Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
1
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
1
ISI BAB
BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................. 2
1.3 Maksud Dan Tujuan ............................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ 4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 ......................... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian
Renstra SKPD ....................................................................................... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................................... 10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro .............................................................. 12
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...... 14
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................... 18
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 18
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ................................................... 22
3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................ 25
BAB IV : PENUTUP ................................................................................................. 31
Lampiran – Lampiran
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Definitif Tahun 2015
Lampiran 2 : Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015
Lampiran 3 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Renja SKPD sampai dengan tahun 2016
Lampiran 4 : Kajian Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 (RKA) lama
Lampiran 5 : Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 sesuai SOTK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Renja Tahun 2018
Lampiran6 : Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 sesuai SOTK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) merupakan
bagian dan kelanjutan proses perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu
satu tahun sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah
diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka
panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1
tahun (RKPD). Proses penyusunan Renja SKPD diawali dengan penyusunan
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disempurnakan
dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) dan
dimatangkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tingkat Kabupaten sebagai implementasi perencanaan pembangunan
yang bersifat top down dan bottom up, yang berarti bahwa setiap perencanaan
pembangunan daerah harus dapat memuaskan kepentingan mayarakat secara
keseluruhan tetapi juga disesuaikan dengan besarnya anggaran yang ada sehingga
muncul program dan kegiatan yang bersifat prioritas, realistis, penting dan mendesak
untuk dilaksanakan serta mempunyai dampak yang nyata, terukur dan langsung
dirasakan oleh masyarakat.
Renja SKPD merupakan implementasi RKPD yang disusun tahunan sebagai
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang disusun lima
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
2
tahunan. Di dalam penyusunan Renja SKPD selain memperhatikan usulan
masyarakat melalui musrenbang dan RKPD Kabupaten, juga harus memperhatikan
Rencana Kerja Provinsi dan Rencana Kerja Kementerian sehingga akan terwujud
program dan kegiatan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan terwujudnya integrasi program dan kegiatan
tersebut maka diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan
yang ada pada Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Pusat.
Rencana Kerja SKPD menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi akuntabilitas
kinerja masing-masing satuan kerja. Rencana Kerja SKPD tersebut ditindaklanjuti
dengan MoU antara Kepala SKPD dengan Bupati. Penetapan Kinerja adalah
pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. MoU Penetapan Kinerja
merupakan landasan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang
telah ditetapkan sekaligus sebagai bahan evaluasi penyerapan anggaran tiap-tiap
kegiatan supaya dapat secara maksimal terserap hingga 100%. Apabila ada kegiatan
yang tidak tercapai sesuai target, maka akan menjadi evaluasi Bupati terhadap
kinerja Dinas yang bersangkutan dan akan berpengaruh pada penetapan pagu
anggaran tahun berikutnya.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
3
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
4
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyaa
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-
2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun
2014-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; SOTK ADA 3,
PERDA SKPD, PERDA DINAS KUM (SO dan STRUKTUR) DAN PERBUP TUPOKSI
1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 ini adalah
sebagai panduan untuk menyusun program dan kegiatan yang tersusun dalam
Rencana Kerja Tahunan dalam rangka meneruskan proses pembangunan dan
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
5
pemberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro guna mewujudkan Visi Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro yang harus dicapai sampai Tahun 2018 yaitu Terwujudnya
Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro yang Tangguh Serta Berdaya Saing.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 adalah
melalui prioritas program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan
dan arah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mensinergikan hasil
musrenbangcam yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan tepat
sasaran seperti tersirat dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.5
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
6
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.4 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
3.6 Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 yang dijabarkan melalui program dan
kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Jombang sudah sesuai dengan yang direncanakan pada Renstra SKPD 2014 – 2018
walaupun pada saat perubahan anggaran dan keuangan ada beberapa kegiatan yang
dihapus karena adanya perubahan kebijakan.
Sebelum PAK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Jombang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 32 (tiga puluh dua)
kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang dengan total sebesar Rp.
3.142.411.608,00, sedangkan setelah PAK Tahun 2016 terjadi penyesuaian anggaran
menjadi Rp. 2.845.100.000,00 atau selisih Rp. 297,311,608,00 dengan jumlah
program dan kegiatan yang dilaksanakan sama dengan sebelum PAK. Untuk belanja
tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai PNS sebanyak 28 orang dengan
total sebesar Rp. 2.457.658.619,00. Selisih itu bersumber pada rekening belanja
Bantuan alat yang dibantukan kepada masyarakat melalui pemberdayaan anggota
Kopwan dalam pengembangan usaha, disebabkan kebijakan Pemerintah dengan
dikeluarkannya Permenkeu 2016.
Belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dapat dirinci
sebagai berikut :
Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
214,770,000,00
2,857,641,608,00
235,020.000,00
2,540,080,000,00
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
8
Belanja Modal 70,000,000,00 70,000,000,00
Dilihat dari rencana dan realisasi penyerapan tribulanan untuk belanja langsung
adalah sebagai berikut :
TRIBULAN RENCANA REALISASI
TRIBULAN I 646.216.188,00 547.216.668,00 (0,84%)
TRIBULAN II 972.592.150,00 594.316.471,00 (0,61%)
TRIBULAN III 1.069.365.550,00 599.354.622,00 (0,56%)
TRIBULAN IV 156.926.112,00
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran
pertribulan belum sesuai dengan rencana anggaran kasnya, hal ini dikarenakan
proses administrasi yang berjalan masih belum sesuai dengan yang diharapkan
dengan penjabaran sebagai berikut.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
9
Tabel 2.1.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2016
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI
% CAPAIAN KINERJA
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan oleh aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Munculnya produk unggulan pada tiap desa
Terciptanya produk unggulan pada tiap desa
2 produk USAHA MIKRO
2 produk unggulan
18 produk USAHA MIKRO
18 produk unggulan
900% 900%
3 Munculnya wirausaha baru pada tiap desa
Menciptakan wirausaha baru 128 WUB 128 WUB 85 WUB 85 WUB 66% 66%
4 Terjalinnya kemitraan dengan pihak ketiga
Terwujudnya jaringan kerjasama USAHA MIKRO dengan pihak ketiga
5 USAHA MIKRO
25 USAHA MIKRO
5 USAHA MIKRO
25 USAHA MIKRO
100% 100%
5 Tercptanya kelembagaan Koperasi yang berkualtas
Terciptanya badan hukum aktif dan RAT tepat waktu
606 Koperasi Aktif
606 Koperasi 686 Koperasi Aktif
812 Koperasi 113% 113%
6 Mewujudkan Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan
Jumlah Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan
121 Koperasi 121 Koperasi 121 Koperasi 125 Koperasi 100% 103%
7 Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian
Prosentase Koperasi wanita aktif 319 Kopwan 100% (319 Kpwan)
319 Kopwan 319 Kopwan 100% 100%
8 Terciptanya usaha Koperasi yang sehat
Terciptanya aspek permodalan, manajemen, efisiensi, kualitas aktiva produktif dan liquiditas
50 Koperasi 50 Koperasi 5 Koperasi 9 Koperasi Sehat
5% 18%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
10
Tabel 2.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA 2014, TA 2015 dan TA 2016
Program / Kegiatan
2014 2015 2016
Target Setelah PAK
Realisasi Target Setelah
PAK Realisasi
Target Setelah PAK
Realisasi
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
554,976,000 453,513,159 81.72% 750,002,450 612,577,734 81,68% 746,042,870 674,903,691 90,46%
01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
84,000,000 64,100,000 76.31% 69,300,000 68,700,000 99,13% 107,850,000 107,250,000 99,44%
01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
470,976,000 389,413,159 82.68% 680,702,450 543,877,734 79,90% 638,192,870 567,653,691 88,95%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
191,250,000 173,302,000 90.62% 433,990,000 421,065,100 97,02% 310,580,330 303,894,000 97,85%
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
105,500,000 102,910,000 97.55% 312,840,000 307,579,000 98,32% 219,180,330 215,048,000 98,11%
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
32,100,000 16,742,000 52.16% 21,400,000 20,236,100 94,56% 21,400,000 20,496,000 95,78%
02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
53.650.000 53.650.000 100%
02.46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
99,750,000 93,250,000 93,48% 70,000,000 68,350,000 97,64%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8,750,000 7,875,000 90.00% 11,000,000 11,000,000 100% 11,750,000 11,000,000 93,62%
03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
8,750,000 7,875,000 90.00% 11,000,000 11,000,000 100%
03.06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
11,750,000 11,000,000 93,62%
07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40,000,000 26,067,000 65.17% 40,000,000 18,190,000 45,48% 40,000,000 37,613,900 94,03%
07.01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 5,000,000 3,114,000 62.28%
07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD
10,000,000 8,646,000 86.46% 15,000,000 9,785,000 65,23% 15,000,000 14,452,400 96,35%
07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
15,000,000 9,522,000 63.48% 15,000,000 3,330,000 22,2% 15,000,000 14,163,100 94,42%
07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD 10,000,000 4,785,000 47.85% 10,000,000 5,075,000 50,75% 10,000,000 8,998,400 89,98%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
11
Program / Kegiatan
2014 2015 2016
Target Setelah PAK
Realisasi Target Setelah
PAK Realisasi
Target Setelah PAK
Realisasi
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
352,740,000 286,262,500 81.15% 368,514,000 232,195,000 63,01% 240,855,000 206,739,400 85,84%
15.06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
22,150,000 4,850,000 21.90% 117,390,000 79,390,000 67,63% 13,330,000 13,327,500 99,98%
15.08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
157,850,000 135,295,000 85.71% 95,765,000 0 0% 130,000,000 100,759,400 77,51%
15.10 Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
54,554,000 52,000,000 95,32%
15.15 Pelatihan Rintisan Usaha 172,740,000 146,117,500 84.59% 100,805,000 100,805,000 100% 97,525,000 92,652,500 95,00%
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1,048,079,450 892,686,950 85.17% 502,919,550 421,785,100 83,87% 259,669,500 221,472,900 85,29%
16.03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
37,160,000 36,800,000 99.03% 31,080,000 31,080,000 100% 16,437,000 16,237,000 98,78%
16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
124,200,000 117,480,000 94,59% 10,420,000 5,200,000 49,90% 10,000,000 9,900,000 99,00%
16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
429,668,450 386,150,450 89.87% 233,332,550 180,496,300 77,36% 194,497,500 156,600,900 80,52%
16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
38,095,000 37,280,000 97.86% 27,895,000 27,895,000 100% 18,410,000 18,410,000 100%
16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah
26,180,000 25,800,000 98.55%
16.09 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan USAHA MIKRO
114,540,000 61,980,000 54.11% 400,000 200,000 50%
16.11 Pelatihan akuntansi USAHA MIKRO 78,180,000 78,030,000 99.81% 35,377,000 35,347,000 99,96% 20,325,000 20,325,000 100%
