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Fecha de Actualización: 12 de Septiembre de 2011

Cambios Generales

y Las actividades de los Roles ya están indicadas para cada proceso y se nombra

un responsable directo.

y La redacción de las actividades facilita el diseño de los procesos.

y Los cruces entre los procesos se clarifican lo que hace posible definir más

rápidamente el mapa general de procesos

y La elaboración de las políticas puede ser más sencilla ya que las reglas de los

procesos están reducidas

Resumen de Cambios por Proceso

Establecimiento del Modelo de Gobernabilidad de TIC vs Establecimiento del

Modelo de Gobierno de TIC

y Objetivos Específicos:

o Se eliminan 3/a y 3/b

o Se agrega ³ Asegurar que la asignación de roles a quienes integran el Recurso humano

en la UTIC, permita la gestión eficiente de los procesos indicados en el presente Manual´  y  Se clarifican las Actividades, se pueden entender como los pasos para crear los grupos de trabajo de

referencia 

y  Se incluye la utilización de la MATRIZ RACI para definir las responsabilidades 

y Se hace más clara la referencia con el OSGP para la asignación de los roles

y La asignación de roles se realiza una vez al año

y EMG2

o Se agrega el punto de comunicar la Asignación de los Roles

y EMG3

o Se agrega el seguimiento al PETIC

o Se agrega el siguiente punto ³ Aprobar el sistema de gestión y mejora de los procesos

de la UTIC; las Matrices de riesgos de TIC; el Documento de administración del SGSI, asícomo los indicadores del Cuadro de mando integral de la UTIC.´ 

o  Se agrega ³Informar al Titular de la Institución acerca de los resultados, recomendaciones yacuerdos del Grupo de trabajo para la dirección de TIC. 

y  Reglas de Proceso o  No menciona que el Proceso será evaluado por el Proceso de Administración de la

Evaluación de TIC 

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Fecha de Actualización: 12 de Septiembre de 2011

Planeación Estratégica de TIC vs Planeación Estratégica de TIC

y Objetivo Específico 1

o Se divide en 2

y

Se agrega elaborar el mapa estratégico como un objetivo específicoy Se agrega como objetivo el seguimiento a los indicadores

y PE1

o Se agrega la actividad de integrar los factores críticos a la matriz FODA

y PE2

o Las actividades las encabeza el Responsable de la Planeación Estratégica

y no el Grupo de Trabajo para la Dirección de TIC

o Se agrega la obtención de la aprobación de la Misión y la Visión por parte

del titular de la UTIC

o Se clarifica la integración con el proceso de Administración del Portafolio

de Proyectos

y PE3

o Cambian los puntos que integran esta actividad

o Se agrega un punto crítico para esta actividad

o Se clarifica cómo elaborar el mapa estratégico de la UTIC

y PE4

o Se elimina la referencia al DAS-IT aunque se mantiene la referencia a la

utilización de una herramienta

y Se reducen las reglas del proceso

Determinación de la

Dirección Tecnológica

y Objetivos Específicos

o Es más concreto en cuanto a la definición del programa de tecnología

o Se agrega un Objetivo Específico el cual implica que se oriente a la UTIC

hacia el desarrollo de nuevas formas para cumplir con los objetivos de TIC

y DDT2

o Se clarifica la actividad en general sobre todo en la definición de la Directriz

Rectora

y DDT3

o Se clarifica el periodo de actualización del Programa del Tecnologíay DDT5

o Se agrega un factor crítico a esta actividad que hace referencia a

establecer un Repositorio de Requerimientos Tecnológicos

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Administración de proveedores de productos y servicios de TIC vs proceso

Administración de proveedores de bienes y servicios de TIC.

y  Objetivo General

o

Establecer los mecanismos decomunicación

necesarios para procurar y verificar el adecuado cumplimiento de los compromisos contractuales con los proveedores

en materia de TIC cambia por Establecer un mecanismo que permita verificar  el

cumplimiento de los compromisos asumidos por los proveedores en los contratos

celebrados en materia de TIC. 

