Post on 14-Apr-2017
1 1
Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2015 год
Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области –
председатель комитета финансов Р.И. Марков
2
Прошедший год стал периодом болезненной адаптации российской экономики к целому ряду
шоков и вызовов.
Мировая экономика завершила 2015 год минимальными темпами роста со времен
глобального финансового экономического кризиса 2008-2009 годов…
Из материалов к Коллегии Минфина РФ «Об исполнении федерального бюджета
и бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год»
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3070
110
30405060
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ), $/БАРР.
38,0 60,0 56,8 54,5
2014 2015 2016 2017
СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P
53,2
2018
2014 2015 2016 2017 2018
98 50 60 65 70
66,85 на 06.06.16
50,20 на 06.06.16
4
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
5
Показатель, единицы измерения 2014 г. прогноз 2015 г. факт 2015 г. ВРП, млрд руб. в действующих ценах 757,1 868,5 759,5 Темп роста ВРП,
в % к предыдущему году в действующих ценах
108,2 109,6 106,4 Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году 101,0 102,4 99,3 Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
100,1 102,1 99,1
Темп роста фонда начисленной заработной платы всех работников, в % к предыдущему году
108,1 109,6 105,5 Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю предыдущего года
108,0 - 113,3
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
7
ФАКТ 2014
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)
Собственные
Безвозмездные
122,3 ПЛАН 2015 ФАКТ 2015
118,7 132,5 8,3%
109,0 107,0 120,9
13,3 11,7 11,6
109,0 131,5 120,8
13,3 - 12,8 11,7
прирост к 2014
10,9%*
12,8%
10,8%**
МЛРД РУБ.
Средний прирост по субъектам РФ: * 6,2% ** 1,4 %
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ФАКТ 2014
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)
Собственные
Безвозмездные
97,3 ПЛАН 2015 ФАКТ 2015
92,0 105,6 8,5%
83,1 80,4 93,7
14,2 11,6 11,9
83,2 99,9 93,6
14,1 7,9 12,0
прирост к 2014
12,8%
-16,2%
12,5%
МЛРД РУБ.
8
СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
2014 ГОД 2015 ГОД
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления 14,6% 11,3%
3,4% 2,1%
Налоговые льготы 14,4 млрд руб. 14,0 млрд руб.
от налоговых доходов 16% 17%
81,1
МЛРД РУБ.
90,1 85,3%
14,2 11,9
83,3%
2,0 3,6
9
12,3%
7,3%
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Налог на доходы физ. лиц
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Акцизы
Транспортный налог
Прочие
МЛН РУБ.
51 968,1 46 144,9
18 129,6 17 202,0
11 610,3 13 226,4
4 639,6 4 862,4
1 050,0 1 220,2
420,8 652,8
12,6%
5,4%
5,4%
16,2%
55,1%
13,9%
Средний прирост по субъектам РФ
4,2%
- 2014 год - 2015 год
место по РФ (2014/2015 г.)
10
9 9
21 21
11 10
33 31
12 13 17 18
ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
11
СНИЗИЛИ ПЛАТЕЖИ (НА 1 672,1 МЛН РУБ.)
УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ (НА 5 710,0 МЛН РУБ.)
МЛН РУБ.
12
2014 2015 2016 (план)
Безвозмездные поступления из ФБ в ОБ
Безвозмездные поступления из ОБ в МО
32,4
11,9
38,0
10,5
35,6
5,3
99,2%
117,3% 93,7%
124,7%
88,3% 50,9%
МЛРД РУБ.
12
ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
10
20
30
40
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МЛРД РУБ.
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
2012 2013 2014 2015
25
50
75
100
69,0 77,6 83,2
93,6
- темп роста - % исполнения %
93,9% 93,9%
92,7% 93,7%
Неосвоенные ассигнования Фактически исполнено
Средний прирост по субъектам РФ - 1,4%
14
2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* ПЛАН
расходы доходы
110
90
80
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
100
77,6 83,2
93,6 90,7
87,0 92,0
97,3
105,6
85,9 83,7 88,5
70 72,5
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 597 (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА) В 2015 ГОДУ
Средняя з/п по ЛО
Педагоги учреждений дошкольного образования
Педагоги учреждений общего образования
Педагоги учреждений доп. образования
Врачи
Средний мед. персонал
Младший мед. персонал
Социальные работники
Работники учреждений культуры
33 796,0
46 906
35 835
34 057
30 830
29 698
25 413
23 070
18 252
- отклонение от целевого показателя
1,8%
6,0%
3,5%
1,9%
0,0
0,7%
0,2%
15
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в ЛО 29 305,0
1,6%
16 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015 2014 ГОД – 4 979,4 (79,3 %) ИСПОЛНЕНИЕ:
0 - количество объектов
2015 ГОД – 6 956,3 (77,1 %)
- объекты областной собственности - объекты муниципальной собственности
Прочие объекты
ПИР
Здравоохранение
Спорт
Дороги
Школы
Газ
Жильё
Вода, канализация
Детские сады 1 785,9
789,8
11,5
91,3
692,5
200,9 492,6
258,3
662,7
190,9
485,7
189,3 208,2
18
21
117
45
18
6
19
19
896,7
МЛН РУБ.
