ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto ·...

73
Hoja 1 de 73 DEPENDENCIA GENERAL : 529,882.00 43,817.94 8.27 102 DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS 01 FINALIDAD : Gobierno 0101 PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Cultura de respeto a los derechos humanos A02 DERECHOS HUMANOS Descripción de Acciones Código de Acción Unidad de Medida Periodo Trimestral Programada Anual Programado Avance Abs. % Avance Acum. Anual Variacion % 1 2 3 4 Captar quejas en materia de Derechos Humanos Realizar las orientaciones de quejas Llevar a cabo acciones de capacitaciones para la promoción y difusión de platicas, conferencias y visitas domiciliarias de los derechos Humanos Canalizar quejas que sean presentadas en la Defensoría 4.00 4.00 64.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 10.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 63.00 3.00 25.00 25.00 1.56 25.00 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00 1.00 10.00 1.00 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO PbRM 08c No.: 031 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador Denominación Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual Abs. % Registro Registro Capacitación Registro Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto ELABORO AUTORIZO REVISO 0204 FUNCION Y SUBFUNCION : Derechos humanos 02 PROYECTO : Protección y defensa de los derechos humanos

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Hoja 1 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

529,882.00 43,817.94 8.27

102DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Cultura de respeto a los derechos humanos

A02 DERECHOS HUMANOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Captar quejas en materia de Derechos Humanos

Realizar las orientaciones de quejas

Llevar a cabo acciones de capacitaciones para la promocióny difusión de platicas, conferencias y visitasdomiciliarias de los derechos HumanosCanalizar quejas que sean presentadas en la Defensoría

4.00

4.00

64.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

10.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

63.00

3.00

25.00

25.00

1.56

25.00

0.00

0.00

9.00

0.00

1.00

1.00

10.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Registro

Capacitación

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0204FUNCION Y SUBFUNCION : Derechos humanos

02PROYECTO : Protección y defensa de los derechos humanos

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Hoja 2 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

35,180,322.00 5,179,366.44 14.72

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

01FINALIDAD : Gobierno

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Atención a la demanda ciudadana

A00 PRESIDENCIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Realizar audiencia en general

Efectuar giras de trabajo por el Municipio con apoyologístico en cada eventoLlevar a cabo reuniones de trabajo con AutoridadesExiliaresFiestas Patrias

4.00

100.00

12.00

1.00

1.00

30.00

3.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

1.00

30.00

3.00

0.00

3.00

70.00

9.00

1.00

25.00

30.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

30.00

3.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Gira

Reunión

Evento

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0301FUNCION Y SUBFUNCION : Gubernatura

01PROYECTO : Audiencia pública y consulta popular

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Hoja 3 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

713,374.00 122,199.44 17.13

114DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL PATRIMONIAL

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Preservación del patrimonio cultural

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

4

Registrar los bienes muebles e inmuebles propiedad delMunicipioElaborar registro de visitas al Archivo Municipal

Actualización del equipo del Archivo Municipal

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0303FUNCION Y SUBFUNCION : Preservación y cuidado del patrimonio público

01PROYECTO : Conservación, restauración y difusión del patrimonio

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Hoja 4 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,626,293.00 254,679.58 15.66

138DEPENDENCIA AUXILIAR : RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública

B00 SINDICATURAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Realizar el Registro de recursos administrativosinterpuestos al AyuntamientoFormular del inventario general de los bienes muebles einmueblespropiedad del municipio

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública

01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge

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Hoja 5 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,760,582.00 229,248.91 13.02

136DEPENDENCIA AUXILIAR : AUDITORIA ADMINISTRATIVA

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública

K00 CONTRALORIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

ACTUALIZAR EL SISTEMA PATRIMONIAL

SESIONAR ORDINARIAMENTE CON EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO

1.00

12.00

0.00

3.00

0.00

100.00

0.00

3.00

1.00

9.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

3.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

ACTIVIDAD

SESIÓN

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública

01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge

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Hoja 6 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

649,093.00 96,321.96 14.84

135DEPENDENCIA AUXILIAR : AUDITORIA DE OBRA

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública

K00 CONTRALORIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

REGISTRO DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

REGISTRO DE AUDITORIAS Y/O REVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DERECURSOS EJERCIDOS

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

REGISTRO

REGISTRO

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública

02PROYECTO : Participación social en la formulación, seguimiento,

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Hoja 7 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

2,052,635.00 386,107.31 18.81

123DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO URBANO

01FINALIDAD : Gobierno

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, operación y control urbano

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Elaborar un registro sobre las licencias de construcción.