16.12 Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi USAHA MIKRO
200,056,000 149,166,500 74.56% 164,415,000 141,566,800 86,10%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
12
Program / Kegiatan
2014 2015 2016
Target Setelah PAK
Realisasi Target Setelah
PAK Realisasi
Target Setelah PAK
Realisasi
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
733,595,000 479,904,000 65.42% 640,531,500 552,408,700 86,24% 604,314,700 549,955,000 91,00%
17.02 Pengembangan klaster bisnis 104,625,000 50,880,000 48.63% 41,452,500 41,452,500 100% 14,000,000 14,000,000 100%
17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
35,520,000 8,115,000 22.85% 12,824,000 5,800,000 45,23% 6,000,000 6,000,000 100%
17.06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
377,850,000 213,574,000 56.52% 586,255,000 505,156,200 86,17% 584,314,700 529,955,000 90,70%
17.12 Maping USAHA MIKRO 125,000,000 119,900,000 95,92%
17.13 Klinik Konsultasi Bisnis USAHA MIKRO 90,600,000 87,435,000 96.51%
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1,099,660,000 970,353,500 88.24% 384,087,700 362,072,500 94,27% 271,456,900 212,555,000 78,30%
18.04 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
103,840,000 100,570,000 96.85% 40,455,000 40,455,000 100% 21,456,900 15,575,000 72,59%
18.05 Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
294,945,000 276,315,000 93.68% 287,517,500 265,617,500 92,38% 250,000,000 196,980,000 78,79%
18.06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
49,825,000 49,375,000 99.10%
18.08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
55,000,000 54,755,000 99.55%
18,10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
51,500,000 40,800,000 79.22% 56,115,200 56,000,000 99,79%
18.11 Penguatan akses permodalan KSP/ USP Koperasi
47,000,000 43,983,000 93.58%
18.12 Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi 21,585,000 20,175,000 93.47%
18.13 Pemantauan kredit modal kerja dana bergulir
15,340,000 13,730,000 89.50%
18.17 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi
83,650,000 77,280,000 92.38%
18.21 Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi
282,875,000 218,205,500 77,14%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
13
Program / Kegiatan
2014 2015 2016
Target Setelah PAK
Realisasi Target Setelah
PAK Realisasi
Target Setelah PAK
Realisasi
18.22 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
94,100,000 75,165,000 79,88%
20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan
11,500,000 10,980,000 95.48% 26,310,000 22,510,000 85,56% 26,572,500 25,137,500 94,60%
20.01 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM (Usaha Kecil Mikro), LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
11,500,000 10,980,000 95.48% 26,310,000 22,510,000 85,56% 26,572,500 25,137,500 94,60%
22 Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Kopwan
- - - 372,075,000 352,792,000 94,82% 154,192,000 126,448,000 82,01%
22.03 Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Kopwan
372,075,000 352,792,000 94,82% 154,192,000 126,448,000 82,01%
23 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
- - - 371,623,000 312,071,500 83,98% 179,666,200 154,240,000 85,85%
23.01 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
73,845,000 59,402,500 80,44% 11,775,000 10,825,000 91,93%
23.02 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
53,655,000 42,805,000 79,78% 15,905,000 14,455,000 90,88%
23.03 Penguatan akses permodalan KSP/ USP Koperasi
40,520,000 31,362,500 77,40%
14,000,000 12,750,000 91,07%
23.04 Penilaian kesehatan Koperasi
18,709,000 13,500,000 72,16% 13,426,200 12,400,000 92,36%
23.05 Pemantauan kredit modal kerja dana bergulir
16,672,500 10,400,000 62,38% 6,910,000 5,800,000 83,94%
23.06 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi
45,034,000 42,159,000 93,62% 31,180,000 25,010,000 80,21%
23.07 Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi
123,187,500 112,442,500 91,28% 86,470,000 73,000,000 84,42%
JUMLAH 4,046,550,450 3,306,876,109 81.72% 6,406,059,893 5,727,562,634 89,41% 2,845,100,000 2,523,959,391 88,71%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
14
Tabel 2.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Program/Kegiatan Uraian Hasil/Realisasi Output
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
% Capaian
Permasalahan Pemecahan
Masalah
01 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
90,46% Kurangnya tenaga ops untuk membantu data Kop dan USAHA MIKRO
20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran
99,44%
24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran
88,95%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
97,85%
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpelihanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
98,11%
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
95,78%
46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
97,64%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tercapainya disiplin aparatur 93,62%
06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya
Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO
93,62%
07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
94,03%
02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya dokumen Renja SKPD
96,35%
03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
94,42%
04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran
89,98%
15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Terwujudnya produk USAHA MIKRO berdaya saing
85,84%
06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
Koordinasi pengembangan USAHA MIKRO dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar
99,98%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
15
08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Studi Banding ke bantul, jogjakarta bagi pelaku USAHA MIKRO
77,51
15 Pelatihan Rintisan Wirausaha
Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan
95%
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
85,29%
03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi USAHA MIKRO
Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain USAHA MIKRO
98,78%
05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Terwujudnya pengenalan produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT
99,00%
06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya
80,52%
07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO
100%
11 Pelatihan akuntansi USAHA MIKRO
Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO
100%
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tersedianya jaringan pemasaran hasil kemitraan USAHA MIKRO
91,00%
02 Pengembangan klaster bisnis
Pembentukan klaster dari USAHA MIKRO yang mempunyai produk sejenis
100%
05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi USAHA MIKRO
Pemantauan pemanfaatan penggunaan dana bantuan pemerintah maupun alat
100%
06 Pengembangan sarana pemasaran produk USAHA MIKRO
Kegiatan Pameran di Surabaya, Bali, Jogja, Blitar
90,70%
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tercapainya jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat
78,30%
04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi anggota Koperasi
72,59%
05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Peringantan harkop, di Kabupaten Jombang
78,79%
10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi
0%
20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan
Tercapainya jumlah Koperasi sehat dan Koperasi Aktif diwilayah agropolitan
94,60%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
16
01 Pembinaan pemberdayaan dan pengelolaan manajemen
Pembinaan kelembagaan dan manajemen UKM, LKM, KUB
94,60%
22 Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Kopwan
Prosentase Kopwan yang diberdayakan
82,01%
03 Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Koperasi Wanita
Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kopwan
82,01%
23 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
Meningkatnya jumlah Koperasi sehat
85,85%
01 Peningkatan dan
pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi
91,93%
02 Rintisan penerapan
teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha Koperasi
Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha Koperasi
90,88%
03 Penguatan akses
permodalan KSP/ USP Koperasi
Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur
91,07%
04 Penilaian kesehatan
Koperasi Penilaian kesehatan terhadap Koperasi Aktif
92,36%
05 Pemantauan kredit modal
kerja dana bergulir Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Kop
83,94%
06 Pelatihan Akuntansi dan
Manajemen Usaha Koperasi
Pelatihan akuntansi perkoperasian bagi pengurus dan anggota Koperasi
80,21%
07 Pelatihan dan
Pengembangan Usaha Bagi Koperasi
Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
84,42%
J U M L A H
88,71%
Tabel 2.1.4. Analisis Atas Efisiensi SDM BEZETTING
Kelembagaan Struktural Fungs Um Tenaga Honorer
L P L P L P
Kepala Dinas 1 - - - - -
SEKRETARIAT 2 2 4 2 8 -
Sekretaris - 1 - - - -
Sub Bagian Umum 1 - 2 - 7 -
Sub Bagian Keuangan - 1 1 2 1 -
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
1 - 1 - - -
BAGIAN KOPERASI 1 1 4 4 2 1
Kepala Bidang - - - - - -
Seksi Kelembagaan Koperasi
- 1 3 1 1 1
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
17
Seksi Bina Usaha Koperasi 1 - 1 3 1 -
Kelembagaan Struktural Fungs Um Tenaga Honorer
L P L P L P
BAGIAM USAHA MIKRO 3 - 2 3 2 2
Kepala Bidang 1 - - - - -
Seksi Pengembangan USAHA MIKRO
1 - 1 2 1 2
Seksi Pemberdayaan USAHA MIKRO
1 - 1 1 1 -
7 3 10 9 12 3
Tenaga Struktural
9
Orang
Staf 19 Orang
Jumlah 28 Orang
Tenaga Honorer 15 Orang
Jumlah PNS dan Non PNS 43 Orang
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil
termasuk CPNS yang meliputi, Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras,
Tunjangan Jabatan maupun tunjangan khusus tidak dapat diserap semua karena
terdapat PNS yang memasuki masa pensiun maupun mutasi ke luar (SKPD lain)
maupun penambahan CPNS yang besaran gaji dan tunjangannya tidak sama.
Kode Program / Kegiatan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.535.955.981 1.537.387.180
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 161.741.634 146.511.894
5.1.1.01.03 Tunjangan jabatan 147.589.750 122.335.000
5.1.1.01.05 Tunjangan fungsional umum 50.081.500 49.178.000
5.1.1.01.06 Tunjangan beras 92.491.203 76.243.776
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh 18.535.680 24.592.121
5.1.1.01.08 Pembulatan 17.306 20.648
JUMLAH 2.507.803.054 2.457.658.619
b. Belanja Langsung
Pada Tahun 2016 Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang telah
melaksanakan 11 (Sebelas) program yang dijabarkan dalam 31 (Tiga Puluh Satu)
kegiatan dengan prosentase pencapaian terhadap pagu anggaran 88,71%dengan
rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
18
PROGRAM TARGET REALISASI %
01 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 746,042,870 674,903,691 90,46%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
310,580,330 303,894,000 97,85%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11,750,000 11,000,000 93,62%
07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
40,000,000 37,613,900 94,03%
15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
240,855,000 206,739,400 85,84%
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
259,669,500 221,472,900 85,29%
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO
604,314,700 549,955,00 91,00%
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
271,456,900 212,555,000 78,30%
20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan
26,572,500 25,137,500 94,60%
22 Program Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanita
154,192,000 126,448,000 82,01%
23 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
179,666,200 154,240,000 85,85%
J U M L A H 2,845,100,000 2,523,959,391 88,71%
b.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)
Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 674,903,691dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 746,042,870atau terserap 90,46%. Hal ini
dikarenakan:
- Adanya efisiensi dari penggunaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan walaupun ada
juga 3 (tiga) sub kegiatan yang menyerap anggaran diatas 85,00%, dengan
keadaan :
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
746,042,870 674,903,691 90,46%
01.20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
107,850,000 107,250,000 99,44%
01.24
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
638,192,870 567,653,691 88,95%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
19
b.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)
Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 303,894,000dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 310,580,330atau terserap 97,85%
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
310,580,330 303,894,000 97,85%
02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
219,180,330 215,048,000 98,11%
02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
21,400,000 20,496,000 95,78%
02.46
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
70,000,000 68,350,000 97,64%
b.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03)
Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 11.750,000, dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11,000,000, atau terserap 93,62%. Program
ini berupa pengadaan pakaian olahraga dalam rangka kegiatan Senam
Kesegaran Jasmani setiap hari Jumat pagi dan Peringatan HUT RI pada setiap
tahunnya.
