VAN 2018www.yyu.edu.tr
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
“Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.”
Mustafa Kemal Atatürk
SUNUŞ
Kamu Mali Yönetimi reformu
çerçevesinde hazırlanan 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile Kamu Mali Yönetiminde
mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve
mali disiplin hedeflenerek kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli kullanılması için performans
esaslı bütçeleme anlayışına
geçilmiştir.
Performans amaçlı bütçeleme
sisteminin temel unsurlarını ise
Stratejik Plan, Performans Programı
ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır.
Bu unsurlar sayesinde kurumların misyonlarını gerçekleştirip vizyonlarına ulaşmaları için gerekli olan her
türlü kaynağın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda Üniversitemizin 2017-2021 dönemini kapsayan Stratejik Planı esas alınarak 2018 yılı
Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır. Programda bütçe imkanları göz önünde
bulundurularak öncelikli hedefler ve bu hedefler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, performans
göstergeleri ve kaynak ihtiyacına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Stratejik Planımız doğrultusunda Üniversitemizin 2018 yılına ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere
ulaşmak için yürütülecek faaliyetleri ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerecek
şekilde hazırlanan performans programımız aracılığıyla amaç ve hedeflerimiz ile bütçemiz arasındaki bağ
kurulmakta ve bu şekilde Üniversitemiz kaynaklarının stratejik önceliklerimize tahsisi ve kullanımı
sağlanmaktadır.
Performans Programında yer alan hedefleri gerçekleştirmek üzere, programda yer alan faaliyetlerden
sorumlu tüm birimlerimizce hedeflere ulaşılması konusunda azami gayret gösterilecek; hedeflerin
gerçekleşme sonuçları, belirlenmiş göstergelerle ölçülecek ve gerçekleşme sonuçları paylaşılacaktır.
Üniversitemizin 2018 Yılı Performans Programının başarı ile uygulanacağı inancıyla, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, kamuoyuna arz ederim.
Prof. Dr. Peyami BATTAL
Rektör
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER .......................................................................................................... 1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ............................................................................................ 2
B. TEŞKİLAT YAPISI ........................................................................................................................... 2
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR .................................................................................................................... 3
1. Kapalı Alan ............................................................................................................................... 3
2. Teknolojik Kaynaklar ................................................................................................................ 8
D. İNSAN KAYNAKLARI .................................................................................................................... 10
1. Akademik Personel ................................................................................................................ 10
2. İdari Personel ......................................................................................................................... 10
3. İşçiler ...................................................................................................................................... 11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................................ 13
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ............................................................................................... 13
B. AMAÇ VE HEDEFLER .................................................................................................................. 14
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ......................................................... 15
D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI ......................................................................................................... 72
III. EKLER ........................................................................................................................ 73
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
1
I. GENEL BİLGİLER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'i, incelemeler yapmak üzere
Van'a göndermiş; Mustafa Necati Bey de Van'da üniversite kurulmasını gerekli görmüştür. 1928 yılında,
öğretmen Ferit Nur (Kuran) Bey Van'a gönderilmiş ve mevcut ortaokulu liseye dönüştürerek, kurulması
tasarlanan üniversitenin çekirdeğini oluşturması istenmiştir. Atatürk 1 Kasım 1937'de, TBMM açış
konuşmasında, “Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet
üniversitesi ile modern bir kültür şehri oluşturmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir.” demiş, bu
maksatla, dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ı, arazi tespiti için Van'a göndermiştir.
Atatürk 1938 yılı Kasım ayı başında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında, '’İstanbul
Üniversitesi'nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanması ve Şark Üniversitesi'nin yapılan
etütlerle tespit edilmiş olan esaslar dairesinde, Van Gölü civarında kurulması hızla ve önemle devam
etmektedir.’’ demiştir. 11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığınca, aralarında Prof. Dr. Afet
İnan'ın bulunduğu 15 kişilik bir heyet oluşturulmuş ve Doğu Üniversitesi'nin yerinin tespiti için esaslı
incelemelere girilmiştir. Bu heyet, merkezi Van olacak bir Doğu Üniversitesi'nin kurulmasını; Elazığ,
Erzurum ve Diyarbakır'da bazı fakülte ve enstitülerin, Doğu Üniversitesi'ne yardımcı şubeler olarak
açılmasını uygun görmüştür. Ancak devam eden süreç içerisinde Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin
sayısı arttırılmış; İzmir, Erzurum, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Malatya, Kayseri, Eskişehir,
Bursa ve Edirne'de yeni üniversiteler veya bunların çekirdeğini oluşturacak fakülte, yüksekokul ve
akademiler açılmış olmasına rağmen, Van’da üniversite kurulması uzun süre gerçekleşememiştir.
Van'da bir üniversite kurulmasını hayata geçirmek için çeşitli yerel girişimler olmuştur. 1968 yılında 'Van
Üniversite ve Yüksekokulları Kurma ve Yaşatma Derneği' kurulmuştur. Bu dernek Tayyar Dabbağoğlu, Dr.
Özçelik Okayer ve Dr. Ertuğrul Yeğinaltay'ın başkanlığında faaliyetini sürdürmüştür. Dernek, Erzurum
Atatürk Üniversitesi'ne bağlı bir fakültenin Van'da açılması ve daha sonra ayrı bir üniversite halinde
dönüştürülmesi için çaba harcamıştır. Bu amaçla, 1981 yılında oluşturulan bir heyet Ankara'ya gitmiş,
dönemin devlet başkanı tarafından kabul edilen dernek üyelerine, Van'da bir üniversite kurulacağı
müjdesi verilmiştir. 6 Kasım 1981 tarihinde üniversitelere yeni bir düzen getiren 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun çıkarılmasından yaklaşık 8,5 ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve ilk olarak Fen
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi,
Eğitim Yüksekokulunda eğitim öğretime başlanmıştır.
Üniversitemiz merkez yerleşkesinin dışında, Muş, Bitlis ve Hakkari yerleşkelerinde eğitim öğretim
hizmeti vermiştir. 2007 yılında Bitlis Eren Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi, 2008 yılında ise
Hakkari Üniversitesi olmak üzere üç üniversite kurulmuş ve Üniversitemize bağlı Yüksekokul ve
Fakülteler ilgili üniversitelere bağlanmıştır.
2016 yılı itibariyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 5 enstitü, 17 fakülte, 1 konservatuvar, 4 yüksekokul, 8
meslek yüksekokulu, 46 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi şehir merkezine 15 km uzaklıkta Van Gölünün kıyısında 720 hektar alana kurulu
merkez Zeve yerleşkesi ile Erciş, Gevaş ve Özalp ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Zeve yerleşkesinde; idari binalar ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir araştırma uygulama hastanesi,
kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar, personel lojmanları, öğrenci yurtları,
çiftlik alanları, seralar ve kültür merkezi bulunmaktadır.
