T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
2.296.687,76 2.363.018 2.479.280 2.351.184 2.307.233 2.277.4422 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
31.989,70 20.600 20.600 20.600 20.600 20.6004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
169.008,81 154.780 155.150 155.150 155.150 155.1505 Privatrechtliche Leistungsentgelte
61.857,78 4.800 12.300 12.300 12.300 12.3006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
82.740,65 25.000 25.000 25.000 25.000 25.0007 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
2.642.284,70 2.568.198 2.692.330 2.564.234 2.520.283 2.490.49210 Ordentliche Erträge
-1.980.254,80 -2.086.233 -2.166.850 -2.209.469 -2.252.935 -2.297.27811 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-9.246.074,79 -9.966.055 -9.706.805 -9.865.739 -10.027.674 -10.192.58713 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
-3.434.383,27 -3.676.282 -3.620.227 -3.406.086 -3.359.354 -3.270.43714 Bilanzielle Abschreibungen
-484.615,11 -445.000 -473.475 -473.475 -473.475 -473.47515 Transferaufwendungen
-935.215,40 -969.708 -987.117 -998.990 -1.008.487 -1.018.12416 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-16.080.543,37 -17.143.278 -16.954.474 -16.953.759 -17.121.925 -17.251.90117 Ordentliche Aufwendungen
-13.438.258,67 -14.575.080 -14.262.144 -14.389.525 -14.601.642 -14.761.40918 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-13.438.258,67 -14.575.080 -14.262.144 -14.389.525 -14.601.642 -14.761.40922 ERGEBNIS. D. LFD.VERWALTUNGSTÄTIGK.
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ
-5.770,20 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-400.444,49 -344.293 -362.644 -362.644 -362.644 -362.64428 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-13.844.473,36 -14.919.373 -14.624.788 -14.752.169 -14.964.286 -15.124.05329 ERGEBNIS
Seite 3
Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirt-schaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG
Vorjahr: 4,26
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
BK Meschede
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
01 Berufskollegs
FD 21 - Schulverwaltung
01
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 4,256
gesamt: 4,256
Schülerzahlen 2462 2395 2248 2210 02157
-davon Vollzeit 493 400 384 407 0351
-davon Berufsschule (duale Ausbildung) 1969 1955 1864 1803 01806
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
418.719,75 371.221 402.371 392.751 382.452 376.2342 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschüsse i.R. vonSchulpartnerschaften
4148100000 25.550,73 0 0 0 0 0
Erstattung vonSchülerbeförderungskostendurch Schüler
4148400000 16.197,25 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 248.604,97 257.504 253.788 244.063 238.716 233.845
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 124.952,04 102.768 130.156 130.480 125.550 124.322
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 3.414,76 3.449 3.427 3.208 3.186 3.067
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
1.406,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 410,00 0 0 0 0 0
Benutzungsentgelte4321100000 996,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18.297,47 20.100 18.800 18.800 18.800 18.8005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten4411000000 14.472,28 14.100 14.500 14.500 14.500 14.500
Vermischte Einnahmen4461110000 424,54 1.000 800 800 800 800
Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 3.400,65 5.000 3.500 3.500 3.500 3.500
8.288,26 4.800 4.500 4.500 4.500 4.5006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung der Kosten fürden EuropäischenComputerführerschein
4488145000 2.355,01 0 0 0 0 0
Erstattungen vonBewirtschaftungskosten(Strom etc.) durch Dritte
4488151000 5.933,25 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500
539,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 389,00 0 0 0 0 0
Ertrag aus dem Zugang vonAnlagegütern (ohneAuszahlung)
4589900000 150,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
447.250,48 397.121 426.671 417.051 406.752 400.53410 Ordentliche Erträge-187.973,43 -191.803 -204.504 -208.594 -212.766 -217.02211 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-908.196,96 -1.043.600 -898.700 -913.051 -927.680 -942.59613 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -64.900,97 -116.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -2.458,13 -3.500 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -17.859,52 -35.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Brandschutzmaßnahmen5211400000 -100.000,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Strom5241100000 -93.943,52 -91.000 -91.000 -92.820 -94.676 -96.570
Heizung5241200000 -98.155,54 -143.500 -118.000 -120.360 -122.767 -125.223
Grundbesitzabgaben5241300000 -29.242,48 -40.000 -35.000 -35.700 -36.414 -37.142
Reinigung5241400000 -133.176,98 -154.100 -156.000 -159.120 -162.302 -165.548
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -26.226,90 -27.000 -28.400 -28.968 -29.547 -30.138
Unterhaltung KFZ5251000000 -255,41 -500 -800 -808 -816 -824
Unterhaltung der Maschinen5255100000 -557,37 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Wartungskosten5255110000 -26.168,09 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455
Unterhaltung der BGA5255300000 -4.247,96 -2.500 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Seite 90
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
EDV-Aufwand5255310000 -49,86 -500 -500 -505 -510 -515
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -7.096,76 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -47.564,87 -53.000 -50.000 -51.000 -52.020 -53.060
Schülerbeförderung5279100000 -178.251,87 -250.000 -200.000 -204.000 -208.080 -212.242
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -10.899,66 -15.000 -11.000 -11.110 -11.221 -11.333
Schulveranstaltungen5279310000 -1.726,55 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Berufsinformationsbörse5279311000 -1.862,11 -3.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Aufwendungen fürSchulpartnerschaften
5281014000 -41.285,22 -3.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Werkunterricht5281111000 -15.493,25 -21.000 -18.000 -18.180 -18.362 -18.545
HauswirtschaftlicherUnterricht
5281210000 -4.418,93 -6.500 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667
Aufwendungen EuropäischerComputerführerschein
5291860000 -2.355,01 0 0 0 0 0
-726.281,36 -692.011 -779.245 -735.350 -721.275 -699.24614 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -2.187 -2.239 -2.018 -2.013
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -2.285,06 -2.783 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -500.627,10 -476.727 -538.428 -513.021 -511.010 -501.833
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -71.978,78 -71.258 -84.569 -82.295 -73.400 -64.338
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -6.258,41 -5.662 -7.166 -7.612 -7.501 -5.804
Abschreibungen aufFahrzeuge
5711330000 -2.082,05 -1.444 -2.079 -2.157 -2.336 -2.328
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -141.260,92 -134.137 -144.816 -128.026 -125.010 -122.930
Abschreibungen auf BGAunter 410 Euro netto
5711420000 -38,96 0 0 0 0 0
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -410,70 0 0 0 0 0
RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung
5732000000 -1.339,38 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-125.996,30 -109.590 -110.829 -111.938 -113.056 -114.19016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -4.235,36 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -153,78 -170 -163 -165 -166 -168
Pacht/Miete5422000000 -1.939,50 -2.000 -2.100 -2.121 -2.142 -2.164
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -220 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -2.947,56 -5.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -20.824,74 -12.750 -17.500 -17.675 -17.852 -18.030
Büromaterial (FD 12)5431199000 -49,75 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.935,27 -2.500 -2.200 -2.222 -2.244 -2.267
Telefongebühren5431300000 -3.036,72 -3.500 -3.700 -3.737 -3.774 -3.812
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -10.316,64 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Porto und Fracht5431400000 -1.924,97 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Bekanntmachungen5431710000 -189,58 0 0 0 0 0
Steuern, Versicherungen(KFZ)
5441000000 -424,33 -400 -450 -455 -459 -464
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -77.802,34 -78.000 -75.000 -75.750 -76.508 -77.273
-1.948.448,05 -2.037.004 -1.993.278 -1.968.933 -1.974.777 -1.973.05417 Ordentliche Aufwendungen-1.501.197,57 -1.639.883 -1.566.607 -1.551.882 -1.568.025 -1.572.52018 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
Seite 91
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-1.501.197,57 -1.639.883 -1.566.607 -1.551.882 -1.568.025 -1.572.52022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-9.700,24 -7.816 -10.204 -10.204 -10.204 -10.20428 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-1.510.897,81 -1.647.699 -1.576.811 -1.562.086 -1.578.229 -1.582.72429 ERGEBNIS
Seite 92
Das BK ist ein Berufskolleg mit dem Bildungsschwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an und ist als Europaschule zertifiziert. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Cafeteria.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG
Vorjahr: 1,78
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
BK Brilon
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
01 Berufskollegs
FD 21 - Schulverwaltung
02
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 1,777
gesamt: 1,777
Schülerzahlen 755 721 780 753 0806
-davon Vollzeit 423 393 445 415 0477
-davon Berufsschule (duale Ausbildung) 332 328 335 338 0329
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
75.488,95 64.566 69.785 68.446 66.979 66.1092 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen für laufendeZwecke vom Bund
4140000000 5.069,35 0 0 0 0 0
Erstattung vonSchülerbeförderungskostendurch Schüler
4148400000 15.285,30 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 37.231,30 38.472 36.136 34.751 33.990 33.296
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 17.903,00 18.094 18.649 18.695 17.989 17.813
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
300,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 300,00 0 0 0 0 0
4.987,20 4.200 3.900 3.900 3.900 3.9005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten4411000000 3.813,85 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Vermischte Einnahmen4461110000 1.173,35 100 300 300 300 300
Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 0,00 500 0 0 0 0
180,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen,Kostenumlagen von übrigenBereichen
4488000000 180,00 0 0 0 0 0
244,85 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen
4566120000 244,85 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
81.201,00 68.766 73.685 72.346 70.879 70.00910 Ordentliche Erträge-89.621,16 -90.779 -92.509 -94.360 -96.246 -98.17111 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-507.247,10 -554.600 -546.600 -556.337 -566.264 -576.39013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -6.015,05 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -1.883,71 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -12.963,20 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Brandschutzmaßnahmen5211400000 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Strom5241100000 -22.173,00 -22.900 -22.900 -23.358 -23.825 -24.302
Heizung5241200000 -74.102,81 -79.000 -75.500 -77.010 -78.550 -80.121
Grundbesitzabgaben5241300000 -10.632,97 -12.200 -12.000 -12.240 -12.485 -12.734
Reinigung5241400000 -38.408,40 -40.000 -41.000 -41.820 -42.656 -43.510
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -5.197,47 -5.500 -5.700 -5.814 -5.930 -6.049
Unterhaltung KFZ5251000000 -730,35 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Wartungskosten5255110000 -5.416,79 -15.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Unterhaltung der BGA5255300000 -1.521,32 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
EDV-Aufwand5255310000 -39,99 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -2.255,04 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -23.169,37 -25.000 -25.000 -25.500 -26.010 -26.530
Schülerbeförderung5279100000 -292.616,39 -290.000 -290.000 -295.800 -301.716 -307.750
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -2.257,89 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Schulveranstaltungen5279310000 -1.158,25 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Aufwendungen für5281014000 -6.705,10 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Seite 93
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Schulpartnerschaften
-163.404,43 -170.589 -172.011 -162.112 -159.934 -155.24814 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -7.140 -7.309 -6.589 -6.571
