რუსთავის ბიუჯეტი

„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2013 წლის

ადგილობრივი ბიუჯეტი შესახებ“

დადგენილების პროექტი

რუსთავი

2012

თავი I

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტი

მუხლი 1. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა

სულსაკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდ

ან გამოყოფი

ლი





ლი

შემოსავლები 36,902.7 40,814.0 25,958.0 14,856.0 33,620.8 23,290.1 10,330.7

გადასახადები 6,086.3 6,650.4 6,650.4 0.0 4,605.0 4,605.0 0.0

გრანტები 26,647.4 30,040.9 15,184.9 14,856.0 25,194.3 14,863.6 10,330.7

სხვა შემოსავლები 4,169.0 4,122.6 4,122.6 0.0 3,821.5 3,821.5 0.0

ხარჯები 26,369.1 39,191.7 28,012.1 11,179.6 24,384.0 22,989.5 1,394.6

შრომის ანაზღაურება 3,166.3 3,706.1 3,706.1 0.0 3,728.1 3,728.1 0.0

საქონელი და მომსახურება 6,915.3 8,775.6 8,538.1 237.4 9,222.1 9,222.1 0.0

პროცენტი 1,002.7 833.0 833.0 0.0 635.0 635.0 0.0

სუბსიდიები 4,630.1 12,400.4 7,066.2 5,334.1 6,422.4 6,422.4 0.0

გრანტები 6,200.0 4,450.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 2,415.9 2,776.1 2,636.1 140.0 2,766.9 2,766.9 0.0

სხვა ხარჯები 2,038.9 6,250.6 782.5 5,468.1 1,609.6 215.0 1,394.6

საოპერაციო სალდო 10,533.6 1,622.3 -2,054.1 3,676.4 9,236.8 300.6 8,936.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,773.4 8,584.4 3,602.2 4,982.2 8,421.8 -514.4 8,936.1

ზრდა 8,559.2 10,549.7 5,567.5 4,982.2 9,591.8 655.7 8,936.1

კლება 3,785.8 1,965.3 1,965.3 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0

მთლიანი სალდო 5,760.1 -6,962.1 -5,656.3 -1,305.8 815.0 815.0 0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება 5,239.3 -7,662.1 -6,356.3 -1,305.8 0.0 0.0 0.0

ზრდა 7,488.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 7,488.4 0.0 0.0

კლება 2,249.1 7,662.1 6,356.3 1,305.8 0.0 0.0 0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 1,300.1 7,586.7 6,281.0 1,305.8 0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი 949.0 75.3 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალდებულებების ცვლილება -520.8 -700.0 -700.0 0.0 -815.0 -815.0 0.0

კლება 520.8 700.0 700.0 0.0 815.0 815.0 0.0

საგარეო 0.0 120.0 120.0 0.0 150.0 150.0 0.0

2







ლი





ლი

საშინაო 520.8 580.0 580.0 0.0 665.0 665.0 0.0

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:







ლი



სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა

ნ გამოყოფი

ლი

შემოსულობები 41,637.542,854.

627,998.6 14,856.0 34,790.8 24,460.1 10,330.7

შემოსავლები 36,902.740,814.0

25,958.0 14,856.0 33,620.8 23,290.1 10,330.7

არაფინანსური აქტივების კლება 3,785.8 1,965.3 1,965.3 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

949.0 75.3 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

გადასახდელები 35,449.250,441.

434,279.6 16,161.8 34,790.8 24,460.1 10,330.7

ხარჯები 26,369.139,191.7

28,012.1 11,179.6 24,384.0 22,989.5 1,394.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,559.2

10,549.7

5,567.5 4,982.2 9,591.8 655.7 8,936.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ვალდებულებების კლება 520.8 700.0 700.0 0.0 815.0 815.0 0.0

ნაშთის ცვლილება 6,188.3 -7,586.7 -6,281.0 -1,305.8 0.0 0.0 0.0

მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსავლები 34 790.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა2011 წლის ფაქტი





ნ გამოყოფილ



სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილ

ი

3


2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმაი

შემოსულობები 41,637.5 42,854.6 27,998.6 14,856.0 34,790.8 24,460.1 10,330.7

შემოსავლები 36,902.7 40,814.0 25,958.0 14,856.0 33,620.8 23,290.1 10,330.7

არაფინანსური აქტივების კლება 3,785.8 1,965.3 1,965.3 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0

ფინანსური აქტივების კლება 949.0 75.3 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0

მუხლი 4. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გადასახადები 4 605.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა2011 წლის

ფაქტი2012 წლის

გეგმა2013 წლის

გეგმა

გადასახადები 6,086.3 6,650.4 4,605.0

ქონების გადასახადი 6,084.8 6,650.4 4,605.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 5,133.8 5,408.9 3,705.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 86.4 89.2 50.0

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 52.7 8.9 0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 811.6 1,140.0 850.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.1 3.5 0.0