Elaborar una bitácora de las constancias de terminación deobra.Realizar un expediente de las licencias de uso de suelo

Elaborar un registro de la campañas sobre los usos desuelos

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

registro

bitácora

expediente

registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0308FUNCION Y SUBFUNCION : Territorio

02PROYECTO : Instrumentación urbana

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Hoja 8 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

4,671,695.00 981,286.33 21.00

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

01FINALIDAD : Gobierno

0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación municipal para la reglamentación

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Expedir y promulgar el bando municipal

Publicar Gaceta Municipal

Elaborar un registro de las funciones de Registro Civil

Realizar un registro sobre las campañas de la unidadmovil

1.00

1.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

3.00

3.00

100.00

100.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Bando

Gaceta

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0309FUNCION Y SUBFUNCION : Otros

01PROYECTO : Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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Hoja 9 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

2,412,479.00 428,002.35 17.74

108DEPENDENCIA AUXILIAR : OFICIALIA CONCILIADORA

01FINALIDAD : Gobierno

0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Función mediadora-conciliadora y calificadora munici

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Elaborar y organizar expedientes de los Juicios en susdiferentes áreasElaborar un registro de actas administrativas brindando unservicio eficiente y de trato dignoLlevar una bitácora de sanciones y faltas administrativasal Bando Municipal, reglamentos y demás dispocisionesElaborar un registro de las invitaciones emitidas paraprocedimientos de mediación y conciliación.

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Expediente

Registro

Bitácora

Informe

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0309FUNCION Y SUBFUNCION : Otros

01PROYECTO : Mediación, conciliación y función calificadora munic

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Hoja 10 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

11,548,075.00 8,695,697.32 75.30

119DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTABILIDAD

01FINALIDAD : Gobierno

0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos

L00 TESORERIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Realizar el registro de contribuyente de los diferentesingresosDifundir campañas de beneficios fiscales

12.00

2.00

3.00

1.00

100.00

100.00

3.00

1.00

9.00

1.00

25.00

50.00

0.00

0.00

3.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Campaña

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos

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Hoja 11 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

48,824,656.00 8,853,371.04 18.13

119DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTABILIDAD

01FINALIDAD : Gobierno

0204PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Tesorería

L00 TESORERIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Integrar el informe financiero al OSFEM

Declarar impuestos

12.00

12.00

3.00

3.00

100.00

100.00

3.00

3.00

9.00

9.00

25.00

25.00

0.00

0.00

3.00

3.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Informe

Declaración

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

01PROYECTO : Registro y control de caja y tesorería

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Hoja 12 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

781,324.00 131,658.12 16.85

119DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTABILIDAD

01FINALIDAD : Gobierno

0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Ejercicio de la inversión pública

L00 TESORERIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Alimentar el SIAVAMEN

Alimentar el SEVAC

Alimentar el SRFT

Asistir a cursos

12.00

4.00

4.00

4.00

3.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3.00

1.00

1.00

1.00

9.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Informe

Informe

Informe

Curso

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

04PROYECTO : Asignación, registro, seguimiento y control de la in

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Hoja 13 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,919,612.00 297,177.50 15.48

117DEPENDENCIA AUXILIAR : PRESUPUESTO

01FINALIDAD : Gobierno

0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien

S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EV

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

4

6

Concentrar y evaluar metas trimestrales

Formular informe anual de actividades

Elaboración del Presupuesto Basado en ResultadosMunicipalesElaborar los manuales de organización y procedimientos

4.00

1.00

1.00

44.00

1.00

0.00

43.00

0.00

100.00

0.00

*******

0.00

1.00

0.00

43.00

0.00

3.00

1.00

-42.00

44.00

25.00

0.00

*******

0.00

0.00

0.00

-42.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Informe

Informe

Formato

Manual

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

07PROYECTO : Planeación y evaluación para el desarrollo municipa

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Hoja 14 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

972,295.00 232,557.04 23.92

117DEPENDENCIA AUXILIAR : PRESUPUESTO

01FINALIDAD : Gobierno

0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien

L00 TESORERIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Elaborar un informe de la integración del presupuestoMunicipalElaborar un informe de la Cuenta Pública

Consolidar el SEGEMUN

Levantar el inventario físico de los bienes mueble einmuebles

2.00

1.00

4.00

2.00

1.00

1.00

1.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

3.00

2.00

50.00

100.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Informe

Informe

Informe

Inventario

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

09PROYECTO : Integración, seguimiento y control presupuestal del

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Hoja 15 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

7,304,043.00 2,092,883.81 28.65

120DEPENDENCIA AUXILIAR : ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

01FINALIDAD : Gobierno

0601PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración, capacitación y desarrollo de los ser

E00 ADMINISTRACION

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Realizar capacitaciones al personal

Elaborar el registro de capacitacion del personal

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Capacitacion

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

01PROYECTO : Administración de personal

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Hoja 16 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

5,350,822.00 852,753.74 15.94

121DEPENDENCIA AUXILIAR : RECURSOS MATERIALES

01FINALIDAD : Gobierno

0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración de los recursos materiales y servicio

E00 ADMINISTRACION

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Implementar actividades de ahorro de insumos

Realizar el registro de suministro de insumos

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Actividad

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

01PROYECTO : Adquisiciones y servicios

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Hoja 17 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

