KANSALAISOPISTOSELVITYS 2.8.-30.11.2010
Projektiryhmä: Lauri Savisaari, pj.Markku ValkamoRitva TainioTiina KopalainenTuukka Salkoaho
Hankekoordinaattori: Marjo Soininen
SELVITYS ANTAA PERUSTELUT KUNNALLISELLE JA SEUDULLISELLEPÄÄTÖKSENTEOLLE,MITEN SEUDULLISISTA YHTEISTYÖTÄTIIVISTETÄÄN OPISTOTOIMINNASSA
Vaihtoehdot:
Kahden seutuopiston perustaminen
Seudullinen organisaatio itsenäisille opistoille
Juupajoki
Kuhmalahti
Lempäälä
NokiaPirkkala
Tampere
Vesilahti
Kangasala
Orivesi
Ylöjärvi
TAMPEREEN SEUTUOPISTO
Tampere · Ylöjärvi· Kangasala · Orivesi
PIRKAN OPISTONokia · Pirkkala ·
Lempäälä · Vesilahti
Hallinto- ja kehittämisyksikkö: esim. Pitkänniemen alue
Hallinto- ja kehittämisyksikkö:Tampereen keskusta
Kahden seutuopiston perustaminen lisää valtionosuuksiayli 220 000 € vuodessa
+ 61 896 €
+ 160 054 €
Kansalaisopistojen tulorakenne 2009
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
Ahjolan ko. TampereenTOP
Ylöjärven TOP Nokian TOP Pirkkala-opisto Lempäälä-opisto
Kangasala-opisto
Orivedenseudun ko.
VALTIONOSUUS KUNTAOSUUS ASIAKASMAKSUT MUUT TUOTOT
Kansalaisopistoselvityksen sisältö:• Perustelut seudullisen
yhteistyön tarpeelle
• Kuntapäättäjille ja virkamiehille tehdyn kyselyn perusteella rakennettu kahden seutuopiston malli
• Tampereen seutuopistolle ja Pirkan opistolle tehdyt visiot, toiminnan sisällöt, toimintamallin ja organisaation lähtökohdat
• Isäntäkunta- ja säätiömallilla toimivien opistojen vaikutukset kunnalliseen päätöksentekoon
• Seutuopistojen perustamisen haasteet ja mahdollisuudet
• Kuntakohtaisten kustannusten vertailut
• Opistojen merkitys ja tehtävän muutokset kuntien palvelurakenteessa ja vapaassa sivistystyössä, historia ja tulevaisuuden haasteet
• Projektiryhmän toimenpide-ehdotukset ja päätösprosessin aikataulu
Johtopäätökset:
• Opistotoiminnan laadun ja jatkuvuuden turvaamiseksi ja valtionosuuksien maksimoimiseksi kuntien kannattaa perustaa yhdessä 2 seutuopistoa nykyisten 7 kansalaisopiston tilalle
• Yhteistyön seudullinen koordinointi nykyisten opistojen välillä ei lisää valtionosuuksia ja osa kunnista ei ole valmis antamaan rahoitusta seudulliselle toimielimelle
• Asukkaat saavat monipuolisia, laadukkaita ja paikallisia opetuspalveluja tulevaisuudessakin, kun kuntien opistotoimintaan antamat resurssit suunnataan yhteisille opistoille, jolla on riittävä osaaminen ja asiantuntijuus
• Nykyisin opistot tuottavat seudullisia palveluja, mutta kustannusten jakamisesta ei ole sovittu kuntien kesken
on kansalaisopisto, joka tuottaa vapaan sivistystyön palveluja Tampereella, Ylöjärvellä, Kangasalla ja Orivedellä
tampereen seutuopisto
Visio
• Opiston toiminta on kaikille avointa ja kaikkien ulottuvilla olevaa
• Kansalaisopisto tarjoaa seudun asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, harrastamiseen, omaehtoiseen itsensä kehittämiseen ja hyvinvointiin
• Opistotoiminta edistää yhteisöllisyyttä, kyläyhteisöjen vireyttä ja paikallista kulttuurielämää sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä alueellaan