Удельный вес в АИП 5 207,9
1 748,4
75%
25%
24
16
17
2013 2014 2015 2016 (план) 152,6
143,3 136,6
МЛН РУБ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Городские Дома культуры Сельские Дома культуры
Спортивные объекты Объекты образования (в т.ч. реновация)
153,6 143,3 124,9 112,1
136,6 81,6 68,1 50,0
152,6 238,5 370,1
548,2
239,8 148,4
40,0 30,0
17
18
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД В РАЗРЕЗЕ 16 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (>94% <94%) СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЦПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ
ЖКХ и ТЭК УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЭКОНОМ. АКТИВНОСТЬ ЖИЛЬЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ФИЗ-РА И СПОРТ
ЭФФЕКТ-ТЬ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОЕ ОБЩ. РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦ. ОБЩЕСТВО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
МЛРД РУБ. 19,4
16,9 13,1
7,7 7,2
5,7 3,5 3,3 3,3
1,5 1,5 1,4 1,3
0,7 0,5 0,5 6,1
81,6%
74,2%
ВСЕГО РАСХОДОВ 93,6 млрд руб.
В Т.Ч. ПО 16 ГП 87,5 (93,5%) млрд руб.
«#» 19 ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
19
Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования 14,5% 86,8%
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами доп. образования детей 5% 71%
Удельный вес численности трудоустроившихся выпускников проф. образовательных организаций очной формы обучения по полученной специальности
35,8% 82,5%
Увеличение численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, зарегистрированных на территории ЛО, охваченных организационными формами оздоровления и отдыха
2% 75%
98,2% 20,7%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
19,4 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
«#» 20 ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
20
Выкуп детских садов в г. Бокситогорске, дер. Кудрово, пос. Мурино (4 дет.сада), пос. Первомайское, г. Рощино, г. Сланцы, г. Кингисеппе, г. Кировске, пос. Котельский, г. Отрадное (2 дет. сада)
1 477,3
Волосовской школы искусств им.Рериха
Средней школы в пос.Вознесенье
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
Детских садов в г.Всеволожске, п.Янино-1, дер.Романовка 199,2
16,2
129,0
Пристройки на 350 мест к зданию МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа» 10,0
Пристройки к МОУ СОШ № 8, г. Волхов 2,8
МЛН РУБ.
Строительство
Реконструкция
«#» 21
Открытие детского сада в пос. Мурино
ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
21
«#» 22
Детский сад в п. Рощино
ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
22
«#» 23
Детский сад в г. Кировск
ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
23
«#» 24
Пристройка к МОУ СОШ № 8, г. Волхов
ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
24
«#» 25
25
Смертность от всех причин (случаев на 1000 населения)
Младенцев, родившихся живыми (на 1000 населения)
Укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения
ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
96,0% 18,0% 16,9
млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
0,5
%
0,7
Ленинградская область в 2015 году по темпам роста вошла в пятерку регионов Российской Федерации, которые улучшили основные показатели
682,6
Приобретено 54 квартиры медицинским работникам 121,8
МЛН РУБ.
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
«#» 26
26
Строительство перинатального центра в г. Гатчина 1 280,9
Строительство больниц Корпус № 3 Ульяновской психиатрической больницы Областная детская больница с поликлиникой в г.Сертолово
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА: МЛН РУБ.
Строительство поликлиник в г.Всеволожск в п. Мга в д.Новое Девяткино в г.Гатчина
97,2 90,6 6,5 3,4
45,0 27,0
ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
http://gatchina.lesohranitel.ru/
«#» 27 Ленинградский областной онкологический диспансер в пос. Кузьмоловский
ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
27
«#» 28 ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
28 Поликлиника в п. Мга
«#» 29 Капительный ремонт поликлиники в г. Сясьстрой Волховского района
ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
29
«#» 30
30
Получают меры социальной поддержки 28% от общего числа жителей Ленинградской области
Создан «Единый выплатной центр»
ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
97,2% 14,0% 13,1 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
Всего 43 вида социальных выплат и мер соцподдержки (5 видов предоставляются с учетом критерия нуждаемости)
Начата разработка Социального кодекса, включающего все меры поддержки в Ленинградской области
В 2015 году проиндексированы меры социальной поддержки (ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, малообеспеченные семьи, многодетные семьи)
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
6 868,1 млн руб.
