SUBASTA INVERSA ELECTRNICA
Contenido
1. Presentacin .......................................................................................................................... 3
2. Marco Jurdico ....................................................................................................................... 3
3. Antecedentes ........................................................................................................................ 3
4. Descripcin del Proceso ........................................................................................................ 6
4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal ........................................................... 6
4.2 Creacin del Proceso ................................................................................................. 8
4.3 Bsqueda de procesos ................................................................................................ 18
4.4 Invitaciones ................................................................................................................. 20
4.4.1 Auto Invitaciones ................................................................................................. 21
4.5 Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones ......................................................... 21
4.6 Entrega de Propuesta .................................................................................................. 24
4.7 Convalidacin de Errores ............................................................................................ 27
4.8 Oferta Econmica Inicial ............................................................................................. 32
4.9 Calificacin de Participantes ....................................................................................... 34
4.10 Negociacin ................................................................................................................. 37
4.11 Oferta Inicial ................................................................................................................ 47
4.12 Puja .............................................................................................................................. 49
4.13 Adjudicacin ................................................................................................................ 54
5. Glosario ............................................................................................................................... 56
1. Presentacin
El presente manual tiene como propsito ayudar a las Entidades Contratantes
y Proveedores del Estado en la realizacin correcta del Procedimiento de
Subasta Inversa Electrnica, de tal manera que se cumpla cada una de las
etapas que involucran a este proceso de una manera correcta.
2. Marco Jurdico
La LOSNCP, en el Ttulo III de procedimientos de contratacin, seala en el
captulo II los procedimientos dinmicos, estableciendo dos tipos: la compra
por catlogo y la subasta inversa.
En el caso de la Subasta inversa, la LOSNCP, en el artculo 43, crea dos
opciones, mediante acto pblico o por medios electrnicos a travs del portal
de COMPRASPUBLICAS. Pero tambin la LOSNCP seala, en el artculo 28, que
los procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarn preferentemente
utilizando herramientas informticas, de acuerdo a lo sealado en el
Reglamento de esta Ley. Es as que en el Reglamento General de la LOSNCP
se ha desarrollado la herramienta de Subasta Inversa Electrnica, objeto del
presente manual.
3. Antecedentes
La Subasta inversa electrnica se aplica cuando hay dos o ms ofertas que
hayan sido calificadas por la Entidad Contratante, y cuyos proveedores hayan
subido a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec la oferta econmica
inicial.
Durante la puja, los proveedores participantes deben subir sus ofertas
econmicas, teniendo en cuenta dos aspectos bsicos:
a) El valor de la oferta econmica inicial debe ser menor al
presupuesto referencial, sin importar el monto.
b) Durante la puja, los valores de las ofertas que suban los proveedores
participantes, respecto a la oferta anterior, deben respetar dos
reglas bsicas:
I. Descuento mnimo: deben ser menores al porcentaje de la
variacin mnima de la oferta durante la puja, dato que
est en los pliegos y en la Informacin del proceso de
contratacin que encuentra en el Portal.
II. Descuento mximo: el valor no puede ser superior al 50%
respecto a la oferta anterior. En ambos casos, el sistema no le
permite subir un valor que no cumpla con estas dos reglas.
Una vez terminada la puja, el sistema le presenta un Resumen de lo ocurrido
durante la Subasta, en particular respecto a la misma puja, y ordena a los
proveedores de acuerdo a los precios ofertados, si no se ha aplicado mrgenes
de preferencia, o de acuerdo a los precios de comparacin para el caso que se
haya aplicado los mrgenes de preferencia.
Con la informacin que genera el sistema, la Entidad Contratante elaborar
un informe que ser puesto a consideracin de la mxima autoridad, en
funcin de lo cual sta adjudicar o no el proceso.
Si hubo una sola oferta econmica inicial, bien sea porque hubo una sola
oferta calificada o porque entre varias ofertas calificadas, un solo proveedor
envi la oferta econmica inicial, la Entidad Contratante debe cumplir la
etapa de Negociacin, en funcin de lo cual el proveedor podr realizar una
oferta final, que deber subir al portal y cuyo monto debe ser inferior en al
menos el 5% del presupuesto referencial para tener la opcin de que la
Entidad Contratante le adjudique, pues caso contrario, deber declarar
desierto dicho proceso.
