Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Qualittsmanagementin der Automobilindustrie
Produktentstehungsprozess / SerienproduktionDienstleistungsentstehungsprozess /Erbringung der Dienstleistung
2. vollstndig berarbeitete Auflage, Juni 2010
6Prozessaudit Teil 3
VDABan
d6Te
il3
Umschlag_Band_6_3_Auflage_2:Umschlag_rot 21.06.2010 10:09 Uhr Seite 1
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
3UR]HVVDXGLW
3URGXNWHQWVWHKXQJVSUR]HVV 6HULHQSURGXNWLRQ
'LHQVWOHLVWXQJVHQWVWHKXQJVSUR]HVV
(UEULQJXQJ GHU 'LHQVWOHLVWXQJ
YROOVWlQGLJ EHUDUEHLWHWH $XIODJH -XQL
9HUEDQG GHU $XWRPRELOLQGXVWULH H9 9'$
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
,661
*HGUXFNW
&RS\ULJKW E\
9HUEDQG GHU $XWRPRELOLQGXVWULH H9 9'$
4XDOLWlWV 0DQDJHPHQW &HQWHU 40&
' %HUOLQ %HKUHQVWU
*HVDPWKHUVWHOOXQJ
+HQULFK 'UXFN 0HGLHQ *PE+
' )UDQNIXUW DP 0DLQ 6FKZDQKHLPHU 6WUDH
*HGUXFNW DXI FKORUIUHL JHEOHLFKWHP 3DSLHU
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
9RUZRUW
6WHLJHQGH $QIRUGHUXQJHQ LQ GHU JHVDPWHQ .HWWH GHU .XQGHQ XQG /LHIHUDQ
WHQSUR]HVVH VWHOOHQ GDV 4XDOLWlWVPDQDJHPHQW GHU 8QWHUQHKPHQ YRU LPPHU
QHXH XQG NRPSOH[HUH $XIJDEHQ
+|KHUH (UZDUWXQJHQ DQ GLH 3URGXNWH HUIRUGHUQ UREXVWH 3UR]HVVH XQG GHUHQ
$EVLFKHUXQJ LQ GHU JHVDPWHQ +HUVWHOO XQG /LHIHUNHWWH
,PPHU NU]HU ZHUGHQGH =HLWVSDQQHQ YRP .RQ]HSW IU HLQ QHXHV 3URGXNW ELV
]X GHVVHQ +HUVWHOOXQJ HUIRUGHUQ HLQH LPPHU VWlUNHUH 3DUDOOHOLVLHUXQJ GHU $U
EHLWVDEOlXIH YHUVFKLHGHQVWHU 8QWHUQHKPHQVEHUHLFKH 'DPLW ZHUGHQ LPPHU
K|KHUH $QIRUGHUXQJHQ DQ GLH 2UJDQLVDWLRQHQ GHUHQ 3UR]HVVH XQG GLH 0LWDU
EHLWHU JHVWHOOW
'D]X PVVHQ GLH 8QWHUQHKPHQVSUR]HVVH ODXIHQG EHUZDFKW XQG YHUEHVVHUW
ZHUGHQ XP LKUH =XYHUOlVVLJNHLW DE]XVLFKHUQ E]Z EHL $EZHLFKXQJHQ PLWWHOV
JHHLJQHWHU 5HJHONUHLVH .RUUHNWXUHQ HLQ]XOHLWHQ
(LQ ZHVHQWOLFKHV ,QVWUXPHQW ]XU 3UR]HVVEHUZDFKXQJ VWHOOW GDV 3UR]HVVDXGLW
GDU
(V LVW %HVWDQGWHLO GHU 9'$6WUDWHJLH 4XDOLWlWVVWDQGDUG GHU GHXWVFKHQ $XWR
PRELOLQGXVWULH 9'$ ZLH DXV GHP QDFKIROJHQGHP %LOG KHUYRUJHKW
48$/,7b7667$1'$5'
'(5 '(876&+(1 $87202%,/,1'8675,( 9'$
9'$
9'$
7HLO
40
6\VWHPDXGLW
6HULHQSURGXNWH
9'$
7HLO
406\VWHPDXGLW
'LHQVWOHLVWXQJHQ
9'$
7HLO
406\VWHPDXGLW
3URGXNWLRQVPLWWHO
4XDOLWlWVDXGLW
9'$
7HLO
3UR]HVVDXGLW
6HULHQSURGXNWH 'LHQVWOHLVWXQJHQ
9'$
7HLO
3UR]HVVDXGLW
3URGXNWLRQVPLWWHO
$OOJHPHLQH
*UXQGODJHQ
9'$
7HLO
3URGXNWDXGLW PDWHULHOO XQG LPPDWHULHOO
%HL $XWRPRELOKHUVWHOOHUQ XQG /LHIHUDQWHQ EHVWHKW hEHUHLQVWLPPXQJ JHPl
GHV YRUOLHJHQGHQ %DQGHV $XGLWV GXUFK]XIKUHQ
3
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
:LU GDQNHQ GHQ EHWHLOLJWHQ 8QWHUQHKPHQ XQG LKUHQ 0LWDUEHLWHUQ IU GHQ
(LQVDW] EHL GHU $XVDUEHLWXQJ GLHVHV %DQGHV $Q GHU (UVWHOOXQJ KDEHQ
IROJHQGH )LUPHQ PLWJHZLUNW
$XGL $* ,QJROVWDGW
&RQWLQHQWDO $* ,QJROVWDGW
'DLPOHU $* 6WXWWJDUW
'U ,QJ KF ) 3RUVFKH $NWLHQJHVHOOVFKDIW 6WXWWJDUW
+DUPDQ %HFNHU $XWRPRWLYH 6\VWHPV *PE+ .DUOVEDG
.QRUU%UHPVH 6\VWHPH IU 1XW]IDKU]HXJH *PE+ 0QFKHQ
5REHUW %RVFK *PE+ 6WXWWJDUW
5ROOD[ *PE+ &R .* %DG 6DO]XIOHQ
9RONVZDJHQ $* :ROIVEXUJ
=) 6DFKV $* 6FKZHLQIXUW
'HU 'DQN JLOW DXFK DOO GHQHQ GLH XQV $QUHJXQJHQ EHL GHU (UDUEHLWXQJ XQG
]XU 9HUEHVVHUXQJ JHJHEHQ KDEHQ
%HUOLQ 0DL
9(5%$1' '(5 $87202%,/,1'8675,( (9 9'$
4
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
,QKDOWVYHU]HLFKQLV 6HLWH
9RUZRUW
(LQOHLWXQJ
$QZHQGXQJVKLQZHLVH
$QZHQGXQJVEHUHLFK 3UR]HVVDXGLW
$EJUHQ]XQJ 3UR]HVVDXGLW 3RWHQ]LDODQDO\VH
,GHQWLIL]LHUHQ YRQ 3UR]HVVULVLNHQ 5LVLNRDQDO\VH
$QIRUGHUXQJHQ DQ $XGLWRUHQ
$XGLWRUHQTXDOLILNDWLRQ
9HUKDOWHQVNRGH[ IU $XGLWRUHQ
$XGLWSUR]HVV
$XGLWSURJUDPP
$XGLWDXIWUDJ
9RUEHUHLWXQJ
'XUFKIKUXQJ
%HZHUWXQJ
(UJHEQLVGDUVWHOOXQJ
1DFKEHUHLWXQJ XQG $EVFKOXVV
3RWHQ]LDODQDO\VH
3UR]HVVHOHPHQW 3
=LHO XQG =ZHFN GHU 3RWHQ]LDODQDO\VH
9RUDXVVHW]XQJHQ
9RUEHUHLWXQJ
$EODXI HLQHU 3RWHQ]LDODQDO\VH
%HZHUWXQJ
%HZHUWXQJ 3RWHQ]LDODQDO\VH
%HZHUWXQJ 3UR]HVVDXGLW PDWHULHOOHU 3URGXNWH
%HZHUWXQJ GHU (LQ]HOIUDJHQ
%HZHUWXQJ GHU 8QWHUHOHPHQWH ]X 3UR]HVVDQDO\VH 3URGXNWLRQ
XQG *HQHULVFKHU $QVDW]
*HVDPWEHZHUWXQJ
%HZHUWXQJ YRQ 3URGXNWJUXSSHQ XQG 3UR]HVVVFKULWWHQ
%HZHUWXQJ 3UR]HVVDXGLW 'LHQVWOHLVWXQJHQ
(LQ]HOEHZHUWXQJ GHU )UDJHQ XQG 3UR]HVVHOHPHQWH
5
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
*HVDPWEHZHUWXQJ GHV $XGLWHUJHEQLVVHV
(LQVWXIXQJ
$QZHQGXQJ GHV )UDJHQNDWDORJHV
3UR]HVVHOHPHQWHQ 3 3
)UDJHQNDWDORJ
hEHUVLFKW )UDJHQNDWDORJ
3URMHNWPDQDJHPHQW 3
3ODQXQJ 3URGXNW XQG 3UR]HVVHQWZLFNOXQJ 3
5HDOLVLHUXQJ 3URGXNW XQG 3UR]HVVHQWZLFNOXQJ 3
/LHIHUDQWHQPDQDJHPHQW 3
6HULHQSURGXNWLRQ 3
.XQGHQEHWUHXXQJ .XQGHQ]XIULHGHQKHLW 6HUYLFH 3
'LHQVWOHLVWXQJ 3'
$XVZHUWHIRUPXODUH XQG hEHUVLFKWHQ %HLVSLHOH
3UR]HVVDXGLW PDWHULHOOH 3URGXNWH
3UR]HVVDXGLW 'LHQVWOHLVWXQJ
3RWHQ]LDODQDO\VH
%HVW 3UDFWLFH/HVVRQ /HDUQHG
%HLVSLHO /LHIHUDQWHQVHOEVWDXVNXQIW
/HLWIDGHQ ]XU %HZHUWXQJ
:LVVHQVVSHLFKHU
%HJULIIH
'RZQORDGV
6
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
(LQOHLWXQJ
'HU HWDEOLHUWH $XGLW 6WDQGDUG 9'$ $XVJDEH ZXUGH NRPSOHWW EHU
DUEHLWHW =LHOVHW]XQJ ZDU GLH 1HXRUGQXQJ 3Ul]LVLHUXQJ XQG $QSDVVXQJ GHV
3UR]HVVDXGLWV DQ GLH JHlQGHUWHQ $QIRUGHUXQJHQ LQ GHU $XWRPRELOLQGXVWULH
3UR]HVVH VLQG VR ]X DQDO\VLHUHQ GDVV 5LVLNHQ XQG 6FKZlFKHQ LQ GHQ
$UEHLWVDEOlXIHQ VRZLH LQ GHUHQ 6FKQLWWVWHOOHQ HUNDQQW ZHUGHQ
'HU 7HLO $ $XVJDEH ZXUGH YROOVWlQGLJ EHUDUEHLWHW XQG XP ZHLWHUH
3UR]HVVHOHPHQWH ZLH 3RWHQ]LDODQDO\VH XQG 3URMHNWPDQDJHPHQW HUJlQ]W 'HU
7HLO % $XVJDEH ZXUGH LQKDOWOLFK SUl]LVLHUW XQG HUJlQ]W PLW GHP =LHO
HLQHU P|JOLFKVW KRKHQ :LHGHUHUNHQQEDUNHLW
'LH $EVWXIXQJVUHJHOQ EHL GHU %HZHUWXQJ ZXUGHQ HUZHLWHUW )UDJHQ PLW EH
VRQGHUHP 3URGXNW XQG 3UR]HVVULVLNR )UDJHQ JHNHQQ]HLFKQHW XQG GLH
(LQVWXIXQJ DXI $ % XQG & UHGX]LHUW
=XVlW]OLFK ]X GHQ )UDJHQ GHV YRUOLHJHQGHQ 9'$ LVW HV HPSIHKOHQVZHUW
:LVVHQVVSHLFKHU DQ]XOHJHQ XP GLH MHZHLOLJHQ SURGXNW XQG SUR]HVVVSH]LIL
VFKHQ %HODQJH DXVUHLFKHQG ]X XQWHUPDXHUQ
$QGHUH %HZHUWXQJVPHWKRGHQ ]% 6RIWZDUH$VVHVVPHQWV QDFK $XWRPRWLYH
63,&( VLQG DEKlQJLJ YRQ GHP MHZHLOLJHQ 3URGXNW VLQQYROO XQG N|QQHQ HU
JlQ]HQG DQJHZHQGHW ZHUGHQ ([SOL]LWH )UDJHVWHOOXQJHQ ]X 8PZHOWVFKXW]
XQG $UEHLWVVLFKHUKHLW VLQG QLFKW HQWKDOWHQ GD HV KLHUIU HLJHQH hEHUZD
FKXQJVV\VWHPH LQNOXVLYH QRUPDWLYHU 9RUJDEHQ JLEW
:HLWHUHV =LHO ZDU GLH %HUFNVLFKWLJXQJ GHU EHVWHKHQGHQ 9'$%lQGH LQVEH
VRQGHUH 5HLIHJUDGDEVLFKHUXQJ IU 1HXWHLOH 5*$ XQG 5REXVWHU 3URGXNWL
RQVSUR]HVV 533
7
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
/LHIHUDQW
2UJDQLVDWLRQ
.XQGH
623
623
9HUJDEH
9HUJDEH
$XIWUDJV
HUKDOW
$QJHERWV
3UR]HVV
9HUWUDJV
SUIXQJ
'HI X (QWZXUI
3URGXNW
3UR]HVVHQW
ZLFNOXQJ
/LHIHUDQWHQ
YRUDXVZDKO
3RWHQ]LDO
DQDO\VH
8PVHW]XQJ
3URGXNW
3UR]HVV
HQWZLFNOXQJ
6HULHQ
SURGXNWLRQ
.XQGHQ
GLHQVW
$IWHU 6DOHV
6239HUJDEH$XIWUDJVHUKDOW
8PVHW]XQJ
3URGXNW 3UR]HVV
HQWZLFNOXQJ
6HULHQ
SURGXNWLRQ
.XQGHQ
GLHQVW
$IWHU
6DOHV
'HI X (QWZXUI
3URGXNW
3UR]HVVHQW
ZLFNOXQJ
/LHIHUDQWHQ
YRUDXVZDKO
3RWHQ]LDO
DQDO\VH
3 3RWHQ]LDODQDO\VH QHX
3 3URMHNWPDQDJHPHQW QHX
3 3ODQXQJ GHU 3URGXNW XQG 3UR]HVVHQWZLFNOXQJ
3 5HDOLVLHUXQJ GHU 3URGXNW XQG 3UR]HVVHQWZLFNOXQJ
3 /LHIHUDQWHQPDQDJHPHQW
3 3UR]HVVDQDO\VH 3URGXNWLRQ
3 .XQGHQEHWUHXXQJ .XQGHQ]XIULHGHQKHLW 6HUYLFH
$EELOGXQJ =XRUGQXQJ GHU 3UR]HVVHOHPHQWH ]X GHP 3URGXNWOHEHQV]\NOXV
$QZHQGXQJVKLQZHLVH
$QZHQGXQJVEHUHLFK 3UR]HVVDXGLW
3UR]HVVDXGLWV N|QQHQ VRZRKO LQWHUQ DOV DXFK H[WHUQ LP JHVDPWHQ 3URGXNW
OHEHQV]\NOXV DQJHZHQGHW ZHUGHQ 'HU )UDJHQNDWDORJ LVW VR DXIJHEDXW GDVV
GLH $QZHQGXQJ IU NOHLQH XQG PLWWHOVWlQGLVFKH 8QWHUQHKPHQ HEHQVR JHHLJ
QHW LVW ZLH IU .RQ]HUQH 'LH $EELOGXQJ ]HLJW GDVV VLFK GLH 6LFKWZHLVH DXI
GHQ 3URGXNWOHEHQV]\NOXV LQ GHU /LHIHUDQWHQNHWWH SKDVHQEH]RJHQ YHUlQGHUW
$EELOGXQJ 3KDVHQ GHV 3URGXNWOHEHQV]\NOXV LQ GHU /LHIHUDQWHQNHWWH
'LH $EELOGXQJ ]HLJW HLQH 0|JOLFKNHLW ZLH XQDEKlQJLJ YRQ GHU 3RVLWLRQ LQQHUKDOE GHU
/LHIHUNHWWH GLH HLQ]HOQHQ )UDJHQ GHU 3UR]HVVHOHPHQWH GHP 3URGXNWOHEHQV]\NOXV ]XJHRUG
QHW ZHUGHQ N|QQHQ 'LHVH 'DUVWHOOXQJ NDQQ XQWHUQHKPHQVVSH]LILVFK DEZHLFKHQ
=XRUGQXQJ
GHU )UDJHQ
$QJHERWV
SUR]HVV
9HUWUDJV
SUIXQJ
