RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
iii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
TAHUN 2019
DISETUJUI OLEH :
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Ketua
Dr.dr.Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)
Anggota Anggota
Drs. Haryana, M.Soc,Sc Wiwik Widarti, SKM,MM
Anggota Anggota
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
iv LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat
dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2019
ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas beberapa
kebijakan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instalasi Pemerintah,
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja
instansi pemerintah,
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
LAK ini memuat informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan, capaian target
kinerja serta hambatan atau kendala yang dihadapi. Informasi ini berguna untuk
meningkatkan kemampuan rumah sakit mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen
ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok danfungsi RS
Kanker Dharmais serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja RS Kanker Dharmais
kepada publik.
Secara garis besar LAKIP RS Kanker Dharmais Tahun 2019 berisikan capaian kinerja
yang telah direncanakan sebagai berikut :
vi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
DAFTAR ISI Hal
Sampul Depan 0
Lembar Pengesahan Direksi ii
Lembar Persetujuan Dewan Pengawas iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi vi
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii
Ringkasan Eksekutif ix
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang 2
B Maksud dan Tujuan 3
C Tupoksi dan Struktur Organisasi 4
D Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7
1 Sumber Daya Manusia 7
2 Sarana Prasarana 11
E Permasalahan Utama (strategic issued) 12
F Sistematika Penulisan 13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A Perencanaan Kinerja 15
B Rencana Kerja Tahunan 2019 29
C Perjanjian Kinerja 29
D Perjanjian (Penetapan) Kinerja / Kontrak kinerja 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A Prestasi RS. Kanker Dharmais 40
1 Kolaborasi Jejaring Internasional dan Nasional 41
2 Kunjungan Ke Dubes Perancis 42
3 Pertemuan Dengan Eramus Medical Center 43
4 WEBINAR DAN SIMRS 43
5 Sosialisasi WBBM RSKD 46
6 Akreditasi KARS Internasional 46
7 Kegiatan HUT RS Kanker Dharmais 48
8 Acara Rutin TV Elshinta 50
9 Peringatan World Paliatif Day 52
10 Peringatan Hari Kanker Sedunia 53
11 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55 54
B Capaian Kinerja Organisasi 57
1 Pencapaian Indikator – Indikator RSB, Kesehatan Blu, IKI dan IKT 58
2 Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih 61
3 Kinerja Layanan 86
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
vii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
4 Konservasi Energi 96
C Realisasi Anggaran 99
BAB IV PENUTUP
A KESIMPULAN 107
B SARAN 108
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1 Penetapan Kinerja Tahun 2019 110
2 Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Individu 113
3 Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019 114
4 Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 :
a Neraca per 31 Desember 2019 115
b Neraca Percobaan Per 31 Desember 2019 116
c Laporan Operasional per 31 Desember 2019 119
d Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 120
e Laporan Arus Kas per 31 Desember 2019 121
f Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 123
5 SK Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais Sebagai Pusat Kanker Nasional 124
6 SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais”
127
7 Sertifikat yang di peroleh RS Kanker Dharmais 133
DAFTAR TABEL Hal
Tabel 1 Data Alokasi dan realisasi anggaran Rumah Sakit Kanker “Dharmais” xi
Tabel 2 Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional) xi
Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Neraca BMN 11
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Target RSKD tahun 2015-2020 18
Tabel 2.2 Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais 20
Tabel 2.3 Tahapan Kegiatan Program Unggulan yang direncanakan RS kanker Dharmais tahun 2016 -2020
24
Tabel 2.4 Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) 30
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Keuangan 30
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 31
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama 32
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) 33
Tabel 2.9 Program Rumah Sakit Berseri 33
Tabel 2.10 Data rencana anggaran Tahun 2019 36
Tabel 2.11 KPI (Key Performance Indicator) sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB) 2019
37
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
viii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Tabel 3.1 Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2018 58
Tabel 3.2 Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 61
Tabel 3.3 Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2017 - 2019 64
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator BLU 72
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Keuangan 73
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 74
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2019 77
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dengan 2018
79
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT)Tahun 2019 81
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019 dengan 2018
82
Tabel 3.11 Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih 83
Tabel 3.12 Konservasi Energi 96
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2018 dan 2019 99
Tabel 3.14 Rincian anggaran sesuai program strategis RSB Tahun 2019 100
DAFTAR GAMBAR Hal
Gambar 1
1. Kolaborasi Jejaring Nasional 40
2. Kolaborasi Jejaring Internasional 41
Gambar 2 Kunjungan Ke Dubes Perancis 42
Gambar 3 Pertemuan Dengan Eramus Medical Center 43
Gambar 4 Webinar 44
Gambar 5 Roadmap Resosialisasi WBBM RSKD 46
Gambar 6 Roadmap Akreditasi KARS Internasional 47
Gambar 7 Roadmap HUT RSKD 48
Gambar 8 Acara Rutin TV Elshinta 51
Gambar 9 Peringatan World Paliatif Day 53
Gambar 10 Peringatan Hari Kanker Sedunia 54
Gambar 11 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55 56
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
ix LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) tahun
2019 ini menginformasikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi RS Kanker
Dharmais yakni memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan di
bidang kanker. Selain sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada Kementerian
Kesehatan RI, LAK ini sekaligus untuk menilai perkembangan rumah sakit dalam
mewujudkan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan.
Pada LAK tahun 2019 ini, dilakukan evaluasi terhadap beberapa indikator untuk
menilai pencapaian kinerja RSKD dengan hasil sebagai berikut :
1. Indikator yang berasal dari Rencana Strategis Bisnis (RSB), sebagai bahan
Kontrak Kinerja/Penetapan Kinerja
Dari 28 (dua puluh delapan) indikator Kontrak Kinerja RSB, 24 (dua puluh empat)
indikator telah mencapai/melebihi target. Namun ada 4 (lima) indikator yang belum
tercapai, yakni 1. RS Terakreditasi Nasional dan Internasional (target 2019:
KARSInt (Verifikasi I) ISO/QQU, capaian 93%), 2. Angka Survival Kanker Payudara
(target 2019: 80%, capaian 73%), 3. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam
pendidikan (target 2019 : 8, capaian 4, Persentase Dokter yang menjadi dosen
klinik target 90% capaian 81,4.
Indikator kesehatan BLU terdiri dari :
a. Indikator Kinerja Keuangan dari bobot 30, baru tercapai 25.05
b. Indikator Kinerja Operasional dari bobot 35, baru mencapai 30.75
c. Indikator Kinerja Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat dari bobot 35 baru mencapai
29.35
Dari tiga kelompok tersebut total nilai adalah 85.15 dengan kategori AA (sehat)
2. Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama
Dari 18 (delapan belas) IKI, terdapat 15 (lima belas) indikator telah tercapai sesuai
dengan target yang diharapkan. Sedangkan 3 (tiga) indikator belum mencapai
target yaitu Dekubitus, Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia
Phenotyping/WTLP, Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)
Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Dari 5 (lima) indikator dalam IKT, sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
x LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Dari 5 (lima) indikator dalam IKT, sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.
3. Berdasarkan program rumah sakit bersih (Gerakan Indonesia Berseri) Tahun 2019
Rumah Sakit Kanker Dharmais mendapatkan 9.585 poin dengan passing grade
penilaian ≥ 7.500 maka masuk dalam katagorirumah sakit “BERSIH”.
4. Pada tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya agar RSKD dapat memberikan
pelayanan secara komprehensif dan paripurna, antara lain:
a. Pengembangan ruang perawatan luka eksekutif
b. Pembangunan ruang TB Dots
c. Pengembangan SIMRS Mandiri
d. Pembelian alat kesehatan berupa Echocardiography, Endoscopy Set THT, C-Arm
e. Pengembangan dan renovasi gedung pelayanan
f. Peremajaan dan penambahan peralatan non medis
g. Tiga Penghargaan tahun 2019
- Penghargaan sebagai Satker dengan tingkat kemandirian penuh (1 tahun) 13
Mei 2019 Kementerian Kesehatan RI.
- Penghargaan sebagai pemenang Lomba Poster Kelompok Research Facility
& Management pada pertemuan Dewan Pengawas, 13 Mei 2019 Kementerian
Kesehatan RI.
- Penghargaan sebagai Rumah Sakit dengan Komitmen Tinggi Dalam
Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi peserta JKN-KIS Katagori Kelas A
15 Agustus 2019 BPJS Kesehatan.
i. Ekspansi Layanan Eksekutif : Poli Eksekutif setiap hari buka (sabtu dan minggu tetap buka
j. Wellness Center
k. Dharmais Learning Center l. Current Updates On cute Leukenemia Diagnosis & Disease Management In The
Era Of Universal Heart Coverage 30 – 31 Agustus 2019
m. Workshop Oncoplasty Microsurgery in Management Cancer 05 – 06 Oktober
2019
n. Kunjungan dari Kementerian Kesehatan dan Olahraga Myanmar dan
penandatangan MoU Kesehatan terkait pelayanan kesehatan
o. Pendandatanganan MoU dengan Peter Mac Callum Cancer Centre Australia
p. Pendandatanganan MoU dengan La Trobe Universicity Australia
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
xi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
q. Pendandatanganan MoU LRCB – Dutch Expert Centre For Screening Belanda
r. Lomba penilaian makalah tentang gambaran perilaku perawat dalam pencegahan
infeksi aliran darah melalui central venous catheter di ruang perawatan di RS Kanker
Dharmais oleh KARS call For Abstract 2019
5. Realisasi total pendapatan Rumah Sakit Kanker Dharmais per 31 Desember 2019
Tabel 1. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Kanker Dharmais
PENDAPATAN ALOKASI ANGGARAN RM dan TARGET
PENDAPATAN BLU 2019
REALISASI TAHUN 2019
(Rp) %
Rupiah Murni 133.976.696.000
129.660.160.047
96,8
PNBP/BLU 586.422.980.000 555.550.092.687 94,7
TOTAL 720.399.676.000 685.210.252.734 95,1
Pendapatan rumah sakit yang terealisasi pada tahun 2019 sebesar 95,1 %
6. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional) seperti tabel
berikut :
Tabel 2. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional)
NO JENIS
PELAYANAN
2018 2019 Rata - Rata
Rp % Rp %
1 Pasien BPJS 423.526.496.876 72,02 588.261.066.392 78,03 73,49
2 Pasien Non BPJS 148.646.810.691 25,28 146.633.005.309 19,45 24,95
3 Pendapatan non Fungsional
15.869.230.509 2,70 19.015.450.739 2,52 1,56
Jumlah 588.042.538.076 100 753.909.522.440 100 100,00
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian di tahun 2019 adalah
mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah diinvestasikan pada tahun 2019
secara maksimal agar pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan sesuai target
pendapatan yang telah ditetapkan. Diperlukan dukungan program promosi layanan RS
dan program kerjasama pemeriksaan kesehatan dengan institusi-institusi yang belum
bekerja sama dengan RS Kanker Dharmais agar pendapatan RS tidak hanya
bergantung kepada pasien JKN/BPJS.
Inovasi dan pengembangan layanan kanker harus dikembangkan seiring kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi agar RS Kanker Dharmais sebagai pusat kanker
nasional dapat terus menjadi yang terdepan dalam pelayanan, pendidikan dan
penelitian di bidang kanker.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang
sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan
indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk
pertanggung-jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit
Kanker Dharmais yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman dari suatu proses
dimana setiap departemen/unit kerja melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing
yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja selama
melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2019 yang wajib dipertanggungjawabkan,
sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam melakukan
perubahan serta langkah-langkah perbaikan baik dari sisi bisnis proses maupun
manajemennya, dan perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor
penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian
kinerja setiap tahunnya meningkat / paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan
perlu dicarikan strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya.
Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2019 merupakan proses penetapan
sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1 tahun,
dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target,serta Indikator
Kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja yang telah
disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Kanker Dharmais Tahun
2016 - 2020.
RS. Kanker Dharmais sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
2 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Kesehatan melalui penetapan SK Menkes Nomor 037/MENKES/SK/II/2012 sebagai
Rumah sakit Khusus Kanker Tipe A dengan kegiatan utama pelayanan kesehatan
spesialis dan subspesialis Kanker semakin dituntut untuk memperhatikan
keberhasilan pencapaian Visi, yaitu Rumah Sakit Kanker Komprehensif dan
mengembangkan Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia.
Untuk mencapai Visi tersebut, RS. Kanker Dharmais perlu mengarahkan
segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan masyarakat
dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini telah dituangkan
dalam rumusan RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020 yang mengacu pada
visi dan misi sebagai upaya pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan
merata.
Tujuan untuk menjadikan RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker
Nasional (INCC: Indonesian National Cancer Center) di bawah Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai beberapa fungsi yaitu:
a. Pusat pelayanan kesehatan kanker komprehensif (DHCCC: Dharmais Hospital
Comprehensive Cancer Center),
b. Pusat Pendidikan dan Informasi Kanker Nasional (NCEIS: National Cancer
Educational and Information System),
c. Pusat pendidikan jejaring RS Pendidikan, serta
d. Pusat Data dan Riset Kanker Nasional (NDRC: National Data and Reseach
Center) sebagai Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan kanker, merupakan inti permasalahan yang harus dapat
diidentifikasi secara fokus, tajam, mudah dimengerti dan terstruktur.
Isu strategis besarnya adalah kenyataan bahwa efektifitas manajemen
penanganan penyakit kanker saat ini belum ada satu metode pun yang secara ilmiah
mengklaim keberhasilan mengeradikasi segala jenis penyakit kanker dan
penyebabnya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RS Kanker Dharmais adalah:
1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan
serta mengacu pada RSB RS Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020
2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
3 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara
terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and
continous improvement)
3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja
department/unit kerja di RS Kanker Dharmais
4. Sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan dari proses kinerja yang sudah
dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor
penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di
masa yang akan datang
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker
Dharmais Jakarta, maka Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Kanker Dharmais
adalah sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
Tugas Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) adalah memberikan pelayanan,
pendidikan dan penelitian kesehatan di bidang kanker. Untuk merealisasikan
tugas pokok tersebut masing-masing direktorat menjabarkan tugasnya secara
umum sebagai berikut :
1) Direktorat Medik dan Keperawatan, melaksanakan kegiatan yang berkaitan
dengan diagnostik penyakit, pelayanan dan perawatan pasien sesuai dengan
modalitas yang dibutuhkan (seperti operasi, kemoterapi dan radiasi) serta
pelayanan unggulan dengan teknologi canggih, yakni : Pre Cancer Clinic,
Genetic Cancer Clinic, Stem Cell Transplantation, Breast Conserving Therapy,
Integrated Molecular Diagnostik dan Interventional Oncology Angiography.
2) Direktorat Keuangan melakukan kegiatan managemen keuangan secara total
dan tuntas untuk mendukung stabilitas operasional rumah sakit terutama
terkait dengan penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan
mobilisasi dana serta kegiatan verifikasi dan akuntansi.
3) Direktorat SDM dan Pendidikan melaksanakan kegiatan pengelolaan
manajemen SDM (meliputi perencanaan dan rekruitmen SDM, peningkatan
kemampuan dan profesional SDM, pemetaan dan pembinaan SDM),
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
4 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk
penatalaksanaan kanker.
4) Direktorat Umum dan Operasional melaksanakan kegiatan penyusunan
Rencana Strategis Bisnis (RSB); penyiapan sarana dan prasarana/fasilitas,
untuk menunjang operasional rumah sakit; penyusunan master plan rumah
sakit, pengembangan dan pembangunan sarana pelayanan, pendidikan dan
penelitian; pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana;
membangun sistem informasi yang terintegrasi dan mandiri dengan diawali
pembuatan master plan IT ( meliputi : review dan assesment terhadap master
plan IT yang sudah ada, memetakan proses bisnis di unit kerja,
merencanakan dan menentukan prioritas pengembangan aplikasi di RS
Kanker Dharmais), mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi yang
sudah direncanakan; penanganan limbah dan lingkungan yang berfokus pada
RS hijau (green hospital); pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang
meliputi inventarisasi barang dan jasa; keamanan serta ketertiban di
lingkungan RS Kanker Dharmais.
b. Fungsi
Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan
2) Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya penyakit kanker
3) Pelaksanaan penyembuhan terhadap pasien penyakit kanker
4) Pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit kanker
5) Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan
6) Pelaksanaan rujukan kesehatan kanker
7) Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit
8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
9) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
10) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan
c. Struktur Organisasi
Rumah Sakit Kanker Dharmais dipimpin oleh Direktur Utama dan empat
Direktur serta dibantu oleh SPI, 12 (duabelas) Komite Profesi serta dilengkapi
dengan 3 (tiga) bidang, 9 (sembilan) bagian, 23 (dua puluh tiga) Instalasi dan 1
(satu) unit pelaksana fungsional pengendali data beban kanker nasional.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
5 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Khusus dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dan unit penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, yang
bekerja di bawah Direktur Utama.
Berdasarkan Peraturan Menkes RI Nomor : 1684/Menkes/Per/XII/2005
telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais seperti
struktur di bawah ini :
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
Dari struktur di atas terlihat bahwa fungsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit
Dharmais adalah sebagai berikut :
1) Pelayanan Rawat Jalan
2) Pelayanan Eksekutif
3) Pelayanan Rawat Inap
4) Pelayanan Gawat Darurat
5) Pelayanan Bedah Sentral
6) Pelayanan Radioterapi
7) Pelayanan Deteksi Dini Kanker dan Onkologi Sosial
8) Pelayanan Radiodiagnostik
9) Pelayanan Laboratorium Terpadu
10) Pelayanan Bank Darah
11) Payanan Terapi Sistemik
12) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Paliatif
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
6 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
113 63
4
77
434
23
556
8
361
3 1 1
SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan
Spesialis
Dokter Umum
Dokter Gigi
S2
S1
D-IV
D-III
D-I
SMA
SMP
SD
Lain-lain
13) Pelayanan Farmasi
14) Pelayanan Gizi dan Tata Boga
15) Pelayanan Sterilisasi Sentral dan Binatu
16) Pelayanan K3 dan Keselamatan Pasien
D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
1. Sumber Daya Manusia
Data ketenagaandi RS. Kanker Dharmais Tahun 2019 terdiri dari: Pegawai
RS.Kanker Dharmais sebanyak 1644 orang per 31 Desember 2019 dengan
perincian sebagai berikut:
1) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Pendidikan baik yang PNS,
Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak dapat dilihat pada tabel dibawah ini
NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH
1 Spesialis 113
2 Dokter Umum 63
3 Dokter Gigi 4
4 S2 77
8 S1 434
9 D-IV 23
10 D-III 556
11 D-I 8
12 SMA 361
13 SMP 3 14 SD 1
15 Lain-lain 1
JUMLAH 1644
(Sumber data bagian SDM RS Kanker Dharmais Per Desember 2019)
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
7 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
1
207
562
150
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
2) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Golongan
.No Golongan Jumlah
1 Gol I 1
2 Gol II 207
3 Gol III 562
4 Gol IV 150
Total 920
3) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Status Kepegawaian
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) RS Kanker Dharmais pada tahun 2019
berjumlah 900 orang
b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan pada tahun
2019 sebanyak 20 orang terdiri dari tenaga medis sebanyak 5 orang,
keperawatan sebanyak 4 orang, Radiografer sebanyak 2 orang, Asisten
Apoteker sebanyak 2 orang, Apoteker sebanya 1 orang, Nutrisionis
sebanyak 2 orang, Perekam Medis sebanyak 2 orang, Pranata
Laboratorium Kesehatan sebanyak 2 orang.
c. Pegawai BLU Non PNS Tetap RS Kanker Dharmais pada tahun 2019
sebanyak 426 orang
d. Calon Pegawai Pegawai BLU Non PNS Tetap RS Kanker Dharmais
tahun 2019 sebanyak 1 orang
e. Pegawai Non PNS Tidak Tetap RS Kanker Dharmais tahun 2019
sebanyak 297 orang
f. Pegawai RS Kanker Dharmais yang pensiun selama tahun 2019
sebanyak 16 orang
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
8 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
0100200300400500600700800900
1 2
PNS 900 54,74%
CPNS 20 1,22%
Pegawai BLU Non PNS Tetap 426 25,91%
Calon Pegawai BLU Non PNS Tetap 1 0,06%
Non PNS Tidak Tetap 297 18,07%
SDM Berdasarkan Status Kepegawaian
L P L P L P L P L P
PNS CPNS Pegawai BLUNon PNS Tetap
Calon PegawaiBLU Non PNS
Tetap
Non PNS TidakTetap
42 37
1 2 6 12 0 0 4 5 2 10 0 2 7 16 0 0 5 13
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49
229
0 4
48
109
0 1
28
82
0 2 0 0 0 1 0 0 0 2
55
83
4 7
38 56
0 0 19
43 21 27
0 0 0 0 0 0 0 0
197
144
0 0
67 66
0 0
57 39
SDM Berdasarkan Jenis Tenaga
Spesialis
Dokter Umum
Dokter Gigi
Perawat
Bidan
Kesehatan Lain
Struktural
Non Medis
Data pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Status Kepegawaian
dapat dilihat pada.