865,920.00 153,884.00 17.77

101DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA TECNICA

01FINALIDAD : Gobierno

0604PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización y mejoramiento integral de la administ

A01 COMUNICACION SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Llevar a cabo el registro de los comunicados de lasdiferentes dependencias de la administración municipal.Elaborar el registro de las giras del Presidente Municipal

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Informe

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

01PROYECTO : Simplificación y modernización de la administración

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Hoja 18 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

24,860,173.00 3,925,778.80 15.79

104DEPENDENCIA AUXILIAR : SEGURIDAD PUBLICA

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Prevención de la delincuencia y mantenimiento del or

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Realizar Rondines en todo el territorio municipal

Efectuar Operativos coordinados con las instituciones deSeguridad Estatal y FederalGestionar la adecuación de las Instalaciones de laDirección de Seguridad CiudadanaOtorgar capacitaciones a los elementos de la Dirección deSeguridad Ciudadana

15,378.00

8,175.00

1.00

23.00

3,778.00

2,000.00

1.00

5.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3,778.00

2,000.00

1.00

5.00

11,600.00

6,175.00

0.00

18.00

24.57

24.46

100.00

21.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3,778.00

2,000.00

1.00

5.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Rondín

Operativo

Gestión

Capacitación

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0701FUNCION Y SUBFUNCION : Policía

01PROYECTO : Operación y vigilancia para la seguridad y prevenció

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Hoja 19 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,902,029.00 332,319.55 17.47

105DEPENDENCIA AUXILIAR : COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Concertación, capacitación y difusión para la protec

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Capacitar a los sectores público, social y privado en elfomento a la cultura de la protección civilConformar brigadas de protección civil.

Realizar encuestas sobre el conocimiento que tiene laciudadanía ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.Realizar reuniones del Consejo Municipal de ProtecciónCivil Municipal

30.00

10.00

48.00

1.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

30.00

10.00

36.00

1.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Capacitación

Brigada

Encuesta

Reunión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0702FUNCION Y SUBFUNCION : Protección civil

01PROYECTO : Concertación para la protección civil

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Hoja 20 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

4,810,873.00 779,824.38 16.21

105DEPENDENCIA AUXILIAR : COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

01FINALIDAD : Gobierno

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de eme

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Atender llamadas recibidas ante emergencias y desastres

Atender las llamadas de exterminio de enjambre

Dar seguimiento a las solicitudes de desrame y derribo dearbolesElaboraciòn del Atlas de Riesgo

1,232.00

300.00

300.00

1.00

308.00

75.00

75.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

308.00

75.00

75.00

1.00

924.00

225.00

225.00

0.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308.00

75.00

75.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Llamada

Llamada

Solicitud

Actividad

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0702FUNCION Y SUBFUNCION : Protección civil

03PROYECTO : Coordinación de atención de emergencias y desastres

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Hoja 21 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,944,975.00 366,778.35 18.86

118DEPENDENCIA AUXILIAR : CATASTRO MUNICIPAL

01FINALIDAD : Gobierno

0202PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Sistemas municipales de información catastral

L00 TESORERIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

8

Incrementar el Padron Catastral.

Enviar el respaldo digital mensual al IGECEM.

Actualizar el Plano Cartografico Catastral del Municipio.

Actualizar el Sistema de Gestion Catastral del Municipio.

Realizar campañas de invitacion al pago de impuestopredial.Coadyuvar la regulacion de predios en coordinacion con elInstituto Mexiquense de la Vivienda y otras dependenciasfederales.0Superar el numero de servicios catastrales atendidos encomparacion de años anteriores.Ordenar, actualizar y homogeneizar el archivo fìsicocatastral con el archivo digital y Cartografia Catastral.

1.00

12.00

1.00

1.00

1.00

10.00

2,200.00

1.00

418.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

325.00

1,635.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

418.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

325.00

1,635.00

-417.00

9.00

1.00

1.00

1.00

10.00

1,875.00

-1,634.00

*******

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.77

*******

-418.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

-1,635.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2.00

325.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

PADRON

REPORTE

PLANO

REGISTRO

CAMPAÑA

predio

registro

expediente

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0801FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios registrales, administrativos y patrimonial

01PROYECTO : Información catastral municipal

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Hoja 22 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,622,221.00 119,525.00 7.37

103DEPENDENCIA AUXILIAR : COMUNICACION SOCIAL

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Comunicación social

A01 COMUNICACION SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Elaborar un informe sobre la imagen institucional en losmedios impresos y electrónicos.Realizar un registro de las evidencias de los eventos delAyuntamiento

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Informe

registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0803FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios de comunicación y medios

03PROYECTO : Difusión y comunicación institucional

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Hoja 23 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

869,613.00 151,010.04 17.37

122DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD DE TRANSPARENCIA

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Transparencia de la función pública

S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EV

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Atender las solicitudes de información del sistema SAIMEX.