8PVHW]XQJ
3URGXNW 3UR]HVV
HQWZLFNOXQJ
6HULHQ
SURGXNWLRQ
.XQGHQ
GLHQVW
$IWHU 6DOHV
'HIX(QWZXUI
3URGXNW
3UR]HVVHQW
ZLFNOXQJ
/LHIHUDQWHQ
YRUDXVZDKO
3RWHQ]LDO
DQDO\VH
$XIWUDJVHUKDOW 623
9HUJDEH
3
3
3
3
3
3
3
8
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
$EJUHQ]XQJ 3UR]HVVDXGLW 3RWHQ]LDODQDO\VH
:LH GHU $EELOGXQJ ]X HQWQHKPHQ LVW NDQQ YRU GHU 9HUJDEH HLQH 3RWHQ]LDO
DQDO\VH 3 GXUFKJHIKUW ZHUGHQ 'LHVH GLHQW GD]X PLW HLQHP LP 8PIDQJ
UHGX]LHUWHQ 3UR]HVVDXGLW SRWHQ]LHOOH /LHIHUDQWHQ GXUFK GLHVHV $XGLW ]X EH
ZHUWHQ GLH IU HLQH 6HULHQEHOLHIHUXQJ JHHLJQHW VLQG 'D HV VLFK XP SRWHQ]LHO
OH /LHIHUDQWHQ KDQGHOW PXVV GDV $XGLW JJI DXI DQGHUH 3UR]HVVH 3URGXNWH
EH]RJHQ ZHUGHQ GLH DEHU PLW GHP HLJHQHQ 3URGXNW YHUJOHLFKEDU VHLQ VROOWHQ
,GHQWLIL]LHUHQ YRQ 3UR]HVVULVLNHQ 5LVLNRDQDO\VH
,P 3UR]HVVDXGLW LVW GLH $XVZLUNXQJ GHU HLQ]HOQHQ 3UR]HVVH DXI GDV 3URGXNW
HQWVFKHLGHQG GDKHU LVW GLH %HWUDFKWXQJ DXV 6LFKW GHV MHZHLOLJHQ 3URGXNWULVL
NRV YRU]XQHKPHQ $XV GLHVHP *UXQG PVVHQ EHUHLWV LQ GHU $XGLWYRU
EHUHLWXQJ VLHKH DXFK .DSLWHO GLH SRWHQ]LHOOHQ 5LVLNHQ LQQHUKDOE GHV
3UR]HVVHV HUPLWWHOW ZHUGHQ XP GLHVH LP 3UR]HVVDXGLW DXVUHLFKHQG ]X
EHZHUWHQ
(LQH 0|JOLFKNHLW ]XU (UPLWWOXQJ GHV SRWHQ]LHOOHQ 5LVLNRV LVW GDV 7XUWOH0RGHOO
$EELOGXQJ
,QSXW 2XWSXW
3UR]HVV
VFKULWW
,QSXW 2XWSXW
3UR]HVV
VFKULWW
6FKXOXQJ :LVVHQ )lKLJNHLW %HIXJQLVVH
3UR]HVVXQWHUVWW]XQJ
:HOFKH )XQNWLRQHQ %HUHLFKH3HUVRQHQ
XQWHUVWW]HQ GHQ 3UR]HVV "
6FKXOXQJ :LVVHQ )lKLJNHLW %HIXJQLVVH
3UR]HVVXQWHUVWW]XQJ
:HOFKH )XQNWLRQHQ %HUHLFKH3HUVRQHQ
XQWHUVWW]HQ GHQ 3UR]HVV "
/HLVWXQJVLQGLNDWRUHQ
:LUNXQJVJUDG
:LH ZLUNXQJVYROO ZLUG GHU 3UR]HVV
GXUFKJHIKUW "
/HLVWXQJVLQGLNDWRUHQ
:LUNXQJVJUDG
:LH ZLUNXQJVYROO ZLUG GHU 3UR]HVV
GXUFKJHIKUW "
$XVUVWXQJHQ (LQULFKWXQJHQ
0DWHULHOOH 5HVVRXUFHQ
0LW ZHOFKHQ PDWHULHOOHQ 0LWWHOQ ZLUG
GHU 3UR]HVV UHDOLVLHUW "
$XVUVWXQJHQ (LQULFKWXQJHQ
0DWHULHOOH 5HVVRXUFHQ
0LW ZHOFKHQ PDWHULHOOHQ 0LWWHOQ ZLUG
GHU 3UR]HVV UHDOLVLHUW "
5HJHOXQJ GHU 'XUFKIKUXQJ $QZHLVXQJHQ
9HUIDKUHQ 0HWKRGHQ
$UEHLWVLQKDOW
:LH OlXIW GHU 3UR]HVV DE "
5HJHOXQJ GHU 'XUFKIKUXQJ $QZHLVXQJHQ
9HUIDKUHQ 0HWKRGHQ
$UEHLWVLQKDOW
:LH OlXIW GHU 3UR]HVV DE "
, 236, 236
, 236, 236
6FKQLWWVWHOOH
6FKQLWWVWHOOH
:DV VROO GDV (UJHEQLV GHV 3UR]HVVHV VHLQ "
:DV JHKW LQ GHQ 3UR]HVV KLQHLQ "
36
$EELOGXQJ 7XUWOH0RGHOO
9
creo
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
=XQlFKVW ZLUG EHVFKULHEHQ ZHOFKHU ,QSXW GXUFK GHQ 3UR]HVV LQ GHQ 2XW
SXW XPJHZDQGHOW ZLUG (UJlQ]W ZHUGHQ GLHVH 3XQNWH XP GLH )UDJHVWHOOXQJHQ
:LH OlXIW GHU 3UR]HVV DE" $UEHLWVLQKDOW
:HOFKH )XQNWLRQHQ %HUHLFKH 3HUVRQHQ XQWHUVWW]HQ GHQ 3UR]HVV"
3UR]HVVXQWHUVWW]XQJ
0LW ZHOFKHQ 0LWWHOQ ZLUG GHU 3UR]HVV UHDOLVLHUW" 0DWHULHOOH 5HVVRXU
FHQ
:LH ZLUNXQJVYROO ZLUG GHU 3UR]HVV GXUFKJHIKUW" :LUNXQJVJUDG
,Q HLQHP ]ZHLWHQ 6FKULWW ZHUGHQ GLH SRWHQ]LHOOHQ 5LVLNHQ ]X GLHVHQ )UDJHVWHO
OXQJHQ HUPLWWHOW 'LHVH SRWHQ]LHOOHQ 5LVLNHQ PVVHQ GDQQ LP $XGLW EHZHUWHW
ZHUGHQ XP VLFKHU]XVWHOOHQ GDV VLH LQ DQJHPHVVHQ 8PIDQJ DEJHVLFKHUW VLQG
10
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
$QIRUGHUXQJHQ DQ $XGLWRUHQ
$XGLWRUHQTXDOLILNDWLRQ
'LH 4XDOLWlW YRQ $XGLWHUJHEQLVVHQ ZLUG ZHVHQWOLFK GXUFK GLH 4XDOLILNDWLRQ GHU
$XGLWRUHQ EHHLQIOXVVW 'LH 4XDOLILNDWLRQVNULWHULHQ IU $XGLWRUHQ VLQG QDFKIRO
JHQG IHVWJHOHJW
,QWHUQHU 3UR]HVVDXGLWRU
'XUFKIKUXQJ YRQ LQWHUQHQ 3UR]HVVDXGLWV RKQH 6FKQLWWVWHOOHQ ]X H[WHUQHQ
/LHIHUDQWHQ .XQGHQ
)DFKOLFKH 9RUDXVVHW]XQJ
*UXQGNHQQWQLVVH LP 4XDOLWlWVPDQDJHPHQW .HQQHQ GHU DNWXHOOHQ 1RUPHQ
XQG 5HJHOZHUNH XQG SURGXNW SUR]HVVVSH]LILVFKH .HQQWQLVVH 1DFKZHLV
EHU HUIROJUHLFKH 7HLOQDKPH DQ HLQHU 9'$ 6FKXOXQJ
%HUXIOLFKH (UIDKUXQJ
0LQGHVWHQV -DKUH ,QGXVWULHHUIDKUXQJ YRU]XJVZHLVH LQ SURGX]LHUHQGHQ
8QWHUQHKPHQ GHU $XWRPRELOLQGXVWULH GDYRQ PLQGHVWHQV -DKU LP 4XDOLWlWV
XQG RGHU 3UR]HVVPDQDJHPHQW
3UR]HVVDXGLWRU LQ GHU /LHIHUNHWWH
'XUFKIKUXQJ YRQ LQWHUQHQ XQG H[WHUQHQ 3UR]HVVDXGLWV PLW 6FKQLWWVWHOOHQ ]X
GHQ H[WHUQHQ /LHIHUDQWHQ .XQGHQ
)DFKOLFKH 9RUDXVVHW]XQJ
)XQGLHUWH .HQQWQLVVH LP 4XDOLWlWV XQG 3UR]HVVPDQDJHPHQW VRZLH SURGXNW
XQG SUR]HVVVSH]LILVFKH .HQQWQLVVH 1DFKZHLV EHU HLQH $XGLWRUHQTXDOL
ILNDWLRQ ]% LQ $QOHKQXQJ DQ GLH (246\VWHPDWLN 1DFKZHLV EHU HUIROJUHL
FKH 7HLOQDKPH DQ HLQHU 9'$ 6FKXOXQJ
%HUXIOLFKH (UIDKUXQJ
0LQGHVWHQV -DKUH ,QGXVWULHHUIDKUXQJ YRU]XJVZHLVH LQ SURGX]LHUHQGHQ
8QWHUQHKPHQ GHU $XWRPRELOLQGXVWULH GDYRQ PLQGHVWHQV -DKUH LP 4XDOL
WlWV XQG RGHU 3UR]HVVPDQDJHPHQW
11
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
9HUKDOWHQVNRGH[ IU $XGLWRUHQ
x 3UR]HVVDXGLWRUHQ PVVHQ LKUH EHUXIOLFKH )lKLJNHLW XQG LKU 8UWHLOVYHU
P|JHQ XQWHU %HDFKWXQJ GHU *HVHW]H XQG XQWHU :DKUXQJ GHU 3ULQ]LSLHQ
GHU (KUOLFKNHLW XQG 5HGOLFKNHLW HLQVHW]HQ
x 3UR]HVVDXGLWRUHQ PVVHQ LKUH )DFKNRPSHWHQ] ZHLWHUHQWZLFNHOQ XQG
VLFK LQ LKUHP )DFKJHELHW DXI GHP /DXIHQGHQ KDOWHQ
x 3UR]HVVDXGLWRUHQ PVVHQ VLFK MHGHU]HLW VR YHUKDOWHQ GDVV $QVHKHQ
XQG 5XI GHU HLJHQHQ 2UJDQLVDWLRQ QLFKW JHIlKUGHW ZHUGHQ
x 3UR]HVVDXGLWRUHQ GUIHQ NHLQH $XIWUlJH EHUQHKPHQ GLH HLQHQ ,QWH
UHVVHQNRQIOLNW KLQVLFKWOLFK LKUHU DUEHLWVYHUWUDJOLFKHQ 3IOLFKWHQ GDUVWHOOHQ
x 3UR]HVVDXGLWRUHQ VLQG KLQVLFKWOLFK YHUWUDXOLFKHU ,QIRUPDWLRQHQ GLH VLH
EHL LKUHU EHUXIOLFKHQ 7lWLJNHLW HUODQJW KDEHQ ]XU 9HUVFKZLHJHQKHLW YHU
SIOLFKWHW 'LH 9HUVFKZLHJHQKHLWVSIOLFKW HQWIlOOW ZHQQ HLQ *HVHW] GLH
3UHLVJDEH HLQHU ,QIRUPDWLRQ YHUODQJW
x 3UR]HVVDXGLWRUHQ GUIHQ GLH ,QIRUPDWLRQHQ GLH VLH LP /DXIH LKUHU 7lWLJ
NHLW HUKDOWHQ QLFKW LQ XQODXWHUHU :HLVH YHUZHQGHQ ZHGHU ]X LKUHP
HLJHQHQ QRFK ]XP 9RUWHLO 'ULWWHU
12
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
$XGLWSUR]HVV
,Q GLHVHP .DSLWHO ZLUG GHU $XGLWSUR]HVV ]XU 'XUFKIKUXQJ YRQ H[WHUQHQ XQG
LQWHUQHQ $XGLWV EHVFKULHEHQ
$EELOGXQJ $XGLWSUR]HVV
'HWDLOV ]XU 'XUFKIKUXQJ HLQHU 3RWHQ]LDODQDO\VH ZHUGHQ LP .DSLWHO EH
VFKULHEHQ
SURJUDPP
$XGLW
$XGLWDXIWUDJ 9RUEHUHLWXQJ
'XUFKIKUXQJ
%HZHUWXQJ
(UJHEQLV
GDUVWHOOXQJ
1DFKEHUHLWXQJ
XQG $EVFKOXVV
3UR]HVVRULHQWLHUWHV $XGLWLHUHQ
3RWHQ]LDODQDO\VH /LHIHUDQWHQ
,QWHUQHV $XGLW
([WHUQHV $XGLW /LHIHUDQWHQ
13
creo
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
$XGLWSURJUDPP
,QSXW 3UR]HVVVFKULWW 2XWSXW
$XGLWEHGDUI
7HUPLQUDKPHQ
$XGLWRUHQSRRO
$NWXHOOHV
$XGLWSURJUDPP
(UIDKUXQJHQ DXV GHQ
9RUMDKUHQ
$XGLWSURJUDPP
=LHOVHW]XQJ
'LH $XGLWV VLQG HQWVSUHFKHQG LKUHU 3ULRULWlW XQG GHQ XQWHUQHKPHQVLQWHUQHQ 9RUJDEHQ
JHSODQW ]XU =LHOHUUHLFKXQJ VLQG TXDOLIL]LHUWH $XGLWRUHQ YRUJHVHKHQ
9HUDQWZRUWXQJ
'HU $XGLWSURJUDPPYHUDQWZRUWOLFKH HUVWHOOW HLQ $XGLWSURJUDPP IU HLQH GHILQLHUWH
3HULRGH
%HVFKUHLEXQJ
'HU %HGDUI DQ $XGLWV ZLUG GXUFK GHQ $XGLWSURJUDPPYHUDQWZRUWOLFKHQ HUPLWWHOW XQG SULR
ULVLHUW 'DUDXV OHJW GHU $XGLWSURJUDPPYHUDQWZRUWOLFKH LQ $EVWLPPXQJ PLW GHQ $XGLWDXI
WUDJJHEHUQ XQG JJI GHQ $XGLWLHUWHQ LP $XGLWSURJUDPP GLH IROJHQGHQ $QJDEHQ IHVW
$XGLWVFKZHUSXQNW
.DOHQGHUZRFKH GHV $XGLWV
$Q]DKO GHU $XGLWWDJH
$QJDEH GHU $XGLWRUHQ LQVEHVRQGHUH 3UR]HVVH[SHUWHQ
1HEHQ GHQ IDFKOLFKHQ 4XDOLILNDWLRQHQ XQG GHU QRWZHQGLJHQ 1HXWUDOLWlW VROOWHQ EHL GHU
$XGLWRUHQDXVZDKO HEHQIDOOV GLH 6SUDFK XQG GLH ,QWHUNXOWXUHOOH .HQQWQLVVH EHUFNVLFKWLJW
ZHUGHQ
=XU %HZHUWXQJ YRQ SUR]HVVVSH]LILVFKHQ )UDJHVWHOOXQJHQ GLH EHU GLH .HQQWQLVVH GHV
3UR]HVVDXGLWRUV KLQDXVJHKHQ LVW HLQ 3UR]HVVH[SHUWH YRU]XVHKHQ 'LHVHU 3UR]HVV
H[SHUWH PXVV QLFKW ]ZLQJHQG 9'$3UR]HVVDXGLWRU VHLQ ,P $QVFKOXVV ZLUG GDV
$XGLWSURJUDPP GXUFK GLH MHZHLOLJH /HLWXQJ JHQHKPLJW
$XGLWSURJUDPP
DXV $XGLWEHGDUIH
JHQHULHUHQ
5ROOLHUHQGH $QSDVVXQJ
GHV $XGLWSURJUDPPV EHL
QHXHP %HGDUI
$XGLWSURJUDPP
DXV $XGLWEHGDUIH
JHQHULHUHQ
SURJUDPP
$XGLW
$XGLWDXIWUDJ 9RUEHUHLWXQJ
'XUFKIKUXQJ
%HZHUWXQJ
(UJHEQLV
GDUVWHOOXQJ
1DFKEHUHLWXQJ
XQG $EVFKOXVV
14
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
0HWKRGH'RNXPHQWDWLRQ
$XGLWSURJUDPP
,QSXW 3UR]HVVVFKULWW 2XWSXW
(UHLJQLVRULHQWLHUWHU
$XGLWEHGDUI
$NWXHOOHV $XGLWSURJUDPP
$NWXDOLVLHUWH 5HVVRXU
FHQSODQXQJ
=LHOVHW]XQJ
'DV $XGLWSURJUDPP LVW GXUFK NRQWLQXLHUOLFKH $QSDVVXQJ DNWXHOO
9HUDQWZRUWXQJ
