MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE
INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA
INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO
INFORME SOBRE EXAMEN INTEGRADO DE LOS PROCESOS DE
ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS PRESENTADAS AL BANCO
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SOBRE LA
LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”
INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
APLICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
A DICIEMBRE 31, 2013
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS
AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
CONTENIDO Página
PARTE I DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
BÁSICOS DEL PROGRAMA
Dictamen del auditor independiente 1
Estados de efectivo recibido y desembolsos
efectuados 4
Estados de inversiones acumuladas consolidadas 6
Notas a los estados financieros 7
PARTE II DICTAMEN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPLEMENTARIA
Informe del auditor independiente sobre la
información financiera complementaria 25
PARTE III DICTAMEN SOBRE EL EXAMEN INTEGRADO DE LOS
PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LAS SOLICITUDES
DE DESEMBOLSOS PRESENTADOS POR EL BANCO
Dictamen del auditor independiente sobre los
estados de solicitud 31
Cuadro de revisión de los proceso de adquisiciones
y solicitudes de desembolso 34
CONTENIDO Página
PARTE IV INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE CAMPO DE
LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN PREDIOS
DE LOS BENEFICIARIOS
Resultados de la verificación en campo de las
Tecnologías en predios de los beneficiarios 35
PARTE V RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SOBRE LA
LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”
Resumen del trabajo realizado 49
PARTE VI INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DELA ESTRUCTURA
DE CONTROL INTERNO
Informe del auditor independiente 64
Comentarios y sugerencias constructivas que
surgen de evaluación del sistema de control
interno y procedimientos contables en uso 67
PARTE VII INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS
PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
Carta de representación
PARTE VIII ANEXOS
* * * * * * * * *
ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME
Bs Bolivianos
US$ Dólares estadounidenses
BID Banco Interamericano de Desarrollo
UEP Unidad Ejecutora del Proyecto
BCB Banco Central de Bolivia
TGN Tesoro General de la Nación
CUT Cuenta Única del Tesoro
* * * * * * *
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INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
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La Paz - Bolivia
PARTE I
DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROSBÁSICOS DEL PROGRAMA
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO A DICIEMBRE 31, 2013
DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Señor:
Ing. Milton Zurita Zelada
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUCIÓN PÚBLICA
DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Paz-Bolivia
Informe sobre los Estados Financieros
Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de la
Unidad Ejecutora del Proyecto BID 2223/BL-BO los cuales comprenden
al Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado en diciembre
31, 2013, el Estado de Inversiones Acumuladas a diciembre 31, 2013
y un resumen de políticas contables significativas y otra
información explicativa, correspondientes al Proyecto Apoyos
Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR,
financiado con recursos del Contrato de Préstamo Nº BID-2223/BL-BO
del Banco Interamericano de Desarrollo y aporte local del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración del Proyecto es responsable por la preparación y
presentación confiable de estos Estados Financieros de conformidad
con las Normas Internacionales de Informes Financieros y por los
controles internos que considere necesarios para que tales estados
estén libres de declaraciones materiales equivocadas debido a
fraude o error.
2
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos
Estados Financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos
nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoría, y requerimientos específicos del Banco Interamericano
de Desarrollo. Estas Normas requieren que cumplamos con
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable de que los Estados
Financieros están libres de distorsiones materiales. Una auditoría
incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia relacionada
con los montos y revelaciones en los Estados Financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluidos la evaluación de los riesgos de distorsiones materiales
en los Estados Financieros debido a fraude o error.
Al evaluar los riesgos el auditor considera los controles internos
importantes que utiliza la Entidad para la preparación y
presentación de Estados Financieros confiables con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, no siendo el propósito opinar sobre la efectividad
del control interno de la Entidad. Una auditoria también incluye
evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración así como la evaluación general de la presentación
de los Estados Financieros. Consideramos que la evidencia de
auditoría que obtuvimos es suficiente y apropiada como base para
nuestra opinión de auditoría.
Tal como se describe en la Nota 2, los Estados de Flujos de
Efectivo y de Inversiones Acumuladas fueron preparados sobre la
base contable de efectivo, de conformidad con la Norma
Internacional sobre Información Financiera bajo la base contable
de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las
transacciones y hechos solo cuando el efectivo es recibido o
pagado por la entidad y no cuando se causen, devenguen u originen
derechos u obligaciones, aunque no se haya producido un movimiento
de efectivo.
3
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes referidos
presentan, razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los
flujos de efectivo por el año terminado en diciembre 31, 2013, y
las inversiones acumuladas del Proyecto Apoyos Directos para la
Creación de Iniciativa Agroalimentarias – CRIAR - Contrato de
Préstamo Nº BID-2223/BL-BO a diciembre 31, 2013, de conformidad
con la norma contable referida en el párrafo anterior y las
políticas contables descritas en la Nota 2.
Reporte sobre otros requerimientos legales
Se ha determinado el incumplimiento del artículo No. 39 del
Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), durante el periodo
sometido a nuestra auditoria.
DELTA CONSULT LTDA.
(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. No. 1433
La Paz, Bolivia
Abril 21, 2014
4
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en dólares estadounidenses)
De enero 1 a diciembre 31, 2013 De enero 1 a diciembre 31, 2012
Detalle Notas BID Aporte local TOTAL BID Aporte local TOTAL
Efectivo recibido
Acumulado al comienzo del periodo
8.502.968 793.399 9.296.367 2.447.755 361.634 2.809.389
Del sector público no financiero
Del sector externo BID Ptmo. 2223/BL-BO 11 8.051.561 - 8.051.561 6.055.213 - 6.055.213
Pagos directos al sector externo
Administración central 7 - 859.870 859.870 - 431.765 431.765
Total de fondos recibidos
16.554.529 1.653.269 18.207.798 8.502.968 793.399 9.296.367
Desembolsos efectuados
Acumulado al comienzo del periodo
5.716.200 808.548 6.524.748 408.626 362.009 770.635
Administración y supervisión 10 238.079 859.213 1.097.292 615.393 446.539 1.061.932
Apoyos directos a adopción de tecnologías 10 7.705.690 - 7.705.690 4.685.199 - 4.685.199
Apoyos a emprendimientos 10 6.334 - 6.334 - - -
Evaluación y Auditorías 10 80.275 - 80.275 6.982 - 6.982
Total uso de fondos
13.746.578 1.667.761 15.414.339 5.716.200 808.548 6.524.748
Saldo Disponible
2.807.951 ( 14.492) 2.793.459 2.786.768 ( 15.149) 2.771.619
Mas (menos) partidas conciliatorias
Acumulado al comienzo del periodo
( 610.345) ( 15.145) (625.490) (4.021) ( 1.168) ( 5.189)
Cuentas por cobrar BID
( 35) - ( 35) 35 - 35
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013
( 22.134) ( 13.951) ( 36.085) - - -
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2012
606.360 14.775 621.135 (606.360) (14.775) (621.135)
Deuda flotante 2012 no pagada
( 14.294) ( 167) ( 14.461) - - -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
- - - - ( 662) ( 662)
Cuentas por cobrar UD-PASA
( 3.185) ( 2.332) ( 5.517) - 816 816
Cuentas por cobrar depósitos CUT
- - - - 760 760
Fondos en avance
- - - - - -
Multas y otros descuentos
3.185 2.320 5.505 - ( 816) ( 816)
Otras cuentas por pagar
- - - - ( 26) ( 26)
Resultados Acumulados de gestiones anteriores
- - - - 798 798
5
De enero 1 a diciembre 31, 2013 De enero 1 a diciembre 31, 2012
Detalle Notas BID Aporte local TOTAL BID Aporte local TOTAL
Diferencias de cambio
- - - ( 1) - ( 1)
Pérdida en operaciones cambiarias
- - - 1 - 1
A Organismos sin fines de lucro
- - - 1 - 1
Ingresos por depósitos a la CUT gestiones
anteriores
- - - - ( 72) ( 72)
( 40.448) (14.500) ( 54.948) ( 610.345) (15.145) ( 625.490)
Saldo disponible 3 2.848.399 8 2.848.407 3.397.113 ( 4) 3.397.109
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
6
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ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DICIEMBRE 31, 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)
Categorías de inversión Inversión acumulada a Inversión enero 1 Inversión acumulada Inversión enero 1 Inversión acumulada
diciembre 31, 2011 a diciembre 31, 2012 a diciembre 31, 2012 a diciembre 31, 2013 a diciembre 31, 2013
BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL
10000 Administración y supervisión 277.874 362.009 639.883 615.393 446.539 1.061.932 893.267 808.548 1.701.815 238.079 859.213 1.097.292 1.131.346 1.667.761 2.799.107 10000 Administración y supervisión 277.874 362.009 639.883 615.393 446.539 1.061.932 893.267 808.548 1.701.815 238.079 859.213 1.097.292 1.131.346 1.667.761 2.799.107
20000 Costos directos 130.752 - 130.752 4.685.199 - 4.685.199 4.815.951 - 4.815.951 7.712.024 - 7.712.024 12.527.975 - 12.527.975 21000 Apoyos directos a adopción de tecnologías 130.752 - 130.752 4.685.199 - 4.685.199 4.815.951 - 4.815.951 7.705.690 - 7.705.690 12.521.641 - 12.521.641 22000 Apoyos a emprendimientos - - - - - - - - - 6.334 - 6.334 6.334 - 6.334
30000 Evaluación y auditorias - - - 6.982 - 6.982 6.982 - 6.982 80.275 - 80.275 87.257 - 87.257 30000 Evaluación y auditorias - - - 6.982 - 6.982 6.982 - 6.982 80.275 - 80.275 87.257 - 87.257
408.626 362.009 770.635 5.307.574 446.539 5.754.113 5.716.200 808.548 6.524.748 8.030.378 859.213 8.889.591 13.746.578 1.667.761 15.414.339
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
7
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CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31, 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De los antecedentes
En octubre 17, 2007, se aprueba mediante D.S. N° 29315, la
creación de cuatro unidades desconcentradas (UD), bajo la
dependencia del entonces Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuarias y Medio Ambiente, con el propósito de ejecutar
programas y proyectos en el marco de las atribuciones y
competencias del mismo. Las Unidades Desconcentradas fueron:
el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria – PASA que
administra los programas SEMBRAR y CRIAR, el Programa de
Alianzas Rurales – PAR que administra EMPODERAR, SUSTENTAR
que administra los programas SUSTENTAR y CONSERVAR
(actualmente pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente y
Agua) y DICOCA para la administración integral de la
producción de la hoja de coca.
En abril 2, 2008, se promulga el Decreto Supremo N° 29499,
cuyo objeto es el de reglamentar las transferencias público -
privadas, en el marco de lo establecido en los artículos 36 y
39 del Presupuesto General de la Nación – 2008, con la
finalidad de estimular la actividad y generación de centros
de desarrollo, reconversión productiva y ejecución de obras
de impacto inmediato. Por otra parte, autoriza las
transferencias público – privadas de: Unidades del MDRAyMA,
DICOCA – FONADAL, EMPODERAR – PAR, CRIAR – PASA, CONSERVAR –
8
SUSTENTAR, Unidad ejecutora del Bono Juancito Pinto, Unidad
de coordinación del fondo para la reconstrucción, Seguridad
Alimentaria y Apoyo Productivo y el Fondo Nacional de
Inversión Productiva – FPS.
Del contrato de préstamo
En noviembre 27, 2009, se firma el contrato de préstamo entre
el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano
de Desarrollo – BID, con la finalidad de comprometer
financiamiento para la ejecución del “Proyecto de Apoyos
Directos Para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias
Rurales – CRIAR.
En mayo 24, 2010 se promulga la Ley N° 008/2010, en
conformidad con la atribución décima del artículo 158 de la
Constitución Política del Estado, que aprueba el contrato de
préstamo N° 2223/BL-BO. Adicionalmente se encuentra
reglamentado mediante D.S. N° 733 de diciembre 8, 2010, que
autoriza realizar transferencias público – privadas con
recursos del crédito externo y/o contraparte nacional, junto
con el D.S. N° 29315 de octubre 17, 2007, que establece el
marco legal, institucional, operativo y financiero para la
entrega de apoyos directos a los productores individuales
beneficiarios del proyecto. Asimismo, el reglamento operativo
del proyecto ha entrado en vigencia en los términos aprobados
por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID según nota
CAF/CBO/CA-4053/2010 de diciembre 14, 2010 mediante
Resolución Ministerial N° 670 de noviembre 18, 2010.
En enero 4, 2011, a través de la Resolución Ministerial
004/2011, se aprueba la creación de la Unidad de Coordinación
del proyecto (UCP) del proyecto CRIAR como instancia
ejecutiva del proyecto, con todas las atribuciones y
obligaciones establecidas en el Reglamento Operativo del
Proyecto, también se aprueba el cuadro de equivalencias de
Funciones en relación a la escala salarial vigente para el
personal eventual y consultores en línea del proyecto, de
acuerdo a escalas salariales vigentes por el MDRyT.
9
En enero 8, 2014 el Estado Plurinacional de Bolivia aprueba
el Decreto Supremo No. 1858, a través del cual se extingue a
la UD – PASA y se crea la Institución Pública Desconcentrada
Soberanía Alimentaria, de la cual pasa a depender el Proyecto
CRIAR.
Del objeto del proyecto
El objetivo general del Proyecto, es contribuir a mejorar los
ingresos de pequeños productores(as) rurales de la
agricultura familiar indígena, originaria y campesina con
base comunitaria, contribuyendo así a mejorar su seguridad
alimentaria.
Los objetivos específicos del programa son:
Apoyar a pequeños productores(as) rurales, a través de
apoyos directos, a adoptar tecnologías agroalimentarias
que contribuyen a mejorar su producción y productividad.
Apoyar a organizaciones de pequeños productores(as)
rurales a desarrollar e implementar emprendimientos
productivos agroalimentarios que estén orientados a
mercados.
Para alcanzar los objetivos descritos, el proyecto comprende
dos componentes que son:
Componente I – Apoyos directos para la adopción de
tecnologías agroalimentarias
Este componente comprende la entrega de apoyos financieros no
reembolsables (subsidios en calidad de bonos) directamente a
los productores elegibles del proyecto, para cubrir
parcialmente los costos de adquirir bienes y servicios que
conforman una o más tecnologías agroalimentarias incluidas en
un menú de operaciones tecnológicas elegibles definido por el
proyecto. Los criterios de selección de comunidades a ser
atendidas por el proyecto serán los siguientes:
10
Vulnerabilidad a la seguridad alimentaria en grados 3, 4
y 5.
Potencialidad productiva agrícola, incluyendo clima,
vocación del suelo y existencia de infraestructura.
Continuidad territorial de la intervención.
Serán elegibles para recibir estos apoyos los productores de
una comunidad seleccionada, de conformidad de los criterios
del proyecto, que se encuentran ocupando legalmente, a
cualquier título, explotaciones con una superficie máxima de
hasta 35 hectáreas, dependiendo de la zona agroecológica de
la comunidad, y que además figuren en el padrón de
productores elegibles a ser elaborado y presentado por
comunidades campesinas indígenas y originarias. Cada
comunidad ejercerá a través de sus comunidades, el control
social como medio para asegurar la transparencia de los
apoyos del proyecto.
El apoyo financiero a ser otorgado constituirá en un monto
fijo por productor para la adopción de tecnologías, su valor
incluye los costos económicos de la adopción, y tendrán un
techo agregado por productor, de acuerdo a lo estipulado en
el Reglamento Operativo. El nivel de los apoyos en cada caso
será calculado como el 90% del costo total de implantación.
Las tecnologías que formaran parte del menú deberán cumplir
con los siguientes criterios de selección:
a) Aplicabilidad de un rango amplio de productores
agroalimentarios.
b) Retorno económico positivo, medido por una tasa interna
de retorno mayor al 12% en un horizonte no mayor a cinco
años.
c) Impactos ambientales neutrales o positivos, con énfasis
en la adaptación al cambio climático.
d) Apropiación por parte de los beneficiarios.
e) Disponibilidad de una oferta real o potencial adecuada
por parte de proveedores de servicios y/o insumos
tecnológicos.
f) Facilidad de verificación “In Situ” en términos simples
y objetivos de su adopción por parte del productor
11
beneficiario. El menú inicial incluye siete tecnologías:
deshidratación de frutas, almacenamiento de doble
propósito, siembra asistida, tratamiento asistido de
forraje, riego por goteo, barreras vivas y riego de
cobertura masiva.
Componente II – Apoyos a emprendimientos productivos
agroalimentarios
Este componente comprende la entrega de recursos financieros
no reembolsables a organizaciones de productores elegibles
para cubrir en forma parcial el costo de elaboración e
implementación de planes de emprendimientos productivos
agroalimentarios.
Dichos emprendimientos tendrán como objetivo contribuir a
agregar mayor valor a la producción agropecuaria, incrementar
el acceso y articulación a los mercados y/o fortalecer la
capacidad de gestión empresarial. Serán gastos elegibles:
asistencia técnica, capacitación y/o bienes y servicios
relacionados. Asimismo, el componente financiará la
contratación de consultores para la preparación y seguimiento
de dichos planes.
Los planes de emprendimiento deberán demostrar viabilidad
técnica, financiera y económica, así como impactos
ambientales y sociales neutrales o positivos. El proyecto
cofinanciará hasta el 90% de los gastos elegibles del plan
respectivo y el restante 10% deberá ser aportado en efectivo
por los beneficiarios como contrapartida. Los desembolsos,
con excepción del primero, se realizaran luego de verificar
el cumplimiento de los resultados intermedios y finales
propuestos en el plan respectivo.
Serán elegibles para recibir apoyos las comunidades
organizadas de productores seleccionadas de conformidad con
los criterios indicados para las organizaciones de
productores legalmente reconocidos y con personería jurídica,
integradas por al menos treinta productores que cumplan con
los criterios indicados.
12
Costo total del proyecto
El costo estimado del Proyecto asciende a US$ 25.000.000 y su
distribución por categoría de inversión y por fuente de
financiamiento, es la siguiente:
Fuente
Componente de inversión BID LOCAL TOTAL %
US$ US$ US$
I Administración y supervisión 1.500.000 1.600.000 3.100.000 12,40%
II Costos directos
Apoyos directos a adopción de
tecnologías agroalimentarias 15.200.000 1.600.000 16.800.000 67,20%
Apoyos a emprendimientos
productivos agroalimentarios 2.300.000 1.800.000 4.100.000 16,40%
III Evaluación y auditorias 1.000.000 - 1.000.000 4,00%
20.000.000 5.000.000 25.000.000 100,00%
De acuerdo a solicitud de ajuste de categorías de inversión y
aprobación por parte del Organismo Financiador mediante nota
cite CAN/CBO/CA-2527/2013, la Estructura actualizada del
Proyecto se describe a continuación:
Fuente
Componente de inversión BID LOCAL TOTAL %
US$ US$ US$
I Administración y supervisión 2.476.259 2.569.451 5.045.710 20,18%
II Costos directos
Apoyos directos a adopción de
tecnologías agroalimentarias 15.096.696 1.600.000 16.696.696 66,79%
Apoyos a emprendimientos
productivos agroalimentarios 2.049.451 830.549 2.880.000 11,52%
III Evaluación y auditorias 377.594 - 377.594 1,51%
20.000.000 5.000.000 25.000.000 100,00%
Del convenio de subsidiario
En septiembre 8, 2010, el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRyT) y el Ministerio de Planificación del
Desarrollo, suscribieron un convenio subsidiario, para la
ejecución del proyecto. Dicho convenio subsidiario establece
que el Organismo Ejecutor del Proyecto CRIAR es el MDRyT.
13
Plazo para la ejecución y desembolsos del proyecto
El plazo para la ejecución del Proyecto, se encuentra
definida en cinco años, que serán iniciados desde el momento
en que las normas del Estado Plurinacional de Bolivia,
adquiera plena validez jurídica (Ley N° 008/2010, en
conformidad con la atribución décima del artículo 158 de la
Constitución Política del Estado, que aprueba el contrato de
préstamo N° 2223/BL-BO).
Organismo Ejecutor
Las partes convienen en que la responsabilidad sobre la
utilización de los recursos del financiamiento, recaerá en el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, a través de
la Unidad Desconcentrada del Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria (UD-PASA), hoy denominada Institución
Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, debiendo esta
cartera estatal focalizar el accionar del proyecto.
2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Los estados financieros del proyecto, fueron preparados
considerando las siguientes bases:
Base de contabilidad efectivo
Los estados financieros básicos del proyecto, han sido
elaborados sobre la base contable del efectivo, registrando
los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los
gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de
dinero. Esta práctica contable difiere de las NICSP de
acuerdo con las cuales las transacciones deben ser
registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan.
Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas
circunstancias, previstas en el capítulo “IPSAS base de caja-
informes financieros bajo la base de contabilidad de caja”.
Para la gestión 2013 el proyecto CRIAR ha registrado una
deuda flotante, por suma que asciende a US$ 22.134, sobre la
14
base contable de acumulación (o contabilidad en valores
devengados), conforme a las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (IPSAS). Por este método de
contabilidad los efectos de las transacciones y demás sucesos
se reconocen cuando ocurren.
Unidad monetaria
Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo
Los registros del Proyecto son llevados en la moneda contable
de la operación y en moneda local. Para el cálculo de la
conversión de los fondos recibidos en la moneda de la
operación (dólares estadounidenses) a la moneda local
(bolivianos), se utiliza la tasa de cambio determinada por el
Banco Central de Bolivia, en la fecha efectiva de la
conversión y según el artículo 3.06 (tipo de cambio) de las
condiciones generales del Contrato de préstamo.
Los gastos se efectúan en bolivianos y para su apropiación y
reconocimiento a las categorías de inversión, se convierten a
dólares estadounidenses; utilizando el tipo de cambio de
compra vigente en la fecha efectiva del pago.
La diferencia de cambio que se genera, entre la aplicación de
la tasa de cambio utilizada para la conversión de los
recursos recibidos y la tasa de cambio utilizada para la
justificación de los pagos de gastos elegibles, es registrada
contablemente como diferencia de cambio con cargo a la
contrapartida local.
Recursos de Aporte Local
Los fondos asignados y efectivamente ejecutados con estos
recursos se originan y pagan en moneda local, los mismos que
para su apropiación y reconocimiento en las categorías de
inversión son convertidos a dólares estadounidenses
considerando el tipo de cambio de compra oficial vigente al
día de la transacción.
15
3. EFECTIVO DISPONIBLE
El efectivo disponible a diciembre 31, 2013, está depositado
en las libretas habilitadas en la Cuenta Única del Tesoro
para la administración de los recursos del Proyecto, como
sigue:
AL 31.12.12 AL 31.12.13
US$. US$.
RECURSOS BID Cuenta Única del Tesoro N° 5970034001
Libreta No. 00470607001 en dólares
estadounidenses 1.764.498 2.848.364
Cuenta Única del Tesoro N° 3987069001
Libreta No. 0470607017 en bolivianos 1.632.615 35
3.397.113 2.848.399
RECURSOS APORTE LOCAL
Fondo Social ( 4) 8
( 4) 8
3.397.109 2.848.407
Durante la gestión 2013 no se registraron ingresos
provenientes de intereses sobre el efectivo depositado en
libretas del Banco Central de Bolivia. Asimismo los
desembolsos efectuados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, generaron gastos por comisiones bancarias por un
total de US$ 69,96, debitados automáticamente de la libreta
en dólares por el Banco Central de Bolivia.
El tipo de cambio de compra a la fecha de cierre de la
gestión 2013 es de 6,86 por dólar estadounidense.
4. GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR
A diciembre 31, 2013, el saldo pendiente de justificar al BID
asciende a US$ 192.049 y está representado en las siguientes
solicitudes de desembolso pendientes de tramitar o gastos
efectuados no incluidos en dichas solicitudes.
16
La composición de los gastos pendientes de justificación, es
como sigue:
Importe
US$
RECURSOS BID Administración y supervisión 14.245
Apoyos directos a adopción de tecnologías
agroalimentarias
134.343
Apoyos a emprendimientos 6.334
Evaluación y auditorías 37.127
192.049
El detalle de las transacciones que forman parte de los
gastos no justificados a diciembre 31, 2013, se encuentran en
el anexo “A” del presente informe.
5. ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN
El proyecto CRIAR, no emplea la modalidad de desembolsos por
anticipos, sino la modalidad de justificación y reposición
del fondo rotatorio.
6. FONDO ROTATORIO
De acuerdo al Contrato de Préstamo BID Nº 2223/BL-BO se
estableció, inicialmente, un fondo rotatorio equivalente al
5% del valor del financiamiento el cual asciende a US$
1.000.000. Posteriormente, en octubre 5, 2011 el proyecto, en
atención a programación de objetivos para el último trimestre
de la misma gestión, ha solicitado al Banco Interamericano de
Desarrollo – BID el incremento del fondo rotatorio del 5% al
10%, cuyo monto equivalente asciende a US$ 2.000.000.
Adicional a lo citado, y de acuerdo a la nota CAN/CBO/CA/-
3444/2012 de noviembre 19, 2012, se aprobó el incremento del
Fondo Rotatorio al 15% del monto del financiamiento, el mismo
corresponde a US$ 3.000.000 como importe autorizado y final,
siendo su saldo a diciembre 31, 2013 el siguiente:
17
Importe
US$
Efectivo disponible en cuentas bancarias Cuenta Única del Tesoro N° 5970034001 Libreta No.
00470607001 en dólares estadounidenses 2.848.364
Cuenta Única del Tesoro N° 3987069001 Libreta No.
0470607017 en bolivianos 35
Total efectivo disponible 2.848.399
Mas:
Fondos pendientes de justificación ante el BID (nota 4) 192.049
Total Fondo Rotatorio pendiente de justificación 3.040.448
Mas: Partidas conciliatorias
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013 ( 22.134)
Deuda Flotante 2012 no pagada ( 14.294)
Cuentas por cobrar UD – PASA ( 3.185)
Diferencias de cambio ( 4.036)
Registro de comisiones bancarias por desembolsos gestión
2011 a cuenta de la contraparte 16
Multas y otros descuentos 3.185
( 40.448)
Saldo del Fondo Rotatorio según LMS-1 3.000.000
7. FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se
comprometió a aportar la suma de US$ 5.000.000 en concepto de
contrapartida local. A diciembre 31, 2013, el Gobierno ha
aportado la suma de US$ 1.667.761(Bs11.446.808) equivalente
al 33,36%. El desglose de la ejecución por gestión se detalla
a continuación:
US$ Bs
Ejecutado gestión 2011 362.009 2.489.348
Ejecutado gestión 2012 446.539 3.063.256
Ejecutado gestión 2013 859.213 5.894.204
Total 1.667.761 11.446.808
18
Se debe tener en cuenta que la ejecución de la gestión 2013
contempla la deuda flotante de US$ 13.951 equivalentes a
Bs95.702.
8. AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES
En la gestión 2013 se tuvo que realizar ajustes, para que las
cuentas en el sistema SIAP BID expongan y reflejen saldos
reales para su consistencia, confiabilidad y razonabilidad de
los estados financieros, con el fin de que estas sean
expuestas al tipo de cambio oficial de conversión de inicio y
culminación de la gestión 2013.
9. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Las compras de bienes, servicios y productos por parte del
Proyecto han sido efectuadas en el marco de las políticas del
Banco Interamericano de Desarrollo establecidas en los
documentos GN 2349-9 y GN 2350-9, en lo que respecta a
aquellas adquisiciones con recursos del Organismo
Financiador. Por otra parte, las contrataciones que obedecen
a presupuesto y recursos de la contraparte local TGN han sido
ejecutadas en el marco de la normativa local Decreto Supremo
No. 181 SABS (Sistema de Administración de Bienes y
Servicios) D.S. 1497 y reglamentación específica aprobada por
el MDRyT.
10. CATEGORÍAS DE INVERSIÓN
El proyecto, según el contrato de préstamo 2223/BL-BO, tiene
inscrito los siguientes componentes de inversión:
Administración y supervisión
Considera todos los costos y gastos emergentes de la
aplicación de recursos por el funcionamiento, administración,
supervisión y seguimiento de las actividades y objetivos del
proyecto.
19
Costos directos
Apoyos directos a adopción de tecnologías agroalimentarias,
representan la transferencia de recursos a los beneficiarios
registrados y habilitados para la asignación de bonos que
representan una forma de subsidio para que los beneficiarios
puedan acceder a la adquisición de tecnologías
agroalimentarias aplicables a las zonas o localidades donde
pertenecen los mismos. Por otra parte, también se considera
dentro este subcomponente los costos incurridos por el
servicio de verificación prestado por las empresas externas
contratadas para evidenciar, imparcialmente, la
implementación efectiva y correcta de las tecnologías
adquiridas por los beneficiarios, tal actividad dentro este
subcomponente cuenta con la no objeción del BID.
Apoyo a Emprendimientos Productivos agroalimentarios, este
componente, busca solventar iniciativas colectivas orientadas
al mercado. En este sentido contempla apoyo económico para
aquellos grupos que decidan ejecutar un micro emprendimiento
agroalimentario que pueda generar de forma independiente
recursos que mejoren su calidad de vida. Este apoyo económico
cubre desde los gastos de constitución hasta los recursos
necesarios para la implementación física del micro
emprendimiento.
Evaluación y Auditorias
Engloba esta categoría, los costes que fueren necesarios para
la ejecución de evaluaciones periódicas, de medio término y
finales que sean necesarias o que sean exigidas por el
financiador BID.
El detalle de gastos por componentes de cada categoría de
inversión durante el periodo comprendido a diciembre 31,
2012, es como sigue:
20
GASTOS CON RECURSOS BID
A diciembre
31, 2013
US$
Administración y supervisión
22210 Viáticos por viajes al interior del país 14.558
26990 Otros 10.340
33300 Prendas de vestir 3.737
39500 Útiles de escritorio y oficina 13.949
43110 Equipo de Oficina y Muebles 25.601
43120 Equipo de Computación 14.463
46320 Consultorías de línea 155.431
238.079
Apoyos directos a adopción de tecnologías
46310 Consultorías por producto 249.033
75210 A instituciones privadas sin fines de lucro 7.456.657
7.705.690
Apoyos a emprendimientos Productivos
agroalimentarios
75210 A instituciones privadas sin fines de lucro 6.334
6.334
Evaluación y auditorías
25230 Auditorías externas 13.468
46310 Consultorías por producto 66.807
80.275
8.030.378
GASTOS CON RECURSOS APORTE LOCAL
A diciembre
31, 2013
US$
Administración y supervisión
121 Personal eventual 160.284
13110 Régimen de corto plazo salud 14.803
13120 Prima de riesgo profesional- régimen largo plazo 2.531
13131 Aporte patronal solidarios 3% 4.441
132 Aporte patronal para vivienda 2.961
211 Comunicaciones 4.805
212 Energía eléctrica 3.691
213 Agua 429
21
A diciembre
31, 2013
US$
214 Telefonía 15.081
215 Gas domiciliario 21
216 Internet y otros 10.086
22110 Pasajes al interior del país 10.315
22210 Viáticos por viajes al interior del país 61.491
225 Seguros 7.773
231 Alquiler de edificios 44.763
233 Alquiler de equipos y maquinarias 345
234 Otros alquileres 4.964
24110 Mantenimiento y reparación de inmuebles 787
24120
Mantenimiento y reparación de vehículos maquinaria
y equipo 7.650
253 Comisiones y gastos bancarios 70
254 Lavandería, limpieza e higiene 11.842
255 Publicidad 18.863
256 Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos 3.855
259 Servicios manuales 1.265
26990 Otros 39.120
31110
Gastos destinados al pago de refrigerios al
personal 2.370
31120 Gastos por alimentación y otros similares 1.853
321 Papel 5.575
322 Producto de artes gráficos 16.695
34110 Combustibles, lubricantes y derivados para consumo 13.686
342 Productos químicos y farmacéuticos 169
391 Material de limpieza 1.871
343 Llantas y Neumáticos 7.171
345 productos de minerales no metálicos y plásticos 1.199
346 Productos metálicos 217
348 Herramientas menores 513
395 Útiles de escritorio y oficina 27.045
397 Útiles y materiales eléctricos 1.079
398 Otros repuestos y accesorios 7.946
43110 Equipo de oficina y muebles 2.915
435 Equipo de comunicación 5.134
46320 Consultoría de Línea 331.258
491 Activos intangibles 41
851 Tasas 240
859.213
El detalle de pago a consultores de línea, servicios y
adquisición de activos fijos, se encuentra en los anexos B y
C del presente informe.
22
11. DESEMBOLSOS EFECTUADOS
El proyecto CRIAR durante la gestión 2013 ha verificado los
siguientes movimientos del fondo rotatorio, mismos que
representan los desembolsos efectuados por el BID:
Fecha Tipo de solicitud Importe
US$
14/06/2013 Reposición del fondo rotativo 1.476.517
23/09/2013 Reposición del fondo rotativo 2.145.466
25/10/2013 Reposición del fondo rotativo 1.574.863
29/11/2013 Reposición del fondo rotativo 1.510.166
17/12/2013 Reposición del fondo rotativo 754.190
17/12/2013 Reposición del fondo rotativo 590.359
Total recursos recibidos a diciembre 31, 2013 8.051.561
12. CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EL
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
El estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Inversiones
Acumuladas no presenta diferencias entre los montos expuestos
en cada uno de ellos a diciembre 31, 2013.
13. CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROYECTO CON LOS REGISTROS
DEL BID POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN
El proyecto para fines de registro de ejecución financiera
del presupuesto inscrito para la gestión 2013, según la
política administrativa instaurada por el Estado Boliviano,
tiene la obligatoriedad de emplear el Sistema Integrado de
Gestión de Mejoramiento Administrativo (SIGMA), sistema de
registro y control de gastos corrientes y de inversión
pública con aplicación a nivel nacional en la Administración
Central. Por otra parte el BID, organismo financiador ha
establecido el SIAP – BID como sistema contable de control,
23
registro y reporte de los recursos y gastos administrados
para aquellos programas y proyectos financiado con sus
recursos. En este sentido se presentan los saldos finales
registrados a diciembre 31, 2013 en ambos sistemas, según las
categorías de inversión establecidas en el contrato de
préstamo 2223/BL-BO.
La conciliación con los registros del BID, se la efectúa con
el LMS-1 y la ejecución acumulada de los registros del
Proyecto a diciembre 31, 2013, es como sigue:
Inversiones según LMS-1
Según estado de Inversiones
acumuladas a diciembre 31, 2013 Diferencia
Pendientes de justifi-
cación Diferencia
Categorías inversión BID BID BID BID BID
A B C=A-B D E=C+D
10000 Administración y supervisión 1.289.712 1.131.346 158.366 14.245 172.611 10000 Administración y supervisión 1.289.712 1.131.346 158.366 14.245 172.611
20000 Costos directos 12.221.669 12.527.975 (306.306) 140.677 (165.629)
21000 Apoyos directos a adopción de tecnologías 12.221.669 12.521.641 (299.972) 134.343 (165.629) 22000 Apoyos directos a emprendimientos productivos - 6.334 ( 6.334) 6.334 -
30000 Evaluación y auditoria 43.148 87.257 ( 44.109) 37.127 (6.982) 30000 Evaluación y auditoría 43.148 87.257 ( 44.109) 37.127 (6.982)
TOTALES 13.554.529 13.746.578 (192.049) 192.049 -
Fondo rotatorio 3.000.000
Total desembolsos BID según LMS-1 16.554.529
Cabe mencionar que esta diferencia entre categorías de
inversiones, es referente al ajuste de gastos reportados al
BID, solicitado mediante nota, con el fin de exponer
adecuadamente los gastos del Proyecto en dichas categorías de
inversiones.
14. CONTINGENCIAS
En la gestión 2013, el Proyecto Creación de Iniciativas
Agroalimentarias Rurales CRIAR no tropezó con ninguna
contingencia en la ejecución de los recursos tanto BID como
TGN.
24
15. EVENTOS SUBSECUENTES
Con posterioridad a diciembre 31, 2013, no se ha producido
hechos o eventos significativos que puedan afectar el
resultado de los estados financieros presentados a esa fecha.
El Proyecto por el producto de las actividades planificadas
en la gestión 2013 ha procedido a realizar el devengamiento
de las obligaciones correspondiente al mes de diciembre.
Estas obligaciones son imputadas al presupuesto de la gestión
2013, sin embargo, el pago será efectivo en la gestión 2014.
En este sentido se ha registrado la deuda flotante afectando
sólo a ejecución presupuestaria 2013 con movimiento de
efectivo en la gestión 2014.
Asimismo, cabe mencionar que la diferencia entre el estado de
inversiones y el reporte LMS-1 corresponde a los gastos
pendientes de justificación y el ajuste de gastos reportados
al BID, que se solicitó mediante nota, con el fin de exponer
apropiadamente los gastos del Proyecto en las categorías de
inversiones correctas.
16. ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA
ESTANDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO
O PERIODO PRECEDENTE.
El Proyecto CRIAR ha iniciado actividades administrativas y
operativas basadas en la implantación y seguimiento a las
recomendaciones efectuadas por auditoría externa, practicada
en la gestión 2012, a fin de optimizar los procedimientos de
control de forma oportuna para el alcance y logro de los
objetivos del Proyecto Creación de Iniciativas
Agroalimentarias Rurales según contrato de préstamo 2223/BL-
BO.
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE
INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
La Paz - Bolivia
PARTE II
DICTAMEN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA
25
DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPLEMENTARIA
Al Señor:
Ing. Milton Zurita Zelada
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUCIÓN PÚBLICA
DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Paz-Bolivia
Hemos efectuado la auditoría del estado de Flujos de Efectivo por
el año terminado en diciembre 31, 2013 y el Estado de Inversiones
Acumuladas a diciembre 31, 2013, de la Unidad Ejecutora del
Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativa
Agroalimentarias – CRIAR (Contrato de Préstamo Nº BID-2223/BL-BO)
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco
Interamericano de Desarrollo, ejecutado por el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras a través de la Institución Pública
Desconcentrada Soberanía Alimentaria, y emitido nuestros
correspondientes informes sobre los mismos en abril 21, 2014.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales
de Auditoria promulgadas por la Federación Internacional de
Contadores (IFAC) y los requerimientos en materia de Políticas
sobre Auditoria de Proyectos y Entidades y Guías sobre informes
financieros y auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo.
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria
para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros están libres de errores significativos.
Efectuamos nuestra auditoria con el propósito de expresar una
opinión sobre los estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones
del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas
Agroalimentarias – CRIAR (Contrato de Préstamo Nº BID-2223/BL-BO)
tomados en su conjunto.
26
La información financiera complementaria que se acompaña se
presenta para propósitos de análisis adicional y no se considera
necesaria para la presentación de los estados financieros básicos.
Hemos leído esta información y verificado que es consistente con
la información incluida en los Estados Financieros y que forma
parte de la auditoria mencionada en el primer párrafo.
DELTA CONSULT LTDA.
(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas MAT. PROF. CAUB. No. 1433 La Paz, Bolivia Abril 21, 2014
27
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS
AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA A DICIEMBRE 31, 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)
1. RECURSOS RECIBIDOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
A diciembre 31, 2013, el total de recursos recibidos para la
ejecución del Proyecto asciende a US$ 16.554.529, según el
siguiente desglose:
Fecha de Tipo de
No Desembolso Solicitud Monto
US$
Recursos recibidos al 01/01/2013 8.502.968
Costos Financieros
Efectivo Recibido durante la gestión 2013 8.051.561
12 14/06/2013 Reposición del fondo rotativo 1.476.517
14 23/09/2013 Reposición del fondo rotativo 2.145.466
15 25/10/2013 Reposición del fondo rotativo 1.574.863
16 29/11/2013 Reposición del fondo rotativo 1.510.166
17 17/12/2013 Reposición del fondo rotativo 754.190
18 17/12/2013 Reposición del fondo rotatorio 590.359
Efectivo Recibido a diciembre 31, 2013 16.554.529
2. COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31,
2013
A diciembre 31, 2013, la comparación de las inversiones
ejecutadas con el presupuesto modificado vigente es como
sigue:
28
Presupuesto vigente Acumulado a diciembre 31, 2013 Saldo por ejecutar
Categorías de inversión BID Aporte local TOTAL BID
Aporte
TOTAL BID Aporte local TOTAL Local
Administración y supervisión 2.476.259 2.569.451 5.045.710 1.131.346 1.667.761 2.799.107 1.344.913 901.690 2.246.603
Administración y supervisión 2.476.259 2.569.451 5.045.710 1.131.346 1.667.761 2.799.107 1.344.913 901.690 2.246.603
Costos directos 17.146.147 2.430.549 19.576.696 12.527.975 - 12.527.975 4.618.172 2.430.549 7.048.721 Apoyos directos a adopción de tecnologías 15.096.696 1.600.000 16.696.696 12.521.641 - 12.521.641 2.575.055 1.600.000 4.175.055
Apoyos a emprendimientos 2.049.451 830.549 2.880.000 6.334 - 6.334 2.043.117 830.549 2.873.666
Evaluación y auditorias 377.594 - 377.594 87.257 - 87.257 290.337 - 290.337
Evaluación y auditorias 377.594 - 377.594 87.257 - 87.257 290.337 - 290.337
20.000.000 5.000.000 25.000.000 13.746.578 1.667.761 15.414.339 6.253.422 3.332.239 9.585.661
3. PARI PASSU
La comparación entre el Pari Passu establecido en el contrato
de préstamo, en relación con el Pari Passu a diciembre 31,
2013,es como sigue:
Presupuesto vigente Inversiones acumuladas
BID
Aporte
TOTAL BID
Aporte
TOTAL Local Local
20.000.000 5.000.000 25.000.000 13.746.578 1.667.761 15.414.339
80,00% 20,00% 100,00% 89,18% 10,82% 100,00%
De acuerdo a la ejecución acumulada a diciembre 31, 2013, el
monto ejecutado con recursos BID representa el 89,18%.
4. PARTIDAS CONCILIATORIAS
A diciembre 31, 2013, la composición de las partidas
conciliatorias de los fondos desembolsados es como sigue:
Recursos BID
Importe
US$
Registro de la diferencia por el tipo de cambio de
cierre T.C. 6,86 gestión 2012 (*) (4.036)
29
Importe
US$
Registro de comisiones bancarias por desembolsos gestión
2011 a cuenta de la contraparte 16
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) (606.360)
Registro de cuentas por cobrar BID por las comisiones
cobradas de los desembolsos gestión 2012 35
Registro de la diferencia por el tipo de cambio de
cierre T.C. 6,86 ( 1)
Registro de la diferencia por el tipo de cambio de
cierre T.C. 6,86 en partida de transferencias 1
Importe registrado en resultados acumulados gestión 2012 (610.345)
Cuentas por cobrar BID ( 35)
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013 ( 22.134)
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2012 606.360
Deuda Flotante 2012 no pagada ( 14.294)
Cuentas por cobrar UD-PASA ( 3.185)
Multas y otros descuentos 3.185
( 40.448)
(*) El detalle de la diferencia de cambio originado en el Proyecto se encuentra detallado en el anexo “G”
Recursos TGN
Importe
US$
Acumulado al comienzo del periodo (15.145)
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013 (13.951)
Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2012 14.775
Deuda Flotante 2012 no pagada ( 167)
Cuentas por cobrar UD-PASA ( 2.332)
Multas y otros descuentos 2.320
(14.500)
5. DETALLE DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS BID Y TGN
El detalle de activos adquiridos a diciembre 31, 2013, con
Recursos BID y TGN se presentan en el Anexo “B”.
30
6. DETALLE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS CONTRATADOS CON
RECURSOS DEL PROYECTO
El detalle se presenta en el Anexo “C”.
7. DETALLE DE LOS PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA PAGADOS POR EL
PROYECTO
El detalle se presenta en el Anexo “D”.
8. DETALLE DE ASISTENCIA TECNICA PAGADOS POR EL PROYECTO
El detalle se presenta en el Anexo “E”.
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INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE
INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
La Paz - Bolivia
PARTE III
DICTAMEN SOBRE EL EXAMEN INTEGRADO DE LOS
PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LAS SOLICITUDES
DE DESEMBOLSOS PRESENTADOS POR EL BANCO
31
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL EXAMEN INTEGRADO DE LOS
PROCESOS DE ADQUISICIONES Y DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO
PRESENTADAS AL BANCO
Al Señor:
Ing. Milton Zurita Zelada
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUCIÓN PÚBLICA
DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Paz-Bolivia
Hemos efectuado la auditoria del Estado de Flujos de Efectivo por
el año terminado en diciembre 31, 2013, y el Estado de Inversiones
Acumuladas a diciembre 31, 2013, correspondiente al Proyecto
Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias
– CRIAR, financiado con recursos del Contrato de Préstamo Nº BID-
2223/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo y con aportes
del Gobierno de Bolivia y ejecutado por el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras a través de la Institución Pública
Desconcentrada Soberanía Alimentaria. En relación con nuestra
revisión, examinamos las solicitudes de desembolsos y los procesos
de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de
consultoría ejecutadas por la Institución Pública Desconcentrada
Soberanía Alimentaria, por el año terminado en diciembre 31, 2013.
El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los
mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en
las justificaciones de desembolsos de dicho período.
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia las cuales son
compatibles en todo aspecto importante con las Normas emitidas por
la IFAC y los requerimientos en materia de políticas sobre
auditoría de proyectos y entidades y guías sobre informes
financieros y auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo.
32
Dichas normas requieren el debido planeamiento y ejecución de la
auditoría para obtener una razonable certidumbre de que el
ejecutor ha dado cumplimiento a las estipulaciones del contrato de
préstamo N°BID-2223/BL-BO. La auditoría efectuada incluyó el
examen, basado en pruebas selectivas de la evidencia que respalda
los procesos de selección y contratación de bienes, obras y
servicios y los montos y revelaciones de las solicitudes de
desembolso presentadas y que hacen parte de los estados de Flujos
de efectivo y de inversiones acumuladas del periodo examinado.
En nuestra opinión, los procesos de adquisiciones son adecuados de
acuerdo con las normas aplicables y la documentación de soporte de
las solicitudes de desembolso se encuentra razonablemente
presentada y representa gastos válidos y elegibles al Proyecto.
DELTA CONSULT LTDA.
(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. No. 1433
La Paz. Bolivia
Abril 21, 2014
33
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INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS
AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS A DICIEMBRE 31, 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)
Descripción Fecha Ref Solicitado Aprobado Deducción
Reposición del Fondo Rotatorio
RRF 10 1.764.509 393.128 (*)1.371.381
Justificación del Fondo Rotatorio 07/03/2013 AFJ 11 - 1.371.381 - Reposición del Fondo Rotatorio 14/06/2013 RRF 12 1.476.517 105.136 - Justificación del Fondo Rotatorio 13/08/2013 AFJ 13 - 1.085.298 - Reposición del Fondo Rotatorio 23/09/2013 RRF 14 2.145.466 1.060.169 - Reposición del Fondo Rotatorio 25/10/2013 RRF 15 1.574.863 1.574.863 - Reposición del Fondo Rotatorio 29/11/2013 RRF 16 1.510.166 1.510.166 - Reposición del Fondo Rotatorio 17/12/2013 RRF 17 754.190 754.190 - Reposición del Fondo Rotatorio 17/12/2013 RRF 18 590.359 590.359 -
8.051.561 8.444.689 1.371.381
Menos
Anticipos pendientes de justificación
diciembre 31, 2012
(1.977.741)
Gastos justificados al BID
correspondiente a la gestión 2012
(*) 1.371.381
(606.360)
Mas
Pendientes de justificación diciembre 31,
2013
192.049
Total ejecutado durante el año terminado
en diciembre 31, 2013
8.030.378
34
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
CUADRO DE REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSO
POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31, 2013
(Expresado en dólares estadounidenses
Categorías de inversión Fuente BID Aporte local Totales Gastos elegibles Gastos no elegibles Gastos observados
Monto Monto Monto Monto Monto Monto
Ejecutado Examinado % Ejecutado Examinado % Ejecutado Examinado %
Fuente Aporte
Total
Fuente Aporte
Total
Fuente Aporte
Total BID local BID local BID local
10000 Administración y supervisión 238.079 161.998 68,04% 859.213 765.570 89,10% 1.097.292 927.568 84,53% 161.998 765.570 927.568 - - - - - -
10000 Administración y supervisión 238.079 161.998 68,04% 859.213 765.570 89,10% 1.097.292 927.568 84,53% 161.998 765.570 927.568 - - - - - -
20000 Costos directos 7.712.024 5.556.189 72,05% - - 0,00% 7.712.024 5.556.189 72,05% 5.556.189 - 5.556.189 - - - - - -
21000 Apoyos directos a adopción de tecnologías 7.705.690 5.551.122 72,04% - - 0,00% 7.705.690 5.551.122 72,04% 5.551.122 - 5.551.766 - - - - - -
22000 Apoyos a emprendimientos 6.334 5.067 80,00% - - 0,00% 6.334 5.067 80,00% 5.067 - 5.067 - - - - - -
30000 Evaluación y auditorias 80.275 13.468 16,78% - - 0,00% 80.275 13.468 16,78% 13.468 - 13.468 - - - - - -
30000 Evaluación y auditorias 80.275 13.468 16,78% - - 0,00% 80.275 13.468 16,78% 13.468 - 13.468 - - - - - -
8.030.378 5.731.655 71,37% 859.213 765.570 89,10% 8.889.591 6.497.225 73,09% 5.731.655 765.570 6.497.225 - - - - - -
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INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
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PARTE IV
DICTAMEN SOBRE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGIAS EN PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS
35
INFORME DEL AUDITOR SOBRE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS
Al Señor:
Ing. Milton Zurita Zelada
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUCIÓN PÚBLICA
DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Paz-Bolivia
Hemos efectuado la auditoria del Estado de Flujos de Efectivo por
el periodo terminado en diciembre 31, 2013, y del Estado de
Inversiones Acumuladas a diciembre 31, 2013, correspondiente al
Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativa
Agroalimentarias – CRIAR, financiado con recursos provenientes del
Banco Interamericano de Desarrollo bajo el Contrato de Préstamo Nº
BID-2223/BL-BO y el aporte local del Estado Plurinacional de
Bolivia, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
a través de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía
Alimentaria, y emitido nuestros correspondientes informes sobre
los mismos en abril 21, 2014.
En relación con nuestra auditoría, en base a una muestra, se ha
realizado la verificación física en campo, de las tecnologías
instaladas en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y Vila Vila
(Departamento de Cochabamba); Alcalá, El Villar y Padilla
(Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción (Uriondo)
(Departamento de Tarija), registrados en el componente I del
proyecto.
En nuestra opinión, durante el año terminado en diciembre 31,
2013, las tecnologías fueron entregadas a los beneficiarios de
acuerdo a las especificaciones del contrato de provisión de
tecnologías suscritos entre el proveedor y el beneficiario, de
acuerdo a lo requerido en el componente I del proyecto.
36
Las empresas verificadoras de tecnologías, han seguido los
procedimientos requeridos en los términos de referencia bajo los
cuales fueron contratados, con la finalidad de validar los
procesos de contratación de las empresas proveedoras de las
tecnologías y las instalaciones de las tecnologías in situ, tal
como van mencionando en los informes presentados a la
administración del proyecto.
DELTA CONSULT LTDA.
(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. No. 1433
La Paz, Bolivia
Abril 21, 2014
37
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PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS
AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS TECNOLOGÍAS EN
PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS
1. ANTECEDENTES
En mayo 24, 2010 se promulga la Ley N° 008/2010, en
conformidad con la atribución décima del artículo 158 de la
Constitución Política del Estado, que aprueba el contrato de
préstamo N° 2223/BL-BO. Adicionalmente se encuentra
reglamentado mediante D.S. N° 733 de diciembre 8, 2010, que
autoriza realizar transferencias público – privadas con
recursos del crédito externo y/o contraparte nacional, junto
con el D.S. N° 29315 de octubre 17, 2007, que establece el
marco legal, institucional, operativo y financiero para la
entrega de apoyos directos a los productores individuales
beneficiarios del proyecto. Asimismo, el reglamento operativo
del proyecto ha entrado en vigencia en los términos aprobados
por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID según nota
CAF/CBO/CA-4053/2010 de diciembre 14, 2010 mediante
Resolución Ministerial N° 670 de noviembre 18, 2010.
