Download - REKAP 3: KEGIATAN K/Lyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2019/KP/setditjen/RENJA... · 01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan

4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/20

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 15.311.318.598,00

01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80

01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100

Total 15.311.318.598,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN /KOTA

01 Meningkatnya Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPelayanan Kesehatan

15.311.318.598,00

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana KerjaTeknis

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 7.550.000,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.550.000,00

051 - Perencanaan dan Monitoring EvaluasiProgram Pelayanan Kesehatan

7.078.255,00

Pusat Pusat 1.454.544,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 145.120,00

ProvinsiSumatera Utara


120.000,00

Provinsi Provinsi 168.164,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

o sSumatera Barat

o sSumatera Barat

68. 6 ,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 178.450,00

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 107.300,00

ProvinsiSumateraSelatan


128.600,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

175.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

180.000,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung


156.000,00

ProvinsiKepulauan Riau


165.000,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

50.000,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

240.862,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

250.215,00

Provinsi DIYogyakarta


120.000,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

275.000,00

Provinsi Banten Provinsi Banten 125.000,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 190.000,00

Provinsi NusaTenggara Barat


156.000,00

Provinsi NusaTenggara Timur


169.000,00

ProvinsiKalimantanBarat


125.000,00





KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

KalimantanTengah

KalimantanTengah

ProvinsiKalimantanSelatan


125.000,00

ProvinsiKalimantanTimur


210.000,00

ProvinsiKalimantanUtara


185.000,00

ProvinsiSulawesi Utara


156.000,00

ProvinsiSulawesiTengah


165.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan


180.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara


150.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

154.000,00

ProvinsiSulawesi Barat


159.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

150.000,00

ProvinsiMaluku Utara


203.000,00

Provinsi PapuaBarat

Provinsi PapuaBarat

201.000,00

Provinsi Papua Provinsi Papua 201.000,00

052 - Konsultasi Perencanaan Program,Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah kePusat

471.745,00

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 20.000,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA



15.000,00

ProvinsiSumatera Barat


15.000,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 13.000,00

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 12.821,00



12.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

12.821,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

12.000,00



10.000,00



12.000,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

7.500,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

10.000,00



10.000,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

12.000,00





15.000,00



15.000,00



10.000,00





KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

KalimantanTengah

KalimantanTengah



10.000,00



10.821,00



10.000,00



12.820,00



12.821,00



12.000,00



12.821,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

12.820,00



18.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

15.000,00



10.000,00

Provinsi PapuaBarat

Provinsi PapuaBarat

22.000,00

Provinsi Papua Provinsi Papua 68.000,00

01.506 Gedung Layanan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenanganan

tidak 799.861.273,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

Stunting

01.506.001 Tanpa Sub Output 799.861.273,00

008 - Pembangunan Gedung dan Bangunan 799.861.273,00

Pusat Pusat 799.861.273,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

0,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

0,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

0,00

Provinsi Banten Provinsi Banten 0,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 0,00



0,00



0,00

01.508 Alat Kesehatan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

tidak 1.258.925.012,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 1.258.925.012,00

051 - Pengadaan Alat Kesehatan 1.258.925.012,00

Pusat Pusat 1.258.925.012,00



0,00



0,00



0,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

0,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

0,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

0,00



0,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

0,00

Provinsi Banten Provinsi Banten 0,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 0,00



0,00



0,00



0,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera


tidak 7.764.432.878,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 7.764.432.878,00

005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit

4.717.615.490,76



341.971.374,29



334.438.416,67



334.438.416,67

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

1.074.284.064,44

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

334.438.416,67

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

334.438.416,67




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

Tengah Tengah



334.438.416,67

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

334.438.416,67

Provinsi Banten Provinsi Banten 334.438.416,67

Provinsi Bali Provinsi Bali 334.438.416,67



334.438.416,67



291.414.302,00

051 - Pembayaran Remunerasi 2.932.772.273,28



244.397.689,44



244.397.689,44



244.397.689,44

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

244.397.689,44

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

244.397.689,44

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

244.397.689,44



244.397.689,44

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

244.397.689,44





244.397.689,44

Provinsi Provinsi 244.397.689,44




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

SulawesiSelatan

SulawesiSelatan

052 - Operasional dan Pemeliharaan RS 7.315.205,96



609.599,58



609.600,58



609.600,58

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

609.600,58

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

609.600,58

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

609.600,58



609.600,58

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

609.600,58





609.600,58



609.600,58

053 - Operasional dan Pemeliharaan Balai 28.439.931,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

