดซอเปนครภณฑทโรงพยาบาลเคยจดซอแลว และสามารถใชงานไดดหนวยงานประสงคจะใช Spec เดมทเคยจดซอใหระบรายละเอยดในแบบฟอรมเสนอขออนมตแนบทายพรอมประเมนการใชและบรการหลงการขาย 5. แบบฟอรมบนทกขออนมตจดซอครภณฑตามแผนใหใชแบบฟอรม 1 ชด ตอครภณฑ 1 รายการเพอสะดวกในการเสนอและพจารณา ยกเวนครภณฑทเปนเครองมอชนดเดยวกน แตไดจดสรรใหหลายกลม
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 99
งาน แตละกลมงานควรหารอพจารณา Spec รวมกนและเสนอผอานวยการพจารณาในคราวเดยวกน เพอจดซอในคราวเดยวกน
9. กรณการจดจางปรบปรงสงกอสราง และคาทดนและสงกอสราง
2.1 หนวยงานสงรายการปรบปรงสงกอสราง/คาทดนและสงกอสรางใหฝายแผน ฝายแผนจะรวบรวมใหฝายบรหารพจารณารายการทใหดาเนนการสงฝายแผน รายการใดทไดรบอนมตใหดาเนนการได ฝายแผนจะแจงใหหนวยงานทราบ และมอบหมายฝายบรหารตดตามดาเนนการโดยฝายบรหารจะเปนผประสานหนวยงานทไดรบอนมตรายการสงกอสรางกบฝายพสด (งานโยธา) เพอออกแบบ ประมาณราคาคากอสราง แลวเสนอผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพจารณาอนมต ใหฝายพสดดาเนนการจดจาง 2.2 แผนกพสดดาเนนการจดจาง ตามแผนปฏบตการการใชจายเงนนอกงบประมาณ
ตาราง 43 แผนปฏบตการใชจายเงนนอกงบประมาณ งบลงทนหมวดคา ทดนและสงกอสราง ป 2556 ขนตอนดาเนนการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. จดทาแบบ ราคา เสนอขออนมตผอก. จดซอ/จดจาง สญญา กาหนดสงมอบ การเบก-จาย
หมายเหต
1. การพจารณารายการคาทดน และสงกอสราง การปรบปรงสงกอสราง หรอการบารงรกษาสงกอสรางฝายบรการจะนาเขาคณะกรรมการ ENV เพอพจารณาความเหมาะสม และเรยงลาดบการดาเนนการกอนหลงตามความจาเปนและเหมาะสม กอนสงใหฝายแผน
2. ในระหวางปงบประมาณหากมการปรบผงหลกสงกอสรางของโรงพยาบาลมหาสารคาม และกระทบกบการปรบปรงตามรายการในแผนของป 2556 อาจมการเปลยนแปลงรายการ หรอยกเลกการดาเนนการไดซงฝายบรหารจะเปนผขอปรบเปลยนแผนหรอยกเลกตามความจาเปนและเหมาะสม โดยจะแจงใหหนวยงานเจาของโครงการรบทราบเปนกรณไป
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 100
แบบฟอรมขออนมตจดซอครภณฑตามแผนเงนบารงโรงพยาบาลมหาสารคาม ป ๒๕๕๖
บนทกขอความ สวนราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๔ ๐๙๙๓ ตอ ๒๕๔ ,๒๕๕ ท มค ๐๐๒๗.๒๐๑/ วนท เรอง ขออนมตจดซอครภณฑตามแผนเงนบารงโรงพยาบาลมหาสารคามป ๒๕๕๖ เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามทกลมงาน/ฝาย ………………………….…ไดรบจดสรรครภณฑ การแพทย มใชการแพทย ตามแผนเงนบารงป ๒๕๕๖ กลมงาน/ฝาย/งาน มความประสงคใหฝายพสดดาเนนการจดหาตามระเบยบพสดฯ ดงน
- ชอครภณฑ……………………………………………………………………………………………………………………
- จานวน.......................................................................................................................................