y  Objetivos Específicos

o Establecer mecanismos para evitar retrasos en la ejecución de los compromisos

contractuales en materia de TIC cambia por Identificar hallazgos, desviaciones y

riesgos en el cumplimiento de los contratos en materia de TIC. 

o Establecer mecanismos de identificación de desviaciones, corrección y mejora del

proveedor, en relación con los compromisos asumidos en los contratos cambia por 

Proponer acciones preventivas y correctivas que propicien el adecuado cumplimiento del

proveedor a sus compromisos contractuales. y   APPS-1 Generar lista de verificación de acuerdos 

o  Cambian las actividades de los roles 

y   APPS-2 Monitorear el avance y desempeño del proveedor  

o  No se consideran los mecanismos de comunicación con los proveedores

y   APPS-3 Revisión de cumplimiento al contrato TIC 

o  Se reducen los factores críticos de esta actividad

Administración de adquisiciones de TIC vs Administración para las contrataciones

de TIC

y Se cambia el Termino Adquisiciones por el de Contrataciones

y  El objetivo especifico 2 cambia ³Verificar que los compromisos contractuales adquiridos

por la Institución en materia de TIC, se lleven a efecto con apego a las disposiciones

 jurídicas aplicables´ por ³Proporcionar a la unidad administrativa responsable de la

contratación de bienes o servicios en la Institución, el apoyo y los elementostécnicos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de contratación de

bienes y servicios de TIC, contemplados en el Programa para las contrataciones

de TIC.´ 

y   ADTI-1 Establecer acciones de coordinación para las adquisiciones de bienes y

servicios de TIC por Establecer un programa para las contrataciones de TIC

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y   ADTI- 2 Preparación de expedientes administrativos y ejecución del programa de

adquisiciones de TIC por Integración de información relativa a los procedimientos de

contratación de TIC

y La redacción interna cambio

Definición de requerimientos de soluciones vs Apoyo técnico para la contrataciónde soluciones tecnológicas de TIC

y En el objetivo General

o  Definir los requerimientos para el desarrollo de soluciones mediante acciones

coordinadas con las unidades responsables solicitantes, los Responsables de la

implantación de la solución y las unidades responsables de las contrataciones VS

Definir los requerimientos de las soluciones tecnológicas de TIC, apoyar técnicamente su

contratación y dar seguimiento al desarrollo de las mismas hasta su entrega, mediante

acciones coordinadas con la unidad administrativa responsable de realizar los

procedimientos de contratación en la Institución, los responsables 

y

En los Objetivos Específicoso Evaluar técnicamente las soluciones tecnológicas o servicios propuestos por los

diversos proveedores, con el propósito de identificar la mejor propuesta de acuerdoa las necesidades de la Institución. Vs Evaluar técnicamente las propuestas de

soluciones tecnológicas que presenten los diversos proveedores, con el propósito deidentificar la mejor propuesta técnica de acuerdo a las necesidades de la Institución. 

o Evaluar las soluciones tecnológicas o servicios entregados por el proveedor al finaldel ciclo de vida de un proyecto de desarrollo para asegurar el cumplimiento de losrequerimientos y aprobarlos VS Apoyar, conforme al ámbito de atribuciones de la UTIC yde acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, la contratación de solucionestecnológicas. 

o  Participar en el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas, de acuerdo a

las disposiciones jurídicas aplicables, así como supervisar el desarrollo y entregade la solución tecnológica VS Administrar la entrega de las soluciones tecnológicas

adquiridas, incluyendo su configuración, personalización, puesta en operación y demásactividades que se hayan establecido en su contratación. 

y DRS-1 Definir los requerimientos técnicos de la solución solicitada vs Definir los

requerimientos técnicos de las soluciones tecnológicas de TIC o Cambian el nombre de los roles que participan en la actividado Se relaciona en mayor medida con el Proceso de Administración de