28.439.931,00

054 - Layanan Kesehatan Mata 27.850.000,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

27.850.000,00

055 - Layanan Kesehatan Paru 26.929.977,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

26.929.977,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

Barat Barat

056 - Layanan Laboratorium Kesehatan 23.500.000,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

23.500.000,00

057 - Pinjaman Luar Negeri 10.000,00

Pusat Pusat 10.000,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera


tidak 35.157.897,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 35.157.897,00

005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit

2.186.920,80



444.085,09

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

0,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

0,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

0,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

0,00



0,00



1.742.835,71

051 - Operasional dan Pemeliharaan RS 11.978.258,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

1.804.764,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

1.797.572,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

1.281.490,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

3.591.168,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

Timur Timur



1.841.367,00



1.661.897,00

052 - Operasional dan Pemeliharaan BalaiKesehatan

14.542.432,00



1.382.052,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

1.252.074,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

1.797.572,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

1.281.490,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

3.941.279,00



1.384.701,00



1.841.367,00



1.661.897,00

053 - Pengujian Kalibrasi dan ProteksiRadiasi

4.579.248,20

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

4.579.248,20

054 - Layanan Kesehatan Mata 935.519,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

935.519,00

055 - Layanan Kesehatan Paru 935.519,00



935.519,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

Selatan Selatan

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera


tidak 2.710.381,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 2.710.381,00

051 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 2.710.381,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

1.744.291,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

583.255,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

382.835,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera


tidak 2.389.255.683,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 2.389.255.683,00

005 - Pengadaan Obat-Obatan dan BahanMedis Habis Pakai

2.389.255.683,00



141.600.853,00



104.797.559,00



165.570.036,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

260.951.931,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

557.240.708,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

439.188.984,00



275.896.269,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

0,00





KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA




96.141.003,00



180.458.604,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera


tidak 36.893.155,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 36.893.155,00

051 - Penyusunan Rencana Program 3.025.800,00


052 - Penyusunan Rencana Anggaran 3.283.184,00


053 - Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 3.018.900,00


054 - Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan

2.549.192,00


055 - Pelayanan Organisasi dan TataLaksana

1.682.661,00


056 - Pelayanan Advokasi Hukum danHumas

5.414.488,00


057 - Pelayanan Perbendaharaan 3.297.430,00


058 - Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 3.129.170,00


059 - Pengelolaan BMN 3.421.230,00


060 - Pelayanan Kepegawaian 2.862.818,00


061 - Pelayanan Pengadaan 556.809,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

y g

Pusat Pusat 556.809,00

062 - Pelayanan Tata Usaha dan RumahTangga

4.651.473,00


01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera


tidak 155.349.224,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 155.349.224,00

051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor 35.250.000,00


052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Datadan Komunikasi

57.600.000,00


053 - Pengadaan Peralatan dan FasilitasPerkantoran

47.199.224,00


054 - Pembangunan dan Renovasi Gedungdan Bangunan

0,00

055 - Pengadaan tanah untukpembangunan/renovasi gedung danbangunan

15.300.000,00


058 - Dukungan Internal Lainnya 0,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 - AnggaranKesehatan

tidak 217.221.354,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 217.221.354,00

051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

117.125.680,00

Pusat Pusat 117.125.680,00

052 - Pelaksanaan pemantauan danevaluasi

100.095.674,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

100.095.674,00




KOMPONEN

LOKASI


PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI


KABUPATEN /KOTA

053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

0,00

054 - Pengelolaan kepegawaian 0,00

055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan

0,00

01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera


tidak 2.643.961.741,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.643.961.741,00