- วงเงนทไดรบจดสรร.................................................................................................................. โดยใชคณลกษณะเฉพาะครภณฑ (Spec) คณลกษณะเฉพาะเดมทเคยจดซอป.................. ยหอ...................................... รน................................ คณภาพการใชงาน ใชงานด พอใช ระบ............................................................................... บรการหลงการขาย ด ไมด พอใช ระบ...........................................................................
กาหนดคณลกษณะเฉพาะใหมโดยผใชในหนวยงานรวมกบนายชางเทคนค ผมนามขางทาย ตามรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะทแนบมาพรอมบนทกน คณะกรรมการกาหนดคณลกษณะเฉพาะ ๑. ………………………………………….……………ตาแหนง.......……………………………… ๒. ………………………………………….……………ตาแหนง.......……………………………… ๓. ……………………………………………….………ตาแหนง นายชางเทคนค สงใหฝายแผนแลวตงแตเสนอของบประมาณ ไมไดสงใหฝายแผนตอนเสนอของบประมาณ และมอบหมายใหผมนามขางทายนเปนคณะกรรมการตรวจรบพสด รวมกบนายชางเทคนคของโรงพยาบาล ๑. …………………………………………..…………ตาแหนง.......……………………………… ๒. ……………………………………………………ตาแหนง.......……………………………… ๓. …………………………………………………… ตาแหนง นายชางเทคนค จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา อนมตใหดาเนนการจดซอครภณฑดงกลาว ตอไป
(ลงชอ) ………………………………………………. (………………………………….…………) เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม หวหนากลมงาน/ฝาย/งาน.................................. - ตรวจสอบ/รวมรวมขอมลแลว - เหนควร อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม ............................................................................ ลงชอ .............................................
ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม อนมต ไมอนมต ลงชอ....................................... (..............................................) ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 101
แบบฟอรมขออนมตปรบปรงสงกอสราง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖
บนทกขอความ
สวนราชการ กลมอานวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐๔๓-๗๔๐๙๙๓-๖ ท มค ๐๐๒๗.๒๐๑/ วนท
เรอง ขออนมตปรบปรงสงกอสราง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ดวยกลมงาน/ฝาย ……………………..…มความประสงคจะปรบปรง............................................................. ..............................................................................................................................................................................ซงรายการดงกลาว อยในแผนเงนบารงป ................................ (ตามเอกสารแจงอนมตแผนแนบทาย) ไมอยในแผนเงนบารง เหตผลประกอบคาขอเพมเตม................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................โดยขอใชงบประมาณจาก เงนบารงตามแผน เงนบารง งบกลาง เงนอนๆ ......................................................................(ระบแหลงเงน) โดยตองการปรบปรงแลวเสรจภายใน....................... ............................ตามแบบและราคาประมาณการคากอสรางแนบทายบนทกน จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต
ผขออนมต........................................... (...........................................) ตาแหนง หวหนาฝายบรหาร เรยน รองผอานวยการฝายบรหาร ตรวจสอบรปแบบ รายการแลว อยในแผนเงนบารงป ........... ไมอยในแผน . ถกตองตรงตามความตองการ ออกแบบโดยชางโยธารพ.มค. ออกแบบโดยหนวยงานภายนอก ไมตรงตามความตองการ สารวจเมอ................................. ระบ........................................... ความเหนเพมเตม................................................... แบบแลวเสรจเมอ....................... ………………………………… …………………………………………………………………….. แกไขแลวเสรจเมอ...................... ………………………………... …………………………………………………………………….. ความเหนเพมเตม.........................................................................………… ……………………………………………………………………..