En enero 4, 2011, a través de la Resolución Ministerial
004/2011, se aprueba la creación de la Unidad de Coordinación
del proyecto (UCP) del proyecto CRIAR como instancia
ejecutiva del proyecto, con todas las atribuciones y
obligaciones establecidas en el Reglamento Operativo del
Proyecto, también se aprueba el cuadro de equivalencias de
Funciones en relación a la escala salarial vigente para el
personal eventual y consultores en línea del proyecto, de
acuerdo a escalas salariales vigentes por el MDRyT.
38
En enero 8, 2014 el Estado Plurinacional de Bolivia aprueba
el Decreto Supremo No. 1858, a través del cual extingue a la
UD – PASA y se crea la Institución Pública Desconcentrada
Soberanía Alimentaria, del cual pasa a depender el Proyecto
CRIAR.
Del objeto del proyecto
El objetivo general del Proyecto, es contribuir a mejorar los
ingresos de pequeños productores(as) rurales de la
agricultura familiar indígena, originaria y campesina con
base comunitaria, contribuyendo así a mejorar su seguridad
alimentaria.
Los objetivos específicos del programa son:
Apoyar a pequeños productores(as) rurales, a través de
apoyos directos, a adoptar tecnologías agroalimentarias
que contribuyen a mejorar su producción y productividad.
Apoyar a organizaciones de pequeños productores(as)
rurales a desarrollar e implementar emprendimientos
productivos agroalimentarios que estén orientados a
mercados.
Para alcanzar los objetivos descritos, el proyecto comprende
dos componentes que son:
Componente I – Apoyos directos para la adopción de
tecnologías agroalimentarias
Este componente comprende la entrega de apoyos financieros no
reembolsables (subsidios en calidad de bonos) directamente a
los productores elegibles del proyecto, para cubrir
parcialmente los costos de adquirir bienes y servicios que
conforman una o más tecnologías agroalimentarias incluidas en
un menú de operaciones tecnológicas elegibles definido por el
proyecto. Los criterios de selección de comunidades a ser
atendidas por el proyecto serán los siguientes:
39
Vulnerabilidad a la seguridad alimentaria e n grados 3, 4
y 5.
Potencialidad productiva agrícola, incluyendo clima,
vocación del suelo y existencia de infraestructura.
Continuidad territorial de la intervención.
Serán elegibles para recibir estos apoyos los productores de
una comunidad seleccionada, de conformidad de los criterios
del proyecto, que se encuentran ocupando legalmente, a
cualquier título, explotaciones con una superficie máxima de
hasta 35 hectáreas, dependiendo de la zona agroecológica de
la comunidad, y que además figuren en el padrón de
productores elegibles a ser elaborado y presentado por
comunidades campesinas indígenas y originarias. Cada
comunidad ejercerá a través de sus comunidades, el control
social como medio para asegurar la transparencia de los
apoyos del proyecto.
El apoyo financiero a ser otorgado constituirá en un monto
fijo por productor para la adopción de tecnologías, su valor
incluye los costos económicos de la adopción, y tendrán un
techo agregado por productor, de acuerdo a lo estipulado en
el Reglamento Operativo. El nivel de los apoyos en cada caso
será calculado como el 90% del costo total de implantación.
Las tecnologías que formaran parte del menú deberán cumplir
con los siguientes criterios de selección:
a) Aplicabilidad de un rango amplio de productores
agroalimentarios.
b) Retorno económico positivo, medido por una tasa interna
de retorno mayor al 12% en un horizonte no mayor a cinco
años.
c) Impactos ambientales neutrales o positivos, con énfasis
en la adaptación al cambio climático.
d) Apropiación por parte de los beneficiarios.
40
e) Disponibilidad de una oferta real o potencial adecuada
por parte de proveedores de servicios y/o insumos
tecnológicos.
f) Facilidad de verificación “In Situ” en términos simples
y objetivos de su adopción por parte del productor
beneficiario. El menú inicial incluye siete tecnologías:
deshidratación de frutas, almacenamiento de doble
propósito, siembra asistida, tratamiento asistido de
forraje, riego por goteo, barreras vivas y riego de
cobertura masiva.
Componente II – Apoyos a emprendimientos productivos
agroalimentarios
Este componente comprende la entrega de recursos financieros
no reembolsables a organizaciones de productores elegibles
para cubrir en forma parcial el costo de elaboración e
implementación de planes de emprendimientos productivos
agroalimentarios.
Dichos emprendimientos tendrán como objetivo contribuir a
agregar mayor valor a la producción agropecuaria, incrementar
el acceso y articulación a los mercados y/o fortalecer la
capacidad de gestión empresarial. Serán gastos elegibles:
asistencia técnica, capacitación y/o bienes y servicios
relacionados. Asimismo, el componente financiará la
contratación de consultores para la preparación y seguimiento
de dichos planes.
Los planes de emprendimiento deberán demostrar viabilidad
técnica, financiera y económica, así como impactos
ambientales y sociales neutrales o positivos. El proyecto
cofinanciará hasta el 90% de los gastos elegibles del plan
respectivo y el restante 10% deberá ser aportado en efectivo
por los beneficiarios como contrapartida. Los desembolsos,
con excepción del primero, se realizaran luego de verificar
el cumplimiento de los resultados intermedios y finales
propuestos en el plan respectivo.
41
Serán candidatos potenciales para recibir apoyo, aquellas
comunidades que estén organizadas en asociaciones de
productores legalmente reconocidos y con personería jurídica
propia y cuya composición sea al menos de treinta productores
que cumplan con el reglamento establecido.
INFORMACIÓN
La administración del proyecto, ha reportado:
El detalle de 9.053 beneficiarios repartidos en los
municipios de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y
Tarija que cuentan con las tecnologías instaladas en
terrenos de su propiedad.
Se cuenta con los informes de las empresas verificadoras
BOLIVIA NATURAL, COSEMU y FUNDACIÓN DECMA, la cual incluye
a todos los beneficiarios de las comunidades de los
departamentos del La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y
Tarija, cantidad y tipo de tecnologías dotadas in situ con
la respectiva verificación, con un dictamen positivo o de
cumplimiento.
Existen empresas proveedoras que han sido observadas por
las empresas verificadoras; pero que a su vez subsanaron
todos los problemas técnicos o de entrega ante la
verificadora.
Cuentan con los informes de las Entidades Verificadoras de
Asistencia Técnica, “ETIKA Construimos Visiones” y
“PRODEPE”, cuyas conclusiones recomiendan la habilitación
o no de Asistentes Técnicos, en cumplimiento al Reglamento
Operativo del Proyecto.
Cuentan con la Resolución de Comisión de Evaluación y
Habilitación a Proveedores de Tecnologías No. UD-
PASA/CRIAR/CEHPT/002/2013 de mayo 29, 2013, que resuelve
habilitar a cuatro Proveedoras de Tecnología, conforme a
los informes y dictamen de la empresa “ETIKA Construimos
42
Visiones” y dar continuidad a 20 empresas Proveedoras de
Tecnología, que de acuerdo al informe de la Empresa
Verificadora cumplen con todos los requisitos exigidos en
el Reglamento Operativo del Proyecto.
Cuentan con los expedientes de los beneficiarios, y toda
documentación existente en la que respaldan el
cumplimiento del Reglamento Operativo del Proyecto.
PROCEDIMIENTOS
El método que se ha utilizado para validar los procedimientos
exigidos en el Reglamento Operativo del Proyecto, son:
De acuerdo a la muestra seleccionada, tomando en cuenta
el detalle de los beneficiarios reportados como
tecnologías entregadas y pagadas, se ha realizado la
revisión de las carpetas de los antecedentes y aspectos
requeridos en el Reglamento Operativo del Proyecto.
El detalle de los productores beneficiarios visitados in
situ, se encuentran en el anexo “F” del presente informe.
Asimismo, las observaciones se encuentran detalladas en
el informe de control interno adjunto al presente
documento.
En base al detalle de los beneficiarios reportados con
tecnologías instaladas y pagadas (que se exponen en los
estados financieros del Proyecto), la concentración de
tecnologías adoptadas, la accesibilidad y el tiempo que
demanda visitar a los predios, se ha tomado una muestra
no estadística de 412 productores beneficiarios, ubicados
en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y Vila Vila
(Departamento de Cochabamba); Alcalá, El Villar y Padilla
(Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción
(Uriondo) (Departamento de Tarija), que representa el
4,55% del total de tecnologías pagadas; con el fin de
realizar las visitas in – situ y conocer la situación
actual de las mismas, mediante preguntas categóricas, con
valoración directa de la transferencia de tecnologías y
43
si las mismas estaban en manos de los beneficiarios, el
trabajo de la Verificadora, la capacitación adecuada a
los productores beneficiarios por los técnicos y, el uso
actual de las tecnologías en campos productivos o en sus
predios.
Se cuenta con encuestas realizadas en base a una lista
preliminar de muestreo establecidos en gabinete, la cual
permitió analizar el impacto del proyecto en función a la
adecuada entrega de tecnologías, su uso en base a las
capacitaciones realizadas por los Asistentes Técnicos y
la actitud del agricultor frente a la dotación de
tecnologías como de su impacto al presente.
Se ha procedido a valorar los procedimientos utilizados
por las empresas verificadoras BOLIVIA NATURAL y COSEMU
para la verificación de las tecnologías instaladas a los
beneficiarios en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque
y Vila Vila, (Departamento de Cochabamba), Alcalá, El
Villar y Padilla (Departamento de Chuquisaca); Bermejo y
Concepción (Uriondo) (Departamento de Tarija) sujetos a
auditoría, en base a lo cual se reporta lo siguiente:
a) Con el objeto de asegurar a la Institución Pública
Desconcentrada Soberanía Alimentaria la transparencia
del uso de los recursos que el CRIAR transfirió de
manera no reembolsable a los beneficiarios, se han
establecidos etapas para cumplir los objetivos del
servicio, los cuales se pueden medir de la siguiente
forma:
En primera instancia se establecieron dos objetivos
para las Verificadoras, los cuáles son:
Constatar y dictaminar in – situ (en el predio del
agricultor ó en el lugar donde opera el negocio del
grupo de productores), el cumplimiento de los
contratos de compra – venta suscritos entre estos y
los proveedores de tecnologías.
44
Comprobar por encargo del Organismo Ejecutor, de que
toda la información y documentación presentadas por
los beneficiarios y proveedores de tecnologías sea
verídica y esté acorde al Reglamento Operativo del
Proyecto, para su elegibilidad y respectiva
acreditación.
En una segunda etapa de negociación, previa firma del
contrato, el Proyecto CRIAR determinó ejecutar el
segundo objetivo, y notificó posteriormente a las
verificadoras, que sus procedimientos internos
garantizan la validez de los formularios OTP-E y SAAT.
b) Bajo el enfoque de veracidad de la información e
imparcialidad en el dictamen, previa entrega de
documentación requerida, los procedimientos utilizados
fueron los siguientes:
Documentación de ingreso para su revisión:
Expedientes con información de los beneficiarios,
del bono, información de los proveedores de
tecnologías y de asistentes técnicos, formularios de
aprobación de la tecnología o asistencia técnica,
información del contrato de compra y venta, facturas
y/o documentos de entrega.
Revisión del Protocolo de verificación establecido por la Verificadora, cantidad, calidad y precio de
cada tecnología.
Boletas de levantamiento de información de campo,
conconstatadores de veracidad (puntos geodésicos de
ubicación de la tecnología, fotografías con el
beneficiario y su documentación, opinión sobre la
conformidad de la tecnología recibida, y firma del
beneficiario).
Base de datos para el procesamiento de información.
45
La existencia de tres filtros de la información,
responsable operativo, coordinador técnico y gerente
general de la verificadora.
Reuniones de discusión de dictámenes de
verificación.
Emisión de juicios de valor en base a la boleta de información, filtros de información, reuniones, e
informantes clave en cada comunidad.
Para los procedimientos operativos, las fases o etapas
que se siguen para las verificaciones, son las
siguientes:
Recepciones de las solicitudes para las respectivas verificaciones en función a la recepción de los
expedientes de los beneficiarios.
Revisión de la documentación de los beneficiarios y planificación de salidas de campo a las comunidades
beneficiarias según cronograma de actividades.
Toma de datos en las comunidades, visitas
individuales a cada beneficiario, confrontación con
la documentación y elaboración de la información en
base a los datos obtenidos en campo para la
verificación.
Sistematización de la base de datos y el
procesamiento de la información de campo (primer
filtro de la calidad de información).
Elaboración de los dictámenes (segundo filtro de
información).
Revisión de los dictámenes (tercer filtro de calidad de información) y firma de los dictámenes.
Presentación de dictámenes a la UCP.
46
Emisión de informes de verificación, a petición del proyecto y según el avance.
Autorización para el pago a las empresas proveedoras de tecnologías o de servicios técnicos según
corresponda.
Departamento de Cochabamba
Durante el periodo comprendido de enero 1 a diciembre 31,
2013, se entrego 2.627 paquetes tecnológicos pagados con su
respectivo dictamen positivo, previa verificación de acuerdo
a las especificaciones suscritas en el contrato de provisión
de tecnologías entre el Productor Beneficiario y las
Proveedoras de Tecnologías, de acuerdo a lo requerido en el
componente 1 del Proyecto.
Hubo un incremento en cuanto a la parte de Asistencia
Técnica, así como en la asignación de técnicos para el
cumplimiento del componente 1; pero aún existe una brecha por
cubrir, y se encuentra en proceso de capacitación.
Departamento de Chuquisaca
Durante el periodo comprendido de enero 1 a diciembre 31,
2013, se entregó 1610 paquetes tecnológicos pagados con su
respectivo dictamen positivo, previa verificación de acuerdo
a las especificaciones suscritas en el contrato de provisión
de tecnologías entre el Productor Beneficiario y las
Proveedoras de Tecnologías, de acuerdo a lo requerido en el
componente 1 del Proyecto.
En los tres municipios visitados, hubo un incremento en
cuanto a la parte de Asistencia Técnica, así como en la
asignación de técnicos para el cumplimiento del componente 1;
pero aún existe una brecha por cubrir, y se encuentra en
proceso de capacitación.
47
Departamento de Tarija
Durante el periodo comprendido de enero 1 a diciembre 31,
2013, se entregó 1860 paquetes tecnológicos pagados con su
respectivo dictamen positivo, previa verificación de acuerdo
a las especificaciones suscritas en el contrato de provisión
de tecnologías entre el Productor Beneficiario y las
Proveedoras de Tecnologías, de acuerdo a lo requerido en el
componente 1 del proyecto.
En los tres municipios visitados, hubo un incremento en
cuanto a la parte de Asistencia Técnica, así como en la
asignación de técnicos para el cumplimiento del componente 1;
pero aún existe una brecha por cubrir, y se encuentra en
proceso de capacitación.
ASPECTOS POSITIVOS
Se ha podido observar que dentro de las tecnologías que ya
han sido utilizadas, los beneficiarios han obtenido un
incremento en sus cosechas, siendo que obtienen dos cosechas
por gestión agrícola en referencia a los cultivos
especialmente de papa, ají, morrón y hortalizas de ciclo
corto y largo.
En épocas en que no se efectúa el riego, las bombas son
utilizadas para provisión de agua que sirve para el consumo
humano y pecuario.
También se ha podido observar que tierras que anteriormente
no podían ser utilizadas, fueron incorporadas a la
agricultura con los sistemas de riego adoptados,
incrementando el área de producción agrícola y sus cosechas,
asimismo, las tecnologías de protección (malla antigranizo),
han reducido los daños en los cultivos.
48
RESULTADOS
Durante el año terminado en diciembre 31, 2013, las
tecnologías fueron entregadas a los beneficiarios de acuerdo
a las especificaciones establecidas en el contrato de
provisión de tecnologías suscritos entre el proveedor y el
beneficiario, de acuerdo a lo requerido en el componente I
del Proyecto.
Asimismo, las empresas verificadoras de tecnologías, han
seguido los procedimientos requeridos en los términos de
referencia bajo los cuales fueron contratados. Con la
finalidad de validar los procesos de contratación de las
empresas proveedoras de tecnologías y las instalaciones de
las tecnologías in situ, tal como van mencionando en los
informes presentados a la administración del proyecto.
Sin embargo en la verificación efectuada hemos determinado
algunas situaciones que deben ser enmendadas o mejoradas en
cumplimiento de los objetivos del Proyecto.
El detalle de los productores beneficiarios visitados, se
encuentran en el anexo “F” del presente informe.
Las deficiencias determinadas en las visitas de campo, se
encuentran incluidas en el informe de control interno del
presente informe.
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PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE
INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
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PARTE V
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
SOBRE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SOBRE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”
RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO
Se realizó la evaluación del sistema informático y de
procesamiento de datos, se aplicaron métodos y estándares
internacionales, requisitos mínimos de seguridad informática para
la administración de sistemas de información y tecnologías
relacionadas, tomando los siguientes aspectos:
Se realizó la evaluación del software “SIGESEVA” (Sistema de
Gestión Seguimiento y Evaluación), que utiliza el Proyecto
CRIAR, para el control de bonos entregados a los diferentes
municipios.
Control, seguridad en el área de informática.
Operación: Procesos y tareas propias del área informática.
Administración de usuarios
ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS
El trabajo fue realizado en base al siguiente alcance y
procedimientos detallados a continuación:
1. Estructura y organización del Departamento de Sistemas
Se evalúa la estructura organizativa del Departamento de
Sistemas, incluyendo la dependencia funcional del área, el
nivel jerárquico del encargado de área, la estructura del
departamento y cantidad de personal.
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2. Desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas
Se evalúa la existencia de una metodología de desarrollo de
sistemas que guíe el desarrollo y mantenimiento de sistemas,
que incluya mínimamente la definición de las áreas usuarias, el
análisis por parte del personal especializado de sistemas,
evaluación y aprobación del nuevo desarrollo por parte de las
áreas usuarias y/o existencia de documentación formal técnica y
de usuario de las aplicaciones, y mecanismos de control de
calidad, además del control de cambios incluyendo existencia de
procedimientos formalmente documentados y aprobados, y control
de usuarios perfiles de acceso, como los aspectos más
importantes.
Se avalúa los aspectos más importantes de las aplicaciones
utilizadas por la Entidad para el procesamiento de datos,
incluyendo el nivel de integración de las aplicaciones más
importantes, origen de las mismas, así como su administración y
mantenimiento.
3. Seguridad lógica y física
Se realiza la evaluación de la existencia de políticas, normas
y procedimientos de seguridad informática, además se evalúa los
aspectos más importantes de la seguridad lógica incluyendo
administración de usuarios y perfiles de usuario (altas, bajas,
modificaciones); administración de contraseñas de acceso
(password), incluyendo primer acceso, cambio obligado de
contraseña por defecto, renovación periódica, entre otros;
administración de copias de respaldo (backup) incluyendo
obtención, resguardo, periodicidad, cantidad de medios
magnéticos y etiquetado.
Se avalúa aspectos relacionados con la seguridad física, entre
los cuales se incluye el acceso restringido al Centro de
Procesamiento de Datos (CPD), existencia de alarmas, sensores y
extintores, así como las características físicas del CPD (piso
falso, cielo falso, cableado estructurado, aire acondicionado,
etc.) que brinden seguridad a los equipos principales
(servidores), equipos de comunicación y la información
administrada por la Entidad a través de la Sistemas de
Información.
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CONCLUSIONES
Se llegó a identificar algunos aspectos que pueden ser mejorados
para fortalecer el ambiente de control, estos aspectos se
mencionan a continuación
a. Estructura y organización del Departamento de Sistemas
Anteriormente, la Unidad de Sistemas estaba conformada por
una sola persona, la cual no abastecía para todo lo que se
requiere para administrar el Sistema “SIGESEVA” y el
mantenimiento de la red.
Ahora cuenta con una estructura organizacional con formada
por un equipo de sistemas, con los siguientes responsables:
Jefe de sistemas: Es el profesional que toma decisiones sobre
el departamento de sistemas y está se encarga de hacer el
seguimiento de la administración de la red a nivel nacional y
de la restructuración, diseño y desarrollo del sistema
“componente 2”.
Administrador de sistemas: es el profesional encargado de
monitorear y actualizar la página Web, así como efectuar el
control y mantenimiento de los equipos de computación del
Proyecto a nivel nacional.
Administrador de Software (SIGESEVA): es el administrador del
sistema de información a nivel nacional del control de bonos
referente al Componente I.
Recomendación
Efectuar el monitoreo permanente al cumplimiento de las
actividades del equipo de sistemas para un óptimo
funcionamiento de el servidor y equipos de computación.
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a.1 DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
a.1.1 ARQUITECTURA
La arquitectura del sistema “SIGESEVA” es del tipo web
(multicapa), de acuerdo al contrato de préstamo y a todos
los Proyectos BID, la tecnología utilizada cuenta con
licencias de Microsoft para el uso de las herramientas -
empleados en el desarrollo que son:
Microsoft ASP.net
Framework 4.0
Microsoft SQL Server 2008 R2
El sistema en producción funciona bajo la plataforma
tecnológica siguiente:
Servidor HP G7 de última generación
Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Estándar
EL sistema fue desarrollado por un consultor contratado por
el BID, el trabajo se basó en el ROP (Reglamento Operativo
del Proyecto), básicamente todas las funcionalidades,
controles, procesos y validaciones.
El consultor ha desarrollado anteriormente 2 versiones que
fueron entregadas:
Versión 1.0 entregada en junio del 2011 al inicio del
proyecto
Versión 1.1 entregada el 2012
A la fecha de nuestra evaluación, fueron modificando
algunos módulos de acuerdo a los requerimientos de
sistemas.
Todos los procesos está descritos a detalle en el ROP, sin
embargo se hizo un resumen de los procesos que comprende el
sistema. Para iniciar la explicación de los procesos
previamente se detalla todo el menú de funcionalidades que
tiene el sistema.
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a.1.2 MENU DEL SISTEMA
MODULO 1.- COMPONENTE I – BONOS
Preparación
Habilitación de Tecnologías
Habilitación de Proveedores de Equipos de Tecnología
Habilitación de Asistentes Técnicos
Habilitación de productores Beneficiarios
Bonos
Convenio Municipios
Entrega Bonos
Monitoreo de Bonos
Instalación, Verificación y Pago de Bonos de Equipamiento
Emisión, Verificación y pago de Bonos de Asistencia
Técnica
Seguimiento por Empresa
Lotes
Búsqueda
Reportes
Componente I
Actualización
Bases Remotas
MODULO 2.- COMPONENTE II – PEP
Preparación
Habilitación de Tramitadores
Habilitación de AT – CA – EE
Habilitación de Grupos de Productores
Habilitación de Organizaciones de Productores
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Ejecución
Seguimiento Fase 1
Seguimiento Fase 2.1
Seguimiento Fase 2.2
Seguimiento Fase 3
MODULO 3.- ADMINISTRACION FINANCIERA
Programación
Presupuesto
Ejecución
Comprobantes
Parámetros
Partidas de gatos
Reportes
Reportes
MODULO 4.- BIENES Y SERVICIOS
Administración Bienes y Servicios
Clasificadores
Plan de adquisiciones
Procesos administrativos
Contratos
Solicitudes de desembolso
Reportes
Plan de adquisiciones
Procesos administrativos
Informe Gerencial de Contratos
Informe de Seguimiento de Contratos
Activos Fijos
Clasificadores
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Activos
Reportes Activos Fijos
Reportes Hacienda
MODULO 5.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Reportes Gerenciales
Reportes Gerenciales
Reportes Dinámicos
Reportes Dinámicos
Reportes Dinámicos Montos
MODULO 6.- ADMINISTRACION SISTEMA
Usuarios Sistema
Usuarios Activos
Cambio de Clave
Administración Usuarios
Administración de Claves
Unidades
Unidades Operativas
Asignación Municipios y Comunidades
Parámetros
Componente 1
a.1.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA COMPONENTE 1
Las líneas anteriores detallan el menú de opciones y
Procesos que están implementados en el sistema.
Los módulos 3 y 4 no son utilizados, fueron parte de los
términos de referencia que el consultor externo
seleccionado debía cumplir, porque el monitoreo de control
lo realiza el del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
–“MDRYT”.
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La descripción de los procesos que sigue es liste es la
siguiente:
Registro de Comunidades: El sistema primeramente
registra las comunidades o municipios que van a ser
parte del beneficio del bono.
Ingreso de nuevas tecnologías: Para el ingreso de nuevas
tecnologías Según el requerimiento se llama a
licitaciones en caso de que no exista alguna tecnología
requerida.
Registro de proveedores y capacitadores: El sistema
registra a los proveedores y los productos que cada uno
tiene, los que cumplen con todos los requisitos son los
únicos que terminan habilitados en el sistema, los demás
que han sido registrados mantienen un estado el cuál no
les permite ser parte de los procesos de compra – venta
que se tiene en el proyecto.
Una vez registrados los proveedores y los productos
(llamados tecnologías) se los asocia, ya que en
ocasiones existe más de un proveedor para un mismo
producto, en todo caso, el registro es lo más detallado
para evitar confusiones en el producto y el proveedor.
El sistema registra a los beneficiarios según su
municipio, se debe seguir el proceso manual de la
revisión de la documentación de cada beneficiario, el
cual debe presentar su cedula de identidad, un dibujo de
donde queda su terreno, papeles de propiedad, el visto
bueno del técnico que está a cargo de la regional; este
último envía la información en medio magnético en Excel
al correo del administrador del sistema de “SIGESEVA”
para que pueda verificar los folders de cada
beneficiario(Anexo A-4 “Datos de Beneficiario”).
Los beneficiarios se clasifican tres partes::
◦ Cultivo
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◦ Ganado
◦ Sector riego.
El administrador del sistema “SIGESEVA”, verifica los
folders si está la información correcta y procede con el
archivo de MS-Excel a emigrar los datos de cada uno al
sistema de acuerdo a su comunidad. En caso de que no
está correcto lo marca de color amarillo y el sistema no
reconoce al beneficiario y no lo registra en el sistema.
Una vez registrados todos los beneficiarios, se procede
a la planificación de una feria, para poder viajar a la
comunidad y llevar los bonos.
El administrador del sistema, con el equipo asignado
verifican de nuevo en el lugar junto a los beneficiarios
las observaciones encontradas y se procede a la entrega
de bonos.
Entrega de Bonos: Para esto el administrador del
“SIGESEVA”, lleva en su computador los datos de todos
los beneficiarios de ese municipio y procede a la
emisión de bonos pre impresos con características de
seguridad para evitar la duplicación o falsificación. Se
debe seguir los siguientes pasos:
◦ Estado
◦ verificación comunal
◦ llenado de bono (Anexo A-8 “Entrega de bono”)
◦ luego llenar el registro del certificado del
beneficiario del CRIAR CBC.