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
03 Program peningkatan disiplin aparatur
11,750,000 11,000,000 100.00%
03.06
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
11,750,000 11,000,000 100.00%
b.4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan
SKPD(07)
Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar 37,613,900dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 40,000,000,- atau terserap 94,03%.
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
40,000,000 37,613,900 94,03%
07.02
Penyusunan rencana kerja SKPD 15,000,000 14,452,400 96,35%
07.03
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
15,000,000 14,163,100 94,42%
07.04
Penyusunan laporan keuangan SKPD
10,000,000 8,998,400 89,98%
Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
dan penggunaan anggaran, rentang koordinasi antara pengelola anggaran
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
20
dengan penyusun laporan dinas, seluruh sumber daya manusia Dinas Koperasi
dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang semakin dipacu untuk cepat dan tepat
guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan mengembangkan
sistem pelaporan capaian kinerja secara tepat waktu.
b.5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif (15)
Pada Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dapat
diserap dan dilaksanakan dengan capaian 85,84%.
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
240,855,000 206,739,400 85,84%
15.06
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
13,330,000 13,327,500 99,98%
15.08
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
130,000,000 100,759,400 77,51
15.15
Pelatihan Rintisan Wirausaha 97,525,000 92,652,500 95%
b.6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah (16)
Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 259,669,500terserap Rp. 221,472,900
atau 85,29%. Ini menunjukkan masih kuatnya animo peserta USAHA MIKRO
terhadap pentingnya peranan pemerintah dalam usaha meningkatkan dan
pengembang kualitas maupun kuantitas usaha mikro, kecil dan menengah di
Kabupaten Jombang.
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
259,669,500 221,472,900 85,29%
16.03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
16,437,000 16,237,000 98,78%
16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
10,000,000 9,900,000 99%
16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
194,497,500 156,600,900 80,52%
16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
18,410,000 18,410,000 100%
16.11 Pelatihan Akuntansi USAHA MIKRO 20,325,000 20,325,000 100%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
21
b.7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah (17)
Pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dapat diserap sebesar Rp. 549,955,000atau 91% dari total
anggaran sebesar Rp. 604,314,700.
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
604,313,700 549,955,000 91%
17.02 Pengembangan klaster bisnis 14,000,000 14,000,000 100%
17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6,000,000 6,000,000 100%
17.06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
584,314,700 529,955,000 90,70%
b.8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (18)
Anggaran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebesar Rp.
271,456,900dapat terserap mencapai 78,30% atau sebesar Rp. 212,555,000
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
271,456,900 212,555,000 78,30%
18.04 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
21,456,900 15,575,000 72,59%
18.05 Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
250,000,000 196,980,000 78,79%
18.10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
0 0 0%
b.9. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan
(20)
Anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan
Agropolitan sebesar Rp. 26,572,500anggaran ini dapat terserap mencapai
94,60% atau sebesar Rp. 25,137,500.
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan
26,572,500 25,137,500 94,60%
20.01
Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM (Usaha Kecil Mikro), LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
26,572,500 25,137,500 94,60%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
22
b.10. Program Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanita (22)
AnggaranProgram Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanitasebesar
Rp. 154,192,000dan dapat terserap mencapai 82,01% atau sebesar Rp.
126,448,000
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
22 Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Kopwan
154,192,000 126,448,000 82,01%
21.03
Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Kopwan
154,192,000 126,448,000 82,01%
b.11. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi(23)
Anggaran Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasisebesar Rp.
179,666,200dan dapat terserap mencapai 85,85% atau sebesar Rp.
154,240,000
KODE URAIAN TARGET REALAISASI %
23 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
179,666,200 154,240,000 85,85%
23.01
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
11,775,000 10,825,000 91,93%
23.02 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
15,905,000 14,455,000 90,88%
23.03 Penguatan akses permodalan KSP/ USP Koperasi
14,000,000 12,750,000 91,07%
23.04 Penilaian kesehatan Koperasi 13,426,200 12,400,000 92,36%
23.05 Pemantauan kredit modal kerja dana bergulir
6,910,000 5,800,000 83,94%
23.06 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi
31,180,000 25,010,000 80,21%
23.07 Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi
86,470,000 73,000,000 84,82%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
23
Tabel Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016
Kode Prog / Keg
Nama Program/Kegiatan Pagu
Anggaran Kegiatan
Realisasi Penyerapan
Anggaran Kegiatan
% Penyerapan
Anggaran
Sisa Anggaran
Tolok Ukur Program/Kegiatan
Target Kinerja
Prog/ Keg
Realisasi Kinerja Prog/Ke
g
%
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 746.042.870 419,503,861 56,23% 326,539,009 Tercapainya pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100%
01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
107,850,000 63,700,000
59,06% 44,150,000 Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran
9 org 7 org 77,78%
01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
638,192,870 355,803,861
55,75% 282,389,009 Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran
12 bln 12 bln 100%
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
310,580,330 194,698,000 62,69% 115,882,330 Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100%
100% 100%
02'22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
219,180,330 113.278.000 51,68% 105,902,330 Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
1 paket 1 paket 100%
02'24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
21,400 ,000 13.070.000 61,07% 8,330,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2 jenis 2 jenis 100%
02'46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
70,000,000 68.350.000 97,64% 1,650,000 Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
8 item 8 item 100%
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11.750,000 11.000,000 93,62% 750,000,00 Tercapainya disiplin aparatur 100% 100% 90%
03'06 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
11,750,000 11,000,000
93,62%
750,000,00
Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO
50 org 45 org 90%
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
24
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
06. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
40,000,000 10,200,000 25,50% 29,800,000 Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
100% 100% 100%
06.02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
15,000,000 2.410.000
16,07%
12,590,000
Tersedianya dokumen Renja SKPD
1 dok 1 dok 100%
06.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
15,000,000 6.545.000
43,63%
8,455,000
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1 dok 1 dok 100%
06.04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
10,000,000 1.245.000
12,45%
8,755,000
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran
1 dok 1 dok 100%
15. Program Penciptaan Iklim Usaha USAHA MIKRO yang Kondusif
240,855,000 197,361,000 81,94% 43,494,000 Terwujudnya produk USAHA MIKRO berdaya saing
2 prod USAHA MIKRO
15.06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
13,330,000 13,327,500
99,98%
2,500
Koordinasi pengembangan USAHA MIKRO dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar
400 org
15.12 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
130,000,000 91,381,000
70,29%
38,619,000 Fasilitasi pemerintah dalam pengembangan USAHA MIKRO dalam aspek modal, bahan, produksi dan pasar
15 org 15 org
15.15 Pelatihan rintisan wirausaha 97,525,000 92,652,500
95,00%
4,872,500
Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan
240 org
16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif USAHA MIKRO
259,669,500 214,072,900 82,44% 45,596,600 Meningkatnya jumlah wirausaha baru
96 WUB
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
25
16.03
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi USAHA MIKRO
16,437,000 16,237,000 98,78% 200,000 Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO
120 org
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 16.5 Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil produksi 10,000,000 4,400,000 44,00% 5,600,000 Terwujudnya pengenalan
produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT
1 paket 1 paket
16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
194,497,500 154,700,900 79,54% 39,796,600 Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya
660 org
16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
18,410,000 18,410,000 100,00% 0 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO
160 org 160 org
16.11 Pelatihan akuntansi USAHA MIKRO
20,325,000 20,325,000 100,00%
0 Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO
280 org
17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO
604,314,700 277,659,000 45,95% 326,655,700 Tersedianya jaringan pemasaran hasil kemitraan USAHA MIKRO
5 USAHA MIKRO
17.02 Pengembangan klaster bisnis 14,000,000 14,000,000 100,00% 0 Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya
280 org
17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6,000,000 2,800,000 46,67% 3,200,000 Pemantauan pengelolaan bantuan permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan
12 bln 12 bln
17.06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
584,314,700 260,859,000 44,64% 323,455,700 Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam maupun luar daerah
3 event
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
26
18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
271,456,900 212,555,000 78,30% 58,901,900 Tercapainya jumlah Koperasi aktif
686 Kop Aktif
Tercapainya jumlah Koperasi sehat
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian 21,456,900 15,575.000 72,59% 5,881,900 Sosialisasi prinsip-prinsip
perkoperasian bagi masyarakat 480 org
18.05 Permbinaan, pengawas dan penghargaan Koperasi berprestasi
250,000,000 196,980,000 78,79% 53,020,000 Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi
3 Keg 3 Keg
20. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan
26,572,500 0 0,00% 26,572,500 Jumlah Koperasi di wilayah agropolitan
121 Kop
Jumlah Koperasi aktif di wilayah agropolitan
121 Kop
Jumlah Koperasi sehat 2 Kop
20.01 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM, LKM dan KUB
26,572,500 0 0,00% 26,572,500 Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan
75 org
22. Program Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanita
154,192,000 116,398,000 75,49% 37,794,000 Prosentase Kopwan yang diberdayakan
22.03 Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Koperasi Wanita
154,192,000 116,398,000 75,49% 37,795,000 Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kopwan
23 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
179.666.200 87,440,000 48,67% 92,226,200
23.01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
11,775,000 10,825,000 91,93% 950,000 Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi
400 org
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
27
23.02 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi
15,905,000 14,455,000 90,88% 1,450,000 Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi)
240 org
23.03 Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi
14,000,000 12,750,000 91,07% 1,250,000 Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur
360 Kop
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 23.04 Penilaian Kesehatan Koperasi 13,426,200 9,000,000 67,03% 4,426,200 Penilaian kesehatan terhadap
Koperasi aktif 30 Kop
23.05 Pemantauan kredit modal kerja dana bergulir
6,910,000 5.800.000 83,94% 1,110,000 Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi
12 bln 12 bln
23.06 Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Usaha Koperasi
31,180,000 25,010,000 80,21% 6,170,000 Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi
360 org
23.07 Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi
86,470,000 9,600,000 11,10% 76,870,000 Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi
160 org
JUMLAH 2,845,100,000 1,740,887,761 61.19% 1,104,212,239
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jombang
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
28
Dari pagu anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 2.845.100.000,00, sampai
akhir tri bulan IV terserap sebesar Rp. 2,523,959,391.00 atau 88,71% atau selisih
Rp. 321.140.609,00. Selisih 11,29% tersebut dikarenakan adanya efisiensi
anggaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan SKPD terhadap masyarakat khususnya yang terkait
dengan bidang Koperasi dan USAHA MIKRO sesuai hasil survey terhadap
masyarakat hingga akhir Tahun 2016 mencapai 73,30 %.