ลงชอ...................................... (ลงชอ) ................................... (นางกญตา คาพอ) หวหนาฝายพสด (...............................)หวหนาฝาย/กลมงาน......... เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เหนควร อนมต ไมอนมต อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม............................................................................................. ความเหนเพมเตม...................................................... ......................................................................................................................... ...................................................................................... ลงชอ................................................ ลงชอ .................................................... (.................................................) (...........................................................) รองผอานวยการฯ ฝายบรหาร ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 102
10.การพมพสรปการเบกจายของหนวยงาน 10.1 หนาหลก
10.2 เมอเขามาแลวจะพบหนาตางดงรป
ประวตการสงคน วสดมใชการแพทย
ประวตการเบก วสดมใชการแพทย
ประวตการเบก วสดการแพทย
ประวตการสงคน วสดการแพทย
คยวนทเรมตน
วนทสนสด
คลกคนหา
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 103
10.3 โปรแกรมจะคนหารายการเบก 10.4 แสดงหนากอนพมพ จะแสดงรายการวสด
คลกพมพ
มลคารวม ตามประเภทวสด
คลกเพอพมพเอกสาร
แสดงประวตการเบก
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 104
10.5 การพมพประวตการสงคน เหมอนกบการพมพประวตการเบกจาย
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 105
สวนท 8 แบบฟอรมการจดทาแผน
แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2556
หนวยงาน ………………….
รหสหนวยงาน .............................
โรงพยาบาลมหาสารคาม
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 106
ตาราง 44 งบหนา_แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2556 หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................
ท รายการ จานวน หนวยนบ งบประมาณ (บาท) หมายเหต
1. หมวดแผนงาน โครงการ โครงการ -
2. หมวดงบลงทน 4 หมวด -
2.1 ทดน สงกอสราง 3 รายการ -
1 ทดน รายการ
2 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลาน รายการ
3 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1-20 ลาน รายการ
4 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลาน รายการ
2.2 ครภณฑการแพทย 4 รายการ -
1 ราคา < 5,000 บาท รายการ
2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท รายการ
3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ
4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป รายการ
2.3 ครภณฑไมใชการแพทย 4 รายการ -
1 ราคา < 5,000 บาท รายการ
2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท รายการ
3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ
4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป รายการ
2.4 ครภณฑคอมพวเตอร 4 รายการ -
1 ราคา < 5,000 บาท รายการ
2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท รายการ
3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ
4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป รายการ
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 107
ท รายการ จานวน หนวยนบ งบประมาณ (บาท) หมายเหต
3. หมวดงบดาเนนงาน 5 หมวด -
3.1 คาใชสอย 7 หมวด -
3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย รายการ
3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน รายการ
3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง รายการ
3.1.4 การประชม/อบรม/สมนา รายการ
3.1.5 คาจางเหมาบรการ รายการ
3.1.6 คาเชา รายการ
3.1.7 คาใชสอยอน รายการ
3.2 คาสาธารณปโภค 5 หมวด -
3.3 คาวสด 2 หมวด -
1 วสดการแพทย รายการ
2 วสดไมใชการแพทย รายการ
3.4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา 2 รายการ -
3.5 การสนบสนนเครอขาย 3 รายการ -
4. หมวดงบบคลากร 10 รายการ -
1.1 เงนเดอนขาราชการ คน