491,4 тыс. граждан
11,4%
«#» 31
31
Введен в эксплуатацию самоходный паром (п. Вознесенье, Подпорожский район)
ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
74,2%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
8,2% 7,7
млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
Установлено опор для размещения стационарных комплексов видеонаблюдения
Обустроено автобусных остановок на автомобильных дорогах регионального значения 35
39
Приобретены: 21 единица техники, 117 единиц лабораторного оборудования и 1 комплект средств измерений для контроля качества выполненных работ
«#» 32
32
Мостового перехода через р.Сторожевая, (Выборгский район) Участка автомобильной дороги Орехово-Сосново, (Приозерский район)
297,5
Путепровода «Подъезд к г.Гатчина-2» (этап 1,2) Мостового перехода через р.Пчевжа, (Киришский район) Автодорожного путепровода на ст.Возрождение, (Выборгский район) Автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА: МЛН РУБ.
ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
50,8
228,4 62,6 25,0 21,4
ПИР (7 объектов) 12,4
Строительство
Реконструкция 6 объектов, в т.ч.:
«#» 33 Открытие мостового перехода через р.Сторожевая
ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
33
«#» 34
Самоходный паром в п. Вознесенье, Подпорожский район
ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
34
«#» 35
35
94,1%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
7,6% 74,2%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ
ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Господдержка более 400 сельхозпроизводителей Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех территорий – 101,8% к предыдущему году
5,3
Выдано 131 свидетельство гражданам на приобретение жилья 0,17
7,2 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
МЛРД РУБ.
«#» 36
Строительство, реконструкция и кап. ремонт объектов Всего – 111 объектов 1027,5
МЛН РУБ.
Реконструкция автодороги в пос. Маслово, Выборгский район
183,7
202,6
155,3
144,1
140,5
109,4 63,3 26,7 1,9
36
ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Объекты культуры 47
Объекты газоснабжения 25
Общеобразовательные школы 3
Объекты спорта 8
14 ФАПы и амбулатории
Дет. сад дер. Рабитицы, Волосовский район
Объекты водоснабжения и канализации 11 Строительство ветеринарной станции, г. Кингисепп
«#» 37
ФАП в поселке Торошковичи Лужского района
ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
37
«#» 38 ФАП в поселке Пчевжа Киришского района
ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
38
«#» 39 ФАП в с. Ромашки
ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
39
«#» 40 Библиотека в пос. Соловьевка Приозерского района
ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
40
«#» 41
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения 2,0% 77,5% Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения 3,1% 77,2%
Межтарифная разница по коммунальным услугам (124 организации) Подготовка объектов к отопительному сезону: ремонт тепловых сетей – более 35 км ремонт и замена оборудования в 22 котельных
ГП «ЖКХ И ТЭК»
95,2%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
6,1% 5,7
млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
2,8
0,7
Ремонт коммунальных сетей: ремонт сетей – более 3 км 77 мероприятий в 43 МО по ремонту водопроводных и водоочистных сетей
0,6
Установлено АИТП с погодным и часовым регулированием
Газифицировано населенных пунктов
Получили техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, домовладений
139 ед.
19 н.п.
МЛРД РУБ.
8 641
«#» 42
42
газопроводов 508,8
котельных для областных учреждений социальной сферы
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
50,9
систем водоснабжения и водоотведения 833,3
тепловых сетей 32,3
ГП «ЖКХ И ТЭК»
34
92
2
3
Строительство и реконструкция МЛН РУБ.
Строительство
«#» 43
43
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
74,2%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ
Государственный долг Ленинградской области снижен на 12% и составил 10,2% от собственных доходов
10,9
Муниципальный долг Ленинградской области снижен на 5% 1,9
ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»
96,7% 3,8%
МЛРД РУБ.
3,5 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
9,6
1,8
44
80
0
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСДОЛГ
2014 2015
60
40
13,1%
% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
83,1
10,9
93,7
100
10,2%
9,6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 2014 - 2015
МЛРД РУБ.