Validar registro trimestral de dependencias (IPOMEX)

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0804FUNCION Y SUBFUNCION : Acceso a la información pública gubernamental

01PROYECTO : Vinculación ciudadana con la administración pública

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Hoja 24 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

383,294.00 88,629.00 23.12

103DEPENDENCIA AUXILIAR : COMUNICACION SOCIAL

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización de las tecnologías de información

A01 COMUNICACION SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Llevar a cabo el registro del diseño, implementacion yadministracion del Portal del Gobierno en lo relativo alconcepto de Gobierno Electronico.Desarrollar un registro de la actualizacion del Portal delGobierno para difundir informacion de la actividad de laAdministracion, de los miembros del Ayuntamiento y degabinete, que permita la interrelacion con los ciudadanos.Mantener un registro del mantenimiento preventivo ycorrectivo de los equipos de computo y software.Realizar un registro de la supervision y control delaprovechamiento optimo de los recursos informaticos.

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Registro

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0805FUNCION Y SUBFUNCION : Otros

03PROYECTO : Innovación gubernamental con tecnologías de informac

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Hoja 25 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

21,037,609.00 2,124,643.40 10.10

126DEPENDENCIA AUXILIAR : LIMPIA

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación intergubernamental para la gestión inte

H00 SERVICIOS PUBLICOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

Efectuar la recolección mecanizada de residuos sólidosurbanosRealizar el servicio de recolección de residuos de manejoespecial en las industrias y empresasRealizar el barrido y papeleo en calles de la cabeceramunicipalRealizar el registro para el mantenimiento de las unidadesrecolectoras de residuos.Dotar de prendas de seguridad y protección al personal delimpia

364.00

12.00

364.00

4.00

1.00

91.00

3.00

91.00

1.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

91.00

3.00

91.00

1.00

0.00

273.00

9.00

273.00

3.00

1.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91.00

3.00

91.00

1.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

DIA

DIA

DIA

REGISTRO

PRENDAS

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0101FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de desechos

01PROYECTO : Manejo integral de residuos sólidos

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Hoja 26 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

11,374,229.00 19,370.00 0.17

157DEPENDENCIA AUXILIAR : DRENAJE Y SANEAMIENTO

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Drenaje y alcantarillado

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de infraestructura de drenaje sanitario.

Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario

13.00

2.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

0.00

12.00

2.00

7.69

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Obra

Obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril

01PROYECTO : Construcción de infraestructura para drenaje y alcan

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Hoja 27 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

61,944.00 10,840.00 17.50

157DEPENDENCIA AUXILIAR : DRENAJE Y SANEAMIENTO

02FINALIDAD : Desarrollo social

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Tratamiento de aguas residuales

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de infraestructura de Biodigestores.

Realizar el registro de obras

3.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Obra

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril

01PROYECTO : Construcción de infraestructura para tratamiento de

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Hoja 28 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

992,432.00 126,580.00 12.75

123DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO URBANO

02FINALIDAD : Desarrollo social

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción, concertación y participación ciudadana

G00 ECOLOGIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

Expedir Autorizaciones en Materia Ambiental

Realizar platicas en Materia Ambiental

Proporcionar la forestación y reforestación.

Difusión de Actividades en pag. Web

Realizar Campañas ecológicas en coordiación conInstituciones educativas y con la CiudadaníaFomentar la Participación social en acciones para prevenirla contaminación, fomentar la cultura ambiental

180.00

12.00

6.00

8.00

4.00

8.00

50.00

3.00

0.00

2.00

1.00

2.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

50.00

3.00

0.00

2.00

1.00

2.00

130.00

9.00

6.00

6.00

3.00

6.00

27.78

25.00

0.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

3.00

0.00

2.00

1.00

2.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Autorización

Platica

Actividad

Difusión

Campaña

Actividad

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0104FUNCION Y SUBFUNCION : Reducción de la contaminación

02PROYECTO : Promoción de la cultura ambiental

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Hoja 29 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

42,642,633.00 37,284.00 0.09

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades urbanas

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de infraestructura urbana.

Rehabilitación de infraestructura urbana

7.00

2.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

0.00

6.00

2.00

14.29

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización

02PROYECTO : Rehabilitación de vialidades urbanas

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Hoja 30 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

2,816,395.00 293,959.50 10.44

128DEPENDENCIA AUXILIAR : PARQUES Y JARDINES

02FINALIDAD : Desarrollo social

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades urbanas

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Aplicar el programa municipal de bacheo

Realizar la señalización en cruceros y vias de tránsito

Efectuar el mantenimiento de vialidades y boulevares delmunicipio

150.00

50.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

50.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

M2

señalización

mantenimiento

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización

02PROYECTO : Rehabilitación de vialidades urbanas

Page 31: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 31 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

463,965.00 67,879.00 14.63

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0104PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Edificaciones urbanas

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de edificación urbana.

