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10.out.2006
Orçamento 2007Projeto de Lei Orçamentária
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Visão Geral Orçamento 2007
PLOA2007
547,81.1 - Transferências por Repartição de Receita 100,31.2 - Pessoal e Encargos Sociais 119,3
1.3 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais 210,41.4 - Desoneração das Exportações 3,91.5 - Demais Despesas Obrigatórias 19,01.6 - Despesas Discricionárias 91,41.7 - Reserva de Contingência 3,5
2 - Despesas Financeiras 963,72.1 - Juros e Encargos da Dívida 165,9
Dívida Contratual 6,0Dívida Mobiliária 159,9
2.2 - Amortização da Dívida 77,1Dívida Contratual 17,8Dívida Mobiliária 59,3
2.3 - Refinanciamento da Dívida 655,8Dívida Contratual 0,9Dívida Mobiliária 654,9
2.4 - Demais Despesas Financeiras 42,1Empréstimos e Financiamentos 30,1Obrigações Patronais 8,8Outras 3,2
2.5 - Reserva de Contingência 23,0
1.511,5
R$ bilhões
Total Geral
Despesas
1 - Despesas Primárias
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Visão Geral Orçamento 2007 - Despesa Total
Demais Despesas Financeiras
2,8%
Transferências por Repartição de Receita
6,6%Reserva de Contingência
Financeira1,5% Pessoal e Encargos
Sociais7,9%
Ben. Previdenciários eAssistenciais
13,9%
Demais Despesas Obrigatórias
1,3%
Desoneração das Exportações
0,3%
Juros e Encargos da Dívida11,0%
Amortização da Dívida5,1%
Refinanciamento da Dívida43,4%
Despesas Discricionárias6,0%
Reserva de Contingência Primária
0,2%
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Evolução de Pessoal e Encargos Sociais - Exclusive CPSSValores Correntes (1995 - 2007)
117,9
106,7
92,2
83,7
75,871,1
62,5
53,947,7
44,740,1
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
R$
Bil
hõ
es
- c
orr
en
tes
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Crescimento das Despesas com Pessoal por Poder - Base Fixa 1995 (Valores constantes de 2007 - IPCA)
102,2%
76,3%
62,9%59,7%
49,0%43,1%
28,9%15,1%
18,3%16,2%12,3%1,5%
63,9%
117,8%
82,0%91,8%
76,7%87,5%
71,4%71,1%
48,5%43,5%
21,1%
-2,6%16,0%
9,1%0,8%2,4%-2,5%
7,6%2,1%
-2,0%-6,6%-8,3%-11,4%-8,8%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PLOA 2007
Legislativo Judiciário / MPU Executivo
Exclui transferências a ex-territórios, ao FCDF e pagamento de precatórios e sentenças judiciais
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Evolução da quantidade de benefícios de auxílio-doença previdenciário e acidentário emitidos pelo INSS - 2004-2006
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
Milhares Benefíciários
Mês
Fonte: Ministério da Previdência Social
1.3511.331
1.661
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Despesas Discricionárias Despesas Discricionárias
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Discricionárias - Resumo Discricionárias - Resumo
Obs: 1) Disponível 2006: Refere-se à Estimativa do Relatório de Avaliação do 3º Bimestre 2006 2) Inclui Projeto Piloto de Investimentos – PPI 3) Exclui execução de Emendas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade R$ milhões
(%)
2003 2004 2005 2006 x 2007
Infra-Estrutura 5.186,6 6.798,3 11.995,1 11.724,0 13.691,0 16,78Poderes de Estado e Administração 7.558,1 10.301,4 12.910,4 11.828,8 13.272,3 12,20Política Social 34.291,7 43.031,7 49.183,6 54.952,0 60.130,2 9,42Produção 1.783,9 3.114,3 3.909,5 3.904,6 4.289,2 9,85Total Geral 48.820,3 63.245,7 77.998,5 82.409,4 91.382,7 10,89
ÁREAEmpenhado
PLOA 2006 PLOA 2007
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R$ milhões