1.2 คาจางลกจางประจา คน
1.3 เงนเดอนพนกงานราชการ คน
1.4 เงนประจาตาแหนง คน
1.5 คาจางลกจางชวคราว คน
1.6 คาจางชวคราวรายวน คน
1.7 คาตอบแทน พตส. คน
1.8 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา (OT) คน
1.9 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด คน
1.10 คาเชาบาน คน
1.11 คาใชจายในการไปอบรม/ประชมภายนอก คน
รวมทงหมด -
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 108
ตาราง 45 แผนปฏบตการ หมวดแผนงาน โครงการประจาปงบประมาณ 2556
ท โครงการ / กจกรรม วตถประสงค ผลผลต/ตวชวด กลมเปาหมาย ระยะเวลาดาเนนการ
รายละเอยดงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
แหลงงบ
หนวยงาน
หมายเหต :แหลงงบ PP : หมวดสงเสรมสขภาพ , HRD : หมวดพฒนาบคลากร และงบเงนบารง : หมวดพฒนาระบบ
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 109
ตาราง 46 แผนปฏบตการ หมวดงบลงทน ประจาปงบประมาณ 2556 หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ
รายละเอยดเพมเตม เหตผลการขอ
หมายเหต แบบ Spec
ซอใหม
ซอเพม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
1. ทดน สงกอสรางใหม
-
1.1 ทดน
-
-
1.2 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลานบาท
-
-
1.3 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1 -20 ลานบาท
-
-
1.4 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลานบาท
-
-
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 110
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ
รายละเอยดเพมเตม เหตผลการขอ
หมายเหต แบบ Spec
ซอใหม
ซอเพม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
2. ครภณฑการแพทย
-
2.1 ราคา < 5,000 บาท
-
-
-
-
2.2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท
-
-
-
-
2.3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท
-
-
-
-
-
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 111
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ
รายละเอยดเพมเตม เหตผลการขอ
หมายเหต แบบ Spec
ซอใหม
ซอเพม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
2.4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป
-
-
-
-
3. ครภณฑทไมใชการแพทย
-
3.1 ราคา < 5,000 บาท
-
-
-
-
3.2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท
-
-
-
-
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 112
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ
รายละเอยดเพมเตม เหตผลการขอ
หมายเหต แบบ Spec
ซอใหม
ซอเพม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
3.3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท
-
-
-
-
3.4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป
-
-
-
-
4. ครภณฑคอมพวเตอร
-
4.1 ราคา < 5,000 บาท
-
-
-
-
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 113
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ
รายละเอยดเพมเตม เหตผลการขอ
หมายเหต แบบ Spec
ซอใหม
ซอเพม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
4.2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท
-
-
-
-
4.3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท
-
-
-
-
4.4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป
-
-
-
-
0
-
หมายเหต : ชอครภณฑใหใชชอภาษาไทย (ภาษาองกฤษ) ประเภทครภณฑ A = เพอชวยชวต B= เพอการรกษา C = เพอการวนจฉย D = เพอการสนบสนน
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 113
ตาราง 47 แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2556 หมวดดาเนนงาน หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................
ลาดบท รายการ จานวน
เงน (บาท) หมายเหต
3.1 คาใชสอย -
3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย -
1 คาซอมครภณฑการแพทย -
2 คาบารงรกษาครภณฑการแพทย -
3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน -
1 คาซอมครภณฑสานกงาน -
2 คาซอมครภณฑคอมพวเตอร -
3 คาบารงรกษาครภณฑสานกงาน -
3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง -
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 114
ลาดบท รายการ จานวน
เงน (บาท) หมายเหต