• Untuk Bidang Koperasi pelayanan yang sangat dominan adalah tentang
pendirian Koperasi dan konsultasi tentang pembukuan untuk menyusun
laporan RAT atau konsultasi terkait dengan perubahan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Disamping itu juga ada permasalahan yang
terkait dengan pembukaan kantor cabang yang belum berijin atau tentang suku
bunga dan denda nasabah.
• Sedangkan untuk Bidang USAHA MIKRO informasi pameran dan proposal
bantuan permodalan/peralatan yang masih mendominasi.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
29
No INDIKATOR FORMULA
INDIKATOR KONDISI AWAL TH
TARGET REALISASI PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 KOPERASI 48.92%
53.25%
53.25%
Jumlah Koperasi Sehat Σ Kop Sehat
/ Σ Kop Aktif
5 5
9
Jumlah Koperasi Tidak Aktif
Σ Kop - Σ Kop Aktif
55 80 80 80 80 80 57 57
Jumlah Koperasi Aktif Σ Kop - Σ
Kop Tidak Aktif
767 687 687 606 606 526 771 686 812
Jumlah KUD 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Jumlah Koperasi Sekunder
Σ Kop - Σ Kop Primer
6 6 6 6 6 6 5 5
Jumlah Koperasi Primer
Σ Kop - Σ Kop Sekunder
816 761 761 680 680 600 599 599
Jumlah Seluruh Koperasi
Σ Kop Primer + Σ Kop Sekunder
822 767 767 686 686 606 604 604
2 UKM
Mikro 25.436
25.436 25.436 25.436
Kecil 1.809
1.809 1.809 1.809
Menengah 1.848
1.848 1.848 1.848
Jumlah USAHA
MIKRO 29.093
29.093 29.093 29.093
3 BPR/LKM 17
17 17 17
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
30
Jumlah BPR/LKM Aktif 17
13 13 13
Jumlah BPR/LKM
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro, maka akan dapat meningkatkan tumbuh berkembangnya
perekonomian rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih
tangguh, berdaya dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian
nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Dengan demikian lembaga-lembaga pembiyaan yang ada di desa yang
belum berbadan hukum harus segera mengurus badan hukum dan yang diakui untuk
membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Koperasi dan Perseroan
Terbatas.
Apabila hal tersebut terjadi, maka akan bermunculan Koperasi-Koperasi
baru dan ini akan menjadi tugas berat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah karena pada saat ini kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Kekuatan yang dimiliki Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang
adalah pegawai dan peralatan yang mendukung pekerjaan. Jumlah pegawai yang
berstatus PNS adalah 28 orang dan tenaga honorer 15 orang dengan berbagai
disiplin ilmu dan kemampuan dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.
b. Kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang
adalah jumlah pegawai tidak memadai bila dibandingkan jumlah Koperasi yang
harus dibina saat ini yaitu 620 Koperasi, sedangkan jumlah USAHA MIKRO sekitar
29.093 yang tersebar di 21 Kecamatan. Kelemahan yang lain adalah sarana dan
prasarana kerja yang umur ekonomisnya banyak yang sudah harus diremajakan
lagi seperti gedung kantor yang sudah banyak yang bocor dan tersekat-sekat
sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi, meja kursi kerja yang sudah
waktunya dig anti dengan yang lebih baik, dan peralatan lain seperti perangkat
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
32
computer, AC, kendaraan dinas yang jumlahnya kurang dan kondisinya perlu
diganti dengan yang lebih baik.
c. Peluang yang dimiliki Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang
adalah tempatnya yang strategis di jalan utama masuk kota Jombang sehingga
mudah untuk diakses semua orang. Disamping itu lahannya juga cukup luas dan
ada ruang untuk pengenalan produk USAHA MIKRO walaupun perlu
maksimalisasi dalam pengelolaannya.
d. Ancaman Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang adalah belum
adanya kebijakan daerah sebagai payung hukum dalam rangka pelaksanaan
pembinaan Koperasi dan USAHA MIKRO sehingga masih terjadi banyak sekali
penafsiran-penafsiran tentang produk hukum dari pusat seperti Undang-Undang
dan Permen.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan USAHA Mikro Kabupaten
Jombang untuk Tahun 2017 mengalami perubahan bila dibandingkan dengan
rancangan awal RKPD, sebagaimana tabel berikut ini :
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
33
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATATAN KODE
PROGRAM/ KEGATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGE
T ANGGARAN
KODE
PROGRAM/ KEGATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
ANGGARAN
1 Urusan Wajib 2.566.187.250
1 Urusan Wajib 2,209,110,800
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.566.187.250
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2,209,110,800
1.15.15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Terwujudnya produk USAHA MIKRO berdaya saing
2 produk USAHA MIKRO
365.755.000 1.15.15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Terwujudnya produk USAHA MIKRO berdaya saing
340,855,000
1.15.15.006
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
kec. Jombang, Gudo
Koordinasi pengembangan USAHA MIKRO dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar
400.00 orang
13.330.000 1.15.15.006
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
Kab. Jombang
Koordinasi pengembangan USAHA MIKRO dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar
60 org 13,330,000
1.15.15.012
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
kec. Jogoroto, kec. Kudu, kec. Pterongan
Fasilitasi pemerintah dalam pengembangan USAHA MIKRO dalam aspek modal, bahan, produksi dan pasar
15.00 orang
154.900.000 1.15.15.012
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Kab. Jombang
Fasilitasi pemerintah dalam pengembangan USAHA MIKRO dalam aspek modal, bahan, produksi dan pasar
40 org 130,000,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
34
1.15.15.015
Pelatihan Rintisan Wirausaha
Jombang, Plandaan, Diwek,Mojoagung,Jogoroto,Ksmben
Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan
320.00 orang
197.525.000 1.15.15.015
Pelatihan Rintisan Wirausaha
Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan
100 org
197,525,000
1.15.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
128 WUB
969.261.000 1.15.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
439,669,500
1.15.16.003
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten, kec. Pterongan
Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO
200.00 orang
16.480.000 1.15.16.003
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO
80 org 16,437,000
1.15.16.005
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
kec. Jombang
Terwujudnya pengenalan produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT
1.00 paket
24.200.000 1.15.16.005
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Terwujudnya pengenalan produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT
1 paket
10,000,000
1.15.16.006
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Plandaan, Wnsalam,Mjagung,Diwek,Jgroto,Mgaluh,Ptrongan,Jom
Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya
200.00 orang
717.881.000 1.15.16.006
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Kab. Jombang
Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya
200 org
374,497,500
PKK Rp. 50.497.500
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
35
bang,Kudu,Tblang,Mjowarno
1.15.16.007
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
kec. Jombang
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO
160.00 orang
14.925.000 1.15.16.007
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Kab. Jombang
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO
80 org 18,410,000
1.15.16.009
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
kec. Jombang, Mojoagung,Kesamben,Mojowarno
Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi barang bernilai ekonomis
160.00 orang
175.420.000 1.15.16.009
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
0 Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi barang bernilai ekonomis
0 -
1.15.16.011
Pelatihan Akuntansi USAHA MIKRO
Kabupaten
Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO
160.00 orang
20.355.000 1.15.16.011
Pelatihan Akuntansi USAHA MIKRO
Kab. Jombang
Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO
75 org 20,325,000
1.15.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)
5 USAHA MIKRO
252.790.000 1.15.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)
604,314,700
1.15.17.002
Pengembangan klaster bisnis
Kabupaten
Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya
320.00 orang
30.495.000 1.15.17.002
Pengembangan klaster bisnis
Kab. Jombang
Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya
60 org 14,000,000
1.15.17.005
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
Kabupaten
Pemantauan pengelolaan bantuan
12.00 bulan
10.625.000 1.15.17.005
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
Kab. Jombang
Pemantauan pengelolaan bantuan
12 bl 6,000,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
36
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan
1.15.17.006
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten, kec. Gudo, Jogoroto
Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam maupun luar daerah
3.00 event
211.670.000 1.15.17.006
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kab. Jombang
Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam maupun luar daerah
2 event
584,314,700
1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tercapainya jumlah Koperasi aktif;
606 kop aktif
363.998.750 1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tercapainya jumlah Koperasi aktif;
319,840,900
1.15.18.004
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Kabupaten, kec. Pterongan
Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi masyarakat
400.00 orang
15.945.000 1.15.18.004
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Kab. Jombang
Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi masyarakat
75 org 21,456,900
1.15.18.005
Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
kec. Jombang
Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi
3.00 kegiatan
299.669.750 1.15.18.005
Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
Kab. Jombang
Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi
3 event
250,000,000
1.15.18.010
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
Kab. Jombang
Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi
250.00 Koperasi
48.384.000 1.15.18.010
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
Kab. Jombang
Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi
12 bl 48,384,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
37
pengelolaan Koperasi
pengelolaan Koperasi
1.15.20
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan
Jumlah koperasi di wilayah agropolitan
121 32.622.500 1.15.20
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan
Jumlah koperasi di wilayah agropolitan
26,572,500
1.15.20.001
Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM (Usaha Kecil Mikro), LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Kab. Jombang
Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan
115.00 orang
32.622.500 1.15.20.001
Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM (Usaha Kecil Mikro), LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Kab. Jombang
Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan
120 org
26,572,500
1.15.22
Program pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita
persentase Koperasi wanita yang diberdayakan
319 Kopwan
300.225.000 1.15.22
Program pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita
persentase Koperasi wanita yang diberdayakan
250,192,000
1.15.22.003
Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi wanita
Diwek,Mjagung,Perak,Tembelang
Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kopwan
160.00 orang
300.225.000 1.15.22.003
Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi wanita
Kab. Jombang
Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kopwan
160 org
250,192,000
1.15.23
Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Meningkatnya jumlah koperasi sehat