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -7.459,79 -6.678 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -92.442,54 -94.497 -99.423 -94.731 -94.360 -92.665
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -1.385,85 -1.381 -1.628 -1.584 -1.413 -1.239
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -7.538,20 -6.820 -8.632 -9.170 -9.035 -6.992
Abschreibungen aufFahrzeuge
5711330000 -3.452,72 -1.929 -3.447 -3.576 -3.873 -3.860
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -50.470,48 -59.284 -51.741 -45.742 -44.664 -43.921
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -654,85 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-56.802,60 -50.980 -55.058 -55.608 -56.164 -56.72716 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -3.901,83 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -39,28 -10 -42 -42 -43 -43
GEZ-Gebühren5429130000 -161,82 -220 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -1.833,12 -2.500 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €
5431150000 -9.497,81 0 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -6.000 -9.500 -9.595 -9.691 -9.788
Büromaterial (FD 12)5431199000 -55,02 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -2.003,00 -2.500 -2.100 -2.121 -2.142 -2.164
Telefongebühren5431300000 -3.406,81 -4.400 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -7.042,86 -6.500 -6.500 -6.565 -6.631 -6.697
Porto und Fracht5431400000 -1.154,55 -1.400 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442
Bekanntmachungen5431710000 -225,43 0 0 0 0 0
Steuern, Versicherungen(KFZ)
5441000000 -373,60 -400 -500 -505 -510 -515
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -26.995,47 -27.000 -28.500 -28.785 -29.073 -29.364
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -112,00 0 0 0 0 0
-817.075,29 -866.948 -866.178 -868.417 -878.608 -886.53617 Ordentliche Aufwendungen-735.874,29 -798.182 -792.493 -796.071 -807.729 -816.52718 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-735.874,29 -798.182 -792.493 -796.071 -807.729 -816.52722 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-3.713,50 -3.626 -3.885 -3.885 -3.885 -3.88528 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-739.587,79 -801.808 -796.378 -799.956 -811.614 -820.41229 ERGEBNIS
Seite 94
Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Eine Schulsozialarbeiterin des Hochsauerlandkreises ist als Übergangscoach an der Schule im Einsatz. Darüber hinaus ist auch eine biologisch-technische–Assistentin im Einsatz.Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle mehrere Turnhallen und eine Cafeteria.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG
Vorjahr: 7,27
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
BK Olsberg
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
01 Berufskollegs
FD 21 - Schulverwaltung
03
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E8 2
E6 5,269
gesamt: 7,269
Schülerzahlen 2533 2520 2550 2508 02566
-davon Vollzeit 1607 1577 1617 1614 01614
-davon Berufsschule (duale Ausbildung) 926 943 933 894 0952
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
616.078,11 485.523 543.660 536.063 523.325 517.0392 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erstattung vonSchülerbeförderungskostendurch Schüler
4148400000 181.785,30 82.000 111.500 111.500 111.500 111.500
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 200.057,65 204.485 188.906 181.668 177.688 174.062
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 219.777,41 187.960 228.746 229.316 220.651 218.494
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 14.457,75 11.078 14.508 13.579 13.486 12.983
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
14.084,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 1.100,00 0 0 0 0 0
Benutzungsentgelte4321100000 12.984,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
16.250,77 12.500 13.400 13.400 13.400 13.4005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten4411000000 8.076,23 3.500 5.400 5.400 5.400 5.400
Vermischte Einnahmen4461110000 1.138,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 7.036,34 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000
37.110,09 0 7.800 7.800 7.800 7.8006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen,Kostenumlagen vom Bund
4480000000 19.267,18 0 0 0 0 0
Erstattungen,Kostenumlagen vom Land
4481000000 4.437,91 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen durchBetriebe/Unternehmen
4482999999 5.700,00 0 0 0 0 0
Erstattungen vonBewirtschaftungskosten(Strom etc.) durch Dritte
4488151000 7.705,00 0 7.800 7.800 7.800 7.800
20.639,09 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge ausAnlageabgängen
4542000000 4.500,00 0 0 0 0 0
Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen
4566100000 -30.369,40 0 0 0 0 0
Gutschriften undErstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen
4566120000 2,29 0 0 0 0 0
Auflösung/Herabsetzungvon Rückstellungen
4582000000 46.506,20 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
704.162,06 510.023 576.860 569.263 556.525 550.23910 Ordentliche Erträge-395.272,31 -370.123 -375.321 -382.827 -390.484 -398.29411 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-2.453.121,17 -2.230.550 -2.330.650 -2.370.851 -2.411.821 -2.453.57813 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -269.175,27 -88.750 -118.750 -118.750 -118.750 -118.750
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -1.414,40 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -29.719,93 -20.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Brandschutzmaßnahmen5211400000 -35.000,00 0 0 0 0 0
Strom5241100000 -141.247,06 -139.600 -137.000 -139.740 -142.535 -145.385
Heizung5241200000 -128.616,25 -175.500 -162.000 -165.240 -168.545 -171.916
Grundbesitzabgaben5241300000 -46.064,86 -47.000 -51.100 -52.122 -53.164 -54.228
Reinigung5241400000 -206.407,66 -216.000 -221.100 -225.522 -230.032 -234.633
Sondermüllentsorgung5241500000 -1.260,70 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Gebäude- undSeite 95
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Inventarversicherung5241600000 -35.020,27 -36.500 -38.500 -39.270 -40.055 -40.857
Unterhaltung KFZ5251000000 -5.761,52 -4.500 -4.500 -4.545 -4.590 -4.636
Wartungskosten5255110000 -61.201,75 -50.700 -58.700 -59.287 -59.880 -60.479
Unterhaltung der BGA5255300000 -9.719,42 -7.000 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273
EDV-Aufwand5255310000 -2.614,97 -9.500 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -14.651,91 -25.000 -20.000 -20.200 -20.402 -20.606
Reparatur und Unterhaltungder Geräte zur Ausbildungder techn. Assistenten
5255700000 -34.104,46 -40.000 -40.000 -40.400 -40.804 -41.212
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -26.930,41 -30.000 -28.500 -29.070 -29.651 -30.244
Schülerbeförderung5279100000 -1.225.853,48 -1.140.500 -1.200.000 -1.224.000 -1.248.480 -1.273.450
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -13.869,75 -18.000 -18.000 -18.180 -18.362 -18.545
Schulveranstaltungen5279310000 -5.790,31 -4.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Werkunterricht5281111000 -128.708,72 -144.000 -144.000 -145.440 -146.894 -148.363
HauswirtschaftlicherUnterricht
5281210000 -25.488,07 -25.000 -25.500 -25.755 -26.013 -26.273
Fortbildungsreihe zumThema Kinder,Naturwissenschaften-und-Technik
5281662000 -4.500,00 -5.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
-1.016.805,45 -1.022.311 -1.065.509 -1.000.374 -985.387 -956.18014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 -342,72 0 -9.135 -9.352 -8.430 -8.407
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -9.201,64 -9.685 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -537.635,05 -542.741 -578.230 -550.944 -548.785 -538.929
Abschreibungen aufInfrastrukturvermögen
5711200000 -42.538,18 -42.472 -39.187 -39.055 -39.220 -39.385
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -42.637,86 -52.802 -50.096 -48.749 -43.480 -38.112
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -33.954,80 -31.525 -38.882 -41.305 -40.699 -31.493
Abschreibungen aufFahrzeuge
5711330000 -10.232,87 -3.677 -10.216 -10.599 -11.479 -11.440
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -331.423,28 -339.409 -339.763 -300.370 -293.294 -288.414
Abschreibungen auf BGAunter 410 Euro netto
5711420000 -50,37 0 0 0 0 0
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -8.788,68 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-155.271,12 -134.131 -137.656 -139.028 -140.414 -141.81616 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -10.697,12 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -456,60 -510 -485 -490 -495 -500
Pacht/Miete5422000000 -1.826,27 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -1.206,13 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €
5431150000 -217,17 0 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -18.589,72 -20.000 -20.000 -20.200 -20.402 -20.606
Büromaterial (FD 12)5431199000 -15,10 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -3.536,23 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606
Telefongebühren5431300000 -3.480,85 -4.400 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -10.908,25 -6.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Porto und Fracht5431400000 -5.064,46 -4.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Vermische Aufwendungen5431555000 -70,00 0 0 0 0 0
Bekanntmachungen5431710000 -47,79 0 0 0 0 0
Aufwand für den Erwerbvon
5431999999 -6.849,71 0 0 0 0 0
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T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Vermögensgegenständen(Festwerte)Steuern, Versicherungen(KFZ)
5441000000 -770,48 -800 -800 -808 -816 -824
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -88.254,44 -89.000 -88.500 -89.385 -90.279 -91.182
Mitgliedsbeitrag BAG derAusbildungsstätten fürHeilerziehungspflege undHeilerziehung
5443150000 -345,00 -230 -230 -232 -235 -237
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -2.295,00 0 0 0 0 0
Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungenfür Investitionen
5494000000 -425,04 -425 -425 -425 -425 -425
-4.020.470,05 -3.757.115 -3.909.136 -3.893.080 -3.928.106 -3.949.86817 Ordentliche Aufwendungen-3.316.307,99 -3.247.092 -3.332.276 -3.323.817 -3.371.581 -3.399.62918 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-3.316.307,99 -3.247.092 -3.332.276 -3.323.817 -3.371.581 -3.399.62922 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-26.527,54 -29.146 -26.954 -26.954 -26.954 -26.95428 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-3.342.835,53 -3.276.238 -3.359.230 -3.350.771 -3.398.535 -3.426.58329 ERGEBNIS
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Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG
Vorjahr: 3,49
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
BK Am Eichholz, Arnsberg
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
01 Berufskollegs
FD 21 - Schulverwaltung
05
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 2,99
E5 0,5
gesamt: 3,490
Schülerzahlen 1333 1302 1287 1265 01283
-davon Vollzeit 696 977 640 724 0652
-davon Beurfsschule (duale Ausbildung) 637 625 647 541 0631
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
164.266,60 197.849 191.643 185.301 180.964 177.5502 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erstattung vonSchülerbeförderungskostendurch Schüler
4148400000 3.286,70 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 139.211,24 177.747 165.990 159.630 156.133 152.947
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 21.193,71 17.182 22.076 22.131 21.295 21.087
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 574,95 420 577 540 536 516
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
4.834,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Benutzungsentgelte4321100000 4.834,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
2.821,25 2.100 1.930 1.930 1.930 1.9305 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten4411000000 706,90 700 630 630 630 630
Vermischte Einnahmen4461110000 1.819,93 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 294,42 400 300 300 300 300
864,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen,Kostenumlagen vom Land
4481000000 864,00 0 0 0 0 0
470,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Ertrag aus dem Zugang vonAnlagegütern (ohneAuszahlung)
4589900000 470,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
173.256,35 202.949 196.573 190.231 185.894 182.48010 Ordentliche Erträge-150.007,66 -205.345 -211.824 -216.061 -220.381 -224.79011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-596.792,88 -733.910 -678.810 -690.171 -701.748 -713.54313 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -15.181,18 -28.250 -28.250 -28.250 -28.250 -28.250
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -3.958,88 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -3.544,89 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Brandschutzmaßnahmen5211400000 -20.000,00 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Kosten den Betriebes derTurnhalle