No Status Kepegawaian Jumlah
1 PNS 900
2 CPNS 20
3 Pegawai BLU Non PNS Tetap 426
4 Calon Pegawai BLU Non PNS Tetap 1
5 Non PNS Tidak Tetap 297
Jumlah 1644
Pegawai RS Kanker Dharmais Berdasarkan Status Kepegawaian
Pegawai RS Kanker Dharmais Berdasarkan Jenis Tenaga
L P L P L P L P L P
Spesialis 42 37 1 2 6 12 0 0 4 5 109
Dokter
Umum2 10 0 2 7 16 0 0 5 13 55
Dokter
Gigi1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 49 229 0 4 48 109 0 1 28 82 550
3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 5
4 55 83 4 7 38 56 0 0 19 43 305
5 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 48
6 197 144 0 0 67 66 0 0 57 39 570
367 533 5 15 166 260 0 1 113 184
TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI : 1644
Kesehatan Lain
Struktural
Non Medis
JUMLAH 1644900 20 426 1 297
Bidan
JUMLAH PEGAWAI RS. KANKER "DHARMAIS"
PERIODE DESEMBER 2019
NO JENIS TENAGA
KETERANGAN
PNS CPNS Pegawai BLU Non Calon Pegawai BLU Non PNS Tidak JUMLAH
1 Medis
Perawat
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 9
2. Sarana dan Prasarana
Laporan perkembangan Barang Milik Negara Per 31 Desember 2019
Tabel 1.1. Laporan Perkembangan Neraca BMN
No. Akun NeracaNilai BMN Periode Semester-II Tahun Anggaran 2019
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
I POSISI BMN DI NERACA 34.852.889.760 1.995.487.403.345
A ASET LANCAR 23.900.187.632 11.472.812.822 35.373.000.454
23.900.187.632
B ASET TETAP 1.936.225.582.654 23.269.594.058
1 Persediaan 11.472.812.822
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 62.892.349.047
3 Gedung dan Bangunan -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset Tetap Lainnya
1.959.495.176.712
1.542.026.250.000
558.325.215.593
268.707.671.000
15.325.474.070
509.766.678
-
C ASET LAINNYA 508.743.299 110.482.880
35.373.000.454
1.542.026.250.000
621.217.564.640
268.707.671.000
15.325.474.070
517.761.678
(448.668.794.687) (488.299.544.676)
7.995.000
6 Konstruksi dalam Pengerjaan -
7 (39.630.749.989)
1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga -
2 Aset Tidak Berwujud 134.974.720 3.222.901.313
3 Akumulasi Amortisasi (24.491.840) (2.603.675.134)
4 Aset Lain-lain - 843.718.581
5 - (843.718.581)
6
619.226.179
3.087.926.593
(2.579.183.294)
843.718.581
(843.718.581)
II BMN NON NERACA 64.223.114 184.438.438 248.661.552
A EKSTRAKOMPTABLE 64.223.114
-
1 BMN Ekstrakomptabel 215.929.266 459.314.668
2 (31.490.828) (210.653.116)
-
184.438.438 248.661.552
243.385.402
(179.162.288)
B BPYBDS -
C BARANG HILANG -
D BARANG RUSAK BERAT -
TOTAL (I + II) 1.960.698.736.699 35.037.328.198 1.995.736.064.897
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)
1.960.634.513.585
-
- -
- -
-
-
-
Akun Penyusutan Aset tetap
Akun Penyusutan Atas Aset Lainnya
Akun Amortisasi
Akun Penyusutan Ekstrakomptable
-
-
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 10
E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RS. Kanker Dharmais saat
ini adalah :
1. Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut peningkatan kualitas
pelayanan kanker secara komprehensif dan paripurna
Sesuai dengan Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya
dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan berkenaan dengan hal
tersebut sampai saat ini RS Kanker Dharmais belum menerapkan sistem COB
(Coordination of Benefit) dimana BPJS sebagai first payer (pembayar utama).
Untuk tindak lanjutnya RS Kanker Dharmais sedang merumuskan langkah-
langkah menuju COB
2. Jejaring RS Pendidikan Kanker
Terkait dengan jejaring sebagai RS pendidikan kanker, terdapat beberapa hal
yang menjadi prioritas untuk diselesaikan:
a. Dibutuhkan penyusunan regulasi nasional yang menjadikan Pusat Kanker
Nasional sebagai bagian rujukan tertinggi jejaring RS Pendidikan Kanker di
seluruh wilayah Indonesia.
b. Menyusun kurikulum, modul dan silabus materi kompentensi sebagai tenaga
kesehatan ahli di bidang penanganan Kanker yang berlaku secara nasional.
c. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sebagai “golden standar” RS
Kanker sebagai acuan RS kanker lain di wilayah Indonesia.
3. Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan
kanker
a. Pembangunan gedung fasilitas Pusat penelitian, pengembangan dan
penapisan teknologi bidang kesehatan kanker yang terintegrasi dan lengkap
dalam satu wadah yang representative.
b. Menyiapkan sumber daya (manusia, investasi, finansial, dan jenjang karier
serta reward) yang lebih jelas untuk menarik minat lebih banyak akademisi
dan ilmuwan menjadi peneliti di Pusat Kanker Nasional di Indonesia.
c. Mendorong penelitian penanggulangan kanker dengan metode kekinian untuk
penanganan kanker yang lebih efektif.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 11
4. Pengembangan pelayanan baru difokuskan untuk :
a. Ekspansi Layanan Eksekutif : Poli Eksekutif setiap hari buka (sabtu dan
minggu tetap buka)
b. Wellness Center
c. Dharmais Learning Center
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Kanker Dharmais
adalah sebagai berikut :
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais, isu
strategis yang sedang dihadapi oleh RS Kanker Dharmais.
Bab II : Perencanaan Kinerja
Dalam bab ini berisi Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja
yang merupakan gambaran singkat dari sasaran strategis dan sasaran
program/kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan pada tahun
2019. Indikator Kinerja dan tergetnya, kebijakan dan strategi untuk
mencapai Visi, Misi dan Sasaran.
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan prestasi RS Kanker Dharmais sepanjang tahun 2019,
pengukuran dan analisis pencapaian kinerja pelayanan, keuangan, SDM
dan organisasi, serta upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan kinerja.
Bab IV : Penutup
Berisi kesimpulan dan saran serta rencana tindak lanjut dan rekomendasi
untuk tahun yang akan datang.
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 12
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Penetapan Kinerja
2. Kontrak Indikator Kinerja Individu (IKI)
3. Kontrak Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
4. Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 :
a. Neraca per 31 Desember 2019
b. Laporan Operasional per 31 Desember 2019
c. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019
d. Laporan Arus Kas 31 Desember 2019
5. SK Direktur Utama RS Kanker Dharmais tentang tempat tidur RSKD Tahun
2019
6. SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
Rumah Sakit Kanker “Dharmais”
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/410/2016 tentang RS
pelaksana registrasi kanker dan RS pusat pengendali data beban kanker
nasional
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran
umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RS.Kanker Dharmais
dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber
daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah
dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2019 yang
mengacu pada RSB RS. Kanker Dharmais tahun 2016 - 2020 serta mewujudkan Visi
dan Misi RS. Kanker Dharmais.
Perencanaan Kinerja RS Kanker Dharmais di Tahun 2019 dibuat berpedoman
kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis
(RSB) RS. Kanker Dharmais Tahun 2016-2020. Hal ini menjadi perhatian untuk
memelihara kontinuitas dan sinkronisasi program dan kegiatan.
Visi Rumah Sakit Kanker Dharmais
Menjadi Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia.
Misi Rumah Sakit Kanker DharmaisTahun 2016 – 2020
1. Memberikan pelayanan kanker rujukan nasional tertinggi secara komprehensif
dan terpaduberbasis Good Clinical Govermence, Patient Safety dan Patient Care
Center.
2. Menyelenggarakan pendidikan dibidang kanker yang professional, bermutu dan
berkesinambungan berbasis Academic Health System.
3. Menyelengarakan penelitian di bidang kanker berbasis bukti dan nilai yang dapat
diterapkan dalam pelayanan.
4. Menyelenggarakan registrasi kanker ditingkat rumah sakit yang akuntabel dan
mendukung terlaksananya registrasi kanker nasional.
5. Mengembangkan sistem jejaring dengan insitusi dalam dan luar negeri di bidang
pelayanan, pendidikan dan penelitian untuk mendukung penanggulangan kanker
di Indonesia.
6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif, menyediakan SDM yang kompeten dan
berbudaya kinerja tinggi serta menyediakan sarfas dan IT sesuai best practice.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 14
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
Budaya Kerja
Budaya kerja yang telah ditetapkan utnuk diaktualkan dalam pelaksanaan tugas oleh
seluruh pegawai, mulai dari staf sampai ke tingkat pimpinan adalah “Pro Care CS” yang
merupakan akronim dari :
P = Profesional
C = Care
C = Countinous Improvement
S = Synergy
Sesuai dengan visi, misi dan Budaya Kerja di atas maka ditetapkan Tujuan, Sasaran dan
Indikator Utama RS Kanker Dharmais yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis
(RSB) tahun 2016 - 2020.
Tujuan Rumah Sakit Kanker Dharmais
1. Tercapainya Pelayanan Kanker Komprehensif pada tingkat rujukan tertinggi
nasional.
2. Terwujudnya Pendidikan Sumber Daya Manusia dibidang Kanker sebagai jejaring
RS Pendidikan Nasional yang tersertifikasi untuk Pelayanan Kanker.
3. Terwujudnya Pendidikan Klinis dibidang Kanker berbasis academic health system
tingkat nasional.
4. Terwujudnya pusat penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di
bidang kesehatan Kanker setara di tingkat Asia.
Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan
pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu menjadi pemacu
kinerja (performance driver) maupun hasil inti (care outcames) yang diharapkan. Adapun
dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan
kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu : perspektif financial, perspektif customer,
perspektif proses bisnis internal, perspektif learning dan growth.
a. Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif financial adalah :
1. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan
b. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif customer adalah :
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Terwujudnya akreditasi Nasional dan Internasional
3. Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan
interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 15
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
c. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif proses bisnis internal adalah :
1. Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti
2. Terwujudnya peningkatan inovasi, produk-produk layanan kanker unggulan
3. Terwujudnya sistem pendidikan Onkologi berbasis AHS
4. Terwujudnya Translational Cancer Research Center
5. Terwujudnya Kemitraan strategis dalam dan luar negeri
6. Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi Kanker
7. Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS
d. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif learning dan growth adalah :
1. Terwujudnya budaya kinerja
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM
3. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
4. Terwujudnya iklim kerja yang kondusif
5. Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
16 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Jabaran dari sasaran di atas pada RSB ditindaklanjuti dengan sasaran strategis, KPI, bobot, PIC dan target RS Kanker Dharmais tahun
2016-2020 seperti terlihat pada tabel-tabel di bawah ini :
Tabel 2. 1 : Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Dan Target RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
(%) PIC
BASE LINE
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020
FINANCIAL SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian.
1. POBO
2
DK
71,62
80
83
86
89
92
SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan.
2. Tingkat pertumbuhan pendapatan
2 DK 2% 2% 3% 4% 5% 6%
3. Tingkat kesehatan BLU 2 DK A AA AA AA AA AA
CUSTOMER
SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder.
4. Tingkat kepuasan pasien 3 DUO 88% 83% 84% 85% 86% 87%
5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik
2 DSP 93,28% 80% 82% 84% 86% 88%
SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional.
6. RS Terakreditasi Nasional & Internasional
3
DMK
KARS (Nas)
ISO/QQU
JCI (int)
ISO/QQU
KARS (Verifikasi
II) ISO/QQU
KARS Int. (Int)
ISO/QQU
KARSInt (Verifikasi I) ISO/QQU
KARS Int (Verifikasi II)
ISO/QQU
SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker. Nasional
7. Angka Survival Kanker Payudara
3 DMK 80,36% 65% 70% 75% 80% 85%
8. Angka Survival Kanker Serviks
3 DMK 66,62% 60% 65% 70% 75% 80%
9. % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)
4 DMK 96,03% 82% 83% 84% 85% 86%
INTERNAL BUSINESS PROCESS
SS.3.1 Terwujudnya advokasi
dan informasi kanker berbasis
bukti.
10. Tingkat kesadaran
masyarakat terhadap pelayanan onkologi.
3
DMK
92%
70%
75%
80%
85%
90%
11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.
4 DMK 1 1 1 1 1 1
SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan.
12. Jumlah layanan kanker
unggulan yang komprehensif.
5
DMK
1 (Pre
Cancer Clinic)
1 (Stem Cell
Transpla ntation)
1 (Genetic Cancer Clinic)
1 (Unit
Diagnostik Patologi
Molekuler)
1 (Interventio nal Onco
logy Angio graphy)
1 (Interventio nal Onco
logy Angio graphy)
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
17 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS.
13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.
4
DSP
4
4
4
6
8
10
14. % Dokter yang menjadi dosen klinik.
4 DSP 65,70% 65% 70% 80% 90% 100%
SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter.
15. Jumlah publikasi Internasional. 4 DSP 2 1 1 1 1 2
16. Jumlah Translational Research.
4 DSP 6 N/A 1 N/A 1 1
SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri.
17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.
4 DUO 2 1 1 1 1 1
SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker.
18. % Rujukan yang tepat. 4 DMK 30% 25% 30% 35% 40% 45%
19. Jumlah RS yang diampu. 4 DMK 5 5 7 9 11 13
20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).
4
DSP
14
14
25
50
75
110
SS.3.7 Terwujudnya
penyempurnaan proses bisnis
dan sistem manajemen RS.
21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan.
1
DUO
4
4
4
4
4
4
22. % Unit yang menjalankan PDSA.
4 DMK 25% 25% 50% 75% 90% 100%
LEARNING AND GROWTH
SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja.
23. Indeks Budaya Kinerja 4 DSP 62,19% 65% 67% 69% 71% 73%
24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu.
4 DSP 0,9 1,0 1,0 1,05 1,1 1,15
SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc.
4
DSP
N/A
55%
60%
65%
70%
75%
SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana.
26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana.
4 DUO 89,58% 65% 70% 75% 80% 90%
SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif.
27. Employee Opinion Survey. 4 DSP 81,84% 65% 70% 75% 80% 85%
SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri.
28. Level integrasi IT.
4
DUO Siloed
2
Siloed 2 Integ
rated 1 Integ
rated 2 Advan Ced 1
Advan Ced 2
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
18 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 2. 2 : Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais
KPI
BOBOT (%)
PIC
2016 2017 2018 2019 2020
Program Kerja Strategis
1. POBO 2 DK Penyempurnaan
sistem dan
mekanisme
pembelajaran di RS
Penyempurnaan
sistem dan
mekanisme
pembelajaran di RS
Penyempurnaan
sistem dan
mekanisme
pembelajaran di RS
Penyempurnaan
sistem dan
mekanisme
pembelajaran di RS
Penyempurnaan
sistem dan
mekanisme
pembelajaran di RS
2. Tingkat pertumbuhan pendapatan
2 DK
3. Tingkat kesehatan BLU
2 DK
4. Tingkat kepuasan pasien
3 DUO
5. Tingkat kepuasan peserta didik
2
DSP
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
6. Akreditasi RS 3
DMK
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
Penyempurnaan sistem dan
mekanisme kerja RS
7. Angka Survival Kanker Payudara
3
DMK
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
8. Angka Survival kanker Serviks
3
DMK
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
1. Perbaikan sistem follow up
2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
9. % Capaian indikator medik onkologi
4
DMK
1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik
1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik
1. Pengembangansi sistem pengendalian pencapaian indikator medik
1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik
1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
19 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik
2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik
2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik
2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik
2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik
10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi
3
DMK
1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker
2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker
1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker
2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker
1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker
2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker
1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker
2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker
1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker
2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker
11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional
4 DMK Pengkajian penanggulangan kanker
Pengkajian penanggulangan kanker
Pengkajian penanggulangan kanker
Pengkajian penanggulangan kanker
Pengkajian penanggulangan kanker
12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif
5 DMK Pengembangan Stem Cell Transplantation Unit
Pengembangan Genetic Cancer Unit
Pengembangan Diagnostik Patologi Molekuler Unit
Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit
Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit
13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan
4 DSP Pengembangan dan penerapan modul onkologi 2
Pengembangan dan penerapan modul onkologi 3
Pengembangan dan penerapan modul onkologi 4
Pengembangan dan penerapan modul onkologi 5
Pengembangan dan penerapan modul onkologi 6
14. % Dokter yang menjadi dosen klinik
4 DSP Program TOT Program TOT Program TOT Program TOT Program TOT
15. Jumlah publikasi Internasional
4 DSP Pengembangan Joint Research
Pengembangan Joint Research
Pengembangan Joint Research
Pengembangan Joint Research
Pengembangan Joint Research
16. Jumlah Translational Research
4 DSP Aplikasi Blue Print
Translational
Research Tahap 1
Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 2
Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 3
Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 4
Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 5
17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan
4 DUO Membuat dan implementasi MOU
Membuat dan implementasi MOU
Membuat dan implementasi MOU
Membuat dan implementasi MOU
Membuat dan implementasi MOU
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
20 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
18. % Rujukan yang tepat 4 DMK Pengembangan
dan implementasi
system rujukan
Pengembangan
dan implementasi
system rujukan
Pengembangan dan
implementasi
system rujukan
Pengembangan
dan implementasi
system rujukan
Pengembangan
dan implementasi
system rujukan
19. Jumlah RS yang diampu
4 DMK Membuat MOU,
melakukan capacity
building dan
Implementasi MOU
Membuat MOU,
melakukan capacity
building dan
Implementasi MOU
Membuat MOU,
melakukan capacity
building dan
Implementasi MOU
Membuat MOU,
melakukan capacity
building dan
Implementasi MOU
Membuat MOU,
melakukan capacity
building dan
Implementasi MOU
20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif)