50 Kop 281.535.000 1.15.23
Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Meningkatnya jumlah koperasi sehat
227,666,200
1.15.23.001
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Kab. Jombang
Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi
80.00 koperasi
11.775.000 1.15.23.001
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Kab. Jombang
Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi
50 org 11,775,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
38
1.15.23.002
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
Kabupaten,Peterongan
Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi)
240.00 koperasi
15.905.000 1.15.23.002
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
Kab. Jombang
Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi)
80 org 15,905,000
1.15.23.003
Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi
Kab. Jombang
Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur
360.00 koperasi
20.970.000 1.15.23.003
Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi
Kab. Jombang
Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur
80 org 14,000,000
1.15.23.004
Penilaian Kesehatan Koperasi
Kab. Jombang
Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif
30.00 koperasi
16.085.000 1.15.23.004
Penilaian Kesehatan Koperasi
Kab. Jombang
Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif
30 Kop 13,426,200
1.15.23.005
Pemantauan Kredit Modal Kerja Dana Bergulir
Kab. Jombang
Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi
400.00 koperasi
19.740.000 1.15.23.005
Pemantauan Kredit Modal Kerja Dana Bergulir
Kab. Jombang
Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi
12 bl 6,910,000
1.15.23.006
Pelatihan akutansi dan manajemen usaha koperasi
Kab. Jombang
Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi
240.00 orang
62.720.000 1.15.23.006
Pelatihan akutansi dan manajemen usaha koperasi
Kab. Jombang
Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi
80 org 31,180,000
1.15.23.007
Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi
Kabupaten,Jombang,Kabuh
Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi
160.00 orang
134.340.000 1.15.23.007
Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi
Kab. Jombang
Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi
120 org
134,470,000
x.xx Semua Bidang 869.272.870 x.xx Semua Bidang 933,300,808
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
39
x.xx.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 636.872.870 x.xx.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
674,072,870
x.xx.01.020
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kab. Jombang
Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran
9.00 orang
66.000.000 x.xx.01.020
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kab. Jombang
Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran
100% 87,600,000
x.xx.01.024
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Jombang
Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
570.872.870 x.xx.01.024
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Jombang
Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran
100% 586,472,870
x.xx.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100% 181.400.000 x.xx.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
207,477,938
x.xx.02.022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Jombang
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
1.00 paket
90.000.000 x.xx.02.022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Jombang
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
100% 116,077,938
x.xx.02.024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
Kab. Jombang
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2.00 jenis
21.400.000 x.xx.02.024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
Kab. Jombang
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
100% 21,400,000
x.xx.02.046
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kab. Jombang
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
10.00 item
70.000.000 x.xx.02.046
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kab. Jombang
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
100% 70,000,000
x.xx.03
Program peningkatan disiplin aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
100% 11.000.000 x.xx.03
Program peningkatan disiplin aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
11,750,000
x.xx.03.006
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Kab. Jombang
Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi
50.00 orang
11.000.000 x.xx.03.006
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Kab. Jombang
Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO
100% 11,750,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
40
dan USAHA MIKRO
x.xx.07
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
100% 40.000.000 x.xx.07
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
40,000,000
x.xx.07.002
Penyusunan rencana kerja SKPD
Kab. Jombang
Tersedianya dokumen Renja SKPD
1.00 dokumen
15.000.000 x.xx.07.002
Penyusunan rencana kerja SKPD
Kab. Jombang
Tersedianya dokumen Renja SKPD
5 buku 15,000,000
x.xx.07.003
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kab. Jombang
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1.00 dokumen
15.000.000 x.xx.07.003
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kab. Jombang
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
5 buku 15,000,000
x.xx.07.004
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kab. Jombang
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran
1.00 dokumen
10.000.000 x.xx.07.004
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kab. Jombang
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran
5 buku 10,000,000
3.435.460.1
20 3,142,411,60
8
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
41
Pada rancangan awal RKPD Tahun 2017 pagu anggaran Dinas Koperasi dan
USAHA MIKRO Kabupaten Jombang sebesar Rp. 3.435.460.120,00, akan tetapi ada
penyesuaian anggaran menjadi Rp. 3.142.411.608,00 sehingga terdapat selisih Rp.
293.048.512,00.
Pada saat PAK terjadi penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp.
2.845.100.000,00 sehingga ada selisih Rp. 297,311,608, hal ini karena ada kondisi
perekonomian nasional yang memburuk dan berdampak pada perekonomian daerah
termasuk Kabupaten Jombang. Adanya efisiensi anggaran pada SKPD juga disebabkan
adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 6 ayat (5) yaitu
Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
diberikan kepada Badan dan Lembaga :
a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau
Bupati/Walikota; atau
c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat….dan seterusnya.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk Tahun 2016 telah mengalokasikan
bantuan hibah berupa peralatan produksi kepada Koperasi-Koperasi penerima
sasaran pelatihan, tetapi dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 14 Tahun 2016
tersebut bantuan peralatan tersebut dibatalkan (ditiadakan) dan hanya berupa
pelatihan peningkatan SDM bagi anggota Koperasi berupa pelatihan produksi.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
SKPD melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan proses usulan
masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten yang
disinkronkan dengan program dan kegiatan SKPD yang ada. Adanya usulan kegiatan
dari masyarakat yang belum terakomodir salah satunya adalah karena masyarakat
tidak mengetahui program dan kegiatan yang ada pada SKPD sehingga usulannya
sering kali meleset dimana SKPD yang dituju tidak menangani kegiatan yang
diusulkan. Disamping itu kurang jelasnya usulan yang disampaikan kepada SKPD
terutama tentang sasaran kegiatan dan sasaran siapa yang akan menerima manfaat
dari kegiatan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan usulan dari masyarakat
belum dapat diakomodir.
Usulan masyarakat yang diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang melalui program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 adalah
sebagai berikut :
KODE PROGRAM/ KEGATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 Urusan Wajib 2.566.187.250
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.566.187.250
1.15.15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Terwujudnya produk USAHA MIKRO berdaya saing
2 produk USAHA MIKRO
365.755.000
1.15.15.006
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
kec. Jombang, Gudo
Koordinasi pengembangan USAHA MIKRO dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar
400.00 orang
13.330.000
1.15.15.012
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
kec. Jogoroto, Kudu,Peterongan
Fasilitasi pemerintah dalam pengembangan USAHA MIKRO dalam aspek modal, bahan, produksi dan pasar
15.00 orang
154.900.000
KODE PROGRAM/ KEGATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
43
1.15.15.015
Pelatihan Rintisan Wirausaha
Jombang, Plandaan, Diwek,Mojoagung,Jogoroto,Kesamben
Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan
320.00 orang
197.525.000
1.15.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
128 WUB 969.261.000
1.15.16.003
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten, kec. Peterongan
Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO
200.00 orang
16.480.000
1.15.16.005
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
kec. Jombang Terwujudnya pengenalan produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT
1.00 paket
24.200.000
1.15.16.006
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Plandaan, Wnsalam,Mjagung,Diwek,Jgroto,Mgaluh,Ptrongan,Jombang,Kudu,Tblang,Mjowarno
Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya
200.00 orang
717.881.000
1.15.16.007
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
kec. Jombang Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO
160.00 orang
14.925.000
1.15.16.009
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
kec. Jombang, Mojoagung, Kesamben, Mojowarno
Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi barang bernilai ekonomis
160.00 orang
175.420.000
1.15.16.011
Pelatihan Akuntansi USAHA MIKRO
Kabupaten Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO
160.00 orang
20.355.000
1.15.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)
5 USAHA MIKRO
252.790.000
1.15.17.002
Pengembangan klaster bisnis
Kabupaten Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya
320.00 orang
30.495.000
1.15.17.005
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten Pemantauan pengelolaan bantuan permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan
12.00 bulan
10.625.000
KODE PROGRAM/ KEGATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
44
1.15.17.006
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten, kec. Gudo, kec. Jogoroto
Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam maupun luar daerah
3.00 event
211.670.000
1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tercapainya jumlah Koperasi aktif;
606 kop aktif
363.998.750
1.15.18.004
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Kabupaten, kec. Peterongan
Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi masyarakat
400.00 orang
15.945.000
1.15.18.005
Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
kec. Jombang Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi
3.00 kegiatan
299.669.750
1.15.18.010
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
Kabupaten Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi
250.00 Koperasi
48.384.000
1.15.20
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan
Jumlah koperasi di wilayah agropolitan
121 32.622.500
1.15.20.001
Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM (Usaha Kecil Mikro), LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Kabupaten Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan
115.00 orang
32.622.500
1.15.22
Program pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita
persentase Koperasi wanita yang diberdayakan
319 Kopwan