სხვა გადასახადები 1.5 0.0 0.0

მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გრანტები 25 194.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება2011 წლის



გეგმა

გრანტები 26,647.4 30,040.9 25,194.3

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები 26,647.4 30,040.9 25,194.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი 17,041.4 14,684.9 14,363.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 500.0 500.0

სპეციალური ტრანსფერი 9,106.0 14,856.0 10,330.7

4




გეგმა

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0.0 56.0 0.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0.0 1,500.0 0.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1,106.0 3,000.0 0.0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 8,000.0 10,300.0 10,330.7

მუხლი 6. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 821.5 ათასი ლარის ოდენობით:




გეგმა

სხვა შემოსავლები 4,169.0 4,122.6 3,821.5

შემოსავლები საკუთრებიდან 130.6 115.7 110.0

დივიდენდები 43.1 32.5 30.0

რენტა 87.5 83.2 80.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 48.4 50.0 50.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 39.1 33.2 30.0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 2,744.9 2,847.6 2,593.5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2,644.3 2,742.9 2,493.5

სანებართვო მოსაკრებელი 53.7 120.3 120.0

სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 3.2 2.6 2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1,583.8 1,600.0 1,271.5

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1,003.6 1,020.0 1,100.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 100.6 104.7 100.0

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან 100.6 104.7 100.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,280.2 1,010.0 900.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 10.1 0.0 0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.2 149.3 218.0

5

მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯები 24 384.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:






ნ გამოყოფი

ლი





ლი

ხარჯები 26,369.1 39,191.7 28,012.1 11,179.6 24,384.0 22,989.5 1,394.6


საქონელი და მომსახურება 6,915.3 8,775.6 8,538.1 237.4 9,222.1 9,222.1 0.0

პროცენტი 1,002.7 833.0 833.0 0.0 635.0 635.0 0.0

სუბსიდიები 4,630.1 12,400.4 7,066.2 5,334.1 6,422.4 6,422.4 0.0

გრანტები 6,200.0 4,450.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 2,415.9 2,776.1 2,636.1 140.0 2,766.9 2,766.9 0.0

სხვა ხარჯები 2,038.9 6,250.6 782.5 5,468.1 1,609.6 215.0 1,394.6

მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 421.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 591.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა2011 წლის ფაქტი





ნ გამოყოფილ

ი




ფონდებიდან გამოყოფილი

01 00წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

112.2 290.9 290.9 0.0 91.7 91.7 0.0

02 00თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება 11.8 21.8 21.8 0.0 29.0 29.0 0.0

03 00ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,093.3 6,048.9 2,866.8 3,182.2 1,125.0 125.0 1,000.0

04 00საგანმანათლებლო

ღონისძიებები 0.0 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0

05 00კულტურა, რელიგია,

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,341.9 4,184.9 2,384.9 1,800.0 8,346.1 410.0 7,936.1

სულ ჯამი 8,559.210,549.

75,567.5 4,982.2 9,591.8 655.7 8,936.1

6

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 170.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა2011 წლის



გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება 437.4 935.3 1,170.0

ძირითადი აქტივები 3,348.4 1,030.0 470.0

არაწარმოებული აქტივები 3,348.4 1,030.0 700.0

მიწა 437.4 935.3 700.0

მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.

კოდიდ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი






ლი





701საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 11,922.8 12,420.3 12,171.9 248.4 7,563.3 7,563.3 0.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,720.2 7,106.2 6,857.7 248.4 6,888.3 6,888.3 0.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,720.2 6,385.5 6,329.5 56.0 6,688.3 6,688.3 0.0

70112ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა 0.0 720.6 528.2 192.4 200.0 200.0 0.0

7016ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები 972.9 833.0 833.0 0.0 635.0 635.0 0.0

7017საერთო დანიშნულების

ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

6,200.0 4,450.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

29.8 31.2 31.2 0.0 40.0 40.0 0.0

702 თავდაცვა 258.4 324.3 324.3 0.0 331.1 331.1 0.0

7021 შეიარაღებული ძალები 258.4 324.3 324.3 0.0 331.1 331.1 0.0

703საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 953.0 909.2 909.2 0.0 941.5 941.5 0.0

7031პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა 313.3 170.0 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 639.7 739.2 739.2 0.0 941.5 941.5 0.0

704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,256.2 5,342.3 2,160.1 3,182.2 190.0 190.0 1,000.0

7

ფუნქც.