Proyectos

Integración y desarrollo del personal vsA

poyo a la capacitación del personal de laUTIC

y Objetivos Específico 1

o Proponer un Programa de capacitación que permita a los servidores públicosfortalecer sus conocimientos en materia de TIC, así como en las metodologíasaplicables a la gestión de los procesos y demás conocimientos para su desarrolloprofesional vs Proponer acciones de capacitación para los servidores públicos de la UTIC,

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con base en el Mapa estratégico de la UTIC, las necesidades de operación de cada dominiotecnológico, así como en las necesidades de desarrollo de los servidores públicos de laUTIC. 

y Se agrega un Objetivo 2

o  Colaborar con la unidad administrativa responsable de la capacitación en la Institución, para

la ejecución de las acciones de capacitación a los integrantes de la UTIC. 

y IDP-1 Establecer las necesidades estratégicas de capacitación de los servidores

públicos de TIC

o Cambia por ³Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la

UTIC´ 

  Se elimina la palabra estratégica 

Se agrega el Programa de Tecnología para definir el Plan de

Capacitación

y IDP-2 Establecer las necesidades de integración y desarrollo de los servidores

públicos de la UTIC

o Cambia por Integrar la propuesta de acciones de capacitación 

o Cambia todo el sentido de la Actividad, la versión anterior habla de laintegración del personal a la UTIC (inducción) en la nueva versión hace

referencia continua con el desarrollo del Plan de Capacitación

y Se reduce el alcance del proceso y el brindar la capacitación queda en

responsabilidad de otra Unidad Administrativa (ejem. Recursos Humanos)

y Se eliminan las siguientes actividades

o IDP-3 Definir las necesidades específicas de capacitación de los servidores

públicos de la UTIC

o IDP-4 Desarrollar el Programa de capacitación de los servidores públicos

de la UTIC, IDP-5 Establecer los mecanismos de capacitación de los

servidores públicos de la UTICo IDP-6 Proporcionar la capacitación de los servidores públicos de la UTIC y

monitorear su cumplimiento

o IDP-7 Establecer y mantener actualizado el Repositorio de capacitación de

la UTIC

o IDP-8 Evaluar la efectividad de la capacitación de los servidores públicos

en materia de TIC

Cambios en los Indicadores

Total Indicadores Versión 1= 44

Total Indicadores Versión 2= 33

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Tabla Resumen de Cambios en los Indicadores

Rótulos de fila Versión 1 Versión 2

5.1.1 Establecimiento del

modelo de gobernabilidadde TIC

Avance en la implantación del gobierno

de TIC

Resultados del Grupo de trabajo

estratégico de TIC.Resultados del Grupo de trabajo para la

dirección de TIC al respecto del PETIC

Resultados del Grupo de trabajo para

la dirección de TIC.

Resultados del Grupo de trabajo para la

dirección de TIC al respecto del

Portafolio de proyectos de TIC

5.1.2 Planeación estratégica

de TIC

Elaboración del PETIC Cumplimiento en la entrega del

PETIC.

Oportunidad en la elaboración y

entrega del PETIC

Eficiencia del PETIC.

5.1.3 Determinación de ladirección tecnológica

Calidad en la definición del modelo parala arquitectura tecnológica

Eficiencia de la arquitecturatecnológica.

Cumplimiento del Programa de

Tecnología

5.10.1 Administración de

dominios tecnológicos

Cumplimiento del proceso de

administración de los dominios

tecnológicos

Revisiones de dominios tecnológicos.

5.10.2 Administración del

conocimiento

Cumplimiento del programa de

comunicación de los activos de

conocimiento

Cumplimiento del proceso.

5.10.3 Apoyo a lacapacitación del personal de

la UTIC

Eficiencia del proceso APC- poyo a lacapacitación del personal de la UTIC.

5.10.3 Integración y

desarrollo de personal

Satisfacción del cliente

5.11.1 Administración de la

operación

Interrupción de los servicios por

incidentes en la ejecución de los

procesos programados

Incidentes en el ambiente operativo.