'HU $XGLWSURJUDPPYHUDQWZRUWOLFKH SDVVW GDV $XGLWSURJUDPP NRQWLQXLHUOLFK DQ XQG VWHOOW
GLHV EHL GHU 5HVVRXUFHQSODQXQJ VLFKHU
%HVFKUHLEXQJ
$NWXHOOH 4XDOLWlWVSUREOHPH LQ GHU 3URGXNWLRQ EHLP /LHIHUDQWHQ 1HXDQOlXIH RGHU YHU
VFKREHQH 3ULRULWlWHQ N|QQHQ MHGHU]HLW GD]X IKUHQ GDVV QHXH $XGLWEHGDUIH HQWVWHKHQ
'HU $XGLWSURJUDPPYHUDQWZRUWOLFKH PXVV GDKHU ZlKUHQG GHU *HOWXQJVGDXHU GHV $XGLW
SURJUDPPV GDIU 6RUJH WUDJHQ GDVV GLHVH ]XVlW]OLFKHQ $XGLWV LQ GDV $XGLWSURJUDPP
DXIJHQRPPHQ ZHUGHQ 'LH YRUKDQGHQHQ 5HVVRXUFHQ PVVHQ DQ GLH QHXHQ 9RUJDEHQ
DQJHSDVVW ZHUGHQ 'D]X DNWXDOLVLHUW GHU $XGLWSURJUDPPYHUDQWZRUWOLFKH GDV EHVWHKHQGH
$XGLWSURJUDPP XQG GLH 5HVVRXUFHQSODQXQJ XQG VWLPPW GLHVH PLW GHQ ]X DXGLWLHUHQGHQ
2UJDQLVDWLRQHQ VRZLH GHP $XGLWDXIWUDJJHEHU DE
'LH /HLWXQJ LVW LQ GLH $NWXDOLVLHUXQJ GHV $XGLWSURJUDPPV HLQ]XELQGHQ
0HWKRGH 'RNXPHQWDWLRQ
DNWXDOLVLHUWHV $XGLWSURJUDPP
5ROOLHUHQGH $QSDV
VXQJ GHV $XGLWSUR
JUDPPV EHL QHXHP
%HGDUI
15
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
$XGLWDXIWUDJ
,QSXW 3UR]HVVVFKULWW 2XWSXW
$XVO|VHU YRQ $XGLWV
$XGLWSURJUDPP $XGLWDXIWUDJ
=LHOVHW]XQJ
'LH $QIRUGHUXQJHQ GHV $XGLWDXIWUDJJHEHUV LQ HLQHQ NRQNUHW EHVFKULHEHQHQ $XGLWDXIWUDJ
XPVHW]HQ
%HLVSLHOH IU $XIWUlJH
6WDWXV HUPLWWHOQ %HZHUWHQ )UHLJHEHQ
$QDO\VLHUHQ 5LVLNRDEVFKlW]XQJ
4XDOLIL]LHUHQ )|UGHUQ 9HUEHVVHUQ
hEHUSUIXQJ GHU :LUNVDPNHLW YRQ 0DQDKPHQ HLQHV 9RUDXGLWV
(VNDODWLRQ
9HUDQWZRUWXQJ
$XGLWSURJUDPPYHUDQWZRUWOLFKHU $XGLWOHLWHU PLW 8QWHUVWW]XQJ GHV $XIWUDJJHEHUV
$XVJDQJVVLWXDWLRQ
PLW $XIWUDJJHEHU
NOlUHQ
(UVWHOOXQJ GHV
$XGLWDXIUDJHV
$XVJDQJVVLWXDWLRQ
PLW $XIWUDJJHEHU
NOlUHQ
SURJUDPP
$XGLW
$XGLWDXIWUDJ 9RUEHUHLWXQJ
'XUFKIKUXQJ
%HZHUWXQJ
(UJHEQLV
GDUVWHOOXQJ
1DFKEHUHLWXQJ
XQG $EVFKOXVV
16
creo
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Beschreibung:
L/0 23*+'$0 J3&& *+/ 23&%`&/0 ]30 a0&'/%%3), */& 23*+'134'01,& B/))/)" 23&%`&/0
4-0 /+) 23*+' knnen &/+)S
Auditauslser Auditvariante
,/F%1)'
/0/+,)+&?
$0+/)'+/0'
+)'/0)
/_'/0)
Z0$]/&&?
13*+'
Z$'/)]+1%?
1)1%G&/
:$)*/0?
13*+'K]"Q"
g/AH?
)+&AH/
d/#+&+$)M
;/3/0 \+/4/01)' X X X X
;/3/ g/AH)$%$,+/ X X X X X
;/3/0 :'1)*$0'
KI/0%1,/03),M
X X X X
W$0*/03),/) K;$0J1'+#/?5
[3)*/)? 3)* @/&/']%+AH/
W$0*/03),/)M
X X X X X X
Z0$]/&&()*/03),/) 1)
O1)1,/J/)'?5 [/0)? 3)*
^)'/0&'-']/)*/ Z0$]/&&/
X X X X
h)*/03),/) *30AH 13&,/?
%1,/0'/ Z0$]/&&/
X X X
2)%1341.&+AH/03), 3)*
Z0$]/&&1.)1HJ/
X X X X
c0,1)+&1'+$)&()*/03),/)
K^J4+0J+/03),5 a+,/)'-?
J/0X/AH&/%5""M
X X X X X
\134/)*/ i./0X1AH3),
*/0 :/0+/ 3)* c0,1)+&1'+?
$)
X X X X X
b+/%B0+'/0+/) )+AH' /00/+AH' X X X X X
Q/1)&'1)*3),/)D [3)?
*/)0/B%1J1'+$)/)
X X X X X
Z0$*3B'+$)&13&41%% X X X X X
a&B1%1'+$)&&'34/) K]"Q"
d$'?5 @/%. 13& IL2?Q1)*
d/+4/,01*1.&+AH/03), 4-0
;/3'/+%/M
X X X X
Z/0+$*+&AH/ i./0X1AH3),
13& 1B'3/%%/J 23*+'?
F0$,01JJ
X X X X
[$)'+)3+/0%+AH/0 I/0./&&/?
03),&F0$]/&&
X X X X
Methode /Dokumentation:
???
17
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Input: Prozessschritt: Output:
Ausgangssituation
Auslser des Audits
Auditauftrag
Zielsetzung:
a0&'/%%3), /+)/& 23*+'134'01,/& J+' 1%%/) )$'X/)*+,/) 9)4$0J1'+$)/) ]30 &'03B'30+/0'/)
L30AH4-H03), */& 23*+'&
Verantwortung:
234'01,,/./0 */& 23*+'& J+' ^)'/0&'-']3), */& 23*+'F0$,01JJ#/01)'X$0'%+AH/)
Beschreibung:
W$%,/)*/ 9)H1%'/ &+)* +) /+)/J 23*+'134'01, ]3 ./0-AB&+AH'+,/)S
! 23*+'13&%`&/0D ?,03)* &+/H/ #$0H/0+,/ g1./%%/
! 23*+']+/% Q/X/0'3),5 Z0$]/&&40/+,1./5 :'1'3&1.401,/5 /'A"
! 23*+'#10+1)'/ 9)'/0)/Da_'/0)/ 23*+'&5 Z$'/)]+1%1)1%G&/5 :$)*/013*+'
! 23*+'$0' 9)'/0)5 a_'/0)
! 23*+''/1J K#$0%(34+,M 23*+'$05 Z0$]/&&/_F/0'/
! 23*+'3J41), Z0$]/&&/5 Z0$*3B'/5 W/0'+,3),&&'(''/)5 :AH)+''&'/%%/)5
13&,/%1,/0'/ Z0$]/&&/
! 234'01,,/./0 23*+'F0$,01JJ#/01)'X$0'%+AH/05 O1)1,/J/)'5 Q13'/+%?
#/01)'X$0'%+AH/
! 23*+''/0J+) j3)&AH'/0J+)5 23*+']/+'013J5 :AH+AH'/)
! 234'01,&*1'3J
! Q/J/0B3),/) T+)'/0,03)*+)4$0J1'+$)/)
! ;$'X/)*+,/ ^)'/0%1,/) Z0-4#$0&AH0+4'/)5 I/0'0(,/5 X+AH'+,/ I/0/+).103),/)
[$&'/)0/,/%3),5 /'A"
! T+&'$0+/ d/B%1J1'+$)/)5 \+/4/0%/+&'3),5 Z0$n/B'&'1'3&
Methode/Dokumentation:
W$0J.%1'' 23*+'134'01,
Erstellung des
Auditauftrages
18
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
!" $%&'()*+,-+-'(%./
0.1%(2 3+*4-55567+'((2 8%(1%(2
9 $%&'(:%;(+:/
9 3+*4-55%.(-+
,)+(*6 L"/ M($(/,"*+ :3*
(H
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Input: Prozessschritt: Output:
Auditauftrag
Auditteam
Informationen
! Dokumente
! Informationssammlung
Zielsetzung:
L1& 23*+'$0/)'/1J H1' 1%%/ ]30 a+),0/)]3), 3)* Z%1)3), */& 23*+'& )$'X/)*+,/) 9)?
4$0J1'+$)/) ./&AH144'"
Verantwortung:
23*+''/1J J+' ^)'/0&'-']3), */& 234'01,,/./0& 3)* */0 ]3 13*+'+/0/)*/) c0,1)+&1'+$)"
Beschreibung:
L+/ 9)4$0J1'+$)&&1JJ%3), 4-0 *1& 23*+' J3&& ,//+,)/' &/+)5 */) Z0$]/&& &$X+/ j/AH?
&/%X+0B3),/) 3)* :AH)+''&'/%%/) ]X+&AH/) Z0$]/&&/) *10]3&'/%%/)" L1./+ knnen 4$%?
,/)*/ ^)'/0%1,/) ./0-AB&+AH'+,' X/0*/)S
c0,1)+,01JJ/5 Z0$]/&&1.%134F%()/5 Z0$*3B'+$)&%/)B3),&F%()/ K+)'/0)/& 23*+'M5 WOa2&
K+)'/0)/& 23*+'M5 ;$0J/)5 :F/]+4+B1'+$)/)5 [3)*/)&F/]+4+&AH/ I$0,1./)5 b+/%#$0,1./)
K]"Q" ZZOM5 Z0$]/&&./&AH0/+.3),/)5 N31%+'('&0/,/%B10'/)5 23*+'/0,/.)+&&/5 O1Y)1H?
J/)F%1) %/']'/& 23*+'q a0,/.)+&&/ */0 \+/4/0m31%+'(' KN31%+'('&%/+&'3),M5 d/B%1J1'+$)/)5
\1G$3'&5 Z0$n/B'F%()/ /'A"
Methode /Dokumentation:
???
Informationen
sammeln
20
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Input: Prozessschritt: Output:
Auditauftrag,
Dokumenten/
Informationssammlung
Prozessgrenzen
Prozessschritte
Auditschwerpunkte
Zielsetzung:
L/0 Z0$]/&& +&' /+),/,0/)]'5 +) 13*+'+/0.10/ Z0$]/&&&AH0+''/ 3)'/0'/+%' 3)* *+/ 23*+'?
&AHX/0F3)B'/ &+)* 4/&',/%/,'"
Verantwortung:
23*+''/1J
Beschreibung:
b30 Z0$]/&&/+),0/)]3), ,/H`0' +J /0&'/) :AH0+'' *+/ L/4+)+'+$) #$) :'10'? 3)* a)*F3)B?
'/) #$) Z0$]/&&/)" 9J ]X/+'/) :AH0+'' X/0*/) *+/ Z0$]/&&/ +) Z0$]/&&&AH0+''/ &$ 3)'/0?
,%+/*/0'5 *1&& /+)/ 1.,0/)].10/ Q/X/0'3), /04$%,/) B1))" a+)/ /+)*/3'+,/ b3$0*)3),
*/0 I/01)'X$0'%+AHB/+'/) 3)* *1J+' /+)/ /+)*/3'+,/ 2*0/&&+/03), #$) W/&'&'/%%3),/)
J3&& ,/,/./) &/+)"
L+/ Z0$]/&&,%+/*/03), B1)) 134 ./&'/H/)*/ ^)'/0%1,/) K]"Q" Z0$]/&&1.%(34/M 134.13/)
$*/0 J3&& *30AH *1& 23*+''/1J /010./+'/' X/0*/)"
W-0 */) /+),/,0/)]'/) Z0$]/&& J-&&/) *+/ Z0$]/&&0+&+B/) 134 Q1&+& */0 ,/&1JJ/%'/)
9)4$0J1'+$)/) /0J+''/%' X/0*/)"
L/0 23*+'$0 &/']' 23*+'&AHX/0F3)B'/ *$0'5 X$ /0 *+/ ,0`Y'/) d+&+B/) 4-0 Z0$*3B' 3)*
Z0$]/&& /0X10'/'" a+)/ O`,%+AHB/+' ]30 a0B/))3), #$) F$'/)]+/%%/) d+&+B/) +&' *1&
g30'%/?O$*/%%"
9) 2.H(),+,B/+' */& 23*+'134'01,/& 3)* */0 /010./+'/'/) F$'/)]+/%%/) d+&+B/) B`))/)
4$%,/)*/ ^)'/0&3AH3),/) H/01),/]$,/) X/0*/)S
ProzessablaufuntersuchungS
a& X+0* /)'%1), */0 j/0'&AH`F43),&B/''/ 13*+'+/0'5 #/0&AH+/*/)/ Z0$]/&&/+),1./) 1%&
,/,/./) #$013&,/&/']' 3)* )30 */0/) a+)4%-&&/ 134 *+/ Z0$]/&&B/''/ .]X" j/+'/0#/010?
./+'3), +) */0 Z0$]/&&B/''/ 3)'/0&3AH'"
Prozessschnittstellenuntersuchung:
a& X+0* *+/ :AH)+''&'/%%/ ]X+&AH/) ]X/+ Z0$]/&&&AH0+''/) J+' 3)'/0&AH+/*%+AH/) 234,1./)
+J T+).%+AB 134 I/01)'X$0'3),/)5 [$JJ3)+B1'+$)5 g01)&4/0 Kj10/)5 9)4$0J1'+$)/)M /'A"
3)'/0&3AH'"
L+/ ./+*/) ^)'/0&3AH3),/) B`))/) 13AH B$J.+)+/0' X/0*/)"
b30 a+),0/)]3), */0 T/0&'/%%F0$]/&&/ X+0* */0 23*+'3J41), )1AH Z0$]/&&&AH0+''/)
3)*D$*/0 Z0$*3B',03FF/) 3)'/0,%+/*/0' K&+/H/ 2..+%*3), RM" a+)/ Z0$*3B',03FF/
./+)H1%'/' /+)/ $*/0 J/H0/0/ Z0$]/&&&AH0+''/"
Prozesse eingrenzen
und Auditschwer
punkte setzen
21
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
2..+%*3), RS Z0+)]+F*10&'/%%3), #/0B/''/'/ Z0$]/&&/
I$0 */J 23*+' l +)&./&$)*/0/ ./+ /_'/0)/) 23*+'& l +&' &+AH/0]3&'/%%/)5 *1&&
*+/ 23*+'$0/) X(H0/)* */& 23*+'& b3,1), ]3 1%%/) 0/%/#1)'/) 9)4$0J1'+$)/)
/0H1%'/)" L+/ g/+%)1HJ/ #$) X/+'/0/) Z/0&$)/) +&' 1.]3&'+JJ/)"
a+)&AH0()B3),/) &+)* +J I$04/%* ]3 B%(0/)"
+ definierte
Handlung
definierte
Verantwortung
einen
definierten
Output
ein
definierter
Input
usw.
erzeugt
ber
eine
Ein Prozess entsteht durch die Verkettung von einzelnen Prozessschritten.