Aplicacin de Mrgenes de preferencia
La LOSNCP establece en el artculo 25 que los pliegos contendrn criterios
de valoracin que incentiven y promuevan la participacin local y nacional,
mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y
servicios, de acuerdo a los parmetros determinados por el Ministerio de
Industrias y Competitividad.
En los pliegos de Subasta inversa electrnica, clausula 4.6 Preferencia, se
detalla la aplicacin de los mrgenes de preferencia para Produccin Nacional
y Mipymes.
Origen nacional de un bien: cuando el bien ofertado incorpore el 40% o ms
de valor agregado nacional.
Origen nacional de un servicio: si el oferente es una persona natural o
jurdica domiciliada en el pas, y ms del 60% de su oferta represente el costo
de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales.
La informacin referente al tamao de la empresa para la aplicacin de las
mrgenes de preferencia, con relacin a micro, pequeas y medianas
empresas, ser tomada de la informacin que consta en el Registro nico de
Proveedores RUP, de acuerdo a lo previsto en el artculo 16 del Reglamento
General de la LOSNCP.
Para el caso de bienes: En funcin de lo establecido en el Modelo de pliegos,
en la Seccin III Condiciones Generales, numeral 3.1, segundo inciso, si la
subasta se realiza entre proveedores de bienes de origen nacional se
establecern los mrgenes de preferencia con relacin al tamao del
proveedor, de acuerdo con el cuadro No.1.
TIPO DE PROVEEDOR QUE
OFERTA
MARGEN DE PREFERENCIA
(respecto a proveedor)
MEDIANO 5% (Grande)
MYPE 5% (Mediano),10% (Grande)
Cuadro 1. Mrgenes de preferencia para bienes de origen nacional
Estos mrgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen
nicamente ofertas de bienes que no se consideren de origen nacional.
Para el caso de servicios: Se aplicarn los mrgenes de preferencia referente
al origen del servicio y el tamao del proveedor, detallados en el cuadro No. 2
que se indica a continuacin.
ORIGEN DEL SERVICIO
TAMAO DEL PROVEEDOR
MRGENES DE PREFERENCIA, RESPECTO A ORIGEN DEL SERVICIO OFERTADO
EXTRANJERO NACIONAL (tamao del proveedor)
EXTRANJERO -- --
NACIONAL GRANDE 10 % --
NACIONAL MEDIANO 15 % 5% (GRANDE)
NACIONAL MYPE 20 % 5% (MEDIANO) 10% (GRANDE)
Cuadro 2. Mrgenes de preferencia para servicios
4. Descripcin del Proceso
4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal
Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la
direccin web www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1)
Imagen 1
En la siguiente pantalla podr observar el Portal de Compras Pblicas, para
ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opcin SOCE
Sistema Oficial de Contratacin del Estado. (Imagen 2)
Imagen 2
A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contrasea,
luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar. (Imagen 3)
Imagen 3
Al ingresar puede observar las opciones dentro del men:
Inicio
Datos Generales
Consultar
Entidad Contratante
Administracin
O los conos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirn
acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 4)
Imagen 4
4.2 Creacin del Proceso
Para crear un proceso de contratacin, ingrese a la opcin Entidad
Contratante y luego al submen Nueva Contratacin. (Imagen 5)
Imagen 5
Paso 1: Registro del proceso de contratacin
El sistema indicar ingresar toda la informacin necesaria para registrar el
proceso, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante
Legal no se ingresa, ya que dicha informacin la coloca el sistema
automticamente, en base a la informacin proporcionada por la Entidad al
momento de registrarse; el ingreso de informacin se efecta a partir del
campo establecido para el Cdigo del Proceso. (Imagen 6)
Registre los datos que se muestran a continuacin:
Cdigo del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro:
Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad -
Nmero secuencial Ao.
Por ejemplo: SIE-SERCOP-001-2013
Recuerde que puede ingresar el cdigo con letras maysculas o
minsculas, no ingrese caracteres especiales como puntos, asteriscos y
smbolos.
Objeto del proceso de contratacin.- Adquisicin del bien o
prestacin de servicio.