Número de incidentes en la ejecución

de la programación de tareas para la

operación de los servicios de TIC

5.11.2 Administración de

ambiente físico

Interrupción de los servicios por

incidentes en el ambiente físicos

Cumplimiento del proceso AAF-

Administración de ambiente físico.

Medidas de seguridad de ambiente

físico implementadas

5.11.3 Mantenimiento de

infraestructura

Interrupción de los servicios por

incidentes en el ambiente físicos

Cumplimiento del proceso MI

Mantenimiento de infraestructura.

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Resultados del proceso

5.2.1 Administración de la

evaluación de TIC

Resultados del Sistema de evaluación

de TIC

Resultado del sistema de evaluación

de TIC.

5.2.2 Administración de

riesgos de TIC

Cumplimiento de la administración de

riesgos de TIC

Cumplimiento de la administración

de riesgos de TIC.

5.3.1 Administración del

portafolio de proyectos de

TIC

Cumplimiento de beneficios Cumplimiento de los beneficios de

Iniciativas y

Programas de proyectos.

Resultados del proceso de

Administración del portafolio de

proyectos de TIC

5.3.2 Administración de

proyectos de TIC

Proyectos cuya ejecución se encuentran

en tiempo

Eficiencia de la administración de

proyectos.

5.4.1 Operación del sistema

de gestión y mejora de los

procesos de la UTIC

Cumplimiento de procesos apegados al

marco rector

Resultados del Sistema de gestión y

mejora de los procesos de la UTIC

Resultados del proceso

OSGP-Operación del sistema de

gestión y mejora de los procesos de

la UTIC.

5.5.1 Administración del

presupuesto de TIC

Resultados del proceso de

Administración del presupuesto de TIC

Resultados del proceso de

Administración del presupuesto de

TIC.

5.5.2 Administración de

proveedores de productos y

servicios de TIC

Cumplimiento de los compromisos del

proveedor

Satisfacción de los servicios y/o

soluciones tecnológicas proporcionadas

por el proveedor

5.5.3 Administración de

Adquisiciones de TIC

Resultados de la colaboración en la

gestión de contrataciones de TIC

5.5.3 Administración de

proveedores de bienes y

servicios de TIC

Cumplimiento del proceso.

5.6.1 Administración del

portafolio de servicios de

TIC

Resultados del proceso de

Administración del portafolio de

servicios de TIC

Cumplimiento del proceso.

5.6.2 Diseño de servicios de

TIC

Resultados del proceso de diseño de

servicios de TIC

Cumplimiento de los programas del

proceso.

Satisfacción en los paquetes de diseño

elaborados

Eficiencia del proceso.

5.7.1 Apoyo técnico para la

contratación de soluciones

tecnológicas de TIC

Cumplimiento de requerimientos de

apoyo.

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5.7.1 Definición de

requerimientos de

soluciones

Cumplimiento de requerimientos

5.7.2 Desarrollo de

soluciones tecnológicas

Eficacia en el proceso de Desarrollo de

soluciones tecnológicas

Eficiencia en el proceso DST-

Desarrollo de

soluciones tecnológicas de TIC.

Satisfacción del unidades responsables

solicitantes

5.7.3 Calidad de las

soluciones tecnológicas de

TIC

Cumplimiento a revisiones de calidad Cumplimiento de revisiones de

calidad.

5.8.1 Administración de

cambios

Eficiencia en las solicitudes de cambios Eficiencia en la aplicación de

cambios.

5.8.2 Liberación y entrega Eficiencia en el proceso de liberación y

entrega

Eficiencia en el proceso LE-Liberación

y entrega.

5.8.3 Transición y

habilitación de la operación

Eficiencia en el proceso de transición y

puesta en operación.

Eficiencia en el proceso THO-

Transición y

habilitación de la operación.

5.8.4 Administración de la

configuración

Cumplimiento del proceso de

administración de la configuración

Cumplimiento del proceso ACNF-

Administración de la configuración.

5.9.1 Operación de la mesa

de servicios

Eficiencia de del proceso de operación

de la mesa de servicios

Eficiencia del proceso OMS-

Operación de la mesa de servicios.