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde toplam 30.010 öğrencinin bulunduğu Üniversitemiz, 1.629
akademik personel, 1.295 idari personel, 186 sözleşmeli idari personel, 84 daimi işçi ve 102 vizeli geçici
işçi ile hizmetlerini sürdürmektedir.
1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı kanun ile bu tarihten itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi olan
üniversitemizin adı, “Van” ibaresi eklenerek “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ uncu maddesinde geçen
“Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun
insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden
oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur…
Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve
sorumlulukları,…....mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir” hükmü uyarınca üniversitelerin
yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı kanunun ilgili maddelerinde (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 ve diğer) sayılmış olup, aynı kanunun 12. maddesi ile üniversitelerin görevleri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
3
Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetler
Eğitim
- Ön Lisans Öğretim Hizmetleri
- Lisans Öğretim Hizmetleri
- Lisansüstü Öğretim Hizmetleri
- Sürekli Eğitim Hizmetleri
- Uzaktan Öğretim Hizmetleri
Araştırma
- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
- Üniversite Sanayi İşbirliği
Girişimcilik
- Teknokent Hizmetleri
- Sertifika Eğitim Programları
Toplumsal Katkı
- Genel Sağlık Hizmetleri
- Sosyal Sorumluluk Projeleri
- Danışmanlık Hizmetleri
B. TEŞKİLAT YAPISI
SENATO
YÖNETİM KURULU
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
İÇ DENETİM BİRİMİ REKTÖR YARDIMCISI
ENSTİTÜLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
GENEL SEKRETERLİK
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YAŞAYAN DİLLER ENTİTÜSÜ
BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ KOORD.
BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ENGELLİ ÖĞR. DANIŞ. ve KOORD. BİRİMİ
ÖĞR. ÜYESİ YETİŞ. PROG. KUR. KOORD.
PROJE DESTEK OFİSİ KOORD.
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
BEDEN EĞİT. ve SPOR YÜKSEKOKULU
TURİZM ve OTEL İŞL. YÜKSEKOKULU
VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TÜRK MÜZ. DEV. KONSERVATUVARI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
YURTİÇİ ve YURTDIŞI EĞ. OFİSİ KOORD.
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞK.
KÜTÜPHANE ve DOK. DAİRE BŞK.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞK.
SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR D. BAŞK.
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞK.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
REKTÖR
ÇALDIRAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
MURADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU
VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
VAN SAĞ. HİZ. MESLEK YÜKSEKOKULU
BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR
1. Kapalı Alan
Özel Bütçeden Karşılanan
Döner Sermayeden Karşılanan
Bütçe Dışında İşl. Sosyal Tesis Gel.
Karşılanan Diğer Toplam
2018 Yılında Tahmini Kapalı
Alan Artışı
Merkezi Derslikler ve Diğer Derslikler 191.662 0 0 0 191.662
Rektörlük ve İdari Birimler 9.978 0 0 0 9.978
Merkezi Laboratuvarlar 3.929 0 0 0 3.929
Konferans Salonları ve Kütüphane 7.402 0 0 0 7.402 10.718
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 49.629 0 0 49.629
Diş Hekimliği Hastanesi 0 0 0 0 0
Yemekhane 14.398 0 0 0 14.398
Yurtlar 13.933 0 0 0 13.933
Spor Tesisleri 2.458 0 0 0 2.458 20.000
Kantin / Kafeterya 4.036 0 0 0 4.036
Kazan dairesi, ısıtma, soğutma sistemleri 764 0 0 0 764
Lojmanlar 84.627 0 2.775 2.345 89.747
Konukevleri 0 0 2.500 0 2.500
Uygulama Oteli 0 0 0 0 0
Kreş ve Gündüz Bakımevleri 0 0 0 1.145 1.145
Diğer 16.100 0 0 2.301 18.401 0
- Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi 0 0 0 0 0
- Kültür Evi 0 0 0 0 0
- Basım Evi 0 0 0 0 0
- Gözlem Evi 0 0 0 0 0
- Arşiv 0 0 0 0 0
- Atölye 2.438 0 0 0 2.438
- Depo 0 0 0 0 0
- Kapalı Garaj 0 0 0 0 0
- Ambar 0 0 0 0 0
- Cami / Mescit 2.537 0 0 0 2.537
- Yukarıda Sayılmayan Diğer Kapalı Alanlar 11.125 0 0 2.301 13.426
Toplam Kapalı Alan 349.287 49.629 5.275 8.092 409.982 30.718
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
8
2. Teknolojik Kaynaklar
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR Adet 11.605
253 2 Makine ve Aletler Grubu Adet 1.930
253 3 Cihazlar ve Aletler Grubu Adet 9.675
254 TAŞITLAR GRUBU Adet 90
254 1 Karayolu Taşıtları Grubu Adet 78
254 2 Su ve Deniz Taşıtları Grubu Adet 12
255 DEMİRBAŞLAR GRUBU Adet 74.498
255 1 Döşeme ve Tefrişat Grubu Adet 6.033
255 2 Büro Makineleri Grubu Adet 14.620
255 3 Mobilyalar Grubu Adet 41.085
255 4 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Adet 481
255 5 Canlı Demirbaşlar Grubu Adet 228
255 6 Tarihi ve Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Adet 1
255 7 Kütüphane Demirbaşları Grubu Adet 3.511
255 8 Eğitim Demirbaşları Grubu Adet 5.445
255 9 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Adet 478
255 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar G. Adet 2.147
255 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Adet 46
255 99 Diğer Demirbaşlar Grubu Adet 423
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
10
D. İNSAN KAYNAKLARI
1. Akademik Personel
Dolu Kadro Boş Kadro Toplam
Profesör 119 58 177
Doçent 126 81 207
Yrd. Doçent 512 96 608
Öğretim Görevlisi 205 45 250
Okutman 31 14 45
Araştırma Görevlisi 619 239 858
Uzman 17 11 28
TOPLAM 1.629 544 2.173
Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı 39,64
Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 30,22
2. İdari Personel
İdari Personel
Dolu Kadro Boş Kadro Toplam
Genel İdari Hizmetler 497 245 742
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 362 322 684
Teknik Hizmetleri Sınıfı 159 48 207
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 3 6
Din Hizmetleri Sınıfı 2 0 2
Yardımcı Hizmetli 272 71 343
TOPLAM 1.295 689 1.984
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Profesör Doçent Yrd. Doçent ÖğretimGörevlisi
Okutman AraştırmaGörevlisi
Uzman
7,31% 7,73%
31,43%
12,58%
1,90%
38,00%
1,04%
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
11
Sözleşmeli İdari Personel (657-4/B)
Sayısı
Hemşire 174
Röntgen Teknikeri 1
Büro Personeli 4
Fizyoterapist 2
Ebe 3
Acil Tıp Teknikeri 2
TOPLAM 186
3. İşçiler
Dolu Kadro Boş Kadro Toplam
Sürekli İşçiler 84 - 84
Vizeli Geçici İşçiler 102 - 102
TOPLAM 186 - 186
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Genel İdariHizmetler
SağlıkHizmetleri
Sınıfı
TeknikHizmetleri
Sınıfı
AvukatlıkHizmetleri
Sınıfı
Din HizmetleriSınıfı
YardımcıHizmetli
38,38%
27,95%
12,28%
0,23% 0,15%
21,00%
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilim dünyasındaki işbirliği biçimleri, dünyayı her açıdan
etkileyen küreselleşme süreci, iktisadi, toplumsal, siyasal, yönetsel ve kültürel alanda çok hızlı değişim
ve dönüşümlere yol açmaktadır. Bütün bu gelişmeler küresel sistemin en önemli aktörlerinden biri olan
üniversiteleri de etkilemekte hatta üniversiteler bu sistemin kurucu unsurları olmaktadır. Bundan dolayı
üniversiteleri hem dış çevreden etkilenen hem de dış çevreyi etkileyen, onu değiştiren ve dönüştüren
bir yaklaşımla ele almak gerekmektedir.