• Opetustarjonta on monipuolista ja laadukasta
Opistotoiminnan sisältö:
kansalaisopiston kurssitarjonta
taiteen perusopetus
tilauskoulutuskehittämis- hankkeet
Tampereen seutuopiston vapaan sivistystyön sisältö:
taideaineet · taitoaineet · hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen · liikunta · kielet · historia ja
perinne · aktiivinen kansalaisuus
Viita-akatemia
PikkupelimannitTerveysliikunta
Mamu-neuvontaOpinverstas
Teatteritoiminta
Opiskelijatoiminta
REHTORI strateginen johto, kehittäminen, yhteistyö
vastuualue:Länsi-Tampereen kaupunginosat, Ylöjärvi
vastuualue:Itä- ja Etelä-Tampereen kaupunginosat
vastuualue:Kangasala, Orivesi, Juupajoki
TALOUSHALLINTOtalouspalkka
ALUEELLISET ASIAKASPALVELUT oppilas- ja kurssihallintoopintoneuvonta
OPETUKSEN SUUNNITTELUeri ainealojen kurssien, taidekasvatuksen ja tilauskoulutuksen suunnittelu, opetussuunnitelmatyö
OPETUKSEN KOORDINOINTI vastuuhenkilöillä maantieteellinen aluevastuu sekä tiettyjen ainealueiden vastuu koko opistossa, hanke- ja kehitys, laatu- ja arviointi, henkilöstökoulutus
HALLINTO- JA TUKIPALVELUTasiakas- ja tukipalvelut, talous- ja henkilöstöasiat, rekrytointi, viestintä ja markkinointi
TUKIPALVELUTvahtimestari-palvelut,tila- ja laitejärjestelyt
OPETUSTOIMINTAnoin 550 opettajaa ja luennoitsijaa / vuosiNoin 61 000 opetustuntia
ASIAKKAATnoin 22 000
opiskelijaa / vuosi
KEHITTÄMINENasiakaspalaute, laatu- ja arviointityö, kehityshankkeet
TIEDOTUSsisäinen ja ulkoinen viestintä, markkinointimediasuhteet
TAMPEREEN SEUTUOPISTON TOIMINTAMALLI:
Toimintamallin ja organisaation lähtökohdat:
• Seudullinen, hajautettu, verkkotyötä tekevä toimisto- ja tukipalveluorganisaatio: asiakas- ja opettajien tukipalvelut tuodaan opetustoiminnan lähelle (Ylöjärvi, Kangasala, Orivesi)
• Päätoimipiste Tampereella, jossa organisaation johto, kehittäminen, tiedotus- ja markkinointi, suunnittelu
• Seutuopiston toiminnasta vastaa rehtori. Hallinto- ja tukipalveluille sekä pedagogiselle johtamiselle omat vastuuhenkilöt
• Toimintaa ohjataan tiimityön avulla: johtoryhmä, aluetiimi, ainetiimi, kehittämistiimi, viestintätiimi jne.
• Hajautettu organisaatio vaatii sisäisen viestinnän vahvistamista, alueellisesti liikkuvaa ja joustavaa henkilöstöä
• Kaikkien työnkuvat muuttuvat, prosessit kuvataan, työnjako
Toimintamallin ja organisaation lähtökohdat:
• Suunnittelutyötä johtavat vastuuhenkilöt, joilla on sekä alueellinen vastuu sekä tietyn aineen seudullinen suunnitteluvastuu
• Suunnittelutyötä tekevät suunnittelija-opettajat (keskeiset ainealueet) sekä koulutussuunnittelijat
• Opetuksesta vastaavat pääasiassa (määräaikaiset) tuntiopettajat
KANSALAISOPISTOJEN MENOT/OPETUSTUNTI 2009
0 €5 €
10 €15 €20 €25 €30 €35 €40 €45 €50 €55 €60 €65 €70 €75 €80 €85 €90 €95 €
100 €
Ahjolan ko. TampereenTOP
YlöjärvenTOP
NokianTOP
Pirkkala-opisto
Lempäälä-opisto
Kangasala-opisto
Orivedenseudun ko.