◦ luego el llenado del formulario de SAAT.
◦ luego el contrato de compra y venta.
◦ Luego se va al llenado de el compromiso de buen uso
del Bono.
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◦ Revisión documental, donde se realiza el seguimiento
físico de la entrega del bono el cual es firmado por
los directores del proyecto y es el formulario con el
que cruza la información entre SIGESEVA y SIGMA, para
desembolsar el pago del Bono.
El monitoreo de bonos para ver si se ha entregado y
capacitado sobre la maquina al beneficiario.
El rescate de bonos se realiza cuando el beneficiario
selecciona una determinada tecnología, así como el
servicio de asistencia técnica.
Durante las ferias tecnológicas en las comunidades dónde
se encuentran los beneficiarios es cuándo se
intercambian los bonos entregados previamente por el
proyecto CRIAR a los proveedores a cambio de tecnología,
asistencia técnica y productos necesarios para el
proyecto que están llevando a cabo estos beneficiarios.
Una vez hecho el intercambio, el proveedor dispone de un
plazo de 45 días para entregar en el sitio la tecnología
comprada mediante el bono al beneficiario, los tiempos y
etapas están controlados mediante el sistema.
Verificación por empresa: Existe una entidad que se
encarga de la verificación de que la tecnología comprada
sea entregada y correctamente instalada, con la
aprobación de esta entidad de verificación el proyecto
CRIAR se encarga de efectuar el pago.
Existen procesos en el sistema que permiten la
valoración y aprobación por parte de la entidad
verificadora de la tecnología instalada y/o asistencia
técnica impartida, para que se emitan los dictámenes
correspondientes para el pago final por la
administración del Proyecto.
En el sistemase registra el 10% del aporte de los
beneficiarios.
59
Se realiza un seguimiento referente a al plazo de las
instalaciones efectuadas por las empresas proveedoras de
tecnologías según contrato privado entre partes.
a.1.4 DESCRIPCION DEL SISTEMA COMPONENTE 2
Tiene la misma estructura que el componente 1 pero este
componente es para manejar grupo de personas que sean
productores y conformen una pequeña empresa de producción
agropecuaria.
La base de datos ha sido ya creada, definida y se cuenta con
31 grupos, existe un técnico encargado “técnico Componente 2”
que supervisa estos grupos.
El sistema de “SIGESEVA”, los va a registrar una vez que se
terminen de desarrollar el programa para el control de
Componente 2 por el momento solo se cuenta con la base de
datos definida.
Recomendaciones
El sistema cumple con todo lo especificado en el manual
del ROP (Reglamento Operativo del Proyecto).
El sistema debería permitir crear un POA (Programa
Operativo Anual) Tentativo para una mediana variación para
la entrega de bonos a las diferentes municipios. Porque el
sistema controla los municipios que ya han sido
beneficiados y cuantos faltan todavía por realizar las
ferias y recibir los Bonos.
Con la información que almacena el sistema se puede
realizar un seguimiento estadístico, primero para saber
cuántos municipios se han visitado, de que departamento o
regional departamental, en qué fechas se realizaron y
cuantos municipios faltan y de esa manera evitar retrasos
en la planificación de las ferias y poder controlar qué
departamento se beneficio mas y cual departamento ha sido
menos beneficiado.
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Se debe terminar la programación del modulo “componente
2”, para poder controlar y realizar el seguimiento
mediante sistema, bajo la supervisión del Técnico
Componente 2, debido a que ya se tiene 31 grupos.
b. SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA
b.1 SEGURIDAD LÓGICA
El sistema “SIGESEVA” está distribuido a cinco regionales:
La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba, Potosí.
Para la administración de contraseñas de acceso (password)
se cuenta con las Normas sobre Passwords, como parte de
las Normas de Seguridad Informática; tiene diferentes
niveles de acceso. Los que pueden ingresar a todas las
opciones del sistema que el administrador del sistema
“SIGESEVA” y los administradores de las diferentes
regionales.
Para la administración de copias de respaldo (backup) se
realizan de dos maneras:
El sistema por el momento no realiza automáticamente el
backup o copias de respaldo de la base de datos, se la
realiza manualmente una vez que se ingresa los datos de
nuevos beneficiarios.
El segundo se realiza en las regiones, donde se escanea
cada uno de los documentos de los beneficiarios para luego
enviar los fólderes con toda la información a la central
que está en La Paz y esa copia de respaldo se queda en la
regional.
La validación de datos sobre la ocupación descrita en el
cedula de identidad, no se encuentra en el sistema, pero
es una parte muy importante para la toma de decisiones el
ingreso de información, debido a que es el único dato que
te permite aceptar al beneficiario, si este tiene descrito
cualquier ocupación y no de agricultor no se le permite
participar de la entrega de bono.
61
Se realiza un seguimiento a cada Técnico Capacitador,
porque existe un responsable de Tecnología que es el
encargado que controla que en un mes se debe realizar la
capacitación al beneficiario.
Recomendación
Desarrollar el modulo referente a la gestión de Asistencia
Técnica en el SIGESEVA.
Determinar un plan de mantenimiento preventivo que permita
al Equipo de Sistemas realizar este tipo de actividades
para un óptimo funcionamiento del servidor y los equipos de
computación del personal del Proyecto.
b.2 SEGURIDAD FÍSICA
No se tiene un sistema en circuito cerrado de cámaras de
vigilancia en la entrada y en los ambientes internos.
El control de acceso a la Sala de Servidores no está
restringido, puede ingresar cualquier persona
La Sala de Servidores cuenta con equipos UPS (Uninterruptible
Power Suppy) para el suministro de energía eléctrica para los
equipos principales.
La Sala de Servidores no cuenta con piso falso, cableado
estructurado, los servidores y equipos de comunicación se
encuentran ordenados en racks, no cuenta con aire
acondicionado para regular la temperatura a la que se
encuentran los equipos principales y de comunicación, y no
existen sensores de humo.
Recomendaciones
Elaborar el diseño del sistema en circuito cerrado de cámaras
de vigilancia en la entrada y en los ambientes internos, para
luego poner en marcha para mayor control de seguridad.
62
Debe existir mayor seguridad a la sala de Servidores debe
ser restringido y así no estar expuesto a que ocurra algún
problema con los servidores.
Implementar en la Sala de Servidores el piso falso, cableado
estructurado, los servidores y equipos de comunicación se
encuentran ordenados en racks, colocar aire acondicionado
para regular la temperatura a la que se encuentran los
equipos principales y de comunicación, y colocar sensores de
humo.
b.2 ESTRUCTURA DE HARDWARE Y COMUNICACIONES
Actualmente se cuenta con tres servidores de los cuales todos
se encuentran en funcionamiento.
Para la arquitectura de comunicaciones se trabaja
especialmente con switches Dlink. Para el acceso a Internet
se cuenta con una línea abierta 24 horas (ADSL).
Se realiza el mantenimiento tanto físico como lógico a los
equipos PC y a las impresoras. Para este trabajo se cuenta
con un contrato con una empresa externa.
Recomendación.
Mayor seguridad en la sala de servidores.
b.3 PLAN DE CONTINGENCIAS
Esta en elaboración el Plan de Contingencias descrito en el
documento “Manual de Políticas y Normas de Seguridad”.
Recomendación.
Actualizar las políticas y normas de seguridad.
A continuación las matrices FODA que nos mostrara las fortaleces,
debilidades, oportunidades y amenazas del sistema:
63
SIGESEVA – MATRIZ FODA
FACTORES
INTERNOS
FACTORES
EXTERNOS
FORTALEZAS
Construido bajo
especificaciones detalladas
Cumple el ROP a cabalidad
Tecnología web para el uso de
múltiples actores
Sistema de propósito
específico y a medida
Plataforma solida por Windows
7 SQL SERVER 2008
DEBILIDADES
Poca conectividad en
algunos lugares dónde
debe ser utilizado.
No existe seguridad en la
sala de servidores.
OPORTUNIDADES
Se pueden mejorar y/o
agregar nuevos procesos
Realizar estadística de
seguimiento.
FO (MAXI – MAXI) Maximizar las
fortalezas y las oportunidades
Que la información mediante
las redes inalámbricas, será
más rápida.
DO (MINI – MAXI) Minimizar
las debilidades y maximizar
las fortalezas
Tener procesos que
validen el ingreso de la
ocupación del
beneficiario al sistema.
AMENAZAS
Virus o hakers que
ingresen a la red
principal por otros medios
distintos al servidor lo
que provoque daños en
dicho sistema.
FA (MAXI – MINI) Maximizar las
fortalezas y minimizar las
amenazas
Que el equipo de sistemas que
ya tiene conocimiento pueda
desarrollar, los ajustes del
sistema y el del desarrollo
del Componente II“
Desarrollar un plan de
mantenimiento preventivo de
los servidores.
DA (MINI – MINI) Minimizar
las debilidades y amenazas
Si el sistema sigue
dependiendo de un solo
desarrollador, no
permitirá implementar
cambios que se requiere
en momento.
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE
INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
La Paz - Bolivia
PARTE VI
INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN
DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Al Señor:
Ing. Milton Zurita Zelada
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUCIÓN PÚBLICA
DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Paz-Bolivia
Hemos efectuado la auditoria del Estado de Flujos de Efectivo por
el año terminado en diciembre 31, 2013, y del Estado de
Inversiones Acumuladas a diciembre 31, 2013, del Proyecto Apoyos
Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR,
financiado con recursos provenientes del Banco Interamericano de
Desarrollo bajo el Contrato de Préstamo N°2223/BL-BO y el aporte
local del Estado Plurinacional de Bolivia, ejecutado por el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la
Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, y
emitido nuestros correspondientes informes sobre los mismos en
abril 21, 2014.
Este informe es complementario a nuestro dictamen sobre los
estados financieros mencionados.
La Administración del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de
Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR, es responsable de
establecer y mantener un sistema de control interno suficiente
para mitigar los riesgos de distorsión de la información
financiera y proteger los activos bajo custodia del Proyecto
incluidas las obras construidas y otros bienes adquiridos. Para
cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y
estimaciones de la administración para evaluar los beneficios
esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos
del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de
control interno son proveer a la administración de una
65
seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están
protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no
autorizadas, que las transacciones se efectúan de acuerdo con las
autorizadas que las transacciones se efectúan de acuerdo con las
autorizaciones de la administración y los términos del contrato y
que se registran adecuadamente para permitirla preparación de
Estados Financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a
cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o
irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las
proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia
futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos
pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o
que la efectividad del diseño y operaciones de la políticas y
procedimientos pueda deteriorarse.
Al planear y desarrollar la auditoría de los estados financieros
del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativa
Agroalimentarias – CRIAR, obtuvimos un entendimiento del sistema
de control interno vigente por el año terminado en diciembre 31,
2013, y evaluamos el riesgo de control para determinar los
procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una
opinión sobre los estados financieros del Proyecto referente a lo
ejecutado por el Proyecto Apoyos Directos para la Creación de
Iniciativa Agroalimentarias – CRIAR y no para opinar sobre la
efectividad del sistema de control interno y por lo tanto no la
expresamos.
En nuestra revisión no hemos evidenciado la existencia de aspectos
o deficiencias relacionadas con el sistema de control interno y su
operación que consideramos condiciones reportables o deficiencias
significativas de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria. Las condiciones reportables comprenden asuntos que
llaman nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el
diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro
juicio, podrían afectar adversamente la capacidad del Proyecto
para registrar, procesar, resumir y presentar información
financiera en forma consistente con las aseveraciones de la
administración en los estados de de Flujos de Efectivo y de
inversiones acumuladas.
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Una deficiencia significativa es una condición reportable en la
que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de
control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo
de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que
podrían ser significativos en relación con los estados financieros
del Proyecto y no ser detectados oportunamente por los empleados
durante el desarrollo normal de sus funciones que les han sido
asignadas.
Nuestra consideración del sistema de control interno no
necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que
pudieran considerarse como deficiencias significativas, y por
consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones
reportables que podrían considerarse como deficiencias
significativas de conformidad con la definición anterior. Sin
embargo, consideramos que algunos de los asuntos mencionados como
no reportables en el informe de control interno debe considerarse
como una deficiencia significativa según la definición anterior.
DELTA CONSULT LTDA.
(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. No. 1433
La Paz, Bolivia
Abril 21, 2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS
AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE SURGEN DE EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A
DICIEMBRE 31, 2013
FUENTE BID Gestión financiera 1. Saldo pendiente de pago
Condición Efectuada nuestra revisión, hemos determinado un saldo
pendiente de pago de US$ 14.294 que data de la gestión 2012,
por consiguiente, este importe no fue justificado al Banco
conforme lo establece la Política de Gestión Financiera OP-273-
2.
Criterio Los compromisos asumidos en la gestión 2012, deberían hacerse
efectivo con el pago correspondiente y justificar al Banco en
los tiempos que establece la Política de Gestión Financiera OP-
273-2, que hace referencia a los límites, la oportunidad y el
monto de cada desembolso no debe exceder las necesidades del
Organismo Ejecutor durante más de un periodo de seis meses.
Causa No se efectuó la priorización de los pagos en las instancias
que corresponde, por lo que no se efectivizaron los mismos.
68
Efecto
El saldo pendiente de pago se expone como ejecutado en el
estado de inversiones acumuladas, siendo que este importe no
fue pagado, asimismo, no se efectuó la justificación
correspondiente.
Recomendación
Al Coordinador del Proyecto instruir a la unidad
correspondiente dar la prioridad necesaria para que se efectúen
los correspondientes pagos y/o, en su defecto, efectuar el
ajuste que corresponda con el fin de exponer adecuadamente los
estados financieros del Proyecto.
Comentarios de la administración
Aceptada. El Proyecto CRIAR en la gestión 2012 devengó algunas
obligaciones que no se hicieron efectivos en la gestión 2013,
por lo tanto no correspondía justificarlos ante el Banco, al
respecto se realizaran los ajustes respectivos en los estados
financieros auditados en la gestión 2012 con el organismo
financiador.
Gestión financiera
2. Práctica contable
Condición
El proyecto ha ejecutado un importe de US$ 22.144 (Deuda
Flotante), aplicando la base contable de acumulación (o
contabilidad de valores devengados), situación que difiere con
la base contable requerida por el Banco.
Criterio
El Banco establece como práctica elaborar los registros sobre
la base contable del efectivo, registrando los ingresos cuando
se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando
efectivamente representan erogaciones de dinero.
69
Causa
El Proyecto registra sus operaciones a través del SIGMA, siendo
su base contable de acumulación (o contabilidad de valores
devengados), situación que no es parejo con el sistema contable
SIAP.
Efecto
Se exponen diferencias en el registro del SIAP respecto al
registro del SIGMA, debido a que en el sistema contable del
Banco se reconoce la ejecución cuando es efectivamente pagado y
en el SIGMA se reconoce la ejecución cuando se devenga u
origina derechos y obligaciones.
Recomendación
Al Coordinador del Proyecto instruir a la unidad
correspondiente efectúe el registro de la ejecución del
Proyecto conforme a los requerimientos del Banco.
Comentarios de la administración
Aceptada. El Estado Plurinacional de Bolivia establece en su
normativa vigente que el pago de las obligaciones de las
instituciones públicas se las realice a través del SIGMA, y
este sistema se basa en una contabilidad en base a devengado,
lo que contradice el contrato de préstamo que aprueba una
contabilidad en base a efectivo, hecho que impide que ambos
sistemas se encuentren parejos. Asimismo cabe mencionar que
estos pagos de la gestión 2013 se ejecutan con el presupuesto
de la gestión 2013, haciéndose efectivo en la gestión 2014.
En ese sentido, es una variable que el Proyecto no puede
controlar ya que depende de las priorizaciones que efectúa el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
70
Gestión financiera
3. Solicitud de desembolso No 10
Condición
Según el LMS-10 del Banco, en la Solicitud de Desembolso No. 10
de diciembre 13, 2012, se registra la Reposición del Fondo
Rotatorio por un importe de US$ 1.764.509, entendiendo que este
importe corresponde a gastos efectuados y justificados en la
gestión 2012, sin embargo, hemos observado que en esta
solicitud, se justificaron gastos que corresponden a la gestión
2013 por un importe que asciende a US$ 393.381.
Criterio
Bajo la modalidad de desembolsos establecidos por el Banco, se
entiende como Reposición del Fondo Rotatorio o Reembolso de los
gastos incurridos, a aquellos gatos que fueron justificados
con anterioridad, en ese sentido, la solicitud No. 10
corresponde a un anticipo, debido a que las justificaciones se
los ha efectuado posteriormente.
Causa
En la gestión 2012 el Banco ha efectuado un anticipo de US$
1.764.509, sin embargo, en el LMS-10 fue registrado como un
Rembolso de gastos incurridos.
Efecto
Existe una inadecuada exposición en el reporte del LMS-10 en
cuanto a la modalidad del desembolso registrado.
Recomendación
Se recomienda efectuar los registros adecuadamente con el fin
de exponer los gastos en las gestiones que corresponden.
71
Comentarios de la administración
Aceptada. El Proyecto CRIAR realizó la Solicitud de Desembolso
No. 10 de acuerdo a aprobación del Organismo Financiador en
base a una programación financiera de fin de año para no quedar
sin la liquidez necesaria, debido a las fechas programadas por
el banco para desembolsos. El Proyecto realizó las
conciliaciones respectivas con el banco.-
VISITAS A LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS
4. Accesorios no adecuados, no funcionales y efectos producidos
sobre el manejo de las tecnologías entregadas
Condición
De la muestra verificada, algunos beneficiarios aseveran que
los accesorios no son adecuados en medida o no son compatibles
dentro de la tecnología, y por lo mismo no pueden ser
utilizados, asimismo, se ha observado disconformidad con los
proveedores de tecnología en los siguientes productores:
Cochabamba
Nombre
beneficiario Municipio Comunidad Código Proveedora Tecnología
Francisca Centellas Alalay Ayapampa 3-13-03-1115-00003 CIFEMA S.A.A.
Paquete 34 (Sistema de Riego Aspersores y Equipo Agrícola)
Vitaliana Guzmán Cano Mizque Kuro Mayo 3-13-01-968-00027 INTERCON S.R.L.
Sistema de Riego por Goteo Integral
Mery Quiroz Villarroel Mizque Kuro Mayo 3-13-01-968-00031 RIEGO TODO S.R.L.
Riego Ecológico por gravedad
Felicidad Barrientos Gonzales Mizque Kuro Mayo 3-13-01-968-00025 RIVER CONSULTORES
Molino Picador con Motor Eléctrico
Reymundo
Meneses Iriarte Mizque Banado 3-13-01-932-00025 VALLEY
Kit Micro aspersión presurizado MEGANET 7
Javier Rojas Macías Mizque Tin Tin 3-13-01-1028-00004 VIVERO AL NATURAL
Equipo de producción apícola 1
72
Chuquisaca
Nombre beneficiario Municipio Comunidad Código Proveedora Tecnología
Mario Moreno Cáceres Alcalá
Limbamba
Alto 1-04-04-663-00022
VIVERO AL
NATURAL Equipo de producción apícola 1
Candelaria Rodas Ávila Padilla Sillani 1-04-01-742-00023 VALLEY Kit Micro aspersión presurizado MEGANET 7
Tarija
Nombre beneficiario Municipio Comunidad Código Proveedora Tecnología
Rogelio Bejarano Humacata Alcalá
Limbamba Alto 6-02-02-1604-00023 COBIMAR S.R.L. Sistema de Aspersión Koshin
Yolanda Sánchez
Perales Padilla Sillani 6-02-02-1604-00033 TERMIDINAMICA
Maquinaria Agrícola Liviana
"Desmalezadora"
Mateo Farfán Villena Bermejo Campo Grande 6-02-02-1602-00019 RIEGO TODO S.R.L. R*G Impulsión Tanque
Criterio
La instancia correspondiente debe constatar desde las
especificaciones técnicas, la calidad y las medidas correctas,
ya que una falla en las mismas afecta en la capacitación por la
imposibilidad de su armado adecuado.
El proyecto CRIAR debe exigir el cumplimiento de la entrega de
equipos en los plazos establecidos, así como notificar a los
proveedores cualquier problema ocasionado a causa de algún
componente de las tecnologías, y a su vez que se tomen acciones
al respecto según la garantía de los equipos.
Causa
Incumplimiento en el espacio y tiempo, así como falencias en
las especificaciones y entrega de tecnologías por parte de las
empresas, lo cual induce al uso inadecuado por la necesidad de
la tecnología en la época que el cultivo lo requiera, por otro
lado por el atraso no permite que se subsanen oportunamente las
73
fallas en la entrega de tecnología y su uso, en caso de
accesorios también afecta el trabajo de verificación y la
aplicación oportuna de la asistencia técnica y posterior uso
por el beneficiario.
Efecto
Problemas técnicos en los equipos entregados y disconformidad
reciente de parte de los agricultores de las tecnologías
entregadas, teniendo como resultado que las tecnologías no sean
utilizadas por el beneficiario.
Recomendación
A la instancia correspondiente se instruya, realizar una
revisión de la información solicitada en las ofertas
tecnológicas desde sus especificaciones técnicas, las que deben
contener las medidas de los accesorios y sus cantidades con
armado adecuado y funcional, en caso de que se hayan presentado
fallas técnicas recurrentes durante el uso de las tecnologías
en la ejecución del proyecto, y que se trate de utilizar
conectores rápidos en el caso de sistemas de riego, con
protectores de tensión eléctrica incorporados en los equipos
eléctricos, y que las medidas de accesorios sean establecidas
en las especificaciones, sean minuciosamente revisados y/o
probados por la verificadora; evitando la repetición de casos
de fallas o problemas en otras áreas a las que este ingresando
el proyecto con revisión de características ofrecidas dentro
del paquete tecnológico y sus especificaciones con medidas
respectivas en la misma. Asimismo debe poner mayor atención a
que se cumplan los tiempos estipulados de entrega.
Comentarios de la administración
Aceptada Parcialmente. No es una variable controlable por el
Proyecto CRIAR que el beneficiario extravíe o le dé otro uso a
los accesorios de su tecnología, sin embargo se coordinará con
las Empresas Proveedoras de Tecnología que socialicen al
momento de entregar dichas tecnologías a los beneficiarios, la
importancia de conservar los accesorios completos y bajo
resguardo hasta que se efectúe la asistencia técnica, lo que
permitirá la adopción de la misma. Es importante mencionar que
74
el Proyecto CRIAR contrata empresas verificadoras quienes
tienen la función de verificar el cumplimiento de las
especificaciones de las tecnologías entregadas por las empresas
proveedoras de tecnología al 100% de los beneficiarios.
5. Insuficiencia de asistencia técnica dentro del componente 1 y efectos producidos sobre el manejo de las tecnologías entregadas
Condición
Cochabamba
Las tecnologías sin utilización es del orden del 24% de la
muestra (181 beneficiarios), referente a este 24% el 60,9% (26
beneficiarios) manifiestan la causa como insuficiencia de la
capacitación técnica.
Asimismo, del total de la muestra el 26,1% (47 beneficiarios),
indican que no recibieron la capacitación aun al presente.
Dentro de las respuestas negativas de la recepción de la
capacitación, para el uso de sus tecnologías eficientemente,
indican que algunos de ellos han utilizado sus tecnologías sin
tener el conocimiento previo de manejo, lo cual también se
atribuye a la falta de asistencia técnica en forma oportuna
desde la entrega de los equipos en sus predios.
Chuquisaca
Las tecnologías sin utilización es el orden del 43,90% de la
muestra (122 beneficiarios), referente al 43,90% el 52,83% de
los agricultores manifiestan la causa, como insuficiencia de la
capacitación técnica.
Asimismo, del total de la muestra el 26,02% (32 beneficiarios)
indican que no recibieron la capacitación aun al presente.
Dentro de las respuestas negativas de la recepción de la
capacitación, para el uso de sus tecnologías eficientemente,
75
indican que algunos de ellos han utilizado sus tecnologías sin
tener el conocimiento previo del manejo, lo cual también se
atribuye a la falta de asistencia técnica en forma oportuna
desde la entrega de los equipos en sus predios.
Tarija
El 43,64% de la muestra (110 beneficiarios) no usa la
tecnología adquirida, referente a ese 43,64% el 20,83% (10
beneficiarios) no lo hace por insuficiente capacitación.
El 9,09% de la muestra (10 beneficiarios) no recibieron la
capacitación aun al presente, para que puedan utilizar sus
tecnologías eficientemente, éste proceso se encuentra en
ejecución.
Asimismo, indican que algunos de ellos han utilizado sus
tecnologías sin tener el conocimiento previo de manejo, lo cual
también se atribuye a la falta de asistencia técnica en forma
oportuna desde la entrega de los equipos en sus predios.
En el presente caso se dieron capacitaciones de hasta 8 horas,
suficientes para un adecuado aprendizaje debiendo mejorar la
preparación del técnico en relación al conocimiento de las
tecnologías.
Criterio
Las tecnologías entregadas a los beneficiarios, deben recibir
la asistencia técnica requerida en su oportunidad y en
suficiente tiempo dando lugar al cumplimiento de los objetivos
del componente 1 del Proyecto y con la finalidad de que todas
las tecnologías puedan ser utilizadas y cubran las necesidades
demandadas por los agricultores, y también para que estos
paquetes tecnológicos sean utilizados de forma adecuada y
eficiente.
Causa
Falta y retraso de cumplimiento de la asistencia técnica dentro
del Componente 1 no favorecería a un manejo inadecuado de la
tecnología instalada, así como dar el uso respectivo a equipos
que no han sido utilizados hasta el momento.
76
Por otro lado mencionar que la asistencia técnica está en
proceso de ejecución, por lo que la cobertura no es total.
Efecto
La no adopción de la tecnología por la falta de conocimiento
preciso del uso tecnológico, uso inadecuado del mismo, falta de
uso y fallas técnicas y daños al equipo por la falta de
conocimiento de manejo, y en algunos casos con daño de la
tecnología; cuyo uso requiere de asistencia técnica oportuna.
Recomendación
La unidad correspondiente del proyecto deberá programar
oportunamente la capacitación respectiva en suficiente tiempo
por parte de los asistentes técnicos a los beneficiarios,
inmediatamente canjeados los bonos, una vez entregadas las
tecnologías en los plazos establecidos, con la finalidad de
cumplir con los objetivos del proyecto, y así evitar la
existencia de tecnologías sin utilización y mal uso de los
equipos por la falta de conocimientos del manejo y rezago desde
su entrega.