2014 г. -
2015 г. -
44
«#» 45
45
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
74,2%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ
Господдержка: - трейдерской деятельности (2 предприятия) - инвестиционной деятельности (6 предприятий) - малого и среднего предпринимательства (450 получателей поддержки)
1
МЛРД РУБ.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
ГП «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»
96,1% 3,5% 3,3
млрд руб.
1,1 0,4
Развитие рынка труда и содействие занятости населения (Уровень безработицы – 5,1%) 0,5
«#» 46
Получили свидетельства на приобретение (строительство) жилья 219 молодых граждан (семей) 382,6
Переселено из аварийного жилищного фонда 411 граждан
Улучшили жилищные условия на основе принципов ипотечного кредитования 65 семьей (граждан)
97,3%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
3,5% 3,3
млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
485,6
94,3
Приобретены 472 квартиры для детей-сирот 763,9
Обеспечено инженерной и транспортной инфраструктурой 52 земельных участка в районах массовой жилой застройки 225
Обеспечены жилыми помещениями 24 семьи ветеранов и инвалидов и 64 ветерана ВОВ 133,6
МЛН РУБ.
Приобретены 66 жилых помещений гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 79,2
Отремонтировано индивидуальных жилых домов 141 семье ветеранов ВОВ 43,9
ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»
46
«#» 47 Торжественное вручение ключей жителям Аннинского сельского поселения – участникам программы переселения из аварийного жилья
Вручение ключей от новых квартир жителям поселка Сиверский
ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»
47
«#» 48
48
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
74,2%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ
Количество посещений театрально-концертных мероприятий (на 1 жителя в год) увеличилось на 5,6%, музеев – на 0,61%.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
1,5 млрд руб.
Приобретено книг для комплектования книжных фондов библиотек Ленинградской области, тыс. экз.
Отремонтировано городских ДК
ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
95,9% 1,6%
25
40,8
«#» 49
49
Тосненской детской школы искусств 79,2
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
МЛН РУБ.
Экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе 69,9
ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Реконструкция
Строительство
«#» 50
Реконструкция Тосненской детской школы искусств
ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
50
«#» 51
Экспозиционно-выставочный павильон «Прорыв» в комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе
ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
51
«#» 52
52
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
74,2%
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ
Начато создание комплексной системы экстренного оповещения населения
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
1,5 млрд руб.
Продолжено создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 4 муниципальных районах
116,5
20
ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ»
98,9% 1,6%
МЛН РУБ.
«#» 53
53
Строительство: Здания пожарного депо в пос. Толмачево Поисково-спасательной станции в Лодейнопольском районе 17,3
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
МЛН РУБ.
Реконструкция Здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру «112» 4,6
ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ»
29,7
0,7 Проектирование:
Здания пожарного депо в г. Сясьстрой
«#» 54
Поисково-спасательная станция в Лодейнопольском районе
54
ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ»
«#» 55
55
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 5,7% 29,8%
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 1,9% 21,3%
Уровень обеспеченности населения спортивными площадками 3,6% 21,7%
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ИСПОЛНЕНИЕ-2015
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015 ИСПОЛНЕНО
ЗА 2015 ГОД
1,4 млрд руб.
81,6% 1,5%
Количество площадок (единиц) 116 1279
«#» 56
МЛН РУБ.
Спортивного центра с залом и бассейном в г. Выборге 201
56
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
Физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Приозерске г. Сланцы , п. Важины
133,4
Водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово 82,5
Ледовой арены в г. Кингисеппе 73,3
Крытого катка в г. Кириши 34,9
Крытого плавательного бассейна в г. Ивангород 16
Строительство
Строительство и реконструкция
Стадиона-спортивной площадки в п. Сиверский, спортивной площадки в г. Любань
8,4
«#» 57 Крытый каток в г. Кириши
Ледовая арена в г.Кингисепп
Крытый каток с искусственным льдом в дер.Старая, Всеволожский район
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
57
«#» 58
Спортплощадка МОУ Киришский лицей
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
58
«#» 59
Спортплощадка Ново-Девяткинской СОШ № 1 Всеволожского района
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
59
«#» 60
Зарегистрировано и взято под контроль 1820 свалок, ликвидирована 751 свалка
ИСПОЛНЕНИЕ-2015 В % К УТОЧНЕННОМУ
ПЛАНУ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
1,3 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
60
39,5
Мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 5,7 млн га и работы по лесовосстановлению, посеву и посадке леса 1 071,4
43 особо охраняемые территории в 6 проведены работы для организации познавательного туризма 46,2
МЛН РУБ.