Descripcin del proceso de contratacin.- Breve detalle del Objeto
del Proceso de Contratacin.
Direccin.- Ubicacin donde ser entregado el producto Objeto de
Contratacin.
Tipo de compra.- Seleccione segn el tipo de compra que va realizar:
Bien, Consultora, Frmacos, Obras, Seguros, Servicio.
Palabras clave.- Palabras clave que se ajusten al objeto del proceso de
contratacin.
Tipo de contratacin.- Seleccione Subasta Inversa Electrnica.
Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD).- Monto asignado para
la adquisicin del bien o servicio.
Partida Presupuestaria.- Cdigo de la Partida Presupuestaria asignada
para la adquisicin.
Forma de Pago.- Defina la forma de pago:
Anticipo (valor porcentual a pagar) y,
Saldo (valor a pagar posterior al anticipo).
Tipo de Adjudicacin.- Defina el tipo de adjudicacin: Parcial o Total
Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de la
persona encargada del proceso en el portal.
Costos de levantamiento de textos, reproduccin y edicin de los
Pliegos.-
Si selecciona SI el sistema le dar la opcin de ingresar:
Costo: que se va a cobrar
Detalle del pago
Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en
ningn caso se cobrar valor alguno por inscripcin, slo se cobrar un
valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos,
reproduccin y edicin de los pliegos, de ser el caso.
Finalmente haga clic en el botn Continuar para ir al siguiente paso.
Imagen 6
Antes de ir al siguiente paso el sistema le indica que la informacin ser
grabada al hacer clic en la opcin Aceptar, caso contrario Cancelar.
(Imagen 7)
Imagen 7
Paso 2: Registro de Productos
En este paso la Entidad Contratante debe registrar el cdigo del lote del bien
o servicio que se va a adquirir, para ello haga clic en el icono de Buscar.
(Imagen 8)
Imagen 8
Se despliega una pantalla donde se deber seleccionar el Lote
correspondiente a la contratacin. (Imagen 9)
Imagen 9
Una vez seleccionado el lote, proceder a escoger el producto del objeto de
la contratacin ligado al lote que escogi anteriormente, para lo cual deber
dar clic sobre el cono de bsqueda para Buscar Producto. (Imagen 10)
Imagen 10
Se despliega una pantalla de Seleccin de Producto, donde el sistema indicar
el cdigo CPC del Lote elegido, el mismo que debe ser ingresado en cdigo y
presionar sobre el botn Buscar para visualizar todos los CPCs
comprendidos en este lote. (Imagen 11)
Imagen 11
Un vez que se escogi el bien o servicio, indique la unidad, cantidad, valor y
caractersticas adicionales del cdigo CPC seleccionado, informacin
requerida por el sistema, para finalmente pulsar sobre el icono Guardar.
(Imagen 12)
Imagen 12
Al realizar la verificacin el que los datos ingresados sean correctos y que se
cumpla con el monto presupuestado debe pulsar el botn Continuar Para
pasar al Paso 3 referente a Plazos y Fechas.
Paso 3: Plazos y fechas
En el siguiente formulario debe complementar todos los campos, en el que
constan las diferentes fases del proceso de contratacin. (Imagen 13)
Imagen 13
Una vez que complementemos los campos de este formulario debemos pulsar
el botn Continuar. Luego de lo cual aparecer el formulario
correspondiente a los anexos del proceso de contratacin.
Paso 4: Anexos
En este paso se suben todos los archivos que son parte del proceso de
contratacin (siendo los pliegos obligatorios), colocando en Descripcin el
nombre del archivo, luego se debe pulsar el botn Examinar, se localiza el
archivo en la carpeta respectiva (disco duro, USB o CD). Pulse el botn Abrir
y luego se pulse el botn Subir. Se puede integrar al proceso
documentos adicionales, utilizando el mismo procedimiento descrito.