001 - Gaji dan Tunjangan 2.183.647.000,00

Pusat Pusat 2.183.647.000,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 460.314.741,00

Pusat Pusat 460.314.741,00

Total 15.311.318.598,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya padaProgram Pelayanan Kesehatan

15.311.318.598,00 19.383.529.962,67 20.596.557.774,80 21.720.838.525,09

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 34 Layanan 7.550.000,00 8.632.169,00 9.126.204,00 9.521.966,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.550.000,00 8.632.169,00 9.126.204,00 9.521.966,00

01.505.001.051 Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan 35,00 Dokumen 202.235,86 7.078.255,00 35,00 35,00 35,00 7.475.300,00 7.855.500,00 8.123.000,00

01.505.001.052 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerahke Pusat

33,00 Laporan 14.295,30 471.745,00 33,00 33,00 33,00 1.156.869,00 1.270.704,00 1.398.966,00

01.506 Gedung Layanan 86100 M2 799.861.273,00 861.385.904,00 1.022.839.700,00 1.183.918.274,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 799.861.273,00 861.385.904,00 1.022.839.700,00 1.183.918.274,00

01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 233.206,00 Meter 3.429,85 799.861.273,00 290.866,00 290.866,00 290.866,00 861.385.904,00 1.022.839.700,00 1.183.918.274,00

01.508 Alat Kesehatan 12030 Unit 1.258.925.012,00 2.137.483.701,00 2.282.022.377,00 2.413.212.418,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 1.258.925.012,00 2.137.483.701,00 2.282.022.377,00 2.413.212.418,00

01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan 6.349,00 Unit 198.287,13 1.258.925.012,00 18.530,00 18.830,00 18.980,00 2.137.483.701,00 2.282.022.377,00 2.413.212.418,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)





VOLUME /TARGET


RIBU)


2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.509 Layanan operasional UPT BLU 40 Layanan 7.764.432.878,00 9.138.961.451,67 9.603.476.851,00 9.981.778.062,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 7.764.432.878,00 9.138.961.451,67 9.603.476.851,00 9.981.778.062,00

01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 51,00 Layanan 92.502.264,52 4.717.615.490,76 51,00 51,00 51,00 4.866.308.416,67 5.292.947.000,00 5.551.771.000,00

01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi 12,00 Layanan 244.397.689,44 2.932.772.273,28 12,00 12,00 12,00 3.268.617.920,00 3.295.111.534,00 3.318.105.545,00

01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS 12,00 Layanan 609.600,50 7.315.205,96 12,00 12,00 12,00 897.315.207,00 905.698.409,00 998.181.609,00

01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai 1,00 Layanan 28.439.931,00 28.439.931,00 1,00 1,00 1,00 25.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00

01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 27.850.000,00 27.850.000,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00

01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 26.929.977,00 26.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00

01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan 1,00 Layanan 23.500.000,00 23.500.000,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00

01.509.001.057 Pinjaman Luar Negeri 1,00 Layanan 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 9 Layanan 35.157.897,00 52.042.243,00 56.235.826,00 60.166.038,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 35.157.897,00 52.042.243,00 56.235.826,00 60.166.038,00

01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,00 Layanan 364.486,80 2.186.920,80 6,00 6,00 6,00 18.199.850,00 19.187.811,00 20.638.819,00

01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS 6,00 Layanan 1.996.376,33 11.978.258,00 6,00 6,00 6,00 13.561.204,00 14.917.325,00 16.409.057,00

01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 8,00 Layanan 1.817.804,00 14.542.432,00 8,00 8,00 8,00 16.604.632,00 18.124.133,00 20.091.605,00

01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 1,00 Layanan 4.579.248,20 4.579.248,20 1,00 1,00 1,00 1.205.519,00 1.335.519,00 155.519,00

01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00

01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah 5 Unit 2.710.381,00 2.501.348,00 2.850.482,80 3.225.531,09

01.511.001 Tanpa Sub Output 2.710.381,00 2.501.348,00 2.850.482,80 3.225.531,09

01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 9,00 Unit 301.153,44 2.710.381,00 11,00 11,00 11,00 2.501.348,00 2.850.482,80 3.225.531,09