ლი





7044სამთომომპოვებელი და

გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,510.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

70443 მშენებლობა 1,510.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7045 ტრანსპორტი 1,745.6 5,342.3 2,160.1 3,182.2 190.0 190.0 1,000.0

70451საავტომობილო

ტრანსპორტი და გზები 1,745.6 5,342.3 2,160.1 3,182.2 190.0 190.0 1,000.0

705 გარემოს დაცვა 3,161.7 2,574.6 2,574.6 0.0 2,722.0 2,722.0 0.0

7051ნარჩენების შეგროვება,

გადამუშავება და განადგურება 1,855.7 2,492.1 2,492.1 0.0 2,722.0 2,722.0 0.0

7053გარემოს დაბინძურების

წინააღმდეგ ბრძოლა 1,306.0 82.5 82.5 0.0 0.0 0.0 0.0

706საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 8,419.6 17,084.1 6,281.9 10,802.2 5,217.1 5,217.1 1,394.6

7061 ბინათმშენებლობა 3,760.1 13,523.5 2,721.3 10,802.2 2,137.1 2,137.1 1,394.6

7062კომუნალური მეურნეობის

განვითარება 2,142.4 555.2 555.2 0.0 150.0 150.0 0.0

7063 წყალმომარაგება 0.0 106.2 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0

7064 გარე განათება 1,713.6 1,290.0 1,290.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0

7066სხვა არკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

803.4 1,609.3 1,609.3 0.0 1,130.0 1,130.0 0.0

707 ჯანმრთელობის დაცვა 214.0 218.9 218.9 0.0 215.0 215.0 0.0

7074საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება 214.0 218.9 218.9 0.0 215.0 215.0 0.0

708დასვენება, კულტურა და რელიგია 3,390.6 6,956.3 5,127.4 1,829.0 2,496.3 2,496.3 7,936.1

7081მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში 1,565.3 4,173.6 3,173.6 1,000.0 520.0 520.0 6,476.1

7082მომსახურება კულტურის

სფეროში 1,806.3 2,605.9 1,776.9 829.0 1,801.3 1,801.3 1,460.0

7084რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა 19.0 176.8 176.8 0.0 175.0 175.0 0.0

709 განათლება 1,536.5 1,688.8 1,688.8 0.0 1,763.6 1,763.6 0.0

7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,435.6 1,681.6 1,681.6 0.0 1,753.6 1,753.6 0.0

7092 ზოგადი განათლება 100.9 7.2 7.2 0.0 10.0 10.0 0.0

70923საშუალო ზოგადი

განათლება 100.9 7.2 7.2 0.0 10.0 10.0 0.0

710 სოციალური დაცვა 1,815.5 2,222.5 2,122.5 100.0 2,205.2 2,205.2 0.0

7101ავადმყოფთა დაშეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172.2 279.3 179.3 100.0 170.0 170.0 0.0

71011ავადმყოფთა სოციალური

დაცვა 172.2 279.3 179.3 100.0 170.0 170.0 0.0

7102ხანდაზმულთა სოციალური

დაცვა 869.0 1,061.7 1,061.7 0.0 1,151.2 1,151.2 0.0

7103მარჩენალდაკარგულ პირთა

სოციალური დაცვა 25.7 25.2 25.2 0.0 25.0 25.0 0.0

8

ფუნქც.








ლი





7104ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა 103.7 147.4 147.4 0.0 150.0 150.0 0.0

7109სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

644.9 709.0 709.0 0.0 709.0 709.0 0.0

სულ 34,928.4 49,741.4 33,579.6 16,161.8 33,975.8 23,645.1 10,330.7

მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 815.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით (განისაზღვრება 2012 წლის ბოლოს დარჩენილი ნაშთის საფუძველზე).

მუხლი 12. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-815.0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ნაგავსაყრელის მშენებლობის პროექტში გათვალისწინებული ვალდებულების დაფარვა შეადგენს 150.0 ათასი ლარს;

ბ) მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტებში თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მიერ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შედგენს 665.0 ათასი ლარს.

მუხლი 13. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 500.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 201.8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 283.2 ათასი ლარი;

9

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 12.0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ.რუსთავში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქ. რუსთავში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

10

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. რუსთავში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე ახალი და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა.

2.1.1 გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში არსებული შიდაგზებისა და ეზოების რეაბილიტაცია, რაც მოიცავს მთლიან ქალაქს და თითქმის ამოიწურება მოსახლეობაში უგზოობის პრობლემა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დასრულდა ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, უზრუნველყოფილი იქნება ქ. რუსთავის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1 საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მონტაჟი, კორპუსების ფასადების გაუმჯობესება და ეზოების კეთილმოწყობა. ასევე დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების, ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაციას, სარდაფებში წყალგაყვანილობის მილების შეცვლას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას. წლის განმავლობაში ექსპლოატაციაში შევა ყველა ლიფტი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საცხოვრებელი კორპუსების ფასადებს და გაგრძელდება სამომავლოდ სხვა დანარჩენი კორპუსების კეთილმოწყობა და შენობების გაზიფიცირების სამუშაოები.