La manifestación de horas de capacitación debe ser considerada
con un mínimo de 4 horas especialmente cuando implica asentado
de motores de combustión interna, ya que un mayor tiempo en
capacitación está relacionado a mayor satisfacción del
beneficiario, como a la preparación del técnico, incorporando
el proceso de aprendizaje de adultos.
Mejorar la eficiencia administrativa de las entregas de
tecnologías, sus verificaciones, sus pagos, la capacitación
respectiva, su verificación o retroalimentación como el pago
respectivo, con conocimiento oportuno de la regional en
relación a las observaciones de la verificadora para ser
subsanadas.
77
Comentarios de la administración
Aceptada Parcialmente. El Proyecto Criar instruirá a las
instancias correspondientes que se realice una mejor
planificación para futuras ferias referente al servicio de
Asistencia Técnica a los beneficiarios para que se la realice
prácticamente después de la Instalación de las Tecnologías.
FUENTE TGN Gestión administrativa
6. Deficiencias en el procedimiento de viáticos Condición De la revisión efectuada, hemos determinado el incumplimiento
del art. 10 del reglamento de pasajes y viáticos, en el sentido
de que las solicitudes de viaje en comisión no se vienen
efectuando con los días de anticipación establecidos.
No. Fecha
Días de Fecha de Fecha de
Preventivo Preventivo Beneficiario anticipación Solicitud Viaje
2240 27/12/2013 Max Flores Calle - 17/10/13 17/10/13
2240 27/12/2013
Claudio Peñarrieta
Venegas 1 4/12/13 5/12/13
1969 10/12/2013
Cristian Rivero
Calderon 1 4/12/13 5/12/13
1969 10/12/2013 Leon Felipe Alviz Costa 1 12/11/13 13/11/13
1969 10/12/2013 Gilda Chacon Diamantino - 5/11/13 5/11/13
668 26/06/2013 Milton ZuritaZelada - 2/5/13 2/5/13
1601 29/10/2013
Claudio Peñarrieta
Venegas 1 3/9/13 4/9/13
1601 29/10/2013 Jorge Lizarazu 1 6/9/13 7/9/13
1601 29/10/2013 Leon Felipe Alviz Costa 1 6/9/13 7/9/13
1601 29/10/2013 Max Flores Calle 1 6/9/13 7/9/13
1601 29/10/2013 Fatima Nuñez Ferreira 1 25/9/13 26/9/13
1707 12/11/2013 Leon Felipe Alviz Costa - 17/10/13 17/10/13
395 10/05/2013
Claudio Peñarrieta
Venegas 1 11/3/13 12/3/13
395 10/05/2013 Maritza Choque Alvarado 1 15/4/13 16/4/13
395 10/05/2013 Jose Camacho Arteaga 1 11/3/13 12/3/13
869 26/07/2013
Cristian Rivero
Calderon 1 24/4/13 25/4/13
78
No. Fecha
Días de Fecha de Fecha de
Preventivo Preventivo Beneficiario anticipación Solicitud Viaje
869 26/07/2013
Cristian Rivero
Calderon 1 12/6/13 11/6/13
869 26/07/2013 Ana Flores Diaz 1 1/7/13 2/7/13
1293 25/09/2013 Sefora Arcos Montoya 1 26/8/13 27/8/13
1293 25/09/2013 Fatima Nuñez Ferreira - 28/8/13 28/8/13
1293 25/09/2013
Cristian Rivero
Calderon 1 27/8/13 28/8/13
Criterio
Según el art. 10 del reglamento de pasajes y viáticos establece
lo siguiente: “Para que las servidoras y servidores públicos y
consultora/or tengan derecho a los pasajes y viáticos pagados
por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, deberán ser
declarados en comisión oficial por la autoridad superior
correspondiente del que depende (Director General, Viceministro
o Ministro/a) si corresponde, por lo menos con anticipación de
dos días al interior y siete días al exterior del país,
mediante memorando de comisión….”.
Causa
La demanda de actividades del proyecto, no ha permitido la
coordinación adecuada por parte de los funcionarios del CRIAR,
en cuanto a pedir con suficiente anticipación la autorización
de los viajes.
Efecto
Incumplimiento a lo establecido en el Reglamento de pasajes y
viáticos.
Recomendación
Al Coordinador del Proyecto, instruir a los funcionarios del
Proyecto coordinar adecuadamente todas las actividades y tareas
a realizarse con el fin de cumplir con el reglamento de pasajes
y viáticos.
79
Comentarios de la administración
Aceptada. Dada la naturaleza y el impacto del Proyecto logrado
incluso superando la meta trazada dentro el Componente I según
Contrato de Préstamo 2223/BL-BO, se presentan diferentes
demandas para el viaje al interior tanto del equipo técnico, administrativo y coordinación del Proyecto, lo que en algunas
ocasiones provoca la solicitud e instrucción de viaje incluso
el mismo día. Sin embargo, dada la cantidad observada versus la
cantidad de viajes realizada en la gestión, consideramos que no
es significativo, pero se realizará en la gestión 2014 los
ajustes necesarios que permita minimizar este margen observado. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE 31, 2013
OBSERVACIONES GENERALES
Gestión Financiera
1. Falta de conciliación entre el LMS1 que reporta el BID con
respecto a la ejecución que se expone en el estado de
inversiones acumuladas
Condición
En nuestra revisión, hemos observado que el BID tiene
reportado una ejecución acumulada mayor a la ejecución
reportada en el estado de inversiones acumuladas, el detalle
es el siguiente:
Inversiones Inversiones
Categorías de inversión Según LMS-1 Acumuladas Diferencia
Administración y
supervisión 1.140.842 893.267 247.575
Apoyos directos a
adopción de tecnologías 4.362.126 4.815.951 (453.825)
Evaluación y Auditoría - 6.982 ( 6.982)
5.502.968 5.716.200 (213.232)
80
Esta situación denota una falta de conciliación, entre los
registros que tiene el BID respecto los registros que tiene
el organismo ejecutor del proyecto.
Criterio
El LMS – 1 reporta toda la ejecución justificada al Banco,
sin embargo, esta situación muestra que el organismo
financiador ha registrado un monto superior al reportado por
el ejecutor.
Causa
Falta de conciliación entre el reporte LMS-1 y los registros
del organismo ejecutor.
Efecto
La información de ambas partes no son consistentes entre uno
y otro.
Recomendación
Al Coordinador del Proyecto instruir a los responsables del
manejo contable, efectuar las conciliaciones respectivas la
información de ejecución financiera con los reportes del BID.
Comentarios de la administración
Aceptada. La diferencia entre la ejecución del Proyecto con
lo reportado en el LMS-1, se debe a que el Proyecto solicitó
al organismo financiador BID, recursos para la ejecución en
base a una programación financiera de fin de año, mismos que
fueron registrados por el organismo financiador como
reposición de fondos. Sin embargo, el Proyecto CRIAR
efectuará las conciliaciones respectivas con el Banco.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación se mantiene, a la fecha de nuestra revisión se
exponen saldos pendientes de justificación a nivel categoría
de inversiones, que no son consistentes entre el LMS-1 y el
estado de inversiones acumuladas, el detalle es el siguiente:
81
Inversiones Inversiones
Categorías de inversión Según LMS-1 Acumuladas Diferencia
Administración y supervisión 158.366 14.245 172.611
Apoyos directos a adopción de tecnologías (299.972) 134.343 (165.629)
Apoyos directos a emprendimientos
productivos ( 6.334) 6.334 -
Evaluación y Auditoría ( 44.109) 37.127 ( 6.982)
(192.049) 192.049 -
Comentarios de la administración
Aceptada. El Proyecto CRIAR en la gestión 2013, solicitó al
organismo financiador un ajuste entre categorías de
inversión, misma que fue aprobada en la gestión 2014. Esta
solicitud se la realizó en el marco de imputar adecuadamente
los gastos a la categoría de inversión que corresponda.
Gestión Administrativa
2. Informe de la Empresa Verificadora para la validación del
Padrón Comunal y habilitación de beneficiarios
Condición
El Reglamento Operativo del Proyecto establece, que la
Empresa Verificadora debe asistir con la UOR en un taller
para testimoniar el Padrón Comunal, asimismo, a través de una
evaluación previa del Padrón Comunal y del Informe de la
Empresa Verificadora, la UCP podrá aprobar o no la
habilitación de los beneficiarios, sin embargo, este
procedimiento no es realizado por el Proyecto.
Criterio
La administración debería cumplir con lo establecido en el
artículo 39 el Reglamento Operativo del Proyecto que señala
lo siguiente:
En función al sistema, normas e instrumentos ya desarrollados
por la propia UCP destinados a posibilitar la participación
de los beneficiarios de tecnología, esta unidad deberá
esencialmente:
82
(v) Solicitar a la Entidad Verificadora (EV) asistir a la UOR
al segundo taller en la comunidad para la transparente
revisión y validación del Padrón Comunal y su Mapa
Parlante.
(viii) Con base en la Lista de Repaso para la Evaluación
Previa del PC y el informe de la Empresa Verificadora,
revisar el Padrón Comunal presentado por cada comunidad para
aprobar o rechazar su solicitud de participar como
beneficiaria del Proyecto, devolviendo el mismo a sus
representantes –a través del personal de la UOR- en caso de
ésta información no incluya todos los datos ó documentación
exigidos por el CRIAR, y aceptando aquellos que sí cumplen
con lo requerido.
Causa
Estos procedimientos establecidos no se cumplen, debido a que
no están encajados adecuadamente a la realidad del Proyecto.
Efecto
Incumplimiento al Reglamento Operativo del Proyecto.
Recomendación
Al Coordinador de la UD-PASA, instruirel cumplimiento de los
procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del
Proyecto, o en su defecto, efectuar los cambios que se
consideren necesarios para el manejo eficaz y eficiente de
del Proyecto, asimismo, hacerlas conocer al financiador para
su no objeción.
Comentarios de la administración
Aceptada, el proyecto CRIAR prevé en la gestión 2013
presentar a consideración de la instancia correspondiente,
modificaciones al Reglamento Operativo del Proyecto
priorizando que la ejecución del mismo se lleve a cabo de
manera eficiente. Al respecto, el artículo 39 del ROP sufrirá
modificaciones que permitirá al Proyecto mayor dinámica para
alcanzar los objetivos esperados tanto en el componente I
como el componente II.
83
Seguimiento a diciembre 31, 3013
La observación se mantiene, el procedimiento establecido en
al artículo No. 39 del Reglamento Operativo del Proyecto no
es realizado por el Organismo Ejecutor.
Comentarios de la administración
Aceptada. El Proyecto CRIAR para contar con mayor dinamismo
en su ejecución y con el fin de no encarecer
injustificadamente la ejecución del Proyecto es que se ha
determinado modificar el Reglamento Operativo del Proyecto en
su artículo 39.
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A
DICIEMBRE 31, 2011
1. Incumplimiento a los artículos del Reglamento Operativo del
Proyecto
Condición
Se han determinado incumplimientos a las siguientes cláusulas
del Reglamento Operativo del Proyecto:
Artículo 39 – registro beneficiarios, inciso v) y viii)
Criterio
El reglamento del proyecto debe ser cumplido, por tratarse de
los procedimientos que norman la ejecución de los
componentes.
Causa
Ausencia de control de parte de la máxima autoridad del
proyecto.
84
Efecto
Incumplimiento de cláusulas y ausencia de documentación que
permita establecer su cumplimiento.
Recomendación
La administración deberá dar cumplimiento a las cláusulas
establecidas para los componentes, de acuerdo al reglamento
operativo del proyecto (ROP).
Seguimiento a diciembre 31, 2012
Se mantiene, el incumplimiento a esta cláusula se debe a que
este procedimiento no es realizado por el Proyecto.
Comentario de la administración
Aceptada, el proyecto CRIAR prevé la modificación del
Reglamento Operativo del Proyecto en gestión 2013, para
lograr un óptimo y eficiente funcionamiento del mismo de
acuerdo al Plan Operativo Anual del Proyecto.
Seguimiento a diciembre 31, 3013
La observación se mantiene, el procedimiento establecido en
al artículo No. 39 del Reglamento Operativo del Proyecto no
es efectuado por el Organismo Ejecutor.
Comentarios de la administración
Aceptada. El Proyecto CRIAR para contar con mayor dinamismo
en su ejecución y con el fin de no encarecer
injustificadamente la ejecución del Proyecto es que se ha
determinado modificar el Reglamento Operativo del Proyecto en
su artículo 39.
85
Gestión Administrativa
2. Comprobante no documentado adecuadamente
Condición
El comprobante C-31 No. 196 de junio 5, 2012 por
Bs39.800equivalente a US$ 5.802, registra el pago a la
empresa ELECTRO HOGAR S.R.L., por la compra de una
fotocopiadora, sin embargo, revisada la documentación de
respaldo, hemos observado que el comprobante carece de la
notificación de resultados de la calificación a los
proponentes que no se adjudicaron.
Criterio
Los procesos de adquisición de bienes, deben estar
adecuadamente respaldados con la notificación de los
resultados a las empresas que no fueron adjudicados, conforme
lo establecen las políticas del Banco.
Causa
El responsable no ha documentado adecuadamente la carpeta del
proceso.
Efecto
Proceso no finalizado de acuerdo a la normativa del BID.
Recomendación
Al Coordinador de la UD-PASA, instruir al Responsable de
Bienes y Servicios respaldar adecuadamente dicho proceso y
comprobante con la documentación suficiente que exige la
normativa del BID.
Comentario de la administración
Aceptada parcialmente, el proyecto CRIAR notifica los
procesos que efectúa de bienes o servicios a través de la
mesa de partes. En este caso específico al tratarse de un
proceso de contratación de consultoría por invitación se
publicó los resultados a través de dicho medio. Al respecto,
86
los procesos efectuados por el Proyecto en la gestión 2012,
fueron llevados a cabo de acuerdo a la modalidad de Revisión
Ex Ante, es decir el organismo financiador acompaño los
diferentes procesos de contratación efectuados por el
Proyecto, en ese sentido se cuenta con las No Objeciones
correspondientes.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación fue subsanada, durante la gestión 2013 no se
identificaron casos similares.
PROCESOS DE EMISIÓN DE LOS BONOS
Gestión Administrativa
1. Ausencia de firmas
Condición
En nuestra revisión hemos determinado los siguientes casos:
a. Ausencia de firmas en el formulario de revisión de
equipamiento tecnológicos
El formulario de revisión y equipamiento técnico adjuntos
en las carpetas de cada beneficiario, no se encuentra
debidamente firmado por los responsables, el detalle de
algunos casos se muestra en el siguiente cuadro:
Nombre Del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe
Bs.
Ciriaco Falon Zudáñes Sram (WobblerMot) SICRA LTDA 478 5.490
Antonio Borda Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
Víctor Ochoa Mendoza Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
SabastaQuenta Quispe Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
Edgar Sandstein
Zambrana
Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
Vicente OrtusteLeanos Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
Rosmery Mamani
Callasuca
Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
Albina Llanos Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
87
Nombre Del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe
Cleta Condori Hermoso Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490
Ricarda Moscoso Ojeda Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
Anastacio Roque
Mamani
Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
Teodoro Roque Mamani Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
Damian Flores Vargas Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
Richard Barrientos
Ortega
Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
FelixGutierrez Ponce Icla Sistema De Riego Por
AspersionWobbler
SICRA LTDA 498 5.490
Alejandro Calvimontes Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
Carmelo Cardenas
Barrientos
Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
Juan Barrientos Icla SramCañonJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490
Justina Vargas Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557
Gabriel Vela Quispe Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557
Jorge Flores Vargas Icla Equipo Agricola No 7 CIFEMA SAM 561 5.553
Ventura Flores Vargas Icla Equipo Agricola No 7 CIFEMA SAM 561 5.553
Martin Flores Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557
Julian Flores
Gonzales
Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557
Carmela Thika Vargas Icla Molino Agricola ENERGETICA
SRL
811 5.490
Armando Fernandez
Flores
Icla Molino Agricola ENERGETICA
SRL
811 5.490
Marcial Melendres
Flores
Icla Molino Agricola ENERGETICA
SRL
811 5.490
Constantino Vallejos
Flores
Icla Molino Agricola ENERGETICA
SRL
811 5.490
Ninfa Santivañez
Uribe
Icla Molino Agricola ENERGETICA
SRL
811 5.490
Lucia Reina Renteria Icla Molino Agricola ENERGETICA
SRL
811 5.490
Donato Pereira
Melendres
Icla Molino Agricola ENERGETICA
SRL
811 5.490
b. Ausencia de firmas en el formulario Solicitud de Apoyo para la Adopción Tecnológica (SAAT)
Hemos observado que en el formulario de Solicitud de Apoyo
para la Adopción Tecnológica – SAAT, no se encuentra
debidamente firmado por los responsables, el detalle de
algunos casos se muestra en el siguiente cuadro:
88
Nombre del
Importe Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Bs. Observación
Alejandra
TolainBaron
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del
Especialista Técnico en Bonos
Leoncio Packo Vargas
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Fortunato Arancibia Cuellar
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Francisco Arancibia Cruz
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Rosendo Vedia Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Natalio Calderón
Ortega
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del
Especialista Técnico en Bonos
Demetrio Coaquira Vela
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Ermojenes Choque
Arriaga
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del
Especialista Técnico en Bonos
SabastaQuenta Quispe
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la
UOR
Edgar Sandstein Zambrana
Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Alejandro
Calvimontes
Icla SramCañónJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del
Coordinador Regional de la UOR
Carmelo Cárdenas
Barrientos
Icla SramCañónJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del
Coordinador Regional de la UOR
Juan Barrientos Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la
UOR
Lourdes Silva Cartagena
Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Simón Llanos Berrios Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Mario Cárdenas Barrientos
Icla Sistema De Riego Por AspersiónWobbler
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Mario Alberto Vedia Icla SramWobbler Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del
Coordinador Regional de la UOR
Elizar Flores Condori Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la
UOR
Roberto Pachacopa Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la
UOR
Juan Choque Ortega Icla Sistema De Riego Wobbler
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
José Luis Miranda Melendres
Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
89
Nombre del
Importe Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Bs. Observación
Lino Tinuco Serrano Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Eulogio MilaMéndez Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Remigio García Márquez
Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Armengol Ramírez
Valdez
Icla SramCañónJolly Con
Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del
Coordinador Regional de la UOR
Cirilo Almendras Meléndez
Icla SramCañónJolly Con Motobomba
SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la
UOR
José Luis Cambi Campaña
Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la
UOR
Pastor Flores Vargas Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Rufina Vela Torrez De Condori
Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Pablo Vela Vargas Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Inocencia Torrez Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del
Coordinador Regional de la UOR
Javier Duran Icla Equipo Agrícola No 9 CIFEMA SAM 848 5.557 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Nazario Vedia Escalante
Icla Equipo Agrícola No 9 CIFEMA SAM 910 5.557 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Aurelio Nava Cabrera SOPACHUY SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL
RIEGOTODO SRL 1001 5.546 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
SeferinaGarcia Zudáñez Sist. De Riego AspersiónMovilJolly
C/Motobomba
SICRA LTDA 453 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Pedro Loayza Santillán
Zudáñez Sist. De Riego AspersiónMovilJolly C/Motobomba
SICRA LTDA 453 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos
Alejandro Torrez Mamani
Zudáñez Sist. De Riego AspersiónMovilJolly C/Motobomba
SICRA LTDA 453 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR
Criterio
La documentación implantada por el proyecto, que tiene como
finalidad disminuir el riesgo de control, deben estar
debidamente firmados por los responsables.
90
Causa
Se le atribuye al volumen de operaciones que se han
registrado en la gestión 2012.
Efecto
La documentación mencionada no cuenta con algunas firmas del
personal del Proyecto.
Recomendación
Al Coordinador de la UD-PASA, instruir a los responsables
firmarla documentación que corresponda.
Comentario de la administración
a. Aceptada Parcialmente. Si bien el Reglamento Operativo del Proyecto CRIAR indica que en cada pago por concepto de
instalación de tecnología o asistencia técnica debe
incluir un Lista Rápida de Auditoría, misma que se
encuentra en cada uno de los pagos realizados por el
Proyecto, sin embargo debido a la gran cantidad de
documentación generada en la gestión 2012 y ferias
realizadas en tiempos muy próximos, provocó que se remita
algunas carpetas a la coordinación nacional del Proyecto
para la revisión respectiva y pago correspondiente, sin la
firma de los responsables. Al respecto, para la siguiente
gestión se tiene previsto una programación de ferias con
mayores plazos para que los Responsables de las Unidades
Operativas Regionales (UOR) cuenten con el tiempo
necesario para su revisión y posterior remisión a la
Coordinación Nacional del Proyecto.
Es importante comentar, que si bien no cuentan algunos
pagos con las firmas respectivas en el Checklist, no
indica que se esté contraviniendo el reglamento operativo
del Proyecto, ya que el Área de Bonos efectúa una revisión
minuciosa de la consistencia de la documentación en
función del ROP como la Firma Auditora Externa pudo
evidenciar.
91
Así mismo, el Proyecto efectuará la revisión del personal
que debe firmar el Checklist en esta gestión, 2013,
velando por que los procesos de pago sean eficientes, de
tal manera se pueda cumplir con las obligaciones asumidas
con las empresas proveedoras de tecnología, oxigenando de
recursos financieros a las mismas ya que estas reciben un
solo pago a la instalación y verificación de la tecnología
en los predios de los beneficiarios.
b. Aceptada Parcialmente. Debido a la gran cantidad de
documentación generada en la gestión 2012, provocó que se
remita dichas carpetas a la coordinación nacional del
Proyecto para la revisión respectiva y pago
correspondiente, con falta de alguna firma del personal
del Proyecto en algunas carpetas. Al respecto, se
instruirá a los responsables de las Unidades Operativas
Regionales un mejor control en la revisión de la
documentación previa a la remisión de estas a la Unidad de
Coordinación del Proyecto. Es importante comentar, que si
bien no cuentan algunos formularios SAAT (Solicitud de
Apoyo para la Adopción Tecnológica) con las firmas
respectivas, no indica que se esté contraviniendo el
reglamento operativo del Proyecto, ya que en todos los
casos se presenta la firma de algún responsable del
Proyecto y del Productor Beneficiario, como la Firma
Auditora Externa pudo evidenciar.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación fue subsanada, de la muestra seleccionada para
nuestra revisión no determinamos casos similares.
92
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE LA EVALUACIÓN DEL
CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE LOS BONOS
(EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO) A DICIEMBRE 31, 2011
13. Falta de fecha de contrato en los bonos
Condición
En la revisión efectuada a las carpetas de los beneficiarios,
se pudo observar que los bonos emitidos no tienen la fecha
correspondiente del contrato, los casos son los siguientes:
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
PROVEEDOR
ASISTENCIA TÉCNICA
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Alberto Cahuapaza
Huanca
COMBAYA
Sorejaya
LizethYerka Sonia Saramani
619
El Bono no tiene
fecha de contrato
Andrés Aro Huanca COMBAYA
Cochipata
Froilán Quispe Flores
619
El Bono no tiene
fecha de contrato
1.238
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
TECNOLOGÍA
EMPRESA
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Jaime Jimenez
Larrea
MOCOMOCO Sistema de riego por
aspersión modular
móvil.
SICRA 5.535 El Bono no
tiene fecha.
Victor Condori
Chagua
MOCOMOCO Paquete de
inseminación
artificial.
COLUMBIA 5.573 El Bono no
tiene fecha.
Eleuterio Mayta
Quispe
MOCOMOCO KIT familiar Sistema
de riego por goteo.
VALLEY 5.485 El Bono no
tiene fecha.
Roger Maxi Ali
Mamani
MOCOMOCO Paquete de
inseminación
artificial.
COLUMBIA 5.573 El Bono no
tiene fecha.
Germán
HuayhuaCapquequi
MOCOMOCO Sistema de riego por
aspersión modular
simple.
SICRA 5.535 El Bono no
tiene fecha.
Cecilio
AnquipaMacias
COMBAYA Sistema de riego por
aspersión modular
simple.
SICRA 5.535 El Bono no
tiene fecha.
Simeón Amaru Ancoma COMBAYA Carpa solar portátil
de 51 m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.573 El Bono no
tiene fecha.
María Quispe
Gavincha
COMBAYA Carpa solar portátil
de 51 m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.573 El Bono no
tiene fecha.
44.382
93
Criterio
Cuando se procede a la emisión del bono se debe endosar el
bono con el Nombre del Proveedora, el importe y la fecha del
contrato en el bono.
Causa
Baja instrucción por parte de los beneficiarios lo que
conlleva a tener varios errores en el endoso del bono. Es
importante mencionar que este error no influye en los
objetivos del proyecto.
Efecto
Datos incompletos del bono que ocasiona una interpretación
equivocada del documento.
Recomendación
Se deberá realizar el seguimiento que corresponde, para que
el endoso de los bonos presente la información que
corresponde a los datos de las tecnologías elegidas por los
beneficiarios, procediendo a ampliar la transmisión de un
adecuado llenado de los mismos a los participantes del
proyecto.
Seguimiento a diciembre 31, 2012
Se mantiene, a la fecha de nuestra revisión por ejemplo
citamos algunos casos encontrados:
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
Guillermo
Mamani Canqui
Ichoca Equipo
Agrícola
Desmalezadora
Termodinamica
Ltda.
402 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Andrés Carlo Yaco Equipo
Agrícola
Desmalezadora
Termodinamica
Ltda.
402 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Javier Néstor
Luna Laura
Quime Equipo
Apícola No 1
Vivero Al
Natural
516 5.556,60 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
94
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
Genaro Villa
Huanca
Quime Equipo
Apícola No 1
Vivero Al
Natural
516 5.556,60 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Zenon Mamani
Huanca
Quime Equipo
Apícola No 1
Vivero Al
Natural
516 5.556,60 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Teodora
Flores Huanca
Quime Equipo
Apícola No 1
Vivero Al
Natural
516 5.556,60 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Diego Vargas
Fernández
Quime Equipo
Apícola No 1
Vivero Al
Natural
516 5.556,60 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Ismael Loayza
Vilelo
Quime Equipo
Apícola No 3
Vivero Al
Natural
516 5.556,60 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Rosalia Paco
Nieto
Quime Equipo
Apícola No 3
Vivero Al
Natural
516 5.556,60 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Fortunato
Gonzales
Mercado
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Guillermina
Serrano
Vargas
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
AgapoVedia
Duran
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Facundo
Mercado Ceron
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Flora
Gonzales
Paredes
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Isidro
Mercado
Gonzales
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Crecencia
Quispe Tardio
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Teofila
Mercado
Tomina Sistema De
Riego
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
95
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
Loayza Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
contrato.