3.1.4 คาประชม/อบรม/สมมนา -
1 คาใชจายอบรม/สมมนา (งบHRD)
2 คาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมสขภาพ (PP)
3 คาใชจายในการจดทาโครงการพฒนาบคลากร (HRD)
4 คาใชจายในการจดทาโครงการพฒนาระบบ
5 คาใชจายในการเดนทางไปราชการอนๆเชนนายชาง/ผบรหาร
6 คาจดประชมโดยไมมโครงการ
3.1.5 คาจางเหมาบรการ -
1 คาจางเหมาเกบขยะทวไปและขยะตดเชอ
2 คาจางตรวจทางหองปฏบตการ
3 คาจางเหมาถายเอกสารและ Copy print
4 คาจางเหมาจดทาโปรแกรมคอมพวเตอร
5 คาจางเหมาปรบปรงระบบ Lan
6 คาจางเหมาบรการผา
7 คาจางเหมาบรการจากโภชนาการ
8 คาจางเหมาบรการจากจายกลาง
9 คาจางเหมาบรการอน ๆ (ระบ)
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
3.1.6 คาเชา -
1 คาเชาเครองสลายนว
2 คาเชาเครอง C-Arm
3 คาเชาเครอง Digital Mammogram
4 คาเชาคลนกชมชน
5 คาเชาบาน
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 115
ลาดบท รายการ จานวน
เงน (บาท) หมายเหต
3.1.7 คาใชสอยอน -
1 เงนสมทบประกนสงคมสวนของนายจาง
2 คากรณตามจายนอก+ใน เขตจงหวด
3 คาสงตรวจทางหองปฏบตการ
4 คาประกนภยยานพาหนะ
5 คาบารงการวดปรมาณรงส
6 คาบารงการตรวจเครองมอทางหองปฏบตการ
7
8
9
10
3.2 คาสาธารณปโภค -
1 คาไฟฟา
2 คานาประปา
3 คาไปรษณยโทรเลข
4 คาโทรศพท
5 คาอนเตอรเนต
3.3 คาวสด -
รหส วสดการแพทย -
0110002-0110262 วสดการแพทย
0310001-0310070 วสดเครองมอแพทย
0410001-0490005 วสดการแพทยผาตด
0510001-0510109 วสดการแพทยกายภาพบาบด
0610004-0640182 วสดการแพทย Ortho
0710001-0710175 วสดการแพทย ผลตยา
0810001-0810094 วสดการแพทยกายอปกรณ
0910001-0990022 วสดการแพทย ผาตดตา
1010001-1010011 กาซทางการแพทย
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 116
ลาดบท รายการ จานวน
เงน (บาท) หมายเหต
1110001-1110024 วสดวทยาศาสตร
1210001-1210085 วสดการแพทย แพทยแผนไทย
1310001-1310021 วสดการแพทย ไตเทยม
1410001-1490012 วสดวทยาศาสตร (Lab)
1510001-1510064 วสดการแพทย ศลยกรรม Uro
1610001-1610025 วสดการแพทย IC
1710001-1790001 วสดการแพทย จกษ
1810001-1870035 วสดทนตกรรมสนเปลอง
190E001-19SU036 วสดทนตกรรมคงทน
วสดไมใชการแพทย -
0110001-0110164 วสดสานกงาน
0210001-0210178 วสดงานบาน
0310001-0310078 วสดคอมพวเตอร
0410001-0410072 วสดเสอผาเครองแตงกาย
0510001-0510227 วสดสงพมพแบบพมพ
0610001-0610674 วสดกอสราง
0710001-0710265 วสดไฟฟาและวทย
0820001-0820018 วสดยานพาหนะ
0910001-0910028 วสดโฆษณาและเผยแพร
1010001-1010010 วสดอนๆ
1110001-1110006 วสดเชอเพลง (แกส)
1220001-1222371 วสดหนงสอ
1310001 วสดบรโภค
1420001-1420270 วสดการเกษตร
1520001-1520020 วสดเชอเพลง (นามน)
1620001 วสดโลงศพ
1710001-1710055 วสดบรโภค (โภชนาการ)
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 117
ลาดบท รายการ จานวน
เงน (บาท) หมายเหต
2810001-2810004 วสดอาชวอนามย
3.4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา -
1 คายา
0210001-0230080 คาเวชภณฑทมใชยา
3.5 การสนบสนนเครอขาย -
1 คาบรหารจดการและคาสาธารณปโภคโอนใหสอ.
2 งบลงทน
3 คาวสด
-
สวนท 9 แบบฟอรมการจดทาแผน
กรอบการทาแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2556 หนา 118
ตาราง 48 แผนปฏบตการ หมวดบคลากร ประจาปงบประมาณ 2556 หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................
ท รายการ จานวน (คน) จานวนเงน (บาท) หมายเหต
1 เงนเดอนขาราชการ
2 คาจางลกจางประจา
3 เงนเดอนพนกงานราชการ
4 เงนประจาตาแหนง
5 คาจางลกจางชวคราว
6 คาจางชวคราวรายวน
7 คาตอบแทน พตส.
8 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา (OT)
- คาตอบแทนพยาบาลเวรบาย-ดก
- คาตอบแทนในการปฏบตงานดานสาธารณสข
- คาตอบแทนสานกงาน(ระเบยบกระทรวงการคลง)
9 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด
-เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ (เงนเดอนเตมขน)
- เงนตอบแทนรายเดอนสาหรบขาราชการ
- เงนตอบแทนรายเดอนสาหรบลกจางประจา
- เงนตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานราชการ
- คาตอบแทนเงนเพมพเศษแพทยไมทาเวชปฏบต
- คาตอบแทนเงนเพมพเศษทนตแพทยไมทาเวชปฏบต
- คาตอบแทนเงนเพมพเศษเภสชกรไมทาเวชปฏบต
- คาตอบแทนแพทยสาขาสงเสรมพเศษ
- คาตอบแทนตามภาระงาน(P4P)
10 คาเชาบาน
11 คาใชจายในการไปอบรม/ประชมภายนอก