Halaman 1 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK IUIPHHK DAN IUI PT SURYA KALTIM PERDANA
DI KAB. KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 13 - 14 JULI 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya
sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : 1. Ir. Imam Irwanto (Lead Auditor / IM)
2. Ir. Herry Purnomo (Auditor / HP)
g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Surya Kaltim Perdana b. Alamat : Jl Mulawarman Kompleks Griya Lestari Blok II No 7 Kota Samarinda
Prov Kalimantan Timur c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi > Rp. 500 Juta e. SK IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2015 Tanggal 19 Maret 2015 f. SK IUI : No. 240/DJAI/ITU-6/Non PMAPMIN/VI/1991 Tanggal 18 Juni 1991 g. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (67.500) dan Moulding (8.000) h. Lokasi Industri : Desa Perandai Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara i. S-LK Nomor : 358.SLK.010-IDN j. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Indah Lismawati
2. Komisaris : Martono k. MR Audit Penilikan Ke-2 : M. Hadi Rusmono
Halaman 2 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK PT Surya Kaltim Tempat virtual room
Perdana menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan 412 299 6482 Password : vlk010,
dengan hasil sebagai berikut :
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
13 Juli 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Perkenalan Tim Audit.
Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang
digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria
temuan audit.
Konfirmasi terkait permintaan data audit dan
personil pendamping, protokol Covid-19,
kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan
tindak lanjutnya.
Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik.
2.
Verifikasi Dokumen
dan Lapangan
13 - 14
Juli 2020
ZOOM Room
a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi
legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI dengan
menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel
UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan
kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun
terakhir
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau
video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi
alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel
pengukuran uji petik / pengolahan data
sesuai form yang diberikan auditor.
c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap
verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-
08 Rev. M).
d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam
(recording).
3. Pertemuan
Penutupan
14 Juli 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan
(M, TM atau N/A).
Halaman 3 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
Kesimpulan sementara remote audit penilikan-2
(M atau TM standar VLK).
Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.
Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit
dan pemberian kesempatan banding apabila hasil
keputusan penilikan ke-2 dari LVLK PT Trustindo
Prima Karya tidak dapat diterima.
Proses pertemuan penutupan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik
4.
Pengambilan
Keputusan
8 Agustus
2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor
dengan pengambil keputusan pada tanggal 8
Agustus 2020.
Keputusan penilikan ke-2 S-LK pada IUIPHHK
dan IUI PT Surya Kaltim Perdana ditetapkan tanggal
8 Agustus 2020 dengan hasil :
1) PT Surya Kaltim Perdana telah MEMENUHI
Standar VLK.
2) Status S-LK PT Surya Kaltim Perdana
sesuai masa berlaku dan ruang dipertahankan
lingkup sertifikasinya.
Halaman 4 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.
M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT
Surya Kaltim Perdana telah sesuai dengan
akte pendirian perusahan Nomor 02
Tanggal 03-11-1987. yang dibuat oleh
notaris Laden Mering, SH.. dan telah
mendapatkan pengesahan sesuai SK
Menteri Hukum dan HAM No02-
3613.HT.01. 01-Th89 tanggal 21 April 1989
Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri PT Surya KAltim Perdana telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir oleh Notaris Fudrawanto Juanda, SH No 14 Tgl 15 Maret 2019 disahkan Menkumham No AHU-0014980.AH. 01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
M Memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku
sesuai SIUP yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
satu Pintu Pemerintah Kota samarinda
Nomor : 100/00465/17-01/ PM/100.26/2017
tanggal 7 Desember 2017
Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan
yang tertera pada SIUP yaitu berupa
Perusahaan Dagang Menengah dengan
kegiatan usaha (KBLI) 16221 (industry
barang bangunan dari kayu).
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor . 24
tahun 2018 tentang pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik, PT.
Surya Kaltim Perdana telah mendapat
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
9120000521805, tanggal 23 Mei 2019
serta Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
dengan KBLI :
- Industri penggergajian kayu (KBLI 16101)
- Industri pengawetan kayu (KBLI 16102)
- Industri veneer (KBLI 16214)
- Industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16223)
Halaman 5 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
- Industri kayu bakar dan pellet kayu (16295)
- Industri furniture dari kayu (31001)
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).