Palkkamenot/opetustunti
Menot (ei vuokrat)/opetustuntiMenot/opetustunti
Tampere Ylöjärvi * Kangasala Orivesi ** Yhteensä
TOIMINTA-ALUEEN VÄESTÖ 211 507 30 175 28 466 11 750 281 898
opetustuntimäärä / 2009 33 318 10 606 8 303 9 015 61 242
OPETUSTUNTEIHIN SIDOTTU OSUUS
peruskurssitarjonta 7,21 €/tunti 207 547 66 426 59 836 45 993
taiteen perusopetus 9,61 €/tunti 43 553 13 387 0 25 332
YHTEENSÄ 251 100 79 813 59 836 71 325 462 074
lisäksi kuntakohtaiset tilakustannukset 642 000 69 881 10 225 66 977 789 083
KUNTAOSUUS YHTEENSÄ 893 100 149 694 70 061 138 302 1 251 157
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2009 977 374 122 206 32 879 118 535 1 250 994
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2007 940 179 129 492 89 952 123 951
Muutos prosentteina (2007- 2009) + 3,96 % - 5,6 % - 63,45 % + 4,37 %
VALTIONOSUUDEN LISÄYS 15 % 0 61 908 47 596 50 550 160 054
TAMPEREEN SEUTUOPISTON KUNTAOSUUDET 2009 893 100 87 786 22 465 87 752
tasattuna kaikille kunnille 87 076 27 718 21 700 23 560 160 054
TAMPEREEN SEUTUOPISTON KUNTAOSUUDET 2009 806 024 121 976 48 361 114 742
Tampereen seutuopiston kuntaosuusvertailut: Opetustunteihin sidottu laskentamalli
* Ylöjärven tilinpäätöstietoja 2009 korjattu ** mukana Juupajoen osuus
Tampere Ylöjärvi * Kangasala Orivesi ** Yhteensä
PERUSTUKI 1,00 €/ASUKAS 211 507 30 175 28 466 11 750
OPETUSTUNTEIHIN SIDOTTU OSUUS
peruskurssitarjonta 2,80 €/tunti 80 601 25 796 23 248 17 861
taiteen perusopetus 3,75 €/tunti 16 995 5 224 0 9 885
YHTEENSÄ 309 103 61 195 51 714 39 496 461 508
lisäksi kuntakohtaiset tilakustannukset 642 000 69 881 10 225 66 977 789 083
KUNTAOSUUS YHTEENSÄ 951 103 131 076 61 939 106 473 1 250 591
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2009 977 374 122 206 32 879 118 535 1 250 994
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2007 940 179 129 492 89 952 123 951
VALTIONOSUUDEN LISÄYS 15 % 0 61 908 47 596 50 550 160 054
tasattuna kaikille kunnille 87 076 27 718 21 700 23 560 160 054
TAMPEREEN SEUTUOPISTON KUNTAOSUUDET 864 027 103 358 40 239 82 913
* Ylöjärven tilinpäätöstietoja 2009 korjattu ** mukana Juupajoen osuus
Tampereen seutuopiston kuntaosuusvertailut: Perustukeen ja opetustunteihin sidottu laskentamalli
Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistot 2009
Ahjolan ko.
Tampereen TOP
Lempäälä-opisto
Nokian TOP
Ylöjärven TOP
Pirkkala-opisto
Oriveden seudun ko.