(Imagen 14)
Imagen 14
Al pulsar el botn Finalizar, el sistema presenta una pantalla en la que
indica si est seguro de la finalizacin de la creacin del proceso, en caso de
estarlo, debe pulsar el botn Aceptar. (Imagen 15)
Imagen 15
Una vez concluida la creacin del proceso de contratacin, el mismo
permanecer en el estado INICIAL, hasta la fecha y hora programada para su
publicacin, momento en el cual el sistema enviar las invitaciones
respectivas a los proveedores que se encuentran en la categora de producto
objeto de la contratacin (Ej. 38121 Divisiones Modulares).
Mientras el proceso se encuentre en este estado, se podrn realizar
modificaciones en los diferentes pasos del proceso (a excepcin del Tipo de
Contrato, Tipo de Contratacin y Cdigo del proceso), pero una vez publicado,
ya no se podr modificar ninguna informacin.
Nota: Si no se ha finalizado el proceso, es decir si se suspende la creacin del
proceso por alguna causa (desconexin de la energa, corte de la
conectividad, etc.), ser necesario completar los pasos requeridos para
finalizar la publicacin, en cuyo caso se deber ingresar al sistema y buscar el
proceso con el cdigo asignado, pero en el estado de Borrador.
4.3 Bsqueda de procesos
Para acceder a la bsqueda de los procesos creados, se ingresa al men a
travs de Consultar y luego Mis procesos. (Imagen 16)
Imagen 16
Al hacer clic en Mis Procesos el sistema proporciona varios campos para
que parametrizar la bsqueda del proceso, por ejemplo: La bsqueda se
puede realizar escogiendo en tipo de contratacin el proceso de: Subasta
Inversa Electrnica, y luego pulsando el botn Buscar, como se indica en
la pantalla siguiente: (Imagen 17)
Imagen 17
En la parte inferior se despliegan todos los procesos segn el tipo de
contratacin que solicita, y podr acceder a la informacin del mismo, como
indica la imagen anterior.
4.4 Invitaciones
Una vez que se ha publicado el proceso, el sistema automticamente enviar
las invitaciones a los proveedores registrados en la categora del producto que
corresponda de acuerdo al objeto de la contratacin. Para visualizarn las
invitaciones debe ingresar al proceso y seleccionar del men la opcin Ver
invitaciones. (Imagen 18)
Imagen 18
A continuacin se despliega el listado de proveedores segn se visualiza en la
siguiente pantalla. Adems se puede realizar la bsqueda de un proveedor por
RUC y Por Razn Social. (Imagen 19)
Imagen 19
4.4.1 Auto Invitaciones
Los Proveedores pueden auto-invitarse a los procesos hasta antes de la fecha
lmite de la entrega de propuesta tcnica, para lo cual tendrn que acudir al
RUP para que se categoricen y luego puedan registrarse en el proceso de
contratacin interesado.
4.5 Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
En esta primera etapa luego de la publicacin, los proveedores invitados
interesados podrn realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos
a la Entidad Contratante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las
modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se realizarn a travs del
portal COMPRASPUBLICAS.
En esta etapa todas las preguntas y respuestas sern visualizadas por todos los
usuarios, manteniendo oculta su identidad.
Para revisar las preguntas realizadas por los proveedores o para enviar una
aclaracin, la Entidad Contratante debe ingresar al link Ver Preguntas y/o
Aclaraciones, donde se mostrar la siguiente pantalla: (Imagen 20)
Imagen 20
Al hacer clic en Ver Preguntas y/o Aclaraciones, el sistema
despliega las preguntas formuladas por los Proveedores, para Responder a
cada una de las preguntas de pulse el botn Responder. (Imagen 21)
Imagen 21
Al acceder se muestra un cuadro de texto para poder contestar las preguntas,
al terminar la respuesta, pulse el botn Enviar. (Imagen 22)
Imagen 22
El sistema permite adjuntar un archivo de ser necesario para complementar la
respuesta respectiva. (Imagen 23)
Imagen 23
Si se requiere realizar alguna aclaracin, la Entidad Contratante debe
presionar en el botn Agregar Aclaracin, la misma que es considerada
parte integrante del proceso; o de lo contrario si ya termin de contestar las
preguntas, se pulsar el botn Regresar. (Imagen 24)
Imagen 24
4.6 Entrega de Propuesta
PROVEEDOR
Esta es la etapa denominada Entrega de Propuesta, en la que se debe