N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M Memilki TDP yang sah dan masih berlaku
sesuai TDP yang diterbitkan oleh Dinas
Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu
satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda
Nomor : 17.01.116.00318 tanggal 07
Desember 2017 berlaku sd 26 -01-2023
Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada TDP yaitu berupa industry barang bangunan dari kayu (KBLI 116221)
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, PT. Surya Kaltim Perdana telah mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120007522749 tanggal 24 Mei 2019 sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/ berusaha yang sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku selama masih menjalankan usahanya
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,
meliputi :
Nomor NPWP : 01.434.690.2-722.000,
atas nama PT. Surya Kaltim Perdana Jl.
Mulawarman Komp. Griya Lestari Blok II
No. 7, Karang Mumus , Samarinda.
SKT Nomor PEM-01105/ WPJ.14/
KP.0503/2008 Tanggal 07 Januari 2014
SPKP Nomor : PEM-01593/WPJ.14/
KP.0503/2008 tanggal 08 Januari 2008
Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada
pembuatan laporan pajak dan administrasi
lainnya, antara lain pada pembuatan SPT
Tahun2019 dengan tanda terima
elektronik No: 80902406494201023131
Halaman 6 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
tanggal 23-04-2020
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
M Memiliki dokumen AMDAL / UKL-UPL
yang telah disahkan sesuai Rekomendasi/ persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara No: 19/Rekom/ UKL-UPL/2014 tanggal 10 April 2014
PT Surya Kaltim Perdana telah memiliki Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Kartanegara No 25 tahun 2014 tanggal 10 April 2014
Laporan semester periode Juli 2019 s/d Juni 2020 telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Jasa angkutan PT. POS Indonesia dengan bukti pengiriman No. 1779372784224 tanggal 24 Juli 2020
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di lapangan berupa pengumpulan limbah kayu berupa potongan kayu/sebetan dan bubuk gergajian , selanjutnya diperuntukan sebagai kayu bakar pembuatan bata dan sekam kandang ayam oleh masyarakat sekitar
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).
M PT Surya Kaltim Perdana merupakan
pemegang IUIPPHHK berdasarkan SK
Kepala BKPM No: 6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/
2015 tgl 19 Maret 2015
a. Lokasi industri beralamat di :
Desa Merandai Kec Loa Janan Kab
Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan
Timur.
b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin
meliputi Kayu Gergajian kapasitas
67.500 M3/tahun.
PT Surya Kaltim Perdana pemegang Izin
Usaha Industri (IUI) berdasarkan Izin Tetap
Usaha Industri melalui Keputusan Menteri
Peridustrian No: 240/DJAI/ ITU-6/Non
MAPMIN/VI/ 1991 tgl 18 Juni 1991,
Moulding dengan kapasitas 8.000 m3 per
tahun
Halaman 7 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Berdasarkan pengukuran di lapangan,
lokasi industri berada pada titik koordinat
0o35’17,7”LS; 117o03’36,4”BT
Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa
produksi Kayu Gergajian dan moulding
telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor . 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, PT.Surya Kaltim Perdana telah mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : : 9120007522749, tanggal 24 Mei 2019, telah mencantumkan Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang berlaku efektif.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
M Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, PT
Surya Kaltim Perdana telah melaporkan
RPBBI Tahun 2020 nomor : 0000661505
Tanggal 17 Januari 2020 dan Revisi ke 1
tanda terima Nomor: 0000673545 tanggal
10 Februari 2020.
Realisasi pemenuhan bahan baku selama
periode audit (Juli 2019 s.d. Juni 2020)
berasal dari :
1. IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya
berupa Kayu Bulat
2. IUPHHK-HT PT Bekayan Jaya Abadi
berupa Kayu Bulat
3. IUIPHHK HT PT Santan Borneo Abadi,
berupa Kayu bulat
telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev 2)
Tahun 2019 dengan tanda terima Nomor:
0000647413 tanggal 29 Desember 2019
dan revisi ke 1 tahun 2020 tanda terima
Nomor: 0000673545 tanggal 10 Februari
2020.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir. N/A
PT Surya Kaltim Perdana tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
Halaman 8 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
N/A
PT Surya Kaltim Perdana tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
N/A
Sertifikasi legalitas kayu pada PT Surya Kaltim Perdana merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan akte pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota. N/A
Sertifikasi legalitas kayu pada PT Surya Kaltim Perdana merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
M Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok
(lihat verifier 1.1.1.h ) telah memilki Kontrak
Suplai Bahan Baku / Perjanjian Jual Beli,
dengan :
PT Sendawar Adhi Karya,
PT. Bekayan Jaya Abadi dan
PT Santan Borneo Abadi
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).
M
Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu
oleh PT Surya Kaltim Perdana selama
periode audit (Juli 2019 s/d Juni 20020)
adalah :
JENIS BAHAN
BAKU
TOTAL
VOLUME
(m3)
JUMLAH &
JENIS
DOK.
ANGKUTAN
Kayu Bulat Hutan
Alam Hutan Negara
2.552.32 7 set
SKSHHK-
KB
Kayu Bulat 0 ..... set
Halaman 9 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Budidaya Hutan
Hak Milik
Nota
Angkutan
Kayu Olahan 0 ...... set
SKSHHK-
KO
Kayu Lelang Kayu
Ilegal Logging /
Ilegal Trading
0- -
Kayu
Bongkaran/Sampah
Kayu/Kayu Bekas
0 -
Kayu Limbah
Industri
0 -
Kayu Jenis
Dilindungi/ Dibatasi
Peredarannya
0 -
Impor 0 -
Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang
berasal dari hutan negara telah dilakukan
pemeriksaan dan dituangkan dalam BAP
dengan isi:
- tidak ada perbedaan jenis,
- tidak ada perbedaan jumlah
batang, dan
- perbedaan ukuran dibawah 5
%.
Telah di upload dalam SIPUHH dan dibuat
/dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB
yang diterimanya
Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, tidak dapat dilakukan karena stok nihil.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M
Pada periode audit Juli 2019 s/d Juni 2020 PT Surya Kaltim Perdana tidak menerima kayu bulat (Bahan baku industri) yang berasal dari kayu rakyat, namun demikian pada periode audit sebelumnya PT SKP menerima kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak, denan demikian verifier ini tetap memenuhi
Halaman 10 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki
dokumen angkutan kayu atau produk kayu
yang sah dengan dengan jenis dan jumlah
dokumen sesuai rincian pada verifier
2.1.1.b.
2) Saat pelaksanaan audit, kondisi stock
bahan baku adalah :
a. Kayu Bulat Hutan Negara : 0 btg = 0
m3;
b. Kayu Bulat Hutan Hak Milik : …….btg
= ……. m3; dan
c. Kayu Olahan = …….. m3.
telah sesuai dengan LMKB bulan Juni 2020
3) Pemeriksaan secara sampling tidak
dilakukan karena stok di log yard Nihil
4) PT Surya Kaltim Perdana telah memilki
Ganis PHPL, meliputi :
a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama M.
Hadi Rusmono, Noreg : 01825-11/PKB-
R/XX/ 2016, SK Penetapan Direktur
Jenderal PHPL NoSK.629/BPHP.XI-
3/2019 tanggal 22 Agustus 2019
berlaku 22 Agustus 2019 s.d tanggal
21 Agustus 2022
b. Ganis PHPL-PKG, atas nama M Hadi
Rusmono, Noreg : 00953-11/PKG-
R/XX/2012, SK Penetapan Direktur
Jenderal PHPL No. SK.101/BPHP,XI-
3/2019 tanggal 31 Januari 2019 berlaku
s.d tanggal 30 Januari 2022.
5) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu
atau produk kayu yang berasal dari Kayu
Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal
Trading.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas /
N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/ Sampah Kayu/Kayu Bekas.