Executado 2005
Dotação Atual 2006
PLOA 2007
Transportes 2.820,6 2.321,7 4.098,5 Adequação/ Construção de Rodovias 1.131,2 1.132,9 2.032,4 Recuperação de Rodovias 1.239,3 741,8 1.394,8 Ferrovias 274,8 141,7 255,2 Portos 175,3 158,2 229,7 Estudos e Projetos - 147,1 186,5 Demais Setores 754,6 707,7 491,5 Metrôs e Transporte Coletivo 398,6 360,9 369,1 Perimetros de Irrigação 53,0 56,5 53,9 Geologia e Mineração 45,8 45,0 59,7 Meteorologia 15,0 12,2 8,8 Modernização da Receita do Brasil 225,6 233,1 - Recursos Hídricos 14,1 - - Biotecnologia na Amazônia 2,6 - - Total Geral 3.575,2 3.029,4 4.590,0
Setores
Projeto Piloto de Investimentos - PPI Projeto Piloto de Investimentos - PPI
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Infra-EstruturaInfra-Estrutura
Obs.: O PLOA 2007 não inclui doações: Cidades-R$ 1,0 milhão / Minas e Energia - R$ 6,3 milhões / Meio Ambiente - R$ 68,3 milhões
R$ milhões
(%)
2003 2004 2005 2006 x 2007
Transportes 1.682,6 2.171,0 5.323,6 4.996,6 6.329,6 26,68Ciência e Tecnologia 1.811,5 2.010,0 2.535,1 2.639,4 3.367,3 27,58Cidades 368,5 729,0 1.094,4 1.076,5 1.439,2 33,69Integração Nacional 252,6 695,4 1.650,8 1.601,6 928,2 (42,05)Minas e Energia 369,6 374,2 540,3 508,5 575,9 13,25Meio Ambiente 356,2 426,8 482,0 458,2 542,9 18,47Comunicações 345,5 391,9 368,9 443,1 507,9 14,62
Total Geral 5.186,6 6.798,3 11.995,1 11.724,0 13.691,0 16,78
ÁREAEmpenhado
PLOA 2006 PLOA 2007
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Política SocialPolítica SocialR$ milhões
(%)
2003 2004 2005 2006 x 2007
Saúde 23.152,6 28.483,5 32.451,4 36.050,0 37.339,4 3,58Des. Social e Combate à Fome 1.997,1 6.129,8 6.307,7 8.210,0 10.495,8 27,84Educação 6.890,4 6.202,1 7.815,3 8.077,1 9.121,5 12,93Previdência Social 1.468,7 1.246,1 1.285,6 1.184,8 1.463,8 23,55Trabalho 543,6 605,5 735,4 648,0 847,5 30,79Esportes 110,6 140,2 215,6 377,1 436,5 15,76Cultura 128,8 224,7 372,6 405,0 425,7 5,11
Total Geral 34.291,7 43.031,7 49.183,6 54.952,0 60.130,2 9,55Obs: 1) Educação - Inclui Recursos de Operação de Crédito 2) Saúde - Adcionalmente ao valor alocado para o Órgão, encontram-se consignados no Orçamento R$ 1.730,7milhões.
ÁREAEmpenhado
PLOA 2006 PLOA 2007
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Poderes de Estado e AdministraçãoPoderes de Estado e Administração
(*) R$ 403,3 milhões destinados ao Censo Demográfico e Agropecuário e a Novos Concursos, ambos previstos em 2007.
*
R$ milhões
(%)
2003 2004 2005 2006 x 2007
Defesa 3.642,9 5.145,5 6.052,8 4.984,2 5.798,8 16,34Fazenda 1.210,7 1.817,7 2.406,8 2.355,0 2.242,7 (4,77)J ustiça 1.102,4 1.278,6 1.409,5 1.429,1 1.704,2 19,25Presidência 391,7 607,9 888,9 1.095,6 1.004,1 (8,35)Planejamento 278,4 357,0 399,5 547,4 976,6 78,41Relações Exteriores 726,9 878,5 1.089,3 911,2 949,6 4,21Encargos Fin. da União 13,4 0,9 411,0 371,9 395,0 6,21Agu 57,2 76,9 92,9 83,5 130,8 56,58Transferências Superv. MF 132,5 135,9 157,8 48,3 67,9 40,52Vice-Presidência 2,0 2,5 2,0 2,5 2,6 2,90
Total Geral 7.558,1 10.301,4 12.910,4 11.828,8 13.272,3 12,20
ÁREA
Empenhado
PLOA 2006 PLOA 2007
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ProduçãoProduçãoR$ milhões
(%)
2003 2004 2005 2006 x 2007
Des. Agrário 833,9 1.700,1 2.285,4 2.230,7 2.164,0 (2,99)Agricultura 500,0 689,9 771,4 876,3 947,9 8,17Turismo 94,7 220,7 303,1 317,3 663,5 109,13Des. Ind. Com. Exterior 355,3 503,6 549,7 480,4 513,8 6,96
Total Geral 1.783,9 3.114,3 3.909,5 3.904,6 4.289,2 9,85
ÓrgãoEmpenhado
PLOA 2006 PLOA 2007
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FIMFIM