22
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Input: Prozessschritt: Output:
Auditauftrag
Prozessgrenzen
Prozessschritte
Auditschwerpunkte
Auditplan
Checklisten
Zielsetzung:
234 Q1&+& */& 1.,/&'+JJ'/) 23*+'134'01,& &+)* *+/ &F/]+4+&AH/) EH/AB%+&'/) 4/&',/%/,'
Verantwortung:
23*+''/1J
Beschreibung:
23& */) ,/X$))/) a0B/))')+&&/) 3)* */J 3)'/0)/HJ/)&/+,/)/) j+&&/)&&F/+AH/0
/0,()]' *1& 23*+''/1J *+/ ./X/0'3),&0/%/#1)'/) O+)*/&'1)4$0*/03),/) */0 IL2 C">
W01,/)B1'1%$,/"
:$4/0) B/+)/ &+))#$%%/ b3$0*)3), ]3 /+)/0 ./&'/H/)*/) W01,/ J`,%+AH +&'5 B1)) 13AH
/+)/ )/3/ W01,/ /0,()]' X/0*/)" L+/& H1' 1%%/0*+),& ]30 W$%,/5 *1&& /+)/ I/0,%/+AH.10?
B/+' */0 a0,/.)+&&/ )+AH' J/H0 ,/,/./) +&'" L+/ Q/X/0'3),&J1'0+_ J3&& 4-0 *+/&/) W1%%
1),/F1&&' X/0*/)"
9J 23*+'F%1) %/,' *1& 23*+''/1J +) 2.&'+JJ3), J+' */0 13*+'+/0'/) c0,1)+&1'+$) J+)*/&?
'/)& 4$%,/)*/& 4/&'S
! g/+%)/HJ/0
! ;1J/ */0 23*+'$0/)
! 23*+'+/0'/ c0,1)+&1'+$)D W3)B'+$)&/+)H/+'
! 23*+'*13/0 b/+' 4-0 L$B3J/)'1'+$) F0$ 23*+'&AH0+'' +&' /)'&F0/AH/)* ]3 Q/?
0-AB&+AH'+,/) KQ/+&F+/%S F0$ H 23*+' ]"Q" 87 J+)" L$B3J/)'1'+$)M
! 23*+'&'1)*$0'/
! Z0$]/&&AH0+''/DZ0$*3B',03FF/)
Q/+ */0 a0&'/%%3), */& 23*+'F%1)& &+)* Z0$*3B'+$)&&'+%%&'()*/ KO+''1,&F13&/ /'A"M5 a+)?
&1'] #$) W0/J*&F01AH/)5 +)'/0B3%'30/%%/ 2&F/B'/5 :AH+AH'X/AH&/% 3)* g01)&4/0]/+'/) ]3
./0-AB&+AH'+,/)"
h)*/03),/) #$0 c0' &+)* J`,%+AH"
Methode / Dokumentation:
23*+'F%1)5 EH/AB%+&'/)
Checklisten sowie
Auditplan erstellen und
mit Organisation ab
stimmen
23
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
4.4 Durchfhrung
Input: Prozessschritt: Output:
Auditierte Organisation
(Vorort)
Auditplan
Auditteam
Spezifische Checklisten
Aktueller Zeitplan
Ansprechpartner
Zielsetzung:
j+AH'+,/ Z3)B'/ */& 23*+'1.%134/& X/0*/) +) */0 a0`44)3),&./&F0/AH3), 4/&',/%/,'
Verantwortung:
23*+'%/+'/0
Beschreibung:
L+/ a0`44)3),&./&F0/AH3), X+0* J+' */J O1)1,/J/)' */0 ]3 13*+'+/0/)*/) c0,1)+&1'+?
$) *30AH,/4-H0'" a& X/0*/) *+/ 23*+']+/%/5 */0 23*+'3J41), 3)* *+/ 23*+'B0+'/0+/) *10,/?
%/,'" L/0 23*+'F%1) &$X+/ *+/ ,/F%1)'/) 23*+''('+,B/+'/) X/0*/) #$J 23*+'%/+'/0 B30]
/0%(3'/0'"
L/0 b/+'F%1) X+0* -./0F0-4' 3)* ,/,/./)/)41%%& B$00+,+/0'" j/+'/0H+) X+0* */0 b/+'F3)B'
4-0 *1& 2.&AH%3&&,/&F0(AH 4/&',/%/,'"
L+/ ]3 13*+'+/0/)*/) a+)H/+'/) D Z0$]/&&/ B`))/) *30AH *+/ n/X/+%+,/) I/01)'X$0'%+AH/)
#$0,/&'/%%' X/0*/)" L+/ 23*+'$0/) &'/%%/) &+AH 3)* 9H0/ d$%%/ +J 23*+' #$0" L+/ 2)&F0/AH?
F10')/0 ]X+&AH/) */J 23*+''/1J 3)* */0 ]3 13*+'+/0/)*/) c0,1)+&1'+$) X/0*/) 4/&',/?
%/,'"
a& X+0* */0 2.%134 */0 Q/0+AH'/0&'1''3), 3)* *1& 1),/X/)*/'/ Q/X/0'3),/041H0/)
#$0,/&'/%%'" a& X+0* 134 *+/ I/0'013%+AHB/+' */0 ,/X$))/)/) 9)4$0J1'+$)/) 3)* a0,/.?
)+&&/ H+),/X+/&/)" L+/ 13*+'+/0'/ c0,1)+&1'+$) ./&'('+,' *+/ I/04-,.10B/+' */0 )$'X/)*+?
,/) O+''/% Kd(3J/5 L03AB/0 /'A"M 4-0 *1& 23*+'$0/)'/1J" 2.B%(0/) */0 ,,4" )$'X/)*+,/)
F/0&`)%+AH/) :AH3']13&0-&'3),"
Methode / Dokumentation:
???
Erffnungsbesprechung
mit Kommunikation der Au
ditziele und des Zeitplans
Auditierung gem
Plan unter Anwen
dung der Check
listen
Sofortmanahmen
aus akuten Audit
feststellungen
anstoen
Erffnungsbespre
chung mit Kommuni
kation der Auditziele
und des Zeitplans
programm
Audit
Auditauftrag Vorbereitung
Durchfhrung
Bewertung
Ergebnis
darstellung
Nachbereitung
und Abschluss
24
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Input: Prozessschritt: Output:
Checkliste
Zeitplan
Ansprechpartner
Dokumente
Auditnachweise
Auditaufzeichnungen
Zielsetzung:
Q/%/,.10/ a041&&3), */0 N31%+'('&&+'31'+$) 3)'/0 Q/0-AB&+AH'+,3), */& 23*+'F%1)& .]X"
*/0 :+'31'+$) #$0 c0'
Verantwortung:
23*+'$0/)'/1J
Beschreibung:
L/0 23*+'$0 1)1%G&+/0'5 $. */0 13*+'+/0'/ Q/0/+AH *+/ W/&'%/,3),/) */0 c0,1)+&1'+$)5
2)4$0*/03),/) #$) ;$0J/)5 [3)*/)1)4$0*/03),/) &$X+/ ,/&/']%+AH/ I$0,1./) +) *+/
Z01_+& 3J&/']'" L+/ ^)'/0&3AH3), /04$%,' -./0 Q/401,3),/) 1)H1)* */0 AH0$)$%$,+&AH
1.%134/)*/) 2B'+#+'('/) /)'%1), /+)/& Z0$]/&&/& 3)'/0 I/0X/)*3), */& W01,/)B1'1%$?
,/& &$X+/ &F/]+4+&AH /0&'/%%'/0 EH/AB%+&'/)" L/0 23*+'$0 +&' *1./+ 1),/H1%'/)5 $44/)/
W01,/) ]3 &'/%%/) K&+/H/ 23*+'FG01J+*/ P"8M"
2)H1)* #$) B$)B0/'/) W(%%/) 3)* ;1AHX/+&/) J3&& */0 23*+'$0 *+/ a+,)3), 3)* j+0B?
&1JB/+' */0 Z0$]/&&/ H+)'/0401,/)" 9) */0 d/,/% ,/H' *1& @/&F0(AH #$) 1%%,/J/+)/)
W01,/) ]3 B$)B0/'/) L/'1+%401,/) -./0"
L/0 23*+'$0 -./0F0-4' &'+AHF0$./)10'+, *+/ ^J&/']3), */0 I$0,1./) 3)* 2)4$0*/03),/)
1) *+/ Z0$*3B'/ 3)* Z0$]/&&/ *30AH a+)&+AH' +) /)'&F0/AH/)*/ L$B3J/)'/ 3)*
234]/+AH)3),/)" a0,/.)+&0/%/#1)'/ W/&'&'/%%3),/) X/0*/) )$'+/0'"
L+/ O+'10./+'/0 #$0 c0' &+)* *30AH Q/401,3), +) *1& 23*+' /+)]3./]+/H/) 3)* +H0/
23&4-H03),/) &+)* *30AH a+)&+AH' +) *+/ NO?L$B3J/)'1'+$) ]3 #/0+4+]+/0/)"
23*+'1.X/+AH3),/) &+)* *+0/B' #$0 c0' J+' */) /)'&F0/AH/)*/) Z/0&$)/) ]3 B$JJ3)+?
]+/0/)"
L1& 23*+''/1J &$%%'/ &+AH ./+ Q/*104 +) ./&'+JJ'/) b/+'1.&'()*/) '0/44/)5 3J 9)4$0J1'+?
$)/) 13&]3'13&AH/)5 */) 23*+'4$0',1), ./X/0'/) 3)* ,/,/./)/)41%%& *+/ 234,1./)#/0?
'/+%3), +J g/1J )/3 ]3 0/,/%)"
L/0 23*+'F%1) +&' 0/,/%J(Y+, #$J 23*+''/1J H+)&+AH'%+AH */& ]/+'%+AH/) 2.%134/& ]3
#/0+4+]+/0/) 3)* ,/,/./)/)41%%& +) 2.&'+JJ3), J+' */0 c0,1)+&1'+$) ]3 ()*/0)"
Auditabbruch
a+) 23*+' B1)) )1AH a0J/&&/) */& 23*+''/1J& 1.,/.0$AH/) X/0*/) X/)) ]"Q" 4$%,/)?
*/ @0-)*/ #$0%+/,/)S
! I/0X/+,/03), #$) )$'X/)*+,/) 9)4$0J1'+$)/) X(H0/)* */& 23*+'&
! c44/)&+AH'%+AH/ @/&/']//0&'`Y/
! 2B'+#/ Q/H+)*/03), */& 23*+'$0&
! I/0X/+,/03), */& b3'0+''& +) 13*+'0/%/#1)'/ Q/0/+AH/ '0$'] #$01),/,1),/)/0
2.&'+JJ3),
! O1),/%H14'/ I$0./0/+'3), */& 23*+'& *30AH *+/ c0,1)+&1'+$)
! L10%/,3), $44/)&+AH'%+AH 3)X1H0/0 23&&1,/)
L/0 23*+'1..03AH +&' ]3 ./,0-)*/)" 23*+'4/&'&'/%%3),/) J-&&/) .+& ]3J b/+'F3)B' */&
2..03AH/& *$B3J/)'+/0' X/0*/)
L+/ 13*+'+/0/)*/ c0,1)+&1'+$) /)'&AH/+*/' -./0 *+/ L30AH4-H03), /+)/& )/3/) 23*+'&"
Auditierung gem
Plan unter Anwen
dung der Checklisten
25
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Methode / Dokumentation:
? [1F+'/% V l W01,/)B1'1%$,
? j+&&/)&&F/+AH/0q EH/AB%+&'/)
Input: Prozessschritt: Output:
Auditnachweise
Mitschriften
Abweichungsbericht
Eingefhrte Abstell
manahme
Zielsetzung:
I/0H+)*/03), */0 W/H%/04$0'F4%1)]3), ./+ &AHX/0X+/,/)*/) W/H%/0) K[3)*/)./1)&'1)?
*3),/)5 \+/,/).%/+./05 W3)B'+$)&13&41%%5 &+AH/0H/+'&0/%/#1)'/ Q13'/+%/5 B0+'+&AH/ O/0B?
J1%/ /'A"M
Verantwortung:
L/0 23*+'%/+'/0 +&' 4-0 *+/ a+)4$0*/03), #$) :$4$0'J1Y)1HJ/) ./+ 234'0/'/) #$) &AHX/0?
X+/,/)*/) W/H%/0) #/01)'X$0'%+AH
Beschreibung:
W1B'/)5 *+/ /+) X/&/)'%+AH/& d+&+B$ ./%/,/)5 &$%%'/) */0 c0,1)+&1'+$) 3)#/0]-,%+AH J+'?
,/'/+%' X/0*/)5 *1J+' *+/&/ 1),/J/&&/)/ :$4$0'J1Y)1HJ/) 4/&'%/,/) B1))"
Q/+J 234'0/'/) #$) &AHX/0X+/,/)*/) W/H%/0) &+)* *30AH *+/ ]3 13*+'+/0'/ c0,1)+&1'+$)
:$4$0'J1Y)1HJ/) ]3 */4+)+/0/)" L/0 :'10' */0 ^J&/']3), J3&& X(H0/)* */& 23*+'&
./&'('+,' 3)* /+),/%/+'/' X/0*/)"
Methode / Dokumentation:
23*+'./0+AH'
Sofortmanahmen
aus akuten
Auditfeststellungen
anstoen
26
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
4.5 Bewertung
Input: Prozessschritt: Output:
Feststellungen,
Bewertungsschema
Einzelne Fragen der
Checkliste
Feststellungen
Quantitative Bewertung
Zielsetzung:
L30AH *+/ m31)'+'1'+#/ Q/X/0'3), /0H(%' J1) /+)/) :'1'3& -./0 *+/ N31%+'('&4(H+,B/+'
*/& ./'01AH'/'/) Z0$]/&&/&" L+/ I/0,%/+AH.10B/+' */0 23*+'/0,/.)+&&/ X+0* &+AH/0,/?
&'/%%' 3)* I/0()*/03),/) ,/,/)-./0 #$0H/0+,/) 23*+'& +J :+))/ /+)/& B$)'+)3+/0%+AH/)
I/0./&&/03),&F0$]/&&/& 4/&',/&'/%%'"
Verantwortung:
23*+'%/+'/05 23*+''/1J
Beschreibung:
234 Q1&+& */0 +J 23*+' /0B1))'/) W/&'&'/%%3),/) ./X/0'/' *1& 23*+''/1J *+/ a+)]/%401?
,/) ,/J(Y */J +J [1F+'/% C ./&AH0+/./)/) Q/X/0'3),/041H0/)" @03)*%1,/ */0 Q/?
X/0'3), +&' *+/ a04-%%3), .]X" ;+AH'/04-%%3), */0 n/X/+%+,/) W$0*/03),/) 3)* */& #$0?
H1)*/)/) d+&+B$&"
:$4/0) /+)/ W01,/ )+AH' ./X/0'/' K)"."M X+0*5 J3&& *+/& ./,0-)*/' X/0*/)"
23& */) a+)]/%./X/0'3),/) */0 W01,/) /0,+.' &+AH *+/ @/&1J'./X/0'3), */& 23*+'&"
Methode/Dokumente:
Q/X/0'3),&J1'0+_ l [1F+'/% .%'?). +.E3!
1(2,)33,)*?+. -.0 C)*;
%.,D8*,3+&'E)+, 0-*&'
1-0+,+)*,) :N K)2,3)/).
5*8/*%??
1-0+, ;
1-0+,%-K,*%/
C8*()*)+,-./
I-*&'KJ'*-./
G)D)*,-./
N*/)(.+2;
0%*2,)33-./
$%&'()*)+,-./
-.0 1(2&'3-22
32
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
!"#$% '()*+,,,-.(/$$% 0#$"#$%
1 234!3.5+!"63! 5/$
7(,3-.+!8 9+(5/!+!