Halaman 11 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
M 1) Seluruh pemasok bahan baku kayu hutan
negara telah memilki S-PHPL/S-LK,
meliputi :
a. IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya
S-LK nomor : 347.SLK.010-IDN
berlaku.s/d 04 Mei 2021
b. IUPHHK-HT PT Bekayan Jaya Abadi
SLK No 402.SLK.010-IDN berlaku s/d
14 April 2022
c. IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi,
SPHPL No:030.SPHPL.019-IDN berlaku
s/d 14 Desember 2023..
2) PT Surya Kaltim Perdana memilki prosedur
dan personel yang diberikan tanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterbitkan
pemasok atas nama M Hadi Rusmono,
serta dokumen laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.
N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah s/d 31 Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
M RPBBI Tahun 2019 perubahan terakhir (revisi
ke-2.) telah dilengkapi dokumen sumber bahan
baku, berupa :
a. Surat Perjanjian /Perjanjian kontrak Supply
Bahan BakuKayu Bulat dan atau BBS No:
006/BJA/BBKB/XII/2019 dengan IUPHHK-HT
PT Bakayan Jaya Abadi
b. SK Kepala Dinas Kehutanan Prov
Kalimantan Timur Nomor :
522.110.1/108/Kpts/ DK-II/2019 tanggal 13
Halaman 12 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Agustus 2019 tentang RKTUPHHK-HTI PT
Bakayan Jaya Abadi Tahun 2019 seluas
6.098,20 Ha dengan potensi kayu alam
yang dapat dimanfaatkan 121.805,72 M3
c. Surat Perjanjian /Perjanjian kontrak Supply
Bahan BakuKayu Bulat dan atau BBS No:
003/Leg-SAK/BBS/IX/2019 Tgl 13-09-2019
dengan IUPHHK-HT PT Sendawar Adi Karya
d. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
ProvKalimantan Timur Nomor:
522.110.1/74/Kpts/DK-II/2019 tanggal 16
April 2019 tentang Pengesahan
RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 a.n PT
Sendawar Adhi Karya di Prov Kalimantan
Timur dan berlaku sampai tanggal 6
Pebruari 2020
RPBBI tahun berjalan (tahun 2020 Revisi ke 1)
telah dilengkapi dengan:
a. Surat Perjanjian suplay bahan baku
kayu bulat dengan PT Santan Borneo
Abadi No: 001/SBA/BBKB/I/2020
tanggal 02 Januari 2020
b. SK. Direktur PT Santan Borneo Abadi
SK-09/SBA/2008/ 2019 tanggal 20
Agustus 2019 tentang RKTUPHHK-HTI
Tahun 2019 PT Santan Borneo Abadi
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L). N/A
PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
24 2.1.2.c
Packing List (P/L). N/A
PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25 2.1.2.d
Invoice. N/A
PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
26 2.1.2.e
Deklarasi. N/A
PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
Halaman 13 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).
N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M 1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal .
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M 1) Laporan produksi bulan Juni 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Juni 2020.
2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi pada periode Juli 2019 s/d Juni 2020 Output (Produk)
Input Bahan Baku
Rendemen
Kayu Gergajian 1.501,27 m3
Kayu Bulat 2.508,36 m3
59,85 %
Moulding 77,2173 M3
Kayu Gergajian 101,1232 M3
76,36 %
Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri. dinilai memilki hubungan yang logis antara input dan output
Halaman 14 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
M 1) Jenis kayu olahan yang diproduksi telah sesuai izin IUIPHHK/IUI yang dimilikinya.
2) Realisasi produksi tidak ada yang melebihi kapasitas izin, dengan rincian sebagai berikut :
Produk dan
Kapasitas Izin Realisasi 1 Tahun
Terakhir Jenis Kapasitas Jenis
Produk Volume (M3)
Kayu Gergajian
67.500 Kayu Gergajian
1.501,27 (= 2,22
%)
Moulding 8.000 Moulding
77,2173 (=0,97
%)
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
N/A
Tidak terdapat kayu olahan (Kayu Gergajian.) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juli
2019 s.d Juni 2020 (selama periode audit)
dan telah sesuai dengan laporan
penerimaan dan penggunaan bahan baku
serta stock kayu bulat saat ini.
2) Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan
Juli 2019 s.d Juni 2020 (selama periode
audit) dan telah sesuai dengan laporan
produksi, penjualan dan stock kayu olahan
saat ini.
3) Laporan LMKB dan LMHHKO yang disusun
oleh PT Surya Kaltim Perdana telah
bersesuaian dengan data lainnya termasuk
laporan Ganis PHPL PKG dan PKB yang
dikirimkan/dilaporkan secara rutin ke BPHP
wilayah XI Samarinda.
Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode Juli
2019 s.d Juni 2020 sebagai berikut:
Mutasi Kayu Bulat selama periode audit:
a. Penambahan KB : 2.552,31 M3 (7
SKSHHK-KB)
Halaman 15 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
b. Penggunaan KB : 2.508,36 M3
c. Penjualan KB :13,14 M3 ( 1
SKSHHK-KB)
d. Stok KB : 30,81 M3
Mutasi Kayu Gergajian selamat oeriode audit:
a. Hasil KG : 1.501,27 M3
b. Penjualan KG : 149,73 M3
c. Pengolahan KG :101,1232 M3
d. Stok KG : karet = 58,9918 M3
Meranti = 1.250,4188 M3
Mutasi Moulding selama priode audit:
a. Stok Awal moulding :107,8871
b. Penambahan moulding : 77,2173 M3
c. Ekspor moulding : 139,0440 M3
d. Stok akhir moulding : 46,0606 M3
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
Halaman 16 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Realisasi perdagangan atau
pemindahtangan produk kayu/kayu olahan
dengan tujuan domestik selama periode
audit Juli 2019 s/d Juni 2020 meliputi :
1. Kayu Bulat, total 13,14 M3 dengan
menggunakan SKSHHK-KB sebanyak 1
set.
2. Kayu Gergajian, total 149,73 M3
dengan menggunakan SKSHHK-K0
sebanyak 7 Set
Total produk kayu yang dijual domestik
telah sesuai dengan laporan penggunaan
bahan baku, laporan produksi dan laporan
penjualan (domestik maupun ekspor
Dokumen angkutan yang digunakan oleh
PT Surya Kaltim Perdana dalam penjualan
kayu gergajian berasal dari SIPUHH dan
telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Penerbit dan Penanda tangan dokumen
angkutan dilakukan oleh nama M Hadi
Rusmono, noreg : 00953-11/PKG-R/XX/
2012, SK Penetapan Direktur Jenderal
PHPL No. SK.101/BPHP,XI-3/2019 tanggal
31 Januari 2019 berlaku s.d tanggal 30
Januari 2022
Hasil scan barcode menunjukkan
kebenarannya.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
M
Realisasi ekspor produk kayu olahan
selama periode audit Juli 2019 s/d Juni
2020 meliputi : moulding total 139.0440.m3
dengan tujuan negara Malaysia, China, dan
Korea Selatan. yang seluruhnya merupakan
produk kayu olahan sendiri.
Total produk kayu olahan yang diekspor
tersebut telah sesuai dengan laporan
penggunaan bahan baku, laporan produksi
dan laporan penjualan (domestik maupun
Halaman 17 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
ekspor).
Produk kayu olahan (moulding) yang di
ekspor telah dilengkapi dengan dokumen
ekspor sesuai ketentuan yang berlaku
meliputi PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal,
Laporan surveyor dan bea keluar untuk
produk yang wajib dikenakan bea keluar
. 42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
M
Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
PEB,diketahui bahwa pada periode audit telah
terjadi 5 kali ekspor dengan tujuan masing-
masing ekspor ke Malaysia, China dan Korea
diperoleh hasil : Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen eksport lainnya.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L). M
seluruh penjualan ekspor PT.Surya Kaltim Perdana telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 terdapat 5 set Packing List yang diterbitkan sesuai PEB dan dokumen eksport lainnya.
