Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

00 011110101 Gemeindeorgane

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Mail- anstelle von Postversand) und mögliche Verkleinerung der städtischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte)

Ja Nein

Politische Akzeptanz ist herzustellen. Nächste Kommunalwahl (2016) ist abzuwarten.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

5000

10000

10000

10000

0

0

0

0,47

0,47

0,93

0,93

0,93

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 1

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

01 011110401 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen in allen Bereichen (z.B. Verringerung von Portokosten durch Mailversand, Zugriff auf zentrale Literatur- und Gesetzesgrundlagen per EDV)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig. Maßnahmen müssen erst in die Wege geleitet werden.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

15000

15000

15000

25000

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

2,33

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 2

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

02 011110701 Finanz- und Steuerverwaltung - Kämmerei

Geringere Aufwendungen durch straffere Vorbereitung und Durchführung der Rechnungsprüfung von (Schluss-)Bilanzen

2014

Verbesserte vor allem zeitnahe Aufbereitung der für die Prüfung von (Schluss-)Bilanzen benötigten Daten für die örtliche Prüfungsinstitution

Ja Nein

Aufgrund des Aufwands und der unzureichenden personellen Ausstattung noch nicht umsetzbar. "Routine" in der Doppik ist noch lange nicht eingekehrt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

5000

5000

5000

10000

0

0

0

0,47

0,47

0,47

0,47

0,93

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 3

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

03 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)

Erzielung von Erträgen aus der Windkraftnutzung

2014

Erzielung von Erträgen aus der Nutzung von Windkraftanlagen, die von Fremdinvestoren auf städtischen Flächen betrieben werden

Ja Nein

Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu schaffen (Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergienutzung, Abschluss von entsprechenden Verträgen). Politische

0

400000

400000

400000

400000

400000

0

0

0

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 4

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

04 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)

Erzielung von Mietmehrerträgen

2013

Erhöhung der Mieteinnahmen in den Wohnungen des Altenwohnheims in der Schwarzwaldstraße 11 + 13 in Steinau-Innenstadt

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu prüfen.

4000

4000

12000

12000

16000

24000

0

0

0,37

0,37

1,12

1,12

1,49

2,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 5

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

05 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)

Reduzierung von Sachaufwendungen

2013

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen für alle städtischen Liegenschaften (z.B. Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung)

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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10000

10000

10000

10000

20000

20000

0

0

0,93

0,93

0,93

0,93

1,87

1,87

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 6

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

01 Innere Verwaltung

01111 Verwaltungssteuerung und -service

06 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)

Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen

2014

Geringere Sachaufwendungen aufgrund der Umsetzung des in den Jahren 2011 und 2012 in Auftrag gegebenen Klimaschutz-Teilkonzeptes. Diese hier angesetzte Position kann sich bei der Umsetzung auf alle Produktbereiche "verteilen".

Ja Nein

Endgültige Fassung / Fertige Ausarbeitung des Klimaschutz-Teilkonzepts liegt noch nicht vor. Zeitlicher Vorlauf notwendig.

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

10000

10000

10000

10000

10000

0

0

0

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 7

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

02 Sicherheit und Ordnung

02122 Ordnungsangelegenheiten

00 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)

2013

Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung von Verwaltungsgebühren, erhöhtes Aufkommen aus Bußgeldern und Verwarnungen) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

2500

7500

7500

7500

7500

10000

0

0

0,23

0,7

0,7

0,7

0,7

0,93

0

0

2500

7500

7500

7500

7500

10000

0

0

0,23

0,7

0,7

0,7

0,7

0,93

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 8

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

02 Sicherheit und Ordnung

02126 Brandschutz

00 021260101 Aufgaben des Brandschutzes

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Gebäudeinstandhaltung und -bewirtschaftung, Anpassung von Ausstattungs- und Ausrüstungsstandards)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf notwendig. Herstellung der Akzeptanz in Politik und Ehrenamt.