2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი

11

სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

2.2.3 დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 03)ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.2.4 ქალაქის საკუთრებაში არსებული აქტივების შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05)ქალაქის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

2.2.5 მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა (პროგრამული კოდი 03 02 06)რუსთვის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 შადრევნების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და მოვლა–პატრონობა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

2.3.2 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 02)ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

2.3.3 არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 05)ქალაქის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

2.3.4 ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 07)

12

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მოედანზე მოქალაქეთა მოსასვენებელი სკამების მონტაჟი და დეკორატიული საყვავილეების დადგმა. ქალაქში მოეწყობა მოსახლეობისათვის კიდევ ერთი მოსასვენებელი ადგილი, რაც გაალამაზებს ქალაქის იერსახეს და შექმნის სასიამოვნო გარემოს.

2.3.5 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 08)ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.3.6 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 03 09)2012 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 04 01 01)ქალაქ რუსთავში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 4 600 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 30 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 04 01 02)ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი, სადაც რეაბილიტაციის კურსს გადის 140 ბენეფიციარი.

3.3 ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება რუსთავის საჯარო სკოლებში მოსწავლე უნარშეზღუდული ბავშვების განათლების მიღება პედაგოგის ბინაზე მომსახურებით.

13

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულს შეჯიბრებებში და ქალაქში სპორტული–სატელევიზიო შოუ „გუნდი“–ს ორგანიზებას.

4.1.2 სპორტული სკოლების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02)ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის სპორტული სკოლების გაერთიანების“ დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს 4 სპორტულ სკოლას და 1300–მდე სპორტსმენს; გაერთიანება მოიცავს სპორტის 24 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

4.1.3 სპორტის სასახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 07)ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქს შეემატება კიდევ ერტი სპორტულ–გამაჯანსაღებელი კომპლექსი სადაც მომზადებას გაივლიან მომავალი თაობა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მიზნით და ქალაქს ექნება უახლესი, თანამედროვე სტანდარტებზე გათვლილი სპორტის სასახლე.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი წარმოდგენები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, რუსთავქალაქობა, შობა და ახალი წელი) ღონისძიებების მოწყობა.

4.2.2 სახელოვნებო სკოლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 300-მდე მოსწავლე; 1 სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 50-მდე მოსწავლე და 1 ხელოვნების სკოლა სადაც სწავლობს 100 მოსწავლე.

4.2.3 კულტურის სახლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „რუსთავის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას,

როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური

14

ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება.

ააიპ „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის მივიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4 მუზეუმი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის ისტორუიულის მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი განახორციელებს სახემწიფოს ეროვნულ კურსს; აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პარტიოტული სულისკვეთებით.

4.2.5 ბიბილიოთეკები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05)ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 3 ბიბლიოთეკას, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.6 კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში ერთ–ერთი დიდი რეკრეაციული ზონის რეაბილიტაცია, რაც შექმნის საუკეთესო დასასვენებელ ადგილს მოსახლეობის ნებისმიერი ასაკისათვის.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „რუსთავის ახლაგაზრდული ცენტრი“, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.4 მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 04)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

15

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი

აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის

გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 1 700 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02, 06 02 03, 06 02 04)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.

5.2.3 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე (პროგრამული კოდი 06 02 05)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 57 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადისაგან გათავისუფლება (10 500-ზე მეტი ბენეფიციარი).

16

5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ვეტერანთა, სსიპ–ებისა და ააიპ–ების თანამშრომელთა შეღავათი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე (პროგრამული კოდი 06 02 06)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (11 900-მდე ბენეფიციარი); მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ვეტერანების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (1 600-მდე ბენეფიციარი); საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრის და სხვადასხვა ა(ა)იპ–ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (2 500–მდე ბენეფიციარი).

5.2.5 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახებისა და ე.წ. მინდობით აღმზრდელი ოჯახების კომუნალური გადასახადების დაფარვა, თითოეულ ოჯახზე თვეში 500 ლარის ოდენობით;

5.2.6 ქ.რუსთავში უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარი.

5.2.7 მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 09)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

5.2.8 მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება.

5.2.9 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 150 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 20 ლარის ოდენობით (518 ბენეფიციარი)

5.2.10 საბრძოლო ოპერაციებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში და 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ–

ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით (7 ბენეფიციარი);

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით (73 ბენეფიციარი).

5.2.11 დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 100 ლარი და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით (292 ბენეფიციარი).