44. 3.2.1.d
Invoice. M
seluruh penjualan ekspor PT.Surya Kaltim Perdana telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 terdapat 5 set Invoice yang diterbitkan sesuai PEB dan dokumen lainnya.
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
M
Berdasarkan observasi dokumen, seluruh penjualan ekspor PT.Surya Kaltim Perdana telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 terdapat 5 set Invoice yang diterbitkan sesuai PEB dan dokumen lainnya.
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.
M
Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 PT. Surya Kaltim Perdana telah melakukan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal sebanyak 5 Set yang diterbitkan oleh PT. Trustindo Prima Karya dan tidak ada produk ekspor yang berasal bahan baku kayu lelang
Proses stuffing seluruhnya dilakukan di lokasi Industri PT Surya Kaltim Perdana. Informasi yang tercantum dalam V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Halaman 18 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
M
PT Surya Kaltim Perdana melakukan kegiatan ekspor berupa moulding yang dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Surveyor Sucoofindo dan dibuatkan laporan surveyor. Dari pemeriksaan seluruh dokumen ekspor diketahui bahwa data dalam laporan Surveyor telah bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
M
Pada periode Juli 2019 s/d Juni 2020 ada
produk moulding HS No. 4407.29.96 yang di
ekspor PT. Surya Kaltim Perdana wajib
dilunasi bea keluarnya . Besarnya bea keluar
atas moulding sebanyak 13.1874 m3 sebesar
Rp. 3,267,000 dan telah dibayar lunas oleh PT.
Surya Kaltim Perdana tanggal 17 Oktober 2020
dengan kode billing : 620191000157351 dan
NTPN : 9941C5850TAEHN57
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
M
Memilki Surat Perjanjian Pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal No.. 358/Sub Lisensi/010-IDN/SKP/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang diberikan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT. Surya Kaltim Perdana dilakukan pada :
a. Dokumen SKSHH-KO secara otomatis
dengan aplikasi SIPUHH On-Line yaitu
dibubuhkaan pada bagian kanan atas
dan bagian tengah pada SKSHH-KO
b. Stiker tanda V-Legal ditempelkan pada kemasan Kayu olahan yang akan di ekspor
Halaman 19 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M Memilki pedoman/prosedur K3 sesuai
dokumen SOP K3
PT Surya Kaltim Perdana telah menunjuk
Sdr. M.Hadi Rusmono sebagai
penanggung jawab pelaksanaan K3,
ditetapkan oleh Linda Wati (Direktur PT
Surya Kaltim Perdana) pada tanggal 01 Juni
2020.
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M Terdapat implementasi K3 di lapangan,
meliputi:
a. Penggunaan APD oleh karyawan
b. Adanya tanda jalur evakuasi dan titik
kumpul yang masih terpelihara dan ada
APAR
c. Tersedia stok APD dan adanya P3K
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M PT Surya Kaltim Perdana membuat dan
mengdokumentasikan setiap kejadian
kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama
dan Jabatan Korban, Waktu dan Lokasi
Kejadian dan upaya penanganannya.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan auditee yang
membolehkan untuk memben-
tuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
M
Surat Pernyataan Direktur PT Surya Kaltim
Perdana tanggal 30 Juni 2019 menyatakan
bahwa mengijinkan/ membolehkan karyawan/
karyawati untuk berserikat dan berkumpul di
lokasi kerja.
55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak –
hak pekerja.
N/A
PT Surya Kaltim Perdana memiliki 10 orang
Pekerja, sehingga tidak diwajibkan memeiliki
peraturan perusahaan (PP).
56. 4.2.3.
Pekerja yang masih di bawah
umur. M
Berdasarkan Daftar Karyawan bulan Juni 2020
dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa
PT Surya Kaltim Perdana tidak mempekerjakan
karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Halaman 20 dari 20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN
Karyawan termuda a/n Noor Alamsyah (22
tahun) bekerja di bagian produksi
Keterangan : M Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable
Samarinda, 15 Agustus 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir. Kurnia, IPU
Direktur
Top Related