Üniversitemiz, bulunduğu bölgenin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunan en önemli kurumlardan
birisidir. Sadece Van iline değil çevre illerin geneline sunduğu eğitim ve araştırma hizmetlerinin yanı sıra
sağlık hizmetleri kapsamında da Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hayvan
Hastanesi ile ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesi ve hizmet kalitesini arttırmayı hedef olarak
belirlemiştir.
Bulunduğu bölgenin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunan en önemli kurumlardan birisi olan
Üniversitemiz sadece Van iline değil çevre illerin geneline sunduğu eğitim ve araştırma hizmetlerinin
yanı sıra sağlık hizmetleri kapsamında da Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve
Hayvan Hastanesi ile ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesi ve hizmet kalitesini arttırmayı hedef olarak
belirlemiştir.
Özellikle bulunulan bölgenin önemli geçim kaynaklarının hayvancılık ve tarım sektörleri olmasından
dolayı bu alanlarda da paydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır.
Temel Değerler
Bilimsel ve etik değerlere bağlı
Cumhuriyet değerlerine bağlı
Ülke sorunlarına duyarlı ve girişimci
İnsana ve çevreye saygılı
Kentle bütünleşmiş
Öncü, çağdaş, yenilikçi ve katılımcı
Öğrenci merkezli ve şeffaf
Çalışmayı ve üretimi destekleyen
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
14
B. AMAÇ VE HEDEFLER
Üniversitemiz 2017-2021 yıllarını kapsayan, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, kurumsal kapasite
olmak üzere üç ana eksen üzerine inşa edilen beş yıllık Stratejik Planında üç stratejik amaç altında sekiz
stratejik hedef belirlenmiştir.
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.1: Nitelikli öğrenci sayısının arttırılması
Stratejik Hedef 1.2: Öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.3: Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.1: Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılması
Stratejik Hedef 2.2: Araştırma ve geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı
geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.1: Mekansal altyapının geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.2: Teknolojik altyapının geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.3: Üniversitemiz Kurumsal Kimliğinin güçlendirilmesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
15
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 2018
1 Öğretim elemanı(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman) başına düşen öğrenci sayısı Sayı 29 29 28
2 Öğretim üyesi(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) başına düşen öğrenci sayısı Sayı 38 37 36
3 Ulusal/Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı Sayı 130 140 155
4 Üniversitemize ilk on tercihi içerisinde yerleşen öğrenci sayısı Sayı 1.409 1.450 1.490
5 Yüksek lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı Yüzde 15 16 16
6 Doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı Yüzde 111
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.000.000 0 1.000.000
2 0 668.000 668.000
3 50.000 0 50.000
1.050.000 668.000 1.718.000
Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına yönelikfaaliyetlerin sürdürülmesiPerformans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Nitelikli öğrenci sayısının arttırılması
Genel Toplam
Öğretim üyesi/elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak
Ulusal/Uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısını arttırmak
Öğrencilere yönelik kariyer ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1 - Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Öğretim üyesi/elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Rektörlük)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 668.000,00
668.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1 - Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıUlusal/Uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısını arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Proje Ofisi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
521.500,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
146.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1 - Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Öğrencilere yönelik kariyer ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
1 Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi 1.050.000,00 0,30 668.000,00 0,48 1.718.000,00 0,351 Öğretim üyesi/elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak 1.000.000,00 0,29 0,00 0,00 1.000.000,00 0,212 Ulusal/Uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısını arttırmak 0,00 0,00 668.000,00 0,48 668.000,00 0,143 Öğrencilere yönelik kariyer ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek 50.000,00 0,01 0,00 0,00 50.000,00 0,01
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 20181 Akredite çalışmalarına başlanan program sayısı Sayı 1 1 2
2 Hukuk Fakültesinin kurulması Yıl 0 0 1
3 Bilgisayar destekli derslik sayısı Sayı 13 13 14
4 Web TV ortamında paylaşılan ders sayısı Sayı 5 10 15
5 Ortak Ders Havuzundan faydalanılan ders sayısı Sayı 70 85 90
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000 0 500.000
2 100.000 0 100.000
3 450.000 0 450.000
4 150.000 0 150.000
5 200.000 0 200.000
1.400.000 0 1.400.000
Öğretim programlarında kalitenin arttırılmasınayönelik çalışmaların yapılmasıPerformans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi
Öğretim programlarının gerekli görülen hallerde TYÇÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) kapsamında güncellemek
Genel Toplam
Öğretim Programlarının akreditasyonunu sağlamak
Hukuk Fakültesini kurmak üzere gerekli çalışmaları yapmak
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-öğretim faaliyetlerine uyarlamak
Disiplinlerarası ders olanaklarının geliştirilmesi adına üniversite ortak ders havuzunu geliştirmek
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
350.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 450.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2 - Öğretim programlarında kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıBilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-öğretim faaliyetlerine uyarlamak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2 - Öğretim programlarında kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıDisiplinlerarası ders olanaklarının geliştirilmesi adına üniversite ortak ders havuzunu geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2 - Öğretim programlarında kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıÖğretim programlarının gerekli görülen hallerde TYÇÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) kapsamında güncellemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
2 Öğretim programlarında kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması 1.400.000,00 0,40 0,00 0,00 1.400.000,00 0,29
4 Öğretim Programlarının akreditasyonunu sağlamak 500.000,00 0,14 0,00 0,00 500.000,00 0,105 Hukuk Fakültesini kurmak üzere gerekli çalışmaları yapmak 100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,026 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-öğretim faaliyetlerine uyarlamak 450.000,00 0,13 0,00 0,00 450.000,00 0,097 Disiplinlerarası ders olanaklarının geliştirilmesi adına üniversite ortak ders havuzunu
geliştirmek 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
8 Öğretim programlarının gerekli görülen hallerde TYÇÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) kapsamında güncellemek 200.000,00 0,06 0,00 0,00 200.000,00 0,04
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 2018