Satisfacción del cliente Satisfacción del usuario.

5.9.2 Administración de

niveles de servicio

Resultados del proceso de

administración de niveles de servicio

Resultados del proceso ANS-

Administración de niveles de servicio.

5.9.2 Administración de

servicios de terceros

Cumplimiento a revisiones técnicas

Resultados del proceso de

administración de servicios de terceros

en materia de TIC

5.9.3 Administración de la

seguridad de los sistemas

informáticos

Resultados del proceso de seguridad de

la información

Resultados del proceso ASSI-

Administración de la seguridad de los

sistemas informáticos.

Cambios en los Roles

Total Roles Versión 1= 90

Total Roles Versión 2= 81

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Tabla Resumen de Cambios en los Roles

Proceso Versión 1 Versión 2

5.1.1 Establecimiento del

modelo de gobernabilidadde TIC

Grupo de trabajo para la dirección de

TIC

Grupo de trabajo estratégico de TIC.

Titular de la UTIC Grupo de trabajo para la dirección

de TIC.

Responsable del proceso EMG-

Establecimiento del modelo de

gobierno de TIC.

5.1.2 Planeación estratégica

de TIC

Grupo de trabajo para la dirección de

TIC

Grupo de trabajo para la dirección

de TIC.

Responsable de la planeación de la UTIC Responsable de la planeación

estratégica de la UTIC.

Titular de la UTIC Responsable del proceso PE-Planeación estratégica de la UTIC.

5.1.3 Determinación de la

dirección tecnológica

Grupo de trabajo de arquitectura

tecnológica

Grupo de trabajo de arquitectura

tecnológica.

Responsable del proceso DDT-

Determinación de la dirección

tecnológica.

5.10.1 Administración de

dominios tecnológicos

El Responsable del proceso de

administración de dominios

tecnológicos

Grupo de trabajo de arquitectura

tecnológica.

Grupo de expertos técnicos Responsable de dominiotecnológico.

Responsable de dominio tecnológico Responsable del proceso ADT-

Administración de dominios

tecnológicos.

5.10.2 Administración del

conocimiento

Responsable del proceso de

administración del conocimiento

Grupo de trabajo de arquitectura

tecnológica.

Responsable del repositorio de

conocimiento

Responsable del proceso ACNC-

Administración del conocimiento.

Responsable del proceso OSGP-

Operación del sistema de gestión ymejora de los procesos de la UTIC

Responsable del repositorio de

conocimiento.

5.10.3 Apoyo a la

capacitación del personal de

El Responsable del apoyo a la

capacitación de la UTIC.

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la UTIC Responsable del proceso APC- Apoyo

a la capacitación del personal de la

UTIC.

Unidad administrativa responsable

de la capacitación en la Institución.

5.10.3 Integración y

desarrollo de personal

Administrativo de capacitación

Grupo de trabajo para la dirección de

TIC

Responsable de capacitación de la UTIC

5.11.1 Administración de la

operación

Administrador de la operación Los servidores públicos de la UTIC

responsables de la operación.

Responsable de la operación.

5.11.2 Administración de

ambiente físico

Administrador del proceso de

administración de ambiente físico

Responsable del ambiente físico.

5.11.3 Mantenimiento de

infraestructura

Administrador del mantenimiento a

infraestructura

Responsable del mantenimiento de

la infraestructura.

5.2.1 Administración de la

evaluación de TIC

Administrador de métricas Analista de evaluación de TIC.

Administrador del sistema de

evaluación de TIC

Responsable del proceso AE-

"Administración de la evaluación de

TIC".

Analista de evaluación de TIC Responsable del sistema de

evaluación de TIC.

5.2.2 Administración de

riesgos de TIC

Grupo de trabajo para la dirección de

TIC

Grupo de trabajo de riesgos de TIC.

Grupos de trabajo de riesgos de TIC Grupo de trabajo para la dirección

de TIC.

