Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche
emmap
20-21 febbraio 2017
Quando il territorio genera innovazione: il controllo del processo produttivo in INPS, da
compliance a performancedi Nunzia Minerva
2
Valore
Rischi operativi
Cultura
PERFORMANCE
Informazioni
Competenze
Conformità
Regole
COMPLIANCE
Il controllo del processo produttivo
Legittimità
Confronto
Il ciclo di vita dell’innovazione nelle pubbliche Amministrazioni
3
analisi del contesto di partenza e dei bisogni insoddisfatti realizzazione dell’idea
progettuale su piccola scala
diffusione dell’innovazione, ridimensionamento
misurazione degli impatti, verifica dei risultati, confronto con gli obiettivi prefissati
12
34
Contesto di partenza e risultati attesi
Concentrazione delle competenzeDiscrezionalità nel campionamentoScarso livello di informatizzazioneNessuna archiviazione digitale dei reporting Inconsapevolezza di ciò che accade dopo il ctr Costi del controllo
Diffusione delle competenze
Digitalizzazione
Standardizzazione dell’attività
Tracciabilità e replicabilità
Omogeneità di erogazione dei servizi
Contenimento dei costi
Semplificazione amministrativa
RISULTATI ATTESICONTESTO DI PARTENZA
5
La Governance del controllo
Controllo di primo livello
Controllo di secondo livello
Controllo di terzo livello
12
3
Direzioni provinciali/metropolitane e filiali di coordinamento(controlli di linea volti ad assicurare la corretta applicazione delle procedure in tutti i processi di produzione)
Direzioni regionali(controlli campionari che verificano la coerenza delle prassi adottate e la loro aderenza alle disposizioni normative e agli atti ufficiali dell’Istituto)
Direzioni centrali di prodotto(azione di monitoraggio sulla conformità)
6
Intranet nazionale, accesso all’applicativo CPP
Controllo processo produttivo
Home page della piattaforma
QUESTIONARIO 1…………
……………
QUESTIONARIO ….
…
QUESTIONARIO 2…………
……………
QUESTIONARIO 26
…
Posizione assicurativa
Entrate
Credito e Welfare
Prestazioni a sostegno del reddito
Pensioni
Database Errori
Macro Aree Prodotti Questionari Domande Errori
Prodotto
Prodotto
Prodotto
Prodotto
1
2
….
124
Domanda 1
Domanda …
Domanda 307
Errore 1
Errore …
Errore 67
5 Macro Aree 200 Prodotti 87 Questionari 779 Domande 113 Errori
• Il nuovo applicativo supporta il controllo del processo produttivo di 200 tipologie di prodotti mediante 87 questionari specialistici adattabili. Ogni questionario è composto da una serie di domande associate al prodotto in maniera selettiva da una database complessivo di 779 quesiti. Ad ogni domanda è associato un errore, per un totale di 113 classi di errore.
• Ad esempio, la Macro Area «Pensioni» include 124 Prodotti, cui sono applicabili 26 questionari specifici, generati dal match di 307 domande cui sono associati 62 errori.
Metodologia adottata
8
Regolarità Iter ProceduraleSezione 1
9
Verifica del dirittoSezione 2
10
Verifica della misuraSezione 3
11
Risultanze del controllo – volumivista nazionale
Abru
zzo
Basil
icata
Cala
bria
Cam
pania
Emilia
Rom
agna
Friu
li Ven
ezia
G.
Lazio
Ligu
riaLo
mba
rdia
Mar
che
Mol
isePi
emon
tePu
glia
Sard
egna
Sicil
iaTo
scan
aTr
entin
o A.
A.Um
bria
Valle
D’A
osta
Vene
to
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
Totale pratiche al controllo Totale pratiche errate % pratiche errate
25,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
20,0%
12
Berg
amo
Bres
cia
Com
o
Crem
ona
Lecc
o
Man
tova
Mila
no
Mon
za
Pavia
Sond
rio
Vare
se
500
1.000
1.500
2.500
3.000
Totale pratiche al controllo Totale pratiche errate % pratiche errate
16,0%
6,0%
2,0%
0,0%
2.000
Lodi
8,0%
12,0%
14,0%
10,3%11,9%
12,4%
4,6%
9,5%
12,6%
8,2%
15,3%
10,0%
13,9%
13,8%
15,0%
Risultanze del controllo – volumivista regionale
13
Risultanze del controllo - erroridistribuzione nazionale
1.000
2.000
3.000
5.000
6.000
4.000
Verif
ica
anag
rafic
a
mis
ura
inte
ress
i leg
ali
Inde
bita
ero
gazi
one
di ..