1 Uluslararası bilimsel etkinliklere katılım desteğinden yararlanan personel sayısı Sayı 238 260 280
2 YÜSEM bünyesinde açılan görsel, eğitsel ve sanatsal program sayısı Sayı 5 6 7
3 YÜSEM’den yararlanan öğretim elemanı sayısı Sayı 196 200 210
4 Öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen etkinlik (seminer, konferans, çalıştay, teknik gezi vb.) sayısı Sayı 50 75 100
5 Öğretim elemanlarına yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin sayısı Sayı 10 12 15
6 Akademik Gelişim Birimi tarafından öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen kurs sayısı Sayı 10 15 15
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000 0 200.000
2 100.000 0 100.000
3 150.000 0 150.000
4 150.000 0 150.000
600.000 0 600.000
Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesineyönelik çalışmaların yapılmasıPerformans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesi
Öğretim elemanlarının motivasyonuna yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri arttırmak
Genel Toplam
Öğretim elemanlarının yurtdışı aktivitelerini teşvik etmek
Öğretim elemanlarına yönelik görsel, eğitsel ve sanatsal programlar açmak
Öğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans, çalıştay, teknik gezi vb. düzenlemek
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3 - Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Öğretim elemanlarının yurtdışı aktivitelerini teşvik etmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3 - Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Öğretim elemanlarına yönelik görsel, eğitsel ve sanatsal programlar açmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3 - Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıÖğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans, çalıştay, teknik gezi vb. düzenlemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Rektörlük, Tüm Akademik Birimler)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3 - Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıÖğretim elemanlarının motivasyonuna yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, (Tüm Akademik Birimler), ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
3 Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması 600.000,00 0,17 0,00 0,00 600.000,00 0,12
9 Öğretim elemanlarının yurtdışı aktivitelerini teşvik etmek 200.000,00 0,06 0,00 0,00 200.000,00 0,0410 Öğretim elemanlarına yönelik görsel, eğitsel ve sanatsal programlar açmak 100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,0211 Öğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans, çalıştay, teknik gezi vb.
düzenlemek 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
12 Öğretim elemanlarının motivasyonuna yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri arttırmak 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 20181 Bilimsel yayın sayısı Sayı 2.693 2.800 2.950
2 Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı Sayı 3 4 4
3 Öğretim üyesi başına düşen bilimsel atıf sayısı Sayı 11 12 12
4 Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı Sayı 0 2 2
5 Ulusal Bilimsel ödül sayısı Sayı 20 30 35
6 Uluslararası Bilimsel ödül sayısı Sayı 34 40 46
7 Desteklenen proje sayısı (BAP) Sayı 261 270 285
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 260.000 0 260.000
2 1.450.000 0 1.450.000
3 350.000 0 350.000
2.060.000 0 2.060.000
Süreç geliştirme, destek ve teşvik araçlarınınkullanılması ile nitelikli araştırmacı sayısınınarttırılması
Performans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapılması
Bilimsel araştırma çalışmalarını teşvik edici faaliyetler yapmak
Genel Toplam
Araştırma ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek
Bilimsel Araştırma Proje desteklerini arttırmak
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 260.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
4 - Süreç geliştirme, destek ve teşvik araçlarının kullanılması ile nitelikli araştırmacı sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Araştırma ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
110.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
900.000,00
0,00
0,00
1.450.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.450.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
4 - Süreç geliştirme, destek ve teşvik araçlarının kullanılması ile nitelikli araştırmacı sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Bilimsel Araştırma Proje desteklerini arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Ofisi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
550.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
250.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
4 - Süreç geliştirme, destek ve teşvik araçlarının kullanılması ile nitelikli araştırmacı sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Bilimsel araştırma çalışmalarını teşvik edici faaliyetler yapmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Rektörlük, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
4 Süreç geliştirme, destek ve teşvik araçlarının kullanılması ile nitelikli araştırmacı sayısının arttırılması 2.060.000,00 0,59 0,00 0,00 2.060.000,00 0,42
13 Araştırma ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek 260.000,00 0,07 0,00 0,00 260.000,00 0,0514 Bilimsel Araştırma Proje desteklerini arttırmak 1.450.000,00 0,42 0,00 0,00 1.450.000,00 0,3015 Bilimsel araştırma çalışmalarını teşvik edici faaliyetler yapmak 350.000,00 0,10 0,00 0,00 350.000,00 0,07
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 20181 Kamu finansmanlı proje sayısı Sayı 45 47 50
2 BAP tarafından verilen akademik performansı geliştirme desteğinden yararlanıcı sayısı Sayı 0 200 250
3 BAP Yurtiçi işbirlikleriyle yürütülen proje sayısı Sayı 41 45 50
4 BAP Yurtdışı işbirlikleriyle yürütülen proje sayısı Sayı 4 6 8
5 TEKNOKENT bünyesinde yürütülen proje sayısı Sayı 15 25 38
6 TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren firma sayısı Sayı 12 24 28
7 Merkezi Laboratuvar tarafından yapılan veri analizi sayısı (bin) Sayı 170 180 185
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.640.000 0 1.640.000
2 425.000 0 425.000
3 430.000 0 430.000
4 150.000 0 150.000
5 100.000 0 100.000
2.745.000 0 2.745.000
Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özelsektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomikfaydaya dönüştürülmesi
Performans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi
Proje süreçleri yönetim / takip sistemi aracılığı ile BAP destekli projelerin bilimsel/sanatsal/sportif çıktıların yayına dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmak
Üniversite-İş dünyası işbirliğini teşvik etmek
Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak üniversitemiz öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve özel sektör firmalarının ihtiyaç duyduğu danışmalık ve analiz hizmetlerini arttırmak
Genel Toplam
Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısını artırmak
AR-GE çalışmalarının başvuru sayısının arttırılmasına yönelik BAP tarafından akademik performansı geliştirme desteği kapsamında teşvik vermek
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
840.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.640.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
5 - Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısını artırmak
Ekonomik Kod
800.000,00
0,00
0,00
1.640.000,00
0,00
Ödenek
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
175.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 425.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
5 - Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıAR-GE çalışmalarının başvuru sayısının arttırılmasına yönelik BAP tarafından akademik performansı geliştirme desteği kapsamında teşvik vermek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