Rehabilitación de edificación urbana

2.00

2.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

2.00

1.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización

01PROYECTO : Construcción y ampliación de edificaciones urbanas

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Hoja 32 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

682,137.00 117,028.00 17.16

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0104PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Edificaciones urbanas

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Rehabilitación de edificaciones urbanas

Mantenimiento de edificaciones urbanas

2.00

2.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

2.00

1.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización

02PROYECTO : Rehabilitación de edificaciones urbanas

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Hoja 33 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

5,504,495.00 1,049,436.95 19.07

125DEPENDENCIA AUXILIAR : SERVICIOS PUBLICOS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0104PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Edificaciones urbanas

H00 SERVICIOS PUBLICOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

DOTAR DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL PERSONAL DESERVICIOS GENERALES

12.00

1.00

3.00

0.00

100.00

0.00

3.00

0.00

9.00

1.00

25.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

MANTENIMIENTO

PRENDAS

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización

02PROYECTO : Rehabilitación de edificaciones urbanas

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Hoja 34 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,538,178.00 137,852.92 8.96

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Realizar registro de control de las acciones y gastosrelacionados a obra públicaElaborar el registro de vigilancia de las acciones ygastos relacionados a obra pública.

4.00

4.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización

03PROYECTO : Control y supervisión de obras públicas

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Hoja 35 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,020,571.00 154,210.98 15.11

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C01 REGIDURIA I

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de Parques yJardines, de Panteones, de Catastro, de LimpiaSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

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Hoja 36 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,209,520.00 186,605.99 15.43

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C02 REGIDURIA II

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de AsuntosInternacionales y Apoyo al Migrante, Atencion a laViolencia en contra de las MujeresSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

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Hoja 37 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,009,816.00 243.00 0.02

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C03 REGIDURIA III

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de FomentoAgropecuario y Forestal, de EmpleoSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 38: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 38 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,005,241.00 153,310.99 15.25

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C04 REGIDURIA IV

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de Turismo, deDerechos Humanos, de transparecia, Acceso a la InformaciónPública y Protección de Datos Personales, de Supervisión,Evaluación y ProfesionalizaciónSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 39: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 39 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,004,150.00 153,901.00 15.33

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C05 REGIDURIA V

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de Mercados,Centrales de Abasto y Rastro, de Preservación yRestauración del Medio Ambiente, de Asuntos IndigenasSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 40: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 40 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,006,091.00 125,099.99 12.43

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C06 REGIDURIA VI

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de SaludPública, de Proteccion e Inclusión a Personas conDiscapacidadSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 41: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 41 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,167,464.00 192,985.00 16.53

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C07 REGIDURIA VII

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de Agua,Drenaje y AlcantarilladoSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 42: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 42 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,007,392.00 153,626.93 15.25

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C08 REGIDURIA VIII

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la comisión de AlumbradoPúblico, de Prevención y Atención de Conflictos Laborales,de MovilidadSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 43: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 43 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,006,320.00 153,163.01 15.22

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C09 REGIDURIA IX

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la Comisión de Cultura,Educación Pública, Deporte y Recreación, De PoblaciónSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 44: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 44 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,005,054.00 154,178.99 15.34

100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

C10 REGIDURIA X

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Brindar audiencia a la comunidad

Realizar actividades propias de la Comision departicipación ciudadana, de Prevención Social de laViolencia y la DelincuenciaSesionar en Cabildo

4.00

6.00

52.00

1.00

1.00

13.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

13.00

3.00

5.00

39.00

25.00

16.67

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

13.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Sesión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

Page 45: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 45 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,318,547.00 200,744.00 15.22

139DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL SOCIAL

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades

I01 DESARROLLO SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Registrar el diagnóstico de las Localidades de alto ymediano índice de Marginación.Registros al programa Jóvenes Construyendo el futuro

Realizar jornadas médicas dirigídas a la población engeneralGestiones para programas asistenciales de índole federaly/o estatal

1.00

2.00

12.00

4.00

1.00

0.00

3.00

2.00

100.00

0.00

100.00

100.00

1.00

0.00

3.00

2.00

0.00

2.00

9.00

2.00

100.00

0.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

3.00

2.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Registro

Jornada

Gestión

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario

02PROYECTO : Apoyo a la comunidad

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Hoja 46 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

33,599,328.00 39,916.00 0.12

156DEPENDENCIA AUXILIAR : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

02FINALIDAD : Desarrollo social

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Construcción de infraestructura de agua potable

Suministrar equipamiento de agua potable a la población.