17

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი







ლი





ლი

სულ რუსთავი 35,449.2 50,441.4 34,279.6 16,161.8 34,790.8 24,460.1 10,330.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა 459 459 459 0 459 459 0

ხარჯები 26,369.1 39,191.7 28,012.1 11,179.6 24,384.0 22,989.5 1,394.6


არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,559.2 10,549.7 5,567.5 4,982.2 9,591.8 655.7 8,936.1


01 00წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

12,443.6 13,120.3 12,871.9 248.4 8,378.3 8,378.3 0.0


ხარჯები 11,810.6 12,129.4 11,881.0 248.4 7,471.7 7,471.7 0.0


არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.2 290.9 290.9 0.0 91.7 91.7 0.0


01 01 ქ. რუსთავის საკრებულო 2,423.8 3,709.4 3,653.4 56.0 3,661.0 3,661.0 0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 100 100 100 100

ხარჯები 2,319.1 3,418.5 3,362.5 56.0 3,569.4 3,569.4 0.0

შრომის ანაზღაურება 613.2 817.2 817.2 0.0 721.9 721.9 0.0


01 02 ქ. რუსთავის მერია 2,296.4 2,676.2 2,676.2 0.0 3,027.3 3,027.3 0.0


ხარჯები 2,288.8 2,676.2 2,676.2 0.0 3,027.3 3,027.3 0.0



01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 480.0 480.0 0.0 200.0 200.0 0.0

ხარჯები 0.0 480.0 480.0 0.0 200.0 200.0 0.0

01 04თვითმმართველობის

ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

1,493.7 1,773.6 1,581.2 192.4 1,450.0 1,450.0 0.0

ხარჯები 972.9 1,073.6 881.2 192.4 635.0 635.0 0.0


18








ლი





ლი

01 04 01მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ აღებული ვალდებულებების

მომსახურება1,493.7 1,351.2 1,351.2 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0

ხარჯები 972.9 771.2 771.2 0.0 635.0 635.0 0.0


01 04 02რუსთავის ნაგავსაყრელის

მშენებლობისათვის აღებული ვალდებულებების მომსახურება

0.0 181.7 181.7 0.0 150.0 150.0 0.0

ხარჯები 0.0 61.7 61.7 0.0 0.0 0.0 0.0


01 04 03წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა 0.0 240.6 48.2 192.4 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 0.0 240.6 48.2 192.4 0.0 0.0 0.0

01 05მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების

ხარჯები 29.8 31.2 31.2 0.0 40.0 40.0 0.0

ხარჯები 29.8 31.2 31.2 0.0 40.0 40.0 0.0

01 06საქართველოს რეგიონებში

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

6,200.0 4,450.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 6,200.0 4,450.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 00თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი

და უსაფრთხოება 1,211.4 1,233.5 1,233.5 0.0 1,272.6 1,272.6 0.0


ხარჯები 1,199.6 1,211.7 1,211.7 0.0 1,243.6 1,243.6 0.0



02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 639.7 739.2 739.2 0.0 941.5 941.5 0.0


ხარჯები 629.9 734.5 734.5 0.0 914.6 914.6 0.0



02 02საზოგადოებრივი წესრიგის

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 313.3 170.0 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 313.3 154.5 154.5 0.0 0.0 0.0 0.0


02 03ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა 258.4 324.3 324.3 0.0 331.1 331.1 0.0


ხარჯები 256.4 322.8 322.8 0.0 329.0 329.0 0.0



03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 14,837.5 25,001.0 11,016.7 13,984.4 10,523.7 8,129.1 2,394.6

ხარჯები 7,744.2 18,952.1 8,149.9 10,802.2 9,398.7 8,004.1 1,394.6

19








ლი





ლი


03 01საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

1,635.6 5,134.5 1,952.3 3,182.2 1,000.0 0.0 1,000.0

ხარჯები 31.8 123.9 123.9 0.0 0.0 0.0 0.0


03 01 01გზების რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია 1,493.8 4,935.9 1,753.7 3,182.2 1,000.0 0.0 1,000.0

ხარჯები 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0


03 01 02

ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა–ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების

მონტაჟი

141.8 80.8 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 31.8 48.4 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0


03 01 03

საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა,

GPRS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა

0.0 117.8 117.8 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 0.0 25.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0


03 02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია8,775.9 17,894.7 7,092.5 10,802.2 8,463.7 7,069.1 1,394.6

ხარჯები 6,777.9 17,786.0 6,983.8 10,802.2 8,438.7 7,044.1 1,394.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,998.0 108.7 108.7 0.0 25.0 25.0 0.0

03 02 01საცხოვრებელი კორპუსების

კეთილმოწყობა 3,760.1 13,523.5 2,721.3 10,802.2 3,531.7 2,137.1 1,394.6

ხარჯები 3,417.5 13,523.5 2,721.3 10,802.2 3,531.7 2,137.1 1,394.6


03 02 01 01

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 151.3 497.9 170.4 327.5 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 151.3 497.9 170.4 327.5 0.0 0.0 0.0

03 02 01 02

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 281.5 5,140.5 0.0 5,140.5 1,394.6 0.0 1,394.6

ხარჯები 281.5 5,140.5 0.0 5,140.5 1,394.6 0.0 1,394.6

03 02 01 03

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 1,527.9 387.7 387.7 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 1,185.3 387.7 387.7 0.0 0.0 0.0 0.0


03 02 01 04

ააიპ "რუსთავის კორპუსი" – ამხანაგობების ხელშეწყობა 1,730.8 7,497.3 2,163.2 5,334.1 2,037.1 2,037.1 0.0