receptar las propuestas de los oferentes interesados en participar, cuya fecha
lmites es la indicada como Fecha Lmite entrega Ofertas. La forma en la
que se debe presentar la Oferta, debe estar indicada en los pliegos. (Imagen
25)
Imagen 25
El proveedor deber Seleccionar la opcin Enviar Oferta, para visualizar la
informacin sobre el PROCESO DE CONTRATACIN. (Imagen 26)
Imagen 26
Una vez que ingrese a enviar oferta se presenta una pantalla con el detalle
del Objeto de Contratacin, as como tambin los campos del ingreso de
Oferta Tcnica; como Tiempo de Entrega Propuesto (plazo en das); Tiempo
de Garanta (meses) y observaciones. (Imagen 27)
Imagen 27
Adems el proveedor deber ingresar la informacin correspondiente al Valor
Agregado Ecuatoriano, segn las siguientes consideraciones:
Imagen 28
Una vez ingresados los datos correspondientes debe dar clic sobre el botn
Guardar temporalmente y Calcular VAE, para que el sistema calcule los
valores para el Valor Agregado Econmico del Producto. Despus de obtener
el valor de VAE Item, de clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 29)
Imagen 29
Se presentan advertencias para asegurar el envo de la oferta, si est de
acuerdo pulse Aceptar. (Imagen 30)
4.7 Convalidacin de Errores
Despus que se han recibido las propuestas, la Entidad Contratante debe
revisar la documentacin y, de requerirse, solicitar convalidaciones de errores
de forma a los oferentes, accediendo a la opcin Convalidacin de
Errores. (Imagen 31)
Imagen 31
Imagen 30
Como primer paso es necesario ingresar se debe subir un archivo
correspondiente a la convalidacin. (Imagen 32)
Imagen 32
Una vez cargado el documento el Sistema despliega el listado de los
proveedores invitados, como se aprecia en la pantalla siguiente. Se selecciona
al proveedor que se solicita la convalidacin correspondiente, y de requerirse
se puede subir un archivo anexo. (Imagen 33)
Imagen 33
Ingrese la redaccin correspondiente sobre la Convalidacin de errores. Una
vez ingresada la solicitud de convalidacin, se pulsa el botn Enviar con lo
que el sistema proporciona la opcin de ingresar el Oficio donde se detalla
los errores a convalidar. (Imagen 34)
Imagen 34
Despus que termine el perodo de convalidacin el Sistema mostrar el link
Ver Convalidacin, que permitir visualizar el resumen de todas las
consultas realizadas, tal como se aprecia en la pantalla siguiente: (Imagen
35)
Imagen 35
PROVEEDORES
El proveedor deber dar respuesta a la Convalidacin de errores realizada por
la entidad contratante. Despus de ingresar al proceso y elegir la opcin
Convalidacin de errores, aparece una pantalla en donde se visualiza la
informacin de los errores encontrados. El proveedor debe proceder a dar
respuesta a la misma, dando clic sobre el vnculo Revisar/Responder
Pregunta(s). (Imagen 36)
Imagen 36
Para dar respuesta a las correcciones, deber pulsar el botn Responder.
(Imagen 37)
Imagen 37
Se presentar una pantalla para redactar la Respuesta a la Convalidacin, al
momento de finalizar debe dar clic sobre el botn Enviar (Imagen 38)
Imagen 38
El sistema solicita la carga de un documento para la validacin de la
respuesta. (Imagen 39)
Imagen 39
4.8 Oferta Econmica Inicial
PROVEEDORES
Despus de responder a las convalidaciones y el cumplimento de la Fecha
lmite de Convalidacin, el sistema permitir el envo de la oferta inicial
ingresando a la opcin del men Enviar oferta Econmica Inicial. (Imagen
40)
Imagen 40
El proveedor deber ingresar la oferta inicial con la que participar en la
Puja, ingrese el valor y de clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 41)
Imagen 41
El sistema emite un mensaje de confirmacin de la oferta. (Imagen 42)
Imagen 42
Se despliega una pantalla en donde describe el monto de la Oferta Econmica
Inicial enviada. (Imagen 43)
Imagen 43
4.9 Calificacin de Participantes
ENTIDADES
Siguiendo el cronograma del proceso, al ingresar a la etapa Calificacin de
Participantes, se habilitar en la parte superior el link Calificacin de
Participantes, segn se aprecia en la siguiente pantalla: (Imagen 44)
Imagen 44
Al ingresar al link Calificar Oferta Tcnica, el Sistema mostrar el listado
de los oferentes a ser calificados. Esta pantalla de calificacin de
participantes, incluye un filtro para seleccionar los oferentes directamente
ingresando el nmero de RUC o la Razn Social.