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 49 Paket 2.389.255.683,00 3.799.989.596,00 4.081.989.078,00 4.361.088.530,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 2.389.255.683,00 3.799.989.596,00 4.081.989.078,00 4.361.088.530,00

01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 60,00 Paket 39.820.928,05 2.389.255.683,00 60,00 60,00 60,00 3.799.989.596,00 4.081.989.078,00 4.361.088.530,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 36.893.155,00 63.129.489,00 66.285.965,00 69.600.262,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 36.893.155,00 63.129.489,00 66.285.965,00 69.600.262,00

01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program 1,00 Layanan 3.025.800,00 3.025.800,00 1,00 1,00 1,00 5.205.273,00 5.465.537,00 5.738.813,00

01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran 1,00 Layanan 3.283.184,00 3.283.184,00 1,00 1,00 1,00 4.915.041,00 5.160.793,00 5.418.833,00

01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 1,00 Layanan 3.018.900,00 3.018.900,00 1,00 1,00 1,00 8.103.273,00 8.508.437,00 8.933.858,00

01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 1,00 Layanan 2.549.192,00 2.549.192,00 1,00 1,00 1,00 3.947.478,00 4.144.852,00 4.352.094,00





VOLUME /TARGET


RIBU)


2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 1,00 Layanan 1.682.661,00 1.682.661,00 1,00 1,00 1,00 4.229.356,00 4.440.824,00 4.662.865,00

01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 1,00 Layanan 5.414.488,00 5.414.488,00 1,00 1,00 1,00 6.321.692,00 6.637.776,00 6.969.665,00

01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan 1,00 Layanan 3.297.430,00 3.297.430,00 1,00 1,00 1,00 4.893.406,00 5.138.076,00 5.394.980,00

01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 1,00 Layanan 3.129.170,00 3.129.170,00 1,00 1,00 1,00 5.238.878,00 5.500.822,00 5.775.863,00

01.950.001.059 Pengelolaan BMN 1,00 Layanan 3.421.230,00 3.421.230,00 1,00 1,00 1,00 6.328.773,00 6.645.212,00 6.977.473,00

01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian 1,00 Layanan 2.862.818,00 2.862.818,00 1,00 1,00 1,00 5.110.773,00 5.366.312,00 5.634.627,00

01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan 1,00 Layanan 556.809,00 556.809,00 1,00 1,00 1,00 4.890.273,00 5.134.787,00 5.391.527,00

01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1,00 Layanan 4.651.473,00 4.651.473,00 1,00 1,00 1,00 3.945.273,00 4.142.537,00 4.349.664,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 155.349.224,00 350.622.000,00 353.553.100,00 365.980.755,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 155.349.224,00 350.622.000,00 353.553.100,00 365.980.755,00

01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 20,00 Unit 1.762.500,00 35.250.000,00 25,00 15,00 10,00 40.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4,00 Paket 14.400.000,00 57.600.000,00 4,00 4,00 4,00 60.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00

01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 Paket 47.199.224,00 47.199.224,00 4,00 4,00 4,00 230.622.000,00 238.553.100,00 240.980.755,00

01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.055 Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 0,00 M2 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 217.221.354,00 218.905.900,00 230.808.222,00 240.608.222,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 217.221.354,00 218.905.900,00 230.808.222,00 240.608.222,00

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 dokumen 117.125.680,00 117.125.680,00 1,00 1,00 1,00 76.907.778,00 78.900.000,00 79.900.000,00

01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Dokumen 100.095.674,00 100.095.674,00 1,00 1,00 1,00 141.998.122,00 151.908.222,00 160.708.222,00

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 0,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 0,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 0,00 layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.643.961.741,00 2.749.876.161,00 2.887.369.969,00 3.031.738.467,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.643.961.741,00 2.749.876.161,00 2.887.369.969,00 3.031.738.467,00