Kangasala-opisto
TOIMINTA-ALUEEN VÄESTÖ 211 507 211 507 24 543 31 357 30 175 16 515 ** 11 750 28 466
Opiskelijoita/väestö * 12,3 % 16,5 % 11,8 % 10,6 % 13,2 % 15,7 % 10,4 %
*Ahjola +TOP
OPISKELIJAT (NETTO) 12 230 13 791 4 060 3 706 3190 2 172 1 845 2 947
OPETUSTUNNIT 36 427 33 318 11 530 11 169 10 606 9 284 9 015 8 303
josta taiteen perusopetusta 0 4 532 0 1 960 1393 1 757 2 636 0
HENKILÖKUNTA
Vakinainen henkilökunta 8,5 23,1 3,8 5,6 8 5 0,9 3
Virkoja/toimia täytämättä 1 1 1 1 1 1
Tilapäinen opetushenkilökunta 227 229 126 105 158 82 86 90
Joka muutettuna hlötyövuosiksi 64,5 51,8 20,77 18 19 14 16,24 14
Muu henkilökunta * 2 1 0,75 0 1 0 0 0
Henkilötyövuodet yhteensä 75 75,9 25,32 23,6 28 19 17,15 17
* arvio ** sisältyy Juupajoen väestö
PIRKAN OPISTO
tuottaa vapaan sivistystyön palveluita seudullisesti Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Vesilahdessa
TIEDOSTA JA TAIDOSTA KASVAA HYVINVOINTIPIRKAN OPISTO
on• ihmisten kouluttautumistarpeiden täyttäjä• ennakkoluuloton osaamisen ja tiedon keskus• laatutietoinen ja tehokas
toimii• elävässä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa
tukee• yhteisöjen elinvoimaa ja vireyttä• aktiivista kuntalaisuutta ja maailmankansalaisuutta
kartuttaa• sosiaalis-kulttuurista pääomaa• yhteisöllistä kiinteyttä• kokemusta hyvästä elämästä
PIRKAN OPISTO
OPETUSKoulutus-
palveluiden myynti
Hankkeet ja kehittäminen
Muut palvelut
Kuntien tilaamat erityispalvelut
Pirkan opiston opetusTIETO
• Viestintä, vuorovaikutus ja kielet• Yhteiskunta• Kulttuuri, historia
TAITO• Käden taidot• Käytännön taidot
TAIDEAINEET JA TAITEEN PERUSOPETUS• Kuvataide,• Käsityön taide• Tanssitaide• Musiikki• Teatteri
TERVEYS• Liikunta• Terveys ja itsehoito
KANSALAISUUS• Kuntalaisuus• Maailmankansalaisuus• Ihmisyys• Kestävä kehitys –ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus
MUUT PALVELUT
KUNTIEN TILAAMAT PALVELU-KOKONAISUUDET
JUHLAT JA TAPAHTUMAT
OPISKELIJAT (yli 18 000 / v)
TUNTIOPETUS (n. 350 opettajaa)noin 40 000 opetustuntia
OPETUSALUE-VASTUUT
OPINTONEUVONTA
PROJEKTIT, KEHITTÄMINEN TIEDOTUS, MARKKINOINTI, OPINTO-OPAS
MUUT ASIAKKAAT
OPETUS, PEDAGOGIIKKA
henkilöstökoulutus
HALLINTO: henkilöstö, rekrytointi päätöksen teko, yhteistyö
ARVIOINTI
TALOUS: budjetointi, tilinpäätökset, hankinnat, kuntien laskutus, tilat ja
välineet, koulutuspalveluiden myynti
PIRKAN OPISTONTEHTÄVÄALUEET
PIRKAN OPISTONTEHTÄVÄALUEET
ARVIOINTI, STRATEGINEN SUUNNITTELU, SIDOSRYHMÄ-
YHTEISTYÖ
ARVIOINTI, STRATEGINEN SUUNNITTELU, SIDOSRYHMÄ-
YHTEISTYÖ
HALLINTO TUKI- JAASIAKAS-PALVELUT
LASKUTUS RESKONTRA
KURSSIHALLINTOOPETTAJA-REKISTERITOPISKELIJA-HALLINTO
OPINTOJEN SEURANTA
MARKKINOINTI TIEDOTUS
KUSTANNUS-LASKENTA TILASTOT
PALKANMAKSURESURSSIT
ILTAPALVELU
ASIAKASPALVEL
U
OPETUSKESKUKSISSA
Toimintamallin ja organisaation lähtökohtia
• Opisto näkyy ja toimii kaikissa toiminta-alueen kunnissa
• Organisoitumisen lähtökohtana ovat strategian mukaiset tehtäväkokonaisuudet
• Siirtymävaiheen aikana resurssit järjestetään vastaamaan tavoiteorganisaation toiminta-ajatusta
• Palveluita kehitetään yhteistyössä hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tarkoituksenmukaiseen suuntaan
Tehtäväkokonaisuudet