Una vez que se tiene el listado de los oferentes que presentaron sus ofertas
tcnicas, se procede a Calificarlos o Descalificarlos en el Sistema, segn lo
que indique el acta de calificacin respectiva, indicando para caso la razn de
la calificacin. Adicionalmente se presenta el porcentaje del Valor Agregado
Ecuatoriano VAE, calculado automticamente por el sistema, de acuerdo a lo
ingresado en el envo de oferta, que el oferente adjunt a la propuesta
tcnica. Una vez realizada la calificacin se pulsa el botn Guardar
Calificacin. (Imagen 45)
Imagen 45
Luego ingresamos la razn por la que se Deshabilita o inhabilita a los
proveedores que no han sido considerados. Al pulsar el botn Deshabilitar
restantes, el sistema desplegar un aviso que indica que los Proveedores que
no fueron calificados han sido deshabilitados.
Lo aconsejable, es que antes de pulsar el botn Finalizar Calificacin,
siempre se verifique la calificacin a travs de Ver Proveedores Calificados.
Previo a finalizar la calificacin, se debe subir el Acta de Calificacin, y
luego se pulsa el botn Finalizar Calificacin. Caso contrario, no se
podr finalizar la calificacin. (Imagen 46)
Imagen 46
Importante: Es necesario finalizar la calificacin hasta antes de la fecha y
hora lmite registrada en el cronograma, ya que si no se lo hace, ser causa
para que los procesos no puedan finalizar exitosamente, saliendo un mensaje
como el que se indica a continuacin. (Imagen 47)
Imagen 47
4.10 Negociacin
La Negociacin en este tipo de proceso de contratacin se da en caso de la
Habilitacin de un solo oferente (nacional o extranjero)
Siguiendo con el ejemplo, para el caso que el Sistema haya Habilitado a un
solo oferente, se mostrar el siguiente mensaje
De acuerdo a su calificacin, solo existe un proveedor habilitado, por lo cual
se debe realizar una Sesin de Negociacin, en un trmino no mayor a 3 das
contados desde la fecha establecida para la realizacin de la Puja. Est
seguro?.
Debe tenerse en cuenta que el Sistema habilita en forma prioritaria a la
oferta calificada de origen nacional. (Imagen 48)
Imagen 48
Al pulsar el botn en Finalizar Calificacin, el sistema despliega un mensaje
que indica que en razn de existir un solo Proveedor Habilitado, se debe
realizar una Sesin de Negociacin, para lo cual deber proceder a ingresar
las fechas en las que se realizar la negociacin. (Imagen 49)
Imagen 49
El Sistema controla que no se pueda ingresar una fecha de ms de tres das
trmino a la fecha prevista de la puja, para que se realice la sesin de
negociacin. (Imagen 50)
Imagen 50
Se registran las fechas y el Sistema muestra el mensaje: Fechas guardadas
correctamente
Al finalizar la etapa de calificacin, el Sistema pregunta nuevamente,
confirmando la calificacin de un nico participante. Se da clic en el botn
Aceptar, e inmediatamente el sistema requiere que se haga nuevamente
clic en el botn Finalizar Calificacin como se indica en la pantalla
siguiente: (Imagen 51)
Imagen 51
Al momento de fijar el da y hora sealados para la ejecucin de la puja el
sistema cambia el estado a Negociacin, y se habilita el link Sesin de
Negociacin. (Imagen 52)
Imagen 52
PROVEEDORES
Debe tenerse en cuenta que el oferente debe registrar su oferta econmica
inicial durante la etapa Oferta Inicial, la cual ser visualizada por la
Entidad Contratante, nicamente la fecha y hora establecidas para la
negociacin, en donde se presenta dentro del Men de Fase Precontractual la
opcin Enviar oferta Econmica Inicial; como se puede visualizar en las
siguientes pantallas. (Imagen 53)
Imagen 53
El oferente deber ingresar el valor de la Oferta inicial, el cual debe ser
menor al valor del Presupuesto Referencial, al ingresar la oferta deber dar
clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 54)
Imagen 54
ENTIDADES
Despus de realizada la negociacin la entidad debe subir obligatoriamente al
Sistema el valor final negociado, sin embargo se debe tomar en cuenta que:
a. En caso que en la Sesin de Negociacin, se haya
convenido una disminucin o rebaja del presupuesto referencial en
un valor igual o superior al 5% del presupuesto referencial, el Sistema
durante la etapa Por Adjudicar permitir la adjudicacin de dicho
proceso.