Responsable del proceso ARTI-

Administración de riesgos de TIC.

5.3.1 Administración del

portafolio de proyectos de

TIC

Administrador de iniciativa de TIC Administrador del portafolio de

proyectos de TIC.

Administrador del portafolio de

proyectos de TIC

Grupo de trabajo para la dirección

de TIC.

Administradores de proyectos Responsable de la administración del

programa de proyectos.

Grupo de trabajo para la dirección de

TIC

Responsable de la iniciativa de TIC.

Responsable de la administración del

programa de proyectos

Unidad administrativa que

promueve la iniciativa.

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Fecha de Actualización: 12 de Septiembre de 2011

Unidad responsable impulsora Unidad administrativa solicitante.

Unidad responsable solicitante

5.3.2 Administración de

proyectos de TIC

Administrador del proyecto Administrador de proyecto.

Equipo de trabajo del proyecto Equipo de trabajo del administrador

de proyecto.

Unidad responsable impulsora Responsable del proceso APTI-

Administración de proyectos de TIC.

Unidad responsable solicitante Unidad administrativa que

promueve la iniciativa.

Usuario Unidad administrativa solicitante.

5.4.1 Operación del sistema

de gestión y mejora de los

procesos de la UTIC

Evaluador de calidad Grupo de trabajo de aseguramiento

de calidad.

Grupo de aseguramiento de calidad Grupo de trabajo de procesos y

mejora continua de la UTIC.

Grupo de trabajo de mejora continua de

TIC

Responsable del proceso OSGP-

Operación del sistema de gestión y

mejora de los procesos de la UTIC

Responsable de mejora de procesos

Responsable del proceso

5.5.1 Administración del

presupuesto de TIC

Grupo de trabajo para la dirección de

TIC

Grupo de trabajo para la dirección

de TIC.

Responsable del proceso de

Administración del presupuesto de TIC

Responsable del seguimiento del

presupuesto.

Responsable del seguimiento del

presupuesto

5.5.2 Administración de

proveedores de productos y

servicios de TIC

Administrador del contrato

Involucrados

5.5.2 Administración para

las contrataciones de TIC

Responsable del proceso ADTI-

Administración para las

contrataciones de TIC.

Responsable del programa para lascontrataciones de TIC.

5.5.3 Administración de

Adquisiciones de TIC

Administrador del proceso

Responsable del seguimiento de las

adquisiciones de TIC autorizadas

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Fecha de Actualización: 12 de Septiembre de 2011

5.5.3 Administración de

proveedores de bienes y

servicios de TIC

Administrador del contrato.

Responsable del proceso APBS-

Administración de proveedores de

bienes y servicios deTIC

5.6.1 Administración del

portafolio de servicios de

TIC

Administrador del portafolio de

servicios

Administrador del portafolio de

servicios de TIC.

Administrador del servicio o grupo de

servicios de TIC

Grupo de trabajo para la dirección

de TIC.

Grupo de trabajo para la dirección de

TIC

5.6.2 Diseño de servicios de

TIC

Arquitecto de TIC Grupo de trabajo de arquitectura

tecnológica.

Responsable del diseño de servicios de

TIC

Responsable de diseño del servicio

de TIC.

Responsable del diseño del servicio de

TIC

Responsable del diseño integral de

los servicios de TIC.

5.7.1 Apoyo técnico para la

contratación de soluciones

tecnológicas de TIC

Analista de requerimientos de

soluciones tecnológicas de TIC.

Líder técnico de requerimientos para

la solución tecnológica de TIC.

Representante de la unidad

administrativa solicitante.

Responsable de aseguramiento de la

calidad.

5.7.1 Definición de

requerimientos de

soluciones

Analista de requerimientos técnicos de

soluciones de TIC

Líder técnico de requerimientos para la

solución

Responsable de aseguramiento de

calidad

Unidades responsables solicitantes

5.7.2 Desarrollo desoluciones tecnológicas

Administrador de la configuración.

Administrador de proyecto.