300.225.000
1.15.22.003
Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi wanita
Diwek,Mjagung,Perak,Tbelang
Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kopwan
160.00 orang
300.225.000
1.15.23
Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Meningkatnya jumlah koperasi sehat
50 Kop 281.535.000
1.15.23.001
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Kabupaten Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi
80.00 koperasi
11.775.000
1.15.23.002
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
Kabupaten, kec. Peterongan
Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi)
240.00 koperasi
15.905.000
1.15.23.003
Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi
Kabupaten Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur
360.00 koperasi
20.970.000
KODE PROGRAM/ KEGATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
45
1.15.23.004
Penilaian Kesehatan Koperasi
Kabupaten Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif
30.00 koperasi
16.085.000
1.15.23.005
Pemantauan Kredit Modal Kerja Dana Bergulir
Kabupaten Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi
400.00 koperasi
19.740.000
1.15.23.006
Pelatihan akutansi dan manajemen usaha koperasi
Kabupaten Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi
240.00 orang
62.720.000
1.15.23.007
Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi
Kabupaten, kec. Jombang, kec. Kabuh
Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi
160.00 orang
134.340.000
x.xx Semua Bidang 869.272.870
x.xx.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 636.872.870
x.xx.01.020
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kabupaten Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran
9.00 orang
66.000.000
x.xx.01.024
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
570.872.870
x.xx.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100% 181.400.000
x.xx.02.022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
1.00 paket
90.000.000
x.xx.02.024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
Kabupaten Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2.00 jenis 21.400.000
x.xx.02.046
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
10.00 item
70.000.000
x.xx.03
Program peningkatan disiplin aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
100% 11.000.000
x.xx.03.006
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Kabupaten Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO
50.00 orang
11.000.000
x.xx.07
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
100% 40.000.000
x.xx.07.002
Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten Tersedianya dokumen Renja SKPD
1.00 dokumen
15.000.000
x.xx.07.003
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1.00 dokumen
15.000.000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
46
KODE PROGRAM/ KEGATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
x.xx.07.004
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran
1.00 dokumen
10.000.000
3.435.460.120
Pada tabel diatas lokasi usulan disebutkan Kabupaten Jombang mengingat
calon penerima kegiatan meliputi dari berbagai wilayah Desa/ Kecamatan dengan
efisiensi anggaran
Diharapkan usulan desa dan kecamatan lebih spesifik dan mengetahui
kegiatan yang ada pada SKPD-SKPD yang akan dituju serta dicantumkan pada RPJM
Desa masing-masing, sehingga kegiatan musrenbang tersebut akan lebih baik, efektif
dan hasilnya lebih sinkron dengan kegiatan yang ada di SKPD termasuk juga sasaran
kegiatannya.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
47
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dengan telah dibatalkannya Undang-Undang Perkoperasian Nomor : 17
Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 Mei 2014 karena
menurut pertimbangan hakim bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru
tersebut tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha
bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang tercantum pada
Pasal 33 ayat (1), kegiatan penataan kelembagaan Koperasi di Kabupaten Jombang
tetap dilaksanakan. Bagi lembaga Koperasi yang tidak aktif akan dibina dan
diaktifkan kembali. Sedangkan untuk pembentukan Koperasi baru masih
diberhentikan sementara dan disarankan untuk membentuk pra Koperasi tanpa
badan hukum. Apabila lembaga Koperasi yang tidak aktif tersebut tidak dapat
diusahakan untuk aktif kembali, maka akan dibubarkan sesuai dengan Undang-
Undang Perkoperasian yang berlaku oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas
Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang. Didalam Undang-Undang
Perkoperasian Nomor : 25 Tahun 1992, pasal 46, 47 dan 48 disebutkan bahwa
pembubaran Koperasi dapat dilakukan salah satunya dengan Keputusan
Pemerintah, sedangkan ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh
Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Dengan adanya penataan kelembagaan tersebut, diharapkan dapat
memperbaiki kinerja lembaga Koperasi dan memudahkan bagi Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dalam pembinaan perkoperasian sesuai dengan visi dan misi Dinas
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
48
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang dilaksanakan melalui
program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun
2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Jombang, yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Jombang, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Jombang;
b. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
Implementasi dari visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merupakan
ukuran bagi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga jelas dan tepat sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu perlu adanya
sinkronisasi antara visi, misi, tujuan dan sasaran agar dapat diimplementasikan
dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tahun 2014-
2018 adalah Terwujudnya Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro yang Tangguh
Serta Berdaya Saing dengan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut dalam
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
49
Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun Anggaran
2014 – 2018 sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan
Tujuan : Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional, dengan sasaran :
a) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional
2. Memperluas lapangan kerja melalui penciptaan produk unggulan pada tiap
desa, dengan
Tujuan : Terciptanya perluasan lapangan kerja berbasis pada produk
unggulan, dengan sasaran:
a) Munculnya wirausaha baru pada tiap desa
b) Munculnya produk unggulan pada tiap desa
3. Memperluas jaringan kerja dengan pihak ketiga dibidang pengembangan Usaha
Mikro, dengan
Tujuan : Terciptanya jaringan kerja Usaha Mikro, dengan sasaran :
a) Terjalinnya kemitraan dengan pihak ketiga
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi, dengan
Tujuan : Terwujudnya Koperasi yan berkualitas, dengan sasaran :
a) Terciptanya kelembagaan Koperasi yang berkualitas
b) Terciptanya usaha Koperasi yang sehat
c) Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian
d) Mewujudkan Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan
Misi, tujuan, sasaran dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel sebagaimana
tersebut dibawah. Sasaran mempunyai indikator dan target, dimana target
bersifat dinamis yang tiap tahun dapat berubah. Untuk dapat mencapai target yang
telah ditentukan diperlukan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
50
dalam program dan kegiatan. Strategi merupakan cara atau alat yang
dipergunakan untuk mencapai target sedangkan kebijakan merupakan aturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pejabat yang bertanggung
jawab pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
51
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN TAHUN
2014
STRATEGI KEBIJAKAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional
Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan oleh aparatur
100% Pengembangan potensi SDM aparatur yang didukung dengan sarana/prasarana yang memadai dalam melaksanakan tupoksi sebagai institusi pembina Koperasi dan USAHA MIKRO
Adanya reformasi birokrasi
2 Memperluas lapangan kerja melalui penciptaan produk unggulan pada tiap desa
Terciptanya perluasan lapangan kerja berbasis pada produk unggulan
Munculnya wirausaha baru pada tiap desa
Menciptakan wirausaha baru
96 WUB Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama dikalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi dan penyuluhan
Munculnya produk unggulan pada tiap desa
Terciptanya produk unggulan pada tiap desa
2 Produk unggulan USAHA MIKRO
Meningkatkan kemampuan SDM USAHA MIKRO dalam pengelolaan sumber daya lokal yang tersedia dan penguasaan teknologi melalui sosialisasi, pelatihan teknis dan pendampingan.
Memudahkan dalam formalisasi dan perijinan usaha antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap dan mengurangi biaya perijinan
3 Memperluas jaringan kerja dengan pihak ketiga dibidang pengembangan USAHA MIKRO
Terciptanya jaringan kerja USAHA MIKRO
Terjalinnya kemitraan dengan pihak ketiga
Terwujudnya jaringan kerjasama USAHA MIKRO dengan pihak ketiga
5 USAHA MIKRO
Adanya dukungan pemerintah daerah untuk mengupayakan terbentuknya pola kemitraan bagi USAHA MIKRO agar lebih mampu berkembang, baik dalam konteks sub kontrak maupun pembinaan/pendampingan yang mengarah pada pembentukan kluster yang mendorong USAHA MIKRO berproduksi dengan orientasi ekspor
Adanya pola CSR dan PKBL bagi perusahaan besar
Adanya kredit yang bersubsidi bagi USAHA MIKRO melalui bank pemerintah dengan layanan yang mudah.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
52
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN TAHUN
2014
STRATEGI KEBIJAKAN
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi
Terwujudnya Koperasi yang berkualitas
Terciptanya kelembagaan Koperasi yang berkualitas
Terciptanya badan hukum aktif dan RAT tepat waktu
686 Koperasi Aktif
Meningkatkan potensi SDM Koperasi dalam mengelola kelembagaan Koperasi baik manajemen maupun keuangan yang mengarah pada Koperasi berkualitas
Adanya pelatihan bagi pengurus dan anggota Koperasi tentang manajemen perkoperasian dan keuangan
Terciptanya usaha Koperasi yang sehat
Terciptanya aspek permodalan, manajemen, efisiensi, kualitas aktiva produktif dan liquiditas
10 Koperasi Meningkatkan potensi SDM Koperasi supaya lebih kreatif dalam berusaha, memperluas jaringan permodalan, memperluas jaringan pemasaran melalui berbagai macam pelatihan dan ketrampilan.
Pelatihan untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota
Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian
Prosentase Koperasi wanita aktif
319 Kopwan
Mewujudkan Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan
Jumlah Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan
121 Koperasi
Sumber : Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
53
3.3 Program Dan Kegiatan
A. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan
Dengan Struktur Organisasi kelembagaan SKPD yang baru sesuai
dengan Perda Nomor NNN Tahun 2016 yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
membawa konsekuensi pembagian Tugas Pokok dan Fungsi yang baru pula
sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor NNN Tahun NNN tentang
NNN. Namun. Namun Pencapaian MDGs, tujuan MDGs yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Jombang melalui program dan kegiatannya adalah
tetap pada kebijakan yang sudah disusun pada penyusunan Renstra Tahun
2014-2018 yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan target
antara lain : target 1A yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi
penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$1 (PPP) per hari dalam
kurun waktu 1990 – 2015 dan target 1B yaitu menciptakan kesempatan kerja
penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk
perempuan dan kaum muda dengan konsentrasi pada Usaha Mikro.