• Johtaminen• Hallinto ja talous• Kehittäminen ja hanketyö• Tiedottaminen ja markkinointi• Tukipalvelut• Suunnittelu ja opetus
Lähtökohtana ovat tehtäväkokonaisuudet, joiden suunnitteluvastuussa on olemassa oleva henkilöstö, jota tarpeen mukaan koulutetaan tehtävien
mukaan tai täydennetään henkilöstöä
Oppiainealueitten seudullisesta suunnittelusta vastaavat suunnittelijaopettajat
Opetuspalvelut toteutetaan pääasiassa määräaikaisten tuntiopettajien voimin
YKSITYISKOHTAINEN ORGANISAATIO MUODOSTETAAN SEUTUOPISTOPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN YHTEISTYÖSSÄ NYKYISEN HENKILÖSTÖN KANSSA .
Nokia Pirkkala Lempäälä * Yhteensä
TOIMINTA-ALUEEN VÄESTÖ 31 357 16 515 24 543 72 415
opetustuntimäärä / 2009 11 169 9 284 11 530 31 983
OPETUSTUNTEIHIN SIDOTTU OSUUS
peruskurssitarjonta 8,60 €/tunti 91 733 80 771 100 311
musiikin taiteen perusopetus 11,60 €/tunti 7 250 0 0
yhteensä 98 983 80 771 100 311 280 065
lisäksi kuntakohtaiset tilakustannukset 115 955 55 384 38 158
KUNTAOSUUS YHTEENSÄ 214 938 136 155 138 469 489 562
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2009 236 996 118 929 133 558 489 483
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2007 210 343 61 065 160 571 431 979
Muutos prosentteina (2007 – 2009) + 12,7 % + 94,7 % - 16,8 %
VALTIONOSUUDEN LISÄYS 15 % 0 0 61 896 61 896
tasattuna kaikille kunnille 21 615 17 967 22 314
PIRKAN OPISTON KUNTAOSUUDET 193 323 118 188 116 155
Pirkan opiston kuntaosuusvertailut: Opetustunteihin sidottu laskentamalli
Nokia Pirkkala Lempäälä * Yhteensä
kuntien asukasmäärä 31 357 16 515 24 543 72 415
PERUSTUKI 2,15 €/ASUKAS 67 418 35 507 52 767 155 692
OPETUSTUNTEIHIN SIDOTTU OSUUS
peruskurssitarjonta 3,87 €/tunti 40 805 35 929 44 621 121 355
musiikin taiteen perusopetus 5,16 €/tunti 3 225 0 0 3 225
YHTEENSÄ 111 751 72 519 96 005 280 273
lisäksi kuntakohtaiset tilakustannukset 115 955 55 384 38 158 209 497
KUNTAOSUUS YHTEENSÄ 227 403 126 820 135 547 489 770
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2009 236 996 118 929 133 558 489 483
itsenäisten opistojen kuntaosuudet 2007 210 343 61 065 160 571 431 979
Muutos prosentteina (2007 – 2009) + 12,7 % + 94,7 % - 16,8 %
VALTIONOSUUDEN LISÄYS 15 % 0 0 61 896 61 896
tasattuna kaikille kunnille 21 615 17 967 22 314
PIRKAN OPISTON KUNTAOSUUDET 2009 205 788 108 853 113 233 489 770
Pirkan opiston kuntaosuusvertailut: Perustukeen ja opetustunteihin sidottu laskentamalli
Pirkan opistojen toiminnan kasvu 2009 - 2011
• Opistotoiminnan kasvu tulee olemaan 2 vuodessa noin 27 %: Vuonna 2011 opetusta on noin 40 580 tuntia (vuonna 2009
31 983 tuntia) • Valtionosuudet lisääntyvät vuoden viiveellä: Ensi vuonna 2011
Lempäälä-opiston vahvistetut valtionosuustunnit kasvavat 8,3 % (+ 41 231 €), Nokian Työväenopiston 10,0 % (+ 53 400 €) ja Pirkkala-opiston 15,0 % (+ 58 676 €)
• Kuntien yhteisen musiikkiopistotoiminnan aloittaminen sekä Pirkkala-opistossa teatteritaiteen opetuksen laajeneminen sekä tanssikoulun toiminnan siirtyminen opiston alaisuuteen lisäävät taiteen perusopetusta vuonna 2011 yhteensä noin
8 600 opetustuntia vuoteen 2009 verrattuna• Musiikkiopistotoiminta tullaan ylösajamaan seuraavien 9
vuoden aikana, vuoteen 2018 mennessä.
Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistot 2009
Ahjolan ko.
Tampereen TOP
Lempäälä-opisto
Nokian TOP
Ylöjärven TOP
Pirkkala-opisto
Oriveden seudun ko.
Kangasala-opisto
TOIMINTA-ALUEEN VÄESTÖ 211 507 211 507 24 543 31 357 30 175 16 515 11 750 28 466
Opiskelijoita/väestö * 12,3 % 16,5 % 11,8 % 10,6 % 13,2 % 15,7 % 10,4 %
*Ahjola +TOP
OPISKELIJAT (NETTO) 12 230 13 791 4 060 3 706 3190 2 172 1 845 2 947
OPETUSTUNNIT 36 427 33 318 11 530 11 169 10 606 9 284 9 015 8303
josta taiteen perusopetusta 0 4 532 0 1 960 1393 1 757 2 636 0
HENKILÖKUNTA
Vakinainen henkilökunta 8,5 23,1 3,8 5,6 8 5 0,9 3
Virkoja/toimia täytämättä 1 1 1 1 1 1
Tilapäinen opetushenkilökunta 227 229 126 105 158 82 86 90
Joka muutettuna hlötyövuosiksi 64,5 51,8 20,77 18 19 14 16,24 14
Muu henkilökunta * 2 1 0,75 0 1 0 0 0
Henkilötyövuodet yhteensä 75 75,9 25,32 23,6 28 19 17,15 17
* arvio
Kansalaisopistojen tilinpäätöstiedot 2009
Ahjolan ko.
Tampereen TOP
Lempäälä-opisto
Nokian TOP
Ylöjärven TOP
Pirkkala-opisto
Oriveden seudun ko.
Kangasala-Opisto
MENOT
PALKAT + henkilöstösivukulut 1 546 370 2 186 000 501 819 674 704 553 485 504 913 381 444 389 767
VUOKRAT 156 798 642 000 38 158 115 955 69 881 55 384 66977 10 225
MUUT MENOT 361 452 383 000 142 102 139 970 * 93 227 95 292 123 273 110 044
YHTEENSÄ 2 064 620 3 211 000 682 079 930 629 716 593 655 589 571 694 510 036
TULOT
VALTIONOSUUS 1 359 892 1 367 626 368 736 455 292 402 039 358 390 332 414 300 540
KUNTAOSUUS 14 600 977 374 133 558 236 996 122 176 118 929 118 535 32 879
MAKSUT 747 378 776 000 125 340 193 873 192 378 159 479 98 897 176 617
MUUT TUOTOT 1 809 90 000 54 445 44 468 0 18 791 21 848 0
YHTEENSÄ 2 123 679 3 211 000 682 079 930 629 716 593 655 589 571 694 510 036
Menot ilman vuokria / opetustunti 52,4 77,1 66,6 72,9 61,0 55,8 56 60,2
Menot/opetustunti 56,7 96,4 59,2 83,3 67,6 70,6 63,4 61,4
* Ylöjärven tilinpäätöstietoja 2009 korjattu
Top Related