4 DSP Membuat dan
Implementasi MOU
Membuat dan
Implementasi MOU
Membuat dan
Implementasi MOU
Membuat dan
Implementasi MOU
Membuat dan
Implementasi MOU
21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan
4 DUO 1. Implementasi lean management
2. Penataan sistem penagihan
1. Implementasi lean management
2. Penataan sistem penagihan
1. Implementasi lean management
2. Penataan sistem penagihan
1. Implementasi lean management
2. Penataan sistem penagihan
1. Implementasi lean management
2. Penataan sistem penagihan
22. % Unit yang menjalankan PDSA
4 DMK Implementasi
PDSA di unit kerja
Implementasi
PDSA di unit kerja
Implementasi PDSA
di unit kerja
Implementasi
PDSA di unit kerja
Implementasi
PDSA di unit kerja
23. Indeks Budaya Korporat
4 DSP Transformasi
Budaya
Transformasi
Budaya
Transformasi
Budaya
Transformasi
Budaya
Transformasi
Budaya
24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu
4 DSP Penerapan
Coaching dan
Mentoring
Penerapan
Coaching dan
Mentoring
Penerapan
Coaching dan
Mentoring
Penerapan
Coaching dan
Mentoring
Penerapan
Coaching dan
Mentoring
25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc
4 DSP Assesment
kompetensiImplem
entasi Tahap 1
man Power
Planning
Implementasi
Tahap 2 man
Power Planning
Implementasi
Tahap 3 man Power
Planning
Implementasi
Tahap 4 man
Power Planning
Implementasi
Tahap 4 man
Power Planning
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
21 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana
4 DUO Pengembangan
Tahap 1 keandalan
sarana dan
prasarana
Pengembangan
Tahap 2 Keandalan
sarana dan
prasarana
Pengembangan
Tahap 3 Keandalan
sarana dan
prasarana
Pengembangan
Tahap 4 Keandalan
sarana dan
prasarana
Pengembangan
Tahap 5 Keandalan
sarana dan
prasarana
27. Employee Opinion Survey.
4 DSP 1. Pengembangan kompetensi SDM
2. Pengembangan fasilitas kerja
3. Perbaikan Sistem Kerja
4. Perbaikan sistem karir
5. Perbaikan sistem Reward & consequency
1. Pengembangan kompetensi SDM
2. Pengembangan fasilitas kerja
3. Perbaikan Sistem Kerja
4. Perbaikan sistem karir
5. Perbaikan sistem Reward & consequency
1. Pengembangan kompetensi SDM
2. Pengembangan fasilitas kerja
3. Perbaikan Sistem Kerja
4. Perbaikan sistem karir
5. Perbaikan sistem Reward & consequency
1. Pengembangan kompetensi SDM
2. Pengembangan fasilitas kerja
3. Perbaikan Sistem Kerja
4. Perbaikan sistem karir
5. Perbaikan sistem Reward & consequency
1. Pengembangan kompetensi SDM
2. Pengembangan fasilitas kerja
3. Perbaikan Sistem Kerja
4. Perbaikan sistem karir
5. Perbaikan sistem Reward & consequency
28. Level integrasi IT 4 DUO Pengembangan
SIRS Tahap 1
Pengembangan SIRS Tahap 2
Pengembangan SIRS Tahap 3
Pengembangan SIRS Tahap 4
Pengembangan SIRS Tahap 5
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
22 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 2. 3 : Tahapan kegiatan program unggulan yang direncanakan RS Kanker “Dharmais” tahun 2016 - 2020
Program Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 Keterangan
PELAYANAN
1. Pre Cancer Clinic Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi IDD Dan Genetic Cancer dini tambahan dini dengan dini dengan dini dengan dini dengan 13 Timja Clinic pemeriksaan genetik pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan
(dasar) genetik tambahan genetik tambahan genetik tambahan
2. Transplantasi
Stem cell Pelaksanaan awal Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan PIC Hemato onkologi Transplantation transplantasi transplantasi stem transplantasi stem transplantasi stem transplantasi stem medik /onkologi anak
stem cell (dewasa cell cell cell cell
dan anak) Autologus (dewasa dan anak) (dewasa dan anak) (dewasa dan anak) (dewasa dan anak)
PBSCT dan allogenik
Liver Transplantation Pembentukan tim dan layanan
Pelayanan transplantasi liver
Pelayanan transplantasi liver
Pelayanan transplantasi liver
Pelayanan transplantasi liver
PIC Bedah digestif
3. Minimal Invasive Surgery dan Microsurgery /supermicrosurgery Lymphatic venous
Pelayanan minimal invasive surgery
Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi
Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi
Pelayanan minimal invasive surgery
Pelayanan minimal invasive surgery
PIC sesuai timja
surgery Ultra radical
sugery Persiapan peralatan dan SDM
Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery
Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery
Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery
Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery
Bedah onkologi Bedah plastik Ginekologi Onkologi
4. Patologi Molekuler terpadu
Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler
Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler
Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler
Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler
Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler
Patologi anatomi dan Patologi klinik
5.Cancer wound care Center of wound care
Cancer reconstruction center
Cancer wound and reconstruction center
Cancer wound and reconstruction center
Cancer wound and econstruction center
PIC Bedah Plastik
6.Cancer Immunotherapy
Benchmarking Laboratorium standard GMP dan penyusunan protokol
Uji Klinik Uji Klinik Uji Klinik PIC Hematologi Onkologi Medik dan Litbang
7. Palliative , Cancer Pelaksanaan paliatif Pengembangan Pelayanan Ward Pelayanan Ward Pelayanan Ward Pain Management and dan cancer pain paliatif dan cancer paliatif dan cancer paliatif dan cancer paliatif dan cancer Complementary management pain management pain management pain management pain management Therapy
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
23 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
PENDIDIKAN
Jejaring 5 7 9 11 13 Data JKN
Modul Pendidikan Persiapan jejaring Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker
Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker
Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker
Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker
Sertifikasi PPSDM SKP Perhimpunan
a. Registrasi kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Registrar,epidemiologi Dokter umum
b. Onkologi dasar Persiapan jejaring 7 9 11 13 Mahasiswa, DU,PPDS
c. Deteksi dini kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Mahasiswa, DU/perawat/bidan
d. Diagnostik kanker (Radiologi,PA dan PK)
Persiapan jejaring 7 9 11 13 DU,PPDS,Dr Spesialis
e. Manajemen terpadu kanker (13 timja)
Persiapan jejaring 7 9 11 13 Dr Spesialis RS.Jejaring Pelayanan Kanker
f.Perawatan luka kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Perawat ,dokter umum
PENELITIAN
Berbasis data kanker
Registrasi kanker Persiapan data dan verifikasi MOU jejaring
Pelaksanaan penelitian multisenter (3)
Pelaksanaan penelitian multisenter (5)
Pelaksanaan penelitian multisenter (7)
Pelaksanaan penelitian multisenter (9)
Kerjasama Michigan University NCI Thailand
Faktor resiko peserta JKN
Persiapan data dan kerjasama dengan BPJS
Penelitian awal faktor resiko kanker
Penelitian faktor resiko kanker dan temuan kanker stadium dini
Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan sistem rujukan kanker
Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan sistem rujukan kanker
Data JKN Kerjasama BPJS
Translasional Penelitian biomolekular dan biobanking
Penyusunan protokol uji klinik Capacity building
Pelaksanaan uji klinik Clinical trial ward
Pelaksanaan uji klinik
Pelaksanaan uji klinik
Pengembangan Sarana dan prasarana
Gedung radioterapi Pelaksanaan Pelayanan radioterapi dengan peralatan baru
Pelayanan radioterapi
Pelayanan radioterapi
Pelayanan radioterapi
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
24 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Gedung servis Persiapan Pelaksanaan Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien
Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien
Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien
Gedung pelayanan 12 lantai
Persiapan Pusat Pendidikan: Tempat pendidikan yang terakreditasi (In-house training dll) Asrama peserta didik Wisma untuk keluarga pasien Pusat Penelitian: Animal Lab
Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif
Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif
Rehab IGD dan gedung parkir
Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan
Rehab zona publik Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan
Gedung Pusat Kanker Nasional 20 lantai
Persiapan Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan
Pengembangan Fasilitas untuk layanan unggulan RS.Kanker Komprehensif
Instalasi Radioterapi Pembangunan Bunker baru Kelengkapan blood irradiator untuk stem cell transplantasi
Peralatan baru radioterapi (2 unit LINAC Trilogi)
Intrabronchial Radiotherapy Tomotherapy Persiapan bunker intraoperative radiasi
Peralatan Intraoperative radiasi
Peralatan Intraoperative radiasi
Instalasi Radiologi SPECT-CT Digital radiography Kelengkapan alat ukur quality assurance
Upgrade MRI Upgrade mammography Upgrade USG Modul synthesis radiofarmaka
CT Diagnostic (> 64 slices)
Upgrade PET-CT Upgrade PET-CT
Instalasi Patologi Anatomi
Automatic slide scanner
Pelayanan patologi molekuler
Pelayanan patologi molekuler
Pelayanan patologi molekuler
Pelayanan patologi molekuler
Instalasi Patologi klinik
Kelengkapan alat patologi molekuler
Patologi molekuler (Virus)
Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic
Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic
Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
25 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Instalasi Farmasi Pengembangan onkologi farmasi
Pengembangan onkologi farmasi dan radiofarmaka Lab GMP standard
Automatic dispensing cytostatica
Automatic dispensing cytostatica
Automatic dispensing cytostatica
Instalasi ICU/HCU Persiapan ICU anak Upgrade ruang isolasi ICU / HCU
ICU anak Ruang isolasi ICU Countinuous Renal Replacement Therapy
Upgrade ICU /HCU (ultraradical surgery patients) Advanced care
Advanced ICU/HCU Advanced care (4% dari total bed)
Advanced ICU/HCU Advanced care (4% dari total bed)
Instalasi IGD Pelayanan gawat darurat dan ruang isolasi (transplantasi) Capacity building
PengembanganOnco logy emergency center
Oncology emergency center
Oncology emergency center
Oncology emergency center
Instalasi Bedah Sentral
PengadaanPeralatan minimal invasive surgery,microsurgery dan ultraradical surgery
Pelayanan minimal invasive surgery ,microsurgery, supermicro,LV dan ultraradical surgery
Pelayanan minimal invasive surgery ,microsurgery, supermicro,LV dan ultraradical surgery
Oncology Minimal invasive surgery, microsurgery, supermicro, LV ultraradical surgery center
Oncology Minimal invasive surgery, microsurgery, supermicro, LV ultraradical surgery center
Pelayanan Anestesi Kelengkapan alat anestesi di ruang ODC dan prosedur diagnostik
Penambahan alat anestesi dan monitoring invasive untuk transplantasi
Alat anestesi dan monitoring invasive untuk transplantasi lengkap Capacity building untuk pelayanan anestesi
Advanced anesthesia services
Advanced anesthesia
Instalasi Rawat Jalan Renovasi poli luka Pengembangan wound care center
Pengembangan wound care and reconstruction center
Comprehensive wound care and reconstruction center
Comprehensive wound care and reconstruction center
Poli paliatif dan nyeri, complementary therapy
PengembanganPalia tif , cancer pain management and complementary therapy
Paliatif , cancer pain center and complementary therapy center
Paliatif , cancer pain center and complementary therapy center
Paliatif , cancer pain center and complementary therapy center
Instalasi Rawat Inap Melengkapi sarana RIIM untuk transplantasi (DC syok, troley emergency)
Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi, post
Renovasi RIIM 2 ruangan (bocor dan jamur) Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan
Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi,
Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi,
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
26 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Persiapan dan pelaksanaan ruang rawat angrek II menjadi kelas I (untuk Kemo bila memungkinkan) Persiapan dan pelaksanaan r. rawat
operasi, imunoterapi)
Melengkapi sarana layanan unggulan (set luka)
unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi, post operasi, imunoterapi) Persiapan dan pelaksanaan renovasi ruang R. anak (atraumatic)
post operasi, imunoterapi)
post operasi, imunoterapi)
Instalasi Gizi Pelaksanaan layanan gizi klinik
Pengembangan layanan gizi klinik pada pasien kanker
Pelayanan gizi klinik terpadu
Pelayanan gizi klinik terpadu
Pelayanan gizi klinik terpadu
Instalasi Bank Darah Peremajaan alat proses stem cell
Renovasi lab stem cell&kelengkapan alat
Pengembangan lab stem cell
Pusat Transplantasi Stem cell
PusatTransplantasi Stem cell
Instalasi Deteksi Dini Pengembangan sarana & prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic
Pengembangan sarana & Prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic
Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic
Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic
Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic
Instalasi Prosedur Diagnostik
Pelaksanaan ruangan pelayanan prosedur diagnostik terpadu
Pengembangan alat prosedur diagnostik terpadu Untuk mendukung pre cancer clinic dan minimal invasive procedure
Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu
Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu
Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 27
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2019
Untuk mewujudkan Visi dan Misi RS. Kanker Dharmais, maka manajemen
dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat
maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance
indikator (KPI) atau indikator kinerja RSB RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020.
Ada 28 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja antara
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RS Kanker Dharmais
Tahun 2019. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja dituangkan dalam Rencana Kerja
Tahunan (RKT), yang dikontrak kinerjakan dengan Direksi.
RS. Kanker Dharmais telah menetapkan Indikator Kinerja di tingkat Korporat
serta rencana target pencapaian sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun
2019 yang mengacu sasaran strategis RSB RS. Kanker Dharmais 2016 - 2020. Ini
sejalan dengan dokumen perjanjian penetapan kinerja yang telah disepakati antara
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktur Utama RS. Kanker Dharmais
selama tahun 2019 (data terlampir ).
C. PERJANJIAN KINERJA
Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RS Kanker Dharmais tahun 2019
yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dalam bentuk
Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2019 (data terlampir ).
Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu
pada pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian tersebut
diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan format penilaian
kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui pencapaian kinerja dari
seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan antara target dan realisasi yang dicapai
pada tahun berjalan, sehingga dengan demikian rumah sakit sudah dapat mengukur
indikator kinerja.
Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan
output yang ada di rumah sakit. Penilaian Kinerja untuk rumah sakit berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-36/PB/2016 meliputi 2
(dua) aspek yaitu:
1. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:
Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 28
Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11
2. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 35, yang terdiri dari:
Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35; dan
3. Aspek Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada masyarakat dengan skor paling tinggi 35.
Adapun rincian Indikator Rumah Sakit yang akan direalisasikan sebagai bahan
pertanggungjawaban laporan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) 58 Indikator
Tabel 2. 4 : Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU)
NO INDIKATOR BOBOT
A Indikator Aspek Keuangan 30
B Indikator Aspek Pelayanan 35
C Indikator Aspek Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat 35
100
Tabel 2. 5 : Indikator Aspek Keuangan
No Kegiatan Output Bobot
Meningkatkan A. Rasio Keuangan 19
efektivitas dan Rasio Kas (Cash Ratio) 2,25 efisiensi Rasio Lancar (Current Ratio) 2.75 pengelolaan Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2,25 keuangan RS Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2,25
Imbalan atas Aset Tetap (Return on Asset) 2,25 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2,25 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2,25 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.75 B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
2 BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan 1 Sistem Akuntansi 1 Persetujuan Rekening 0.5 SOP Pengelolaan Kas 0.5 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 SOP Pengelolaan Utang 0.5 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 30
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 29
Tabel 2. 6 : Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat
No Kegiatan Output Bobot
1 Meningkatkan
Kinerja
Layanan
35
Pertumbuhan Produktivitas 18
Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan 2
Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat 2
Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2
Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2
Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2
Pertumbuhan Operasi 2
Pertumbuhan Rehab Medik 2
Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2
Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2
Efisiensi Pelayanan 14
Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2
Pengembalian Rekam Medik 2
Angka Pembatalan Operasi 2
Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2
Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 2
Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2
BOR (%) 2
Pertumbuhan Pembelajaran 3
Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1
Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1
Program Reward dan Punishment 1
2 Meningkatkan
Kinerja Mutu
dan Manfaat
kepada
Masyarakat
35
Mutu Pelayanan 14
Emergency response time rate 2
Waktu Tunggu Rawat Jalan 2
Length of Stay (LOS) (hari) 2
Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2
Waktu tunggu sebelum operasi 2
Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2
Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2
Mutu Klinik 12
Angka Kematian di Gawat Darurat 2
Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2
Post Operative Death Rate 2
Angka Infeksi Nosokomial : 4
- Infeksi Dekubitus
- Infeksi Phlebitis
- Infeksi Saluran Kemih
- Infeksi Luka Operasi
Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2
Kepedulian terhadap Masyarakat 4
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 30
Pembinaan kapada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain 1
Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1
Ratio tempat tidur kelas III 2
Kepuasan Pelanggan 2
Penanganan Pengaduan / Komplain 1
Kepuasan Pelanggan 1
Kepedulian Terhadap Lingkungan 3
Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri) 2
Proper Lingkungan (KLH)** 1
70
2. Indikator Kinerja Individu ( IKI ) Direktur Utama RS
Indikator Kinerja Individu (IKI) 18 Indikator Direktur Utama RS dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2. 7 : Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama
Area No Indikator kinerja Bobot Nilai
Standar
Kepatuhan Terhadap Standar
1 Kepatuhan terhada clinical pathway (CP) 0.05 100%
2 Kepatuhan penggunaan formularium nasional (fornas) 0.05 ≥ 80%
3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0.05 ≤ 3 %
4 Penerapan keselamatan operasi 0.05 100%
Pengendali an Infeksi di Rumah
Sakit
5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0.05 ≤5.8‰
6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0.05 100%
7 Dekubitus 0.05 ≤ 1,5 ‰
Capaian Indikator
Medik
8 Presentasi Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi melalui Intravena
0.075 ≤ 5%
9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan Definitif
0.075
≥ 95%
Akreditasi 10 Ketepatan Indentifikasi Pasien 0.08 100%
Kepuasan Pelanggan
11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0.08 > 75%
Ketepatan
Waktu Pelayanan
12 Emergency Respon Time Kedaruratan onkologi (ERT) 0.02 ≤ 180 Menit
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0.05 ≤ 60 Menit
14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) 0.05 ≤ 48 Jam
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping
0.05 ≥ 70 %
16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0.05 ≤ 2 Jam
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 Jam (PRM)
0.02 > 80 %
Keuangan 18 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (PB) 0.1 > 65 %
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 31
3. Indikator Kinerja Terpilih ( IKT )
Indikator Kinerja Terpilih (IKT) 5 Indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 8 : Indikator Kinerja Terpilih ( IKT )
NO INDIKATOR KINERJA NILAI STANDAR TARGET 2019
Semester I
Semester II
Semester I
Semester II
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway
100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan Visite Dokter Spesialis 80% 80% 70% 80%
3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
50% 100% 50% 100%
4 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
65% 65% 85% 89%
5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online Sistem/BIOS)
100% 100% 100% 100
4. Program Rumah Sakit Berseri
Program Rumah Sakit Berseri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. 9 : Program Rumah Sakit Berseri
No Variabel Bobot
Komponen yang Dinilai Nilai Jumlah
1
Kebersihan
Fisik Halaman
10 Kebersihan Fisik Halaman 100 1000
a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau
b. Tidak ada sampah berserakan c. Tidak terdapat genangan air d. Terdapat pohon peneduh
e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran
f. Pagar pembatas selalu bersih g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor)
h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman
i. Saluran air lancar
j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll
k. Taman terpelihara
2 Kebersihan Fisik
Bangunan
10 Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)
100 1000
a. Tidak terdapat sampah berserakan b. Lantai bersih dan tidak licin c. Dinding berwarna terang dan bersih
d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik
e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 32
f. Langit-langit bersih dan tidak bocor
g. Penerangan cukup disetiap ruangan
h. Instalasi kabel dan pipa rapi
i. Bebas serangga dan binatang pengganggu
j. Tidak berdebu
k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan
3
Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar
Mandi
10 Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet)
100 1000
a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik
b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun
d. Bebas dari serangga pengganggu
e. Kemiringan lantai cukup
f. Tidak terdapat genangan air
g. Sirkulasi udara baik
4
Penanganan
Sampah
10 Penanganan Sampah 100 1000
a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non-medis
b. Sampah tidak berserakan
c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah
d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari
e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga
5 Ketersediaan
Air Bersih
10 Ketersediaan Air Bersih 100 1000
a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan
b. Kualitas air bersih memenuhi syarat
6
Hygiene dan Sanitasi Pangan
10 Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) 100 1000
a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup
b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD
7
Pengolahan Limbah Cair
10 Pengolahan Limbah Cair 100 1000
a. Memilki IPAL
b. Saluran air limbah tertutup dan lancar
c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu
8
Penanganan
Serangga dan Binatang Pengganggu
5 Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 100 500
a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0
b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk
c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril
d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018 33
e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup
f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu
9 Pelestarian Lingkungan
5 Pelestarian Lingkungan 100 500 a. Terdapat pohon pelindung yang cukup
b. Terdapat biopori
c. Adanya pembuatan pupuk kompos
d. Efisiensi penggunaan air
10 Gerakan
Kebersihan
5 Gerakan Kebersihan 100 500 a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya
b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya
11
Edukasi Perilaku Sehat
10 Edukasi Perilaku Sehat 100 1000
Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)
a. Seluruh lingkungan RS
b. Sebagian
12
Penyelenggar aan
5 Penyelenggaraan 100 500 1. Memiliki unit kerja kebersihan
2. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab
3. Memiliki program pemeliharaan kebersihan
4. Melaksanakan monitoring rutin
5. Melaksanakan pencatatan
6. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih
TOTAL 100 100 10.000
KETERANGAN :
Total Nilai : 10.000
Kesimpulan :
1. < 5.000 : Buruk
2. 5.000 – 7.000 : Sedang
3. > 7.500 : Bersih
34 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
5. Laporan Keuangan Tahun 2019
Rencana Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.10 : Data Rencana Anggaran Tahun 2019
No Kegiatan/Program Anggaran
Realisasi 2019
Rp %
I. RUPIAH MURNI
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 65.419.747.000 64.084.271.042 97,96
2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.572.921.000 1.567.621.638 99,66
3 Belanja Modal 66.984.028.000 63.992.786.287 95,53
TOTAL RUPIAH MURNI (APBN) 133.976.696.000 129.644.678.967 96,77
II BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan (BLU) 227.730.661.000 221.296.776.876 97,17
2 Belanja Barang BLU 348.815.887.000 328.073.095.574 94,05
3 Belanja Modal 9.876.432.000 6.180.220.237 62,58
TOTAL BLU 586.422.980.000 555.550.092.687 94,74
TOTAL KESELURUHAN (BLU+APBN) 720.399.676.000 685.194.771.654 95,11
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
35 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
D. Perjanjian (Penetapan) Kinerja / Kontrak Kinerja
Perencanaan Kinerja / Kontrak Kinerja yang dibuat dalam laporan ini merupakan
kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Direktur
Utama RS Kanker Dharmais.Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja (Kontrak
kinerja/PK) RS Kanker Dharmais tahun 2019 dibuat berdasarkan RSB
Tahun 2016 - 2020. Rincian Kontrak kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Indikator yang Terkait DenganRencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2019
Tabel 2. 11 : KPI (Key Performance Indicator) sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis
(RSB) Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS KPI PIC TARGET
2019
SS.1.1 Terwujudnya cost effectiveness
dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
1. POBO
DK
89 %
SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan
2. Tingkat pertumbuhan pendapatan
DK 5%
3. Tingkat kesehatan BLU DK AA
SS.2.1Terwujudnya kepuasan Stakeholder
4. Tingkat kepuasan pasien DUO 86 %
5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik DSP 86 %
SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional
6. RS Terakreditasi Nasional & Internasional
DMK KARS Int
(Int) ISO/QQU
SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional
7. Angka Survival Kanker Payudara DMK 80 %
8. Angka Survival Kanker Serviks DMK 75 %
9. % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)
DMK
85 %
SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan
informasi kanker berbasis
bukti
10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi
DMK 85 %
11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional
DMK
1
SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker Unggulan
12. Jumlah layanan kanker unggulan
yang komprehensif
DMK
1
(Interventional
Oncology Angigraph
y))
SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS
13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan
DSP 8
14. % Dokter yang menjadi dosen klinik
DSP 90%
SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter
15. Jumlah publikasi Internasional DSP 1
16. Jumlah Translational Research DSP 1
SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam &luar Negeri
17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan
DUO
1
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
36 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring
pelayanan dan registrasi kanker
18. % Rujukan yang tepat DMK 40%
19. Jumlah RS yang diampu DMK 11
20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif)
DSP 75
SS.3.7 Terwujudnya
penyempurnaan proses
bisnis dan sistem
manajemen RS
21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan
DUO 4
22. % Unit yang menjalankan PDSA
DMK
90%
SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja 23. Indeks Budaya Kinerja DSP 71%
24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu DSP 1.10
SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc
DSP 70%
SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana
DUO 80%
SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif
27. Employee Opinion Survey DSP 80%
SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri
28. Level integrasi IT
DUO
Advanced 1
Kegiatan Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 609.233.373.000- Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
37 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Prestasi RS. Kanker Dharmais
1. Kolaborasi Jejaring Internasional dan Nasional
1.1. Kolaborasi Jejaring Nasional
Guna mewujudkan Visi sebagai Pusat kanker Nasional yang Setara Tingkat
Nasional RS. Kanker Dharmais bersama 14 RS Rujukan Nasional berkolaborasi
membuat Jejaring Rujukan Kanker sebagai upaya Mendukung Program
Pengendalian Kanker Nasional.
Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah penurunan
stadium kanker payudara (down stage) maka rangkaian sistem layanan tersebut
harus berjalan dengan baik dan mengacu pada standar profesi yang ditetapkan.
Sedangkan dalam hal skrining (perempuan asimptomatik) saat ini di Indonesia
telah ada 243 unit mamografi (data Kementrian Kesehatan) yang dapat
mendukung penurunan stadium kanker payudara lebih dini lagi. Peran mitra
bestari Kemenkes, Komite Penanggulangan Kanker Nasional, Pusat Kanker
Nasional, RS.Rujukan Nasional, Dinas Kesehatan serta profesi sangat penting
untuk diperkuat dengan pendampingan dari mitra bestari Wilayah Jakarta untuk
melaksanakan skrining kanker secara nasional dan skrining mamografi telah
dimulai sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Dengan pengalaman pengelolaan
skrining tersebut banyak hal yang dapat dipelajari untuk memperkuat sistem
layanan kesehatan di Indonesia.
Gambar 1.1 : Pertemuan denga Mitra Bestari - Wilayah Jakarta
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
38 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
1.2 Kolaborasi Jejaring Internasional
Dalam rangka rencana kerja sama dengan La Trobe University sebagai Education
Partner, dilaksanakan penandatanganan MoU antara Rumah Sakit Kanker
"Dharmais" dan La Trobe University, Australi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis,
14 November 2019 bertempat di ruang rapat 702 Rumah Sakit Kanker "Dharmais.
Selain pengembangan pendidikan tenaga kedokteran RS Kanker Dharmais
melakukan kolaborasi Internasional dengan membangun kerjasama atau
MoU/KemitraanInternasional dengan LRCB – Dutch Expert Centre for Screening
Wijchenseweg 101, 6538 SW Nijmegen, Belanda terkait mengeksplorasi
kemungkinan kolaborasi di bidang skrining dan deteksi dini kanker, dibidang
kolaborasi penelitian/studi pada tanggal 23 Oktober 2019.
Penjajakan yang dilakukan RS Kanker Dharmais dengan Peter Mac Callum
Cancer Center Australia dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2019 terkait di
di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian, untuk mengeksplorasi pembentukan
peluang kolaborasi penelitian/studi. Pada kesempatan ini dilakukan
penandatanganan Kerjasama (MOU) antara Peter MacCallum Cancer Centre dan
National Cancer Center -RS. Kanker "Dharmais". Kehadiran Dr. David ini
dimanfaatkan pula dalam kegiatan webinar rutin RSKD dengan menjadikan Dr. David
sebagai narasumber dan di moderatori oleh dr R Soeko W Nindito D, MARS (Direktur
Umum dan Operasional).
Gambar 1.2 : MoU RS.Kanker Dharmais Dengan Kemitraan Luar Negeri
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
39 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
2. Kunjungan Kedubes Perancis Direktur Utama Pusat Kanker Nasional - Rumah Sakit kanker "Dharmais" beserta
Jajaran Direksi dan unit kerja terkait pada tanggal 24 Maret 2019 telah menerima
kunjungan dari Kedutaan Besar Perancis Dalam rangka kerjasama dengan Perancis
mengenai pembahasan hospital visit dan business networking di bidang Waste
Forensic Medicine and Pharmacy pertemuan yang dilakukan di ruang rapat dewas lt.7
berlangsung dengan hangat, setelah dilakukan pembahasan acara dilanjutkan dengan
kunjungan ke Instalasi Patologi Anatomi RS Kanker "Dharmais".
Gambar 2 : Kunjungan Kedubes Perancis
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
40 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
3. Pertemuan dengan Erasmus Medical Center
Pertemuan dengan Erasmus Medical Center belanda dengan RS Kanker Dharmais
yang dihadiri Direktur Utama Pusat Kanker Nasional - Rumah Sakit kanker
"Dharmais" beserta Jajaran Direksi dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 diruang
rapat 702 lt 7, pertemuan tersebut untuk membahas kerjasama dibidang pendidikan
dan penelitian.
Gambar 2 : Pertemuan dengan Erasmus Medical Center
4. WEBINAR DAN SIMRS
a. Webinar
Disamping Kerjasama dengan 14 RS Rujukan Nasional dan
Kerjasama dengan Kemitraan Internasional, Rumah Sakit Kanker Dharmais
setiap hari rabu juga mengadakan Webinar gratis untuk sharing knowledge
dan skill melalui Web Conference. Kegiatan tersebut diperuntukan untuk
seluruh rumah sakit di wilayah Indonesia. Dengan diadakannya webinar
setiap minggunya diharapkan RS. Kanker Dharmais bisa berinteraksi
langsung dengan peserta dari berbagai rumah sakit sehingga bisa
menambah ilmu pengetahuan dan berbagi ilmu juga dengan peserta webinar
yang lain. Selain menambah ilmu pengetahuan dengan webinar, rumah sakit
kanker dharmais bisa membagikan informasi terkait pelayanan-pelayanan
apa saja yang sedang diunggulkan rumah sakit saat ini.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
41 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Gambar 3 : Webinar RS. Kanker Dharmais
b. Pengembangan SIMRS Rumah Sakit Kanker Dharmais mengembangkan SIMRS mandiri sesuai
arahan dari Kementerian Kesehatan sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini.
Program-program yang dikembangan oleh SIMRS RS. Kanker Dharmais
meliputi : E-prescribing, Bridging INA-CBGs, LIS, PACS, E- material request,
E-penerimaan barang, Sistem antrian, Apilkasi Simpeg (Sistem Pegawai),
Aplikasi PACS dan RIS, Aplikasi Dashboard Bulanan, Aplikasi Dashbord
Harian, Aplikasi E-Surat, Aplikasi Pengaduan (WBK), Aplikasi Reservasi Bed
Rawat Inap dan Aplikasi E-Maintenance ALMED. Pada tahun 2019 untuk
pendaftaran Perjanjian Rawat Jalan di RS. Kanker Dharmais sudah dapat
diakses melalui Aplikasi Mobile SIMRS yang dapat didownload melalui aplikasi
PlayStore.
Gambar 4 : Aplikasi Mobile SIMRS
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
42 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
5. Resosialisasi WBBM
Dalam rangka Resosialisasi Materi tentang WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani), RS Kanker Dharmais mengadakan PitStop WBBM kepada Karyawan
dan Pengunjung RS pada tanggal 14-16 Agustus 2019 di loby utama RS.
Kegiatan PitStop ini diikuti oleh 6 Pokja (Kelompok Kerja)dan dibuka oleh Direktur
Utama RS Kanker Dharmais, acara berlangsung dengan baik ditandai dengan
antusiasnya peserta dan pengunjung yang mengikuti kegiatan.
Gambar 5 : Roadmap Resosialisasi WBBM
6. Akreditasi KARS Internasional
Sebagai upaya komitmen Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk
memberikan pelayanan kesehatan sesuai Standard Mutu dan Keselamatan
Pasien Pada tanggal 6 Desember 2019, Direktur Utama, Jajaran Direksi, Pejabat
Struktural dan Fungsional,SMF serta karyawan Pusat Kanker Nasional RS
Kanker Dharmais mengadakan kegiatan Kick Off sekaligus Countdown dalam
menghadapi pelaksanaan Survey Akreditasi KARS Internasional yang akan
dilaksanakan bulan Desember tahun 2019
Adapun isi kegiatan Kick Off sekaligus Countdown tersebut adalah
penandatanganan komitmen bersama, pemutaran video countdown Akreditasi
KARS Internasional serta penempelan kartu harapan pada pohon harapan.
Pelaksanaan Survey Akreditasi KARS Internasional dari Komite
Akreditasi Rumah Sakit dilaksankan pada tanggal 16-20 Desember 2019 di RS.
Kanker Dharmais denganTim Surveior yang berjumlah 7 orang, dipimpin oleh dr
Boyke Henry Sitompul, SpB,FICS telah melakukan survey pada lingkup Medis,
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
43 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Keperawatan dan Manajemen dengan tujuan memberikan dan meningkatkan
pelayanan kesehatan sesuai standard mutu dan keselamatan pasien.
kegiatan ini mendapat dukungan dari Pimpinan, Dewan Pengawas, Jajaran
Direksi dan Civitas Hospitalia RS Kanker Dharmais..
Gambar 6 : Roadmap Akreditasi KARS Internasional
7. Kegiatan HUT RS Kanker Dharmais
Sebagai salah satu rangkaian acara dalam memperingati HUT Ke 26 RS
Kanker Dharmais, Pada Tanggal 30 Oktober 2019 diadakan Syukuran HUT Ke 26
RSKD. Acara Syukuran HUT Ke 26 RSKD ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut,
Syukuran HUT Ke 26 RS Kanker Dharmais ini dihadiri Direktur Utama dan Jajaran
Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional, karyawan dan karyawati serta
pengunjung lainnya serta berlangsung meriah.
Kegiatan lainnya untuk memeriahkan HUT RSKD acara Workshop dengan
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
44 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
tema Current Update Acute Leukemia Diagnosis & Diseases Management In The
Era Of Universal Health Coverage, acara yang berlangsung dengan baik dan
lancar tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka
menyambut HUT RS Kanker Dharmais Ke-26, selain itu sebagai bentuk sosialisasi
kepada masyarakat dilakukan peliputan acara oleh stasiun-stasiun televisi
serta mass media lainnya.
Kegiatan Workshop Oncoplasty Microsugery in Management Cancer pada
tanggal 5 – 6 Oktober 2019 dilaksanakan di ruang Auditorium Bedah Lantai 4.
Kegiatan lainnya dalam acara puncak HUT ke 26 RS Kanker Dharmais
peresmian ruang perawatan luka eksekutif pada tanggal 02 November 2019 oleh
Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
45 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Gambar 7 : Roadmap HUT RSKD
8. Acara Rutin TV Elshinta
Dalam upaya edukasi dan promosi kepada masyarakat terkait informasi
kesehatan seputar penanganan kanker secara komprehensif, yang meliputi
Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Paliatif, maka sejak Bulan Agustus
2018 hingga saat ini, RS Kanker Dharmais bekerjasama dengan Stasiun Televisi
Elshinta TV melakukan tayangan langsung secara live pada program acara
“Dokterku” yang sekaligus juga disiarkan melalui radio Fit FM Bandung dan Fit
FM Semarang serta dipublikasikan melalui media sosial di Elshinta TV dan
media Sosial RS Kanker Dharmais.
Tayangan langsung yang dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan
10.00 WIB tersebut juga dapat dilihat kembali tayang ulangnya pada pukul 18.00
WIB pada hari yang sama.
Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais mendapat kesempatan untuk
menghadirkan nara sumber nya yang merupakan para ahli di bidang Onkologi
setiap bulannya sebanyak 1-2 narasumber, pada bulan Januari hingga
Desember tahun 2019 telah 19 dokter yang mengisi acara tersebut, selama
proses pelaksanaan kegiatan didampingi oleh Tim Bagian Pelayanan Pelanggan
untuk menjembatani proses komunikasi antara ke dua belah pihak.
Selama pelaksanaan tayangan live tersebut, masyarakat sangat antusias
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
46 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
mengikuti acara tayangan “Dokterku” yang menghadirkan para dokter ahli bidang
kanker dari RS Kanker “Dharmais”, hal ini ditandai dengan banyaknya
pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat yang disampaikan secara
langsung melalui telepon atau melalui media sosial Elshinta TV.
Adapun tema dan nama dokter yang telah menjadi narasumber selama
pelaksanaan acara “Dokterku” selama tahun 2019 , adalah sebagai berikut:
No Nama Tema Tanggal Liputan
1 dr. Fajar Firsyada, Sp.B-KBD Waspada Kanker Usus Besar 03/01/2019
2 dr. Danang Tri Wahyudi, Sp.KK Deteksi Dini & Penangan Kanker Kulit
17/01/2019
3
Prof.dr.H. Abdul Kadir, PhD,Sp.THT.KL (K), MARS
Hari Kanker Sedunia & Penanganan Dini Kanker Pada Anak
07/02/2019
dr. Haridini Intan S. Mahdi, Sp.A (K)
4 dr. Mururul Aisyi, Sp.A (K) Leukemia Pada Anak 21/02/2019
5 dr. Lianda Siregar, Sp.PD,KGEH Apakah Hati dapat disembuhkan
14/03/2019
6 dr. Rachmat Budi Santoso, Sp.U Kanker Prostat & Penangannya
28/03/2019
7 dr. M. Radhian Arief, Sp.BS Tumor Otak & Penanganannya
04/04/2019
8 Dr.dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD,KHOM.FINASIM,MPH
Transplantasi Stem Cell 18/04/2019
9 dr. Nurul Fitri, Sp.Onk.Rad Radioterapi Dalam Penanganan Kanker
02/05/2019
10 dr. Della MW Cintakaweni, M.Gizi, Sp.GK
Tips Berpuasa Bagi Penderita Kanker
16/05/2019
11 dr. Yustia Tuti, SpKN (K), FANMB Terapi & Diagnostik (Teranostik Kedokteran Nuklir Pada Pasien Kanker)
20/06/2019
12 dr. Muhammad Yusuf, Sp.OG (K) Keputihan & Kanker Serviks 18/07/2019
13 dr. Imelda Maria Loho, Sp.PD Perlemakan Hati Sebagai Faktor Resiko Kanker Hati
15/08/2019
14 dr. Resti Mulyasari, Sp.PD,KHOM,FINASIM Kanker Darah (Leukemia)
19/09/2019
15 dr. Maria Astheria Nunik Witjaksono, MPALLC (FU)
"My Care, My Rights" Perawatan saya, Hak Saya
10/10/2019
16 Yudi Gumara, Sp.AN (K), KMN Nyeri Pada Pasien Kanker 17/10/2019
17 dr. Nani Utami Dewi, Sp.GK, M.Gizi
Nutrisi Untuk Mencegah Kanker
14/11/2019
18 dr. Bayu Brahma, Sp.B (K) Onk Penangan Limpedema Pada Kanker Payudara Dengan Operasi
05/12/2019
19 dr. Kartika Erida Brohet, Sp.Onk-Rad
Radioterapi Kanker Kepala & Leher dengan Teknik IMRT
12/12/2019
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
47 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Gambar 8 : Acara Rutin TV Elshinta
9. Peringatan World Paliatif Day
Perkembangan paliatif di Indonesia selama 3 tahun terakhir menunjukan
peningkatan yang berarti. Perkembangan yang ditunjukan dengan makin
banyaknya tenaga kesehatan dan bidang lain yang tertarik mengikuti pelatihan
diharapkan dapat meningkatkan tidak hanya kuantitas tetapi kualitas pelayanan.