Instalar el equipo necesario para una mayor cobertura delservico de agua potableInstalar los accesorios necesarios para mantener la mayorcobertura del servicio de agua potable

15.00

11.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

14.00

11.00

1.00

1.00

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua

01PROYECTO : Construcción de infraestructura para agua potable

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Hoja 47 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

18,161,559.00 4,209,481.10 23.18

127DEPENDENCIA AUXILIAR : ALUMBRADO PUBLICO

02FINALIDAD : Desarrollo social

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Alumbrado público

H00 SERVICIOS PUBLICOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

Ejecutar la rehabilitación de luminarias de alumbradopúblicoElaborar un censo de luminarias en todo el municipio

Apoyar con infraestructura eléctrica para eventosculturales, deportivos y socialesDotar de prendas de seguridad y protección al personal dealumbrado publicoRealizar el registro para mantenimiento de las unidades dealumbrado público

1,800.00

1.00

24.00

1.00

4.00

450.00

0.00

6.00

0.00

1.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

450.00

0.00

6.00

0.00

1.00

1,350.00

1.00

18.00

1.00

3.00

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

0.00

6.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Luminaria

Censo

Evento

Prenda

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0204FUNCION Y SUBFUNCION : Alumbrado público

01PROYECTO : Alumbrado público

Page 48: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 48 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,037,822.00 78,368.00 7.55

107DEPENDENCIA AUXILIAR : URBANISMO Y VIVIENDA

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de viviendas

Registro de obra

1.00

4.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

1.00

3.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Obra

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0205FUNCION Y SUBFUNCION : Vivienda

01PROYECTO : Mejoramiento de la vivienda

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Hoja 49 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,063,820.00 207,350.94 19.49

144DEPENDENCIA AUXILIAR : GOBERNACION

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Comercio tradicional

J00 GOBIERNO MUNICIPAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

8

Realizar visitas de verificación para corroborar elestatus del contribuyente.Elaboración del padrón del comercio semifijo.

Vigilar el funcionamiento del comercio fijo y semifijo.

Realizar procedimientos administrativos.

Realizar campañas de invitación al pago de impuestopredial.Coadyuvar la regulación de predios en coordinación con elInstituto Mexiquense de la Vivienda y otras dependenciasfederales.Superar el número de servicios catastrales atendidos encomparación de años anteriores.Ordenar, actualizar y homogeneizar el archivo fìsicocatastral con el archivo digital y Cartografia Catastral.

90.00

4.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

20.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

3.00

0.00

-2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.22

25.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

-2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Visita

Registro

Registro

Procedimiento

Campaña

Predio

Registro

Expediente

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales

01PROYECTO : Modernización del comercio tradicional

Page 50: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 50 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,560,951.00 318,391.47 20.40

128DEPENDENCIA AUXILIAR : PARQUES Y JARDINES

02FINALIDAD : Desarrollo social

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1 Efectuar el mantenimiento a los parques, jardines y plazascivicas.

15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 1.00 1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

mantenimiento

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales

01PROYECTO : Coordinación para la conservación de parques y jardi

Page 51: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 51 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

644,940.00 132,333.00 20.52

145DEPENDENCIA AUXILIAR : PANTEONES

02FINALIDAD : Desarrollo social

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Dar mantenimiento a los panteones

Información sobre trámites o requisistos

40.00

200.00

5.00

40.00

100.00

100.00

5.00

40.00

35.00

160.00

12.50

20.00

0.00

0.00

5.00

40.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

mantenimiento

trámite

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales

02PROYECTO : Coordinación para servicios de administración y mant

Page 52: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 52 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

2,000,669.00 432,919.66 21.64

146DEPENDENCIA AUXILIAR : RASTRO

02FINALIDAD : Desarrollo social

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público

N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

4

5

6

Mantenimiento general a las instalaciones del rastro

Realizar control de fauna nociva

Brindar capacitación a los trabajadores del rastromunicipal

3.00

12.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

9.00

3.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Mantenimiento

Control

Capacitación

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales

03PROYECTO : Coordinación para servicios de administración y mant

Page 53: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 53 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

296,274.00 75,474.55 25.47

147DEPENDENCIA AUXILIAR : MERCADOS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público

N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

Repintado de los cuadros de las explanadas del tianguisMunicipalActualizar padrón de tianguistas

expedición de tarjetones

1.00

1.00

700.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

0.00

0.00

600.00

100.00

100.00

14.29

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

100.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Repintado

Padrón

Tarjetón

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales

04PROYECTO : Coordinación para servicios de administración y mant

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Hoja 54 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,491,981.00 38,563.00 2.58

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fortalecimiento del diagnóstico y la atención médic

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Rehabilitación de la infraestructura de salud

Registro de obra

2.00

4.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

2.00

3.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0302FUNCION Y SUBFUNCION : Prestación de servicios de salud a la persona

11PROYECTO : Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu

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Hoja 55 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

184,717.00 31,874.00 17.26

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Cultura física

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de infraestructura deportiva

Registro de obra

2.00

4.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

2.00

3.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0401FUNCION Y SUBFUNCION : Deporte y recreación

01PROYECTO : Promoción y fomento de la cultura física

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Hoja 56 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,526,703.00 286,193.94 18.75

150DEPENDENCIA AUXILIAR : CULTURA

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y difusión de la cultura

O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Realizar espectáculos cívicos y culturales