01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1,00 Layanan 2.183.647.000,00 2.183.647.000,00 1,00 1,00 1,00 2.364.083.256,00 2.482.287.419,00 2.606.401.790,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,00 Layanan 460.314.741,00 460.314.741,00 1,00 1,00 1,00 385.792.905,00 405.082.550,00 425.336.677,00

Total 15.311.318.598,00 - - - 19.383.529.962,67 20.596.557.774,80 21.720.838.525,09

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENISKOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN





01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PelayananKesehatan

3.659.280.749,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.311.318.598,00

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 7.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550.000,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550.000,00

01.505.001.051 Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Utama 7.078.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.078.255,00

01.505.001.052 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat Utama 471.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.745,00

01.506 Gedung Layanan 253.612.237,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.051,00 0,00 0,00 545.754.984,03 799.861.273,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 253.612.237,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.051,00 0,00 0,00 545.754.984,03 799.861.273,00

01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan Pendukung 253.612.237,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.051,00 0,00 0,00 545.754.984,03 799.861.273,00

01.508 Alat Kesehatan 406.622.117,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936.240,29 0,00 0,00 846.366.654,00 1.258.925.012,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 406.622.117,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936.240,29 0,00 0,00 846.366.654,00 1.258.925.012,00

01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 406.622.117,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936.240,29 0,00 0,00 846.366.654,00 1.258.925.012,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU 35.382.957,67 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.729.039.920,33 7.764.432.878,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 35.382.957,67 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.729.039.920,33 7.764.432.878,00

01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pendukung 7.532.957,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710.082.533,09 4.717.615.490,76

01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932.772.273,28 2.932.772.273,28

01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.315.205,96 7.315.205,96

01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.439.931,00 28.439.931,00

01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 27.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.850.000,00

01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.929.977,00 26.929.977,00

01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00

01.509.001.057 Pinjaman Luar Negeri Pendukung 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 7.104.085,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.053.811,71 0,00 0,00 0,00 35.157.897,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 7.104.085,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.053.811,71 0,00 0,00 0,00 35.157.897,00

01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pendukung 444.085,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.835,71 0,00 0,00 0,00 2.186.920,80

01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978.258,00 0,00 0,00 0,00 11.978.258,00

01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan Utama 209.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.332.718,00 0,00 0,00 0,00 14.542.432,00

01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Utama 4.579.248,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.579.248,20

01 510 001 054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935 519 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 935 519 00







01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah 1.758.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.868,00 2.710.381,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.758.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.868,00 2.710.381,00

01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Pendukung 1.758.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.868,00 2.710.381,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.255.683,00 2.389.255.683,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.255.683,00 2.389.255.683,00

01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.255.683,00 2.389.255.683,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 36.893.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.893.155,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 36.893.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.893.155,00

01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program Pendukung 3.025.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.800,00

01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran Utama 3.283.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283.184,00

01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi Utama 3.018.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.018.900,00

01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan Utama 2.549.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.192,00

01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Utama 1.682.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682.661,00

01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas Utama 5.414.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.414.488,00

01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan Utama 3.297.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.297.430,00

01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi Utama 3.129.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.129.170,00

01.950.001.059 Pengelolaan BMN Utama 3.421.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.230,00

01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian Utama 2.862.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862.818,00

01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan Utama 556.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.809,00

01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Utama 4.651.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.651.473,00

01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 120.450.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.898.327,00 155.349.224,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 120.450.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.898.327,00 155.349.224,00

01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Utama 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00

01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00

01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 12.300.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.898.327,00 47.199.224,00

01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.055 Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Pendukung 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00

01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 145.945.044,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.276.309,64 217.221.354,00

01.970.001 Tanpa Sub Output 145.945.044,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.276.309,64 217.221.354,00

01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 45.849.370,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.276.309,64 117.125.680,00

01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 100.095.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.095.674,00

01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.994 Layanan Perkantoran 2.643.961.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.961.741,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.643.961.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.961.741,00

01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 2.183.647.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183.647.000,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 460.314.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.314.741,00

Total 3.659.280.749,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.311.318.598,00

Jakarta, 21 April 2019 Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp. OT(K), M. Epid, M.H. Kes NIP. 196108201988121001