Penatalaksanaan nyeri menjadi salah indikator dalam perawatan paliatif.
Nyeri sampai saat ini belum mendapat tatalaksana yang adekuat sehingga
menimbulkan gangguan kualitas hidup pasien dan beban bagi keluarga. Selain
peran aktif paliatif dalam penatalaksanaan nyeri partisipasi pasien dan keluarga
sangat penting diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan bebas nyeri
adalah hak setiap pasien. Acara memperingati Hari Paliative Sedunia dihadiri oleh
Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Kanker “ Dharmais “ dr.Yudi
Gumara, Sp.An, dr. Maria A.Witjaksono, MPALL , CISC, dan Kader Paliative di
lima wilayah DKI Jakarta. Dalam acara peringatan Hari Paliative Sedunia.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
48 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Gambar 9 : World Paliatif Day 2019
10. Peringatan Hari Kanker Sedunia
Salah satu masalah terbesar dalam penanggulangan kanker saat ini
adalah banyaknya informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebar
di masyarakat sehingga pasien tidak melakukan pengobatan secara benar dan
baru datang ke pusat pelayanan kesehatan setelah terlambat. Salah satu upaya
yang penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan kanker di Indonesia
adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan menerapkan pola hidup
sehat. Sedangkan 30% dari kasus dapat disembuhkan bila ditemukan dan diobati
pada keadaan dini
Peringatan Hari Kanker Se-Dunia tahun ini berusaha menjangkau
masyarakat untuk yakin bahwa kanker bukanlah diluar kemampuan kita.
Penyakit ini dapat dicegah, dideteksi secara dini, diobati/dikontrol dengan baik
dengan pengobatan yang benar, dan pasien kanker berhak mendapat kualitas
hidup yang baik. Acara Hari Kanker Se-Dunia tahun ini bertemakan IAm And Iwill i.
Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional
yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Sudah seharusnya RSKD
berperan dalam menurunkan angka kanker stadium lanjut agar kasus kanker
dapat ditemukan dini dan pengobatan dapat berhasil optimal. Hari kanker
sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 4 Februari, untuk mengingatkan
dunia tentang penyakit kanker dan bahayanya serta pentingnya deteksi dini
kanker.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
49 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai bentuk keperdulian rumah
sakit terhadap masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara,
kanker leher rahim, seminar Awam dan pemeriksaan IVA Gratis bekerjasama
dengan CISC . Dari kegiatan tersebut diharapkan masyarakat akan lebih
waspada dan peduli mengenai bahaya kanker dan meningkatkan pengetahuan
serta mau melakukan deteksi dini kanker.
Gambar 10 : Peringatan Hari Kanker Sedunia 4 Feruari 2019
11. Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55
Menutup rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55
tahun 2019, yang diperingati tanggal 12 November setiap tahunnya.
Peringatan tahun ini mengangkat tema ''Generasi Sehat Indonesia Unggul,''.
Rangkaian peringatan HKN ke-55 telah dimulai sejak 7 November lalu dengan
menyelenggarakan Pameran Pembangunan Kesehatan di ICE BSD Serpong,
Tangerang, keikutsertaaan RS Kanker Dharmais dalam acara Hari Kesehatan
Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 mengadakan pameran kesehatan berupa
pemasangan Booth Pusat Kanker Nasional - RS Kanker Dharmais, untuk
Pemeriksaan Lab Anti HCV, Konsultasi Deteksi Dini Kanker dan Konsultasi Gizi
serta Informasi Pelayanan RS Kanker Dharmais secara gratis yang
diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 09 November 2019 ., RS Kanker Dharmais
bersama dengan beberapa rumah sakit lain di area Jakarta Barat, turut
berpartisipasi dengan mengadakan Pameran. Pada Kegiatan yang
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
50 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Palmerah dan dilakukan di
Museum Tekstil tersebut, RS Kanker Dharmais melakukan pemeriksaan lab,
konsultasi gizi dan konsultasi deteksi dini secara gratis.
selain mengikuti pameran kesehatan RS Kanker Dharmais dalam acara
Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 mengikuti berbagai lomba :
juara pertama turnamen futsal HUT 100 tahun RSCM dan KHN 55, juara
pertama putra turnamen bola voli. juara pertama putri turnamen bola voli dan
juara ke dua pertandingan catur.
Puncak acara Hari Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019
pada hari Minggu, 24 November 2019 di Lapangan Parkir Sarinah,
Jakartdiihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, perwakilan
Kementerian/Lembaga, perwakilan Gubernur DKI Jakarta, pimpinan lintas
sektor, perwakilan badan organisasi internasional, Rumah Sakit yang
berada dibawah naungan Kemenkes, para penggiat kesehatan dan
masyarakat umum.
Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan jalannya acara yang
dikemas dalam kegiatan yang seru, menarik dan menyehatkan diantaranya
karnaval kostum gizi seimbang yang diikuti kurang lebih 20 tim, senam sehat
bersama, flashmob, pemeriksaan gratis. Ada juga pertunjukan kolosal angklung
yang diikuti oleh 2000 peserta, melalui peringatan ini, Kementerian Kesehatan
berupaya mengajak masyarakat membudayakan perilaku hidup bersih dan
sehat sebagai langkah promotif preventif untuk mencegah tertular penyakit
serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga
derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya bisa tercapai.
''Mari kita bergerak untuk hidup sehat, mari kita bersama-sama untuk
membudayakan GERMAS,'' ajak Sekjen Oscar Primadi.
Menurutnya, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat sangat
penting diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Pasalnya di zaman yang
semakin maju dan modern, yang menawarkan berbagai kemudahan, Indonesia
masih menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks diantaranya stunting,
angka kematian Ibu dan bayi yang masih ada, dan Penyakit Tidak Menular
(PTM).
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
52 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai
dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh
mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RS. Kanker
Dharmais tahun 2019 dalam kurun waktu mulai bulan Januari sampai dengan
Desember 2019.
Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator
kegiatan di dalam RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020, sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing- masing indikator. Berdasarkan
pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing
indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di
masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat
lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Selain untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator,
pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RS. Kanker
Dharmais tahun 2019 khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai
dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk
memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam RS.Kanker Dharmais dan Penetapan Kinerja tahun
2019.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RS. Kanker
Dharmais tahun 2019 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-
indikator RS Kanker Dharmais tahun 2019 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada
Tabel 1. Capaian kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi dan target.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
53 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
B .1 PENCAPAIAN INDIKATOR – INDIKATOR RSB, KESEHATAN BLU, IKI DAN IKT
Tabel 3.1 : Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2019
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
(%) BASE LINE
TARGET RESNTRA
CAPAIAN PERTIGA BULAN
2019 TW1 TW2 TW3 TW4
FINANCIAL
SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian.
1. POBO 2 71,62 89 259,90 112,25 121,61 120,66
SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan.
2. Tingkat pertumbuhan pendapatan
2 2% 5 23,18 25,48 49,56 37,10
3. Tingkat kesehatan BLU 2 A AA AA AA AA AA
CUSTOMER
SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder.
4. Tingkat kepuasan pasien 2 88% 86 NA 87,87% NA 88,90
5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik
2 93,28% 86 97,40% 97,37% 97,27% 95,07
SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional.
6. RS Terakreditasi Nasional & Internasional
3
KARS (Nas)
KARS Int'(Verif I) 80% 75% 85%
93%
ISO/QQU ISO/QQU
SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional.
7. Angka Survival Kanker Payudara
3 80,36% 80 67% 71% 74% 80%
8. Angka Survival Kanker Serviks
3 66,62% 75 86% 74% 72% 74%
9. % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)
4 96,03% 85 50% 60% 75% 95%
INTERNAL BUSINESS PROCESS
SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti.
10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi.
3 92% 85 95% 93% 93% 93%
11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.
4 1 1 25% 50% 75% 100%
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
54 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan.
12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif.
5 1 (Pre Cancer Clinic)
1 (Intervention al Oncology
Angiography)
NA NA NA
1 (Intervention al Oncology Angiography)
SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS.
13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.
4 4 8 1 1 2 4
14. % Dokter yang menjadi dosen klinik.
4 65,70% 90 76% 76% 76% 81,4%
SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter.
15. Jumlah publikasi Internasional.
4 2 1 4 5 5 5
16. Jumlah Translational Research.
4 6 11 11 11 11 18
SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri.
17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.
4 2 1 5 5 5 8
SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker.
18. % Rujukan yang tepat. 4 30% 40 99% 97% 97% 98%
19. Jumlah RS yang diampu. 4 5 11 10 18 10 16
20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).
4 14 75 78
78
78
78
SS.3.7 Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS.
21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan.
1 4 4 1 2 3 4
22. % Unit yang menjalankan PDSA.
4 25% 90 100% 90% 100% 100%
LEARNING AND
GROWTH
SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja.
23. Indeks Budaya Kinerja 4 62,19% 71 NA 66,70% NA 95%
24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu.
4 0,9 1,1 1,07 1,06 1,09 1,10
SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
25. % Staf yang memilikikompetensi sesuai dengan job desc.
4 N/A 70 97% 97% 98% 97%
SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan
26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana.
4 89,58% 80 86% 85% 93% 96%
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
55 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
prasarana.
SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif.
27. Employee Opinion Survey.
4 81,84% 80 0 84,19% 84,19% 84,19%
SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang
terintegrasi dan mandiri.
28. Level integrasi IT. (Kegiatan Asuhan Keperawatan di RJ, IGD,RI)
4 Siloed2 Advanced 1 Assesment Pembangunan E-MR
Melakukan assesment,
perancangan pembangunan
aplikasi E-MR (Modul
Asuhan Keperawatan)
Uji Coba E-MR
dengan pendampingan di Rawat Jalan
Advanced 1
Dashboa
rd Integrasi Pelayana
n Kesehat
an
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
56 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3.2 : Capaian Indikator RSB Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Target Tahun 2020
No KPI 2018 2019 Target
2020 Keterangan
Target Capaian Target Capaian
1
POBO
86
90,42
89 120,66
92 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan.
2 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan
4
16.55
5
37,10
6 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan,disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun pendapatan yang mengalami kenaikan adalah Pendapatan Jasa Layanan dari masyarakat, Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain, Pendapatan Hibah BLU, Pendapatan Hasil Kerjasama BLU dan Pendapatan BLU Lainnya.
3 Tingkat Kesehatan BLU AA AA AA AA AA Target 2020 optimis tercapai
4
Tingkat Kepuasan Pasien
85%
92.42%
86 88,39%
87 Capaian 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.
5 Tingkat Kepuasan Peserta Didik
84
97,64%
86 97%
88
Capaian 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.
6
RS Terakreditasi Nasional & Internasional
KARS Int'l
KARS Int'l
ISO/QQU
KARS Int'l
(Verif I)
93%
KARS Int'l (Verif II)
Target akreditasi KARS Internasional belum tercapai dengan nilai 93% standar kelulusan mencapai 95% saat ini untuk 95% sedang dilakukan remedial perbaikan standar elemen akreditasi .
ISO/QU 100% ISO/QQU ISO/QQU Target 2020 optimis tercapai
7 Angka Survival Kanker Payudara
75%
83%
80 73%
85 Capaian 2019 target tidak tercapai dengan alasan Ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yg sdh berobat selama 5 th
8
Angka Survival Kanker Serviks
70%
87%
75 77%
80 Capaian 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.
9 % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)
84% 98,70% 85 95% 86 Capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.
10 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi
80% 97,67% 85 93%
90 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
57 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
11 Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulang an Kanker Nasional
1 5 White Paper
1 1
1 USG Gastroenteroheptik
12
Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif
1 (Unit
Diagnostik Patologi
Molekuler)
1 (Unit Diagnosti k Patologi Molekuler
1
(Intervention al Oncology
Angiography)
Interventional Onco logy Angio graphy)
1 (Interventio
nal Oncology
Angiograph y)
Pelayanan Intervention al Oncology Angiography sudah dilakukan di Instalasi Radiologi sedangkan Pelayanan Intervention al Oncology Angiograph sudah dilakukan di Instalasi Radiologi.
13 Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan
6 6 8
4
10 Target 2019 belum tercapai dikarena di dalam kamus indikatornya hanya terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi. Sehingga modul dari jenis spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung.
14
% Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik
80% 60% 90 81,40%
100 Target 2019 belum tercapai dengan alasan pelatihan Clinical Teacher tergantung dari FKUI sebagai penyelenggara. Dan ada beberapa dokter spesialis usia jelang pensiun, tidak bersedia mengikuti pelatihan ini
15
Jumlah Publikasi Internasional
1
2
1 5
2
Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, Dilakukan pendekatan dengan staf rskd dengan diskusi, workshop penelitian, sehingga meningkatnya motifasi dari staf rskd untuk melakukan penelitian dan publikasi dapat berjalan dengan baik
16 Jumlah Translational Research
NA 2 1 18
1
17
Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan
1
6
1
8
1
Capaian 2019 telah melebih target dikarenakan tingkat pemasaran dari Bagian Pemasaran sangat baik dan pelayanan yang paripurna telah berhasil dilakukan kerjasama dengan LRCB, LA Trobe Univercity Australia, Peter Maccalum pada tahun 2019
18
% Rujukan Yang Tepat
35%
98%
40 97,93%
45
Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.
19 Jumlah RS Yang Diampu 9 14 11 54
13 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
58 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
20
Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)
50
180
75
78
110
Cakupan RS Registrasi kanker sangat ditentukan oleh Kepmenkes no. 410/2016 tentang RS pelaksana registrasi kanker. Cakupan sesuai dengan target yang ditetapkan Kemenkes yaitu 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan110 RS Rujukan regional.
21 Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan
4 4 4 4 4 Target 2020 optimis tercapai
22 % Unit Yang Menjalankan PDSA
75 80 90 98%
100 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai.
23
Indeks Budaya Kinerja
69%
100%
71 81%
73
Melihat tren 2 tahun berturut-turut tidak tercapai maka dalam RSB revisi 2016- 2020 target per tahun disesuaikan kembali. Diharapkan dengan target yang baru tersebut akan dapat tercapai setiap tahunnya, dengan angka baseline sesuai dengan capaian di tahun 2017 dan 2018.
24 Rata-rata Indeks Kinerja Individu
1,05 1,05 1,1 1,10 1,15 Target 2020 optimis tercapai
25
% Staf Yang Memiliki
Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc
65%
95,36%
70 97%
75 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan staf yang mempunyai kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai yang ada dan sisanya masih akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku sehingga optimis target 2020 dapat tercapai
26 Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana
75%
90,67%
80 90%
90 Capaian 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2020 dapat tercapai
27
Employee Opinion Survey
75%
100%
80 84,19%
85 Capaian 2019 telah melebihi target yang tela ditetapkan,sehingga optimis target 2020 dapat tercapai
28 Level Integrasi IT Integrated 2
Integrated 2
Advanced 1 Advan Ced 1
Advanced 2 Target 2020 optimis tercapai
SKOR AKHIR 1 indikator 4 indikator
tercapai tidak tercapai
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
59 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3.3 : Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2018 - 2019
No
KPI
Bobot
2018 2019 Capaian
Target Realisasi Target Realisasi 2018 2019
1 POBO 2 86 90.42 89
120,66
105.14 135,57
2 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan 2 4 13.18 5 37,10 413.75 751,59
3 Tingkat Kesehatan BLU 2 AA AA AA AA 100.00 100,00
4 Tingkat Kepuasan Pasien 3 85 92.42 86 88,39% 108.73 102,77
5 Tingkat Kepuasan Peserta Didik 2 84 97.64 86 97% 116.24 112,53
6
RS Terakreditasi Nasional & Internasional
3
KARS Int'I 100 KARS Int'l
(Verif I)
93%
100.00
93,35
ISO/QQU 100% ISO/QQU 7 Angka Survival Kanker Payudara 3 75 83
80 73%
110.67 91,13
8 Angka Survival Kanker Serviks 3 70 87
75 77%
124.29 102,13
9 % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker) 4 84 98.70 85 95% 117.50 111,76
10 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi
3 80 97.67 85
93% 122.09 109,72
11 Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulangan Kanker Nasional
4 1 5 1 1
500.00 100,00
12 Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif 5 1 (Unit Diagnostik Patologi
Molekuler)
1 (Unit Diagnostik Patologi Molekule)
1 (Intervention al Oncology Angiograph)
1(Interventio nal Oncology Angiography)
100.00 100,00
13 Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan
4 6 6 8 4 100.00 50,00
14 % Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik 4 80 60 90
81,40
75.00 90,44
15 Jumlah Publikasi Internasional 4 1 2 1 5 200.00 500,00
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
60 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
16 Jumlah Translational Research 4 NA 2 1 18 0.00 1800,00
17 Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan 4 1 6 1
8 600.00 800,00
18 % Rujukan Yang Tepat 4 35 98 40
97,93% 280.00 244,83
19 Jumlah RS Yang Diampu 4 9 14 11 54 155.56 490,91
20 Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)
4 50 180 75
78 360.00 104,00
21 Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan 1 4 4 4 4 100.00 100,00
22 % Unit Yang Menjalankan PDSA 4 75 80 90 98% 106.67 108,33
23 Indeks Budaya Kinerja 4 69 100 71 81%
144.93 113,87
24 Rata-rata Indeks Kinerja Individu 4 1.05 1.05 1,1 1,10 100.00 100,00
25 % Staf Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc
4 65 95.36 70
97% 146.71 138,93
26 Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana 4 75 90.67 80
90% 120.89 112,60
27 Employee Opinion Survey 4 75 100 80
84,19% 133.33 105,24
28 Level Integrasi IT 4 Integrated 2 Integrated 2 Advanced 1 Advan Ced 1 100.00 100,00
SKOR AKHIR
100
4741.48 6869,70
169.34 245,35
61
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
Upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan yang dilakukan:
1. Dari perbandingan rata-rata capaian RSB tahun 2019 dengan tahun 2018, nilai
rata-rata RSB di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai
rata-rata RSB tahun 2018. Nilai rata-rata tahun 2019 adalah 245,35 sedangkan nilai
rata-rata tahun 2018 adalah 169,34. Adapun capaian indikator RSB yang melebih
target
2. Indikator yang belum tercapai antara lain
a. Capaian Prosentase Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik capaian : 81,40% di tahun
2019 mengalami kenaikkan dibandingkan tahun 2018 dengan capaian 60%
meskipun ditahun 2019 belum sesuai target : 90% Untuk tahun 2019 ada 36
orang dokter spesialis yang sudah menjadi Dokdiknis dan telah mendapatkan SK
Dokdiknis dari Kemenkes. Tahun 2020 diharapkan semua dokter spesialis dapat
menjadi Dosen Klinis. Sampai dengan Desember 2020 terdapat .... orang
Dokdiknis dari 113 Dokter Spesialis yang ada di RS. Kanker Dharmais
b. RS Terakreditasi Nasional dan Internasional pancapaian tahun 2019 mencapai
93% belum mencapai standar yang ditentukan yaitu 95% dan masih dilakukan
remedial oleh Tim Surveyor dari KARS
c. Angka Survival Kanker Payudara tahun 2019 mencapai : 73% belum sesuai
target : 80% dikarenakan ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yang
sudah berobat selama 5 tahun, untuk kedepannya akan dilakukan follow up ke
pasien
d. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan tahun 2019 mencapai 4
belum sesuai target : 8 ini disebabkan Karena di dalam kamus indikatornya hanya
terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi, sehingga modul dari jenis
spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung kedepannya akan merevisi