Efectuar Domingos Culturales

Realizar eventos de Bibliotecas Públicas

Organizar la Biblioteca Ambulante

22.00

4.00

8.00

32.00

8.00

1.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

8.00

1.00

0.00

0.00

14.00

3.00

8.00

32.00

36.36

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

1.00

0.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Evento

Evento

Evento

Evento

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0402FUNCION Y SUBFUNCION : Cultura

01PROYECTO : Servicios culturales

Page 57: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 57 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,793,498.00 292,786.45 16.32

112DEPENDENCIA AUXILIAR : PARTICIPACION CIUDADANA

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vinculación con organizaciones sociales y participac

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Recibir correspondencia de las demandas de la ciudadanía

Reuniones para capacitar autoridades auxiliares

Realizar la Recepción de correspondencia, peticiones yenvíos foráneosElaborar el registro y trámite de Precartillas

4.00

7.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

6.00

3.00

3.00

25.00

14.29

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Reunión

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0404FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales

02PROYECTO : Participación ciudadana

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Hoja 58 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

15,545,229.00 50,721.00 0.33

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Educación básica con calidad

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de infraestructura educativa

Rehabilitación de infraestructura educativa

16.00

7.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

0.00

15.00

7.00

6.25

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0501FUNCION Y SUBFUNCION : Educación básica

06PROYECTO : Apoyo municipal a la educación básica

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Hoja 59 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,260,147.00 239,499.00 19.01

141DEPENDENCIA AUXILIAR : EDUCACION

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Educación básica con calidad

O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Gestionar Apoyos a escuelas públicas

Gestión de estímulos educativos.

Eventos de la Dirección de Educación

Programas de Bosques Escolares

2.00

50.00

3.00

5.00

1.00

0.00

1.00

1.00

100.00

0.00

100.00

100.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

50.00

2.00

4.00

50.00

0.00

33.33

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Gestión

Gestión

Evento

Actividad

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0501FUNCION Y SUBFUNCION : Educación básica

06PROYECTO : Apoyo municipal a la educación básica

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Hoja 60 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

673,191.00 73,155.20 10.87

139DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL SOCIAL

02FINALIDAD : Desarrollo social

0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Respeto y apoyo a los adultos mayores

I01 DESARROLLO SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Evento de entrega de tarjetas del Programa PensiónUniversal para Adultos MayoresRealizar jornada médica

Realizar feria de servicios asistenciales

Gestionar ante Gobierno Federal ampliación en el universode atención de los programas dirigidos a los AdultosMayores

1.00

3.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Evento

Jornada

Feria

Actividad

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables

02PROYECTO : Asistencia social a los adultos mayores

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Hoja 61 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,190,927.00 227,091.10 19.07

152DEPENDENCIA AUXILIAR : ATENCION A LA MUJER

02FINALIDAD : Desarrollo social

0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Participación social de la mujer

A00 PRESIDENCIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

Realizar campañas multidisciplinarias en beneficio de lasmujeres.Impartir platicas y conferencias para mantener informada alas mujeres JilotepequensesEfectuar cursos dirigidos a las mujeres.

Realizar eventos en beneficio a las mujeresJilotepequensesBrindar asesorías jurídicas a las mujeres que sufrenviolencia.Canalizar a las mujeres Jilotepequenses en situación deviolencia a dependencias gubernamentales

5.00

30.00

8.00

10.00

4.00

4.00

0.00

5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

25.00

7.00

9.00

3.00

3.00

0.00

16.67

12.50

10.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Campaña

Platica

Curso

Evento

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables

02PROYECTO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia de

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Hoja 62 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

636,380.00 108,682.98 17.08

143DEPENDENCIA AUXILIAR : ATENCION A LA JUVENTUD

02FINALIDAD : Desarrollo social

0601PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción del bienestar y recreación juvenil

A00 PRESIDENCIA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Elaborar un informe de las conferencias impartidas a losjóvenesElaborar un registro de cursos y talleres sobre elaprendizaje de actividades para los jóvenesCrear un registro de las gestiones de actividades depromoción económica para oportunidades de desarrollo delos jóvenes.Elaborar una bitácora de la realización de brigadas detrabajo comunitario ecológico.

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

informe

Registro

Registro

Bitácora

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables

02PROYECTO : Bienestar y orientación juvenil

Page 63: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 63 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

880,271.00 138,437.00 15.73

139DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL SOCIAL

02FINALIDAD : Desarrollo social

0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Asistencia social y servicios comunitarios para la j

I01 DESARROLLO SOCIAL

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Registrar aforo del Programa Capacitación para el Empleo.

Elaborar una base de datos de las iniciativas públicas yprivadas que forman parte del programa Capacitación parael Empleo.Registrar aforo del Programa Becas Universitarias.

Llevar un registro de la difusión de las convocatorias delos programas de becas Federal y Estatal en las diferentesInstituciones Educativas.