Analista de requerimientos Analista de requerimientos de

soluciones tecnológicas de TIC.

Arquitecto de soluciones tecnológicas Arquitecto de soluciones

tecnológicas.

Desarrollador Desarrolladores de la solución

tecnológica.

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Fecha de Actualización: 12 de Septiembre de 2011

Diseñador de soluciones tecnológicas Diseñador de soluciones

tecnológicas de TIC.

Ingeniero de pruebas de soluciones

tecnológicas

Integrador de la solución

tecnológica.

Integrador de la solución tecnológica Líder técnico de desarrollo.

Líder técnico del Desarrollo Representante de la unidad

administrativa solicitante.

Revisor Responsable del repositorio de

configuraciones.

Unidades responsables solicitantes

5.7.3 Calidad de las

soluciones tecnológicas de

TIC

Involucrados en el desarrollo Auditor de calidad.

Administrador de calidad Desarrolladores de la solución

tecnológica.

Auditor de calidad Grupo de trabajo de aseguramiento

de calidad.

Grupo de trabajo se aseguramiento de

calidad

Ingeniero de pruebas.

Ingeniero de pruebas Responsable de aseguramiento de

calidad.

Responsable de aseguramiento de

calidad

Responsable de calidad.

Revisor de calidad Revisor de calidad.

5.8.1 Administración de

cambios

Administrador de cambios Grupo de trabajo asesor de cambios

de emergencia.

Especialistas responsables de ejecutar

el cambio

Grupo de trabajo asesor de cambios.

Grupo de trabajo asesor de cambios Responsable de cambios.

Grupo de trabajo cambios de

emergencia

Responsables de evaluar y ejecutar

el cambio.

Solicitante del cambio Solicitante del cambio.

5.8.2 Liberación y entrega Administrador de liberación y entrega Responsable de la construcción del

paquete de liberación.

Responsable de la construcción del

paquete de liberación

Responsable de la implantación del

paquete de liberación.Responsable de la implementación del

paquete de liberación

Responsable de liberación y entrega.

Responsable del proceso LE-

Liberación y entrega.

5.8.3. Transición y

habilitación de la operación

Administrador de la transición del

servicio

Responsable de la transición del

servicio.

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Fecha de Actualización: 12 de Septiembre de 2011

Responsable del proceso THO-

Transición y habilitación de la

operación.

5.8.4 Administración de la

configuración

Administrador de activos de servicio

Administrador de la CMDB Responsable del proceso ACNF-

Administración de la configuración.

Administrador del proceso de

Administración de la configuración

Responsable del repositorio de

configuraciones.

Administrador del sistema de

administración de la configuración CMS 

Analista de la CMDB

5.9.1 Operación de la mesa

de servicios

Administrador de incidentes Equipos responsables de atender y

solucionar las solicitudes de servicio.

Administrador de mesa de servicios Integrantes de la mesa de servicios.

Administrador de requerimientos Responsable de la mesa de servicios.

Equipos responsables de atender y

solucionar las solicitudes

Responsable de requerimientos,

incidentes y problemas.

Servidores públicos de la mesa de

servicios

Responsable del proceso OMS-

Operación de la mesa de servicios.

5.9.2 Administración de

niveles de servicio

Versión 1 Asegurador de calidad.

Areas de la UTIC Responsable del proceso ANS-

Administración de niveles de

servicio.

Asegurador de calidad Responsables de los servicios de TIC.

Gestor de niveles de servicios Unidades administrativas solicitantes

Revisor

Tercero

5.9.2 Administración de

servicios de terceros

Administrador del proceso

Responsable de la de calidad

Responsable de la verificación de la

prestación de servicios

Revisor

5.9.4 Administración de la

seguridad de los sistemas

informáticos

Grupo de trabajo seguridad de la

información

Grupo de trabajo de seguridad de la

información.

Responsable de la seguridad de la

información

Responsable del SGSI.

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Fecha de Actualización: 12 de Septiembre de 2011

Usuarios del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información

Responsables de los procesos de la

UTIC.