kamus indikator terutama definisi operasional dan formula sehingga tidak ada
pembatasan modul
3. Indikator lainnya sudah sesuai dengan target capaian.
62
4. Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kesehatan BLU ( 58 Indikator) periode
Januari - Desember tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel 3. 4 : Pencapaian Kinerja Berdasarkan BLU
NO INDIKATOR Tahun 2018 Tahun 2019
BOBOT REALISASI BOBOT REALISASI
A Indikator Kinerja Keuangan 30 22.85 30 25,05
B Indikator Kinerja Pelayanan 35 31.25 35 30,75
C Indikator Mutu & Manfaat
Bagi Masyarakat 35 32.78 35
29,35
Jumlah 100 86.88 100 85,15
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
63 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3. 5 : Indikator Kinerja Keuangan
No. Sub Aspek / Indikator SKOR Tahun 2018 Tahun 2019
HAPER Skor
1 Rasio Keuangan 19 12,35 14,25 1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2 927,61 0,50 1238,86 0,50 2 Lancar (Current Ratio) 2,5 3436.02 2,75 3910,75 2,75 3 Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 98,04 0,50 64,53 0,75 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 54,37 2,25 29,87 2,25 5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2 0,05 1,50 10,50 2,25 6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 1,18 0,85 11,79 2,25 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 15,78 1,25 14,68 0,75 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 89.90 2,75 120,66 2,75 2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11,00 10,80 1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2.00 2.00 2,00 2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 2.00 2.00 2,00
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)
2 2.00 2.00 1,80
4 Tarif Layanan 1 1.00 2.00 1,00 5 Sistem Akuntansi 1 1.00 2.00 1,00 6 Persetujuan Rekening 0,5 0.50 0.50 0,50 7 Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5 0.50 0.50 0,50 8 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0.50 0.50 0,50 9 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0.50 0.50 0,50 10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0.50 0.50 0,50 11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0.50 0.50 0,50
TOTAL 30 22,85 25,05
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
64 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3. 6 : Indikator Kinerja Operasional Dan Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat
NO KEGIATAN OUTPUT SKOR Tahun 2018 Tahun 2019
A UNIT PELAYANAN Haper Skor Haper Skor
35 31,25 30,75
3
Meningkatk an Kinerja Layanan
Pertumbuhan Produktivitas 18 16,50 15,25
Rata-rata kunjungan RJ / hari 2 1,16 2,00 1,23 2,00 Rata-rata kunjungan Rawat Darurat / hari 2 1,02 1,50 1,15 2,00 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2 1,00 1,50 0,93 1,00 Pemeriksaan Radiologi / hari 2 1,11 2,00 1,11 2,00 Pemeriksaan Laboratorium / hari 2 1,02 1,50 1,02 1,50 Rata-rata operasi / hari 2 1,14 2,00 0,97 1,25 Rata-rata Rehab Medik / hari 2 1,54 2,00 1,26 2,00 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran
2 1,23 2,00 1,08 1,50
Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 1,20 2,00 4,67 2,00 Efisiensi Pelayanan 14 12,50 13,00
Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan
2 82 2,00 91,0 2,00
Pengembalian Rekam Medik 2 100 2,00 100,0 2,00 Angka Pembatalan Operasi 2 7 0,50 1,6 1,50 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0 2,00 2 1,50 Penulisan Resep sesuai Formularium 2 100 2,00 99,8 2,00 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 1 2,00 0,7 2,00 BOR (%) 2 72 2,00 70,2 2,00 Pertumbuhan Pembelajaran 3 2,25 2,50
Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 1 1,00 56,1 0,50 Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1 21 0,25 0,8 1,00
Program Reward dan Punishment 1 ada program
dilaksanakan sepenuhnya 1,00 ada program
dilaksanakan sepenuhnya 1,00
4 Meningkat kan Kinerja
35 32,78 29,35
Mutu Pelayanan 14 12,50 11,00
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
65 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat
Emergency response time rate 2 3 2,00 4,2 2,00 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 31 1,50 25,6 2,00 LOS (hari) 2 7 1,00 5,6 1,00 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 47 0,50 17,4 1,00 Waktu tunggu sebelum operasi 2 1 2,00 1,4 2,00 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 2 2,00 3,8 1,50 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 3. 2,00 3,5 jam 1,50 Mutu Klinik 12 11,75 9,75
Angka Kematian di Gawat Darurat 2 1 2,00 0,9 2,00 Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2 13 2,00 72,6 0,00 Post Operative Death Rate 2 - 2,00 0,00 2,00 Angka Infeksi Nosokomial : 4 3,75 3,75 - Infeksi Dekubitus 1,25 1,00 2,80 0,75 - Infeksi Phlebitis 3,51 0,75 0,93 1,00 - Infeksi Saluran Kemih 0,07 1,00 0,05 1,00 - Infeksi Luka Operasi 0,05 1,00 0,41 1,00 Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0,00 2,00 0,00 2,00 Kepedulian terhadap Masyarakat 4,00 4,00 4,00
Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain
1 Ada program di
laksanakan sepenuhnya 1,00 Ada program di
laksanakan sepenuhnya 1,00
Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 Ada program di
laksanakan sepenuhnya 1,00
Ada program di laksanakan sepenuhnya
1,00
Ratio tempat tidur kelas III 2 71 2,00 76,4 2,00 Kepuasan Pelanggan 2 1,80 2.00
Penanganan Pengaduam / Komplain 1 100% 1,00 100% 1,00 Kepuasan Pelanggan 1 0,93 0,93 88,90 1,00 Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 2,60 2,60
Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)
2 9561 2,00 9585 2,00
Proper Lingkungan (KLH) 1 Biru 0,60 Biru 0,60
TOTAL INDIKATOR PELAYANAN 70 64,03 60,10 TOTAL INDIKATOR KEUANGAN, PELAYANAN dan MUTU MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 86,88 85,15
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
66 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Dari tabel dan hasil perhitungan indikator di atas terlihat bahwa total nilai indikator BLU tahun 2019 adalah 85,15, mengalami penurunan
meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan total capaian 86.88. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator BLU maka Rumah Sakit Kanker
Dharmais berada pada kategori tingkat kesehatan BLU AA (tinggi).
1) Indikator kinerja keuangan secara umum mencapai skor 25,05, lebih tinggi bila dibandingkan capaian tahun 2018 yaitu 22,85 (dari
skor maksimal 30).
2) Indikator kinerja pelayanan (kinerja operasional dan mutu manfaat bagi masyarakat) tercapai 60.10 mengalami penurunan bila
dibandingkan tahun 2018 dengan skor 64,03 (dari skor maksimal 70). Hal ini terjadi karena :
a. Adanya Penuran pada kelompok indikator Pertumbuhan produktifitas tahun 2018 tercapai : 16.50 , tahun 2019 tercapai 15,25
dan indikator mutu klinik tahun 2018 tercapai : 11.75, tahun 2019 tercapai : 9.75 indikator lainnya sebagian besar telah mencapai
target.
b. Beberapa indikator terkait proper lingkungan dan RS Berseri, tetap terus dipertahankan.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
67 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3. 7 : Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2019
KATEGORI
NO
JUDUL INDIKATOR
STANDAR
BOBOT
Triwulan I 2019 Triwulan II 2019 Triwulan III 2019 TRIWULAN IV 2019
Haper
Skor
Total Skor
Haper
Skor
Total Skor
Haper
Skor
Total Skor
Haper
Skor
Total Skor
PELAYANAN MEDIS
Kepatuhan Terhadap Standar
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00
2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)
≥80% 0,05 99,91 100 5,00 99,86 100 5,00 99,7 100 5,00 99,83 100 5,00
3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 0,04 100 5,00 0,06 100 5,00 0,05 100 5,00 0,07 100 5,00
4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00
Pengendalian Infeksi di RS
5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤18‰ 0,05 0,00 100 5,00 0,00 100 5,00 0,00 100 5,00 0 100 5,00
6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,05 85,6 100 5,00 88,3 100 5,00 87,3 100 5,00 93,57 100 5,00
7 Dekubitus ≤1,5‰ 0,05 0,43 100 5,00 2,12 100 5,00 2,1 75 3,75 2,16 75 3,75
Capaian Indikator
Medik
8
Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena
≤ 5%
0,075 0,11 100 7,50 0,08 100 7,50 0,2 100 7,50 0,00 100 7,50
9
Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitif
≥ 95%
0,075 100 100 7,50 100 100 7,50 100 100 7,50 97,22 100 7,50
Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 98 100 8,00 96 100 8,00 96,1 100 8,00 98,70 100 8,00
Kepuasan Pelanggan
11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
> 75%
0,08 100 100 8,00 100 100 8,00 100,0 100 8,00 100 100 8,00
Ketepatan
Waktu Pelayanan
12 Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi
≤ 180 Menit
0,02 23,2 100 2,00 22,7 100 2,00 26,9 100 2,00 78,81 100 2,00
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit 0,05 33,0 100 5,00 25,9 100 5,00 19,5 100 5,00 24,73 100 5,00
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
68 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
14 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE) ≤ 48 Jam 0,05 32,6 100 5,00 32,9 100 5,00 34,4 100 5,00 38,16 100 5,00
15
Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP
≥ 70%
0,05 71,7 100 5,00 61,2 75 3,75 39,3 100 5,00 63,534 75 3,75
16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)
≤ 2 Jam
0,05 2,5 75 3,75 2,7 75 3,75 2 100 5,00 2,9944 75 3,75
17
Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM)
> 80%
0,02 90,7 100 2,00 92,1 100 2,00 90,7 100 2,00 90,47 100 2,00
PELAYANAN KEUANGAN
Keuangan
18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
0,65
0,1 259,90 100 10,00 112,25 100 10,00 121,61 100 10,00 120,66 100 10,00
JUMLAH TS
98,75
97,50
98,75
96,25
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
69 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3. 8 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2018 dan tahun 2019
NO
JUDUL INDIKATOR
STANDAR
BOBOT
TAHUN 2018 TAHUN 2019
HAPER SKOR TOTAL SKOR
HAPER SKOR TOTAL SKOR
PELAYANAN MEDIS
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) ≥80% 0,05 99.69 100 5,00 99,82 100 5,00 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 0,04% 100 5,00 0,05 100 5,00 4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤18‰ 0,05 0,00 100 5,00 0,00 100 5,00 6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,05 70,4 100 5,00 88,59 100 5,00 7 Dekubitus ≤1,5‰ 0,05 1,2 100 5,00 1,72 75 3,75
8 Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena
≤ 5% 0,075 0,06% 100 7,50 0,09 100 7,50
9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitive
≥ 95% 0,075 100 100 7,50 99,31 100 7,50
10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 97,7 8,00 8,00 97,20 100 8,00 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) > 75% 0,08 100 100 8,00 100,00 100 8,00
12 Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi
≤ 180 Menit 0,02 16,0 100 2,00 38,40 100 2,00
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit 0,05 30,5 100 5,00 25,83 100 5,00 14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) ≤ 48 Jam 0,05 31,0 100 5,00 34,47 100 5,00
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP
≥ 70% 0,05 69,5 75 3,75 58,93 75 3,75
16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤ 2 Jam 0,05 2 100 5,00 2,63 75 3,75
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM)
> 80% 0,02 82 100 2,00 90,99 100 2,00
PELAYANAN KEUANGAN
18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
0,65 0,1 89.9 100 10,00 120,66 100 10,00
CAPAIAN 95,88
97,50
70
Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa :
1) Secara umum capaian skor IKI Tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018.
2) Masih terdapat 3 indikator IKI yang belum tercapai sesuai nilai standar yang telah
ditetapkan di tahun 2019, yaitu (1) Ketepatan Identifikasi Pasien, (3) Dekubitus,
(4) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)
3) Capaian Indikator Cuci Tangan (hand hygiene) pada tahun 2109 mengalami
Peningkatan dengan haper 88,59% dibandingan dengan capaian tahun 2018
belum mencapai nilai standar yang diharapkan 70,4%. Komite PPI terus menerus
memberikan edukasi baik itu terhadap pasien atau tenaga kesehatan yang berada
di lingkungan RS Kanker Dharmais, bagaimana langkah-langkah cuci tangan yang
baik dan benar dan memaparkan pentingnya cuci tangan di kalangan pasien dan
tenaga kesehatan yang berada di lingkungan RS Kanker Dharmais, sehingga
pada tahun 2019 Indikator Capaian Cuci Tangan (hand hygiene) bisa mencapai
nilai standar yang telah ditetapkan.
4) Capaian Dekubitus belum mencapai nilai standar yang diharapkan dikarenakan
pasien kanker mempunyai resiko tinggi terjadi decubitus, umumnya di RS Kanker
Dharmais banyak pasien yang mengalami metastsse ke tulang belakang sehingga
sangat beresiko saat mobilisasi dan banyak mengalami gangguan nutrisi sehingga
resiko decubitus sangat besar.
5) Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) belum mencapai nilai
standar yang diharapkan, ini disebabkan Peningkatan pasien pemeriksaan
hematologi khusus, sehingga beban kerja petugas hematologi bertambah
6) Dari Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2018 dan tahun
2019, terdapat 6 indikator yang menunjukkan adanya perbaikan di tahun 2019 bila
dibandingkan dengan tahun 2018
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
71
Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih ( 5 Indikator )
Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih ( 5 Indikator ) per triwulan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3. 9 : Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) per triwulan Tahun 2019
No
Indikator Kinerja
Nilai Standar Semester I 2019 Semester II 2019
Semester I Semester II Haper Cn Haper Cn
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 100% 100% 100% 100 100%
2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 80% 74,9% 99,2% 86,88 105,2%
3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Terintergrasi
50% 50% 91% 149% 100 100%
4 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 65% 65% 259,90% 235,77% 120,66 136,1%
5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System /BIOS
100% 100% 100% 100% 100 100%
Nilai IKT 136,8% 108,3%
Nilai CN 2,00 1,90
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
72 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3. 10 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2018 dan 2019
Indikator Kinerja
Tahun 2018 Tahun 2019
Nilai Standar Capaian CN
Nilai Standar
Capaian CN SM I SM II
Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam
80% 92,20 107,6
Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 78,9 99,1 80% 80% 82,8 102,12%
Sistim Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) 10% 20, 140
Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100% 100 100
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 65% 89,90 116 65% 65% 120,66 136,11%
Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System /BIOS)
100 100 100 100% 100% 100 100%
Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 100% 100 100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Terintegrasi
50% 100% 100 100%
Secara umum seluruh target IKT dapat dicapai oleh RSKD di tahun 2019 ini. Dari data di atas menunjukkan bahwa konversi
nilai IKT tahun 2018 sebesar 2.00 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,80
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
73 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
B. 2. Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih
Tabel 3. 11 : Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih
No Variabel Bobot Komponen yang Dinilai Nilai Jumlah
1
Kebersihan Fisik Halaman
10
Kebersihan Fisik Halaman 100 1000
a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau
10 100
b. Tidak ada sampah berserakan 9 90
c. Tidak terdapat genangan air 10 100
d. Terdapat pohon peneduh 6 60
e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran 10 100
f. Pagar pembatas selalu bersih 10 100
g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor) 10 100
h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman 10 100
i. Saluran air lancar 10 100
j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll
5 50
k. Taman terpelihara 10 100
2
Kebersihan Fisik Bangunan
10
Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)
98 980
a. Tidak terdapat sampah berserakan 10 100
b. Lantai bersih dan tidak licin 10 100
c. Dinding berwarna terang dan bersih 10 100
d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik
10 100
e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan 10 100
f. Langit-langit bersih dan tidak bocor 8 80
g. Penerangan cukup disetiap ruangan 10 100
h. Instalasi kabel dan pipa rapi 10 100
i. Bebas serangga dan binatang pengganggu 5 50
j. Tidak berdebu 5 50
k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan 10 100
3
Kebersihan
Fisik Toilet dan Kamar Mandi
10
Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet)
67 670
a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik
6 60
b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering 10 100
c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun 19 190
d. Bebas dari serangga pengganggu 10 100
e. Kemiringan lantai cukup 7 70
f. Tidak terdapat genangan air 10 100
g. Sirkulasi udara baik 5 50
4 Penanganan Sampah
10 Penanganan Sampah 100 1000
a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non- 20 200
74 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
medis
b. Sampah tidak berserakan 20 200
c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah
20 200
d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari
20 200
e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga
20 200
5 Ketersediaan
Air Bersih 10
Ketersediaan Air Bersih 100 1000
a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan 50 500
b. Kualitas air bersih memenuhi syarat 50 500
6
Hygiene dan Sanitasi Pangan
10
Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) 100 1000
a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup
50 500
b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD
50 500
7
Pengolahan Limbah Cair
10
Pengolahan Limbah Cair 100 1000
a. Memilki IPAL 40 400
b. Saluran air limbah tertutup dan lancar 30 300
c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu 30 300
8
Penanganan Serangga dan
Binatang Pengganggu
5
Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 87 435
a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0
50 250
b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk 0 0
c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril
9 45
d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup
10 50
e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup 9 45
f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu 9 45
9
Pelestarian Lingkungan
5
Pelestarian Lingkungan 100 500
a. Terdapat pohon pelindung yang cukup 30 150
b. Terdapat biopori 30 150
c. Adanya pembuatan pupuk kompos 30 150
d. Efisiensi penggunaan air 10 50
10
Gerakan Kebersihan
5
Gerakan Kebersihan 100 500
a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya 50 250
b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya
50 250
11
Edukasi
Perilaku Sehat
10
Edukasi Perilaku Sehat 100 1000
Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)
a. Seluruh lingkungan RS 100 1000
b. Sebagian 0 0
12 Penyelenggara 5 Penyelenggaraan 100 500
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
75 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
an a. Memiliki unit kerja kebersihan 20 100
b. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab 10 50
c. Memiliki program pemeliharaan kebersihan 20 100
d. Melaksanakan monitoring rutin 20 100
e. Melaksanakan pencatatan 10 50
f. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih
20 100
TOTAL 100 100 9585
KETERANGAN :
Total Nilai : 9.585 Kesimpulan :
1) < 5.000 : Buruk
2) 5.000 – 7.500 : Sedang
3) > 7.500 : Bersih
Dari tabel di atas terlihat bahwa total nilai perolehan rumah sakit bersih (Gerakan
Indonesia Berseri) adalah : 9.600 poin. Berdasarkan klasifikasi penilaian maka Rumah
Sakit Kanker Dharmais berada pada nilai lebih besar (>) dari 7.500 poin atau masuk
dalam kelompok rumah sakit “BERSIH”.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
76 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
B. 3. KINERJA LAYANAN
1. Kinerja Rawat Jalan
2. 3.