ხარჯები 1,730.8 7,497.3 2,163.2 5,334.1 2,037.1 2,037.1 0.0

03 02 01 05

შენობების გაზიფიცირება 68.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0

ხარჯები 68.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0

20








ლი





ლი

03 02 02გარე განათების მოწყობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,713.6 1,290.0 1,290.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0

ხარჯები 1,283.8 1,290.0 1,290.0 0.0 1,775.0 1,775.0 0.0


03 02 03 დასუფთავება 3,161.7 2,574.6 2,574.6 0.0 2,722.0 2,722.0 0.0

ხარჯები 1,936.0 2,572.1 2,572.1 0.0 2,722.0 2,722.0 0.0


03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები 1,802.3 1,967.4 1,967.4 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0

ხარჯები 1,802.3 1,967.4 1,967.4 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0

03 02 03 02

რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი 1,306.0 82.5 82.5 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 80.3 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0


03 02 03 03

შპს "ნაგავსაყრელი" 53.4 524.7 524.7 0.0 622.0 622.0 0.0

ხარჯები 53.4 524.7 524.7 0.0 622.0 622.0 0.0

03 02 04წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და

რეაბილიტაცია 0.0 106.2 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0


03 02 05ააიპ "უზრუნველყოფა" –

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების შენახვის ხარჯები

121.0 366.4 366.4 0.0 370.0 370.0 0.0

ხარჯები 121.0 366.4 366.4 0.0 370.0 370.0 0.0

03 02 06მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში

გადაყვანა 19.6 34.0 34.0 0.0 40.0 40.0 0.0

ხარჯები 19.6 34.0 34.0 0.0 40.0 40.0 0.0

03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 4,426.0 1,971.9 1,971.9 0.0 1,060.0 1,060.0 0.0

ხარჯები 934.4 1,042.2 1,042.2 0.0 960.0 960.0 0.0


03 03 01 შადრევნების მოვლა–პატრონობა 85.5 104.7 104.7 0.0 320.0 320.0 0.0

ხარჯები 85.5 104.7 104.7 0.0 320.0 320.0 0.0

03 03 02 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები 194.0 262.1 262.1 0.0 250.0 250.0 0.0

ხარჯები 194.0 262.1 262.1 0.0 250.0 250.0 0.0

03 03 03 სკვერების რეაბილიტაცია 84.3 354.7 354.7 0.0 0.0 0.0 0.0


03 03 04 არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი 183.0 141.8 141.8 0.0 100.0 100.0 0.0

ხარჯები 119.7 141.6 141.6 0.0 100.0 100.0 0.0


03 03 05

ააიპ "რუსთავის კორპუსის", იუსტიციის სახლისა და ქორწინების სახლის

მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

1,510.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21








ლი





ლი


03 03 06ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ

მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია 1,159.3 58.6 58.6 0.0 50.0 50.0 0.0

ხარჯები 91.4 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0


03 03 07მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის

სამუშაოები 715.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


03 03 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

383.3 842.1 842.1 0.0 150.0 150.0 0.0

ხარჯები 278.5 324.9 324.9 0.0 100.0 100.0 0.0


03 03 09მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის

დოტაცია 110.0 207.9 207.9 0.0 190.0 190.0 0.0

ხარჯები 110.0 207.9 207.9 0.0 190.0 190.0 0.0

04 00 განათლება 1,536.5 1,688.8 1,688.8 0.0 1,763.6 1,763.6 0.0

ხარჯები 1,536.5 1,685.7 1,685.7 0.0 1,763.6 1,763.6 0.0


04 01სკოლამდელი განათლების

ხელშეწყობა 1,435.6 1,681.6 1,681.6 0.0 1,753.6 1,753.6 0.0

ხარჯები 1,435.6 1,678.5 1,678.5 0.0 1,753.6 1,753.6 0.0


04 01 01 ააიპ "ბაგა–ბაღების გაერთიანება" 1,249.5 1,458.3 1,458.3 0.0 1,527.0 1,527.0 0.0

ხარჯები 1,249.5 1,458.3 1,458.3 0.0 1,527.0 1,527.0 0.0

04 01 02ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების

მქონე პირთა ცენტრი" 177.7 196.5 196.5 0.0 226.6 226.6 0.0

ხარჯები 177.7 196.5 196.5 0.0 226.6 226.6 0.0

04 01 03 ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია 8.4 26.8 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 8.4 23.7 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0


04 02 საშუალო განათლების ხელშეწყობა 100.9 7.2 7.2 0.0 10.0 10.0 0.0

ხარჯები 100.9 7.2 7.2 0.0 10.0 10.0 0.0

04 02 01ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება /

ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება

100.9 7.2 7.2 0.0 10.0 10.0 0.0

ხარჯები 100.9 7.2 7.2 0.0 10.0 10.0 0.0

05 00კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის

ხელშეწყობა და სპორტი 3,390.6 6,956.3 5,127.4 1,829.0 10,432.4 2,496.3 7,936.1

ხარჯები 2,048.7 2,771.4 2,742.4 29.0 2,086.3 2,086.3 0.0


22








ლი





ლი

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,565.3 4,173.6 3,173.6 1,000.0 6,996.1 520.0 6,476.1

