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Convegno
Osservatorio ICT in Sanit
Sessione verticale
Il Controllo e la Governance dei processi sanitariattraverso linnovazione digitale
Intervento
La Base del Sistema di Pianificazione Programmazione e
Controllo
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
Milano, 7 Maggio 2013
Responsabile Controllo di GestioneDott. Francesco Taiti
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LAzienda Ospedaliero Universitaria Meyer
LOspedale Pediatrico oggi una realt in continua crescita che coniugaleccellenza sanitaria con accoglienza di qualit. A supporto dellOspedalePediatrico opera la Fondazione Meyer.
Diamo un po di numeri:
170 posti letto degenza
56 posti letto DH 9.040 ricoveri ordinari
34.271 giornate di day hospital
42.955 accessi Pronto Soccorso
6.283 interventi chirurgiciDati anno 2012
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Il Sistema P.P.C.
OBIETTIVIDI LUNGO
PERIODO
OBIETTIVIDI BREVE
PERIODO
ATTIVITA
OPERATIVA
MISURAZIONEDEI
RISULTATICONFRONTOOBIETTIVI/RISULTATI
FEED-BACK CORRETTIVO
1
2 3
45
PIANO BUDGET
REPORT CO.AN.
PIANIFICAZIONES
TRATEGICA
PIANIF
ICAZIONE
STRATEGICA
CONTROLLO
DIGESTIONE
FEED-BACK VALUTATIVO
PROGRAMMAZIONE
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Un SISTEMA P.P.C. sareffettivamente efficace solo quandopermetter:
1. La produzione del dato;2. Luso del dato;3. La generazione di effetti derivanti
delluso del dato.
(Prof. Riccardo Mussari Responsabile del Progetto Controllo di Gestione: Best Practices)
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Il sistema informativo
per risultare valido e
affidabile, deve disporre di uninsieme di
informazioni
e di strumenti
di natura:
contabile
extra-contabile(soprattutto dati di
attivit, quali ad esempioquelli sanitari)
Contabilit generale Contabilit analiticaBudget Riclassificazione di bilancio Indici e reporting Flussi di cassa
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LArchitettura del nostro Sistema Informativo Aziendale
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Perch un DWH
univocit del datounivocit nelluso del dato
certezza del dato (accurato esistematico sistema di log)
sistematico aggiornamento del datoutilizzo integrato di tutti i dati
massima analiticit del datoreportistica infinita
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Un esempio del recupero di efficienza
0,00
1.000.000,00
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3.000.000,00
4.000.000,00
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6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
FI-CONSUMO
FARMACI INTERNI
FD- CONSUMO
FARMACI
DISTRIBUZIONEDIRETTA
50-CONSUMO
FARMACI
52-CONSUMO
PRESIDI
54-CONSUMO
MATERIALE USO
DIAGNOSTICO
56-CONSUMO
MATERIALE
ECONOMALE
57-PRODOTTI
DIETETICI
1507-CONSUMO
MATERIALE
PROTESICOConsuntivo 2011 (a)Consuntivo 2012 (e)
Tipologia ConsumiConsuntivo 2011
(a)
Consuntivo
2012 (e)Budget 2012 (d)
Delta Consuntivo
2012 (e) - anno
2011 (a)
Delta % Consuntivo
2012 (e) - anno 2011
(a)
Delta Consuntivo
2012 (e)- Budget
Aziendale 2012 (d)
FI-CONSUMO FARMACI INTERNI 4.027.127,66 3.694.176,83 3.437.305,79 -332.950,84 -8,27% 256.871,03
FD- CONSUMO FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA 4.580.094,84 5.434.653,04 4.364.906,00 854.558,21 18,66% 1.069.747,0450-CONSUMO FARMACI 8.607.222,50 9.128.829,87 7.802.211,79 521.607,37 6,06% 1.326.618,08
52-CONSUMO PRESIDI 5.023.258,19 4.532.834,34 4.839.722,83 -490.423,85 -9,76% -306.888,49
54-CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO 3.262.478,85 3.331.195,56 3.120.294,87 68.716,71 2,11% 210.900,69
56-CONSUMO MATERIALE ECONOMALE 577.742,12 538.413,17 661.023,88 -39.328,95 -6,81% -122.610,71
57-PRODOTTI DIETETICI 283.577,71 268.590,67 113.192,47 -14.987,04 -5,28% 155.398,20
1507-CONSUMO MATERIALE PROTESICO 778.612,97 876.425,67 607.614,87 97.812,70 12,56% 268.810,80
Totale complessivo 18.532.892,34 18.676.289,28 17.144.060,72 143.396,94 0,77% 1.532.228,57
Totale complessivo AL NETTO FD 13.952.797,50 13.241.636,24 12.779.154,72 -711.161,27 -5,10% 462.481,52
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