Rumusan tersebut dapat diwujudkan dalam matrik sebagai berikkut:
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
54
Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Program/Kegiatan Indikator Target Pencapaian Realisasi dan Alokasi Anggaran
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
16.06 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan dan pengetahuan masyarakat khususnya RTSM sebagai bekal untuk berwirausaha baik secara perorangan maupun berkelompok
- 480 480 480 180 - 200 148.498.000 160 306.680.000 365.360.000
180.496,300
16.07 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membentuk Koperasi yang beranggotakan mereka yang mempunyai USAHA MIKRO
160 160 200 200 160 - - - 240 30.840.000 38.095.000 27,895,000
16.09 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam Menjaga Kelestaian Kawasan USAHA MIKRO
Memanfaatkan limbah industri untuk diolah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis seperti limbah kayu, kain perca, plastik, kertas dan limbah seperti daun yang dapat diolah menjadi kerajinan
160 160 240 280 0 10.340.000 200 74.200.000 120 139.536.000 114.540.000 200.000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
55
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO
17.01 Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Dukungan fasilitasi penyediaan permodalan baik melalui perbankan maupun melalui APBD Prop Jatim dan APBN
- 160 200 240
- - - 280 30.410.000 36.143.000
Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Program/Kegiatan Indikator Target Pencapaian Realisasi dan Alokasi Anggaran
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Target 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO
17.02 Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis
Terciptanya Klaster atau sentra industri kecil untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan sekaligus sebagai daya tarik tujuan wisata di Kabupaten Jombang
6 6 8 8
17.490.000 200 20.830.000 100 17.860.000 55.965.000 41,452,500
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
15.08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Adanya fasilitasi terhadap usaha pengembangan USAHA MIKRO baik yang terkait dengan permodalan, produksi maupun pemasaran
12 12 12 12
4.600.000 12 42.600.000 12 59.100.000 157.850.000
15.15 Kegiatan Pelatihan Rintisan Wirausaha
Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan
- - - 8
-
- - - - - 172.740.000 100,805,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
56
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
16.03 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi USAHA MIKRO
Terwujudnya kemitraan USAHA MIKRO dengan pelaku usaha lain
160 160 240 240
7.470.000 - - 160 27.470.000 37.160.000
16.08 Kegiatan Sosialisasi HAKI kepada USAHA MIKRO
Meningkatnya kualitas produk UKM melalui standarisasi HAKI
200 200 240 240
31.780 80 .990.000 240 30.900.000 26.180.000
Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Program/Kegiatan Indikator Target Pencapaian Realisasi dan Alokasi Anggaran
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Target 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi Wanita
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan keuangan Kopwan
160 160 160 160
52.720.000 - - - - -
18.06 Kegiatan Peningkatandan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi
Adanya hubungan kerjasama usaha Koperasi dg Koperasi atau pihak lain
120 120 - 120
22.065.000 - - 80 13.680.000 49.825.000 352.792.000
18.08 Kegiatan rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha Koperasi
Meningkatnya kualitas SDM sehubungan dengan penerapan komputerisasi dalam jenis-jenis usaha Koperasi
160 160 160 160
46.800.000 - - 150 55.245.000 55.000.000 42,805,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
57
Program dan kegiatan yang sesuai dengan kedua target tersebut
untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ada 6 program dengan 23 kegiatan
yang dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan public terdiri 1 Program
pada Bina Kelembagaan Koperasi yang dijabarkan kedalam 7 Kegiatan, 1
program Bina Usaha Koperasi yang dijabarkan kedalam 6 Kegiatan dan 4
program pada Bina Usaha Mikro yang dijabarkan kedalam 10 Kegiatan yang
dipergunakan dalam mendukung pelayanan kegiatan administrasi
perkantoran, yaitu :
No Kd
Prog Prog
Kd Kegiatan
Kegiatan
1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 . 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2 01 . 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5 02 . 46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
6 03 Program peningkatan disiplin aparatur
03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
7 07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
07 . 01 Penyusunan rencana strategis SKPD
8 07 . 02 Penyusunan rencana kerja SKPD
9 07 . 03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
10 07 . 04 Penyusunan laporan keuangan SKPD
11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18 . 04 Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian
12 18 . 05 Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
13 18 . 10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
14 18 . 12 Penilaian Kesehatan Koperasi
15 18 . 17 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi
16 18 . 22 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
17 18 . 24 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
58
18 23 Program peningkatan kualitas usaha koperasi
23 . 01 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
19 23 . 02 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
20 23 . 03 Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi
21 23 . 07 Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi
22 23 . 08 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anggota Kopwan
23 25 Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro
25 . 01 Monitoring dan Evaluasi
24 26 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro
26 . 01 Pelatihan Rintisan Wirausaha
25 26 . 02 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Mikro
No Kd
Prog Prog
Kd Kegiatan
Kegiatan
26 27 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
27 . 01 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
27 27 . 02 Pelatihan Akuntansi usaha mikro
28 27 . 03 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
29 27 . 04 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
30 27 . 05 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen Usaha Mikro, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
31 28 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
28 . 01 Pengembangan klaster bisnis
32 28 . 02 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro
Adapun beberapa pokok pikiran yang menyebabkan timbulnya
perbedaan penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran pada
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 adalah :
No Program/Kegiatan Renstra
2013-2018 Renja 17 Penjelasan
1 Monitoring dan Evaluasi - 20.000.000,- Monitoring dan evaluasi, diagendakan pada tiap urusan
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
59
baik Koperasi maupun USAHA MIKRO untuk mengevaluasi kinerja Koperasi dan USAHA MIKRO yang telah mendapatkan fasilitasi baik Perkuatan Permodalan, Pelatihan ketrampilan. Karena pada tahun berjalan tidak begitu tampak evaluasi kinerja pada tiap kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mengukur peningkatan prosentase kuantitatif bagi Pelaku Usaha dan Koperasi, maka dimunculkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang difokuskan pada capaian kinerja di Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan untuk mengetahui progress Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk Tim Terpadu dengan ketiga Bidang (Bidang Bina Kembagaan Koperasi, Bidang Bina Usaha Koperasi dan Bidang Usaha Mikro) setelah pelaksanaan kegiatan. Hal ini sekaligus untuk mendapatkan data progress Basis Data Usaha Mikro di Dinas KOperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang (sesuai dengan SOTK 2017)
2 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
- 38.095.000,- Walaupun pemahaman perkoperasian juga menjadi salah satu materi didalam berbagai pelatihan Kewirausahaan, namun masih diperlukan pemahaman lebih focus kepada Pelaku Usaha Mikro dalam Perkoperasian.
3 Penilaian kesehatan koperasi
Nihil 20.000.000,- Berdasarkan evaluasi bersama, data data koperasi sehat hingga 2016, maka Penilaian kesehatan Koperasi dilaksanakan tiap tahun sekali sehingga pada tahun 2017 perlu direviuw dan direncanakan kembali Penilaian Kesehatan Koperasi
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
60
dengan sasaran kepada Koperasi Aktif.
4 Penguatan akses permodalan KSP/USP koperasi
Nihil 20.000.000,- Mengingat kebutuhan anggota Koperasi khususnya Koperasi Wanita terhadap permodalan cukup besar sementara fasilitasi modal usaha bagi pengembangan akses permodalan anggota Koperasi sudah tidak ada, maka didorong kepada Koperasi untuk membangun koordinasi dan sinerjitas melalui Bank Pemerintah dalam akses permodalan Koperasi.
5 Pelatihan akuntansi dan manajemen usaha koperasi
Nihil 30.000.000,- Pengalokasian anggaran Rp. 30.000.000,- pada Renja 2017 yang tidak terdapat dalam Renstra, hal ini disusun pada waktu 2009 hingga 2014, Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO sudah cukup banyak kegiatan pelatihan akuntansi baik yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang maupun UPT Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan USAHA MIKRO Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Provinsi Jawa Timur.
6 Pelatihan Usaha ekonomi produktif bagi anggota KOPWAN
--- 65.000.000,- Kegiatan: Pelatihan Usaha ekonomi produktif bagi anggota KOPWAN didalam Program: Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi, diarahkan kepada anggota Kopwan dalam pengembangan usaha, sedangkan pada Program Pemberdayaan Perempuan melalui Kopearsi Wanita, diasumsikan sasaran masyarakat perempuan.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
61
7 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen usaha kecil mikro, LKM, KUB
--- --- Pemindahan Kegiatan: Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen usaha kecil mikro, LKM, KUB didalam Program: Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan pada Program: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kopetitif Usaha Kecil MIkro agar kegiatan tersebut tkdak hanya terkonsentrasi pada Pelaku Usaha Mikro di Kawasan Agropolitian (Wonosalam, Bareng, Mojowarno, Mojoagung), namun dapat lebih luas pada kawasan Usaha Mikro yang memerlukan sinerjitas pengembangan usaha melalui Kelembagaan Koperasi.
Dengan demikian, susunan kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro untuk tahun anggaran 2017 sesuai dengan pengembangan
per urusan (Bina Kelembagaan Koperasi, Bina Usaha Koperasi dan Bina Usaha
Mikro menjadi :
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
62
No Kd
Prog Prog Kegiatan Keluaran/ Kegiatan Jml Hasil/Sasaran Program Jml Anggaran
1 01 . 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran
5 orang Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar
100% 69.600.000
2 01 . 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar
100% 609.641.440
3 02 . 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
1 paket Prosentase sarana dan
prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai
kebutuhan
100% 30.000.000
4 02 . 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional R4
2 unit Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan
100% 23.400.000
5 02 . 46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
7 unit Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan
100% 25.000.000
6 03 . 05 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
49 stel Prosentase tingkat kehadiran pegawai dalam mengikuti kegiatan
100% 12.250.000
7 07 . 01 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan rencana strategis SKPD
Tersedianya dokumen review renstra SKPD
1 dokumen
Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan
100% 35.000.000
8 07 . 02 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersedianya dokumen Renja SKPD
2 dokumen
Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan
100% 15.000.000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
63
No Kd
Prog Prog Kegiatan Keluaran/ Kegiatan Jml Hasil/Sasaran Program Jml Anggaran
9 07 . 03 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
3 dokumen
Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan
100% 15.000.000
10 07 . 04 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran
5 dokumen
Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan
100% 10.000.000
11 18 . 04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Terlaksananya sosialisasi prinsip prinsip perkoperasian bagi masyarakat
4 kali Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat
75 % 8,04 %
30.000.000
12 18 . 05 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
Terselenggaranya Harkop dan pemberian penghargaan Koperasi berprestasi
4 event Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat
75 % 8,04 %
216.250.000
13 18 . 10 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
Terlaksananya pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi
150 Koperasi
Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat
75 % 8,04 %
30.000.000
14 18 . 12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Penilaian Kesehatan Koperasi
Terlaksananya penilaian kesehatan terhadap Koperasi Aktif
50 Koperasi
Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat
75 % 8,04 %
20.000.000
15 18 . 17 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi
Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi
3 kali Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat
75 % 8,04 %
30.000.000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
64
No Kd
Prog Prog Kegiatan Keluaran/ Kegiatan Jml Hasil/Sasaran Program Jml Anggaran
16
18 . 22
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
Pembubaran Koperasi tidak aktif
40 Koperasi
Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat
75 % 8,04 %
35.600.000
17 18 . 24 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD
Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi
4 kali Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat
75 % 8,04 %
38.095.000
18 23 . 01 Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Terlaksananya temu usaha untuk menjalin kerjasama usaha Koperasi
3 kali Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya
10% 45.000.000
19 23 . 02 Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha usaha Koperasi (anggota Koperasi)
3 kali Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya
10% 20.000.000
20 23 . 03 Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi
Fasilitasi permodalan usaha Koperasi
3 kali
Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya
10% 20.000.000
21 23 . 07 Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi
Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi
3 kali Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya
10% 65.000.000
22 23 . 08 Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anggota Kopwan
Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha ekonoimi produktif bagi kopwan
5 kl Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya
10% 90.000.000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
65
No Kd
Prog Prog Kegiatan Keluaran/ Kegiatan Jml Hasil/Sasaran Program Jml Anggaran
23 25 . 01 Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro
Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4 tribulan
4 tribulan Prosentase koperasi dan Usaha Mikro yang aktif menjalankan usaha setelah mendapatkan pembinaan/pelatihan dan bantuan
60% 20.000.000
24 26 . 01 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro
Pelatihan Rintisan Wirausaha
Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan
3 kali Prosentase produk usaha mikro sesuai standar
5% 57.000.000
25 26 . 02 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Mikro
Pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan Usaha Mikro dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen
5 kali Prosentase produk usaha mikro sesuai standar
5% 60.000.000
26 27 . 01 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya
5 kali
Terciptanya jumlah wirausaha baru 45 WB
45 WB
545.000.000
27 27 . 02 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
Pelatihan Akuntansi usaha mikro
Pelatihan akuntansi bagi Usaha Mikro
3 kali Terciptanya jumlah wirausaha baru
45 WB
25.000.000
28 27 . 03 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Terwujudnya promosi produk usaha mikro melalui IT
40 produk
Terciptanya jumlah wirausaha baru
45 WB
10.000.000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
66
No Kd
Prog Prog Kegiatan Keluaran/ Kegiatan Jml Hasil/Sasaran Program Jml Anggaran
29 27 . 04 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
Terlaksananya kerjasama kemitraan dengan pihak lain dalam mengembangkan Usaha Mikro
15 kali Terciptaanya jumlah wirausaha baru
45 WB
108.000.000
30 27 . 05 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen Usaha Mikro, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan
3 kali Terciptanya jumlah wirausaha baru
45 WB
25.000.000
31 28 . 01 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Pengembangan klaster bisnis
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pembentukan klaster bisnis
4 kali Prosentase produk usaha mikro yang mampu menembus pasar global
5% 50.000.000
32 28 . 02 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro
Pameran dan pengenalan produk unggulan Usaha Mikro pada berbagai event kegiatan di dalam dan luar daerah
9 kali Prosentase produk usaha mikro yang mampu menembus pasar global
5% 753.784.428
JUMLAH 3.138.620.868
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
67
Pengentasan Kemiskinan, melalui kegiatan fasilitasi pengembangan
usaha mikro, pelatihan rintisan wirausaha, pelatihan kewirausahaan dan
pemanfaatan limbah industri seperti memanfaatkan kain perca dan limbah kayu
menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis diharapkan dapat membuka
peluang kerja baru bagi masyarakat dan pengangguran. Disamping
meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan supaya dapat mandiri dan
berkreasi memproduksi suatu barang yang dapat menambah penghasilan
keluarga, juga diberikan peluang dalam membuka pasar bagi produk yang telah
dihasilkan. Tersedianya permodalan juga menjadi prioritas di dalam proses
pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan pemberdayaan tersebut akan
lebih terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, melalui Kopwan yang
tersebar pada 306 desa, dimana anggotanya dilatih dengan berbagai ketrampilan
sesuai dengan potensi yang ada dan dapat dikembangkan serta hasilnya dapat
ditampung pada pasar yang ada, merupakan potensi tersendiri bagi tingkat
keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan.