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0

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0

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0

0

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0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

20000

20000

45000

0

0

0

1,87

1,87

1,87

1,87

4,2

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 9

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

02 Sicherheit und Ordnung

02126 Brandschutz

01 021260101 Aufgaben des Brandschutzes

Reduzierung von Vereinsaufwendungen

2013

Kürzung der Vereinszuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

0

0

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 10

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

00 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus

Ertragserzielung für das "Konzept Brüder Grimm-Haus"

2014

Erzielung einer jährlichen "Nutzerlizenz" für die Nutzung des neuen Konzepts des Brüder Grimm-Hauses an anderen Standorten

Ja Nein

Verhandlungen mit Investoren stehen noch aus und müssen zum Abschluss gebracht werden

0

20000

20000

20000

20000

20000

0

0

0

1,87

1,87

1,87

1,87

1,87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 11

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus

Erzielung von Ertragserhöhungen durch Erhöhung der Eintrittspreise

2014

Schrittweise Erhöhung der Eintrittspreise für das Brüder Grimm-Haus in Steinau-Innenstadt

Ja Nein

Erste Erhöhung in 2012 bereits erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.

0

20000

20000

40000

40000

60000

0

0

0

1,87

1,87

3,73

3,73

5,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

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Steinau an der Straße

Seite 12

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

02 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus

Reduzierung von Sachaufwendungen

2013

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung des Ausstellungsbudgets, Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit)

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

20000

20000

20000

30000

0

0

1,87

1,87

1,87

1,87

1,87

2,8

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 13

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

03 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus

Ertragserhöhung durch Lohnerstattungen

2013

Defizitreduzierung durch Lohnkostenerstattungen für die Tätigkeit des Museumsleiters in anderen Städten und Gemeinden

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

5000

5000

5000

10000

10000

15000

0

0

0,47

0,47

0,47

0,93

0,93

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 14

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

04 042520102 Museen - Museum Steinau … das Museum an der Straße

Erzielung von Ertragserhöhungen durch Erhöhung der Eintrittspreise

2014

Schrittweise Erhöhung der Eintrittspreise für das Museum Steinau … das Museum an der Straße

Ja Nein

Erste Erhöhung in 2012 bereits erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.

0

10000

10000

20000

20000

30000

0

0

0

0,93

0,93

1,87

1,87

2,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 15

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

05 042520102 Museen - Museum Steinau … das Museum an der Straße

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung des Ausstellungsbudgets, Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit)

Ja Nein

Zeitlicher Vorlauf für Reduzierung notwendig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

10000

10000

20000

20000

0

0

0

0,93

0,93

0,93

1,87

1,87

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 16

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

06 042520102 Museen - Museum Steinau … das Museum an der Straße

Ertragserhöhung durch Lohnerstattungen

2013

Defizitreduzierung durch Lohnkostenerstattungen für die Tätigkeit des Museumsleiters in anderen Städten und Gemeinden

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

5000

5000

5000

10000

10000

15000

0

0

0,47

0,47

0,47

0,93

0,93

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 17

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04262 Musikpflege (pp.)

00 042620101 Kulturelle Veranstaltungen / Städtepartnerschaften, Theater (04261), Musik- (04262) und Heimatpflege (04281) pp.

Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)

2014

Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung von Eintrittsgeldern für städtische Kulturveranstaltungen, Werbung von zusätzlichen Sponsoren für städtische Kulturveranstaltungen) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern

Ja Nein

Verträge für 2013 schon in Vorbereitung. Akzeptanz hierfür erreichen.

0

5000

5000

5000

5000

5000

0

0

0

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0

0

0

5000

5000

5000

5000

5000

0

0

0

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 18

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

04 Kultur und Wissenschaft

04262 Musikpflege (pp.)

01 042620101 Kulturelle Veranstaltungen / Städtepartnerschaften, Theater (04261), Musik- (04262) und Heimatpflege (04281) pp.