#!: ;+(3!$$) 3'%4(""$*+ ,() 6(8&>&4( +((&+*(4 %&*, ?65@$0(*4(*=
1)78$*+A2 B&()'(& %5""4( ,&( C#;//#"4&+@(&4 ,() (&*+("(&4(4(* -#.*#/0( &0 D5@$% %4(/(*
$0 E&(,()/5"$*+%8(/"() >$ F()0(&,(*2
6&( !"#$%&'&"&%&()$*+ ,() -#.*#/0(* ,$);/ ,(* 3$,&45) (*4'&*,(4 ,&( G)+#*&%#4&5* *&;/4
F5* ,() H()#*4:5)4$*+ 87) ,&( E&)@%#0@(&4 ,() (&*+("(&4(4(* -#.*#/0(*2
I(& J*@"#)/(&4(*K J*%4&00&+@(&4(* 85),()4 ,() 3$,&45) (&*( C#;/'(%%()$*+ ,(% !"#*(%
(&*2 I(& 8(/"(*,() L7;@0(",$*+ @#** ,() 3$,&45) (&* (*4%1)(;/(*,(%
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Input: Prozessschritt: Output:
Geprfter
Manahmenplan
Abstellmanahmen
Auftrag fr Nachaudit
Verbesserter Prozess
Fehlerfreies Produkt
Zielsetzung:
:AH%+/Y3), */& d/,/%B0/+&/& ]30 O1Y)1HJ/)3J&/']3), J+' j+0B&1JB/+'&-./0F0-43),"
Verantwortung:
23*+'+/0'/ c0,1)+&1'+$)&/+)H/+'S O1Y)1HJ/)3J&/']3),
Z0$]/&/01)'X$0'%+AH/0S j+0B&1JB/+'&-./0F0-43),
Beschreibung:
L+/ ^J&/']3), */0 O1Y)1HJ/) %+/,' +) */0 I/01)'X$0'3), */0 13*+'+/0'/) c0,1)+?
&1'+$)&/+)H/+' 3)* X+0* #$) */J /)'&F0/AH/)*/) Z0$]/&/01)'X$0'%+AH/) -./0X1AH'"
L+/ j+0B&1JB/+'&F0-43), */0 #/0/+).10'/) O1Y)1HJ/) /04$%,' F0+J(0 *30AH */)
Z0$]/&/01)'X$0'%+AH/0"
L+/ Q/&'('+,3), */0 j+0B&1JB/+' */0 /+),/%/+'/'/) O1Y)1HJ/ X+0* *30AH /+)/) I/0J/0B
*/& Z0$]/&/01)'X$0'%+AH/)& +J O1Y)1HJ/)F%1) J+' L1'3J *$B3J/)'+/0'"
L1& a0,/.)+& */0 j+0B&1JB/+'&-./0F0-43), X+0* *30AH */) Z0$]/&/01)'X$0'%+AH/)5
*/J 23*+'$0 .]X" */0 -./0X1AH/)*/) c0,1)+&1'+$)&/+)H/+' -./0J+''/%'"
O`,%+AH/ W$%,/J1Y)1HJ/) ./+ 4/H%/)*/0 Q/&'('+,3), */0 j+0B&1JB/+'S
! a&B1%1'+$)/041H0/)
! L/4+)+'+$) X/+'/0/0 O1Y)1HJ/)
! Z0$.%/J1)1%G&/
! ;1AH13*+'
Methode /Dokumentation:
b30 I/0+4+]+/03), B`))/) ]"Q" 4$%,/)*/ O/'H$*/) #/0X/)*/' X/0*/)S
! :'+AHF0$./)F0-43),
! Z0$*3B'13*+'
! Z0$]/&&13*+'
! O1&AH+)/)? 3)* Z0$]/&&4(H+,B/+'&3)'/0&3AH3),/)
! bX+&AH/)&'1'3&D 2.10./+'3),&,01*
! Q/'01AH'3), */0 1.]3%/+'/)*/) 9)*+B1'$0/) #$0 3)* )1AH O1Y)1HJ/)3J&/']3),
KFFJ :'1'+&'+B5 b+/%/04-%%3),5 d/B%1J1'+$)/0%134M
Wirksamkeits
prfung
und Abschluss
34
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
5 Potenzialanalyse (P1)
5.1 Ziel und Zweck der Potenzialanalyse
L+/ Z$'/)]+1%1)1%G&/ *+/)' */0 Q/X/0'3), )/3/05 3)./B1))'/0 \+/4/01)'/)
KQ/X/0./0M5 :'1)*$0'/ 3)* g/AH)$%$,+/) 3)* ,,4" */& a)'X+AB%3),&? 3)* Z0$?
]/&&F$'/)]+1%& */& Q/X/0./0& ]30 I$0./0/+'3), */0 I/0,1.//)'&AH/+*3)," L+/
Z$'/)]+1%1)1%G&/ ./]+/H' &+AH 134 *+/ #$) */0 Q/&AH1443), &F/]+/%% ./)1))'/)
g/+%/ 3)* 4/&',/%/,'/) Z0$]/&&/" Q/X/0'/' X/0*/) *+/ a041H03),/) */& \+/?
4/01)'/) ]30 T/0&'/%%3), #$) (H)%+AH/) Z0$*3B'/) 3)* *1& Z$'/)]+1% +) */0
Z0$*3B'? 3)* Z0$]/&&0/1%+&+/03),"
a+)/ Q/&AH1443),&J10B'1)1%G&/ &$%%'/ #$0,/&AH1%'/' &/+)5 3J *+/ 2)]1H% */0
Z$'/)]+1%1)1%G&/) ]3 ./,0/)]/)"
L1& a0,/.)+& /+)/0 Z$'/)]+1%1)1%G&/ B1)) 4$%,/)*/& ./*/3'/)S
? a+)/ #$0%(34+,/ Z0$n/B'40/+,1./
? a+)/ ]/+'%+AH ./,0/)]'/ F0$*3B',03FF/)./]$,/)/ W0/+,1./
? W0/+,1./ 4-0 ./,0/)]'/ \+/4/0J/),/) D [%/+)&/0+/)"
2) /+)/ F$&+'+# ./X/0'/'/ Z$'/)]+1%1)1%G&/ +&' )+AH' ]X1),&%(34+, /+)/ I/0?
,1.//)'&AH/+*3), ,/B$FF/%'" a+)/ )/,1'+# ./X/0'/'/ Z$'/)]+1%1)1%G&/ &AH%+/Y'
/+)/ I/0,1./ 13&"
5.2 Voraussetzungen
L1 */0 \+/4/01)' .+&H/0 B/+)/ a041H03),/) J+' */) &F/]+4+&AH/) [3)*/)1)4$0*/?
03),/) H1'5 B1)) *30AH /+)/ Q/X/0'3), /+)/& (H)%+AH/) Z0$]/&&/& K,,4" j/''?
./X/0.&F0$*3B'M /+)/ Z0$,)$&/ ]30 N31%+'('&4(H+,B/+' /0&'/%%' X/0*/)" L1 +) */0
2)401,/? 3)* 2),/.$'&FH1&/ ]X+&AH/) [3)*/ 3)* Q/X/0./0 KF$'/)]+/%%/0
\+/4/01)'M B/+) I/0'01,/0H(%')+& ./&'/H'5 &+)* J+)*/&'/)& 4$%,/)*/ 2&F/B'/ ]3
#/0/+).10/)S
@/H/+JH1%'3),
b3'0+''&,/)/HJ+,3),/)
j/+'/0,1./ #$) a0,/.)+&&/) 1) L0+''/"
5.3 Vorbereitung
L+/ 9)4$0J1'+$)&./&AH1443), ]30 I$0./0/+'3), */0 Z$'/)]+1%1)1%G&/ +&' H+/0./+
#$) ./&$)*/0/0 Q/*/3'3),"
a+) X/&/)'%+AH/0 Q/&'1)*'/+% */0 9)4$0J1'+$)&./&AH1443), +&' *+/ a+)4$0*/03),
/+)/0 \+/4/01)'/)&/%.&'13&B3)4' 3)* /+,/)/ d/AH/0AH/)"
35
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Inhalte einer Lieferantenselbstauskunft (LSA) knnen sein:
2%%,/J/+)/ \+/4/01)'/)*1'/) Kc0'5 d/AH'&4$0J5 @0`Y/M5 1%%,/J/+)/ 9)4$0J1'+$?
)/) -./0 *1& 1B'3/%%/ \+/4/0F0$,01JJ 13& */J 1).+/'/)*/) :'1)*$0'5 a+)?
&'343), */0 N31%+'('&4(H+,B/+' *30AH L0+''/ 3)* D $*/0 a0,/.)+& #$) :/%.&'?
13*+'+/03),/) 9)'/0)/ j/0'&AH`F43),5 ^)'/0%+/4/01)'/)5 j/0B]/3,J1AH/05 a)'?
X+AB%3), 6$+)' I/)'30/5 Z10')/0 D [)$X?T$X5 b3&1JJ/)10./+' [/0)B$JF/?
'/)]/) a)'X+AB%3),&?2.'/+%3),K/)M Z0$n/B'%/+'3),5 O/'H$*/) */0 Z0$*3B'/)'?
X+AB%3),5 [$)&'03B'+$)&&G&'/J/5 9))$#1'+$)5 \1.$0/+)0+AH'3),/)5 Z0-4/+)0+AH?
'3),/)5 I/0&3AH&.13DZ0$'$'GF/).135 Z1'/)'/ /'A"
:+/H/ Q/+&F+/% /+)/0 \+/4/01)'/)&/%.&'13&B3)4' +J 2)H1),"
5.4 Ablauf einer Potenzialanalyse
9J 4$%,/)*/) L+1,01JJ +&' */0 2.%134 */0 Z$'/)]+1%1)1%G&/ *10,/&'/%%'" L+/ +)
*/0 Z$'/)]+1%1)1%G&/ Z8 ]3 ./X/0'/)*/) W01,/) &+)* 13&,/X(H%'/ W01,/) 13&
*/) Z0$]/&&/%/J/)'/) Z! l ZP" L+/ i./0&+AH' */0 W01,/) +&' +) [1F+'/% V *10?
,/&'/%%'"
W-0 *+/ Z$'/)]+1%1)1%G&/ +&' /+)/ ,/&$)*/0'/ 23&X/0'3), )`'+,5 *1 /& H+/0
X/)+,/0 3J /+)/ F0$]/)'31%/ a+)&'343), 1%& #+/%J/H0 134 /+)/ 23&&1,/
e,//+,)/'f $*/0 e)+AH' ,//+,)/'f 1)B$JJ'"
[%(03), */0 Q/0/+'?
&'/%%3), +)'/0)/0
d/&&$30A/)
K[3)*/M
r ]"Q" 234)1HJ/ +)
/+) \+/4/01)'/)?
/)'X+AB%3),&?
F0$,01JJ
Ressourcen fr
Aufqualifi
zierung klren
P1 Potenzialanalyse
d-ABJ/%*3),
1) \+/4/01)'
Ka0,()]/)*/
9)4$0J1'+$)/)
./&AH144/)M
a+,/)/ W01,/)
13& */J j+&?
&/)&&F/+AH/0
K4-0 Z0$*3B'?
3)* Z0$]/&&?
1)4$0*/03),/)M
.]X" \1&'/)H/4?
'/ /0&'/%%/)
r Z0$]/&&?
./X/0'3),
1)H1)* /+)/&
(H)%+AH/)
Z0$]/&&/& $*/0
Z0$*3B'/&
K1)*/0/0 [3)*/M
r Q/0+AH'&/0&'/%?
%3), K+)B%" W/&'?
&'/%%3),/) 3)*
2.X/+AH3),/)M
r a0,/.)+&?
F0(&/)'1'+$)
r 2JF/%*10?
&'/%%3),
Z0$,)$&/D
aJF4/H%3),D
I/'$
Ausgangs
situation klren
und Auftrag
eingrenzen
Lieferanten
selbstauskunft
anfordern und
bewerten
Modulfragen
katalog
zusammen
stellen
Auditteam
festlegen
Vor Ort
Besuch
Risiko
bewertung
Ende der
Auditoren
verantwortung
b3&1JJ/)?
&'/%%3),
/+)/& g/1J&
J+' a_F/0'/)
,,4" 13&
4$%,/)*/)
Q/0/+AH/)S
r N31%+'('
r a)'X+AB%3),
r a+)B134
r \$,+&'+B
Vergabe
^)./B1))'/0
\+/4/01)'
^)./B1))'/0
:'1)*$0'
^)./B1))'/
g/AH)+B
36
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
6 Bewertung
6.1 Bewertung Potenzialanalyse
6/*/ W01,/ X+0* H+)&+AH'%+AH */0 B$)&/m3/)'/) a04-%%3), */0 n/X/+%+,/) 2)4$0*/?
03), 3)* */& #$0H1)*/)/) d+&+B$& ./X/0'/'" 2%& Q1&+& &$%%'/ /+) (H)%+AH/& Z0$?
*3B'5 ,/4/0'+,' J+' /+)/J (H)%+AH/) Z0$]/&&5 +) #/0,%/+AH.10/) :'-AB]1H%/)
13*+'+/0' X/0*/)"
;+AH' ./X/0'/'/ W01,/) K)"."M &+)* ]3 ./,0-)*/) KJ1_" > W01,/) )"."M" L1./+ +&'
]3 ./1AH'/)5 *1&& *+/ I/0,%/+AH.10B/+' */0 a0,/.)+&&/ *1)) ,,4" )+AH' J/H0
,/,/./) +&'"
6/*/ W01,/ */0 Z$'/)]+1%1)1%G&/ X+0* H+)&+AH'%+AH */0 B$)&/m3/)'/) a04-%%3),
*/0 n/X/+%+,/) W$0*/03),/) 3)* */& #$0H1)*/)/) d+&+B$& ./X/0'/'" L+/ Q/X/0?
'3), /04$%,' )1AH */0 2JF/%&G&'/J1'+B s0$'s5 s,/%.s $*/0 s,0-)s"
Bewertung der Einzelfragen
2)4$0*/03), */0 W01,/ +&' )+AH' /04-%%'
L+/ 2)4$0*/03), */0 W01,/ +&' )30 ./*+),'
/04-%%'
K&$4/0) B/+) Z0$*3B'0+&+B$ #$0H1)*/)M"
L+/ 2)4$0*/03), */0 W01,/ +&' /04-%%'"
Q/+ W01,/) *+/ J+' e0$'f .]X" e,/%.f ./X/0'/' X30*/)5 &+)* *+/ 2.X/+AH3),/) ]3
./)/))/)"
23& */0 2**+'+$) */0 Q/X/0'3), n/ W01,/ /0,+.' &+AH *+/ @/&1J'/+)&'343),5
*+/&/ /04$%,' 13AH )1AH */0 2JF/%&G&'/J1'+BS
Bewertung gem Fragenkatalog
Einstufung
Gelb Rot
@/&F/00'/0
\+/4/01)'
J/H0 1%& 8= 1. /+)/0 W01,/
@/&'/3/0'/0
\+/4/01)'
J1_" 8= B/+)/
W0/+,/,/./)/0
\+/4/01)'
J1_" P B/+)/
d$'S @/&F/00'/0 \+/4/01)' KQ/X/0./0M
a+)/ I/0,1./ K;$J+)+/03),M */& 1),/401,'/) Z0$n/B'/&5 Q13'/+%3J41),/& .]X"
Z0$*3B',03FF/ +&' )+AH' J`,%+AH"
37
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
@/%.S @/&'/3/0'/0 \+/4/01)' KQ/X/0./0M
a+)/ I/0,1./ K;$J+)+/03),M +&' J`,%+AH5 X+0* n/*$AH 1) */4+)+/0'/ Q/*+),3),/)
,/B$FF/%'S
L+/ Q/*+),3),/) ]30 O+)+J+/03), */& d+&+B$& B`))/) &/+)S
? Q/,0/)]3), 134 /+)/ */4+)+/0'/ :'-AB]1H% K[%/+)&/0+/)M"
? Q/,0/)]3), 134 /+) */4+)+/0'/& Z0$*3B'"
? Q/,0/)]3), 134 g/+%J/),/) */& 2)401,/3J41),/&"
? \+/4/01)' KQ/X/0./0M /0H(%' /+)/) Z0$./134'01, ]30 Q/X(H03),"
? \+/4/01)' KQ/X/0./0M X+0* +) /+) \+/4/01)'/)/)'X+AB%3),&F0$,01JJ
134,/)$JJ/)"
? Q/&$)*/0/ Q/'0/33), *30AH \+/4/01)'/)/)'X+AB%3),&'/1J& J+' B$)&/?
m3/)'/0 i./0X1AH3), */& Z0$n/B'#/0%134/&"
Hinweis: Q/*+),3),/) &+)* ]X+&AH/) */) #/01)'X$0'%+AH/) N31%+'('&? 3)* Q/&AH1443),&?