acca
nton
amen
to s
omm
e
segn
alaz
ione
revi
sion
e
uffic
io p
agat
ore
Ris
cont
ro c
on E
quita
lia
Sta
tus
aven
te d
iritto
Con
to a
ssic
urat
ivo
Req
uisi
to a
mm
inis
trativ
o
Pre
staz
ioni
inco
mpa
tibili
Seg
nala
zion
e pa
tolo
gie
Dec
orre
nza
pres
tazi
one
Legi
ttim
ità d
egli
atti
Verif
ica
frequ
enza
Ret
ribuz
ione
med
ia
Pre
staz
ioni
incu
mul
abili
Verif
ica
redd
itual
e
Seg
nala
zion
e ric
over
i
Ero
gazi
one
pres
tazi
one
Mon
tant
e co
ntrib
utiv
o
Err
ore
form
ale
bitit
olar
ità
Ges
tione
arr
etra
ti
Err
ata
mis
ura
Req
uisi
to s
anita
rio
Inde
bita
ero
gazi
one
deta
ssaz
ione
Cal
colo
err
ato
Ris
cont
ro E
quita
lia
Req
uisi
to a
mm
inis
trativ
o
5.73
4
269
315
282
118
55 179
162 37
8
929
156 45
9
1.07
0
174
195
1.27
3
289
816
79
282
983
783
619
598
111
115
5
240
11 128
14
Risultanze del controllo – errore ‘RMS’distribuzione nazionale
Abru
zzo
Basil
icata
Cala
bria
Cam
pania
Emilia
Rom
agna
Friu
li Ven
ezia
G.
Lazio
Ligu
riaLo
mba
rdia
Mar
che
Mol
isePi
emon
tePu
glia
Sard
egna
Sicil
iaTo
scan
aTr
entin
o A.
A.Um
bria
Valle
D’A
osta
Vene
to
0
50
100
150
200
250
17 18
6571
99
17
101
45
200
36
1
104 100
28
86 84
30
143
154
20,0 Durata media della missione (gg) 2,0 115,0 Spesa rimborso pranzo 22,3
5,8 Spesa rimborso cena 22,3 40,0 Spesa rimborso spostamenti (1) 25,0
3,0 Spesa rimborso pernottamento (2) 200,0 4,0 Durata media dei pernottamenti (notti) 2,0
Numero RegioniNumero Sedi Provinciali
Numero Medio Sedi per RegioneNumero Sedi che richiedono il pernotto
Numero Funzionari per MissioneFrequenza missioni annue (ogni trimestre)
Analisi Costi BeneficiIl costo del controllo ante innovazione
DATI DI INPUT
COSTI PER TRASFERTE: € 343.807 € (Totale costo missioni annuo)
COSTI DEL PERSONALE ANNUO: 13 FTE medi annui - controvalore € 345.263
DATI DI INPUT % di Utilizzo
Il costo dell’innovazione
Numero Risorse IT 1,0 100%Giorni utilizzo Risorse IT 60,0
Numero Risorse Funzionali part time 6,0 50%Giorni utilizzo Risorse Funzionali part time 120,0
Numero Risorse Funzionali full time 20,0 100%Giorni utilizzo Risorse Funzionali full time 10,0
costo orario straordinari (€) 17,0 numero medio di ore di straordinario riconosciute 10,0
COSTI DEL PERSONALE UNA TANTUM : € 87.102
16
I rischi dell’innovazione
La complessità gestionale
La dimensione del progetto
L’integrazione con altri sistemi già in uso
12
3
17
La complessità gestionalecondivisione di una Vision e approccio partecipato
1
2
3
4
56
7
8
9
La dimensione del progetto leadership trasformazionale e motivazione
Applicativo CPP
Campionamento Pratiche
Generatore Questionari
Gestionaliattivo
al momento manuale
da sviluppareDB 1 DB 3DB 2 DB 4 DB n
Piano dei controlli
Reporting CPP
DWH INPS
L’integrazione con altri sistemi in uso
La valutazione multidimensionale – I KPIMISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Descrizione modello Tempo rilevato in minuti
Coefficiente di omogeneizzazione
Controllo del processo produttivo area PE 36 0,60
Controllo del processo produttivo area PSR 12 0,20
Controllo del processo produttivo area CW 6 0,10
Controllo del processo produttivo area EC 12 0,20
Controllo del processo produttivo area PA 18 0,30
QUALITA’ DEL CONTROLLO
Indicatore Target
Numero questionari contestati al CTR/Totale questionari da regolarizzare * (Rilevante per Sede controllore) 5%
Numero questionari definiti nei tempi del CTR/Totale questionari da definire (Rilevante per la Sede controllore) 90%
Numero questionari con esiti positivi al CTR/Totale questionari al CTR (Rilevante per Sede controllata) 90%
EFFICIENZA DEL CONTROLLOProduzione omogeneizzata del CPP / Personale addetto al CPP
EFFICACIA DEL CONTROLLOConfronto tra gli indicatori di qualità al tempo T e al tempo T-1 e valutazione dei relativi scostamenti (+/-)
Change management: un framework di successo
consapevolezza dell'esistenza di un bisogno1
2 senso di urgenza
3
4
5
6
stile comunicativo efficace
risultati nel breve periodo
leading coalition
competenze e leadership
Top Related