250.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
200.000,00
0,00
0,00
430.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 430.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
5 - Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıProje süreçleri yönetim / takip sistemi aracılığı ile BAP destekli projelerin bilimsel/sanatsal/sportif çıktıların yayına dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
230.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
5 - Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Üniversite-İş dünyası işbirliğini teşvik etmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Rektörlük-Teknokent)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
5 - Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıBilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak üniversitemiz öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve özel sektör firmalarının ihtiyaç duyduğu danışmalık ve analiz hizmetlerini arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ( Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
5 Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi 2.745.000,00 0,79 0,00 0,00 2.745.000,00 0,56
17 Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısını artırmak 1.640.000,00 0,47 0,00 0,00 1.640.000,00 0,3418 AR-GE çalışmalarının başvuru sayısının arttırılmasına yönelik BAP tarafından akademik
performansı geliştirme desteği kapsamında teşvik vermek 425.000,00 0,12 0,00 0,00 425.000,00 0,09
19 Proje süreçleri yönetim / takip sistemi aracılığı ile BAP destekli projelerinbilimsel/sanatsal/sportif çıktıların yayına dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmak 430.000,00 0,12 0,00 0,00 430.000,00 0,09
20 Üniversite-İş dünyası işbirliğini teşvik etmek 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
21Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak üniversitemiz öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve özel sektör firmalarının ihtiyaç duyduğu danışmalık ve analiz hizmetlerini arttırmak
100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,02
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 20181 Kütüphane binasının tamamlanma oranı Yüzde 60 100 0
2 Kütüphane binası tefrişatının tamamlanma oranı Yüzde 0 40 100
3 Spor Kompleksi binasının tamamlanma oranı Yüzde 60 100 0
4 Spor Kompleksi binası tefrişatının tamamlanma oranı Yüzde 0 40 100
5 Erciş işletme Fakültesi binasının tamamlanma oranı Yüzde 0 0 30
6 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı Metrekare 15 18 20
7 Büyük onarımı yapılan bina sayısı Sayı 2 5 5
8 Atık su arıtma tesisi tamamlanma oranı Yüzde 0 0 10
9 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi tamamlanma oranı Yüzde 0 10 30
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.500.000 0 1.500.000
2 5.000.000 0 5.000.000
3 4.501.000 0 4.501.000
4 6.499.000 0 6.499.000
5 2.000.000 0 2.000.000
6 100.000 0 100.000
7 3.200.000 0 3.200.000
8 3.500.000 0 3.500.000
26.300.000 0 26.300.000
Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fizikialtyapının geliştirilmesiPerformans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Mekansal altyapının geliştirilmesi
Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon faaliyetleri yapmak
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yapımı
Genel Toplam
Yapımı devam eden kütüphane binasını ve tefrişatını tamamlamak
Yapımı devam eden spor Kompleksi binasını ve tefrişatını tamamlamak
Erciş işletme Fakültesi binasını tamamlamak
Tıp Fakültesi Derslik binasını tamamlamak
Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek binasını tamamlamak
Yerleşkede rekreasyon alanlarını tamamlamak
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yapımı devam eden kütüphane binasını ve tefrişatını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.500.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yapımı devam eden spor Kompleksi binasını ve tefrişatını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
5.000.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
4.501.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.501.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Erciş işletme Fakültesi binasını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
4.501.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
6.499.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.499.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Tıp Fakültesi Derslik binasını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
6.499.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek binasını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
2.000.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yerleşkede rekreasyon alanlarını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
200.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.200.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıMevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon faaliyetleri yapmak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
3.000.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.500.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
6 - Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yapımı
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
3.500.000,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
6 Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek fiziki altyapının geliştirilmesi 26.300.000,00 7,58 0,00 0,00 26.300.000,00 5,4022 Yapımı devam eden kütüphane binasını ve tefrişatını tamamlamak 1.500.000,00 0,43 0,00 0,00 1.500.000,00 0,3123 Yapımı devam eden spor Kompleksi binasını ve tefrişatını tamamlamak 5.000.000,00 1,44 0,00 0,00 5.000.000,00 1,0324 Erciş işletme Fakültesi binasını tamamlamak 4.501.000,00 1,30 0,00 0,00 4.501.000,00 0,9225 Tıp Fakültesi Derslik binasını tamamlamak 6.499.000,00 1,87 0,00 0,00 6.499.000,00 1,3326 Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek binasını tamamlamak 2.000.000,00 0,58 0,00 0,00 2.000.000,00 0,4127 Yerleşkede rekreasyon alanlarını tamamlamak 100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,0228 Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-
onarım ve rehabilitasyon faaliyetleri yapmak 3.200.000,00 0,92 0,00 0,00 3.200.000,00 0,6630 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yapımı 3.500.000,00 1,01 0,00 0,00 3.500.000,00 0,72
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 20181 Yerleşke güvenlik sisteminin tamamlanması Yüzde 30 35 40
2 Eğitim ve bilimsel amaçlı yapılan yazılım lisanslaması sayısı Sayı 10 5 5
3 Elektronik veritabanı sayısı Sayı 39 47 55
4 Bilgisayar destekli derslik sayısı Sayı 13 13 14
5 Web TV ortamında paylaşılan ders sayısı Sayı 5 10 15
6 CBS tabanlı derslik kurulması Yüzde 0 0 80
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 870.000 0 870.000
2 250.000 0 250.000
3 150.000 0 150.000
4 1.780.000 0 1.780.000
5 1.500.000 0 1.500.000
6 630.000 0 630.000
7 590.000 0 590.000
8 180.000 0 180.000
5.950.000 0 5.950.000
Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelikfaaliyetlerin arttırılmasıPerformans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Amaç Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Teknolojik altyapının geliştirilmesi
Yerleşkedeki güvenlik sistemlerini geliştirmek
Otomasyon sistemlerini gözden geçirme çalışmaları sonucunda iyileştirmek
Eğitim ve bilimsel amaçlı yazılım lisanslamaları yapmak
Eğitim ve bilimsel amaçlı donanım ihtiyaçlarını temin etmek
Kütüphanenin elektronik veritabanı sayısını arttırmak