5232180000 -18.940,14 -75.000 -50.000 -50.500 -51.005 -51.515
Strom5241100000 -28.658,20 -32.500 -30.500 -31.110 -31.732 -32.367
Heizung5241200000 -43.470,57 -63.000 -54.000 -55.080 -56.182 -57.305
Grundbesitzabgaben5241300000 -14.044,85 -16.700 -16.000 -16.320 -16.646 -16.979
Reinigung5241400000 -72.328,38 -74.900 -76.500 -78.030 -79.591 -81.182
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -10.659,57 -11.200 -11.500 -11.730 -11.965 -12.204
Wartungskosten5255110000 -5.677,87 -7.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212
Unterhaltung der BGA5255300000 -3.270,73 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
EDV-Aufwand5255310000 0,00 -500 -500 -505 -510 -515
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -4.589,15 -5.500 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -27.165,68 -24.800 -25.000 -25.500 -26.010 -26.530
Schülerbeförderung5279100000 -288.333,98 -300.000 -300.000 -306.000 -312.120 -318.362
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -8.386,93 -9.000 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273
Schulveranstaltungen5279310000 -2.649,57 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Seite 99
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
Kosten der Erstellung vonMittagsmahlzeiten
5281030000 0,00 -1.500 0 0 0 0
Werkunterricht5281111000 -5.687,47 -8.500 -8.000 -8.080 -8.161 -8.242
HauswirtschaftlicherUnterricht
5281210000 -13.224,89 -15.000 -14.000 -14.140 -14.281 -14.424
Fortbildungsreihe zumThema Kinder,Naturwissenschaften-und-Technik
5281662000 -7.000,00 -5.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
Umlagenzahlung an dieKDVZ
5295500000 -19,95 -60 -60 -61 -61 -62
-299.304,95 -354.066 -318.870 -300.779 -298.411 -292.02614 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 -120,27 0 -580 -594 -535 -534
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -485,87 -830 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -238.954,65 -297.496 -256.997 -244.870 -243.910 -239.530
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -2.220,02 -2.354 -2.608 -2.538 -2.264 -1.984
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -3.507,42 -3.236 -4.016 -4.266 -4.204 -3.253
Abschreibungen aufFahrzeuge
5711330000 -1.177,76 -844 -1.176 -1.220 -1.321 -1.317
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -52.180,39 -49.306 -53.493 -47.291 -46.177 -45.408
Abschreibungen auf BGAunter 410 Euro netto
5711420000 -55,84 0 0 0 0 0
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -518,65 0 0 0 0 0
RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung
5732000000 -84,08 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-80.225,44 -66.366 -68.513 -69.198 -69.888 -70.59016 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -9.524,23 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -91,70 0 -97 -98 -99 -100
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -2.733,80 -2.000 -2.400 -2.424 -2.448 -2.473
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -9.499,90 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Büromaterial (FD 12)5431199000 -25,05 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -2.922,39 -2.400 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Telefongebühren5431300000 -2.642,39 -3.000 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -5.144,69 -1.500 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Porto und Fracht5431400000 -2.400,00 -2.200 -2.200 -2.222 -2.244 -2.267
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -44.542,53 -45.000 -44.000 -44.440 -44.884 -45.333
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -483,00 0 0 0 0 0
-1.126.330,93 -1.359.687 -1.278.017 -1.276.209 -1.290.428 -1.300.94917 Ordentliche Aufwendungen-953.074,58 -1.156.738 -1.081.444 -1.085.978 -1.104.534 -1.118.46918 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-953.074,58 -1.156.738 -1.081.444 -1.085.978 -1.104.534 -1.118.46922 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
Seite 100
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-5.134,85 -6.867 -5.520 -5.520 -5.520 -5.52028 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-958.209,43 -1.163.605 -1.086.964 -1.091.498 -1.110.054 -1.123.98929 ERGEBNIS
Seite 101
Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG
Vorjahr: 5,28
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
BK Berliner Platz, Arnsberg
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
01 Berufskollegs
FD 21 - Schulverwaltung
07
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 5,282
gesamt: 5,282
Schülerzahlen 2441 2451 2427 2241 02337
-davon Vollzeit 1065 981 1025 906 0969
-davon Berufsschule (duale Ausbildung) 1376 1470 1402 1335 01368
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
233.321,73 393.684 391.117 378.940 369.756 362.9502 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erstattung vonSchülerbeförderungskostendurch Schüler
4148400000 5.974,98 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 161.670,60 337.254 317.313 305.154 298.468 292.377
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 62.859,17 51.271 65.477 65.640 63.160 62.543
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 2.816,98 2.659 2.827 2.646 2.628 2.530
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
626,45 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 626,45 0 0 0 0 0
20.092,49 16.200 16.000 16.000 16.000 16.0005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten4411000000 18.011,29 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400
Vermischte Einnahmen4461110000 1.815,85 800 800 800 800 800
Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 265,35 1.000 800 800 800 800
12.872,42 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen,Kostenumlagen vom Bund
4480000000 12.872,42 0 0 0 0 0
13.568,96 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen
4566120000 12.542,96 0 0 0 0 0
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 556,00 0 0 0 0 0
Ertrag aus dem Zugang vonAnlagegütern (ohneAuszahlung)
4589900000 470,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
280.482,05 409.884 407.117 394.940 385.756 378.95010 Ordentliche Erträge-257.775,34 -237.824 -261.872 -267.109 -272.452 -277.90111 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-984.128,49 -1.249.300 -965.600 -982.608 -999.943 -1.017.62013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -88.724,02 -116.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -1.879,48 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -20.330,53 -18.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700
Brandschutzmaßnahmen5211400000 -40.000,00 -200.000 0 0 0 0
Erstattung vonPersonalkosten
5232400000 -16.622,22 0 0 0 0 0
Erstattung anteiligerPersonalkosten desHausmeisters an Dritte (u.aGemeinde Eslohe)
5232500000 -2.130,10 0 0 0 0 0
Strom5241100000 -58.165,04 -59.500 -57.500 -58.650 -59.823 -61.019
Heizung5241200000 -123.054,11 -135.000 -132.500 -135.150 -137.853 -140.610
Grundbesitzabgaben5241300000 -33.858,01 -40.000 -38.000 -38.760 -39.535 -40.326
Reinigung5241400000 -120.410,25 -142.100 -143.500 -146.370 -149.297 -152.283
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -18.119,80 -19.200 -19.900 -20.298 -20.704 -21.118
Unterhaltung KFZ5251000000 -276,22 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Wartungskosten5255110000 -27.585,04 -24.800 -23.800 -24.038 -24.278 -24.521
Unterhaltung der BGA5255300000 -3.061,00 -3.700 -3.700 -3.737 -3.774 -3.812
Seite 103
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
EDV-Aufwand5255310000 -1.024,72 -9.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -4.259,28 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -56.955,81 -60.000 -58.500 -59.670 -60.863 -62.081
Schülerbeförderung5279100000 -313.420,31 -350.000 -350.000 -357.000 -364.140 -371.423
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -19.815,01 -20.300 -21.000 -21.210 -21.422 -21.636
Schulveranstaltungen5279310000 -2.085,39 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Werkunterricht5281111000 -32.352,15 -33.000 -33.000 -33.330 -33.663 -34.000
-527.609,06 -750.686 -559.538 -525.246 -518.242 -506.78814 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 -1.279,33 0 -10.265 -10.508 -9.473 -9.447
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -9.446,19 -7.836 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -353.652,55 -579.006 -380.356 -362.408 -360.987 -354.504
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -15.377,82 -18.116 -18.068 -17.582 -15.682 -13.746
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -3.488,39 -2.971 -3.995 -4.244 -4.182 -3.236
Abschreibungen aufFahrzeuge
5711330000 -4.420,45 -3.164 -4.413 -4.578 -4.958 -4.942
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -138.944,83 -139.593 -142.441 -125.926 -122.960 -120.913
Abschreibungen auf BGAunter 410 Euro netto
5711420000 -7,89 0 0 0 0 0
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -821,66 0 0 0 0 0
RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung
5732000000 -169,95 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-140.405,40 -121.556 -124.243 -125.485 -126.740 -128.00916 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -81,80 0 0 0 0 0
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -8.756,92 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -119,67 -190 -127 -128 -130 -131
GEZ-Gebühren5429130000 -161,82 -216 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -4.090,47 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €
5431150000 -303,27 0 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -15.302,10 -10.000 -13.000 -13.130 -13.261 -13.394
Büromaterial (FD 12)5431199000 -42,94 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -4.602,60 -4.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Telefongebühren5431300000 -4.125,84 -4.500 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -11.706,25 -9.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Porto und Fracht5431400000 -3.522,54 -3.000 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606
Vermische Aufwendungen5431555000 -100,00 0 0 0 0 0
Bekanntmachungen5431710000 -170,06 0 0 0 0 0
Steuern, Versicherungen(KFZ)
5441000000 -1.541,67 -1.600 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -83.997,45 -84.000 -81.500 -82.315 -83.138 -83.970
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -1.780,00 0 0 0 0 0
-1.909.918,29 -2.359.366 -1.911.253 -1.900.448 -1.917.377 -1.930.31817 Ordentliche Aufwendungen-1.629.436,24 -1.949.482 -1.504.136 -1.505.508 -1.531.621 -1.551.36818 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
Seite 104
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
-1.629.436,24 -1.949.482 -1.504.136 -1.505.508 -1.531.621 -1.551.36822 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-7.347,82 -8.352 -7.713 -7.713 -7.713 -7.71328 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-1.636.784,06 -1.957.834 -1.511.849 -1.513.221 -1.539.334 -1.559.08129 ERGEBNIS
Seite 105
Die Roman-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I) die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als erweiterte Ganztagsschule geführt. Eine Schulsozialarbeiterin des Hochsauerlandkreises unterstützt die soziale Arbeit an der Schule.Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 2,15
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Roman-Herzog-Schule Brilon
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
02 Förderschulen
FD 21 - Schulverwaltung
01
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
S11 1
E6 1,149
gesamt: 2,149
Schülerzahlen 208 197 205 209 0214
Kosten des Schülerspezialverkehrs 504232,42 500553,85 538348,18 0 0611592,52
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
285.054,31 256.450 273.685 269.702 267.975 265.8872 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land
4141000000 189.886,68 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 70.898,95 73.305 69.201 66.549 65.091 63.763
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 3.401,90 2.893 3.544 3.553 3.419 3.385
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 20.866,78 15.252 20.940 19.600 19.465 18.739
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
30.746,04 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Nebenkosten4411100000 940,00 0 0 0 0 0
Erlöse aus dem Verkauf vonMittagsmahlzeiten
4421200000 29.056,04 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Nutzungsentgelte4462000000 750,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
130,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen
4566100000 130,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