2. Kinerja Paliatif
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
77 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
PALIATIFKOMPLEMENTER
Tahun 2018 1.202 15
Tahun 2019 2.057 4
Kunjungan
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
U. PALIATIFU.KOMPLEMEN
TER
Tahun 2018 1.830 16
Tahun 2019 2.906 4
Tindakan
333 340 350
239
-4,9%
42,3%
(50) -
50 100 150 200 250 300 350 400
Kunjungan Tindakan
KEGIATAN PERAWATAN PALIATIF DI RUMAH (HOMECARE)
Tahun 2019 Tahun 2018
Radius < 10 KM 35%
Radius 10 s/d 19
KM 26%
Radius 20 s/d 29 KM
22%
Radius 30 s/d 39 KM
7%
Radius > 40 KM 10%
KUNJUNGAN PASIEN HOMECARE BERDASARKAN JARAK
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
78 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
3. Kinerja Pelayanan Eksekutif
4.
5.
6.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
79 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
4. Kinerja Prosedur Diagnostik
5. Kinerja Radio Diagnostik
-
50.000
100.000
150.000
BD DDK PA PK RD REHAB PD
Tahun 2018 14.990 2.709 9.806 140.058 32.401 21.706 21.689
Tahun 2019 13.963 2.953 11.816 142.300 36.002 17.197 23.902
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
80 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
6. Kinerja Gawat Darurat
7. Kinerja Pelayanan Darah
-
100.000
200.000
HEMODIALISA Pely Eksekutif P. ONKOLOGI I P. ONKOLOGI II Anyelir I&II
Tahun 2018 2.926 16.278 49.702 81.362 25.023
Tahun 2019 3.246 - 61.850 112.599 23.424
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
81 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
8. Kinerja Rehabilitasi Medik
9. Kinerja Radioterapi
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
82 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
-
2.000
4.000
B. Besar B. Sedang B. Kecil B. Khusus
Tahun 2018 311 294 4 2.674
Tahun 2019 135 251 94 2.716
10. Kinerja Bedah Sentral
11.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
83 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
11. Kinerja Deteksi Dini Kanker
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
84 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
TAHUN 2019 1.281 1.164 1.307 1.256 1.329 1.135 1.360 1.386 1.397 1.496 1.392 1.417
TAHUN 2018 1.395 1.132 1.235 1.272 1.295 1.002 1.368 1.277 1.249 1.241 1.162 1.172
-
500
1.000
1.500
2.000KUNJUNGAN RAWAT INAP
-
100,0
200,0
B O R ( % ) L O S ( Hari ) BTO T O I ( Hari ) NDR GDR
Tahun 2018 71,4 6,9 38,4 2,7 85,7 103,4
Tahun 2019 69,9 5,6 45,5 2,4 71,8 90,9
Laporan BOR,AvLOS,TOI,BTO,NDR,GDR
15.540 15.920 14.800
102,4% 7,6%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
Kunjungan IRI
Target 2019 Tahun 2019 Tahun 2018
Umum 8%
JKN 88%
Penjamin Lainnya
4%
PRESENTASE KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN PENJAMIN
12. Kinerja Rawat Inap
Total kunjungan pasien Tahun 2019 adalah 15.920 pasien, dengan rinician :
1. Umum : 1.296 pasien (8%) 2. JKN : 14.013 pasien (88%) 3. Penjamin lainnya : 711 pasien (4%)
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
85 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Laporan Per Bulan BOR, AvLOS, TOI, BTO , NDR, GDR Tahun 2019
Keterangan Jan Pebr Mart April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nop Des
B O R ( % ) 75,2 75,2 71,9 72,1 65,0 54,1 63,4 73,0 76,2 68,6 72,9 74,3
L O S ( Hari ) 6,6 6,4 5,6 5,8 5,6 5,4 5,5 5,1 5,3 5,3 5,3 5,5
BTO 3,4 3,4 3,9 3,7 3,8 2,9 3,7 4,4 4,3 4,0 4,0 4,2
T O I ( Hari ) 2,2 2,1 2,2 2,2 2,9 4,7 3,1 1,9 1,7 2,4 2,0 1,9
NDR 90,6 93,1 77,8 76,7 59,3 76,8 56,0 61,8 65,5 66,2 72,2 74,9
GDR 111,3 111,5 97,2 95,5 79,3 104,8 75,4 82,2 82,1 86,7 87,4 88,9
Keterangan : Terdapat beberapa renovasi di Ruang Rawat Inap dan Rawat Intensif tahun 2019, diantaranya :
1. Renovasi Ruang Melati dan Ruang Anak pada awal tahun 2019 2. Perbaikan Vynil di Mawar 2, Anggrek 2, Tulip, dan Teratai (Juni – Sept 2019) 3. Renovasi Plafon Ruang Cempaka (Okt 2019) 4. Renovasi ruang rawat intensif : Instalasi listrik
-
100,0
200,0
Jan Pebr Mart April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nop Des
B O R ( % ) L O S ( Hari ) BTO T O I ( Hari ) NDR GDR
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
86 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
B. 4. KONSERVASI ENERGI
Tabel 3.12. Konservasi Energi
REKAPITULASI BIAYA PEMAKAIAN ENERGI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA TAHUN 2019
NO URAIAN
DATA PEMAKAIAN & BIAYA ENERGI TOTAL
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER ( Rata-rata )
1 SOLAR
- Pemakaian (Liter/Bulan) 14.440 14.190 14.260 12.310 10.990 12.310 14.170 17.750 14.570 13.580 12.670 14.650
- Rata-rata per-hari (lt) 465,81 506,79 460,00 410,33 354,52 410,33 457,10 572,58 485,67 438,06 422,33 472,58
- Rata-rata biaya 2018 (Rp) Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450 Rp 172.848.450
- Biaya Solar 2019 (Rp) Rp 167.547.320 Rp 164.646.570 Rp 184.339.020 Rp 164.560.080 Rp 151.156.460 Rp 171.342.890 Rp 164.414.510 229.454.250 Rp 182.707.800 Rp 174.041.280 Rp 160.288.170 Rp 184.531.400
- Efisiensi Biaya per-bulan (%) 3% 5% -7% 5% 13% 1% 5% -33% -6% -1% 7% -7% 7%
- Persentase terhadap target 61% 95% -133% 96% 251% 17% 98% -655% -114% -14% 145% -135%
Rp 5.301.130 Rp 8.201.880 Rp (11.490.570) Rp 8.288.370 Rp 21.691.990 Rp 1.505.560 Rp 8.433.940 Rp (56.605.800) Rp (9.859.350) Rp (1.192.830) Rp 12.560.280 Rp (11.682.950)
2 LISTRIK
- Pemakaian (KWh/Bulan) 1.291.840 1.252.960 1.119.280 1.214.000 1.181.840 1.184.720 1.098.520 1.179.320 1.135.880 1.199.920 1.276.600 1.223.080
- Rata-rata biaya thn 2018 (Rp) Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900 Rp 1.008.009.900
- Biaya Listrik 2019 (Rp) Rp 1.160.524.250 Rp 992.764.500 Rp 887.894.700 Rp 962.438.400 Rp 936.007.800 Rp 938.815.500 Rp 870.578.100 Rp 934.905.300 Rp 879.515.700 Rp 950.560.800 Rp 1.010.522.100 Rp 967.701.000
- Efisiensi Biaya per-bulan (%) -15% 2% 12% 5% 7% 7% 14% 7% 13% 6% 0% 4% 13%
- Persentase terhadap target -303% 30% 238% 90% 143% 137% 273% 145% 255% 114% -5% 80%
Rp (152.514.350) Rp 15.245.400 Rp 120.115.200 Rp 45.571.500 Rp 72.002.100 Rp 69.194.400 Rp 137.431.800 Rp 73.104.600 Rp 128.494.200 Rp 57.449.100 Rp (2.512.200) Rp 40.308.900
0
3 AIR
- Pemakaian (m ³/Bulan) 11.095 10.705 11.525 10.865 9.534 9.419 11.388 10.370 9.754 9.054 10.392 7.359
- Rata-rata per-hari (lt) 357,90 382,32 371,77 362,17 307,55 313,97 367,35 334,52 325,13 292,06 346,40 237,39
- Rata-rata biaya 2018 (Rp) Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777 Rp 17.739.777
- Biaya PDAM 2019 (Rp) Rp 17.566.921 Rp 16.952.671 Rp 18.244.171 Rp 17.204.671 Rp 15.108.346 Rp 14.927.221 Rp 18.028.396 Rp 16.425.046 Rp 15.454.846 Rp 14.352.346 Rp 16.459.696 Rp 11.682.721
- Efisiensi Biaya per-bulan (%) 1% 4% -3% 3% 15% 16% -2% 7% 13% 19% 7% 34% 18%
- Persentase terhadap target 19% 89% -57% 60% 297% 317% -33% 148% 258% 382% 144% 683%
Rp 172.856 Rp 787.106 Rp (504.394) Rp 535.106 Rp 2.631.431 Rp 2.812.556 Rp (288.619) Rp 1.314.731 Rp 2.284.931 Rp 3.387.431 Rp 1.280.081 Rp 6.057.056
TOTAL PENGHEMATAN Rp (147.040.364) Rp 24.234.386 Rp 108.120.236 Rp 54.394.976 Rp 96.325.521 Rp 73.512.516 Rp 145.577.121 Rp 17.813.531 Rp 120.919.781 Rp 59.643.701 Rp 11.328.161 Rp 34.683.006 Rp 599.512.572
Gedung komersial seperti perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan (mall), rumah sakit) terus meningkat jumlahnya khususnya di
kota- kota besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
87 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Pertambahan jumlah gedung komersial tersebut tentu saja membutuhkan energi yang handal dan berkelanjutan yang menjadi tugas
berat bagi pemerintah dalam penyediannya. Di sisi lain, gedung komersial dalam menggunakan energi bertanggung jawab untuk
dapat melaksanakan konservasi energi (hemat energi).
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi menyebutkan bahwa pelaksanaan konservasi energi
bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun juga menjadi tanggung jawab pengusaha dan
masyarakat. Selain itu juga disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pengguna energi
yang berhasil melaksanakan konservasi energi dan disinsentif (pinalti) bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi
energi.
Adapun hasil penghematan energi yang telah diperoleh, berdasarkan tabel rincian efisiensi energi (terlampir) sebagai berikut :
1. Penghematan biaya pemakaian Solar sebesar 7%
2. Penghematan biaya pemakaian Listrik sebesar 13%
3. Penghematan biaya pemakaian Air sebesar 18%
Di tahun 2019 untuk biaya pemakaian energi terutama pembiayaan air mengalami pelonjakkan biaya yang cukup signifikan
dalam pemakaiannya dibandingkan dengan Tahun 2018, ini dikarenakan di Tahun 2019 Alokasi biaya untuk pemakaian air lebih
sedikit dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan alokasi biaya yang sedikit dan pemakaian yang banyak menyebabkan tidak
efisiensi didalam pengunaan energi terutama air.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
88 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengetahui data dan informasi terkait profil penggunaan energi dan
status pelaksanaan konservasi energi di Rumah Sakit Kanker Dharmais secara berkala sangat dibutuhkan.
Sebagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019, antara lain :
1. Membentuk tim hemat energi rumah sakit
2. Memberikan edukasi tentang implementasi penghematan energi
3. Membuat gerakan hemat energi
4. Melakukan monitoring efisiensi energi
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
89 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
C. REALISASI ANGGARAN
Tabel 3.13 : Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2018 dan 2019
JENIS BELANJA
TAHUN 2019 TAHUN 2018 Kenaikan
PAGU Realisasi 2019 % PAGU Realisasi 2018 % Rp %
1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 7=(2-5)/5 8
RUPIAH MURNI 133.976.696.000 129.644.678.967 96,77 90.249.599.000 88.576.578.218 98,15 8.213.620.150 46,36
Belanja Pegawai 65.419.747.000 64.084.271.042 97,96 62.183.052.000 60.575.250.485 97,41 701.804.111 5,79
Belanja Barang 1.572.921.000 1.567.621.638 99,66 17.461.302.000 17.413.060.679 99,72 (3.169.087.808) (91,00)
Belanja Modal 66.984.028.000 63.992.786.287 95,53 10.605.245.000 10.588.267.054 99,84 10.680.903.847 504,37
PNBP 586.422.980.000 555.550.092.687 94,74 609.394.712.000 546.929.374.807 89,75 1.724.143.576 1,58
Belanja Pegawai 227.730.661.000 221.296.776.876 97,17 233.033.126.000 230.548.444.920 98,93 (1.850.333.609) (4,01)
Belanja Barang 348.815.887.000 328.073.095.574 94,05 360.087.214.000 302.697.014.173 84,06 5.075.216.280 8,38
Belanja Modal 9.876.432.000 6.180.220.237 62,58 16.274.372.000 13.683.915.714 84,08 (1.500.739.095) (54,84)
TOTAL 720.399.676.000 685.194.771.654 95,11 699.644.311.000 635.505.953.025 90,83 9.937.763.726 7,82
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
90 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
Tabel 3. 14 : Rincian anggaran sesuai program strategis RSB Tahun 2019
PERSPEKTIF
KPI SASARAN STRATEGIS Anggaran Realisasi 2018 %
realisasi
FINACIAL
1 POBO Peningkatan efektifitas penagihan piutang (termasuk Anggaran untuk Pembangunan IT)
736.499.721.235 610.399.994.715 83%
2
Tingkat pertumbuhan pendapatan
1, Perbaikan Sarpas 23.452.613.000 20.061.576.817 85,54%
2, Pengadaan Alat Medik 71.219.290.000 67.550.931.170 94,85%
Tingkat kesehatan BLU Perbaikan proses bisnis internal (keuangan,pelayanan mutu dan manfaat)
1
Tingkat kepuasan pasien Survey kepuasan stakeholder dan penyelesaian kompalain
878.211.000 315.842.741 35,96%
Tingkat Kepuasan Peserta Didik Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembelajaran di RS
STAKE
HOLDER
2 Akreditasi RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja
3
Angka Survival Kanker Payudara
1, Perbaikan sistim follow up
2, Implementasi program perbaikan asuhan klinis
Angka Survival Kanker Serviks
1, Perbaikan sistim follow up
2, Implementasi program perbaikan asuhan klinis
% Capaian Indikator Medik
Onkologi (di RS Kanker)
1, Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik
2, Implementasi program perbaikan asuhan klinis
INTERNAL
BUSINESS PROSCESS
1
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi.
1, Perubahaan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker
2, Perbaikan akses informasi dan sistim informasi penanggulangan penyakit kanker
Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.
Pengkajian penanggulangan kanker
2 Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif.
Pengembangan sistim cell tranplatasi 1.700.000.000 1.221.167.500 72%
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
91 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
3
Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.
Pengembangan dan penerapan modul onkologi 1
% Dokter yang menjadi dosen klinik.
Program TOT
4 Jumlah publikasi Internasional. Pengembangan Joint Research
Jumlah Translational Research. Membuat Blue Print Translation Research
5 Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.
Membuat dan Implementasi MOU
6
% Rujukan yang tepat. Pengembangan dan Implementasi rujukan
Jumlah RS yang diampu.
1, Membuat MOU, melakukan capacity bulding 2.000.000.000 1.890.894.036 94,54%
2, Implementasi MOU
Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).
Membuat dan Implementasi MOU
7
Jumlah proyek lean management
yang diterapkan.
1, Implementasi Lean Management
2, Penataan sistem management
% Unit yang menjalankan PDSA. Implementasi PDSA di unit kerja
LEARING GROWTH
1 Indeks Budaya Kinerja Tranformasi budaya
Rata-rata Indeks Kinerja Individu. Penerapan Coaching dan Mentoring
2 % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc.
1, Penataan Kompetensi
2, Man Power Planing
3 Tingkat keandalan sarana dan prasarana.
Pengembangan master plan sarana dan prasarana (yang prioritas)
4
Tingkat Kepuasan Staf
1, Pengembangan Kompetesi SDM 6.500.090.000 4.840.880.372 74,47%
2, Pengembangan Fasilitas Kerja 2.196.991.000
3, Perbaikan Sistem Kerja
4, Perbaikan Sistem Karir
5, Perbaikan Sistem Reward & Consequency 227.730.661.000 226.641.173.852 90,52%
5 Level integrasi IT. Pengembangan Master Plan IT 161.977.000 878.129.880 54,31%
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
92 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
A. KESIMPULAN
BAB IV
PENUTUP
Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik
dan seluruh pemangku kepentingan terkait, di samping juga bertujuan untuk menilai
pencapaian kinerja RSKD selama tahun 2019.
Dari perjanjian kinerja dan kontrak kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan
pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut :
a. Capaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama dalam Rencana
Strategis Bisnis (RSB) RSKD Tahun 2019 terdapat 24 (dua puluh empat)
indikator telah mencapai / melebihi target. Namun masih ada 4 (empat) indikator
yang belum tercapai.
b. Capaian 58 (lima puluh delapan) indikator tingkat kesehatan BLU, RSKD dengan
nilai A dengan rincian :
1) Nilai Indikator Keuangan : 25.05
2) Nilai Indikator Pelayanan : 30.75
3) Nilai Mutu Manfaat Bagi Masyarakat : 29.35
Total skor indikator di atas adalah 85.15 dengan kategori AA.
c. Capaian 18 (delapan belas) IKI Direktur Utama adalah 96,25 dimana 15 (lima
belas) indikator telah tercapai dan 3 (tiga) indikator yang masih belum tercapai
sesuai target yang telah ditetapkan.
d. Capaian 5 (lima) IKT Direktur Utama adalah 107,65% dengan konversi CN
sebesar 1,80
e. Capaian indikator RS Berseri di tahun 2019 adalah 9.585 dengan kategori
‘Bersih’.
f. Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni sebesar 95,11% sedangkan
realisasi pendapatan bersumber PNBP/BLU sebesar 95,1%.
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
93 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2018
B. SARAN
1. Perhitungan target pendapatan BLU harus lebih cermat agar dapat tercapai
sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
2. Peningkatan promosi pelayanan ke perusahaan bonafid dan asuransi swasta
untuk meningkatkan pendapatan pasien umum/non BPJS.
3. Pemanfaatan hasil investasi belanja modal tahun 2018 semaksimal mungkin
untuk meningkatkan pendapatan RSKD di tahun 2019.
4. Mengembangkan inovasi pelayanan baru agar mampu bersaing dengan
kompetitor lain, baik RS swasta maupun RS pemerintah dengan unggulan
kanker.
5. Mengoptimalkan peran RSKD sebagai pusat pengendali data beban kanker
nasional dengan meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan
dan Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN).
6. Perbaikan tarif pelayanan RSKD sesuai dengan pengeluaran riil RSKD untuk
meningkatkan pendapatan RS.
7. Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut peningkatan
kualitas pelayanan kanker secara komprehensif dan paripurna Sesuai dengan
Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih
Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan berkenaan dengan hal tersebut
sampai saat ini RS Kanker Dharmais belum menerapkan sistem COB
(Coordination of Benefit) dimana BPJS sebagai first payer (pembayar utama).