ხარჯები 511.4 1,148.7 1,148.7 0.0 520.0 520.0 0.0


05 01 01სპორტული ღონისძიებების

დაფინანსება 14.0 10.0 10.0 0.0 30.0 30.0 0.0

ხარჯები 14.0 10.0 10.0 0.0 30.0 30.0 0.0

05 01 02ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო

სკოლების გაერთიანება" 374.1 674.6 674.6 0.0 490.0 490.0 0.0

ხარჯები 374.1 674.6 674.6 0.0 490.0 490.0 0.0

05 01 03რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარების"

უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის 123.3 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 123.3 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05 01 04 შპს "საკალათბურთო კლუბი რუსთავი" 0.0 234.1 234.1 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 0.0 234.1 234.1 0.0 0.0 0.0 0.0

05 01 05საბავშვო და სპორტული მოედნების

მოწყობა–რეაბილიტაცია 53.9 1,055.9 55.9 1,000.0 0.0 0.0 0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.9 1,055.9 55.9 1,000.0 0.0 0.0 0.0

05 01 06 საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია 1,000.0 1,169.0 1,169.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,169.0 1,169.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05 01 07 სპორტის სასახლის მშენებლობა 0.0 800.0 800.0 0.0 6,476.1 0.0 6,476.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 800.0 800.0 0.0 6,476.1 0.0 6,476.1

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,806.3 2,605.9 1,776.9 829.0 3,261.3 1,801.3 1,460.0

ხარჯები 1,518.3 1,445.9 1,416.9 29.0 1,391.3 1,391.3 0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 288.0 1,160.0 360.0 800.0 1,870.0 410.0 1,460.0

05 02 01კულტურული ღონისძიებების

დაფინანსება 645.6 143.7 114.7 29.0 90.0 90.0 0.0

ხარჯები 399.2 143.7 114.7 29.0 80.0 80.0 0.0


05 02 01 01

სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება 117.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

ხარჯები 117.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

05 02 01 02

კულტურული მომსახურების პროგრამა 7.4 25.9 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 7.4 25.9 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0

05 02 01 03

საახალწლო ღონისძიებების ხარჯი 86.2 11.7 11.7 0.0 30.0 30.0 0.0

ხარჯები 22.7 11.7 11.7 0.0 20.0 20.0 0.0


05 02 01 04

რუსთავქალაქობის ღონისძიება 420.0 71.2 42.2 29.0 40.0 40.0 0.0

ხარჯები 237.0 71.2 42.2 29.0 40.0 40.0 0.0


05 02 01 05

არტ–გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23








ლი





ლი

ხარჯები 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05 02 02 სახელოვნებო სკოლები 280.0 296.4 296.4 0.0 300.0 300.0 0.0

ხარჯები 280.0 296.4 296.4 0.0 300.0 300.0 0.0

05 02 02 01

ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა" 68.5 78.6 78.6 0.0 70.0 70.0 0.0

ხარჯები 68.5 78.6 78.6 0.0 70.0 70.0 0.0

05 02 02 02

ააიპ "ფოლკლორის სკოლა" 61.7 61.7 61.7 0.0 65.0 65.0 0.0

ხარჯები 61.7 61.7 61.7 0.0 65.0 65.0 0.0

05 02 02 03

ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. #3 სამუსიკო სკოლა" 63.9 69.1 69.1 0.0 70.0 70.0 0.0

ხარჯები 63.9 69.1 69.1 0.0 70.0 70.0 0.0

05 02 02 04

ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. #4 სამუსიკო სკოლა" 61.7 61.7 61.7 0.0 65.0 65.0 0.0

ხარჯები 61.7 61.7 61.7 0.0 65.0 65.0 0.0

05 02 02 05

ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა" 24.3 25.3 25.3 0.0 30.0 30.0 0.0

ხარჯები 24.3 25.3 25.3 0.0 30.0 30.0 0.0

05 02 03 კულტურის სახლები 392.7 719.0 719.0 0.0 728.8 728.8 0.0

ხარჯები 392.7 719.0 719.0 0.0 728.8 728.8 0.0

05 02 03 01

ააიპ "რუსთავის თეატრი" 297.8 361.2 361.2 0.0 368.8 368.8 0.0

ხარჯები 297.8 361.2 361.2 0.0 368.8 368.8 0.0

05 02 03 02

ააიპ "კულტურის ცენტრი" 94.9 357.8 357.8 0.0 360.0 360.0 0.0

ხარჯები 94.9 357.8 357.8 0.0 360.0 360.0 0.0

05 02 04 ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" 82.5 100.9 100.9 0.0 100.0 100.0 0.0