./0/+AH/) 4/&']3%/,/)"
@0-)S W0/+,/,/./)/0 \+/4/01)' KQ/X/0./0M
a+)/ I/0,1./ K;$J+)+/03),M */& 1),/401,'/) Z0$n/B'/&5 Q13'/+%3J41),/& .]X"
Z0$*3B',03FF/ *30AH */) [3)*/) +&' $H)/ a+)&AH0()B3), J`,%+AH"
a+)/ I1%+*+/03), */0 N31%+'('&4(H+,B/+' +J :+))/ /+)/0 :'1)*$0'40/+,1./ B1))
)30 *30AH /+) Z0$]/&&13*+' +J a)'X+AB%3),&F0$]/&& $*/0 :/0+/)F0$]/&& 1)H1)*
B3)*/)./]$,/)/0 W$0*/03),/) 3)* Z0$]/&&/ .]X" B3)*/)/+,/)/0 Z0$*3B'/
#$0,/)$JJ/) X/0*/)"
38
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
6.2 Bewertung Prozessaudit materieller Produkte
6.2.1 Bewertung der Einzelfragen
6/*/ W01,/ X+0* H+)&+AH'%+AH */0 B$)&/m3/)'/) a04-%%3), */0 n/X/+%+,/) W$0*/?
03),/) 3)* */& #$0H1)*/)/) d+&+B$& ./X/0'/'" L+/ Q/X/0'3), B1)) n/ W01,/ 75
=5 C5 V $*/0 87 Z3)B'/ /0.0+),/)5 X$./+ *+/ )1AH,/X+/&/)/ a04-%%3), */0
W$0*/03),/) */0 O1Y&'1. 4-0 *+/ Z3)B'/#/0,1./ +&'"
Punktanzahl Bewertung der Erfllung einzelner Forderungen
87 W$0*/03),/) #$%% /04-%%'
V W$0*/03),/) -./0X+/,/)*o /04-%%'q ,/0+),4-,+,/ 2.X/+AH3),/) o
C W$0*/03),/) '/+%X/+&/ /04-%%'q ,0`Y/0/ 2.X/+AH3),/)
= W$0*/03),/) 3)]30/+AH/)* /04-%%'5 &AHX/0X+/,/)*/ 2.X/+AH3),/)
7 W$0*/03),/) )+AH' /04-%%'
oM ^)'/0 s-./0X+/,/)*s X+0* #/0&'1)*/)5 *1&& 1%%/ ]3'0/44/)*/) W$0*/03),/) +) J/H0 1%& A1"
>D= 1%%/0 0/%/#1)'/) 2)X/)*3),&4(%%/ X+0B&1J )1AH,/X+/&/) &+)* 3)* B/+) &F/]+/%%/& d+&+B$
,/,/./) +&'"
j+0* /+)/ W01,/ )+AH' ./X/0'/' K)"."M J3&& *+/ ;+AH'./X/0'3), ./,0-)*/' X/0?
*/)" Z0$ ./X/0'/'/) Z0$]/&&/%/J/)' J-&&/) J+)*/&'/)& !D> */0 W01,/) ./?
X/0'/' X/0*/)" ^)'/0 Q/0-AB&+AH'+,3), */0 I/0,%/+AH.10B/+' */0 a0,/.)+&&/
&$%%'/ */0 W01,/)B1'1%$, #$%%3J4(),%+AH ]30 2)X/)*3), B$JJ/)"
Q/+ j+/*/0H$%./1)&'1)*3),/) 13& #$01),/,1),/)/) 23*+'& B`))/) /+)]/%)/
W01,/) +) */0 Z3)B'/./X/0'3), 1.,/&'34' X/0*/)"
W01,/) J+' ./&$)*/0/J Z0$*3B'? 3)* Z0$]/&&0+&+B$ Ko?W01,/MS
9) */) Z0$]/&&/%/J/)'/) &+)* W01,/) J+' ./&$)*/0/J d+&+B$ 4-0 Z0$*3B' 3)*
Z0$]/&& 1%& :'/0)AH/)401,/) Ko?W01,/M ,/B/))]/+AH)/'" 2.X/+AH3),/) &+)* +)
*+/&/J W1%% &AHX/0X+/,/)*/0 /+)]3&'34/)" a& ./&'/H' *+/ @/41H05 *1&& */0
Z0$]/&& )+AH' 13&0/+AH/)* 1.,/&+AH/0' +&' .]X" *1& Z0$*3B' #/0&1,/) B1))"
L/0 a04-%%3),&,01* a
a
/+)/& Z0$]/&&/%/J/)'/& ./0/AH)/' &+AH 13&S
:3JJ/ */0 /0]+/%'/) Z3)B'/ */0 ]3'0/44/)*/) W01,/)
a
a
tuv w
:3JJ/ 1%%/0 J`,%+AH/) Z3)B'/ */0 ]3'0/44/)*/) W01,/)
tuv
39
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
6.2.2 Bewertung der Unterelemente zu Prozessanalyse Produktion und
Generischer Ansatz
L/0 23*+'$0 1)1%G&+/0' 3)* ./X/0'/' *1& Z0$]/&&/%/J/)'/& ZC eZ0$]/&&1)1%G&/
Z0$*3B'+$)f ,/J(Y 4$%,/)*/0 ^)'/0/%/J/)'/S
a
^8
Z0$]/&&/+),1./ D 9)F3'
a
^!
20./+'&+)H1%'/ D Z0$]/&&1.%134
a
^>
Z0$]/&&3)'/0&'-']3),
a
^=
O1'/0+/%%/ d/&&$30A/)
a
^R
j+0B3),&,01*
a
^C
Z0$]/&&/0,/.)+&&/ D c3'F3'
a
^P
g01)&F$0' g/+%/H1)*%+),
K[/+)/ &/F101'/) W01,/)5 ,/)/0+/0' &+AH 13& +*/)'+4+]+/0'/) W01,/)
13& a
^8
?a
^C
M
a0,()]/)* ]30 Z0$]/&&1)1%G&/ X/0*/) 13AH *+/ ,/)/0/%%/) I$013&&/']3),/)
/+)/& Z0$]/&&/& ./X/0'/'5 $H)/ *+/ *+/ W3)B'+$) 3)* *+/ j+0B&1JB/+' */& n/?
X/+%+,/) Z0$]/&&/& )+AH' ,/,/./) &+)*"
Z0$]/&&/ H1./) 3)'/0 1)*/0/J 4$%,/)*/ d1HJ/)./*+),3),/) ]3 /04-%%/) K&+/?
H/ 13AH IL2 Q1)* 8! Z0$]/&&$0+/)'+/03),MS
8" a& J3&& 4-0 *+/&/) Z0$]/&& /+)/) I/01)'X$0'%+AH/) ,/./) KZ0$]/&&?
#/01)'X$0'3), ZIM
!" Z0$]/&&/ J-&&/) 3)'/0 Q/0-AB&+AH'+,3), */0 [3)*/)1)4$0*/03),/) ]+/%?
$0+/)'+/0' Kb9M 13&,/0+AH'/' &/+)
>" j+AH'+,/ 9)4$0J1'+$)/) K]"Q" N31%+'('5 Z0$.%/J/5 xM X/0*/) 0/AH']/+'+,
3)* 3J41&&/)* 1) *+/ )$'X/)*+,/) Z/0&$)/) B$JJ3)+]+/0' K[cM
=" d+&+B/) +) */) Z0$]/&&/) X/0*/) /)'&F0/AH/)* +*/)'+4+]+/0' 3)* ./0-AB?
&+AH'+,' Kd+&+B$$0+/)'+/03), d9M
W-0 */) ,/)/0+&AH/) 2)&1'] &+)* B/+)/ &/F101'/) W01,/) */4+)+/0'" 9) */)
Z0$]/&&/%/J/)'/) Z! l ZP &+)* W01,/) +)*/)'+4+]+/0'5 13& */)/) &+AH *+/
Q/X/0'3), 4-0 */) ,/)/0+&AH/) 2)&1'] 1.%/+'/' K&+/H/ H+/0]3 13AH b3$0*)3), +)
[1F" V"8M"
40
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
6.2.3 Gesamtbewertung
Prozesse fr materielle Produkte
Z0$n/B'J1)1,/J/)' KZ!M a
ZO
Z%1)3), */0 Z0$*3B'? 3)* Z0$]/&&/)'X+AB%3), KZ>M a
ZZ
d/1%+&+/03), */0 Z0$*3B'? 3)* Z0$]/&&/)'X+AB%3), KZ=M a
Zd
\+/4/01)'/)J1)1,/J/)' KZRM a
\O
Z0$]/&&1)1%G&/ Z0$*3B'+$) KZCM a
Z@
[3)*/)./'0/33),5 [3)*/)]340+/*/)H/+'5 :/0#+A/ KZPM a
[
L/0 a04-%%3),&,01* a
L
#$0 :cZ Kg/+% 2 13& 8"234%1,/M X+0* X+/ 4$%,'
./0/AH)/'S
a
ZO
U a
ZZ
U a
Zd
a
L
tuv w
>
tuv
L/0 a04-%%3),&,01* a
Z
]3J .]X" )1AH :cZ Kg/+% Q 13& 8" 234%1,/M X+0* X+/ 4$%,'
./0/AH)/'S
a
\O
U a
Z@
U a
[
a
Z
tuv w
>
tuv
L/0 @/&1J'/04-%%3),&,01* a
@
4-0 *1& Z0$]/&&13*+' X+0* X+/ 4$%,' ./0/AH)/'S
a
ZO
U a
ZZ
U a
Zd
U a
\O
U a
Z@
U a
[
a
@
tuv w
C
tuv
Gesamterfllungsgrad:
Einstufung Erfllungsgrad E
G
[%] Bezeichnung der Einstufung
A
E
G
90 qualittsfhig
B
80 E
G
< 90 bedingt qualittsfhig
C
E
G
< 80 nicht qualittsfhig
41
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Abstufungsregeln
W$%,/)*/ 2.&'343),&0/,/%) &+)* 1)]3X/)*/) 3)* +J 23*+'./0+AH' ]3 *$B3J/)?
'+/0/)"
Grnde zur Abstufung von A nach B, trotz Erfllungsgrad E
G
90%:
O+)*/&'/)& /+) Z0$]/&&/%/J/)' Z!lZP $*/0 Z0$]/&&&AH0+''/ a
8
l a
)
&+)*
J+' /+)/J a04-%%3),&,01* y V7u ./X/0'/'"
a04-%%3),&,01* ]3 */) ^)'/0/%/J/)'/) #$) ZC X+/ Z0$]/&&/+),1./5
20./+'&+)H1%'/5 Z0$]/&&3)'/0&'-']3),5 O1'/0+/%%/ d/&&$30A/)5 j+0B3),&?
,01*5 Z0$]/&&/0,/.)+&5 g01)&F$0' g/+%/H1)*%+),5 +&' y V7u"
O+)*/&'/)& /+)/ o?W01,/ J+' = Z3)B'/) ./X/0'/'"
O+)*/&'/)& /+)/ W01,/ 13& */J Z0$]/&&13*+' J+' 7 Z3)B'/) ./X/0'/'"
23&X/0'3),/) )1AH */J ,/)/0+&AH/) 2)&1'] X+/ Z0$]/&/01)'X$0'3),5
b+/%$0+/)'+/03),5 [$JJ3)+B1'+$) 3)* d+&+B$$0+/)'+/03), y P7u"
Grnde zur Abstufung nach C, trotz Erfllungsgrad E
G
80%
O+)*/&'/)& /+) Z0$]/&&/%/J/)' Z!lZP $*/0 Z0$]/&&&AH0+''/ a
8
l a
)
&+)*
J+' /+)/J a04-%%3),&,01* y P7u ./X/0'/'"
a04-%%3),&,01* ]3 */) ^)'/0/%/J/)'/) #$) ZC X+/ Z0$]/&&/+),1./5
20./+'&+)H1%'5 Z0$]/&&3)'/0&'-']3),5 O1'/0+/%%/ d/&&$30A/)5 j+0B3),&?
,01*5 Z0$]/&&/0,/.)+&5 g01)&F$0' g/+%/H1)*%+),5 +&' y P7u"
O+)*/&'/)& /+)/ o?W01,/ J+' 7 Z3)B'/)"
Q/0/AH)3),/) +) */0 Q/X/0'3),&J1'0+_ X/0*/) +) */) bX+&AH/)&AH0+''/)
J1'H/J1'+&AH ,/03)*/' X/+'/0#/0X/)*/'" L/0 @/&1J'? 3)* *+/ a+)]/%/04-%?
%3),&,01*/ X/0*/) 13& */) ,1)]/) b1H%/) /0J+''/%'"
6.2.4 Bewertung von Produktgruppen und Prozessschritten
L+/ @/&1J'./30'/+%3), */0 N31%+'('&4(H+,B/+' B1)) ./+ Q/*104 +) Z0$*3B',03F?
F/) 3)* Z0$]/&&&AH0+''/) 3)'/0,%+/*/0' X/0*/)" L+/&/ I$0,/H/)&X/+&/ X+0*
#$001),+, ]30 a+)&'343), */0 N31%+'('&4(H+,B/+' #$) \+/4/01)'/) *30AH *+/ 23'$?
J$.+%H/0&'/%%/0 ,/)3']'" \+/4/01)'/) /0H1%'/) &$J+' /+)/5 134 Z0$*3B',03FF/)
./&AH0()B'/ \+/4/040/+,1./" L+/&/ Z0$*3B',03FF/ X+0* *30AH /+)/) $*/0
J/H0/0/ /04$0*/0%+AH/ Z0$]/&&&AH0+''/ */4+)+/0'"
42
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
Produktgruppe mgliche Prozessschritte :
Z0/&&? 3)* :'1)]'/+%/
:'1)]/)5
b+/H/)5
Q+/,/)
@1%#1)+&AH/
Q/&AH+AH'3),
\1AB+/0/)
[3)&'&'$44&F0+'],3&&'/+%/ [3)&'&'$44 :F0+']/) \1AB+/0/)
:'/3/0,/0('/ Q/&'-AB/) j/+AH%`'/) O$)'+/0/)
W3)B'+$)&?
F0-43),
Hinweis: b30 Q/X/0'3), #$) Z0$]/&&&AH0+''/) &$%%'/) /0,()]/)*/ Z0$]/&&1)4$0*/03),/) +)
/)'&F0/AH/)*/) 4+0J/)/+,/)/) j+&&/)&&F/+AH/0) ,/)/0+/0' X/0*/) K&+/H/ Q/+&F+/% +J
2)H1),M"
9) */0 Q/X/0'3),&J1'0+_ K&+/H/ [1F"
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
L/0 a04-%%3),&,01* a
a
/+)/& Z0$]/&&/%/J/)'& ./0/AH)/' &+AH 13&S
:3JJ/ 1%%/0 /0]+/%'/) Z3)B'/ */0 ]3'0/44/)*/) W01,/)
a
a
tuv
:3JJ/ 1%%/ J`,%+AH/) Z3)B'/ */0 ]3'0/44/)*/) W01,/)
tuv
6.3.2 Gesamtbewertung des Auditergebnisses
L+/ 4$%,/)*/) a%/J/)'/ X/0*/) n/X/+%& /+)]/%) ./X/0'/'S
Prozesse fr Dienstleistungen E
G
Z%1)3), KL8M a
La
W0/J*%/+&'3), KL!M a
b
L+/)&'%/+&'3),&F0$]/&& KL>M a
Z@
[3)*/)]340+/*/)H/+'D
[3)*/)./'0/33), KL=M
a
[
234,03)* */0 3)'/0&AH+/*%+AH/) Z0$]/&&&AH0+''/ ]3 */) n/X/+%+,/) L+/)&'?
%/+&'3),&,03FF/) +J a%/J/)' L+/)&'%/+&'3),&F0$]/&& J3&& /+)/ b3&1JJ/)41&?
&3), */0 Z0$]/&&&AH0+''/ KO+''/%X/0' a
Z@
M 4-0 *+/ n/X/+%+,/ L+/)&'%/+&'3),&?
,03FF/ /04$%,/)5 ./#$0 */0 @/&1J'/04-%%3),&,01* a
Z
./0/AH)/' X+0*"
L+/& +&' 13AH /04$0*/0%+AH5 3J /+)/ ,%/+AHJ(Y+,/ @/X+AH'3), 1%%/0 a%/J/)'/ ]3
,/X(H0%/+&'/)"
L1./+ B`))/) &+AH 4-0 *+/ /+)]/%)/) L+/)&'%/+&'3),&,03FF/) 134,03)* */0 n/?
X/+%& 13&,/X(H%'/) Z0$]/&&&AH0+''/ +))/0H1%. */& a%/J/)'/& L+/)&'%/+&'3),&?
F0$]/&&5 3)'/0&AH+/*%+AH/ a04-%%3),&,01*/ /00/AH)/)"
L/0 O+''/%X/0' 1%%/0 Z0$]/&&&AH0+''/ a
Z@
n/*/0 Z0$*3B',03FF/ /00/AH)/' &+AH 13&S
a
8
U a
!