Untuk tindak lanjutnya RS Kanker Dharmais sedang merumuskan langkah-
langkah menuju COB
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
94 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2019
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Penetapan Kinerja Tahun 2019
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
97 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2019
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tentang Indikator Kinerja Individu (IKI
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
98 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2019
3. Kontrak Kinerja Tentang Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
99 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2019
4. Laporan Keuangan
NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)
NAMA PERKIRAAN JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
2019 2018 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCA
R
Kas Lainnya dan Setara Kas 1,257,326,067 395,264,549 862,061,518 218.09
Kas pada Badan Layanan Umum 128,502,954,417 59,439,316,865 69,063,637,552 116.19
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
125,000,000,000 0 125,000,000,000 0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan
Layanan Umum
126,603,272,641 142,399,879,256 (15,796,606,615) (11.09)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
(7,747,034,412) (7,663,497,200) (83,537,212) 1.09
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) 118,856,238,229 134,736,382,056 (15,880,143,827) (11.78)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan
Layanan Umum
1,182,204,985 60,625,236 1,121,579,749 1,850.02
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Piutang dari Kegiatan Non Operasional
BLU
(5,911,025) (303,126) (5,607,899) 1,850.02
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)
1,176,293,960 60,322,110 1,115,971,850 1,850.02
Persediaan 34,826,957,178 26,607,863,231 8,219,093,947 30.88
JUMLAH ASET LANCAR 409,619,769,851 221,239,148,811 188,380,621,040 85.14
ASET TETAP
Tanah 1,542,026,250,000 1,542,026,250,000 0 0.00
Peralatan dan Mesin 621,217,564,640 548,649,595,783 72,567,968,857 13.22
Gedung dan Bangunan 268,707,671,000 264,207,671,000 4,500,000,000 1.70
Jalan, Irigasi dan Jaringan 15,325,474,070 16,183,686,710 (858,212,640) (5.30)
Aset Tetap Lainnya 517,761,678 509,766,678 7,995,000 1.56
Akumulasi Penyusutan (488,299,544,676) (410,773,975,954) (77,525,568,722) 18.87
JUMLAH ASET TETAP 1,959,495,176,712 1,960,802,994,217 (1,307,817,505) (0.06)
ASET LAINNY
A
Aset Tak Berwujud 3,222,901,313 3,026,966,593 195,934,720 6.47
Aset Lain-lain 843,718,581 2,948,044,149 (2,104,325,568) (71.38)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (3,447,393,715) (5,511,987,443) 2,064,593,728 (37.45)
JUMLAH ASET LAINNYA 619,226,179 463,023,299 156,202,880 33.73
JUMLAH ASET 2,369,734,172,742 2,182,505,166,327 187,229,006,415 8.57
KEWAJIBAN
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
100 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2019
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 10,474,190,919 7,174,034,192 3,300,156,727 46.00
Pendapatan Diterima Dimuka 1,083,736,000 37,200,000 1,046,536,000 2,813.26
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 11,557,926,919 7,211,234,192 4,346,692,727 60.27
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
101 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2019
NERACA PERCOBAAN (TINGKAT SATUAN KERJA) PER 31 DESEMBER 2019)
(DALAM RUPIAH)
KODE
TRANS
KODE
PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBE
T KREDIT
1 2 3 4 5
0 111826 Kas Lainnya di BLU 1,257,326,067
0 111911 Kas dan Bank - BLU 43,502,954,417
0 111929 Setara kas Lainnya - BLU 85,000,000,000
0 113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas
dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
125,000,000,000
0 115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 126,603,272,641
0 115813 Piutang Sewa Ruangan - BLU 1,182,204,985
0 116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
7,747,034,412
0 116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU
5,911,025
0 117111 Barang Konsumsi 1,138,511,627
0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 218,067,518
0 117114 Suku Cadang 357,386,313
0 117131 Bahan Baku 7,522,644,997
0 117199 Persediaan Lainnya 25,590,346,723
0 131111 Tanah 1,542,026,250,000
0 132111 Peralatan dan Mesin 621,217,564,640
0 133111 Gedung dan Bangunan 268,707,671,000
0 134112 Irigasi 2,077,466,813
0 134113 Jaringan 13,248,007,257
0 135121 Aset Tetap Lainnya 517,761,678
0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 453,495,575,578
0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 26,824,252,850
0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 847,209,126
0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 7,126,656,672
0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 5,850,450
0 162151 Software 2,759,878,014
0 162171 Hasil Kajian/Penelitian 463,023,299
0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
843,718,581
0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasi Pemerintahan
843,718,581
0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 2,603,675,134
0 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU 9,216,864,852
0 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU 1,257,326,067
0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 1,083,736,000
0 313221 Transfer Masuk 3,523,522,699
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
101 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
KODE
TRANS
KODE
PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
0 391111 Ekuitas 2,175,293,932,135
0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 21,372,206
0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 370,428,225
3 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 712,850,413,808
3 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
125,435,674
3 424232 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan
Usaha - Barang / Jasa
4,989,868,000
3 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 5,093,110,259
3 424411 Pendapatan dari Alokasi APBN 129,660,160,047
3 424411 Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN 73,295
3 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas
Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
998,212,127
3 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 12,313,982,766
3 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 128,698,601
3 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
11,105,000
3 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 4,104,346,517
3 511111 Beban Gaji Pokok PNS 44,358,208,360
3 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 698,186
3 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 73,295
3 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 3,321,786,716
3 511122 Beban Tunj. Anak PNS 1,021,155,768
3 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 548,140,000
3 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3,982,630,000
3 511125 Beban Tunj. PPh PNS 204,884,132
3 511126 Beban Tunj. Beras PNS 2,277,681,420
3 511129 Beban Uang Makan PNS 7,289,432,000
3 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 1,087,395,000
3 525111 Beban Gaji dan Tunjangan 221,296,776,876
3 525112 Beban Barang 28,091,847,001
3 525114 Beban Pemeliharaan 20,119,486,275
3 525115 Beban Perjalanan 3,317,771,982
3 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 70,389,744,429
3 525141 Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu
Kementerian Negara/Lembaga
24,625,000
3 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 66,857,464,143
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
102 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
KODE
TRANS
KODE
PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
3 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 10,514,707,540
3 591312 Beban Penyusutan Irigasi 91,130,201
3 591313 Beban Penyusutan Jaringan 485,064,290
3 592115 Beban Amortisasi Software 32,111,840
3 593111 Beban Persediaan konsumsi 8,098,631,110
3 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 1,290,965,586
3 593114 Beban Persediaan suku cadang 269,941,293
3 593131 Beban Persediaan bahan baku 29,567,520,045
3 593149 Beban Persediaan Lainnya 163,565,566,791
3 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 2,787,992,616
3 594611 Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 83,537,212
3 594713 Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU 5,607,899
3 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 186,034,929
3 596511 Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara 139,803,601
J U M L A H
3,560,542,472,106
3,560,542,472,106
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
103 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
LAPORAN OPERASIONAL
(TINGKAT SATUAN KERJA) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 & 2018
(DALAM RUPIAH)
URAIAN
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
2019 2018 Jumlah %
1 2 3 4 5
KEGIATAN
OPERASIONAL
PENDAPATAN
OPERASIONAL
Pendapatan Alokasi APBN
Pendapatan Jasa Layanan dari
Masyarakat Pendapatan Jasa
Layanan dari Entitas Lain
Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Hasil Kerja
Sama BLU Pendapatan
BLU Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN
OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
Beban
Persediaan
Beban Barang
dan Jasa
Beban
Pemeliharaan
Beban
Perjalanan
Dinas
Beban Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan
Amortisasi Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN
OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) Penjualan Aset
Non Lancar Pendapatan
129,660,086,752
88,576,578,220
41,083,508,532
46.38
712,850,413,808 521,296,121,623 191,554,292,185 36.74
998,212,127 0 998,212,127 0.00
5,115,303,674 2,195,782,736 2,919,520,938 132.96
5,093,110,259 3,975,426,819 1,117,683,440 28.11
12,313,982,766 7,861,194,437 4,452,788,329 56.64
866,031,109,386 623,905,103,835 242,126,005,551 38.80
285,388,715,163
291,056,374,536
(
5,667,659,373)
(1.94)
201,231,717,946 199,610,147,939 1,621,570,007 0.81
98,692,251,359 77,409,388,604 21,282,862,755 27.49
21,680,393,154 24,937,528,367 ( 3,257,135,213) (13.06)
3,317,771,982 3,119,636,770 198,135,212 6.35
0 0 0 0.00
0
0
0
0.00
77,980,478,014 74,801,261,681 3,179,216,333 4.25
89,145,111 303,145,825 ( 214,000,714) (70.59)
688,380,472,729 671,237,483,722 17,142,989,007 2.55
177,650,636,657 ( 47,332,379,887) 224,983,016,544 ( 475.30)
0
121,081,835
(
121,081,835)
(100.00)
0 0 0 0.00
0 121,081,835 ( 121,081,835) 100.00
4,244,150,118
6,343,547,771
(
2,099,397,653)
(33.09)
2,927,796,217 7,958,453,883 ( 5,030,657,666) (63.21)
1,316,353,901 ( 1,614,906,112) 2,931,260,013 (181.50)
1,316,353,901
(
1,493,824,277)
2,810,178,178
(188.10)
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
104 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non
Lancar
JUMLAH Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non Lancar
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Pendapatan Kegiatan Non
Operasional Lainnya Beban Kegiatan
Non Operasional Lainnya
JUMLAH Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional
Lainnya
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
SURPLUS / (DEFISIT) - LO
178,966,990,558
(
48,826,204,164)
227,793,194,722
(466.50)
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
105 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (TINGKAT SATUAN KERJA)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 & 2018 (DALAM RUPIAH)
URAIA
N
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
31 DESEMBER 2019
31 DESEMBER 2018 Jumlah %
1 2 3 4 5
EKUITAS AWAL 2,175,293,932,135 2,220,731,801,933 (45,437,869,798) (2.04)
SURPLUS/DEFISIT - LO 178,966,990,558 (48,826,204,164) 227,793,194,722 (466.53)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI
391,800,431 660,879,646 ( 269,079,215) (40.71)
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Penyesuaian Nilai Aset 0 0 0 0.00
Koreksi Nilai Persediaan 21,372,206 661,733,418 ( 640,361,212) (96.77)
Koreksi Atas Reklasifikasi 0 0 0 0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 0 0 0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 370,428,225 ( 853,772) 371,281,997 (43,487.25)
Koreksi Lain-lain 0 0 0 0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 3,523,522,699 2,727,454,720 796,067,979 29.18
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 182,882,313,688 (45,437,869,798) 228,320,183,486 (502.48)
EKUITAS AKHIR 2,358,176,245,823 2,175,293,932,135 182,882,313,688 8.40
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
106 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
LAPORAN ARUS KAS (TINGKAT SATUAN KERJA) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 & 2018
URAIAN
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
2019 2018 Jumlah %
1 2 3 4 5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Pendapatan dari Alokasi APBN
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada
Masyarakat Pendapatan dari Jasa Layanan
kepada Entitas Lain Pendapatan dari Hasil
Kerja Sama
Pendapatan dari
Hibah Pendapatan
Usaha Lainnya
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU
TAYL Pendapatan PNBP Umum
JUMLAH ARUS MASUK KAS
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran
Pegawai
Pembayaran
Barang
Pembayaran
Jasa
Pembayaran Barang Menghasilkan
Persediaan Pembayaran Pemeliharaan
Pembayaran Perjalanan Dinas
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan
BLU Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU
TAYL Penyetoran PNBP ke Kas Negara
JUMLAH ARUS KELUAR KAS
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
OPERASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI ARUS MASUK KAS
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya
129,660,086,752
88,576,578,220
41,083,508,532
46.38
731,158,033,161 432,819,105,740 298,338,927,421 68.92
998,212,127 0 998,212,127 0.00
5,018,066,510 4,066,958,589 951,107,921 23.38
125,435,674 178,155,024 ( 52,719,350) ( 29.59)
12,313,982,766 7,861,194,437 4,452,788,329 56.64
0 0 0 0.00
139,803,601 129,782,700 10,020,901 7.72
879,413,620,591 533,631,774,710 345,781,845,881 64.79
285,388,715,163
291,123,695,405
(
5,734,980,242)
( 1.97)
23,414,855,833 204,547,238,240 ( 181,132,382,407) ( 88.55)
0 2,289,790,898 ( 2,289,790,898) ( 100.00)
206,169,100,359 6,138,506,483 200,030,593,876 3,258.61
20,119,486,275 22,803,851,032 ( 2,684,364,757) ( 11.77)
3,317,771,982 3,119,636,770 198,135,212 6.35
76,628,242,262 81,211,051,431 ( 4,582,809,169) ( 5.64)
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0
0
0
0.00
139,803,601 250,864,535 ( 111,060,934) ( 44.27)
615,177,975,475 611,484,634,794 3,693,340,681 0.60
264,235,645,116 ( 77,852,860,084)
342,088,505,200 ( 439.40)
0
0
0
0.00
0 46,131,835 ( 46,131,835) ( 100.00)
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 74,950,000 ( 74,950,000) ( 100.00)
0 0 0 0.00
0
121,081,835
(
121,081,835)
( 100.00)
0
0
0
0.00
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
107 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal
dari APBN (BA BUN Investasi)
JUMLAH ARUS MASUK KAS
ARUS KELUAR KAS
Perolehan atas Tanah
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
URAIAN
JUMLAH
Kenaikan (Penurunan)
2019
2018 Jumlah %
1 2 3 4 5
Perolehan atas Peralatan dan Mesin
Perolehan atas Gedung dan
Bangunan Perolehan atas Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN
(BA BUN Investasi)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
INVESTASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang
Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara
JUMLAH ARUS MASUK KAS
ARUS KELUAR KAS
Penyetoran ke Kas Negara
Pengeluaran atas Pengembalian
Pembiayaan Investasi yang Berasal dari
APBN (BA BUN Investasi)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
JUMLAH ARUS MASUK KAS
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
JUMLAH ARUS KELUAR KAS
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
TRANSITORIS
KENAIKAN/PENURUNAN KAS
Penyesuaian atas Selisih Kurs
Saldo Awal Kas
Koreksi Saldo Kas
SALDO AKHIR
KAS
70,172,007,564 24,272,182,868 45,899,824,696 189.10
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
70,172,007,564
24,272,182,868
45,899,824,696
189.10
( 70,172,007,564) ( 24,151,101,033) (
46,020,906,531)
190.55
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0 0 0 0.00
0
0
0
0.00
0 0 0 0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
1,388,204,103
1,774,461,373
(
386,257,270)
(
21.76)
1,388,204,103 1,774,461,373 ( 386,257,270) ( 21.76)
526,142,585
1,522,981,528
(
996,838,943)
(
65.45)
526,142,585 1,522,981,528 ( 996,838,943) ( 65.45)
862,061,518
251,479,845
610,581,673
242.79
194,925,699,070
(
101,752,481,272)
296,678,180,342
30.88
0 0 0 0.00
59,834,581,414 161,587,062,686 ( 101,752,481,272) 37.02
0 0 0 0.00
254,760,280,484 59,834,581,414 194,925,699,070 325.77
2 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
URAIAN
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
2019 2018 Jumlah %
1 2 3 4 5
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :
Saldo Akhir Kas pada BLU 128,502,954,417 59,439,316,865 69,063,637,552 116.19
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas 1,257,326,067 395,264,549 862,061,518 218.09
Investasi Jangka Pendek BLU 125,000,000,000 0 125,000,000,000 0.00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU 0 0 0 0.00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya 0 0 0 0.00
Jumlah Rincian Saldo 254,760,280,484 59,834,581,414 194,925,699,070 325.77
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) 0 0 0 0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0 0 0.00
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
3 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2019 (DALAM RUPIAH)
KODE
U R A I A N
ESTIMASI
PENDAPATA
N
R E A L S A S I P E N D A P A T A N %
REAL.
PEND
TAHUN INI
JUMLAH SAMPAI DENGAN
TAHUN INI
PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN
TAHUN INI
JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
I
TRANSAKSI KAS
Penerimaan Dalam Negeri
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
Pendapatan Jasa Layanan Umum
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada
Masyarakat Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Penerimaan 42411
Jumlah Penerimaan 4241
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
Pendapatan Hibah Terikat
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
Jumlah Penerimaan 42421
Jumlah Penerimaan 4242
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
Jumlah Penerimaan 42431
Jumlah Penerimaan 4243
Pendapatan Dari Alokasi APBN
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah
Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
Jumlah Penerimaan 42442
Pendapatan BLU Lainnya
42
424
4241
42411
424111 527,817,515,000 731,158,033,161 731,158,033,161 0 731,158,033,161 138.52
527,817,515,000 731,158,033,161 731,158,033,161 0 731,158,033,161 138.52
527,817,515,000 731,158,033,161 731,158,033,161 0 731,158,033,161 138.52
4242
42421
424212 195,772,000 125,435,674 125,435,674 0 125,435,674 64.07
195,772,000 125,435,674 125,435,674 0 125,435,674 64.07
195,772,000 125,435,674 125,435,674 0 125,435,674 64.07
4243
42431
424311 4,665,652,000 5,018,066,510 5,018,066,510 0 5,018,066,510 107.55
4,665,652,000 5,018,066,510 5,018,066,510 0 5,018,066,510 107.55
4,665,652,000 5,018,066,510 5,018,066,510 0 5,018,066,510 107.55
4244
42442
424421 405,644,000 998,212,127 998,212,127 0 998,212,127 246.08
405,644,000 998,212,127 998,212,127 0 998,212,127 246.08
405,644,000 998,212,127 998,212,127 0 998,212,127 246.08
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
4 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
KODE
U R A I A N
ESTIMASI
PENDAPATAN
R E A L S A S I P E N D A P A T A N %
REAL.
PEND
TAHUN INI
JUMLAH SAMPAI DENGAN
TAHUN INI
PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN
TAHUN INI
JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4249
42491
Jumlah Penerimaan 4244
Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 6,795,417,000 12,313,982,766 12,313,982,766 0 12,313,982,766 181.21
Jumlah Penerimaan 42491 6,795,417,000 12,313,982,766 12,313,982,766 0 12,313,982,766 181.21
Jumlah Penerimaan 4249 6,795,417,000 12,313,982,766 12,313,982,766 0 12,313,982,766 181.21
Jumlah Penerimaan 424 539,880,000,000 749,613,730,238 749,613,730,238 0 749,613,730,238 138.84
425 PENDAPATAN PNBP LAINNYA
4258 Pendapatan Denda
42581 Pendapatan Denda I
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 128,698,601 128,698,601 0 128,698,601 0.00
Jumlah Penerimaan 42581 0 128,698,601 128,698,601 0 128,698,601 0.00
Jumlah Penerimaan 4258 0 128,698,601 128,698,601 0 128,698,601 0.00
4259 Pendapatan Lain-Lain
42591 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 11,105,000 11,105,000 0 11,105,000 0.00
Jumlah Penerimaan 42591 0 11,105,000 11,105,000 0 11,105,000 0.00
Jumlah Penerimaan 4259 0 11,105,000 11,105,000 0 11,105,000 0.00
Jumlah Penerimaan 425 0 139,803,601 139,803,601 0 139,803,601 0.00
Jumlah Penerimaan 42 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87
Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87
JUMLAH PENDAPATAN 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 539,880,000,000 749,753,533,839 749,753,533,839 0 749,753,533,839 138.87
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
124 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
5. SK Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional
127 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”
6. SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais”
Top Related