Reduzierung von Vereinsaufwendungen

2013

Kürzung der Vereinszuschüsse für die kulturtreibenden bzw. -pflegenden Vereine

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1700

1700

1700

1700

1700

1700

0

0

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 19

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

05 Soziale Leistungen

05315 Soziale Einrichtungen

00 053150101 Soziale Einrichtungen

Erzielung von Mietmehrerträgen

2013

Erhöhung der Mieteinnahmen in den Wohnungen des Altenwohn- und Dienstleistungszentrums im Viehhof in Steinau-Innenstadt

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu prüfen.

5500

5500

16500

16500

22000

33000

0

0

0,51

0,51

1,54

1,54

2,05

3,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 20

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

05 Soziale Leistungen

05315 Soziale Einrichtungen

01 053150101 Soziale Einrichtungen

Reduzierung von Sachaufwendungen

2016

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Gebäudeinstandhaltung, Seniorenfahrten und -nachmittage)

Ja Nein

In diesem sensiblen Bereich ist ein größerer zeitlicher Vorlauf nötig. Politische Akzeptanz ist herzustellen.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

5000

10000

0

0

0

0

0

0,47

0,47

0,93

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 21

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

05 Soziale Leistungen

05315 Soziale Einrichtungen

02 053150101 Soziale Einrichtungen

Reduzierung von Vereinsaufwendungen

2013

Kürzung der Vereinszuschüsse für die Vereine im Sozialbereich

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1700

1700

1700

1700

1700

1700

0

0

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 22

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

06362 Jugendarbeit

00 063620101 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)

2016

Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung der Teilnehmergebühren für die Ferienspiele, Werbung von Sponsoren) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern

Ja Nein

Schrittweise Schaffung der Akzeptanz in Politik und Bevölkerung in diesem sensiblen freiwilligen Bereich

0

0

0

2500

2500

2500

0

0

0

0

0

0,23

0,23

0,23

0

0

0

0

0

2500

2500

2500

0

0

0

0

0

0,23

0,23

0,23

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 23

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

06365 Tageseinrichtungen für Kinder

00 063650101 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder / Kindertagesstätten

Reduzierung der Zuschussaufwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen

2013

Anpassung der Stundenzahl des Betreuungspersonals an die "Mindestverordnung" in Zusammenarbeit mit den Kirchen, die Träger der Kindertageseinrichtungen sind

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21500

43000

43000

43000

43000

43000

0

0

2,01

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 24

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

06365 Tageseinrichtungen für Kinder

01 063650101 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder / Kindertagesstätten

Reduzierung der Zuschussaufwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen

2013

Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Kirchen, die Träger der Kindertageseinrichtungen sind

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40000

88000

136000

184000

232000

280000

0

0

3,73

8,21

12,68

17,16

21,64

26,11

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 25

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

00 063660101 Jugendräume und Spielplätze

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Pflege der Spielplätze durch ehrenamtliches Engagement, weniger Neuinstallationen von Spielgeräten)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

3000

3000

3000

5000

0

0

0

0,28

0,28

0,28

0,28

0,47

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 26

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

08 Sportförderung

08421 Förderung des Sports

00 084210101 Förderung des Sports

Reduzierung von Vereinsaufwendungen

2013

Kürzung der Vereinszuschüsse für die sporttreibenden Vereine

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8200

8200

8200

8200

8200

8200

0

0

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 27

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

08 Sportförderung

08424 Sportstätten und Bäder

00 084240101 Sportstätten

Erzielung von Ertragserhöhungen

2014

Erhebung von Benutzungsgebühren von Vereinen, die die Großsporthalle / Mehrzweckhalle Am Steines in Steinau-Innenstadt nutzen

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig für die Erarbeitung einer Nutzungsordnung. Akzeptanz ist herzustellen.