315.930,35 286.450 303.685 299.702 297.975 295.88710 Ordentliche Erträge-119.142,43 -129.920 -133.486 -135.976 -138.515 -141.10511 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-981.982,25 -908.650 -1.050.200 -1.067.682 -1.085.542 -1.103.67913 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -6.433,80 -7.500 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -649,68 -1.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -6.349,72 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Erstattung anteiligerPersonalkosten desHausmeisters an Dritte (u.aGemeinde Eslohe)
5232500000 -4.483,87 0 0 0 0 0
Erstattung von Personal-und Sachaufwand an Dritte
5238200000 -177.989,91 -165.000 -185.000 -186.821 -188.718 -190.580
Strom5241100000 -17.742,71 -17.500 -17.500 -17.850 -18.207 -18.571
Heizung5241200000 -9.674,04 -13.000 -12.200 -12.444 -12.693 -12.947
Grundbesitzabgaben5241300000 -6.754,08 -8.000 -8.000 -8.160 -8.323 -8.490
Reinigung5241400000 -42.517,95 -43.700 -48.800 -49.776 -50.772 -51.787
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -3.528,14 -3.800 -3.900 -3.978 -4.058 -4.139
Unterhaltung KFZ5251000000 -372,36 -500 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Wartungskosten5255110000 -5.974,00 -3.300 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400
Unterhaltung der BGA5255300000 -1.662,79 -1.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
EDV-Aufwand5255310000 0,00 -500 -500 -505 -510 -515
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -1.242,52 -1.850 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -13.425,81 -13.500 -13.500 -13.770 -14.045 -14.326
Schülerbeförderung5279100000 -611.592,52 -540.000 -630.000 -642.600 -655.452 -668.561
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -3.135,50 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Schulveranstaltungen5279310000 -2.125,80 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Seite 106
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2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
Fahrtkosten im Rahmen vonSchul- u.Unterrichtsveranstaltungen
5279400000 -5.901,89 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Kosten der Erstellung vonMittagsmahlzeiten
5281030000 -51.450,64 -45.000 -50.000 -50.500 -51.005 -51.515
Werkunterricht5281111000 -3.861,27 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
HauswirtschaftlicherUnterricht
5281210000 -757,73 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Kosten desSchwimmunterrichts
5291100000 -4.275,72 -10.000 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273
Umlagenzahlung an dieKDVZ
5295500000 -79,80 0 0 0 0 0
-114.841,46 -113.856 -122.072 -114.891 -114.219 -112.05414 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -115 -118 -106 -106
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -120,30 -244 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -86.415,79 -88.330 -92.941 -88.555 -88.208 -86.624
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -759,96 -688 -870 -924 -911 -705
Abschreibungen aufFahrzeuge
5711330000 -2.686,41 -1.880 -2.682 -2.782 -3.013 -3.003
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -24.839,42 -22.714 -25.464 -22.512 -21.981 -21.616
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -19,58 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-24.548,15 -22.534 -67.517 -68.193 -68.872 -69.56316 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -100,00 0 0 0 0 0
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -1.653,90 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -377,22 -220 -401 -405 -409 -413
Pacht/Miete5422000000 0,00 0 -40.000 -40.400 -40.804 -41.212
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -214 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -1.068,27 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €
5431150000 -230,74 0 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -1.950,12 -1.600 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Büromaterial (FD 12)5431199000 -17,89 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.363,56 -1.300 -1.300 -1.313 -1.326 -1.339
Telefongebühren5431300000 -1.233,74 -1.800 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -2.345,64 -750 -2.400 -2.424 -2.448 -2.473
Porto und Fracht5431400000 -759,80 -700 -750 -758 -765 -773
Vermische Aufwendungen5431555000 -524,00 0 0 0 0 0
Steuern, Versicherungen(KFZ)
5441000000 -305,07 -400 -450 -455 -459 -464
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -12.373,44 -12.500 -13.500 -13.635 -13.771 -13.909
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -29,00 0 0 0 0 0
-1.240.514,29 -1.174.960 -1.373.275 -1.386.742 -1.407.148 -1.426.40117 Ordentliche Aufwendungen-924.583,94 -888.510 -1.069.590 -1.087.040 -1.109.173 -1.130.51418 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-924.583,94 -888.510 -1.069.590 -1.087.040 -1.109.173 -1.130.51422 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
Seite 107
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-2.367,31 -2.352 -2.481 -2.481 -2.481 -2.48128 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-926.951,25 -890.862 -1.072.071 -1.089.521 -1.111.654 -1.132.99529 ERGEBNIS
Seite 108
Die Martinsschule Dorlar ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs. Ein großer Teil der Schüler stammt aus der benachbarten Jugendhilfe-Einrichtung Martinswerk Dorlar.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische För-derung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 0,78
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Martinsschule Dorlar
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
02 Förderschulen
FD 21 - Schulverwaltung
02
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 0,779
gesamt: 0,779
Schülerzahlen 119 119 121 117 0120
Kosten des Schülerspezialverkehrs 108241,92 104679,4 111386,6 0 0129628,57
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
6.160,68 4.898 6.211 5.936 5.837 5.6712 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 552,82 571 523 503 492 482
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 1.581,02 1.384 1.647 1.651 1.589 1.573
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 4.026,84 2.943 4.041 3.782 3.756 3.616
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
6.160,68 4.898 6.211 5.936 5.837 5.67110 Ordentliche Erträge-36.335,57 -37.845 0 0 0 011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-252.865,33 -245.520 -247.320 -251.789 -256.345 -260.99113 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -32.264,02 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -1.610,55 -800 -800 -808 -816 -824
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -5.683,28 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Strom5241100000 -14.584,83 -14.100 -14.100 -14.382 -14.670 -14.963
Heizung5241200000 -8.233,93 -12.500 -12.500 -12.750 -13.005 -13.265
Grundbesitzabgaben5241300000 -2.966,49 -3.100 -3.300 -3.366 -3.433 -3.502
Reinigung5241400000 -29.824,24 -31.300 -32.000 -32.640 -33.293 -33.959
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -2.958,90 -3.200 -3.200 -3.264 -3.329 -3.396
Unterhaltung KFZ5251000000 -586,19 -400 -400 -404 -408 -412
Wartungskosten5255110000 -5.535,21 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
Unterhaltung der BGA5255300000 -2.039,17 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
EDV-Aufwand5255310000 -51,82 -100 -100 -101 -102 -103
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -847,73 -2.500 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -6.135,84 -6.500 -6.500 -6.630 -6.763 -6.898
Schülerbeförderung5279100000 -129.628,57 -130.000 -140.000 -142.800 -145.656 -148.569
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -5.746,49 -4.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
Schulveranstaltungen5279310000 -946,76 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Werkunterricht5281111000 -813,38 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
HauswirtschaftlicherUnterricht
5281210000 -1.377,04 -1.700 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648
Kosten desSchwimmunterrichts
5291100000 -1.010,94 -1.800 -1.800 -1.818 -1.836 -1.855
Umlagenzahlung an dieKDVZ
5295500000 -19,95 -20 -20 -20 -20 -21
-89.203,51 -88.748 -95.152 -89.590 -88.768 -86.42314 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -38 -39 -35 -35
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -39,78 -55 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,
5711100000 -65.187,67 -66.636 -70.110 -66.802 -66.540 -65.345
Seite 109
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7BetriebsvorrichtungenAbschreibungen aufMaschinen
5711310000 -527,89 -531 -620 -603 -538 -472
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -2.883,83 -2.609 -3.302 -3.508 -3.456 -2.675
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -20.564,34 -18.917 -21.082 -18.638 -18.199 -17.896
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-49.269,55 -49.766 -49.538 -50.033 -50.532 -51.03916 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -83,20 0 0 0 0 0
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -2.328,72 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -20,40 0 -22 -22 -22 -23
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223
Kosten desHausmeisterdienstes
5429800000 -29.764,36 -31.000 -31.000 -31.310 -31.623 -31.939
Büromaterial5431100000 -1.154,94 -1.200 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -3.358,89 -5.000 -4.500 -4.545 -4.590 -4.636
Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.703,34 -1.500 -1.700 -1.717 -1.734 -1.752
Telefongebühren5431300000 -1.470,90 -1.800 -1.700 -1.717 -1.734 -1.752
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -1.132,21 -600 -800 -808 -816 -824
Porto und Fracht5431400000 -541,35 -700 -700 -707 -714 -721
Steuern, Versicherungen(KFZ)
5441000000 -184,97 -200 -200 -202 -204 -206
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -7.303,35 -7.500 -7.500 -7.575 -7.651 -7.727
-427.673,96 -421.879 -392.010 -391.412 -395.645 -398.45317 Ordentliche Aufwendungen-421.513,28 -416.981 -385.799 -385.476 -389.808 -392.78218 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-421.513,28 -416.981 -385.799 -385.476 -389.808 -392.78222 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-850,38 -958 -788 -788 -788 -78828 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-422.363,66 -417.939 -386.587 -386.264 -390.596 -393.57029 ERGEBNIS
Seite 110
Die Ruth-Cohn-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs sowie mittels öffentlicher Verkehrsmittel.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 0,39
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Ruth-Cohn-Schule Arnsberg
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
02 Förderschulen
FD 21 - Schulverwaltung
03
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 0,385
gesamt: 0,385
Schülerzahlen 83 73 75 78 078
Kosten des Schülerspezialverkehrs 98715,36 85832,46 77738,01 0 074578,41
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
57.576,44 55.247 56.700 54.116 53.170 51.8012 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 36.061,60 37.263 35.030 33.688 32.950 32.278
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 2.095,44 1.834 2.183 2.188 2.106 2.085
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 19.419,40 16.150 19.487 18.240 18.114 17.438
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.043,47 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen
4566120000 2.043,47 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
59.619,91 55.247 56.700 54.116 53.170 51.80110 Ordentliche Erträge-11.607,34 0 -54.611 -55.703 -56.817 -57.95411 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-171.323,13 -212.020 -211.370 -214.815 -218.323 -221.90413 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -29.272,48 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -871,57 -1.000 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -3.163,39 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Strom5241100000 -5.865,91 -5.800 -5.700 -5.814 -5.930 -6.049
Heizung5241200000 -8.065,04 -9.100 -8.500 -8.670 -8.843 -9.020
Grundbesitzabgaben5241300000 -5.510,76 -6.400 -6.100 -6.222 -6.346 -6.473
Reinigung5241400000 -21.774,25 -22.700 -23.500 -23.970 -24.449 -24.938
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -2.653,58 -2.900 -2.850 -2.907 -2.965 -3.024
Wartungskosten5255110000 -542,49 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Unterhaltung der BGA5255300000 0,00 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
EDV-Aufwand5255310000 0,00 -200 -200 -202 -204 -206
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -132,80 -400 -500 -505 -510 -515
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -3.062,70 -3.500 -3.500 -3.570 -3.641 -3.714
Schülerbeförderung5279100000 -74.578,41 -110.000 -110.000 -112.200 -114.444 -116.733
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -3.975,58 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121
Schulveranstaltungen5279310000 -1.067,66 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Werkunterricht5281111000 -1.871,06 -3.000 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
HauswirtschaftlicherUnterricht