b. En caso que en la Sesin de Negociacin, no se haya convenido
un precio de al menos el 5% del presupuesto referencial, el Sistema
durante la etapa Por Adjudicar solo habilitar la opcin de Declarar
Desierto.
En las siguientes imgenes se podr visualizar el registro de la oferta
econmica final menor al 5% del valor del presupuesto referencial. (Imagen
55)
Imagen 55
Adems, el sistema presenta un mensaje de advertencia de se confirma el
valor que se registr dentro del oferta, si est de acuerdo de clic sobre el
botn Aceptar. (Imagen 56)
Imagen 56
Para el caso que el monto de la negociacin no supera el 5% del presupuesto
referencial, el Sistema destaca esta situacin, segn se aprecia en la pantalla
siguiente. (Imagen 57)
Imagen 57
Para asegurar el registro de la oferta, aparece un mensaje de confirmacin
donde deber pulsar Aceptar. (Imagen 58)
Imagen 58
Se mostrar el valor de la oferta econmica inicial y el precio final negociado,
se debe subir el archivo que contiene el acta de negociacin y dar clic en
Finalizar Sesin de Negociacin. (Imagen 59)
Imagen 59
Para confirmar la finalizacin del registro de la Sesin de Negociacin, deber
dar clic sobre el botn Aceptar.
Nota: es necesario finalizar la sesin de negociacin para que el proceso
pueda cambiar de estado y pueda continuar con la adjudicacin.
Se debe finalizar la sesin de negociacin subiendo el acta correspondiente, a
partir de lo cual el Sistema cambia de Estado del Proceso a Por Adjudicar.
(Imagen 60)
Imagen 60
Luego de finalizar la Sesin de negociacin, el Sistema mostrar los resultados
de negociacin, ingresando a Ver Resultados de Negociacin. En la
siguiente pantalla se aprecian estas opciones. (Imagen 61)
Imagen 61
Para continuar con el proceso se debe dar clic en el link Adjudicar,
entonces el Sistema mostrar la siguiente pantalla. Es necesario ingresar un
archivo y la razn para que pueda Adjudicar o Declarar Desierto, segn
corresponda. (Imagen 62)
Imagen 62
Si el valor negociado no es al menos 5% menor al presupuesto referencial, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Conforme lo estipulado en el Art. 47 del RLOSNCP el proveedor debi
rebajar su oferta econmica en al menos el cinco por ciento (5%) del
presupuesto referencial de la subasta inversa convocada. Por tanto el
proceso no puede ser adjudicada.
En este caso, el Sistema solo da la opcin de Declarar Desierto, segn se
aprecia en la siguiente pantalla. (Imagen 63)
Imagen 63
El sistema solicita la confirmacin, presentando un mensaje, el cual permitir
el cambio de estado del proceso a Desierta. (Imagen 64)
Imagen 64
Como se puede verificar se da por finalizado el proceso, una vez que el estado
es Desierta. (Imagen 65)
Imagen 65
4.11 Oferta Inicial
PROVEEDORES
El oferente deber enviar la oferta inicial con la cual participar en la Puja.