ხარჯები 82.5 100.9 100.9 0.0 100.0 100.0 0.0

05 02 05ააიპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის

სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"148.9 182.4 182.4 0.0 182.5 182.5 0.0

ხარჯები 148.9 182.4 182.4 0.0 182.5 182.5 0.0

05 02 06რუსთავის თეატრის შენობის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 232.8 363.5 363.5 0.0 0.0 0.0 0.0

ხარჯები 191.3 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0


05 02 07კულტურისა და დასვენების პარკის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23.8 800.0 0.0 800.0 1,860.0 400.0 1,460.0

ხარჯები 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 800.0 0.0 800.0 1,860.0 400.0 1,460.0

05 03ააიპ "რუსთავის ახალგაზრდული

ცენტრი" 0.0 161.8 161.8 0.0 160.0 160.0 0.0

ხარჯები 0.0 161.8 161.8 0.0 160.0 160.0 0.0

05 04მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების

დახმარება 19.0 15.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0

ხარჯები 19.0 15.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0

24








ლი





ლი

06 00მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

და სოციალური უზრუნველყოფა 2,029.5 2,441.4 2,341.4 100.0 2,420.2 2,420.2 0.0

ხარჯები 2,029.5 2,441.4 2,341.4 100.0 2,420.2 2,420.2 0.0

06 01

ააიპ "ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო

გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება

214.0 218.9 218.9 0.0 215.0 215.0 0.0

ხარჯები 214.0 218.9 218.9 0.0 215.0 215.0 0.0

06 02 სოციალური პროგრამები 1,815.5 2,222.5 2,122.5 100.0 2,205.2 2,205.2 0.0

ხარჯები 1,815.5 2,222.5 2,122.5 100.0 2,205.2 2,205.2 0.0

06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება 759.4 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 0.0

ხარჯები 759.4 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 0.0

06 02 02 ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება 9.0 15.0 15.0 0.0 12.0 12.0 0.0

ხარჯები 9.0 15.0 15.0 0.0 12.0 12.0 0.0

06 02 03 დევნილთა სარიტუალო მომსახურება 1.9 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0

ხარჯები 1.9 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0

06 02 04მარტოხელა სოციალურად დაუცველ

პირთა სარიტუალო მომსახურება 0.9 2.1 2.1 0.0 3.0 3.0 0.0

ხარჯები 0.9 2.1 2.1 0.0 3.0 3.0 0.0

06 02 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე

312.2 314.9 314.9 0.0 315.0 315.0 0.0

ხარჯები 312.2 314.9 314.9 0.0 315.0 315.0 0.0

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ვეტერანთა, სსიპ–ებისა

და ააიპ–ების თანამშრომელთა შეღავათი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

302.5 346.1 346.1 0.0 350.0 350.0 0.0

ხარჯები 302.5 346.1 346.1 0.0 350.0 350.0 0.0

06 02 07ინდივიდუალური დახმარებების

პროგრამა 18.4 27.9 27.9 0.0 26.0 26.0 0.0

ხარჯები 18.4 27.9 27.9 0.0 26.0 26.0 0.0

06 02 08ქ. რუსთავში უხუცეს დღეგრძელთა (100

და მეტი ასაკის) დახმარება 0.9 1.5 1.5 0.0 1.2 1.2 0.0

ხარჯები 0.9 1.5 1.5 0.0 1.2 1.2 0.0

06 02 09 ააიპ "მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი" 108.7 160.2 160.2 0.0 250.0 250.0 0.0

ხარჯები 108.7 160.2 160.2 0.0 250.0 250.0 0.0

06 02 10მოქალაქეთა მედიკამენტებით

დახმარება 172.2 279.3 179.3 100.0 170.0 170.0 0.0

ხარჯები 172.2 279.3 179.3 100.0 170.0 170.0 0.0

25








ლი





ლი

06 02 11სოციალურად დაუცველი

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება

103.7 147.4 147.4 0.0 150.0 150.0 0.0

ხარჯები 103.7 147.4 147.4 0.0 150.0 150.0 0.0

06 02 12

საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული

მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება

3.8 4.7 4.7 0.0 5.0 5.0 0.0

ხარჯები 3.8 4.7 4.7 0.0 5.0 5.0 0.0

06 02 13დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და

მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება

21.9 20.5 20.5 0.0 20.0 20.0 0.0

ხარჯები 21.9 20.5 20.5 0.0 20.0 20.0 0.0

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 18.

დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.

მუხლი 19.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82–ე მუხლის თანახმად თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 20.

დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.

მუხლი 21.

დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

26

პროექტი მოამზადა:

ლაშა მინდელი

თვითმმართველი ქალაქი

რუსთავის მერი

27

რუსთავის ბიუჯეტი

Documents

Transcript of რუსთავის ბიუჯეტი