Instansi : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

3 4 5 7 8 9

Program Pemberdayaan

fakir miskin komunitas

adat terpencil dan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

lainnya.

Menurunnya

jumlah

penyandang

masalah Kesos di

Kab. Buleleng

1 Jumlah Petugas

pendamping yang

dibina

orang 165 Peningkatan Kemampuan

Petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan Fakir

Miskin, Kat dan PMKS

lainnya

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan dan

tenaga kerja

Rp. 78.107.000

2, Output(Keluaran)

Jumlah petugas dan

pendamping sosial yang dibina

orang 165

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya kemampuan

petugas dan pendamping sosial

orang 165

4. Benefit (Manfaat)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2014

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

I 1, Bantuan Rumah

Tak Layak Huni

Fakir Miskin

KK 78 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung

Usaha Bagi Keluarga

Miskin

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, tenaga

kerja 4 orang

Rp. 1.033.367.000

2, Output(Keluaran)

Jumlah keluarga miskin yang

menerima bantuan berupa

bahan bangunan rumah (BBR)

KK 78

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya sarana/prasarana

perumahan bagi keluarga

miskin

KK 78

4. Benefit (Manfaat)

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

2. Sosialisasi Program

Perlindungan

Korban Tindak

Kekerasan

Terhadap

Perempuan dan

Anak

Orang 225 Pelayanan dan

perlindungan sosial, hukum

bagi korban eksploitasi

perdagangan perempuan

dan anak.

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan Rp. 35.000.000

2. Output(Keluaran)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Jumlah perempuan dan anak

yang mendapat pelayanan

pemberdayaan berupa

sosialisasi dan jasa konselor

Orang 225

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya pelayanan dan

perlindungan sosial, hukum bagi

perempuan dan anak

Orang 225

4. Benefit (Manfaat)

3. KIE Konseling dan

Kampanye Sosial

PMKS tentang

bahaya Narkoba

Orang /

Masyarakat

1000 Pelaksanaan KIE Konseling

dan kampanye sosial bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS)

1. Input (Masukan)

Dana yang tersedia,

narasumber

Rp. 34.750.000

2, Output(Keluaran)

Jumlah penyandang masalah

kesejahtraan sosial (PMKS)

yang mengikuti KIE konseling

Orang/

Masyarakat

1000

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya pemahaman

penyandang masalah

kesejahtraan sosial (PMKS)

% 80

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

4. Benefit (Manfaat)

4. Bimbingan dan

Paket LU Luar

Panti

Orang 560 Pembinaan dan Bimbingan

Motivasi Kepada Lansia di

Luar Panti

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan,

narasumber, material

pembinaan, tenaga kerja 3

orang

Rp. 195.980.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah lansia yang

mendapatkan pembinaan dan

bimbingan dan bantuan

sembako, bibit babi

Orang 560

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya harapan hidup

lanjut usia

Orang 560

4, Benefit (Manfaat)

5. Bimbingan dan

pelatihan

keterampilan bagi

Anak Nakal

orang 10 Pelatihan Keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi

anak terlantar termasuk

anak jalanan, anak cacat ,

anak nakal

1 Input (Masukan)

Dana yang tersedia, nara

sumber , tenaga kerja

Rp. 56.950.000

2 Output (Keluaran)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Jumlah Anak Terlantar, Anak

Jalanan , anak cacat dan anak

nakal yang mengikuti Pelatihan

peralatan kerajinan perak

orang 10

3 Outcome (hasil)

Meningkatnya Keterampilan

Anak Terlantar, Anak Jalanan,

Anak cacat dan Anak Nakal

orang 10

4 Benefit (Manfaat)

6 Penanganan

masalah Bencana

KK,

orang

400

13

Penanganan masalah-

masalah strategiss yang

menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar

biasa

1 Input (Masukan)

Dana yangdibutuhkan , Barang

Buffer Stock

Rp. 155.790.000

2 Output (Keluaran)

Jumlah Masalah Sosial yang

ditangani : Buffer Stock,

Pemulangan Orang Terlantar,

Evakuasi dan penguburan

Mayat Terlantar

KK, orang 400, 13

3 Outcome (hasil)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Meningngkatnya kewaspadaan

terhadap masalah strategis

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

% 80

4 Benefit (Manfaat)

Program Pembinaan

Anak Terlantar

7, Pelatihan

keterampilan Anak

Terlantar

orang 210 Pelatihan Keterampilan dan

Praktek Belajar Kerja bagi

Anak terlantar

1. Input (Masukan)

Dana yang tersedia,

Instruktur/Narasumber/Materi/b

ahan Pelatihan

Rp. 75.150.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah Anak terlantar yang