5281210000 -1.920,50 -2.500 -2.400 -2.424 -2.448 -2.473
Kosten desSchwimmunterrichts
5291100000 -6.975,00 -8.000 -8.000 -8.080 -8.161 -8.242
Umlagenzahlung an dieKDVZ
5295500000 -19,95 -20 -20 -20 -20 -21
-78.127,55 -85.537 -82.999 -77.684 -77.005 -75.64514 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -182 -186 -168 -167
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -190,12 -336 0 0 0 0
Seite 111
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -57.905,53 -59.192 -62.278 -59.339 -59.107 -58.045
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -15,81 0 -19 -18 -16 -14
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 0,00 -7.580 0 0 0 0
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -20.016,09 -18.429 -20.520 -18.141 -17.714 -17.419
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-36.711,54 -36.866 -37.166 -37.538 -37.912 -38.29316 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -432,67 0 0 0 0 0
GEZ-Gebühren5429130000 0,00 -216 -216 -218 -220 -223
Kosten desHausmeisterdienstes
5429800000 -20.586,93 -22.000 -22.000 -22.220 -22.442 -22.667
Büromaterial5431100000 -3.751,00 -3.500 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915
Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €
5431150000 -2.928,81 0 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -116,02 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.237,05 -1.500 -1.300 -1.313 -1.326 -1.339
Telefongebühren5431300000 -1.201,74 -1.500 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -1.267,60 -750 -750 -758 -765 -773
Porto und Fracht5431400000 -655,70 -400 -700 -707 -714 -721
Schülerunfallversicherung5441110000 -4.526,86 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
-297.769,56 -334.423 -386.146 -385.740 -390.057 -393.79617 Ordentliche Aufwendungen-238.149,65 -279.176 -329.446 -331.624 -336.887 -341.99518 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-238.149,65 -279.176 -329.446 -331.624 -336.887 -341.99522 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-1.162,34 -1.375 -1.370 -1.370 -1.370 -1.37028 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-239.311,99 -280.551 -330.816 -332.994 -338.257 -343.36529 ERGEBNIS
Seite 112
Die Franz-Josef-Koch-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe und Erprobungsstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganztag für 50 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 1,06
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
02 Förderschulen
FD 21 - Schulverwaltung
04
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 0,564
E5 0,5
gesamt: 1,064
Schülerzahlen 186 160 160 135 0152
Kosten des Schülerspezialverkehrs 260339,68 260093,34 275992,32 0 0258818,67
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
139.716,85 131.765 138.269 137.951 136.769 136.2752 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuwendung zu denBetriebskosten f.d. "OffeneGanztagsschule"
4141260000 103.835,00 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
ZuweisungLandesprogramm Kulturund Schule
4141380000 820,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 393,85 407 382 367 359 352
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 28.786,43 25.059 29.985 30.060 28.924 28.641
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 5.881,57 4.299 5.902 5.524 5.486 5.282
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
9.562,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.5004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Benutzungsgebühren4321000000 9.562,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
53.825,63 51.000 51.000 51.000 51.000 51.0005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten4411000000 37.441,32 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Erlöse aus dem Verkauf vonMittagsmahlzeiten
4421200000 13.474,80 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Vermischte Einnahmen4461110000 2.909,51 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.500,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Spenden4565200000 1.500,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
204.604,48 187.265 193.769 193.451 192.269 191.77510 Ordentliche Erträge-49.262,23 -51.133 -47.163 -48.106 -49.068 -50.05011 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-589.598,70 -661.000 -632.500 -642.367 -652.406 -662.62013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -7.150,19 -8.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -1.776,29 -1.700 -1.700 -1.717 -1.734 -1.752
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -14.839,74 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Personal-/Sachkosten ausKooperationsverträgen imRahmen der "OffenenGanztagsschule"
5238100000 -130.723,41 -120.000 -120.000 -121.200 -122.412 -123.636
Strom5241100000 -11.056,37 -10.700 -10.700 -10.914 -11.132 -11.355
Heizung5241200000 -7.947,39 -12.500 -12.500 -12.750 -13.005 -13.265
Grundbesitzabgaben5241300000 -7.834,14 -9.000 -9.000 -9.180 -9.364 -9.551
Reinigung5241400000 -32.702,19 -34.500 -35.500 -36.210 -36.934 -37.673
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -2.689,36 -3.000 -3.000 -3.060 -3.121 -3.184
Wartungskosten5255110000 -5.745,45 -7.800 -15.600 -15.756 -15.914 -16.073
Unterhaltung der BGA5255300000 0,00 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
EDV-Aufwand5255310000 0,00 -400 -400 -404 -408 -412
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -1.040,40 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -2.127,68 -4.000 -4.000 -4.080 -4.162 -4.245
Schülerbeförderung5279100000 -258.818,67 -310.000 -290.000 -295.800 -301.716 -307.750
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -6.986,69 -5.500 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667
SchulveranstaltungenSeite 113
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 75279310000 -3.274,48 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Kosten der Erstellung vonMittagsmahlzeiten
5281030000 -29.402,03 -37.000 -37.000 -37.370 -37.744 -38.121
Kosten der pädagogischenVormittagsbetreuung
5281032000 -60.000,00 -65.000 -65.000 -65.650 -66.307 -66.970
Werkunterricht5281111000 -1.109,87 -1.400 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442
Zuweisung aus demProgramm "Kultur undSchule"
5281412000 -1.525,00 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Kosten desSchwimmunterrichts
5291100000 -2.829,40 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Umlagenzahlung an dieKDVZ
5295500000 -19,95 0 -200 -202 -204 -206
-104.214,75 -106.244 -110.896 -104.712 -104.079 -102.16214 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -230 -235 -212 -212
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -239,88 -423 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -86.322,18 -88.240 -92.840 -88.459 -88.112 -86.530
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -206,63 -509 -243 -236 -211 -185
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -273,11 -942 -313 -333 -328 -254
Abschreibungen aufFahrzeuge
5711330000 -1.184,05 -849 -1.182 -1.226 -1.328 -1.324
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -15.693,23 -15.281 -16.088 -14.223 -13.888 -13.657
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -220,00 0 0 0 0 0
RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung
5732000000 -75,67 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-77.431,76 -77.551 -70.701 -71.402 -72.108 -72.82516 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -70,00 0 0 0 0 0
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -935,14 0 0 0 0 0
Pacht/Miete5422000000 -56.403,44 -57.500 -52.000 -52.520 -53.045 -53.576
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -1.904,98 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €
5431150000 -1.517,24 0 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -1.427,56 -3.100 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Büromaterial (FD 12)5431199000 -10,74 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -346,30 -1.000 -800 -808 -816 -824
Telefongebühren5431300000 -842,29 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -1.387,69 -750 -750 -758 -765 -773
Porto und Fracht5431400000 -759,18 -650 -800 -808 -816 -824
Kosten der Verlegung vonDienststellen
5431448000 -1.285,20 -700 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -9.657,32 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -34,00 0 0 0 0 0
Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungenfür Investitionen
5494000000 -634,92 -635 -635 -635 -635 -635
-820.507,44 -895.928 -861.260 -866.587 -877.661 -887.65717 Ordentliche Aufwendungen-615.902,96 -708.663 -667.491 -673.136 -685.392 -695.88218 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-615.902,96 -708.663 -667.491 -673.136 -685.392 -695.88222 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
Seite 114
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-1.200,95 -1.382 -1.279 -1.279 -1.279 -1.27928 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-617.103,91 -710.045 -668.770 -674.415 -686.671 -697.16129 ERGEBNIS
Seite 115
Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird.Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 0,48
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
02 Förderschulen
FD 21 - Schulverwaltung
05
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 0,484
gesamt: 0,484
Schülerzahlen 99 91 75 81 082
Kosten des Schülerspezialverkehrs 299190,87 230906,36 337711,98 0 0311221,68
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
7.071,84 5.841 6.925 6.676 6.619 6.4782 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
ZuweisungLandesprogramm Kulturund Schule
4141380000 2.360,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 500,66 517 477 459 449 440
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 580,50 470 605 607 584 578
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 3.630,68 2.654 3.643 3.410 3.386 3.260
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
341,15 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen
4566120000 341,15 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
7.412,99 5.841 6.925 6.676 6.619 6.47810 Ordentliche Erträge-23.802,52 -24.154 -25.079 -25.581 -26.093 -26.61411 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-384.683,23 -419.520 -387.870 -395.125 -402.521 -410.06313 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -1.724,79 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -235,46 -500 -500 -505 -510 -515
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -4.742,52 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Strom5241100000 -5.752,00 -6.000 -5.800 -5.916 -6.034 -6.155
Heizung5241200000 -17.020,68 -18.500 -18.500 -18.870 -19.247 -19.632
Grundbesitzabgaben5241300000 -1.797,49 -2.200 -2.000 -2.040 -2.081 -2.122
Reinigung5241400000 -17.638,56 -18.300 -19.000 -19.380 -19.768 -20.163
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -2.075,15 -2.300 -2.300 -2.346 -2.393 -2.441
Unterhaltung der Maschinen5255100000 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
Wartungskosten5255110000 -4.823,57 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Unterhaltung der BGA5255300000 -957,19 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
EDV-Aufwand5255310000 0,00 -150 -150 -152 -153 -155
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -655,22 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -1.890,42 -2.000 -2.000 -2.040 -2.081 -2.122
Schülerbeförderung5279100000 -311.221,68 -330.000 -300.000 -306.000 -312.120 -318.362
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -3.474,04 -2.700 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606
Schulveranstaltungen5279310000 -419,05 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Kosten der pädagogischenVormittagsbetreuung
5281032000 -4.524,00 -8.000 -6.500 -6.565 -6.631 -6.697
Werkunterricht5281111000 -491,36 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Zuweisung aus demProgramm "Kultur undSchule"
5281412000 -2.395,30 -2.750 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Kosten desSchwimmunterrichts
5291100000 -2.824,80 -8.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212
Umlagenzahlung an die5295500000 -19,95 -20 -20 -20 -20 -21
Seite 116
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7KDVZ
-58.327,00 -61.510 -62.763 -60.143 -59.641 -56.75514 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -218 -223 -201 -201
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -227,94 -224 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -42.354,14 -43.250 -45.552 -43.402 -43.232 -42.456
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -7.324,26 -6.693 -8.387 -8.910 -8.779 -6.793
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -8.394,95 -11.343 -8.606 -7.608 -7.429 -7.305
Abschreibungen auf BGAunter 410 Euro netto
5711420000 -25,71 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-11.607,87 -10.290 -11.266 -11.379 -11.492 -11.60816 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -1.336,00 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 0,00 -70 0 0 0 0