Dengan demikian dapat mendorong terciptanya OVOP (One Village One Product)
dimana setiap desa mempunyai satu produk unggulan yang dapat menjadi
produk kebanggaan dan mempunyai ciri khas yang dapat ditonjolkan oleh desa
tersebut.
B. Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang Tahun 2017
Pada Tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Pada
Tahun 2017 ini pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi per urusan yaitu urusan
umum ada 4 (empat) program dengan 11 kegiatan, urusan Koperasi 2 (dua)
program dengan 12 (dua belas kegiatan) sedangkan urusan Usaha Mikro 3 (tiga)
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
68
program dengan 9 (sembilan) kegiatan. Pada urusan Koperasi ada pemisahan
bidang yaitu Bidang Kelembagaan Koperasi dan Bidang Bina Usaha Koperasi
Pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jombang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp
3,138,620,868,00 dipergunakan untuk belanja langsung. Adapun rincian
penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :
a. Urusan Sekretariatan sebesar Rp. 789.891.440,00 yang digunakan untuk 4
program dan 11 kegiatan. Ada tambahan program dan kegiatan monitoring
dan evaluasi.
b. Urusan Koperasi sebesar Rp. 639.945.000,00 yang digunakan untuk 2
program dan 13 kegiatan
c. Urusan Usaha Mikro sebesar Rp. 1.633.784.428,00 yang dipergunakan
untuk 4 program dan 10 kegiatan. Kegiatan yang menyerap anggaran cukup
besar adalah kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro karena ada 9 event kegiatan pameran baik dalam daerah maupun luar
daerah.
Bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017,
direncanakan pula secara berkelanjutan untuk tahun anggarn 2018 melalui
matrik sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
69
Review Matrik Renja Tahun 2017 dengan Rancangan Renja 2018
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN DAN INDIKATOR HASIL
RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayanan adm. Perkantoran sesuai standar 100%
100% 679,241,440 APBD Kab. Jombang
100% 504,976,000
01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran 5 orang
Kabupaten 5 org 69,600,000 13 org 84,000,000
01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan
Kabupaten 12 bl 609,641,440 12 bl 420,976,000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100%
100% 78,400,000 100% 191,250,000
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 paket
Kabupaten 1 pkt 30,000,000 1 pkt 118,750,000
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 unit
Kabupaten 2 unit 23,400,000 2 jenis 23,400,000
02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersediaanya sarana dan perasarana gedung kantor 7 unit
Kabupaten 7 unit 25,000,000 5 item 49,100,000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase tingkat kehadiran pegawai dalam mengikuti kegiatan
100% 12,250,000 100% 12,250,000
03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai dinas koperasi dan usaha mikro 49 stel
Kabupaten 49 stel 12,250,000 APBD Kab. Jombang
49 stel 12,250,000
07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan Pelaporan yang sesuai aturan 100%
100% 75,000,000 100% 70,000,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
70
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN DAN INDIKATOR HASIL
RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya dokumen Reviuew Renstra SKPD 1 dokumen
Kabupaten 1 dok 35,000,000 1 dok 35,000,000
07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 2 dokumen
Kabupaten 2 dok 15,000,000 2 dok 10,000,000
07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 3 dokumen
Kabupaten 3 dok 15,000,000 3 dok 15,000,000
07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran 5 dokumen
Kabupaten 5 dok 10,000,000 5 dok 10,000,000
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Prosentase Koperasi aktif 75% dan Koperasi sehat 8.04%
75% 399,945,000 75% 799,995,000
18.04 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Terlaksananya Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi masyarakat 4 kl
Kabupaten 4 kl 30,000,000 APBD Kab. Jombang
200 org 110,530,000
18.05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Kopererasi Berpresatsi
Terselenggaranya harkop dan pemberian penghargaan Koperasi berprestasi
Kabupaten 4 event 216,250,000 4 event 395,000,000
18.10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi
terlaksananya Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi 12 bulan
Kabupaten 150 Kop 30,000,000 150 Kop 51,300,000
18.12 Penilaian Kesehatan Koperasi terlaksananya Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif 50 kop
Kabupaten 50 Kop 20,000,000 50 Kop 27,025,000
18.17 Pelatihan akutansi dan manajemen usaha koperasi
Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi
Kabupaten 3 kl 30,000,000 120 org 65,850,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
71
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN DAN INDIKATOR HASIL
RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
18.22 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Terlaksananya Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah terhadap Koperasi yang telah mati dan tidak mungkin untuk diperbaiki (tidak melaks RAT lebih dari 3 kali berturut-turut) 40 kop
Kabupaten 40 Kop 35,600,000 40 Kop 112,195,000
18.24 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO
Kabupaten 4 kl 38,095,000 APBD Kab. Jombang
4 kl 38,095,000
23 Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya 10%
10% 240,000,000 10% 354,022,500
23.01 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Terlaksananya temuusaha untuk menjalin kerjasama usaha Koperasi 3 kl
Kabupaten 3 kl 45,000,000 160 Kop 73,995,000
23.02 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi) 3 kl
Kabupaten 3 kl 20,000,000 120 Kop 37,327,500
23.03 Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi
Fasilitasi permodalan usaha Koperasi 3 kali
Kabupaten 3 kl 20,000,000 100 Kop 22,092,500
23.07 Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi
Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi 3 kali
Kabupaten 3 kl 65,000,000 120 org 130,607,500
23.08 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anggota Kopwan
Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha ekonoimi produktif bagi kopwan 3 kl
5 kl 90,000,000 5 kl 90,000,000
25 Program penyusunan data, informasi, monitoring dan evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro
Prosentase koperasi dan usah mikro yang aktif menjalankan usaha setelah mendapatkan pembinaan/pelatihan dan bantuan
60% 20,000,000 60% 20,000,000
25.01 Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4 trbul
kec. Jombang 4 tribul 20,000,000 APBD Kab. Jombang
20,000,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
72
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN DAN INDIKATOR HASIL
RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
26 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro
Prosentase produk usaha mikro sesuai standar 5%
6% 117,000,000 232,740,000
26.01 Pelatihan Rintisan Wirausaha Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan 3 kl
kec. Jombang 3 kl 57,000,000 80 org 172,740,000
26.02 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Mikro
Pelaksanaan rapat Koordinasi pengembangan Usaha Mikro dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar 5 kl
Kabupaten 5 kl 60,000,000 5 kl 60,000,000
27 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
Terciptanya jumlah wirausaha baru 45 WB
45 WUB 713,000,000 45 WUB 820,727,500
27.01 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya
kec. Mojoagung, kec. Sumobito, kec. Kabuh
5 kl 545,000,000 200 org 545,000,000
27.02 Pelatihan Akuntansi usaha mikro Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO Kabupaten 3 kl 25,000,000 160 org 78,180,000
27.03 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Terlaksananya promosi produk usaha mikro melalui IT 40 produk
Kabupaten 40 prod 10,000,000 10,000,000
27.04 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
Terlaksananya kerjasama kemitraan dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO 15 kl
Kabupaten 15 kl 108,000,000 APBD Kab. Jombang
15 kl 108,000,000
27.05 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen Usaha Mikro, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan
Kabupaten 3 kl 25,000,000 125 org 79,547,500
28 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Prosentase produk usaha mikro yang mampu menembus pasar global 5%
5% 803,784,428 5% 809,749,428
28.01 Pengembangan klaster bisnis Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pembentukan klaster bisnis 4 kl
Kabupaten 4 kl 50,000,000 120 org 55,965,000
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
73
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN DAN INDIKATOR HASIL
RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
28.02 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro
Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam daerah 11 kl dan luar daerah 1kl
Kabupaten 9 kl 753,784,428 9 kl 753,784,428
JUMLAH 3,138,620,868 3,815,710,428
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
Rev
iew
Ren
ja 2
017
74
BAB IV
PENUTUP
Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2016, anggaran Tahun 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengalami kenaikkan Rp.
293.520.868,00 yang semula Rp. 2.845.100.000 menjadi Rp. 3.138.620.868. atau mengalami
kenaikkan 10%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro melalui pelayanan Bina Kelembagaan Koperasi, Bbina Usaha Koperasi dan
Bina Usaha Mikro sesuai dengan SOTK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
Pengurangan urusan dari usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha mikro
saja merupakan hasil rumusan dari Kementerian/LN/Pemerintah untuk lebih fokus antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga
penerapan pada penyusunan program dan kegiatannya perlu dikembangkan sesuai dengan
kewenangan dan tugas pokok fungsi Bidang.
Penataan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten/Kota
diharapankan akan lebih fokus pada usaha mikro, khususnya munculnya wirausaha baru
maupun kelembagaan koperasi yang aktif dan sehat yang dapat lebih menjalin kemitraan
dengan usaha mikro yang ada di sekitarnya.
Jombang, Januari 2017
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KABUPATEN JOMBANG
Drs. HADI SISWAJI, MM. Pembina Tingkat I
NIP. 19611126 198112 1 001
Top Related