mengikuti pelatihan

keterampilan dan praktek

belajar kerja, penerima bibit

babi dan pakaian seragam

sekolah

orang 210

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya keterampilan

anak terlantar

% 80

4, Benefit (Manfaat)

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan

Trauma

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

8. Diklat dan Paket

UEP Paca

Orang 15 Pendidikan dan Pelatihan

Bagi Penyandang Cacat

dan Eks Trauma

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, bahan

material

Rp. 42.262.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah Penyandang Cacat

(PACA) dan eks trauma yang

mendapat daya guna dan

perlengkapan pijat

Orang 15

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya kemandirian

Penyandang cacat dan Eks

Trauma

orang 15

4, Benefit (Manfaat)

9. Bantuan Kursi

Roda, Alat Bantu

dan Sembako Paca

Orang 138 Pendayagunaan Para

Penyandang Cacat dan Eks

Trauma

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, tenaga

kerja

Rp. 136.110.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah penyandang cacat

(PACA) dan eks trauma yang

mendapat daya guna

Orang 138

3. Outcome (Hasil)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Meningkatnya peran

penyandang cacat dan eks

trauma

Orang 138

4, Benefit (Manfaat)

Program Pembinaan

Panti Asuhan / Panti

Jompo

10. Pemeliharaan

sarana Panti

Panti Asuhan 18 Operasio dan pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Panti Asuhan / Jompo

1. Input (Masukan)

Dana yang tersedia, Anak Panti

sebanyak 820 orang, Tenaga

Kerja 3 orang

Rp. 101.310.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah Unit Panti Terpelihara PA 18

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya operasional Panti

Asuhan /Panti Jompo

% 80

4, Benefit (Manfaat)

Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit

Sosial ( Eks Napi, PSK,

Narkoba, dan Penyakit

sosial Lainnya.

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

11 Peningkatan

Keterampilan Eks

Napi

Orang 10 Pendidikan dan Pelatihan

keterampilan Beruasha bagi

Eks Penyandang Penyakit

Sosial

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan,

Instruktur dan bahan pelatihan

Rp. 42.080.000

2. Output(Keluaran)

Eks Napi yang mendapatkan

bantuan UEP dan mengikuti

Diklat

Orang 10

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya keterampilan eks

napi

Orang 10

4, Benefit (Manfaat)

12 Pembinaan PSK

dan gepeng

Orang 110 Pemberdayaan Eks

Penyandang Penyakit

Sosial.

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, tenaga

kerja 2 orang

Rp. 63.280.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah eks penyandang

penyakit sosial yang

diberdayakan, pemulangan

gepeng

Orang 60

3. Outcome (Hasil)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Meningkatnya keberdayaan eks

penyandang penyakit sosial

Orang 60

4, Benefit (Manfaat)

Program Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

13 Penyuluhan Sosial

tentang

PMKS,Terlaksanan

ya Bimsos Tentang

Undian dan Dana

Masyarakat

Orang 210 Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia

Usaha.

1. Input (Masukan)

Dana yang tersedia, 3 orang

narasumber, dan tenaga kerja 3

orang

Rp. 110.020.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah kali penyuluhan sosial

terhadap PMKS dan PSKS

diselenggarakan, Jumlah kali

sosialisasi pada

penyelenggaraan UGB dan

PUB dilaksanakan, Jumlah kali

partisipasi dunia usaha untuk

membantu PMKS melalui CSR

dilaksanakan

Orang 210

3. Outcome (Hasil)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Meningkatnya pemahaman

tentang PMKS dan PSKS,

Penyelenggaraan GUB dan

PUB dan meningkatnya

kepedulian dan partisipasi dunia

usaha untuk membantu PMKS

melalui CSR

Orang 210

4, Benefit (Manfaat)