U"""""""a
)
a
Z@
tuv w zzzzzzzzzzzzzzz? tuv
2)]1H% ./X/0'/'/0 Z0$]/&&&AH0+''/
L/0 @/&1J'/04-%%3),&,01* a
@
4-0 *1& Z0$]/&&13*+' X+0* X+/ 4$%,' ./0/AH)/'S
a
La
U a
b
U a
Z@
U a
[
a
@
tuv w zzzzzzzzzzzzzzzz tuv
2)]1H% ./X/0'/'/0 Z0$]/&&/%/J/)'/
44
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
a0,()]/)* ]3 *+/&/0 Z0$]/&&./X/0'3), B`))/) 13AH *+/ ^)'/0/%/J/)'/ J+'
:G&'/J./]3, +J a%/J/)' L+/)&'%/+&'3),&F0$]/&& &/F101' *10,/&'/%%' 3)* 13&?
,/X/0'/' X/0*/)"
L+/& &+)* 4-0 L+/)&'%/+&'3),/)S
a
^8
t uv Z/0&$)1%DN31%+4+B1'+$)
a
^!
t uv a0.0+),3), */0 L+/)&'%/+&'3),
a
^>
t uv [$JJ3)+B1'+$)D[/))]/+AH)3),D9)4$0J1'+$)DL1'/)4%3&&
a
^=
t uv W/H%/0./&/+'+,3),D[$)'+)3+/0%+AH/ I/0./&&/03),
L30AH *+/ 23&X/0'3), -./0 J/H0/0/ Z0$]/&&&AH0+''/ X/0*/) *+/ :AH)+''&'/%%/)
]3J NO?:G&'/J /041&&' 3)* L/4+]+'/ 134,/]/+,'" :+/ H1./) 13AH Q/*/3'3), ./+
*/0 @/&1J'./X/0'3), K&" 2.&'343),&B0+'/0+/)M
6.3.3 Einstufung
@/&1J'/04-%%3),&,01* S
Einstufung Erfllungsgrad E
G
[%] Bezeichnung der Einstufung
A E
G
90 qualittsfhig
B 80 E
G
< 90 bedingt qualittsfhig
C E
G
< 80 nicht qualittsfhig
Abstufungsregeln:
Grnde zur Abstufung von A nach B, trotz Erfllungsgrad E
G
90%:
a+) $*/0 J/H0/0/ Z0$]/&&/%/J/)'/ L8?L= $*/0 Z0$]/&&&AH0+''/ &+)* J+'
/+)/J a04-%%3),&,01* y V7u ./X/0'/'"
a04-%%3),&,01* ]3 ^)'/0/%/J/)'/)S a0.0+),3), */0 L+/)&'%/+&'3),q [$J?
J3)+B1'+$)5 [/))]/+AH)3),5 L1'/)4%3&&q W/H%/01)1%G&/)5 [$00/B'30/)5
[IZ +&' y V7u"
O+)*/&'/)& /+)/ W01,/ 13& */J Z0$]/&&13*+' J+' 7 Z3)B'/) ./X/0'/'"
Grnde zur Abstufung nach C, trotz Erfllungsgrad E
G
80%
a+) $*/0 J/H0/0/ Z0$]/&&/%/J/)'/ L8?L= $*/0 Z0$]/&&&AH0+''/ &+)* J+'
/+)/J a04-%%3),&,01* y P7u ./X/0'/'"
a04-%%3),&,01* ]3 ^)'/0/%/J/)'/)S a0.0+),3), */0 L+/)&'%/+&'3),q [$J?
J3)+B1'+$)5 [/))]/+AH)3),5 L1'/)4%3&&q W/H%/01)1%G&/)5 [$00/B'30/)5
[IZ +&' y P7u"
45
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
L+/ 2.&'343),&0/,/%) &+)* *30AH *1& 23*+''/1J 1)]3X/)*/)"
L+/ 1),/X/)*/'/ 2.&'343),&0/,/% +&' +J 23*+'./0+AH' ]3 *$B3J/)'+/0/)"
Q/0/AH)3),/) +) */0 Q/X/0'3),&J1'0+_ X/0*/) +) */) bX+&AH/)&AH0+''/)
J1'H/J1'+&AH ,/03)*/' X/+'/0#/0X/)*/'" L/0 @/&1J'? 3)* *+/ a+)]/%/04-%?
%3),&,01*/ X/0*/) 13& */) ,1)]/) b1H%/) /0J+''/%'"
46
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
7 Anwendung des Fragenkataloges (Prozesselementen P2 P7)
L/0 #$0%+/,/)*/ W01,/)B1'1%$, .+%*/' *+/ Q1&+& 4-0 */) 23*+'$0" 2.H(),+, #$)
*/0 ZH1&/ +J Z0$*3B'%/./)&]GB%3& K2..+%*3), ! l [1F+'/% !"8M X(H%' */0 23*+'$0
*+/ 0/%/#1)'/) Z0$]/&&/%/J/)'/ 4-0 *1& 23*+' 13&" ^)'/0 Q/0-AB&+AH'+,3), */&
+*/)'+4+]+/0'/) Z0$*3B'?D Z0$]/&&0+&+B$& B`))/) /0,()]/)*/ &F/]+4+&AH/ 2)4$0*/?
03),/) */) W01,/) ]3,/$0*)/' X/0*/)"
L+/ W01,/) &+)* &$X$H% 4-0 Z0$]/&&/ 4-0 J1'/0+/%%/ Z0$*3B'/ 1%& 13AH 4-0
T+%4&&'$44/ 1)X/)*.10"
234.13 */& W01,/)B1'1%$,&S
L+/ W01,/) */0 Z0$]/&&/%/J/)'/ &+)* X+/ 4$%,' 134,/.13'S
! W01,/&'/%%3),/)
! O+)*/&'1)4$0*/03),/)D Q/X/0'3),&0/%/#1)'
! J`,%+AH/ Q/+&F+/%/ #$) 2)4$0*/03),/) 3)* ;1AHX/+&/) +) 2.H(),+,?
B/+' */& Z0$*3B'0+&+B$&
! T+)X/+&/
L+/ J`,%+AH/) Q/+&F+/%/ ,/./) T+)X/+&/ ]3 2&F/B'/) *+/ n/ )1AH Z0$?
*3B'DZ0$]/&& #$) ./&$)*/0/0 Q/*/3'3), &/+) B`))/)" L+/ n/X/+%& 0/%/#1)'/)
Z3)B'/ &+)* F0$*3B'? DF0$]/&&&F/]+4+&AH 13&]3X(H%/)5 ,,4&" ]3 /0,()]/)5 ]3
1)1%G&+/0/) 3)* ]3 ./30'/+%/)" L1./+ ,+%'5 *1&& *+/ 134,/4-H0'/) Q/+&F+/%/ J`,?
%+AH/ ;1AHX/+&/ *10&'/%%/)5 *+/ n/ )1AH Z0$*3B'0+&+B$ 1),/J/&&/) *10]3%/,/)
&+)*"
a+)/ Q/X/0'3), /04$%,' 1%%/0*+),& )30 ,/J(Y */) O+)*/&'1)4$0*/03),/)D Q/?
X/0'3),&0/%/#1)'"
W-0 */) 23*+'$0 ./&'/H' *1& 23*+' 13& ]X/+ 3)1.H(),+, #$)/+)1)*/0 13&]34-H?
0/)*/) g('+,B/+'/)S
8" L+/ W01,/&'/%%3),/) 4-0 *+/ Q/X/0'3), &+)* +) ,/&AH%$&&/)/0 W$0J ,/?
X(H%'5 *+/ */0 23*+'$0 1%%/+) 1)H1)* &/+)/0 W/&'&'/%%3),/) ./1)'X$0'/)
J3&&"
!" ^J *+/ 2)'X$0' 134 *+/ n/X/+%+,/ 2)4$0*/03),DW01,/ ]3 /0H1%'/) &+)*
.1&+/0/)* 134 */0 I$0./0/+'3), *+/ +*/)'+4+]+/0'/) d+&+B/) #$J 23*+'$0
1)H1)* #$) $44/)/) W01,/) ]3J n/X/+%+,/) gH/J1 ]3 &'/%%/)"
47
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
OffeneFrage1
OffeneFrage2
OffeneFrage3
OffeneFrage4
OffeneFrage1
OffeneFrage2
OffeneFrage3
OffeneFrage4
Ge
schlossene
Frage erfllt?
Ja / Nein
Ge
schlossene
Frage erfllt?
Ja / Nein
Bewertungsfragen
A
u
d
i
t
o
r
p
e
r
s
n
l
i
c
h
A
u
d
i
t
o
r
i
m
D
i
a
l
o
g
V
o
r
O
r
t
Auditfragen
Vor Ort
Offene Fragen
Bewertung allein durch
Auditor
2..+%*3), CS 23*+'FG01J+*/
L+/ Z0$]/&&/%/J/)'/ Z> 3)* Z= &+)* .],%" Z0$*3B' 3)* Z0$]/&& ]3&1JJ/),/?
41&&'5 3J *+/ 2)X/)*3), 4-0 B%/+)/ 3)* J+''/%&'()*+&AH/ ^)'/0)/HJ/) ]3
/0%/+AH'/0)" Q/+ Q/*104 B`))/) *+/&/ ./+*/) Z0$]/&&/%/J/)'/ 13AH +) /+)/
Q/X/0'3), &/F101' 4-0 Z0$*3B'F%1)3), 3)* Z0$]/&&F%1)3), .]X" Z0$*3B'/)'?
X+AB%3), 3)* Z0$]/&&/)'X+AB%3), 134,/,%+/*/0' 3)* ./X/0'/' X/0*/)"
j+0* +J Z0$]/&&/%/J/)' C Z0$*3B'+$) /+)/ ^)'/0'/+%3), +) Z0$]/&&&AH0+''/)
/04$0*/0%+AH5 +&' n/*/0 Z0$]/&&&AH0+'' ]3 ./)/))/) 3)* &/F101' ]3 ./X/0'/)"
b3&(']%+AH ]3 */) W01,/) */& #$0%+/,/)*/) IL2 C"> +&' /& /JF4/H%/)&X/0'5
j+&&/)&&F/+AH/0 1)]3%/,/)5 3J *+/ n/X/+%+,/) F0$*3B'? 3)* F0$]/&&?
&F/]+4+&AH/) d+&+B/) 13&0/+AH/)* 1.]3.+%*/)" L+/ a041H03),/) 13& */) j+&?
&/)&&F/+AH/0) /0,()]/) F0$]/&&&F/]+4+&AH *+/ ./X/0'3),&0/%/#1)'/) 9)H1%'/"
234 Q1&+& */0 +J [1F+'/% !"> ./&AH0+/./)/) d+&+B$1)1%G&/ &+)* +*/)'+4+]+/0'/
d+&+B/) J+' */J /_+&'+/0/)*/) W01,/)B1'1%$, 1.]3,%/+AH/) 3)* +) *+/ ./&'/?
H/)*/) W01,/) ]3 +)'/,0+/0/)" :$4/0) B/+)/ &+))#$%%/ b3$0*)3), ]3 /+)/0
./&'/H/)*/) W01,/ J`,%+AH +&'5 B1)) 13AH /+)/ )/3/ W01,/ 4$0J3%+/0' X/0*/)"
L+/& H1' 1%%/0*+),& ]30 W$%,/5 *1&& /+)/ I/0,%/+AH.10B/+' */0 a0,/.)+&&/ )+AH'
J/H0 ,/,/./) +&'" 9) */0 W$%,/ J3&& *+/ Q/X/0'3),&J1'0+_ 1),/F1&&' X/0*/)
&$X+/ 134 */J L/AB.%1'' */& 23*+'./0+AH'& 134 *+/&/) :1AH#/0H1%' H+),/X+/&/)
X/0*/)"
48
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
8Fragenkatalog
8.1
bersichtFragenkatalog
GenerischerAnsatz***
Potenzial
analyse**
Transport
Teile
handling
PV
ZI
KO
RI
P2
Projektmanagement
2.1
9&'*+/Z0$n/B'$0,1)+&1'+$)KZ0$n/B'%/+'3),M/'1.%+/0'3)**+/234,1./)
&$X+/[$JF/'/)]/)*/0Z0$n/B'%/+'3),3)*g/1JJ+',%+/*/04/&',/%/,'p
xx
x
2.2*
:+)*4-0*+/Z0$n/B'1.X+AB%3),*+//04$0*/0%+AH/)d/&&$30A/),/F%1)'5
#$0H1)*/)3)*X/0*/)h)*/03),/)1),/]/+,'p
xx
x
2.3
9&'/+)Z0$n/B'F%1)#$0H1)*/)3)*J+'*/J
[3)*/)1.,/&'+JJ'p
xx
x
2.4
j+0**1&h)*/03),&J1)1,/J/)'+J
Z0$n/B'*30AH*+/Z0$n/B'$0,1)+?
&1'+$)&+AH/0,/&'/%%'p
xx
2.5*
:+)**+/I/01)'X$0'%+AH/)Z/0&$)/)+)*/0c0,1)+&1'+$)3)*./+J
[3)*/)+J
h)*/03),&*+/)&'/+),/.3)*/)p
xx
x
2.6
@+.'/&+J
Z0$n/B'/+)/)NO?Z%1)3)*X+0**+/&/03J,/&/']'3)*0/?
,/%J(Y+,134a+)H1%'3),-./0X1AH'p
xx
x
2.7*
9&'/+)a&B1%1'+$)&F0$]/&&/'1.%+/0'3)*+&'*+/&/0X+0B&1J
3J,/&/']'p
xx
x
P3
PlanungderProduktundProzessentwicklung
3.1
\+/,/)*+/F0$*3B'?3)*F0$]/&&&F/]+4+&AH/)2)4$0*/03),/)#$0p
xx
x
3.2*
9&'*+/T/0&'/%%.10B/+'134Q1&+&*/0/0J+''/%'/)2)4$0*/03),/)1)*1&
Z0$*3B'3)**/)Z0$]/&&-./0,0/+4/)*./X/0'/'p
xx
3.3
:+)*Z%()/]30Z0$*3B'?3)*Z0$]/&&/)'X+AB%3),#$0H1)*/)p
x
3.4
:+)*4-0*+/Z0$*3B'?3)*Z0$]/&&/)'X+AB%3),*+//04$0*/0%+AH/)d/&?
&$30A/)./0-AB&+AH'+,'p
x
3.5
\+/,/)4-0*+/Q/&AH1443),&3J4(),/NO?Z%1)3),/)#$0p
x
49
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
GenerischerAnsatz***
Potenzial
analyse**
Transport
Teile
handling
PV
ZI
KO
RI
P4
RealisierungderProduktundProzessentwicklung
4.1
:+)**+/Z0$*3B'?WOa2DZ0$]/&&?WOa2/0&'/%%'5+J
Z0$n/B'1.%134
1B'31%+&+/0'3)*[$00/B'30J1Y)1HJ/)4/&',/%/,'p
xx
4.2
:+)**+/W/&'%/,3),/)13&*/)Z%()/)]30Z0$*3B'?3)*Z0$]/&&/)'?
X+AB%3),3J,/&/']'p
x
4.3
:+)**+/Z/0&$)1%?d/&&$30A/)#$0H1)*/)3)*m31%+4+]+/0'p
xx
4.4
9&'*+/9)401&'03B'30#$0H1)*/)3)*,//+,)/'p
x
4.5*
:+)*]3*/)n/X/+%+,/)ZH1&/)134Q1&+&*/02)4$0*/03),/)*+//04$0?
*/0%+AH/)a+,)3),&)1AHX/+&/3)*W0/+,1./)#$0H1)*/)p
xx
4.6
j/0*/)*+/Z0$*3B'+$)&%/)B3),&F%()/4-0*+/n/X/+%+,/)ZH1&/)1)?
,/X/)*/'3)*&+)*W/0'+,3),&?3)*Z0-43),&3)'/0%1,/)*1013&1.,/?
%/+'/'p
x
4.7
9&'/+)/I$0F0$*3B'+$)3)'/0:/0+/)./*+),3),/)4-0*+/:/0+/)40/+,1./
*30AH,/4-H0'p
x
4.8
:+)**+/Z%1)3),&1B'+#+'('/)4-0Q/&AH1443),&3J4(),/X+0B&1J
3J,/?