Laurian Vela
Quispe
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Severo Loayza
Arancibia
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Sofía
Sandoval
Cáceres
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Bernabe
Loayza Torrez
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Gumercindo
Vargas Quispe
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Lucas Quispe
Núñez
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
SenonQuiquija
na Gonzales
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil
(JollyC/Motob
omba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Marcelino
Mancilla
Duran
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Justina
Mancilla
Duran
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Florentino
Aragon Llanos
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
96
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
Casimiro
Carrillo
Quispe
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Barbara Ochoa
Morales
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
MaximaNuñes
Padilla
Tomina Sistema De
Riego
Aspersión
Móvil (Jolly
C/Motobomba)
SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no
está la fecha de
contrato.
Comentario de la administración
No Aceptada. El endoso del bono se realiza una vez que ha
sido instalada la tecnología en el predio del beneficiario
como señal de pago de acuerdo al reglamento operativo del
proyecto (ROP), y no así cuando el bono es emitido, por lo
tanto no es parte de los procesos que el Proyecto pueda
controlar. Sin embargo, el Proyecto realiza talleres de
capacitación con las Empresas Proveedoras de Tecnología y
Asistencia Técnica con el fin de coadyuvar en el cumplimiento
de esta actividad, informándoles de la importancia de esta
para el correcto cumplimiento del Reglamento Operativo del
Proyecto. En ese sentido, la tarea que deben cumplir las
Empresas Proveedoras de Tecnología y los Asistentes Técnicos
es la de efectuar la revisión de los datos en el Bono antes
de presentar la solicitud de pago al Proyecto CRIAR.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación fue subsanada, en nuestra revisión no
determinamos casos similares.
14. Incumplimiento de contrato para la entrega de tecnologías.
Condición
En la revisión efectuada a las carpetas de los beneficiarios
por Equipamiento Tecnológico se pudo observar que hay
97
incumplimiento del contrato en cuanto al plazo de entrega de
tecnologías por parte de las empresas Proveedoras de
Tecnología, los casos son los siguientes:
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
TECNOLOGÍA
EMPRESA PT
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Nora Ortencia
Mamani Yujra
COMBAYA
Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con Sistema
de Riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
BarbaraApaza
Cabrera
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,8 Fecha de firma del
contrato 14/10/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Santusa Cahuana
Quispe
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Maria Quispe
Gavincha
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Paulino Quispe
Cumo
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Dorotea
SerrendaMaquera
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Sonia
GuarachiYujra
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego,
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 2/12/2011.
Viviano Mendoza
Zegarrundo
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Humberto Como
Mamani
COMBAYA Carpa Solar
Wallipini
WALLIPINI 5.562 Fecha establecida para
la entrega 20/09/2011.
Fecha de entrega de la
tecnología 2/12/2011.
98
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
TECNOLOGÍA
EMPRESA PT
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Vicente
Quinteros de
Esponoza
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego,
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Alberto
SirondaCumo
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego,
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Rufino Mendoza
Cahuapaza
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Germán Flores
Apaza
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Irina Roque de
Ancoma
COMBAYA KIT de riego
completo.
VALLEY 5.485,50 Fecha establecida de la
entrega de la tecnología
en el contrato
15/09/2011.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/11/2011.
FerminAncoma
Paredes
COMBAYA Sistema de
riego con
aspersión
móvil.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Carlos
GuarachiYujra
COMBAYA Carpa Solar de
51 m2 con
sistema de
riego.
AGROSINO 5.092,20 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Genaro
YujraAlvarez
COMBAYA Carpa Solar de
51 m2 con
sistema de
riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 21/12/2011.
Saturnino Quispe
Cahuapaza
COMBAYA Carpa Solar de
51 m2 con
sistema de
riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Pascual Huanca
Chino
COMBAYA Carpa Solar de
51 m2 con
sistema de
riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
99
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
TECNOLOGÍA
EMPRESA PT
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Francisca Huanca
Quispe
COMBAYA Carpa Solar de
51 m2 con
sistema de
riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Pedro Cahuapaza
Mamani
COMBAYA Carpa Solar
Wallipini
WALLIPINI 5.562 Fecha establecida para
la entrega de tecnología
en el contrato
19/11/2011. Fecha de
entrega de la tecnología
2/12/2011.
Vicente Huanca
Yujra
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 16/12/2011.
Tadeo Maldonado
Cahuapaza
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Agustina Cahuaza
Quispe
COMBAYA Carpa Solar
Portátil de 51
m2 con sistema
de riego.
AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del
contrato 15/09/2011 con
un plazo de 30 días.
Fecha de entrega de la
tecnología 15/12/2011.
Alberto Huanca
Chagua
MOCOMOCO Sistema de
bombeo
fotovoltaico
ENERGETICA 5.572,80 Fecha establecida para
la entrega de tecnología
en el contrato
12/08/2011. Fecha de
entrega de la tecnología
31/10/2011.
Zenobia Huacoto
Mamani
MOCOMOCO Vivero
metálico con
cubierta de
malla.
SICRA 5.535 Fecha establecida para
la entrega de tecnología
en el contrato
12/07/2011. Fecha de
entrega de la tecnología
24/10/2011.
Felix Quispe
Luque
MOCOMOCO Sistema de
bombeo
fotovoltaico
ENERGÉTICA 5.572,80 Fecha establecida para
la entrega de tecnología
en el contrato
12/08/2011. Fecha de
entrega de la tecnología
18/11/2011.
Julio Yujra
Patana
MOCOMOCO Sistema de
riego con
aspersión
modular
SICRA 5.535 Fecha establecida para
la entrega de tecnología
en el contrato
12/07/2011. Fecha de
entrega de la tecnología
14/10/2011.
100
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
TECNOLOGÍA
EMPRESA PT
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Luis
CallisayaSarzuri
MOCOMOCO Paquete de
inseminación
artificial
COLUMBIA 5.572,80 Fecha establecida para
la entrega de tecnología
en el contrato
12/07/2011. Fecha de
entrega de la tecnología
7/12/2011.
Antonio Mamani
Chambi
MOCOMOCO Paquete de
inseminación
artificial
COLUMBIA 5.572,80 Fecha establecida para
la entrega de tecnología
en el contrato
12/07/2011. Fecha de
entrega de la tecnología
7/12/2011.
166.528,90
Criterio
Cuando se procede a la firma del contrato en él se establecen
los plazos para la entrega de la tecnología a los
beneficiarios y por incumplimiento de ello se deberán aplicar
sanciones correspondientes.
Causa
Ausencia de control en la lectura del contrato por parte del
beneficiario y por parte del Proyecto (como veedores) y la
ausencia de la inclusión de una cláusula que establezca las
sanciones a las que se deberán acogen las empresas
proveedoras de tecnologías por incumplimientos establecidos.
Efecto
Al no dar la certeza al cumplimiento del contrato se corre el
riesgo de incumplimiento por parte de las empresas
proveedoras de tecnología.
Recomendación
Se deberá realizar el control debido para el cumplimiento del
contrato.
101
Seguimiento a diciembre 31, 2012
Se mantiene, en nuestra revisión hemos determinado por
ejemplo los siguientes casos:
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
Juvenal
Mamani
Condori
QUIME Kit Micro
aspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
ElíasSelaez
Valdez
QUIME Kit Micro
aspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
MiriamBaltas
ar Huanca
QUIME Kit Micro
aspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Simón Chino
Gómez
QUIME Kit Micro
aspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Rubén
Salazar
Mamani
QUIME Kit Micro
AspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Esteban
Mamani
Condori
QUIME Kit Micro
AspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Juan Laura
Lima
QUIME Kit Micro
AspersionMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Rosa Pérez
Villanueva
QUIME Kit Micro
AspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
José Aguilar
Flores
QUIME Kit Micro
AspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Benigna
Chino Laura
De Quinteros
QUIME Kit Micro
AspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
102
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Simón Laura
Adriazola
QUIME Kit Micro
AspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
08-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Rogelio
Mamani
Aruquipa
QUIME Kit Micro
AspersiónMega
net
VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el
20-07-12, bienes
entregados el 06-12-
12, dictamen de la
EV 11-12-12
Leonor
Montero
ICLA Molino
Agrícola
ENERGETICA
SRL
811 5.490
La fecha del
contrato es 29-07-
2012 y la fecha de
entrega 15-11-2012
Omar Ariel
MelendresGor
ena
ICLA Molino
Agrícola
ENERGETICA
SRL
811 5.490 La fecha del
contrato es 29-07-
2012 y la fecha de
entrega 15-11-2012
Carmela
Thika Vargas
ICLA Molino
Agrícola
ENERGETICA
SRL
811 5.490 La fecha del
contrato es 29-07-
2012 y la fecha de
entrega 15-11-2012
Armando
Fernandez
Flores
ICLA Molino
Agrícola
ENERGETICA
SRL
811 5.490 La fecha del
contrato es 29-07-
2012 y la fecha de
entrega 15-11-2012
Marcial
Melendres
Flores
ICLA Molino
Agrícola
ENERGETICA
SRL
811 5.490,00 La fecha del
contrato es 29-07-
2012 y la fecha de
entrega 15-11-2012
Constantino
Vallejos
Flores
ICLA Molino
Agrícola
ENERGETICA
SRL
811 5.490,00 La fecha del
contrato es 29-07-
2012 y la fecha de
entrega 15-11-2012
Comentario de la administración
Aceptada parcialmente, las transferencias público privadas se
rigen por el ROP del proyecto, asimismo el Proyecto no posee
ningún vínculo contractual con las empresas o los asistentes
técnicos, razón por la cual no puede actuar con
representación jurídica referida a la tardanza en la
instalación de tecnologías.
103
A través del SIGESEVA se tiene un detalle de los contratos y
de su vigencia, razón por la cual en los informes de
seguimiento se han realizado las correspondientes
observaciones y reclamos pertinentes a las empresas cuyo
incumplimiento haya sido demostrado.
De acuerdo al Plan de Acción del Proyecto CRIAR para la
gestión 2013, se ha desarrollado un mecanismo de control y
alerta denominado “SEMAFORO”. Esta herramienta de gestión se
encuentra incorporado en el sistema SIGESEVA, el cual nos
permite supervisar el grado de cumplimiento en las
instalaciones por parte de las empresas proveedoras de
tecnología, alertando el cumplimiento con el color verde y
por el otro lado el incumplimiento con amarillo que permite a
la Empresa Proveedora tomar prontas decisiones antes de pasar
a rojo que significa sanciones por parte del Proyecto CRIAR.
Tales sanciones consisten en la no asistencia a futuras
ferias programadas por el Proyecto.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación se mantiene, durante el periodo de revisión
podemos mencionar por ejemplo los siguientes casos:
No. Fecha
Empresa
Cbte. Cbte. Beneficiario Municipio Proveedora Importe Detalle
US$
109 12-03-13
ALBERTO
VARGAS
CARRASCO ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 28-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 12-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
LUCIO QUISPE
PACO ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 28-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 12-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
JULIAN
GUTIERREZ
ORTIZ ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
INOCENCIA
BALLESTER
URIBE ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 20-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
104
No. Fecha
Empresa
Cbte. Cbte. Beneficiario Municipio Proveedora Importe Detalle
US$
enero 2013
109 12-03-13
VIDAL DULON
MELENDRES ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
SIMON ORTIZ
AREQUIPA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
AMBROCIO
MONTERO
GALARZA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
PRIMITIVA
ALMENDRAS
ORTEGA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
IRENIA
ALDANA
RENTERIA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
EUGENIA
GARCIA SOYO ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
JUANA
GONZALES
PEREIRA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
JUVENAL
PEREZ ALIAGA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
EMETERIO
URIBE ORTIZ ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
MARTHA
AGUILAR
ALMENDRAS ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2013, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
HILARION
CHOQUE RAFAEL ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
105
No. Fecha
Empresa
Cbte. Cbte. Beneficiario Municipio Proveedora Importe Detalle
US$
109 12-03-13
INES
GONZALES
MIRANDA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
JUANA CARMEN
MELENDRES
PORCEL ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
ELIAS FLORES
QUISPE ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
AGUSTIN
GONZALES
FLORES ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
SIMEON
GONZALES
FLORES ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
FELIX QUISPE
VARGAS ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
JOSE VARGAS
QUISPE ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
RUFINO
QUISPE FLORES ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
ANGEL FLORES
QUISPE ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
MARTIN
FLORES QUISPE ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
JOSE ASTERIO
FLORES QUISPE ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
106
No. Fecha
Empresa
Cbte. Cbte. Beneficiario Municipio Proveedora Importe Detalle
US$
109 12-03-13
ANDRES
CONDORI
QUISPE ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
MARCELINA
SONAVI ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
CELIA
CHAVARRIA
SONAVI ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 30-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 14-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
ALBERTO
MELENDRES
CONDORI ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
MAXIMO PONCE
CARDENAS ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 28-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 12-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
MODESTO
PONCE RENGIPO ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 29-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 13-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
CARLOS
MERCADO
MENDOZA ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 27-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 11-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
SANDRO
GARCILAZO
BARRIENTOS ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 27-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 11-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
109 12-03-13
JUAN YUPAPA
MENDEZ ICLA VALLEY 806,85
Fecha de contrato 28-07-
2012, plazo 45 días
hasta el 12-09-2012,
fecha de entrega 29 de
enero 2013
103 12-03-13
MODESTO VELA
PORCEL TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 27-10-
2012, fecha limite 12-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
103 12-03-13
MODESTO
QUENTA
RAMIREZ TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 27-10-
2012, fecha limite 12-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
103 12-03-13
LINO VEDIA
LOPEZ TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 26-10-
2012, fecha limite 11-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
107
No. Fecha
Empresa
Cbte. Cbte. Beneficiario Municipio Proveedora Importe Detalle
US$
103 12-03-13
CASIMIRA
QUISPE VELA TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 26-10-
2012, fecha limite 11-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
103 12-03-13
VIRGILIO
HERRERA RAMOS TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 26-10-
2012, fecha limite 11-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
103 12-03-13
LINO
MANCILLA
CANEBAS TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 27-10-
2012, fecha limite 12-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
103 12-03-13
LUIS LIMACHI
CARRILLO TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 27-10-
2012, fecha limite 12-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
103 12-03-13
VICTORIA
GONZALES
MERCADO TOMINA
CALVIMONTE
S & VERA 810,00
Contrato suscrito 26-10-
2012, fecha limite 11-
12-2012, fecha de
recepción 26-01-2013
Comentarios de la administración
Aceptada Parcialmente. Esta variable no es controlable por el
Proyecto ya que se trata de un contrato privado entre
proveedor de tecnología y beneficiario, sin embargo el
Proyecto realiza las gestiones necesarias para las
proveedoras de tecnología se enmarquen en lo establecido en
dichos contratos. El Proyecto CRIAR implementó el sistema
gerencial de seguimiento denominado “El Semáforo”, dándose
las sanciones de no asistir a futuras ferias el caso de
incumplimiento en los plazos de instalación para lo cual “El
Semáforo” indica la advertencia respectiva. Asimismo, el
Proyecto aprovecha cada taller que realiza con las empresas
proveedoras de tecnología para exigir el cumplimiento de los
plazos establecidos en dichos Contratos.
16. Falta de firmas en el formulario OTP-E Oferta Tecnológica de
Proveedores Tecnológicos.
Condición
En la revisión efectuada a las carpetas de los beneficiarios
por equipamiento tecnológico se pudo observar que los
Formularios OTP-E no tienen la firma correspondiente, los
casos son los siguientes:
108
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
TECNOLOGÍA
EMPRESA
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Santiago Apaza
Mamani
MOCOMOCO Cerco eléctrico
fotovoltaico
ENÉRGETICA
5.572,80
Falta la firma de
del Proveedor
Tecnológico
Carlos Paredes
Kapquequi
MOCOMOCO Paquete de
inseminación
artificial
COLUMBIA 5.572,80 Falta la firma de
del Proveedor
Tecnológico
Francisca Huanca
Quispe
COMBAYA Carpa solar
portátil de 51 m2
con sistema de
riego.
AGROSINO 5.572,80 Falta la firma de
del Proveedor
Tecnológico
16.718,40
Criterio
Cuando se procede al llenado del formulario OTP-E e el
deben figurar las firmas del Productor Beneficiario,
Proveedor Tecnológico.
Causa
Ausencia de control cuando se procede al llenado del
formulario OTP-E
Efecto
Al no firmar uno de los integrantes en el formulario no se
está siguiendo los lineamientos que se establecen en el
reglamento Operativo.
Recomendación
Se deberá realizar el control debido para el llenado del
Formulario de la OTP-E.
Seguimiento a diciembre 31, 2012
Se mantiene, si bien hemos verificado las firmas del
Proveedor de Tecnología, se observa la falta de firmas del
especialista técnico de bonos, de acuerdo al siguiente
detalle:
109
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
Guillermo
Mamani Canqui
Ichoca Equipo
Agrícola
Desmalezadora
Termodinámica
Ltda.
402 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos.
Nicolás Pérez
Mamani
Yaco Equipo
Agrícola
Desmalezadora
Termodinámica
Ltda.
402 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos.
Guillermo
Barreto
Chambi
Yaco Equipo
Agrícola
Desmalezadora
Termodinámica
Ltda.
402 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos.
Julio
VillcacutaCol
que
Ichoca Equipo
Agrícola
Desmalezadora
Termodinámica
Ltda.
402 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos.
Ipolita
Mamani Carlos
Yaco Equipo
Agrícola
Desmalezadora
Termodinámica
Ltda.
402 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos.
Antonio Borda Zudáñez SRAM
CañónJollyMot
SICRA Ltda. 478 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos, y
los datos
correspondientes al
municipio.
Víctor Ochoa
Mendoza
Zudáñez SRAM
CañonJollyMot
SICRA Ltda. 478 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos, y
los datos
correspondientes al
municipio.
Edgar
Sandstein
Zambrana
Zudáñez SRAM
CañónJollyMot
SICRA Ltda. 478 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos, y
los datos
correspondientes al
municipio.
Ninfa
Santivañez
Uribe
Icla Molino
Agrícola
Energética
Srl
811 5.490 Se observo que
falta la firma del
Especialista
Técnico de Bonos, y
los datos
correspondientes al
municipio.
Comentario de la administración
Aceptada Parcialmente. Debido a la gran cantidad de
documentación generada en la gestión 2012, provocó que se
remita dichas carpetas a la coordinación nacional del
Proyecto para la revisión respectiva y pago correspondiente,
110
sin firmas del personal del Proyecto en algunas carpetas. Al
respecto, se instruirá a los responsables de las Unidades
Operativas Regionales un mejor control en la revisión de la
documentación previa a la remisión de estas a la Unidad de
Coordinación del Proyecto. Es importante comentar, que si
bien no cuentan algunos formularios OTP-E (Oferta de
Tecnología) con las firmas respectivas, no indica que se esté
contraviniendo el reglamento operativo del Proyecto, ya que
el Área de Bonos efectúa una revisión minuciosa de la
consistencia de la documentación en función del ROP previo al
pago, como la Firma Auditora Externa pudo evidenciar.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación fue subsanada, en nuestra revisión no
determinados casos similares.
17. Ausencia de firmas en el contrato entre el productor
beneficiario y el Proveedor Tecnológico
Condición
En la revisión efectuada a las carpetas de los beneficiarios
por equipamiento tecnológico se pudo observar que los faltan
firmas en algunos contratos, los casos son los siguientes:
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
MUNICIPIO
TECNOLOGÍA
EMPRESA
IMPORTE OBSERVACIÓN
Bs
Santiago Apaza
Mamani
MOCOMOCO Cerco eléctrico
fotovoltaico
ENÉRGETICA
5.572,80
Falta la firma de la
empresa proveedora de
tecnología.
Carlos Paredes
Kapquequi
MOCOMOCO Paquete de
inseminación
artificial
COLUMBIA 5.572,80 Falta la firma de la
empresa proveedora de
tecnología.
11.145,60
Criterio
Cuando se procede a la firma del contrato, deben firmar tanto
el Productor beneficiario como la empresa Proveedora de
Tecnología.
111
Causa
Ausencia de control cuando se procede a la firma del contrato
del Productor Beneficiario y la empresa proveedora de
Tecnología.
Efecto
Al no firmar alguno de ellos en el contrato, se corre el
riego de incumplimiento de entrega de la tecnología.
Recomendación
Se deberá realizar el control debido para cuando se proceda a
firmar el contrato.
Seguimiento a diciembre 31, 2012
Se mantiene, en nuestra revisión hemos determinado los
siguientes casos.
Nombre del
Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación
Bs.
Dionicia
Ferreira
Loayza
Icla Molino
Agrícola
Energética
Srl
811 5.490 El Contrato no
presenta la
firma del
Proveedor
Ninfa
Santivañez
Uribe
Icla Molino
Agrícola
Energética
Srl
811 5.490 El Contrato no
presenta la
firma del
Proveedor
Lucia Reina
Renteria
Icla Molino
Agrícola
Energética
Srl
811 5.490 El Contrato no
presenta la
firma del
Proveedor
Alejandro
Torrez Mamani
Zudáñez Sist. De
Riego
Aspersión
MovilJolly
C/Motobomba
SICRA
Ltda.
453 5.490 El Contrato no
presenta la
firma del
Proveedor
Comentario de la administración
Aceptada Parcialmente. Debido a la gran cantidad de
documentación generada en la feria, es muy probable que el
112
representante legal de la Empresa Proveedora de Tecnología
haya obviado firmar una de las copias del Contrato
respectivo, ya que se imprimen tres copias (Una para el
Beneficiario, otra para la Empresa y una para el Proyecto).
En ese sentido, se instruirá a los responsables de las
Unidades Operativas Regionales (UOR) efectuar un control
riguroso de la documentación previa a la remisión a la Unidad
de Coordinación del Proyecto.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación fue subsanada, los contratos revisados llevan
las firmas correspondientes de las partes.
113
SEGUIMIENTO A LOS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE
SURGEN DE LAS VISITAS REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN
LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2012
En las visitas realizadas a las tecnologías, instaladas y en
proceso de instalación, se han identificado las siguientes
observaciones:
Gestión Operativa
1. Ausencia de Asistencia Técnica dentro del componente 1 y efectos producidos sobre el manejo de las tecnologías entregadas Condición
Durante nuestras visitas hemos observado la falta de
asistencia técnica durante la gestión 2012, ya que en la
actualidad solo se encuentran habilitados doce técnicos para
la regional de Sucre. Esto se puede corroborar con los datos
que proporcionó la Verificadora Endara, la cual afirma que
solo se han realizado 28 verificaciones a la parte de
asistencia técnica en el Departamento de Chuquisaca. El 46%
de los agricultores de una población de 100 personas
(muestra) manifiestan que urge la capacitación técnica para
que puedan utilizar sus tecnologías eficientemente, en vista
de que se ha observado que existen tecnologías sin
utilización, en vista de que algunos de los beneficiarios no
han utilizado sus tecnologías por temor a dañar el equipo.
Asimismo, se indica que algunos de ellos han utilizado sus
tecnologías sin tener el conocimiento previo de manejo, lo
cual también se atribuye a la falta de asistencia técnica. El
detalle de estos beneficiarios que manifestaron la falta de
asistencia técnica es la siguiente:
MUNICIPIO COMUNIDAD
ASISTECIA
N.HAB.
POBLAC.
TECNICA POBLACION SOLICITUD N. HAB. (%) soli-
(PUNTAJE) (MUESTRA) A.TECNICA ASISTIDOS tud A.T.
ICLA LA CANDELARIA Pendiente 5 4 0 80
ICLA SAN JACINTO Pendiente 6 5 0 83,3
ICLA MOLLE MAYU Pendiente 1 0 0 0
ICLA KUARALLANTAYU Pendiente 1 1 0 100
114
MUNICIPIO COMUNIDAD
ASISTECIA
N.HAB.
POBLAC.
TECNICA POBLACION SOLICITUD N. HAB. (%) soli-
(PUNTAJE) (MUESTRA) A.TECNICA ASISTIDOS tud A.T.
MOJOCOYA HORNILLOS Pendiente 2 0 0 0
MOJOCOYA LA CAÑADA Pendiente 2 2 0 100
MOJOCOYA LAICA COTA Pendiente 1 0 0 0
MOJOCOYA LA POZA Pendiente 4 0 0 0
MOJOCOYA RUMICANCHA Pendiente 1 1 0 100
MOJOCOYA SACHAPAMPA Pendiente 1 0 0 0
MOJOCOYA SAN GERONIMO Pendiente 6 3 0 50
MOJOCOYA SAN LORENZO Pendiente 5 1 0 20
MOJOCOYA SAN JORGE Pendiente 3 2 0 66,66
MOJOCOYA SAN JULIAN Pendiente 4 1 0 25
MOJOCOYA TACOPUJYO Pendiente 1 1 0 100
MOJOCOYA TRIGOLOMA Pendiente 7 5 0 71,43
MOJOCOYA YACAMBE Pendiente 1 1 0 100
ZUDAÑEZ AYRAMPO Algunos 4 3 1 75
ZUDAÑEZ CABRACANCHA Algunos 11 3 2 27,7
ZUDAÑEZ COILOLO Pendiente 3 2 0 66,66
ZUDAÑEZ PARACTI Pendiente 5 1 0 20
ZUDAÑEZ PASOTA Algunos 4 1 1 25
ZUDAÑEZ SAN ANTONIO Algunos 3 0 1 0
ZUDAÑEZ SAUCES Pendiente 8 4 0 50
ZUDAÑEZ SUNDUR HUASI Algunos 11 5 1 45,45
TOTAL 100 46 6 0
Asimismo, se adjuntan las siguientes tablas, las cuales
avalan la presencia de tecnologías sin utilización y fallas
en equipos por desconocimiento de manejo lo cual se enfoca
fundamentalmente en la falta de asistencia técnica.