4.00

4.00

4.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

1.00

25.00

25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Base de Datos

Registro

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables

02PROYECTO : Asistencia social a la juventud

Page 64: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 64 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,260,002.00 240,240.88 19.07

140DEPENDENCIA AUXILIAR : SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento a la creación del empleo

N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Elaborar un informe de las empresas vinculadas coninstituciones educativasElaborar un registro sobre la difusión de la feria deempleoElaborar un registro de los talleres para desempleados

Elaborar una bitácora sobre la bolsa de trabajo

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Informe

Registro

Registro

Bitácora

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0102FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos laborales generales

02PROYECTO : Colocación de trabajadores desempleados

Page 65: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 65 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,356,207.00 10,075.00 0.74

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y/o reactivación agrícola

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construccion de bordos y canales

Registro de obra

1.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria

01PROYECTO : Apoyos especiales a productores agrícolas

Page 66: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 66 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

0.00 0.00 0.00

130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y/o reactivación agrícola

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de bordos y canales

Registro de obra

1.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria

01PROYECTO : Apoyos especiales a productores agrícolas

Page 67: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 67 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

1,354,925.00 194,434.15 14.35

130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y/o reactivación agrícola

N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Realizar el registro de las gestión de semilla mejorada demaíz subisidadaElaborar el informe de las gestiones del Subsidio delFertilizante químico para cultivo de maízLlevar un registro de entrega de Constancias Agropecuarias

Elaborar una página WEB de Desarrollo Agropecuario

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

0.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Registro

Informe

Registro

Página

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria

01PROYECTO : Apoyos especiales a productores agrícolas

Page 68: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 68 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

942,592.00 174,186.96 18.48

130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0202PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Proyectos productivos

N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Llevar una bitácora de gestiones de apoyos para larehabilitación de infraestructura de riego.Registrar las gestiones para capacitación y asesorías alos productores en los centros de investigación agrícola.Elaborar un registro de las capacitaciones y asesorías aproductores.Elaborar una bitácora de las capacitaciones a las empresasagropecuarias

4.00

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Bitácora

Registro

Registro

Bitácora

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria

01PROYECTO : Fomento a proyectos de producción rural

Page 69: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 69 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

571,344.00 25,928.04 4.54

130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento a la ganadería

N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Dotar de paquetes familiares de animales menores para laproducción de traspatio.Llevar una bitacora de asesorías a los productores.

Llevar un registro de gestiones para capacitación a losproductores.Entregar alevines a los productores.

730.00

4.00

4.00

550,000.00

100.00

1.00

1.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

1.00

1.00

0.00

630.00

3.00

3.00

550,000.00

13.70

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1.00

1.00

0.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Paquete

Bitácora

Registro

Alevín

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria

05PROYECTO : Desarrollo de capacidades pecuarias

Page 70: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 70 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

8,755,841.00 26,292.00 0.30

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Servicio de electrificación

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de infraestructura eléctrica en zonas rurales

Ampliación de la cobertura eléctrica en zonas rurales

3.00

10.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

3.00

9.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0305FUNCION Y SUBFUNCION : Electricidad

04PROYECTO : Electrificación rural

Page 71: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 71 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

626,503.00 110,493.45 17.64

131DEPENDENCIA AUXILIAR : FOMENTO INDUSTRIAL

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción y fomento empresarial

N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Elaborar un informe sobre las actividades de mantenimientoa las instalaciones del Parque IndustrialRegistro de gestiones para el crecimiento industrial

Elaborar un informe de las gestiones sobre programas deadquisición de infraestructura.Elaborar un registro de las capacitaciones a pequeñas ymedianas empresas sobre el uso de Infraestructuraindustrial.

12.00

4.00

4.00

4.00

3.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3.00

1.00

1.00

1.00

9.00

3.00

3.00

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

1.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Informe

Registro

Informe

Registro

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0402FUNCION Y SUBFUNCION : Manufacturas

02PROYECTO : Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

Page 72: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 72 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

32,057,324.00 1,269,065.50 3.96

124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0304PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades primarias

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

Construcción de infraestructura vial

Rehabilitación de infraestructura vial

40.00

4.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

1.00

40.00

3.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

obra

obra

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0501FUNCION Y SUBFUNCION : Transporte por carretera

02PROYECTO : Construcción y modernización de vialidades primaria

Page 73: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto · 2020-01-17 · Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Var. Trimestral Var. Anual

Hoja 73 de 73

DEPENDENCIA GENERAL :

3,403,051.00 100,668.60 2.96

149DEPENDENCIA AUXILIAR : FOMENTO TURISTICO

03FINALIDAD : Desarrollo económico

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción y comercialización turística

N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

Realizar Feria Artesanal

Ejecutar Feria Regional

Vinculación de artesanos

Actualizar padrón de artesanos

1.00

1.00

5.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 031

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

Evento

Evento

Reunión

Padrón

Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0701FUNCION Y SUBFUNCION : Turismo

01PROYECTO : Promoción e información turística