0

10000

10000

10000

10000

10000

0

0

0

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 28

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

08 Sportförderung

08424 Sportstätten und Bäder

01 084240101 Sportstätten

Reduzierung von Sachaufwendungen

2015

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. bei der Gebäudeinstandhaltung, Sanierung von Sportplätzen, Einbindung von Ehrenamtlichen)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

15000

15000

25000

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

2,33

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 29

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

08 Sportförderung

08424 Sportstätten und Bäder

02 084240201+02 Bereitstellung / Betrieb von Bädern - Schwimmbad Steinau und Schwimmbad Ulmbach

Erzielung von Ertragserhöhungen durch Anhebung der Eintrittspreise

2014

Schrittweise Anhebung der Eintrittspreise für die beiden städtischen Freischwimmbäder in Steinau-Innenstadt und im Stadtteil Ulmbach

Ja Nein

Letzte Erhöhung ist in 2011 erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.

0

10000

10000

10000

20000

20000

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0

0

0,93

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0,93

1,87

1,87

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 30

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

08 Sportförderung

08424 Sportstätten und Bäder

03 084240201+02 Bereitstellung / Betrieb von Bädern - Schwimmbad Steinau und Schwimmbad Ulmbach

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen in den beiden Freischwimmbädern in Steinau-Innenstadt und im Stadtteil Ulmbach (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Hilfe durch Ehrenamtliche, Einbindung von "Trägervereinen")

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

0

0

0

0

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0

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10000

10000

20000

20000

30000

0

0

0

0,93

0,93

1,87

1,87

2,8

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 31

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

10 Bauen und Wohnen

10521 Bau- und Grundstücksordnung

00 105210101 Ausführung von Planungen (Rechtsverfahren und Gebote, städtebauliche Verträge, Baulandumlegung pp.)

Reduzierung von Aufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Aufwendungen (z.B. Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen u.a. auch durch viele bereits sich in der Aufstellung befindliche Maßnahmen)

Ja Nein

Bereits beauftragte Bebauungspläne pp. sind fertigzustellen

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15000

15000

15000

0

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0

0,47

0,47

1,4

1,4

1,4

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 32

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12541 Gemeindestraßen

00 125410101 Planung / Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Erzielung von Ertragserhöhungen für die Inanspruchnahme städtischer Wegeflächen

2014

Erhöhter Ertrag aus den Konzessionsabgaben durch die Überlandwerk Fulda AG und die Gas- und Wasserversorgung Osthessen

Ja Nein

Kurzfristig keine Einflussnahme durch die Stadt Steinau möglich

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10000

10000

10000

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0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 33

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12541 Gemeindestraßen

01 125410101 Planung / Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wenigeraufwendungen für die Straßenbeleuchtung durch Vertragsneu- bzw. -umgestaltung, Anpassung des städtischen Straßenentwässerungsanteils für die Abwasserentsorgung nach Einführung der gesplitteten Abwassergebühr)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig. Politische Akzeptanz ist herzustellen.

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150000

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0

4,66

4,66

9,33

9,33

13,99

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

13 Natur- und Landschaftspflege

13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

00 135510101 Planung und Bau, Anlage und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen (inkl. Grillanlagen)

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Materialaufwand für Ruhebänke, Grillanlagen pp., Aufgabenwahrnehmung durch Ehrenamtliche)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

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10000

10000

15000

0

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0

0,93

0,93

0,93

0,93

1,4

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 35

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

13 Natur- und Landschaftspflege

13555 Land- und Forstwirtschaft

00 135550101 Förderung der Landwirtschaft (Feldwegebau)

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen)

Ja Nein

Bereits vorgesehene und bereits aufgeschobene Unterhaltungsarbeiten sind noch durchzuführen

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25000

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1,4

1,4

1,4

1,4

2,33

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 36

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

13 Natur- und Landschaftspflege

13555 Land- und Forstwirtschaft

01 135550101 Förderung der Landwirtschaft (Feldwegebau)