12, Peningkatan

jaringan kerjasama

pelaku usaha (Desa

Pekraman) yang

bergerak di bidang

Usaha

Kesejahteraan

Sosial

Desa

Pekraman

3 Peningkatan jejaring

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, tenaga

kerja 2 orang

Rp. 89.100.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah desa pakraman yang

bergerak di bidang usaha

kessos

Desa

Pekraman

3

3. Outcome (Hasil)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Maningkatnya jaringan

kerjasama dengan desa

pekraman di bidang usaha

kesejahteraan sosial

Desa

Pekraman

3

4, Benefit (Manfaat)

13, Bimbingan Kepada

Forkom PSM / KT

KT / PSM 9 / 9 Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahtraan Sosial

Masyarakat

1. Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, tenaga

kerja

Rp. 109.455.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah KT/PSM yang mengikuti

pembinaan, bantuan sarana

prasarana olah raga

KT dan PSM 9 dan 9

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya SDM KT dan

PSM

KT dan PSM 9 dan 9

4, Benefit (Manfaat)

14. Pelaksanaan

program Keluarga

Harapan dan

Asuransi

Kesejahteraan

Sosial (Askessos)

Lembaga 1 Pengembangan Model

Kelembagaan Perlindungan

Sosial

1. Input (Masukan)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Dana yang tersedia, tenaga

kerja 17 Orang

Rp. 155.280.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah jenis lembaga

perlindungan sosial

- Unit pelaksanaan PKH

(UPPKH) Kab. Buleleng,

Lembaga 1

Koordinasi PKH ke

Kementerian Sosial RI

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya perlindungan

kesosialan

Lembaga 1

4, Benefit (Manfaat)

II. Tumbuhnya nilai -

nilai

kesetiakawanan

sosial, nilai-nilai

45 dikalangan

generasi muda

dan masyarakat

Program Pelestarian Nilai

Kepahlawanan dan

Kesetiakawanan Sosial.

1. Tatap muka

Keluarga Veteran,

Penanaman nilai

kejuangan dan

kepahlawanan

Orang/

Kegiatan

400/ 5 Penanaman Nilai

Kepahlawanan dan

Kesetiakawanan Sosial.

1. Input (Masukan)

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

Dana yangtersedia, tenaga

kerja 4 orang

Rp. 258.775.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah, jenis, kali, model

penanaman nilai kepahlawanan:

Orang 400

- Tatap muka keluarga veteran Kegiatan 1

- Peringtan HUT bhuana kerta Kegiatan 1

- Napak tilas perjuangan I Gusti

Ngurah Rai

Kegiatan 1

- Peringatan Hari Pahlawan Kegiatan 1

-Peringatan

HariKesetiakawanan Nasional

Kegiatan 1

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya pemahaman

kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial

% 100

4, Benefit (Manfaat)

2. Perawatan TMP

dan monumen

perjuangan

Monumen 4 Pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan (TMP)

dan Monumen/Tugu

Perjuangan

1. Input (Masukan)

Dana yang tersedia, tenaga

kerja 6 orang

Rp. 1.032.972.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah unit TMP Qurastana

dan Monumen/ Tugu

Perjuangan dipelihara

Monumen 4

3 4 5 7 8 9

KEGIATAN

KET

SASARAN

SATUAN SATUANURAIAN

1

RENCANA

TK. CAPAIAN

(TARGET)

INDIKATOR

2

INDIKATOR KINERJA

6

RENCANA

TK.

CAPAIAN

TARGET

PROGRAM /

KEGIATAN URAIAN

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya fungsi TMP

Qurastana dan Monumen/ Tugu

Perjuangan

% 100

4, Benefit (Manfaat)

3. Pemeliharaan

Monumen Tri

Yudha Sakti

Monumen 1 Pemeliharaan Monumen

Perjuangan Tri Yudha Sakti

1. Input (Masukan)

Dana yang tersedia, untuk

tenaga kerja 24 orang dan

pemeliharaan hewan

Rp. 283.962.000

2. Output(Keluaran)

Jumlah luas monumen yang

dipelihara

Monumen 1

3. Outcome (Hasil)

Meningkatnya fungsi monumen % 80

4, Benefit (Manfaat)

Singaraja, 07 Januari 2014

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Buleleng,

Drs. Gede Komang, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19591231 198503 1 212