Bilgi ve sistem güvenliği ile bilgi gizliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına yenileme/güncelleme çalışmaları yapmak
Yerleşkedeki bilişim altyapısını geliştirmek
CBS tabanlı eğitim sınıfı oluşturmak
Genel Toplam
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
200.000,00
0,00
0,00
870.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 870.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yerleşkedeki güvenlik sistemlerini geliştirmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
670.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Otomasyon sistemlerini gözden geçirme çalışmaları sonucunda iyileştirmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Eğitim ve bilimsel amaçlı yazılım lisanslamaları yapmak
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
150.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
1.000.000,00
0,00
0,00
1.780.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.780.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Eğitim ve bilimsel amaçlı donanım ihtiyaçlarını temin etmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
780.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Kütüphanenin elektronik veritabanı sayısını arttırmak
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.500.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
250.000,00
0,00
0,00
630.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 630.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıBilgi ve sistem güvenliği ile bilgi gizliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına yenileme/güncelleme çalışmaları yapmak
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
380.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
590.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 590.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Yerleşkedeki bilişim altyapısını geliştirmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
440.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 180.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
7 - Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı CBS tabanlı eğitim sınıfı oluşturmak
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
180.000,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
7 Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin arttırılması 5.950.000,00 1,71 0,00 0,00 5.950.000,00 1,2232 Yerleşkedeki güvenlik sistemlerini geliştirmek 870.000,00 0,25 0,00 0,00 870.000,00 0,1833 Otomasyon sistemlerini gözden geçirme çalışmaları sonucunda iyileştirmek 250.000,00 0,07 0,00 0,00 250.000,00 0,0534 Eğitim ve bilimsel amaçlı yazılım lisanslamaları yapmak 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,0335 Eğitim ve bilimsel amaçlı donanım ihtiyaçlarını temin etmek 1.780.000,00 0,51 0,00 0,00 1.780.000,00 0,3736 Kütüphanenin elektronik veritabanı sayısını arttırmak 1.500.000,00 0,43 0,00 0,00 1.500.000,00 0,3137 Bilgi ve sistem güvenliği ile bilgi gizliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına
yenileme/güncelleme çalışmaları yapmak 630.000,00 0,18 0,00 0,00 630.000,00 0,1339 Yerleşkedeki bilişim altyapısını geliştirmek 590.000,00 0,17 0,00 0,00 590.000,00 0,1240 CBS tabanlı eğitim sınıfı oluşturmak 180.000,00 0,05 0,00 0,00 180.000,00 0,04
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 1 FORM :29
Ölçü Birim 2016 2017 20181 Katılım gösterilen fuar tanıtım sayısı Sayı 2 2 2
2 Üniversitemizin Ulusal akademik sıralaması Sayı 37 35 33
3 Üniversitemizin Uluslararası akademik sıralaması Sayı 1.460 1.400 1.300
4 Engelli dostu bina sayısı Sayı 3 2 3
5 Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı Sayı 655 670 690
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000 0 200.000
2 150.000 0 150.000
3 2.700.000 0 2.700.000
4 4.316.000 139.110.000 143.426.000
5 50.000 0 50.000
7.416.000 139.110.000 146.526.000
Sağlık hizmetlerinin standartlarını ve çeşitliliğini arttırmak
İç kontrol ve kalite güvence sistemlerini geliştirmek
Genel Toplam
(Bin)
Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini arttırmak
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek
Akademik ve idari personelin gelişimini, motivasyonunu, performansını ve aidiyet duygusunu arttırmak
Amaç Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİdare Adı
Üniversitemiz kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi
Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi içingerekli faaliyetlerin yürütülmesiPerformans Hedefi
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
Kaynak: http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=TR&rank=all
Kaynak: http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=TR&rank=all
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
8 - Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini arttırmak
ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
8 - Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER (Rektörlük)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
200.000,00
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.700.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
8 - Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet AdıAkademik ve idari personelin gelişimini, motivasyonunu, performansını ve aidiyet duygusunu arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2.500.000,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
316.000,00
0,00
0,00
4.316.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 143.426.000,00
139.110.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
8 - Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı Sağlık hizmetlerinin standartlarını ve çeşitliliğini arttırmak
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (Dursun Odabaş Tıp Merkezi)
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
139.110.000,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
4.000.000,00
0,00
ebutce
Tablo 2 FORM :29
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
Ödenek
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
İdare Adı 38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
8 - Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı İç kontrol ve kalite güvence sistemlerini geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00Büt
çe D
ışı
Kay
nak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
8 Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi 7.416.000,00 2,14 139.110.000,00 99,52 146.526.000,00 30,10
41 Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini arttırmak 200.000,00 0,06 0,00 0,00 200.000,00 0,0442 Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,0343 Akademik ve idari personelin gelişimini, motivasyonunu, performansını ve aidiyet
duygusunu arttırmak 2.700.000,00 0,78 0,00 0,00 2.700.000,00 0,5544 Sağlık hizmetlerinin standartlarını ve çeşitliliğini arttırmak 4.316.000,00 1,24 139.110.000,00 99,52 143.426.000,00 29,4645 İç kontrol ve kalite güvence sistemlerini geliştirmek 50.000,00 0,01 0,00 0,00 50.000,00 0,01
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
PERF
ORM
ANS
HED
EFİ
FAAL
İYET Açıklama
ebutce
Tablo 3 FORM :29
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
1Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına
yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi1.050.000,00 0,30 668.000,00 0,48 1.718.000,00 0,35
1Öğretim üyesi/elemanı başına düşen öğrenci
sayısını azaltmak1.000.000,00 0,29 0,00 0,00 1.000.000,00 0,21
2Ulusal/Uluslararası değişim programlarından
faydalanan öğrenci sayısını arttırmak0,00 0,00 668.000,00 0,48 668.000,00 0,14
3Öğrencilere yönelik kariyer ve danışmanlık
hizmetlerini geliştirmek50.000,00 0,01 0,00 0,00 50.000,00 0,01
2Öğretim programlarında kalitenin
arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması1.400.000,00 0,40 0,00 0,00 1.400.000,00 0,29
4 Öğretim Programlarının akreditasyonunu sağlamak 500.000,00 0,14 0,00 0,00 500.000,00 0,10
5Hukuk Fakültesini kurmak üzere gerekli çalışmaları
yapmak100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,02
6Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-
öğretim faaliyetlerine uyarlamak450.000,00 0,13 0,00 0,00 450.000,00 0,09
7Disiplinlerarası ders olanaklarının geliştirilmesi
adına üniversite ortak ders havuzunu geliştirmek150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
8
Öğretim programlarının gerekli görülen hallerde
TYÇÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi) kapsamında güncellemek
200.000,00 0,06 0,00 0,00 200.000,00 0,04
3
Öğretim elemanlarının niteliklerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların
yapılması
600.000,00 0,17 0,00 0,00 600.000,00 0,12
9Öğretim elemanlarının yurtdışı aktivitelerini teşvik
etmek200.000,00 0,06 0,00 0,00 200.000,00 0,04
10Öğretim elemanlarına yönelik görsel, eğitsel ve
sanatsal programlar açmak100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,02
11Öğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans,
çalıştay, teknik gezi vb. düzenlemek150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
12Öğretim elemanlarının motivasyonuna yönelik
sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri arttırmak150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
4
Süreç geliştirme, destek ve teşvik araçlarının
kullanılması ile nitelikli araştırmacı sayısının
arttırılması
2.060.000,00 0,59 0,00 0,00 2.060.000,00 0,42
13 Araştırma ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek 260.000,00 0,07 0,00 0,00 260.000,00 0,0514 Bilimsel Araştırma Proje desteklerini arttırmak 1.450.000,00 0,42 0,00 0,00 1.450.000,00 0,30
15Bilimsel araştırma çalışmalarını teşvik edici
faaliyetler yapmak350.000,00 0,10 0,00 0,00 350.000,00 0,07
5
Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin
özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının
ekonomik faydaya dönüştürülmesi
2.745.000,00 0,79 0,00 0,00 2.745.000,00 0,56
17Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısını
artırmak1.640.000,00 0,47 0,00 0,00 1.640.000,00 0,34
18
AR-GE çalışmalarının başvuru sayısının
arttırılmasına yönelik BAP tarafından akademik
performansı geliştirme desteği kapsamında teşvik
vermek
425.000,00 0,12 0,00 0,00 425.000,00 0,09
19
Proje süreçleri yönetim / takip sistemi aracılığı ile
BAP destekli projelerin bilimsel/sanatsal/sportif
çıktıların yayına dönüşmesine yönelik çalışmalar
yapmak
430.000,00 0,12 0,00 0,00 430.000,00 0,09
20 Üniversite-İş dünyası işbirliğini teşvik etmek 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
21
Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin
yoğunlaştırılarak üniversitemiz öğrencilerinin,
akademisyenlerinin ve özel sektör firmalarının
ihtiyaç duyduğu danışmalık ve analiz hizmetlerini
arttırmak
100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,02
6Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek
fiziki altyapının geliştirilmesi26.300.000,00 7,58 0,00 0,00 26.300.000,00 5,40
22Yapımı devam eden kütüphane binasını ve
tefrişatını tamamlamak1.500.000,00 0,43 0,00 0,00 1.500.000,00 0,31
23Yapımı devam eden spor Kompleksi binasını ve
tefrişatını tamamlamak5.000.000,00 1,44 0,00 0,00 5.000.000,00 1,03
24 Erciş işletme Fakültesi binasını tamamlamak 4.501.000,00 1,30 0,00 0,00 4.501.000,00 0,9225 Tıp Fakültesi Derslik binasını tamamlamak 6.499.000,00 1,87 0,00 0,00 6.499.000,00 1,33
26Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek binasını
tamamlamak2.000.000,00 0,58 0,00 0,00 2.000.000,00 0,41
27 Yerleşkede rekreasyon alanlarını tamamlamak 100.000,00 0,03 0,00 0,00 100.000,00 0,02
28
Mevcut sermaye stokundan azami faydayı
sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve
rehabilitasyon faaliyetleri yapmak
3.200.000,00 0,92 0,00 0,00 3.200.000,00 0,66
PE
RFO
RM
AN
S H
ED
EFİ
FA
ALİY
ET
Açıklama
İDARE PERFORMANS TABLOSU (GENEL)
İdare Adı
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2018
ebutce
Tablo 3 FORM :29
30 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yapımı 3.500.000,00 1,01 0,00 0,00 3.500.000,00 0,72
7Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerin arttırılması5.950.000,00 1,71 0,00 0,00 5.950.000,00 1,22
32 Yerleşkedeki güvenlik sistemlerini geliştirmek 870.000,00 0,25 0,00 0,00 870.000,00 0,18
33Otomasyon sistemlerini gözden geçirme çalışmaları
sonucunda iyileştirmek250.000,00 0,07 0,00 0,00 250.000,00 0,05
34Eğitim ve bilimsel amaçlı yazılım lisanslamaları
yapmak150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
35Eğitim ve bilimsel amaçlı donanım ihtiyaçlarını
temin etmek1.780.000,00 0,51 0,00 0,00 1.780.000,00 0,37
36Kütüphanenin elektronik veritabanı sayısını
arttırmak1.500.000,00 0,43 0,00 0,00 1.500.000,00 0,31
37
Bilgi ve sistem güvenliği ile bilgi gizliliğinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması adına
yenileme/güncelleme çalışmaları yapmak
630.000,00 0,18 0,00 0,00 630.000,00 0,13
39 Yerleşkedeki bilişim altyapısını geliştirmek 590.000,00 0,17 0,00 0,00 590.000,00 0,1240 CBS tabanlı eğitim sınıfı oluşturmak 180.000,00 0,05 0,00 0,00 180.000,00 0,04
8
Üniversitemizin kurumsal kimliğini
güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin
yürütülmesi
7.416.000,00 2,14 139.110.000,00 99,52 146.526.000,00 30,10
41 Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini arttırmak 200.000,00 0,06 0,00 0,00 200.000,00 0,0442 Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek 150.000,00 0,04 0,00 0,00 150.000,00 0,03
43
Akademik ve idari personelin gelişimini,
motivasyonunu, performansını ve aidiyet
duygusunu arttırmak
2.700.000,00 0,78 0,00 0,00 2.700.000,00 0,55
44Sağlık hizmetlerinin standartlarını ve çeşitliliğini
arttırmak4.316.000,00 1,24 139.110.000,00 99,52 143.426.000,00 29,46
45 İç kontrol ve kalite güvence sistemlerini geliştirmek 50.000,00 0,01 0,00 0,00 50.000,00 0,01
47.521.000,00 13,69 139.778.000,00 100,00 187.299.000,00 38,47299.524.000,00 86,31 299.524.000,00 61,53
0,00 0,00347.045.000,00 100,00 139.778.000,00 100,00 486.823.000,00 100,00
Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamıGenel Yönetim GiderleriDiğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamıGENEL TOPLAM
ebutce
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
72
D. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Tablo 4 FORM :29
FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
01 Personel Giderleri 0,00 226.744.000,00 0,00 226.744.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 32.285.000,00 0,00 32.285.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.441.000,00 31.338.000,00 0,00 39.779.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 0,00 9.157.000,00 0,00 9.157.000,00
06 Sermaye Giderleri 36.580.000,00 0,00 0,00 36.580.000,00
07 Sermaye Transferleri 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00
47.521.000,00 299.524.000,00 0,00 347.045.000,00
139.110.000,00 0,00 139.110.000,00
146.500,00 0,00 146.500,00
521.500,00 0,00 521.500,00
139.778.000,00 0,00 139.778.000,00
187.299.000,00 299.524.000,00 0,00 486.823.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
BÜ
TÇ
E D
IŞI
KA
YN
AK
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜ
TÇ
E K
AY
NA
K İ
HT
İYA
CI
İdare Adı
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
38.28.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ebutce
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı
73
III. EKLER Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına
yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Öğretim üyesi/elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük)
Ulusal/Uluslararası değişim programlarından faydalanan
öğrenci sayısını arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Proje Ofisi)
Öğrencilere yönelik kariyer ve danışmanlık hizmetlerini
geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi)
Öğretim programlarında kalitenin
arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Öğretim Programlarının akreditasyonunu sağlamak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Yeni fakülteler kurmak üzere çalışmalar yapmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-öğretim
faaliyetlerine uyarlamak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Disiplinlerarası ders olanaklarının geliştirilmesi adına
üniversite ortak ders havuzunu geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Öğretim programlarının gerekli görülen hallerde TYÇÇ
(Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) kapsamında
güncellemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Öğretim elemanlarının niteliklerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Öğretim elemanlarının yurtdışı aktivitelerini teşvik etmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler, Bilimsel
Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi)
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Nitelikli öğrenci sayısının arttırılmasına
yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
Öğretim üyesi/elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük)
Ulusal/Uluslararası değişim programlarından faydalanan
öğrenci sayısını arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Proje Ofisi)
Öğrencilere yönelik kariyer ve danışmanlık hizmetlerini
geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi)
Öğretim programlarında kalitenin
arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Öğretim Programlarının akreditasyonunu sağlamak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Yeni fakülteler kurmak üzere çalışmalar yapmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri eğitim-öğretim
faaliyetlerine uyarlamak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Disiplinlerarası ders olanaklarının geliştirilmesi adına
üniversite ortak ders havuzunu geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Öğretim programlarının gerekli görülen hallerde TYÇÇ
(Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) kapsamında
güncellemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler)
Öğretim elemanlarının niteliklerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Öğretim elemanlarının yurtdışı aktivitelerini teşvik etmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Tüm Akademik Birimler, Bilimsel
Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi)
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Öğretim elemanlarına yönelik görsel, eğitsel ve sanatsal
programlar açmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi)
Öğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans, çalıştay,
teknik gezi vb. düzenlemek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük, Tüm Akademik
Birimler)
Öğretim elemanlarının motivasyonuna yönelik sosyal, sportif
ve kültürel faaliyetleri arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER, (Tüm Akademik Birimler)
ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
Süreç geliştirme, destek ve teşvik araçlarının
kullanılması ile nitelikli araştırmacı sayısının
arttırılması
Araştırma ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri
Koordinasyon Birimi)
Bilimsel Araştırma Proje desteklerini arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri
Koordinasyon Birimi, Proje Ofisi)
Bilimsel araştırma çalışmalarını teşvik edici faaliyetler yapmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük, Bilimsel Araştırmalar
Projeleri Koordinasyon Birimi)
Araştırma-Geliştirme faaliyet ve süreçlerinin
özel sektör odaklı geliştirilerek çıktılarının
ekonomik faydaya dönüştürülmesi
Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısını artırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Proje Ofisi)
AR-GE çalışmalarının başvuru sayısının arttırılmasına yönelik
BAP tarafından akademik performansı geliştirme desteği
kapsamında teşvik vermek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri
Koordinasyon Birimi)
Proje süreçleri yönetim / takip sistemi aracılığı ile BAP
destekli projelerin bilimsel/sanatsal/sportif çıktıların yayına
dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Bilimsel Araştırmalar Projeleri
Koordinasyon Birimi)
Üniversite-İş dünyası işbirliğini teşvik etmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük-Teknokent)
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin
yoğunlaştırılarak üniversitemiz öğrencilerinin,
akademisyenlerinin ve özel sektör firmalarının ihtiyaç duyduğu
danışmalık ve analiz hizmetlerini arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER ( Bilim Uygulama ve Araştırma
Merkezi)
Onarım ve inşa faaliyetlerine ağırlık verilerek
fiziki altyapının geliştirilmesi
Yapımı devam eden kütüphane binasını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Yapımı devam eden spor Kompleksi binasını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Erciş işletme Fakültesi binasını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Morfoloji binasının yapımına başlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek binasını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Yerleşkede rekreasyon alanlarını tamamlamak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-
yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon faaliyetleri yapmak
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yapımı
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
Teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerin arttırılması
Yerleşkedeki güvenlik sistemlerini geliştirmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Otomasyon sistemlerini gözden geçirme çalışmaları sonucunda
iyileştirmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Eğitim amaçlı yazılım lisanslamaları yapmak
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Eğitim amaçlı donanım ihtiyaçlarını temin etmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Kütüphanenin elektronik veritabanı sayısını arttırmak
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgi ve sistem güvenliği ile bilgi gizliliğinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması adına güncelleme çalışmaları
yapmak
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Yerleşkedeki bilişim altyapısını geliştirmek
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
CBS tabanlı eğitim sınıfı oluşturmak
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Üniversitemizin kurumsal kimliğini
güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin
yürütülmesi
Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini arttırmak
ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek
ebutce
Tablo 5 FORM :29
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
38.28 - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER (Rektörlük)
Akademik ve idari personelin gelişimini, motivasyonunu,
performansını ve aidiyet duygusunu arttırmak
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
Sağlık hizmetlerinin standartlarını ve çeşitliliğini arttırmak
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ (Dursun Odabaş Tıp Merkezi)
İç kontrol ve kalite güvence sistemlerini geliştirmek
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ
BİRİMLER
ebutce
VAN 2018www.yyu.edu.tr
AdresYüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü,
65080, Kampüs, Tuşba/VAN
Top Related