Reduzierung von Vereinsaufwendungen

2013

Kürzung der Vereinszuschüsse

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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0,03

0,03

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0,03

0,03

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 37

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

13 Natur- und Landschaftspflege

13555 Land- und Forstwirtschaft

02 135550201 Stadtwald

Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)

2014

Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Holzeinschlag und -verkauf) und Wenigeraufwendungen (z.B. Materialaufwand für Wegeinstandsetzung, Pflegemaßnahmen, Beförsterungskosten durch Hessen-Forst)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig z.B. für Abstimmung mit Hessen-Forst

0

5000

5000

25000

25000

45000

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0,47

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2,33

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5000

25000

25000

45000

0

0

0

0,47

0,47

2,33

2,33

4,2

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 38

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

15 Wirtschaft und Tourismus

15571 Wirtschaftsförderung

00 155710101 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Übernahme Standortvermarktung durch Sponsoren, Fremdinvestoren o.ä., Reduzierung Stadtmarketingstrategie, Reduzierung sonstiger Repräsentationsaktivitäten)

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig für z.B. Abstimmungsgespräche hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Hessischen Landgesellschaft bezüglich

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0,47

0,47

0,93

0,93

0,93

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 39

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

15 Wirtschaft und Tourismus

15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

00 155730201 Bauhof

Reduzierung von Aufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Aufwendungen (z.B. Personalreduzierung nach Renteneintritt, Wenigeraufwendungen für Fahrzeugreparaturen und für sonstige Kosten aufgrund von Leasing)

Ja Nein

Personalstruktur ist zu beachten. Akzeptanz für geringere Leistungserbringung erreichen.

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3,73

3,73

3,73

3,73

5,6

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Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 40

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

15 Wirtschaft und Tourismus

15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01 155730301 Dorfgemeinschaftshäuser

Erzielung von Nutzungsmehrerträgen

2013

Erhöhung und flächendeckende Erhebung von Nutzungsentgelten für die Dorfgemeinschaftshäuser

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Akzeptanz für einheitlich zu erhebende Nutzungsentgelte erreichen. Gewisser zeitlicher Vorlauf für die Erarbeitung einer

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0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 41

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

15 Wirtschaft und Tourismus

15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

02 155730301 Dorfgemeinschaftshäuser

Reduzierung von Sachaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Wenigeraufwendungen für Gebäudeinstandhaltung, Übernahme der Bewirtschaftung durch Ehrenamtliche, Einbindung von "Trägervereinen")

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

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10000

10000

20000

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0,93

0,93

0,93

0,93

1,87

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 42

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

15 Wirtschaft und Tourismus

15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

03 155730401 Märkte

Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)

2014

Ziel vor allem hinsichtlich des traditionellen Katharinenmarkts ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Standgelder aufgrund der Umsetzung eines neuen Gesamtkonzepts) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands, z.B. Übernahme von Werbeaktivitäten und anderer Aufwendungen durch Sponsoren), um das produktbezogene Defizit zu verringern

Ja Nein

Gewisser zeitlicher Vorlauf für die Umsetzung des neuen Gesamtkonzepts für den Katharinenmarkt ist notwendig

0

5000

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5000

5000

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0,47

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5000

5000

5000

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0

0

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 43

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

15 Wirtschaft und Tourismus

15575 Tourismus

00 155750101 Tourismus

Reduzierung von Sachaufwendungen

2013

Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Wenigeraufwendungen für Prospektdruck, dafür mehr Mail-Versand, Wenigeraufwendungen für Werbemaßnahmen)

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

10000

10000

20000

20000

20000

0

0

0,93

0,93

0,93

1,87

1,87

1,87

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 44

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

00 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen

Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A

2015

Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A von derzeit 300 % auf 350 % in 2014, auf 400 % in 2016 und auf 450 % in 2018

Ja Nein

Letztmalige Erhöhung von 260 % auf 300 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.