El detalle de usuarios que indican que estas tecnologías no
han sido utilizadas a la fecha de nuestra visita es la
siguiente:
Tipo
Beneficiario No CBC Tecnología Comunidad
Severo Arancibia Ballejos 1-03-03-463-00125 Equipo Agrícola 9 La Poza (M)
Wenceslao Zarate Flores 1-03-03-476-00024 Equipo Agrícola 9 San Lorenzo (M)
Adelaida Cejas Barrientos 1-03-03-473-00021 S.RiegoAsp. “xcelrt San Gerónimo (M
Manuel Gómez Aguilar 1-03-03-461-00004 Kit m.asp.meganet San Gerónimo (M
Víctor OriasNuñez 1-03-01-148-00021 Sist.bombeofotov. Ayrampo (Z)
El detalle de equipos con problemas de funcionamiento por uso
incorrecto y sin asistencia técnica es la siguiente:
115
Beneficiario CBC Comunidad Municipio Equipo
Doroteo Flores Q. 1-03-04-444-00085 Icla San Jacinto E. Agrícola 14
José Luis Chambi 1-03-04-444-00086 Icla San Jacinto Molino Agrícola
Hipólito Quispe C. 1-03-04-444-00085 Icla San Jacinto S.r.asp. “xcelrt”
Teodoro Flores V. 1-03-04-444-00031 Icla San Jacinto S.r.asp. “xcelrt”
Teodoro Sánchez Ch.
1-03-04-444-00046 Icla San Jacinto S.r.asp. “xcelrt”
Juan Maturana V. 1-03-04-444-00074 Mojocoya San Geronimo S.r.asp. “xcelrt”
Lourdes Olivera F. 1-03-01-140-00043 Zudañez Coilolo S.r.asp. “xcelrt”
Criterio
Las tecnologías entregadas a los beneficiarios, deben recibir
la asistencia técnica requerida en su oportunidad: Primero,
para cumplir con los objetivos del componente y segundo con
la finalidad de que todas las tecnologías puedan ser
utilizadas y cubran las necesidades demandadas por los
agricultores, así también para que estos paquetes
tecnológicos sean utilizados de forma eficiente.
Causa
Falta y retraso del cumplimiento de la parte de asistencia
técnica dentro del componente 1.
Efecto
Retrasos en la ejecución del componente 1 y por ende
tecnologías instaladas y entregadas, que a la fecha no se
encuentran en uso o presentaron fallas de manejo por la falta
de conocimiento, cuyo uso requieren de asistencia técnica.
Recomendación
La unidad técnica del proyecto deberá programar oportunamente
la capacitación respectiva por parte de los asistentes
técnicos a los beneficiarios, inmediatamente canjeados los
bonos, una vez entregadas las tecnologías en los plazos
116
establecidos, con la finalidad de cumplir con los objetivos
del componente 1 del proyecto, y así evitar la existencia de
tecnologías sin utilización y mal uso de los equipos por la
falta de conocimientos del manejo.
Comentario de la administración
Aceptada. En la gestión 2012 el Proyecto ha venido publicando
expresiones de interés para profesionales agrónomos que
puedan realizar la asistencia técnica según se describe en el
Reglamento Operativo, de ello y debido a la poca respuesta no
se pudo cumplir con ese cometido con el objetivo de capacitar
a los beneficiarios en sus predios. Al respecto, en la
gestión 2013 se realizó una convocatoria en el mes de febrero
para cubrir el Requerimiento de Profesionales Técnicos que
impartan la capacitación técnica a los Beneficiarios, el
Proyecto CRIAR desarrollará los mecanismos de acuerdo a
normativa vigente para contar con la cantidad suficiente y
con el perfil requerido de Asistentes Técnicos que permitan
cumplir con tal actividad.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
Se mantiene, conforme a las visitas efectuadas en nuestra
evaluación, el detalle es el siguiente:
Cochabamba
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
BARTOLOME RAMIRO FLORES ROJAS ALALAY ALALAY
KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
SILVESTRE FERRUFINO ENCINAS MIZQUE
SAN PEDRO
BAJA
KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
ANGEL ROSADO AGUAYO MIZQUE
SAN PEDRO
BAJA
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
LEONARDO LOPEZ GARCIA MIZQUE
SAN PEDRO
BAJA
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
JOSE LUIS BALDERRAMA MIZQUE
SAN PEDRO
BAJA
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
117
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
HERNAN SORIA FERNANDEZ MIZQUE
SAN PEDRO
BAJA
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
PEREGRINO CASTRO MALDONADO MIZQUE THAJRAS
TRITURADORA CON MOTOR A
GASOLINA
CIRILO CHAVEZ BARRIOS MIZQUE JARQUILLAS
KIT DE HUERTA FAMILIAR
(RIEGO POR GOTEO) PARA 500-
600 m2
CARMEN ESCOBAR GUZMAN MIZQUE
CANTÓN
AGUADA
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR (WOBBLER
MOT.)
BERNARDO ANDRADE GONZALEZ MIZQUE TABOADA MODULO DE RIEGO WB30VYRPT
FELIX ZURITA FLORES MIZQUE BA?ADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
FERNANDO FERNANDEZ COCA MIZQUE
TAKO TAKO
ALTO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
CARLOS SOTO MIRABAL MIZQUE
TAKO TAKO
ALTO
SISTEMA DE RIEGO POR
INUNDACIÓN HONDA
TITO FLORES ALVAREZ MIZQUE
TAKO TAKO
BAJO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
JUAN PEDRO LUJAN SEJAS MIZQUE
TAKO TAKO
BAJO
TRITURADORA CON MOTOR A
GASOLINA
CARMELO GUTIERREZ MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
GROVER ESCALERA ZURITA MIZQUE BAÑADO
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
FROILAN GUTIERREZ CAPIGUARA MIZQUE BAÑADO SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON
RT
REYMUNDO MENECES IRIARTE MIZQUE BAÑADO KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
SERAPIO VELA HINOJOSA MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
CRISPIN ORTIZ TELERA MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
FRANCISCO BAUTISTA MONTA?O MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
ADELAIDA ZURITA VIDAL MIZQUE BAÑADO
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
INTEGRAL
ALBINA DELGADILLO MENESES MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
118
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
CECILIO CLAROS HEREDIA MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
FLORENCIA FLORES SARAVIA MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
ROBERTA ESCALERA GODOY MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
FLORENTINO GODOY MENDIETA MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 31 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
CULTIVADORA)
ELIAS VALLEJOS CLAROS MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
JUAN ESCALERA RODRIGUEZ MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
SERAPIO CAERO NEGRETE MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
BENANCIA REYES LOPEZ MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
SANTIAGO ARANDIA MENDIETA MIZQUE BAÑADO MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA
"DESMALEZADORA"
WILBER COSSIO RAMIRES MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
EFRAIN VELA REYES MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
DONATO ROJAS REYES MIZQUE BAÑADO
PAQUETE 30 (SITSTEMA DE
RIEGO POR INUNDACION CON
ARADO REVERSIBLE)
MARIO ARISPE FERNANDEZ MIZQUE
CHAGUARANI
GRANDE
KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
FLORENCIO DELGADILLO SILES VILA VILA PAJCHA
PAQUETE 34 (SISTEMA DE
RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)
JUAN CARLOS DELGADILLO TERCEROS VILA VILA PAJCHA
KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
FLORENCIO MARZANA FERREL VILA VILA CHILIJCHI
MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A
GASOLINA
FILIBERTO ROJAS BLANCO VILA VILA MOJON
MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A
GASOLINA
LIBORIA LOPEZ GARCIA VILA VILA CHILIJCHI
KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
CIRILO BALDERRAMA FERREL VILA VILA CALACHACA
KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
119
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
MACARIO ACU?A FERNANDEZ VILA VILA
K'UCHU
ARRUMANI
MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A
GASOLINA
CONSTANTINA SARABIA TERRAZAS ANZALDO TORANCALI
TRITURADORA CON MOTOR A
GASOLINA
BENITO VEIZAGA MU?OZ ANZALDO TORANCALI
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
INTEGRAL
TEOFILA BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO
BLANCO
RANCHO
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
INTEGRAL
LIMBERTH HERRERA FERNANDEZ ANZALDO
PAJCHAPATA
LUX SISTEMA DE RIEGO A PRESION
Chuquisaca
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
NIEVES ZEGARRA BARJA ALCALA NARANJOS
EQUIPO AGRICOLA LIVIANO
(MOLINO PARA CEREALES)
MARIO MARQUEZ ESCOBAR EL VILLAR YOTALA MODULO CA?ON RIEGO LG
SABINO RISUE?O JAURE EL VILLAR EL DORADO
EQUIPO AGRICOLA LIVIANO
(MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-
300)
MARIA DURAN SALAZAR EL VILLAR
CALDERA
ARRIBA MOLINO DE CEREAL AGRICOLA
JULIAN LLANES DIAZ EL VILLAR NOGALES
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
MAXIMO AVENDA?O PAREDES EL VILLAR
CALDERA
ARRIBA
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
PALMIRA CLAURE SALAZAR EL VILLAR YOTALA
SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL
WOBBLER RT
WILMAR GUERRA PALENQUE EL VILLAR
CALDERA
ARRIBA
KIT MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 7
ESTEFANIA SALAZAR CARVALLO EL VILLAR KARACHINAYU MODULO CA?ON RIEGO PT
MARIANO CHUMACERO AGUIRRE EL VILLAR EL DORADO PAQUETE 23 (EQUIPO AGRICOLA)
CARMELO LOPEZ EL VILLAR KARACHINAYU
EQUIPO AGRICOLA LIVIANO
(MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-
300)
JACINTO NAVARRO AGUAYO EL VILLAR SAN BLAS
EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA
1
CECILIO LEON ZABALA EL VILLAR LAGUNILLAS
EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA
4
JOSE REJAS DIAZ EL VILLAR NOGALES
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
ERNESTO LLANES DIAZ EL VILLAR LAGUNILLAS
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
120
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
PASTOR RODAS GARCIA EL VILLAR LAGUNILLAS
EQUIPO AGRICOLA LIVIANO
(MOLINO PARA CEREALES)
OSVALDO VERA CHUMACERO EL VILLAR YOTALA
SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL
WOBBLER RT
HILARION RENTERIA VARGAS EL VILLAR LAGUNILLAS
EQUIPO AGRICOLA LIVIANO
(MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-
300)
CLEMENTE MURILLO EL VILLAR
CALDERA
ARRIBA
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
SEVERO CARBALLO VALENCIA EL VILLAR LAGUNILLAS
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
CELINA AYALA PALACIOS EL VILLAR
CALDERA
ARRIBA
MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA
"DESMALEZADORA"
ARTURO ZAMORANO SANCHEZ EL VILLAR
CALDERA
ARRIBA
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
TEODORA SANCHEZ SIFUENTES EL VILLAR
CALDERA
ARRIBA
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR (WOBBLER
MOT.)
EUDAL CUELLAR LICERAS EL VILLAR CA?A HUAYCO
EQUIPO AGRICOLA LIVIANO
(MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-
300)
DOMINGA CACERES PALACIOS EL VILLAR NOGALES
SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL
WOBBLER RT
ROLY VALLEJOS RENTERIA EL VILLAR SAUCE MAYU
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
INTEGRAL
ALBERTO LOPEZ REJAS EL VILLAR YOTALA
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
BENITA LEON GARCIA EL VILLAR BARBECHOS
EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA
4
RICARDO GONZALES SANDOVAL PADILLA KACA HUASI
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
HERNALDO SANDOVAL IRALA PADILLA PE?A BLANCA
KIT DE MICROASPERSION
PRESURIZADO MEGANET 6
SERGIO CARDENAS MARQUEZ PADILLA CRUZ LOMA
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
INTEGRAL
FILOMENA MARINA TORRES ROJAS PADILLA
PAMPAS SAN
ISIDRO
SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION MODULAR MOVIL
(CA?ON JOLLY 2)
Tarija
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
EUSEBIO RODRIGUEZ BERMEJO EL CINCO
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
MODULAR (WOBBLER MOT.)
121
Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología
ESTEBAN CHIRINOS MONTOYA BERMEJO TALITA MODULO DE RIEGO WB30VYRPT
JUAN SIVILA BETANCUR BERMEJO TALITA
Trapiche de caña bajo 80
lts/hora
ANIBAL VILCA ABAN BERMEJO PORCELANA Equipo Agrícola Trapiche
FEDERICO BAEZ TOLAY BERMEJO
COLONIA J.
M. LINARES MODULO DE RIEGO WB30VYRPT
NORMA CORTEZ SOSSA BERMEJO ALTO CALAMA CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO
LUCIA ALVARADO TORRES
CONCEPCIÓN
(URIONDO)
Campo de
Vasco Sistema de riego por Goteo 3
SANTIAGO ALVARADO
CONCEPCIÓN
(URIONDO)
Guaranguay
Norte Malla antigranizo 1
MARCIANA GIRA ARMELLA
CONCEPCIÓN
(URIONDO) Saladillo
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
MODULAR MOVIL (CAÑON JOLLY 2)
ROSA DONAIRE URSAGASTE
CONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico
- Pampa La
Villa
Grande
MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA
"DESMALEZADORA"
Comentarios de la administración
Aceptada. El Proyecto CRIAR tuvo dificultadas para establecer
una base en cantidad y calidad de técnico que permitan
satisfacer las necesidades de capacitación a los
beneficiarios, sin embargo a la fecha este aspecto se
encuentra superado y en la gestión 2014, se prevé cerrar la
brecha generada por la instalación de tecnología versus el
servicio de asistencia.
Gestión Operativa
2. Incumplimiento y fallas en las tecnologías de la empresa
Valley S.A.
Condición
Hemos observado que la empresa Proveedora de Tecnología
Valley S.A.,ha incurrido en las siguientes situaciones:
- Retraso en la entrega de equipos
- Entrega de mangueras de succión de otra calidad, marca y
precio.
122
- Problemas con los sistemas de riego al momento de la
entrega, donde uno de los componentes, en este caso la
entrega de una motobomba de 3 pulgadas en lugar de las dos
pulgadas, provocó problemas como fallas en el
funcionamiento de los aspersores a causa de las
reducciones de las motobombas de 3 pulgadas que van
directamente con reducciones de 3 pulg. a 1 pulg., las
cuales deberían ir de forma gradual, de 3 a 2 y luego a 1
pulg, porque esto ocasiona que no haya una distribución
uniforme de agua. Asimismo otro agricultor comentó que
tiene fallas en la manguera de expulsión. Las siguientes
personas presentaron ese tipo de problemas:
BENEFICIARIO C.B.C. COMUNIDAD EQUIPO
Juana Cruz Zarate 1-03-03-463-00016 La Poza (M) Kit m.a.meganet Tomas Velasquez Y. 1-03-03-473-00040 S. Gerónimo (M) Kit m.a.meganet Cristobal Aguilar E. 1-03-03-473-00061 S. Gerónimo (M) Kit m.a.meganet Esteban Almendras R 1-03-03-473-00034 Pasota (Z) Kit m.a. meganet Fausto Torrez A. 1-03-01-149-00024 San Antonio (Z) Kit m.a. meganet Camilo Flores Alegría 1--03-03-474-00004 San Jorge (Mojocoya) Kit m.a. meganet
Criterio
El proyecto CRIAR debe generar los mecanismos que aporten al
cumplimiento a la entrega de los equipos en los plazos
establecidos.
Causa
Incumplimiento en el espacio de tiempo, así como falencias en
la entrega de tecnologías por parte de la empresa Valley
S.A., lo cual incurre en fallas técnicas al momento del uso
de estos equipos entregados a los beneficiarios.
Efecto
Problemas técnicos en los equipos entregados y disconformidad
reciente de parte de los agricultores con las tecnologías
entregadas ante nuevas fallas encontradas.
123
Recomendación
Al Coordinador de la UD-PASA, instruir se haga una nueva
revisión del paquete tecnológico ofertado y entregado por la
empresa Valley, para que no se incurra en estos problemas en
lo posterior.
Comentario de la administración
Aceptada Parcialmente. Una de las causas que provocan daño en
las tecnologías es la inadecuada manipulación efectuada por
los beneficiarios. Adicional a ello se efectuando un
seguimiento a las tecnologías habilitadas por cada empresa,
además de una supervisión por parte del personal de las
Unidades Operativas del Proyecto de la Instalación de la
tecnología en predio.
En el entendido de que el Proyecto cumpla con los objetivos
del Componente I, efectúa supervisiones que detectaron
algunos problemas en las tecnologías entregadas por la
Empresa Valley, este aspecto inmediatamente fue comunicado a
dicha empresa para que a la brevedad de solución al problema
suscitado. Al respecto, la empresa Valley S.A. a través de
nota cite VALLEY/LPPCRI/28/2013 del 11 de abril de 2013 se
comprometió a aquello.
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación fue subsanada.
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON DE LAS
VISITASREALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2011
1. Tecnologías sin producción
Condición
En el Municipio de Combaya, en la Comunidad de Santa Rosa de
Cochipata, se ha realizado las siguientes verificaciones
físicas a las tecnologías instaladas:
124
Beneficiario N° de CBC
Tipo de
Tecnología Observaciones
Angelino Huanca Quispe 2-06-05-002-
00906
Carpa solar de
51 m2, con
sistema de
riego
Tecnología sin
producción a la
fecha
Sonia Guarachi 2-06-05-002-
00932
Carpa solar con
sistema de
riego
Tecnología sin
producción a la
fecha
DoroteaSerrundaMaquera 2-06-05-002-
00939
Carpa solar con
sistema de
riego
Tecnología sin
producción a la
fecha
Luis Quispe Poma 2-06-05-002-
00907
Carpa solar (*) Tecnología sin
producción a la
fecha
(*) El detalle que registra el proyecto CRIAR, describe a
este beneficiario con otra tecnología.
Adicionalmente, los beneficiarios de esta comunidad, no se
hicieron presentes al momento de la verificación, por estar
en actividades propias de sus terrenos y de la época, y por
consiguiente, no nos proporcionaron el CBC que confirma su
propiedad y tampoco se presenta la firma de constancia de
verificación, habiendo sido el dirigente de la comunidad el
responsables de indicar que las tecnologías verificadas
correspondían a los beneficiarios.
Criterio
Una vez entregadas las tecnologías a los beneficiarios,
estos deben empezar a ser usados por los mismo, con la
finalidad de que los objetivos del proyecto sean cumplidos.
Causa
Ausencia de seguimiento y asistencia técnica a los
beneficiarios, retrasando el cumplimiento de los objetivos
del Proyecto, que es mejorar la calidad de vida.
125
Efecto
Tecnologías entregadas a los beneficiarios, las mismas que a
la fecha no presentan producción, y no se evidencia que la
inversión cumple su objetivo principal.
Recomendación
La Unidad técnica del proyecto, deberá realizar el
seguimiento que corresponde a las inversiones pagadas con
recursos del convenio, con la finalidad de dar cumplimiento a
los objetivos del convenio.
Comentario
No se puede corroborar este aspecto, la empresa auditora
confirmo que ante la ausencia de los beneficiarios en predio
simplemente consultaron al dirigente a quien pertenecían los
predios, puede haber sido un error del dirigente. No es
obligación de los beneficiarios atender a la empresa
auditora, la visita se hizo sin previa coordinación con los
beneficiarios
El componente 1 (sujeto a la presente auditoría) está
relacionado a la dotación de tecnologías y no de insumos y de
apoyo a la producción, por tanto el abandono y/o desuso de
las tecnologías es directamente responsabilidad del
productor. Es recién a partir de la ejecución del componente
2 que se tendrá una visión de sostenibilidad de la producción
como compromiso del proyecto.
Seguimiento a diciembre 31, 2012
Se mantiene, si bien en la muestra seleccionada para nuestras
visitas, no contemplaba a los beneficiarios de la comunidad
visitada en la gestión pasada, en las visitas realizadas en
la presente gestión hemos observado que existen tecnologías
sin producción debido a que no tienen asistencia técnica para
utilizar dichas tecnologías.
126
Seguimiento a diciembre 31, 2013
La observación fue subsanada, en nuestra revisión no
identificamos casos similares.
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE
INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
La Paz - Bolivia
PARTE VII
INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
APLICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
127
CARTA DE PRESENTACIÓN
Al Señor:
Ing. Milton Zurita Zelada
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUCIÓN PÚBLICA
DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Presente
De nuestra consideración:
A continuación presentamos un resumen de los procedimientos de
auditoría aplicados durante el examen de los estados financieros
del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas
Agroalimentarias (CRIAR), ejecutado por el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a través de la Institución
Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, financiado a través
del Contrato de Préstamo 2223/BL-BO entre el Estado Plurinacional
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, por el periodo
comprendido a diciembre 31, 2013, sobre: la información
financiera, información financiera complementaria, informe sobre
el examen integrado de los procesos de adquisiciones y de
solicitudes de desembolsos presentadas al BID, dictamen sobre la
verificación en campo de implantación de tecnologías en predios de
los beneficiarios e informe de control interno.
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
Generales
Permitirnos expresar una opinión profesional sobre la
razonabilidad de la situación financiera del proyecto y
aspectos técnicos por el ejercicio concluido en la gestión
2013.
128
Auditoría del Proyecto
Ejecutar la auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación
Internacional de Contadores (IFAC), y por consiguiente
incluirá las pruebas de los registros contables que se
consideren necesarias bajo las circunstancias.
Los objetivos específicos de la auditoría son:
Emitir una opinión sobre si los estados financieros del
Proyecto presentan razonablemente, la situación financiera
del Proyecto, Estado de Flujos de Efectivo así como el
Estado de Inversiones Acumuladas a la fecha de cierre, de
acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad
promulgadas por el IASC y de acuerdo con la Política de
Gestión Financiera y la Guía de desembolsos para proyectos
financiados por el BID.
Emitir una opinión sobre la adecuación de los procesos de
adquisiciones de bienes, contratación de obras y servicios
de consultoría, con base a lo establecido en el contrato y
en las leyes y regulaciones locales aplicables.
Emitir una opinión sobre la verificación de la
implantación de tecnologías del Componente I del Proyecto
en predios de los beneficiarios, acorde a lo establecido
en el Reglamento Operativo del Proyecto.
Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la
estructura del control interno del ejecutor en lo
relacionado con el proyecto.
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
En cumplimiento con los términos de referencia y contrato de
servicios de consultoría, efectuamos el examen de los estados
financieros relativos al Proyecto Apoyos Directos para la
Creación de Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR, financiado
129
con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y aporte
local del Estado Plurinacional de Bolivia, ejecutado por el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la
Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria.
La auditoria fue conducida de acuerdo con normas de auditoría
aceptables, y por consiguiente incluyo las pruebas a los
registros contables que consideramos necesarios bajo las
circunstancias.
También la auditoría incluyó, una planeación adecuada, la
evaluación y prueba de la estructura y sistemas de control
interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente
para permitirnos alcanzar conclusiones razonables sobre las
cuales se basarán nuestras opiniones. Al realizar el trabajo,
se prestó atención especial a los siguientes requisitos:
Los fondos del proyecto hayan sido utilizados de acuerdo
con las cláusulas del Contrato de Préstamo, con la debida
atención a los factores de economía y eficiencia, y
solamente para los propósitos para los cuales fue
proporcionado el financiamiento.
Los bienes y servicios financiados serán comprados de
acuerdo con los términos del Contrato de Financiamiento
correspondiente. Se verificó que se mantiene registros de
todos los activos fijos comprados con recursos del
proyecto y si se preparó una lista que, cuando sea
práctico, será incluida en el juego de estados
financieros.
Que el Organismo Ejecutor haya mantenido todos los
documentos de respaldo, registro y cuentas relacionadas al
proyecto que sea necesario, incluyendo los gastos
reportados a través de SOEs y la Cuenta del Proyecto.
Existiendo enlaces claros entre los registros contables y
los informes presentados al Banco.
Cuando se utilice la Cuenta del Proyecto, ésta haya sido
mantenida de acuerdo con las provisiones del Contrato de
Financiamiento correspondiente.
130
Las cuentas del proyecto hayan sido preparadas de acuerdo
con las normas internacionales de contabilidad
consistentemente aplicadas, y dar una visión razonable y
verdadera de la situación financiera del proyecto al final
del período, así como de los recursos y gastos para el
periodo terminado en esa fecha.
Revisar los gastos pagados con recursos del Tesoro General
de la Nación y reportados al Banco para revisar que los
mismos están comprendidos en los objetivos del proyecto, y
se encuentren debidamente documentados, tanto respecto de
su proceso de contratación como de pago.
Revisión de los controles de procesamiento de datos del
“SIGESEVA” y demás controles internos.
Efectuar las visitas a los predios de los beneficiarios
con la finalidad de verificar el cumplimiento del
Componente I establecido en el Reglamento Operativo del
Proyecto.
3. METODOLOGÍA DEL EXAMEN
El resumen de los trabajos selectivos realizados, es el
siguiente:
3.1. PLANEACION DE AUDITORIA
La auditoría fue planeada para identificar los principales
ciclos de transacción, evaluar los riesgos y controles, los
ciclos y aseveraciones críticas de auditoría, mismos que se
plasmaron en nuestro memorándum de planificación, y
desarrollar el programa de auditoría; para lo cual hemos
revisado la documentación que consideramos necesaria para
realizar la auditoría referida a la carta acuerdo de
financiamiento, suscrito entre El Banco Interamericano de
Desarrollo y el Estado Plurinacional de Bolivia.
131
3.2. MUESTRA
La selección de las muestras se efectuó por métodos no
estadísticos seleccionando el 70% del universo de operaciones
realizadas. La extensión de nuestras pruebas en cada caso,
estuvo sujeta a la evaluación de los controles internos
vigentes del Organismo Ejecutor.
Visitas a los Predios de los beneficiarios
En base al detalle de beneficiarios reportados con
tecnologías instaladas y pagadas (que se exponen en los
estados financieros del Proyecto), la concentración de
tecnologías adoptadas, la accesibilidad y el tiempo que
demanda visitar a los predios, se ha tomado una muestra no
estadística de 412 productores beneficiarios ubicados en los
municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y Vila Vila
(Departamento de Cochabamba); Alcalá, El Villar y Padilla
(Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción (Uriondo)
(Departamento de Tarija), que representa el 4,55% de las
tecnologías pagadas en la gestión 2013.
3.3. AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
Con relación a los estados financieros: Estado de Flujos de
Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas y solicitudes de
desembolso, cumplimos con los siguientes procedimientos:
Examinamos los estados financieros del Proyecto incluyendo
los montos presupuestados por categoría de inversión, los
ingresos recibidos en el período auditado y los costos
reportados por el Proyecto como ocurridos durante ese
período. Los ingresos recibidos menos los costos ocurridos,
después de considerar partidas de conciliación, deben
conciliar con el saldo en efectivo y en bancos.