Проведена инвентаризация 158 предприятий, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы
20,4
ГП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
99,0% 1,4%
Осуществлен мониторинг за состоянием дна, берегов и водоохранных зон 20 рек, оценка качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере на 31 станции.
«#» 61 ИСПОЛНЕНИЕ-2015
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
0,7 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
61
Проведены мероприятия: в сфере молодежной политики (382 участника) в сфере межнациональных и межконфесс. отношений (39 260 уч.)
48,9
МЛН РУБ.
Содействие развитию «института старост» 210
ГП «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»
96,3% 0,7%
14,7
«#» 62 ИСПОЛНЕНИЕ-2015
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
0,5 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
62
Созданы: региональный электронный архив органов ЗАГС (переведено в эл.вид 560,9 тыс. записей) информационная система «Архивы Ленинградской области» портал «Электронная приемная»
МЛН РУБ.
На 01.01.2016 открыты 30 филиалов МФЦ, в т.ч. 17 в 2015 году 479,2
ИСПОЛНЕНИЕ ГП «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
98,2% 0,6%
20,6
12
2
«#» 63 ИСПОЛНЕНИЕ-2015
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2015
0,5 млрд руб.
ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
63
Установлены 38 стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
Выявлено 636 500 нарушений на сумму в областной бюджет поступило
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 40%
ИСПОЛНЕНИЕ ГП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
99,6% 0,5%
334,1 211,4
МЛН РУБ
64 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ – НЕ ОСВОЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ В СТРОЙ ДО СЕНТЯБРЯ 2016
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА – НЕВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТ
1
2
3
4
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ – НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ СРОКИ
5
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛ. ФОНДА – НАРУШЕНИЕ СРОКОВ, ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА С ЗАЛОМ И БАССЕЙНОМ В Г. ВЫБОРГЕ - НЕ ОСВОЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
65
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ – НЕ ПРОРАБОТАНЫ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ РОССИИ – Г. ТИХВИН – НЕОСВОЕННЫЕ В 2014-2015 СРЕДСТВА (20 МЛН РУБ.) ВОЗВРАЩЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
6
7 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С ГК «ФОНД СР ЖКХ»
ТЫС. РУБ. Штрафные санкции за нарушения условий соглашения
с ГК «Фонд СР ЖКХ» по результатам исполнения программы этапа 2014-2015 годов
ЩЕГЛОВСКОЕ СП (ВСЕВОЛОЖСКИЙ МР) ЛУЖСКОЕ ГП СВЕРДЛОВСКОЕ ГП (ВСЕВОЛОЖСКИЙ МР) ТОЛМАЧЕВСКОЕ ГП (ЛУЖСКОГО МР) СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГП (ВОЛХОВСКИЙ МР) ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГП (ПОДПОРОЖСКИЙ МР) ОРЖИЦКОЕ СП (ЛОМОНОСОВСКИЙ МР) ПРИОЗЕРСКОЕ ГП
9 600 8 100 7 800 6 000 5 850 5 250 1 500 750
39 040 32 940 31 720 24 000 23 790 21 350 6 100 3 050
88 000 74 250 71 500 55 000 53 625 48 125 13 750 6 875
01.05.16 01.08.16 01.01.17
44 850 ВСЕГО 182 390 411 125
ВОЗВРАТ СР-В ФОНДА
23 491 20 403 21 024 17 385 22 223 15 686
0 2 610
122 822
305 212 66 УЧАСТВОВАЛИ В ПРОГРАММЕ 74 ПОСЕЛЕНИЯ
Ужесточаются требования по выполнению соглашений с Федеральными Министерствами по предоставлению
регионам целевых межбюджетных трансфертов
РФ Ленинградская область Внесены изменения в ПП № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ»
Подготовлен проект ПП «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета ЛО»
В случае недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидий:
Объем МБТ в следующем финансовом году может быть уменьшен
Устанавливаются специальные «штрафные» коэффициенты, увеличивающие долю финансирования за счет местного бюджета 67
ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
69 ПРОДОЛЖИТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА ДОЛГА
СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ
1
2
3
4
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТАХ МО
5
ПОЭТАПНО СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НАПРАВЛЯТЬ НА ПОГАШЕНИЕ ДЕФИЦИТА И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ.
ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
69
70 УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИЙ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР МО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
С 2017 ГОДА ПОДТВЕРЖДАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ОСТАТКАХ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СУБСИДИЙ МО ТОЛЬКО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
6
7
8
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОС. ЗАДАНИЯ ВОЗВРАЩАТЬ ОСТАТКИ СУБСИДИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
9
ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
70
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!