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -220 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -576,81 -800 -800 -808 -816 -824
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -2.862,89 -2.000 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Büromaterial (FD 12)5431199000 -81,65 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -328,80 -500 -400 -404 -408 -412
Telefongebühren5431300000 -618,78 -800 -700 -707 -714 -721
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -812,92 -750 -850 -859 -867 -876
Porto und Fracht5431400000 -247,40 -100 -300 -303 -306 -309
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -4.526,86 -5.000 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667
-478.420,62 -515.474 -486.978 -492.228 -499.747 -505.04017 Ordentliche Aufwendungen-471.007,63 -509.633 -480.053 -485.552 -493.128 -498.56218 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-471.007,63 -509.633 -480.053 -485.552 -493.128 -498.56222 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-998,63 -1.219 -1.077 -1.077 -1.077 -1.07728 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-472.006,26 -510.852 -481.130 -486.629 -494.205 -499.63929 ERGEBNIS
Seite 117
Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganztag für 12 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 0,24
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Brüder-Grimm-Schule Eslohe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
02 Förderschulen
FD 21 - Schulverwaltung
06
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A7 0,244
gesamt: 0,244
Schülerzahlen 80 78 69 57 066
Kosten des Schülerspezialverkehrs 186179,12 194554,67 205489,62 0 0210356,87
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
40.917,19 39.295 41.726 41.069 40.944 40.5842 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuwendung zu denBetriebskosten f.d. "OffeneGanztagsschule"
4141260000 29.180,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 2.101,40 2.171 2.034 1.956 1.913 1.874
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 595,23 516 620 622 598 592
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 9.040,56 6.608 9.072 8.491 8.433 8.118
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
5.714,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlöse aus dem Verkauf vonMittagsmahlzeiten
4421200000 5.714,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
315,43 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen
4566120000 315,43 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
46.947,12 44.295 46.726 46.069 45.944 45.58410 Ordentliche Erträge-8.772,67 -9.000 -9.070 -9.251 -9.436 -9.62511 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-333.657,61 -322.190 -332.590 -338.373 -344.266 -350.26513 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -6.122,71 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 0,00 -300 -300 -303 -306 -309
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -450,18 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Erstattung anteiligerPersonalkosten desHausmeisters an Dritte (u.aGemeinde Eslohe)
5232500000 -7.482,35 -8.000 -8.000 -8.080 -8.161 -8.242
Personal-/Sachkosten ausKooperationsverträgen imRahmen der "OffenenGanztagsschule"
5238100000 -65.544,53 -52.000 -52.000 -52.520 -53.045 -53.576
Strom5241100000 -3.800,00 -4.300 -4.300 -4.386 -4.474 -4.563
Heizung5241200000 -14.406,07 -11.500 -11.500 -11.730 -11.965 -12.204
Grundbesitzabgaben5241300000 -926,46 -1.500 -1.650 -1.683 -1.717 -1.751
Reinigung5241400000 -7.717,78 -9.600 -9.800 -9.996 -10.196 -10.400
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -887,15 -1.500 -1.500 -1.530 -1.561 -1.592
Wartungskosten5255110000 -828,75 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Unterhaltung der BGA5255300000 -664,44 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
EDV-Aufwand5255310000 0,00 -300 -300 -303 -306 -309
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -1.426,23 -1.200 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -2.213,80 -1.900 -2.000 -2.040 -2.081 -2.122
Schülerbeförderung5279100000 -210.356,87 -210.000 -220.000 -224.400 -228.888 -233.466
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -2.782,36 -3.400 -3.200 -3.232 -3.264 -3.297
Schulveranstaltungen5279310000 -1.300,45 -850 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Kosten der Erstellung vonSeite 118
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Mittagsmahlzeiten5281030000 -4.100,00 -5.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Werkunterricht5281111000 -1.332,46 -1.400 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442
Kosten desSchwimmunterrichts
5291100000 -1.275,12 -1.900 -1.900 -1.919 -1.938 -1.958
Umlagenzahlung an dieKDVZ
5295500000 -39,90 -40 -40 -40 -41 -41
-39.586,87 -39.441 -42.101 -39.573 -39.274 -38.57914 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -64 -66 -59 -59
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -66,36 -67 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -31.700,00 -32.404 -34.094 -32.485 -32.358 -31.777
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -7.748,51 -6.970 -7.943 -7.022 -6.857 -6.743
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -72,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-15.455,10 -14.476 -14.800 -14.949 -15.097 -15.24916 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -990,00 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 -79,34 -10 -84 -85 -86 -87
Pacht/Miete5422000000 -870,46 -1.100 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
GEZ-Gebühren5429130000 -161,82 -216 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -832,08 -1.500 -1.300 -1.313 -1.326 -1.339
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -5.669,67 -4.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.103,42 -800 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Telefongebühren5431300000 -612,91 -800 -700 -707 -714 -721
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -717,12 -750 -750 -758 -765 -773
Porto und Fracht5431400000 -129,40 -250 -250 -253 -255 -258
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 -50 0 0 0 0
Schülerunfallversicherung5441110000 -4.164,72 -4.500 -4.500 -4.545 -4.590 -4.636
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -117,00 0 0 0 0 0
-397.472,25 -385.107 -398.561 -402.146 -408.073 -413.71817 Ordentliche Aufwendungen-350.525,13 -340.812 -351.835 -356.077 -362.129 -368.13418 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-350.525,13 -340.812 -351.835 -356.077 -362.129 -368.13422 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-641,13 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-11.466,57 -8.306 -8.568 -8.568 -8.568 -8.56828 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-362.632,83 -349.118 -360.403 -364.645 -370.697 -376.70229 ERGEBNIS
Seite 119
Die Franziskusschule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagsschule geführt.Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.
Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 0,53
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 17.11.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Franziskusschule Brilon
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
02 Förderschulen
FD 21 - Schulverwaltung
07
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 0,532
gesamt: 0,532
Schülerzahlen 73 64 61 72 073
Kosten des Schülerspezialverkehrs 300986,39 322297,59 314915,72 0 0305609,77
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
41.051,09 40.649 40.419 39.076 38.150 37.4022 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 32.517,02 33.601 31.617 30.406 29.740 29.133
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 6.236,18 5.368 6.496 6.512 6.266 6.205
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 2.297,89 1.680 2.306 2.158 2.144 2.064
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
14.009,35 12.000 13.000 13.000 13.000 13.0005 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlöse aus dem Verkauf vonMittagsmahlzeiten
4421200000 14.009,35 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
55.060,44 52.649 53.419 52.076 51.150 50.40210 Ordentliche Erträge-27.559,47 -45.081 -46.612 -47.185 -47.767 -48.36411 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-431.638,65 -463.350 -505.550 -513.763 -522.132 -530.66613 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -7.995,20 -5.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters
5211200000 -455,10 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -11.143,10 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Strom5241100000 -8.917,18 -8.300 -8.600 -8.772 -8.947 -9.126
Heizung5241200000 -14.158,59 -17.500 -17.000 -17.340 -17.687 -18.041
Grundbesitzabgaben5241300000 -8.154,45 -8.500 -8.700 -8.874 -9.051 -9.233
Reinigung5241400000 -21.498,83 -22.300 -23.000 -23.460 -23.929 -24.408
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -1.732,12 -1.900 -1.900 -1.938 -1.977 -2.016
Wartungskosten5255110000 -1.654,66 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606
Unterhaltung der BGA5255300000 -65,00 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
EDV-Aufwand5255310000 0,00 -250 -250 -253 -255 -258
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 -614,97 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz
5271000000 -1.261,64 -1.800 -1.500 -1.530 -1.561 -1.594
Schülerbeförderung5279100000 -305.609,77 -320.000 -320.000 -326.400 -332.928 -339.585
Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb
5279200000 -2.079,55 -1.100 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648
Schulveranstaltungen5279310000 -705,22 -1.200 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Fahrtkosten im Rahmen vonSchul- u.Unterrichtsveranstaltungen
5279400000 -1.361,98 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Kosten der Erstellung vonMittagsmahlzeiten
5281030000 -29.141,65 -30.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909
Werkunterricht5281111000 -2.123,57 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
HauswirtschaftlicherUnterricht
5281210000 -5.065,57 -3.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Kosten desSchwimmunterrichts
5291100000 -7.880,55 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303
Umlagenzahlung an dieKDVZ
5295500000 -19,95 0 0 0 0 0
-72.314,65 -71.725 -76.269 -71.947 -71.396 -69.74214 Bilanzielle Abschreibungen
Seite 120
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 0,00 0 -91 -93 -84 -84
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -95,06 -168 0 0 0 0
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -56.683,84 -57.826 -60.964 -58.087 -57.860 -56.820
Abschreibungen aufMaschinen
5711310000 -84,92 -251 -100 -97 -87 -76
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -1.511,69 -1.368 -1.731 -1.839 -1.812 -1.402
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -13.054,30 -12.112 -13.383 -11.831 -11.553 -11.360
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -884,84 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-14.625,84 -14.010 -15.266 -15.419 -15.572 -15.72916 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte
5411210000 -500,00 0 0 0 0 0
Reisekosten5411300000 0,00 -40 0 0 0 0
Pacht/Miete5422000000 -1.662,20 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -220 -216 -218 -220 -223
Büromaterial5431100000 -374,15 -1.200 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €
5431150000 -4.687,73 0 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -409,00 -5.300 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Büromaterial (FD 12)5431199000 -8,95 0 0 0 0 0
Bücher und Zeitschriften5431200000 -290,30 -450 -400 -404 -408 -412
Telefongebühren5431300000 -526,50 -800 -650 -657 -663 -670
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -1.251,44 0 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442
Porto und Fracht5431400000 -84,95 0 -100 -101 -102 -103
Schülerunfallversicherung5441110000 -3.681,86 -4.000 -4.500 -4.545 -4.590 -4.636
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -933,00 0 0 0 0 0
-546.138,61 -594.166 -643.697 -648.314 -656.867 -664.50117 Ordentliche Aufwendungen-491.078,17 -541.517 -590.278 -596.238 -605.717 -614.09918 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-491.078,17 -541.517 -590.278 -596.238 -605.717 -614.09922 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-952,77 -1.039 -1.029 -1.029 -1.029 -1.02928 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-492.030,94 -542.556 -591.307 -597.267 -606.746 -615.12829 ERGEBNIS
Seite 121
Betrieb einer Dreifach-Sporthalle im Schulzentrum Brilon für die dort ansässigen kreiseigenen Schulen (Berufskolleg Brilon, Franziskusschule, Roman-Herzog-Schule, Georg-Friedrich-Daumer-Schule), örtliche Sportvereine und für die Geschäftsstelle des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen, Kreisverband Brilon.
Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Sporthalle.Regelmäßige Instandhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen.Erstellung eines koordinierten Belegungsplanes für die Sporthalle (dieser wird derzeit vom Schulleiter der Roman-Herzog-Schule erstellt).
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 0,3
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Kreissporthalle Brilon
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
04 Schulsporthallen
FD 23 - Schulaufsicht
01
Leistung
Bernd Nückel
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E6 0,3
gesamt: 0,300
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
2.386,21 1.770 2.402 2.260 2.239 2.1612 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 183,02 160 191 191 184 182
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 2.203,19 1.610 2.211 2.069 2.055 1.979
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
2.264,11 1.680 2.120 2.120 2.120 2.1205 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten4411000000 1.680,00 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Kostenerstattungen fürStrom
4461151000 584,11 0 440 440 440 440
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
4.650,32 3.450 4.522 4.380 4.359 4.28110 Ordentliche Erträge-13.883,54 -14.362 -14.792 -15.088 -15.390 -15.69811 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-85.703,87 -101.100 -100.100 -101.692 -103.315 -104.97013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 -3.967,85 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Unterhaltung derAußenanlagen
5211300000 -2.515,68 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Brandschutzmaßnahmen5211400000 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Strom5241100000 -13.665,11 -13.000 -13.000 -13.260 -13.525 -13.796
Heizung5241200000 -35.243,23 -38.000 -37.000 -37.740 -38.495 -39.265
Grundbesitzabgaben5241300000 -3.351,50 -3.800 -3.700 -3.774 -3.849 -3.926
Reinigung5241400000 -18.823,62 -20.000 -20.500 -20.910 -21.328 -21.755
Gebäude- undInventarversicherung
5241600000 -1.683,50 -1.800 -1.900 -1.938 -1.977 -2.016
Wartungskosten5255110000 -6.453,38 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)
5255600000 0,00 -1.500 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
-71.883,54 -73.464 -77.302 -73.641 -73.349 -72.03314 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen
5711100000 -71.700,52 -73.294 -77.114 -73.475 -73.187 -71.873
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -183,02 -170 -188 -166 -162 -160
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-800,96 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.54516 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -798,81 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Büromaterial (FD 12)5431199000 -2,15 0 0 0 0 0
-172.271,91 -190.426 -193.694 -191.936 -193.584 -194.24617 Ordentliche Aufwendungen-167.621,59 -186.976 -189.172 -187.556 -189.225 -189.96518 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-167.621,59 -186.976 -189.172 -187.556 -189.225 -189.96522 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
Seite 122
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-375,83 -396 -400 -400 -400 -40028 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-167.997,42 -187.372 -189.572 -187.956 -189.625 -190.36529 ERGEBNIS
Seite 123
Schulaufsicht über die Grundschulen und Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Hochsauerlandkreis, insbesondere- Lehrereinstellung und –zuweisung- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und sozialpädagogischen Kräfte der Grundschulen- Überwachung der Schulpflicht einschließlich Einleitung von Bußgeldverfahren- Koordination der Sprachstandsfeststellung der 4-jährigen- Koordination der Lehrerfortbildung für alle Schulformen- Abrechnung der Reisekosten für Dienstreisen und Klassenfahrten- Unterstützung der örtlichen Lehrerpersonalräte sowie der Schwerbehindertenvertretung- Unterstützung der Schulen in schulrechtlichen Angelegenheiten- Widerspruchsbehörde für Entscheidungen der Schulen mit Verwaltungsaktcharakter (z.B. Versetzungsentscheidung, Anordnung von Ordnungsmaßnahmen etc.)- Vertretung der Grund-, Haupt- und Förderschulen in Verwaltungsstreitverfahren soweit innere Schulangelegenheiten betroffen sind. - Durchführung der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs- Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport.- Organisation und Durchführung des jährlichen Landessportfestes der Schulen.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 88 Abs. 3, 91 Abs. 6 SchulG
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Schulaufsicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
05 Schulaufsicht/-verwaltung
FD 21 - Schulaufsicht
01
Leistung
Bernd Nückel
Haushalt 2016
Teilnehmer Sprachstanderh. 2111 2214 2151 0 00
Teilnehmer AO-SF-Verfahren 555 573 0 0 00
Vorjahr: 2,9 2,649
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A12 1 E8 1,641
A10 1 E6 1,5
A9 mD 1
gesamt: 3,000 3,141
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030501 Schulaufsicht
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
16.533,42 16.525 332 311 309 2972 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausgleich des Landes fürdie Sprachförderung
4141392000 16.202,28 16.202 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 331,14 323 332 311 309 297
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
28,00 100 100 100 100 1004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 28,00 100 100 100 100 100
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34.762,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.0007 Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder4561000000 34.762,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
51.323,92 41.625 25.432 25.411 25.409 25.39710 Ordentliche Erträge-239.034,07 -270.385 -282.100 -287.743 -293.497 -299.36611 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
0,00 -200 -100 -101 -102 -10313 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 0,00 -200 -100 -101 -102 -103
-14.460,05 -3.558 -2.579 -2.280 -2.226 -2.18914 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -2.515,30 -3.558 -2.579 -2.280 -2.226 -2.189
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -11.944,75 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-13.400,18 -4.820 -6.224 -6.286 -6.349 -6.41216 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 -470 -1.680 -1.697 -1.714 -1.731
Reisekosten5411300000 -699,85 -150 -744 -751 -759 -767
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -325,32 -300 -300 -303 -306 -309
Büromaterial (FD 12)5431199000 -419,20 -800 -700 -707 -714 -721
Bücher und Zeitschriften5431200000 -138,00 -200 -200 -202 -204 -206
Telefongebühren5431300000 -2.105,06 -2.300 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648
Software- Anpassung,Pflege- (FD 13)
5431313000 -393,75 -600 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -9.319,00 0 0 0 0 0
-266.894,30 -278.963 -291.003 -296.410 -302.174 -308.07017 Ordentliche Aufwendungen-215.570,38 -237.338 -265.571 -270.999 -276.765 -282.67318 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-215.570,38 -237.338 -265.571 -270.999 -276.765 -282.67322 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-1.859,29 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
Seite 124
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030501 Schulaufsicht
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
-103.465,00 -81.929 -119.412 -119.412 -119.412 -119.41228 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-320.894,67 -319.267 -384.983 -390.411 -396.177 -402.08529 ERGEBNIS
Seite 125
Schulträgeraufgaben für die Schulen des Hochsauerlandkreises (Berufskollegs und Förder-schulen), insbesondere- Beschaffung der notwendigen Finanzmittel (Budgetplanung)- Beschaffung vermögenswirksamer Ausstattung (über 410 €)- Abrechnung von Schülerfahrkosten- Schulentwicklungsplanung- Unterstützung der Verwaltung der Schulen und der Bewirtschaftung der Gebäude (Schulsekretariate und Hausmeister)- Organisation und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs zu den Förderschulen.
Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schulen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.