0

18400

18400

36900

36900

55300

0

0

0

1,72

1,72

3,44

3,44

5,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

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0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 45

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

01 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen

Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B

2015

Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B von derzeit 280 % auf 330 % in 2014, auf 380 % in 2016 und auf 430 % in 2018

Ja Nein

Letztmalige Erhöhung von 240 % auf 280 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.

0

173500

173500

333500

333500

496000

0

0

0

16,18

16,18

31,1

31,1

46,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 46

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen

Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Gewerbesteuer

2015

Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Gewerbesteuer von derzeit 340 % auf 360 % in 2014 und auf 380 % in 2018

Ja Nein

Letztmalige Erhöhung von 320 % auf 340 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.

0

300000

300000

300000

300000

625000

0

0

0

27,98

27,98

27,98

27,98

58,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 47

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

03 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen

Erzielung von Mehrerträgen im "Steuerhaushalt" (ohne die Veränderungen durch die Grund- und Gewerbesteuer-Hebesatzerhöhungen)

2013

Mehrertragserzielung im "Steuerhaushalt" aufgrund der vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten und der örtlichen Schätzungen - vorbehaltlich des Eintretens dieser Prognosen

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

341600

544000

847500

1071100

1428100

1606700

0

0

31,86

50,73

79,04

99,89

133,18

149,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 48

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

04 166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen

Umsetzung der Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich

2013

Umsetzung der Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich basierend auf den derzeit verfügbaren Daten und Schätzungen inkl. der mit dem gesamten Konsolidierungskonzept einhergehenden Daten des "Steuerhaushalts" - vorbehaltlich des Eintretens dieser Prognosen und der unveränderten gesetzlichen Berechnungsgrundlagen bzw. Beibehaltung der belastenden Hebesätze durch den Main-Kinzig-Kreis (Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage stellen summiert durchweg eine Zahllast dar und werden demzufolge als Aufwendungen abgebildet)

Ja Nein

Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768100

-41200

-174300

-355700

-488800

-638400

0

0

71,63

-3,84

-16,25

-33,17

-45,58

-59,54

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 49

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

00 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mehrertragserzielung durch Zinssicherungsgeschäfte

2014

Erzielung von Mehrerträgen aus Zinssicherungsgeschäften basierend auf dem Gesamtkreditportfolio der Stadt Steinau an der Straße

Ja Nein

Fundierte mathematische Berechnungen mit dem optimal ausgerichteten ökonomischen Vorteil

0

90000

90000

90000

90000

90000

0

0

0

8,39

8,39

8,39

8,39

8,39

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0

0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 50

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Reduzierung von Zinsaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Zinsaufwendungen, da es keine Netto-Neuverschuldung mehr geben soll

Ja Nein

Investitionskredite werden spätmöglichst aufgenommen, das Portfolio der bestehenden und noch aufzunehmenden Kredite ist gemäß Darstellung strukturiert

0

0

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0

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10000

10000

10000

20000

20000

0

0

0

0,93

0,93

0,93

1,87

1,87

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 51

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme

Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Abbaujahre

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Tatsächliche Werte

Werte je Einwohner

Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen

Frühere Umsetzung denkbar ?

Begründung

09.01.2013 14:46:52

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

02 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Reduzierung von Zinsaufwendungen

2014

Generelle Reduzierung von Zinsaufwendungen, da Zuschüsse aus dem Landesausgleichsstock für die Rechnungsfehlbeträge vergangener Haushaltsjahre erwartet werden

Ja Nein

Abhängig von der Erstellung der Schlussbilanzen durch die Finanzabteilung. Aufgrund des Aufwands und der unzureichenden personellen Ausstattung noch

0

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40000

60000

60000

60000

80000

0

0

0

3,73

5,6

5,6

5,6

7,46

0

0

Stand:

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Seite 52