(Imagen 66)
Imagen 66
Despus que el oferente confirme el ingreso de su oferta, aparece la siguiente
pantalla, donde se presenta un resumen de la oferta enviada. (Imagen 67)
Imagen 67
4.12 Puja
PROVEEDORES
De acuerdo al cronograma del proceso, el da y hora sealados para la puja el
Sistema muestra para el oferente Participar en Puja y para la entidad el link
Ver Puja. (Imagen 68)
Imagen 68
Los oferentes que fueron habilitados, podrn participar en la puja de la
siguiente manera. (Imagen 69)
Imagen 69
En la misma pantalla en la parte posterior se presente la informacin sobre el
Estado de las pujas para que el proveedor, pueda tener la posibilidad de
observar dems ofertas. (Imagen 70)
Imagen 70
ENTIDADES
Una vez que se cumplan las horas estipuladas para la Puja, la entidad
Contratante puede ingresar al Sistema, la Entidad Contratante visualizar los
participantes, los cuales sern
identificados por un nmero, manteniendo as su anonimato, y proporcionar
la informacin sobre el origen del bien o servicio y el tipo de categora de
empresa del oferente.
En el caso que hayan sido habilitados solo proveedores cuyo bien sea de
origen nacional, se cuenta con la informacin segn lo indicado en la siguiente
pantalla. (Imagen 71)
Imagen 71
Al hacer clic en Ver Resultado de Subasta, se visualizar un resumen del
proceso, indicndonos el proceso de contratacin, el detalle del proceso de
contratacin, el detalle del bien o servicio, el resumen de la puja, el
orden final de la puja y el grfico. (Imagen 72)
Imagen 72
Durante la puja, el Sistema informa en tiempo real los montos de las ofertas
que presentan los participantes e indica el proveedor ganador hasta ese
momento. Para identificar al ganador, el Sistema aplica los Mrgenes de
Preferencia si intervienen proveedores de bienes o servicios de origen
nacional, segn lo indicado al inicio de este Manual, en 1 Antecedentes.
4.13 Adjudicacin
Una vez que se termina el tiempo de puja el Sistema habilita tambin el link
de Adjudicar, segn se aprecia en la pantalla siguiente. (Imagen 73)
Imagen 73
Al hacer clic en el link Adjudicar, el sistema despliega una pantalla que
permite definir la adjudicacin y subir el Acta de Adjudicacin, luego de lo
cual se pulsa el botn Adjudicar para terminar esta fase del proceso.
(Imagen 74)
Imagen 74
Al hacer clic en el botn Adjudicar, el sistema despliega un aviso que nos
indica que si deseamos adjudicar este proceso, para lo cual hacemos clic en
Aceptar, como se indica en la pantalla siguiente. (Imagen 75)
Imagen 75
Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega la pantalla siguiente,
permitiendo continuar con la FASE CONTRACTUAL y para realizar Registro de
Contratos.
Una vez culminada la Fase de Precontractual con la Adjudicacin del proceso
se presenta la siguiente pantalla. (Imagen 76)
Imagen 76
La entidad deber continuar con el proceso siguiendo los paso se Contratos tal
como se representa en los manuales de Fase Contractual.
5. Glosario
Adjudicacin.- Es el acto administrativo por el cual la mxima autoridad o el
rgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al
oferente seleccionado.
Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas caractersticas o
especificaciones tcnicas han sido estandarizadas u homologadas por la
Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas caractersticas o
especificaciones son homogneas y comparables en igualdad de condiciones.
Convalidacin Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificacin
alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficos,
de foliado, sumilla o certificacin de documentos
Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitucin
o la Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestacin de servicios
pblicos o para desarrollar actividades econmicas asumidas por el Estado.
Link.- Elemento en un documento electrnico que hace referencia al acceso
hacia algn destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema.
LOSNCP.- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
Negociacin.- Acto en el que los oferentes y las entidades se renen, para
acordar la baja en el precio de un determinado proceso de contratacin.
Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en
los pliegos.
Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar
en la Puja, en funcin del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el
Sistema habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja.
Participacin Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro nico de
Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.
Portal www.compraspublicas.gob.ec.- Es el Sistema informtico oficial de
contratacin pblica del Estado Ecuatoriano.
Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurdica, nacional o extranjera, o
asociacin de stas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer
bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultora.
Puja.- Acto en el que se subasta hacia la baja el precio ofertado por medios
electrnicos a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec
RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica.
Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al
ser transformados durante el proceso productivo.
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