Mittelfristige Erstellung einer Investitionskostenplanung auf Grundlage einer umfassenden Schulentwicklungsplanung.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
§§ 78, 79 SchulG
Vorjahr: 3,1 1
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Schulverwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
05 Schulaufsicht/-verwaltung
FD 21 - Schulverwaltung
02
Leistung
Wolfgang Meier
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A13 hD 1 E8 1
A10 1
A9 gD 1
gesamt: 3,000 1,000
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030502 Schulverwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
57.562,76 41.848 39.035 37.586 36.745 36.0042 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschuß des Landes fürFortbildungsmittel derLehrer
4141390000 16.381,89 0 0 0 0 0
Erstattung vonSchülerbeförderungskostendurch Schüler
4148400000 287,83 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 38.745,55 41.121 37.241 35.814 35.029 34.314
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungenRBW
4161010000 411,32 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale
4161100000 1.346,85 442 1.403 1.406 1.353 1.340
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale
4161200000 389,32 285 391 366 363 350
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
948,75 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 948,75 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.543,01 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenanteil amgemeinsamen HeizwerkArnsberg 2
4482200000 2.543,01 0 0 0 0 0
7.044,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen
4583000000 7.044,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
68.098,52 41.848 39.035 37.586 36.745 36.00410 Ordentliche Erträge-162.717,31 -164.265 -162.986 -166.245 -169.571 -172.96211 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-465.436,53 -533.270 -528.170 -533.432 -538.747 -544.11513 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeunterhaltung5211100000 0,00 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Erstattung vonPersonalkosten
5232400000 -1.871,98 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Erstattung anteiligerPersonalkosten desHausmeisters an Dritte (u.aGemeinde Eslohe)
5232500000 0,00 0 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 0,00 -400 -300 -303 -306 -309
Wartung von Hard- undSoftware an den Schulendes HSK
5255800000 -351.895,00 -418.720 -381.720 -385.537 -389.393 -393.286
Kosten der Dispositionsowie Beratung i.R. derAusschreibung desSchülerverkehrs
5281033000 -71.400,00 -83.400 -83.400 -84.234 -85.076 -85.927
Sachaufwand der"Werkstatt fürFörderdiagnostik"
5281120000 -739,92 -750 -750 -758 -765 -773
Anmeldeverfahren "Schüleronline"
5281250000 -12.588,00 -13.000 -13.000 -13.130 -13.261 -13.394
Einrichtung einesRegionales Bildungszentrum(RBX) imHochsauerlandkreis
5281251000 0,00 0 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909
Seite 126
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030502 Schulverwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung
5291800000 -852,39 -10.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Schulentwicklungsplanung5291870000 -26.089,24 0 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
-56.251,50 -40.779 -51.298 -46.330 -44.747 -43.99014 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5701000000 -2.428,25 0 -6.462 -6.615 -5.963 -5.947
Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen
5711000000 -4.323,01 0 0 0 0 0
Abschreibungen auftechnische Anlagen
5711320000 -382,83 -346 -438 -465 -458 -355
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -43.307,72 -40.433 -44.398 -39.250 -38.326 -37.688
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -5.398,37 0 0 0 0 0
RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung
5732000000 -411,32 0 0 0 0 0
-444.579,99 -445.000 -473.475 -473.475 -473.475 -473.47515 Transferaufwendungen
Zuschüsse an dieCaritasverbändeArnsberg-Sundern undMeschede
5318160000 -444.579,99 -445.000 -473.475 -473.475 -473.475 -473.475
-109.597,90 -223.127 -213.599 -217.745 -219.456 -221.18916 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 -390,00 -1.865 -1.510 -1.525 -1.540 -1.556
Reisekosten5411300000 -1.634,47 -450 -1.737 -1.754 -1.772 -1.790
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -29.303,09 -20.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909
Büromaterial (FD 12)5431199000 -73,45 -150 -100 -101 -102 -103
Bücher und Zeitschriften5431200000 -2.156,47 -2.200 -2.200 -2.222 -2.244 -2.267
Telefongebühren5431300000 -1.686,05 -2.000 -1.900 -1.919 -1.938 -1.958
Aufwand Software (nicht FD13)
5431313100 -2.113,20 -85.700 -60.000 -60.600 -61.206 -61.818
SicherheitsüberprüfungSchulausstattung
5431330000 -51.101,24 -73.000 -70.000 -70.700 -71.407 -72.121
Bekanntmachungen5431710000 -180,37 0 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061
Aufwand für den ErwerbvonVermögensgegenständen(Festwerte)
5431999999 -12.673,67 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Leistungen beiGarderobenschäden
5441020000 0,00 0 -50 -51 -51 -52
Beitrag an dasBerufsförderungswerk desDachdeckerverbandes
5443160000 -51,12 -52 -52 -53 -53 -54
Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungenfür Investitionen
5494000000 -8.234,77 -7.710 -14.050 -16.500 -16.500 -16.500
-1.238.583,23 -1.406.441 -1.429.528 -1.437.227 -1.445.996 -1.455.73117 Ordentliche Aufwendungen-1.170.484,71 -1.364.593 -1.390.493 -1.399.641 -1.409.251 -1.419.72718 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-1.170.484,71 -1.364.593 -1.390.493 -1.399.641 -1.409.251 -1.419.72722 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-1.987,51 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-143.437,63 -120.340 -126.136 -126.136 -126.136 -126.13628 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
Seite 127
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030502 Schulverwaltung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
-1.315.909,85 -1.484.933 -1.516.629 -1.525.777 -1.535.387 -1.545.86329 ERGEBNIS
Seite 128
Die Arbeitsschwerpunkte umfassen Beratung und Fortbildung von Kollegien zu ausgewählten Themen im schulischen Handlungskontext, Ausbildungsgänge von Beratungslehrkräften, Mitarbeit in regionalen sowie überregionalen Gremien und Fachgruppen etc. sowie Supervision und Coaching von Schulleitungen und Lehrkräften. Ferner die Beratung von Lehrkräften und/oder Eltern bei schulischen Schwierigkeiten über alle Schulformen hinweg.
Erweiterung pädagogischer und fachdidaktischer Kompetenzen von Schulleitungen, Lehrern und Kollegien nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Methoden der Psychologie. Bereitstellung von „Hilfen zur Selbsthilfe“ durch lösungsorientierte Beratung von Jugendlichen und Eltern bei schulischen Fragestellungen.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
Vereinbarung zwischen dem Hochsauerlandkreis und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2007.
Vorjahr: 1,64
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Regionale Schulberatung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
05 Schulaufsicht/-verwaltung
FD 28 - Regionale Schulberatung
03
Leistung
Dr. Padberg
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
E13 1
E6 0,324
gesamt: 1,324
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030503 Regionale Schulberatung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
0,00 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge-63.817,45 -83.288 -65.277 -66.583 -67.915 -69.27311 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-5.188,96 -5.675 -5.675 -5.732 -5.789 -5.84713 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-
5255699000 0,00 -50 -50 -51 -51 -52
Therapie- undDiagnosematerial
5281280000 -5.188,96 -5.625 -5.625 -5.681 -5.738 -5.795
-1.250,39 -1.384 -1.282 -1.133 -1.107 -1.08814 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -1.250,39 -1.384 -1.282 -1.133 -1.107 -1.088
0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
-1.524,51 -1.615 -2.464 -2.489 -2.513 -2.53916 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 -285 -250 -253 -255 -258
Reisekosten5411300000 -295,80 -80 -314 -317 -320 -324
Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
Büromaterial (FD 12)5431199000 -25,62 -150 -100 -101 -102 -103
Bücher und Zeitschriften5431200000 -60,84 -100 -100 -101 -102 -103
Telefongebühren5431300000 -1.142,25 -900 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648
-71.781,31 -91.962 -74.698 -75.937 -77.324 -78.74717 Ordentliche Aufwendungen-71.781,31 -91.962 -74.698 -75.937 -77.324 -78.74718 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-71.781,31 -91.962 -74.698 -75.937 -77.324 -78.74722 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-4.250,90 -3.118 -4.307 -4.307 -4.307 -4.30728 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-76.032,21 -95.080 -79.005 -80.244 -81.631 -83.05429 ERGEBNIS
Seite 129
Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Hochsauerlandkreis, Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle im Rahmen der NRW-Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss -Übergang Schule-Beruf in NRW"
Sicherstellung einer bestmöglichen individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen, optimaler Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen, horizontale und vertikale Vernetzung der Bildungspartner und Weiterentwicklung eines angemessenen Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene. Aufbau eines systematischen und nachhaltigen Übergangssystems Schule-Beruf, Organisation von Abstimmungsprozessen und kontinuierliche Weiterentwicklung.
hoheitlich / verpflichtend freiwillig
Rechtsgrundlagen:
Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis vom 23.06.2008 Absichtserklärung zwischen dem HSK und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 13.02.2014 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2013)
Vorjahr: 1 1,5
Beschreibung des Produktes:
Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Kennzahlen:
Stand: 20.10.2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktblatt
Bildung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Organisationseinheit
Produktverantwortlicher
03 Schulträgeraufgaben
05 Schulaufsicht/-verwaltung
FD 24 - Bildung und Integration
05
Leistung
Dr. Doris Beer
Haushalt 2016
Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte
A13 hD 1 S11 1
E6 0,5
gesamt: 1,000 1,500
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030505 Bildung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7
0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
134.781,83 255.887 275.000 195.000 195.000 195.0002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land
4141000000 60.975,00 255.600 275.000 195.000 195.000 195.000
Fördermittel Agentur Arbeitfür Projekt ProBe Meschede
4141391000 33.652,17 0 0 0 0 0
Zuweisungen für laufendeZwecke von Gemeinden(GV)
4142000000 13.032,97 0 0 0 0 0
Zuschüsse für laufendeZwecke von privatenUnternehmen
4147000000 26.788,94 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen
4161000000 332,75 287 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge
200,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.
Verwaltungsgebühren4311000000 200,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.142,20 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge
Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen
4566100000 1.142,20 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen
136.124,03 255.887 275.000 195.000 195.000 195.00010 Ordentliche Erträge-143.670,30 -160.926 -179.644 -183.057 -186.537 -190.08911 Personalaufwendungen
0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen
-94.509,93 -281.600 -285.000 -287.850 -290.730 -293.63713 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Projekt Berufsorientierungmit den Städten undGemeinden
5291830000 -82.792,10 0 0 0 0 0
Einrichtung einesBildungsnetzwerkes in derBildungsregion HSK
5291850000 -11.717,83 -56.000 -75.000 -75.750 -76.508 -77.273
Weiterleitung FördermittelProgramm Erasmus +
5291880000 0,00 -55.600 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758
Projekt Potentialanalyse5291890000 0,00 -170.000 -170.000 -171.700 -173.417 -175.151
Sachausgaben für diekommunaleKoordinierungsstelle
5291930000 0,00 0 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455
-516,75 -373 -341 -301 -294 -28914 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto
5711410000 -332,75 -373 -341 -301 -294 -289
Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren
5731100000 -184,00 0 0 0 0 0
-40.035,12 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen
Rückzahlung vonZuweisungen für laufendeZwecke an das Land
5311900000 -3.420,08 0 0 0 0 0
Zuschüsse für laufendeZwecke an privateUnternehmen
5317000000 -36.615,04 0 0 0 0 0
-21.541,18 -30.530 -777 -785 -792 -80116 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Reisekosten5411300000 -476,85 -210 -507 -512 -517 -522
Supervision5412400000 -6.917,89 -30.000 0 0 0 0
Beschaffungen unter 410 €5431150002 -443,11 -200 -200 -202 -204 -206
Büromaterial (FD 12)5431199000 -25,05 -100 -50 -51 -51 -52
Bücher und Zeitschriften5431200000 -10,50 -20 -20 -20 -20 -21
Veröffentlichungen5431700000 -63,72 0 0 0 0 0
Wertveränderungen beiForderungen
5473100000 -3.368,00 0 0 0 0 0
Rückzahlungen an denSeite 130
T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030505 Bildung
2014
Mittelfristige Ergebnisplanung
2015 2016 2017 2018 2019
HaushaltsansatzErgebnis
Jahresabschluss
1 2 3 4 5 6 7Bund/Land u.ä.(Rückforderungen ausVorjahren)
5499420000 -10.236,06 0 0 0 0 0
-300.273,28 -473.429 -465.762 -471.993 -478.353 -484.81617 Ordentliche Aufwendungen-164.149,25 -217.542 -190.762 -276.993 -283.353 -289.81618 ORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge
0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen
0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS
-164.149,25 -217.542 -190.762 -276.993 -283.353 -289.81622 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ
0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B
-1.282,27 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung
-77.492,23 -66.072 -41.521 -41.521 -41.521 -41.52128 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.
-242.923,75 -283.614 -232.283 -318.514 -324.874 -331.33729 ERGEBNIS
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