&/']'p
xx
4.9
9&'*+/Z0$n/B'-./0,1./1)*+/:/0+/]302)%1341.&+AH/03),,/0/,/%'p
xx
x
P5
Lieferantenmanagement
5.1*
j/0*/))3040/+,/,/./)/3)*m31%+'('&4(H+,/\+/4/01)'/)/+),/&/']'p
xx
5.2
j/0*/)*+/[3)*/)1)4$0*/03),/)+)*/0\+/4/0B/''/./0-AB&+AH'+,'p
xx
5.3
:+)*J+'*/)\+/4/01)'/)b+/%#/0/+).103),/)4-0*+/\+/4/0%/+&'3),
1.,/&'+JJ'3)*3J,/&/']'p
x
5.4*
:+)*4-0*+/./&AH144'/)^J4(),/*+//04$0*/0%+AH/)W0/+,1./)#$0H1)?
*/)p
xx
5.5*
9&'*+/#/0/+).10'/N31%+'('*/0Q/&AH1443),&3J4(),/,/X(H0%/+&'/'p
xx
5.6
j/0*/)*+/j10/)/+),(),/]X/AB/)'&F0/AH/)*,/%1,/0'p
x
5.7
9&'*1&Z/0&$)1%4-0*+/n/X/+%+,/)234,1./)m31%+4+]+/0'3)*&+)**+/
I/01)'X$0'%+AHB/+'/)*/4+)+/0'p
x
50
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
GenerischerAnsatz***
Potenzial
analyse**
Transport
Teile
handling
PV
ZI
KO
RI
P6
Prozessanalyse/Produktion
6.1
WasgehtindenProzesshinein?Prozesseingabe(Input)
6.1.1*9&'*+/Z0$n/B'-./0,1./#$)*/0a)'X+AB%3),1)*+/:/0+/)?Z0$*3B'+$)
/04$%,'p
xx
x
6.1.2
:+)**+/./)`'+,'/)O/),/)DW/0'+,3),&%$&,0`Y/)*/0I$0J1'/0+1%+/)
]3J
#/0/+).10'/)b/+'F3)B'1J
0+AH'+,/)\1,/0$0'D20./+'&F%1']#/04-,?
.10p
xx
6.1.3
j/0*/)*+/I$0J1'/0+1%+/)]X/AB/)'&F0/AH/)*,/%1,/0'3)*&+)**+/
g01)&F$0'J+''/%DI/0F1AB3),&/+)0+AH'3),/)134*+/&F/]+/%%/)a+,/)?
&AH14'/)*/0I$0J1'/0+1%+/)1.,/&'+JJ'p
xx
6.1.4
:+)**+//04$0*/0%+AH/)[/))]/+AH)3),/)D234]/+AH)3),/)DW0/+,1?
./)#$0H1)*/)3)**/)I$0J1'/0+1%+/)/)'&F0/AH/)*]3,/$0*)/'p
xx
6.1.5
j/0*/)h)*/03),/)1J
Z0$*3B'$*/0Z0$]/&&X(H0/)**/0:/0+/#/0?
4$%,'3)**$B3J/)'+/0'p
x
6.2
SindalleProduktionsprozessegeregelt?Prozessablauf
6.2.1*:+)*134Q1&+&*/&Z0$*3B'+$)&%/)B3),&F%1)/&+)*/)W/0'+,3),&?3)*
Z0-43)'/0%1,/)*+/0/%/#1)'/)2),1./)#$%%&'()*+,134,/4-H0'p
xx
6.2.2
a04$%,'/+)/W0/+,1./#$)W/0'+,3),&1.%(34/)3)*X/0*/)a+)&'/%%*1'/)
/041&&'p
xx
6.2.3*[`))/)J+'*/)W/0'+,3),&/+)0+AH'3),/)*+/F0$*3B'&F/]+4+&AH/)2)?
4$0*/03),/)4-0*/)[3)*/)/00/+AH'X/0*/)p
xx
6.2.4*j/0*/)./&$)*/0/O/0BJ1%/+)*/0Z0$*3B'+$),/%/)B'p
xx
6.2.5
j/0*/)23&&AH3&&?5;1AH10./+'&?3)*a+)0+AH''/+%/B$)&/m3/)'&/F1?
0+/0'3)*,/B/))]/+AH)/'p
xx
6.2.6
9&'*/0O1'/0+1%?3)*g/+%/4%3&&,/,/)I/0J+&AH3),DI/0X/AH&%3),
1.,/&+AH/0'p
xx
51
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
GenerischerAnsatz***
Potenzial
analyse**
Transport
Teile
handling
PV
ZI
KO
RI
6.3
WelcheFunktionenuntersttzendenProzess?
PersonelleRessourcen
6.3.1
:+)**/)O+'10./+'/0)I/01)'X$0'3),3)*Q/43,)+&&/]30i./0X1?
AH3),*/0Z0$*3B'?DZ0$]/&&m31%+'('-./0'01,/)p
x
6.3.2*:+)**+/O+'10./+'/0,//+,)/'5*+/,/&'/%%'/)234,1./)]3/04-%%/)3)*
X+0**/0/)N31%+4+B1'+$)1340/AH'/0H1%'/)p
xx
x
6.3.3
@+.'/&/+)/)Z/0&$)1%/+)&1']F%1)p
x
6.4
MitwelchenMittelnwirdderProzessrealisiert?
MaterielleRessourcen
6.4.1
j+0**+/j10'3),3)*9)&'1)*H1%'3),*/0W/0'+,3),&/+)0+AH'3),/)D
j/0B]/3,/,/%/)B'p
x
6.4.2*[`))/)J+'*/)/+),/&/']'/)O/&&?3)*Z0-4/+)0+AH'3),/)*+/N31%+?
'('&4$0*/03),/)X+0B&1J
-./0X1AH'X/0*/)p
xx
6.4.3
:+)**+/20./+'&?3)*Z0-4F%(']/*/)a04$0*/0)+&&/)1),/J/&&/)p
xx
6.4.4
j/0*/)j/0B]/3,/5a+)0+AH'3),/)3)*Z0-4J+''/%&1AH,/J(Y,/%1?
,/0'p
xx
6.5
WiewirkungsvollwirdderProzessdurchgefhrt?Effektivitt,
Effizienz,VermeidungvonVerschwendung
6.5.1
:+)*4-0Z0$*3B'3)*Z0$]/&&b+/%#$0,1./)#$0H1)*/)p
xx
x
6.5.2
j/0*/)N31%+'('&?3)*Z0$]/&&*1'/)13&X/0'.10/041&&'p
xx
6.5.3*j/0*/)./+2.X/+AH3),/)#$)Z0$*3B'?3)*Z0$]/&&1)4$0*/03),/)
*+/^0&1AH/)1)1%G&+/0'3)**+/[$00/B'30J1Y)1HJ/)134j+0B&1JB/+'
-./0F0-4'p
xx
6.5.4*j/0*/)Z0$]/&&/3)*Z0$*3B'/0/,/%J(Y+,13*+'+/0'p
xx
6.6
WassollderProzessleisten?Prozessergebnis(Output)
6.6.1*j/0*/)+)Q/]3,134Z0$*3B'3)*Z0$]/&&*+/[3)*/)1)4$0*/03),/)
/04-%%'p
xx
x
52
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
GenerischerAnsatz***
Potenzial
analyse**
Transport
Teile
handling
PV
ZI
KO
RI
6.6.2
:+)**+/O/),/)DW/0'+,3),&%$&,0`Y/)134*/)Q/*1041.,/&'+JJ'
3)*X/0*/)&+/,/]+/%']3J
)(AH&'/)Z0$]/&&?:AH0+''X/+'/0,/%/+'/'p
xx
6.6.3
j/0*/)Z0$*3B'/DQ13'/+%/]X/AB/)'&F0/AH/)*,/%1,/0'3)*&+)**+/
g01)&F$0'J+''/%DI/0F1AB3),&/+)0+AH'3),/)134*+/&F/]+/%%/)a+,/)?
&AH14'/)*/0Z0$*3B'/DQ13'/+%/1.,/&'+JJ'p
xx
6.6.4
j/0*/)*+//04$0*/0%+AH/)234]/+AH)3),/)DW0/+,1./),/4-H0'3)*
/)'&F0/AH/)*10AH+#+/0'p
x
P7
Kundenbetreuung/Kundenzufriedenheit/Service
7.1*
j/0*/)*+/[3)*/)1)4$0*/03),/)./]-,%+AHNO?:G&'/J5Z0$*3B'K./+
23&%+/4/03),M3)*Z0$]/&&/04-%%'p
xx
7.2
9&'*+/[3)*/)./'0/33),,/X(H0%/+&'/'p
x
7.3*
9&'*+/g/+%/#/0&$0,3),&+AH/0,/&'/%%'p
xx
7.4
j/0*/)./+2.X/+AH3),/)#$)N31%+'('&1)4$0*/03),/)W/H%/01)1%G?
&/)*30AH,/4-H0'3)*[$00/B'30J1Y)1HJ/)X+0B&1J
3J,/&/']'p
xx
7.5
@+.'/&/+)/)Z0$]/&&*/0:AH1*'/+%1)1%G&/X+0B&1J
&+AH/0&'/%%'p
xx
x
7.6
9&'*1&Z/0&$)1%4-0*+/n/X/+%+,/)234,1./)m31%+4+]+/0'3)*&+)**+/
I/01)'X$0'%+AHB/+'/)*/4+)+/0'p
x
a0%(3'/03),/)S
W10.%+AH/[/))]/+AH)3),So?W01,/
ooW01,/)*/&W01,/)B1'1%$,&*+/J+)*/&'/)&+J
d1HJ/)*/0Z$'/)]+1%1)1%G&/KZ8M13*+'+/0'X/0*/)
oooa0%(3'/03),+J
[1F+'/%C"!"!
53
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
8.2
Projektmanagement(P2)
ProzessElementP2:
ProjektManagement
Mindestanforderungen/Bewertungsrelevant:
MglicheBeispielevonAnforde
rungenundNachweiseninAb
hngigkeitdesProduktrisikos
Hinweise(InputOutput)
undVerweise
P2.1
IstdieProjektorganisation(Projektleitung)etabliertunddieAufgabensowieKompetenzenderProjektleitungund
Teammitgliederfestgelegt?
L1&Z0$n/B'J1)1,/J/)'+&'+)*/0\1,/5*+/[3)*/)1)4$0*/03)?
,/)]3/04-%%/)"
a+)Z0$]/&&]30a'1.%+/03),*/&Z0$n/B'J1)1,/J/)'&+&'#$0?
H1)*/)"
L+/Q/43,)+&&/*/0Z0$n/B'%/+'/03)*g/1JJ+',%+/*/0&$X+/*+/
2).+)*3),1)*+/c0,1)+&1'+$)&+)*4/&',/%/,'3)*./+)H1%'/)
1%%/)$'X/)*+,/)[$JF/'/)]/)]30^J&/']3),"
L+/\+/4/01)'/)&+)*+)*/J
Z0$n/B'J1)1,/J/)'*30AH,(),+,
/+),/.3)*/)"
?;1AHX/+&*/0d/&&$30A/)
K:F/]+1%+&'/)M4-0&F/]+4+&AH/
g/AH)$%$,+/)
?W/&'%/,3),*/0234,1./)5[$JF/?
'/)]/)3)*I/01)'X$0'%+AHB/+'/)
*/&Z0$n/B'%/+'/0&DZ0$n/B''/1J
?Z0$n/B')/']X/0B./++)'/0)1'+$)1%/)
Z0$n/B'/)Kc0,1)+&1'+$)M
?Z0$n/B'$0,1)+,01JJ
?b3&1JJ/)&/']3),*/&Z0$n/B'?
'/1J&
?[3)*/)1)4$0*/03),/)
?+)'/0)/0I/0'0+/.
?[3)*/
?+)'/0)/W1AH./0/+AH/
?\+/4/01)'/)
?9)'/0)/'Z$0'1%/
?IL2Q1)*=
?IL2Q1)*=g/+%>
?IL2Q1)*=5Z0$*3B'?
3)*Z0$]/&&?WOa2
?IL2Q1)*
d/+4/,01*1.&+AH/03),
4-0;/3'/+%/
?L9;C
!-%*&3D#*4".#
J*4#('*.#*";
8#"J*4#('*.#*@B#(;"*FL;6-*.4#(?*3D")1,'*.%,#"%3'*.F>>>C
";
!#(1("3"%)2#
7P-)2D#"%4#($#%%&'()#*60(
%+#:"6"%)2#B#)2*&,&."#*
@Q+#:"-,"%3#*C
7P-)2D#"%4#($#%%&'()#*+,-*'*.
@8#(0)1%")23".'*.D#"3#(#(@-*7
4#(#(C5'*4#*+(&=#13#C
75g/+%8
?IL2Q1)*=
?IL2Q1)*=5Z0$*3B'?
3)*Z0$]/&&?WOa2
?IL2Q1)*=g/+%>
?IL2Q1)*8>
?IL2Q1)*
d/+4/,01*1.&+AH/03),
4-0;/3'/+%/
63
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
?Q/0/+'&'/%%3),#$)Q/'0+/.&?D
Z0-4J+''/%5:$4'X10/5I/0F1AB3),
?2.&+AH/03),&B$)]/F'4-0
h)*/03),/)K2)%134F0$.%/J
/'A"M
P3.4
SindfrdieProduktundProzessentwicklungdieerforderlichenRessourcenbercksichtigt?
a+)I/041H0/)]30d/&&$30A/)/0J+''%3),J3&&,/0/,/%'&/+)"
d/&&$30A/)/0J+''%3),./]+/H'&+AH*1./+134*+/I/04-,.10B/+'
#$)m31%+4+]+/0'/J
Z/0&$)1%5Q3*,/'59)401&'03B'305g/&'/+)0+AH?
'3),5\1.$0/+)0+AH'3),/)5O1&AH+)/)52)%1,/)5
/'A"""K23&%1&'3),#$)O1&AH+)/)3)*2)%1,/)M"
L+/a04$0*/0)+&&/1)*+/Z/0&$)1%m31%+4+B1'+$)&$X+/*+/./0/+'?
]3&'/%%/)*/)O+''/%&+)*#$0n/*/J
a)'X+AB%3),&&'10']3/0J+'?
'/%)3)*]3*$B3J/)'+/0/)"
[1F1]+'('/)4-0*+/d/1%+&+/03),#$)Z0$'$'GF/).135O3&'/0?
.135;3%%&/0+/5Z0$*3B'+$)&'/&'3)*:/0+/)F0$*3B'+$)J-&&/)
,/F%1)'X/0*/)"
d/,/%J(Y+,/Q/*104&1)1%G&/)X(H0/)**/0a)'X+AB%3),H+)?
&+AH'%+AHJ`,%+AH/0/)'&'/H/)*/0a),F(&&/3)*]3&(']%+AH/0
Q/*104/&+)**30AH]34-H0/)"
L+/d/&&$30A/)F%1)3),+&'0/,/%J(Y+,1)I/0()*/03),/)+J
Z0$n/B'1)]3F1&&/)"
23&,/,%+/*/0'/Z0$]/&&/3)*L+/)&'%/+&'3),/)&+)*]3./0-AB?
&+AH'+,/)"
?Z0$*3B'+$)&&'1)*$0'/5j/0B]/3,/5
Z0$*3B'+$)&?3)*Z0-4/+)0+AH'3),/)5
?g/&'?DZ0-4?D\1.$0/+)0+AH'3),/)
+)'/0)3)*/_'/0)
?E2L5E2O5E2aam3+FJ/)'
?I/04-,.10B/+'#$)O1'/0+1%+/)
?I/04-,.10B/+'#$)m31%+4+]+/0'/J
Z/0&$)1%4-0*+/n/X/+%+,/)
234,1./)
?[$JJ3)+B1'+$)&J`,%+AHB/+'/)K]"Q"
L1'/)4/0)-./0'01,3),M
?d/&&$30A/)4-0Z0$.%/J%`&3),&?
F0$]/&&/+)*/)a)'X+AB%3),&?
FH1&/)
?9)4$0J1'+$)&4%3&&
Methodenstandardisierter
Produktionssysteme:
?IL2Q1)*
d/+4/,01*1.&+AH/03),
4-0;/3'/+%/
64
Dokument wurde bereitgestellt fr Martin Rei vom VDA-QMC Internetportal am 13.07.2010 um 16:41
Nur zur internen Verwendung fr TR Plast GmbH bestimmt.
P3.5
LiegenfrdieBeschaffungsumfngeQMPlanungenvor?
a+)Z0$]/&&]30Z%1)3),3)*i./0F0-43),)$'X/)*+,/0\+/4/01)?
'/)1B'+#+'('/)J3&&+JF%/J/)'+/0'&/+)"
L1]3,/H`0/)13AH*+/I/0,1./&'01'/,+/5I/0,1./3J41),3)*
I/0,1./]+/%'/0J+)"L+/F$'/)]+/%%/)\+/4/01)'/)+)B%3&am
Top Related