La auditoria incluyó evaluaciones de las acciones de
ejecución y logros del Proyectos para determinar si los
costos incurridos son aceptables, asignables y razonables
132
bajo los términos del Contrato de Financiamiento, e
identificar áreas donde haya ocurrido o pudiera haber
irregularidades y actos ilícitos como resultado de controles
inadecuados. Como mínimo:
Revisamos los costos cargados y reembolsados por el Banco
Interamericano de Desarrollo y los costos incurridos pero
pendientes de justificación ante el Banco Interamericano
de Desarrollo y cuantificando cualquier costo cuestionado.
Todos los costos que no estén respaldados con
documentación adecuada o no estén de acuerdo con los
términos aplicables del Contrato de Financiamiento serán
reportados como cuestionados.
Revisamos el libro mayor y los libros del Proyecto,
determinando si los costos incurridos fueron registrados
adecuadamente. Conciliamos los costos directos
reembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo con
los libros del Proyecto y libro mayor.
Revisamos los procedimientos usados para controlar los
fondos, incluyendo su canalización. Revisamos las cuentas
de banco y los controles sobre esas cuentas.
Determinamos sí los desembolsos efectuados por el Banco
fueron justificados con documentación suficiente y
fehaciente. Nos aseguramos que todos los fondos recibidos
por el Proyecto, fueron registrados apropiadamente en los
registros contables y que esos registros fueron
periódicamente conciliados con información provista por el
Banco Interamericano de Desarrollo.
Determinamos sí los ingresos y reembolsos del Proyecto, si
los hay, que representen recuperaciones de costos directos
e indirectos, son registrados como ingresos o créditos a
las cuentas de costos del Proyecto.
133
Revisamos los procedimientos de compras para determinar si
se han aplicado prácticas comerciales sanas, incluyendo
competencia y publicidad, precios razonables, y adecuados
controles sobre la calidad y cantidades recibidas.
Asimismo hemos verificado el cumplimiento de las Políticas
del Banco Interamericano de Desarrollo establecidas en
documentos GN 2349-9 y GN 2350-9, en lo que respecta a
aquellas adquisiciones con recursos de Organismo
Financiador y hemos verificado el cumplimiento de la
normativa local Decreto Supremo No. 181 Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (SABS), D.S. 1497 y
reglamentación específica aprobada por el MDRyT, en lo que
respecta a aquellas adquisiciones efectuadas con recursos
del Tesoro General de la Nación.
Revisamos los cargos directos por gastos de consultores,
determinando si los procesos de contratación, pagos y
entrega de productos fueron realizados de forma razonable
y documentadas. Los gastos de consultores sin adecuada
documentación de respaldo o que no estén de acuerdo con el
Contrato de Financiamiento serán cuestionados.
Revisamos los cargos por gastos de viaje y transporte y
determinamos si están debidamente documentados y
aprobados. Los cargos por viajes sin adecuada
documentación de respaldo o que no estén de acuerdo con el
Contrato de Financiamiento serán cuestionados.
Verificamos si los bienes se usaron para los propósitos
establecidos en el Proyecto, realizamos revisiones de uso-
final para una muestra apropiada de todos los bienes. El
costo de todos estos bienes no contabilizados o no usados
de acuerdo con el Contrato de Financiamiento serán
cuestionados.
Revisamos la relación de ajustes y reclasificaciones
presupuestarias y contables para la exposición de los
estados financieros de acuerdo a la naturaleza de las
actividades del Proyecto.
134
3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA
Revisamos la información financiera complementaria y
determinamos si los registros contables del Proyecto se
presentan razonables para propósitos de análisis adicional de
acuerdo con el Contrato de Financiamiento.
3.4. SOLICITUDES DE DESEMBOLSO
En la revisión de las solicitudes de desembolso consideramos
los tipos de desembolsos: aquellos que correspondan a
Reposiciones y Reembolsos de pagos efectuados por el ejecutor
y las justificaciones efectuadas al Banco Interamericano de
Desarrollo.
Revisamos la documentación de soporte relacionada con los
procesos de adquisiciones de bienes y contratación de obras y
servicios de consultoría en forma integrada con las
respectivas solicitudes de desembolso presentadas al Banco.
Revisamos que los procedimientos de selección y
contratación de bienes y servicios de consultoría, fueron
efectuados de acuerdo con los procedimientos previstos en
las Políticas del Banco.
Revisamos que las adquisiciones corresponden a
transacciones con proveedores reconocidos local o
internacionalmente, de países miembros del Banco, y sin
vinculación con el ejecutor que los coloque en conflicto
de interés;
Verificamos si corresponden a adquisiciones completas, o
se ha obtenido autorización previa del Banco, para
cualquier fraccionamiento impuesto por las circunstancias;
Revisamos que las solicitudes de desembolso estén
preparadas de acuerdo con las Políticas de Gestión
Financiera y la Guía de desembolsos para Proyectos
Financiados por el BID;
135
Revisamos si los contratos y compromisos fueron
previamente aprobados por los funcionarios autorizados del
Organismo Ejecutor, (y por personal del Banco
Interamericano de Desarrollo cuando sea requerido), y que
los pagos fueron debidamente aprobados por funcionarios
autorizados del ejecutor;
Revisamos si los pagos son aceptables de acuerdo a los
términos del Contrato de Financiamiento;
Verificamos los cálculos aritméticos en las solicitudes de
desembolso;
Revisamos si se utilizó la tasa de cambio acordada en el
Contrato de Financiamiento. La referida tasa debe ser la
tasa de cambio oficial de compra publicada por el Banco
Central del país, según lo convenido mutuamente por el
Banco y el país prestatario;
Verificamos que los comprobantes originales de los pagos
efectuados son fidedignos y suficientes para sustentar la
erogación, que corresponden a inversiones o gastos en el
proyecto, y que se mantienen debidamente archivados por el
ejecutor;
Revisamos de que los impuestos incluidos en los pagos
efectuados no se hayan cargado al financiamiento del
Banco. Estos impuestos deben ser financiados únicamente
con recursos de contrapartida local;
Comprobamos que los pagos se hayan registrado correcta y
oportunamente en los registros contables y financieros
relacionados con el proyecto y de acuerdo a categorías de
inversión correspondientes, indicadas en el Contrato de
Financiamiento;
Revisamos que no existan pagos duplicados de una factura o
contrato de proveedor de bienes y servicios;
136
Verificamos que los pagos declarados no elegibles por el
Banco, ya sean con cargo al financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo o a la contrapartida local,
no hayan sido contabilizados como gastos del proyecto; y
Verificamos que los registros contables y financieros del
proyecto están integrados con la contabilidad oficial de
la entidad.
El método que se ha utilizado para validar los procedimientos
exigidos en el Reglamento Operativo del Proyecto, son:
De acuerdo a la muestra seleccionada, tomando en cuenta
el detalle de los beneficiarios reportados como
tecnologías entregadas y pagadas, se ha realizado la
revisión de las carpetas de los antecedentes, en los que
se ha tomado en cuenta, los aspectos requeridos en el
Reglamento Operativo del Proyecto.
En base al detalle de los beneficiarios reportados con
tecnologías instaladas y pagadas (que se exponen en los
estados financieros del Proyecto), se ha tomado una
muestra al azar para realizar las visitas in – situ, con
la finalidad de conocer la situación actual de las
mismas, mediante preguntas categóricas, con valoración
directa de la transferencia de tecnologías y si las
mismas estaban en manos de los beneficiarios, el trabajo
de la Verificadora, la capacitación adecuada a los
productores beneficiarios por los técnicos y, el uso
actual de las tecnologías en campos productivos o en sus
predios.
Se cuenta con encuestas realizadas en base a una lista
preliminar de muestreo establecidos en gabinete, la cual
permitió analizar el impacto del proyecto en función a la
adecuada entrega de tecnologías, su uso en base a las
capacitaciones realizadas por los Asistentes Técnicos y
la actitud del agricultor frente a la dotación de
tecnologías como de su impacto al presente.
137
Se ha procedido a valorar los procedimientos utilizados
por las empresas verificadoras BOLIVIA NATURAL y COSEMU
para la verificación de las tecnologías instaladas a los
beneficiarios en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque
y Vila Vila, (Departamento de Cochabamba), Alcalá, El
Villar y Padilla (Departamento de Chuquisaca); Bermejo y
Concepción (Uriondo) (Departamento de Tarija) sujetos a
auditoría, en base a lo cual se reporta lo siguiente:
c) Con el objeto de asegurar a la Institución Pública
Desconcentrada Soberanía Alimentaria la transparencia
del uso de los recursos que el CRIAR transfirió de
manera no reembolsable a los beneficiarios, se han
establecidos etapas para cumplir los objetivos del
servicio, los cuales se pueden medir de la siguiente
forma:
En primera instancia se establecieron dos objetivos
para las Verificadoras, los cuáles son:
Constatar y dictaminar in – situ(en el predio del
agricultor ó en el lugar donde opera el negocio del
grupo de productores), el cumplimiento de los
contratos de compra – venta suscritos entre estos y
los proveedores de tecnologías.
Comprobar por encargo del Organismo Ejecutor, de que
toda la información y documentación presentadas por
los beneficiarios y proveedores de tecnologías sea
verídica y esté acorde al Reglamento Operativo del
Proyecto, para su elegibilidad y respectiva
acreditación.
En una segunda etapa de negociación, previa firma del
contrato, el Proyecto CRIAR determinó ejecutar el
segundo objetivo, y notificó posteriormente a las
verificadoras, que sus procedimientos internos
garantizan la validez de los formularios OTP-E y SAAT.
138
d) Bajo el enfoque de veracidad de la información e
imparcialidad en el dictamen, previa entrega de
documentación requerida, los procedimientos utilizados
fueron los siguientes:
Documentación de ingreso para su revisión:
Expedientes con información de los beneficiarios,
del bono, información de los proveedores de
tecnologías y de asistentes técnicos, formularios de
aprobación de la tecnología o asistencia técnica,
información del contrato de compra y venta, facturas
y/o documentos de entrega.
Revisión del Protocolo de verificación establecido por la Verificadora, cantidad, calidad y precio de
cada tecnología.
Boletas de levantamiento de información de campo,
constatadores de veracidad (puntos geodésicos de
ubicación de la tecnología, fotografías con el
beneficiario y su documentación, opinión sobre la
conformidad de la tecnología recibida, y firma del
beneficiario).
Base de datos para el procesamiento de información.
La existencia de tres filtros de la información,
responsable operativo, coordinador técnico y gerente
general de la verificadora.
Reuniones de discusión de dictámenes de
verificación.
Emisión de juicios de valor en base a la boleta de información, filtros de información, reuniones, e
informantes clave en cada comunidad.
Para los procedimientos operativos, las fases o etapas
que se siguen para las verificaciones, son las
siguientes:
139
Recepciones de las solicitudes para las respectivas verificaciones en función a la recepción de los
expedientes de los beneficiarios.
Revisión de la documentación de los beneficiarios y planificación de salidas de campo a las comunidades
beneficiarias según cronograma de actividades.
Toma de datos en las comunidades, visitas
individuales a cada beneficiario, confrontación con
la documentación y elaboración de la información en
base a los datos obtenidos en campo para la
verificación.
Sistematización de la base de datos y el
procesamiento de la información de campo (primer
filtro de la calidad de información).
Elaboración de los dictámenes (segundo filtro de
información).
Revisión de los dictámenes (tercer filtro de calidad de información) y firma de los dictámenes.
Presentación de dictámenes a la UCP.
Emisión de informes de verificación, a petición del proyecto y según el avance.
Autorización para el pago a las empresas proveedoras de tecnologías o de servicios técnicos según
corresponda.
3.5. VISITAS
Visitas a los predios de los beneficiarios
Solicitamos el detalle de los beneficiarios productores que
fueron provistos de tecnologías, con el fin de seleccionar
una muestra.
140
Verificamos que se encuentren incluidos en los estados
financieros del Proyecto.
En base a una muestra no estadística y considerando la
concentración de tecnologías adoptadas así como también la
accesibilidad a los predios de los beneficiarios, se
estableció visitar los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y
Vila Vila (Departamento de Cochabamba); Alcalá, El Villar y
Padilla (Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción
(Uriondo) (Departamento de Tarija).
3.5. CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES FINANCIERO-
CONTABLES DE LA CARTA ACUERDO
En nuestra planeación y desarrollo de las pruebas de
cumplimiento, efectuamos:
Identificamos los términos de Contrato de Financiamiento,
el Reglamento Operativo del Proyecto y determinaremos
cuales si no son observadas podrían tener un efecto directo
y material sobre los estados financieros, para lo cual:
- Enumeraremos todas las cláusulas uniformes y
específicas del Proyecto contenidas en el Contrato de
Financiamiento y en el Reglamento Operativo del
Proyecto que acumulativamente, si no se cumplen, pueden
tener un efecto directo y material en los estados
financieros.
- Evaluamos el riesgo inherente y de control sobre la
ocurrencia de un incumplimiento material para cada
requerimiento de cumplimiento de las cláusulas de los
documentos de acuerdo.
141
- Determinamos la naturaleza, oportunidad y alcance de
los procedimientos y pasos de auditoría para probar si
hay errores, irregularidades y actos ilegales, que
brinden una seguridad razonable de detectar ya sea
casos de incumplimiento intencional como no intencional
con los términos de los documentos de acuerdo que
pudieran tener un efecto material sobre los estados
financieros.
- Preparamos un papel de trabajo sumario que identifique
cada uno de los requisitos de cumplimiento específicos
incluidos en la revisión, los resultados de las
evaluaciones de riesgo inherente, de control, y
combinados para cada requisito de cumplimiento, los
pasos de auditoría para probar el cumplimiento con cada
requisito con base en la evaluación de riesgo, y los
resultados de las pruebas de cumplimiento de cada
requisito. El papel de trabajo sumario sé referenciará
con los papeles de trabajo detallados que documentan
los hechos y conclusiones contenidas en el papel de
trabajo sumario.
a) Determinamos si los pagos se han efectuado de acuerdo con los términos de los documentos de acuerdo.
b) También determinaremos si los fondos se han gastado para
propósitos no autorizados o no están de acuerdo con los
términos aplicables en los documentos de acuerdo. Si es así,
cuestionamos estos costos.
c) Identificamos cualquier costo no considerado apropiado,
clasificándolo y explicando por qué estos costos son
cuestionados.
d) Determinaremos si quienes recibieron los servicios y
beneficios eran elegibles para recibirlos.
e) Determinamos si los informes financieros del Proyecto y
solicitudes de desembolsos contienen información que se
encuentran respaldados por sus libros y registros contables.
142
3.6. CONTROL INTERNO
Obtuvimos una comprensión suficiente del control interno
para planear la auditoría y determinar la naturaleza,
oportunidad y extensión de las pruebas a ser
desarrolladas.
Evaluamos el riesgo inherente y riesgo de control, y
determinamos el riesgo de detección.
Resumimos las evaluaciones de riesgo para cada aseveración
en los papeles de trabajo.
Evaluamos, el ambiente de control, la suficiencia del
sistema de contabilidad y los procedimientos de control,
dando énfasis a las políticas y procedimientos del
Proyecto para registrar, procesar, resumir, clasificar y
presentar la información financiera en forma consistente
con las aseveraciones contenidas en cada cuenta de los
estados financieros.
Evaluamos los controles internos establecidos para
asegurarnos del cumplimiento, en todos los aspectos
importantes, con los términos de la carta acuerdo, en
concordancia con las normas de auditoría.
3.7. OTROS PROCEDIMIENTOS
Efectuamos reuniones de entrada y salida con la
administración del Proyecto CRIAR.
Obtuvimos una carta de representación de la administración
del proyecto de acuerdo con la sección 580 de las Normas
Internacionales de Auditoria del IFAC.
143
Como resultado de los procedimientos aplicados, consideramos que
el alcance ha sido suficiente para permitirnos emitir una opinión
sobre: los estados financieros básicos, información financiera
complementaria, sobre el examen integrado de los procesos de
adquisiciones y de las solicitudes de desembolsos presentados al
Banco y sobre el control interno del Proyecto Apoyos Directos para
la Creación de Iniciativa Agroalimentarias (CRIAR), financiado con
recursos del Banco Interamericanos de Desarrollo y aporte local
del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Contrato de
Préstamo No. 2223/BL-BO, por el periodo comprendido a diciembre
31, 2013.
DELTA CONSULT LTDA.
(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. No. 1433
La Paz, Bolivia
Abril 21, 2014
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE
INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
La Paz - Bolivia
PARTE VIII
A N E X O S
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO "A"
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 2223/BL-BO
GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION DEUDA FLOTANTE A DICIEMBRE 31, 2013
Categoría de inversión Detalle Beneficiario ConceptoFecha de
pago
Monto en la
moneda de
pago
Tasa de
cambio
Monto
equivalente en
la moneda de
operación
BID
010000 ADMINISTRACION Y
SUPERVISION
Deuda flotante,
pagada en el 2014
BANCO UNION S.A. Liquidación de Planillas No. 87063 / Libreta: 00478707001
/.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL CONSULTOR DE LÍNEA BID
DE PROYECTO CRIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013,
11/01/2014 97.717 6,86 14.245 14.245
14.245
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
ALIMENTOS BOLIVIA NATURAL Hoja de Trámite No. 3503 / Libreta: 00478707001 /.EMPRESA
VERIFICADORA BOLIVIA NATURAL DE MARCELO ENDARA ALCÁZAR PAGO
SE
31/12/2013 190.651 6,86 27.792 27.792
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
TERMODINAMICA LTDA Hoja de Trámite No. 3099 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINÁMICA LTDA. POR CONCEPTO DE
INSTALA
31/12/2013 5.490 6,86 800 800
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
MAMANI YUCRA JOSE CARLOS Otros No. 1037 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. JOSÉ
CARLOS MAMANI YUCRA POR 25 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL
MUNICIPIO
31/12/2013 15.435 6,86 2.250 2.250
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO Hoja de Trámite No. 3826 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA VIVERO AL NATURAL POR CONCEPTO DE
INSTALACI
31/12/2013 22.226 6,86 3.240 3.240
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
RIVERO RIVERA JOSE LUIS FERNANDO Hoja de Trámite No. 3666 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA RIVER CONSULTORES POR CONCEPTO DE
INSTALACI
31/12/2013 103.221 6,86 15.047 15.047
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
COMERCIALIZADORA DE BIENES MATERIALES
RAPIDOS "COBIMAR" S.R.L.
Hoja de Trámite No. 3832 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA COBIMAR POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 60
T
31/12/2013 332.620 6,86 48.487 48.487
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO Hoja de Trámite No. 3827 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA VIVERO AL NATURAL POR CONCEPTO DE
INSTALACI
31/12/2013 5.557 6,86 810 810
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
RIVERO RIVERA JOSE LUIS FERNANDO Hoja de Trámite No. 3830 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA RIVER CONSULTORES POR CONCEPTO DE
INSTALACI
31/12/2013 59.427 6,86 8.663 8.663
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. Hoja de Trámite No. 3829 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA POTENCIA INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE
INSTALA
31/12/2013 5.557 6,86 810 810
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO Hoja de Trámite No. 3828 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA VIVERO AL NATURAL POR CONCEPTO DE
INSTALACI
31/12/2013 5.557 6,86 810 810
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
ALBA BARRIENTOS LUIS EVANS Otros No. 1025 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. LUIS
EVANS ALBA BARRIENTOS POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN
E
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
TELERA ANACHURI RITA NELLY Otros No. 1026 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA. RITA
NELLY TELERA ANACHURI POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA E
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
MEJIA PONCE NORAH Hoja de Trámite No. 1027 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA
SRA. NORAH MEJÍA PONCE POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
ALARCON FLORES MARGARITA Otros No. 1028 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA.
MARGARITA ALARCÓN FLORES POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA
EN
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
CLEMENTE BELZU ANA Otros No. 1029 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA. ANA
CLEMENTE BELZU POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MUN
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
MAMANI YUCRA JOSE CARLOS Otros No. 1030 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. JUNA
CARLOS MAMANI YUCRA POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN
EL
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
QUISPE TALLACAGUA MIRIAN Otros No. 1031 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA. MIRIAN
QUISPE TALLACAGUA POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
QUISPE MAMANI LAUREANO Hoja de Trámite No. 1033 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR.
LAUREANO QUISPE MAMANI POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNIC
31/12/2013 617 6,86 90 90
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
QUISPE MAMANI LAUREANO Otros No. 1032 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. LAUREANO
QUISPE MAMANI POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MU
31/12/2013 617 6,86 90 90
TOTAL 010000 ADMINISTRACION Y
SUPERVISION
Página 1 de 3
Categoría de inversión Detalle Beneficiario ConceptoFecha de
pago
Monto en la
moneda de
pago
Tasa de
cambio
Monto
equivalente en
la moneda de
operación
BID
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
BARRÓN RENTERÍA FRANCKLIN Otros No. 1024 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FRANKLIN
BARRÓN RENTERÍA POR CONCEPTO DE 4 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
31/12/2013 2.470 6,86 360 360
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
BARRÓN RENTERÍA FRANCKLIN Otros No. 1023 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FRANKLIN
BARRÓN RENTERÍA POR CONCEPTO DE 7 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
31/12/2013 4.322 6,86 630 630
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
RIVERA CAMPOS JAIME RENE Otros No. 1022 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. JAIME
RENE RIVERA CAMPOS POR CONCEPTO DE 2 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
31/12/2013 1.235 6,86 180 180
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
LUGONES FERNANDO ROBERTO Otros No. 1021 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FERNANDO
ROBERTO LUGONES POR CONCEPTO DE 7 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
31/12/2013 4.322 6,86 630 630
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO Hoja de Trámite No. 3831 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA VIVERO AL NATURAL POR CONCEPTO DE
INSTALACI
31/12/2013 5.557 6,86 810 810
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
AGUIRRE CERVANTES CLAUDIA MABEL Hoja de Trámite No. 2696 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA
SRA. CLAUDIA M. AGUIRRE CERVANTES POR 9 ASISTENCIAS TÉCNICAS
31/12/2013 5.557 6,86 810 810
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
MAMANI YUCRA JOSE CARLOS Hoja de Trámite No. 2838 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR.
JOSÉ CARLOS MAMANI YUCRA POR CONCEPTO DE 24 ASISTENCIAS TÉ
31/12/2013 14.818 6,86 2.160 2.160
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
MEJIA PONCE NORAH Hoja de Trámite No. 3848 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA
SRA. NORAH MEJÍA PONCE POR CONCEPTO DE 13 ASISTENCIAS TÉCNIC
31/12/2013 8.026 6,86 1.170 1.170
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
LUGONES FERNANDO ROBERTO Otros No. 1038 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FERNANDO
LUGONES POR 24 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE TOMI
31/12/2013 14.818 6,86 2.160 2.160
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Gasto por
justificar
POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. Hoja de Trámite No. 3219 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
FAVOR DE LA EMPRESA POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. POR CONCEPTO
DE
31/12/2013 11.113 6,86 1.620 1.620
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
AGROSINO S.R.L Factura No. 141 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL BONO
CORRESPONDIENTE AL BENEFECIARIO FABIAN ARO GOMEZ CON CI
2422646 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE MOCOMOCO
N/A 5.573 6,86 812 812
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
AGROSINO S.R.L Factura No. 144 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL
BENEF.SRA.ELISA CHACON DE CACHI, CBC 2-04-02-106-00007,CI.
2088366,MUN.MOCOMOCO,COMUNIDAD PURANI, POR CARPA SOLAR DE 51
N/A 5.573 6,86 812 812
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
AGROSINO S.R.L Factura No. 158 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL BONO
CORRESPONDIENTE AL BENEFICICIARIO SOTERO QUISPE MAMANI CI
6158757 LP DE LA COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO DE MOCOMOCO
N/A 5.573 6,86 812 812
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
AGROSINO S.R.L Factura No. 148 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL BONO
CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE QUISPE MAMANI CON CI
4810301 LP DE LA COMUNIDAD DE PURANI MUNICIPIO DE MOCOMOCO
N/A 5.573 6,86 812 812
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
AGROSINO S.R.L Factura No. 150 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL BONO
CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BASILIO SAMO PAYE CI 2585988
LP DE LA COMUNIDAD DE CANLLAPAMPA MUNICIPIO MOCOMOCO POR LA
N/A 5.573 6,86 812 812
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
AGROSINO S.R.L Factura No. 146 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL BONO
CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARTHA VIRGINIA ARO DE
CONDORI CI 2088461 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE
N/A 5.573 6,86 812 812
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
AGROSINO S.R.L Otros No. 2040206801348 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DE BONO
CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO HUAYHUA CONDORI C.I.
4936544 LP COMUNIDAD ILAVE MUNICIPIO MOCOMOCO POR LA
N/A 5.573 6,86 812 812
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040205801818 / Libreta: 00478707001
/.DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-058-01818 DE
BENEF.SRA.ALEJA MOLLOSTACA TINTAYA CI.6194094,
N/A 5.490 6,86 800 800
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040206000804 / Libreta: 00478707001
/.DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-060-00804 DEL
BENEF.SR.AQUILINO QUISPE BLANCO, CI. 5971942, MUNIC.MOCOMOCO,
N/A 5.490 6,86 800 800
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040204300554 / Libreta: 00478707001 /.DEVENGACION
DE BONO No. 2-04-02-043-00554 DEL BENEF.SR.LUIS FLORES
MALLQUI, CI.2035513, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SIST.RIEGO
N/A 5.400 6,86 787 787
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040208101567 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL
BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO OMAR GONZALO APAZA CUBA
CI 9980427 LP DE LA COMUNIDAD DE ÑIÑIRAPI MUNICIPIO DE
N/A 5.220 6,86 761 761
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040202901757 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL
BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FLORA VIVIANA CALLE VERA
CI 8298264 LP DE LA COMUNIDAD DE ITALAQUE MUNICIPIO MOCOMOCO
N/A 5.400 6,86 787 787
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2060412300004 / Libreta: 00478707001 /.DEVENGACION
DE BONO No.2-06-04-123-00004 DE BENEF.SRA.ENRIQUETA CARRASCO
CALLISAYA CI.2645599, MUNIC.QUIABAYA,P/TRANSF.SIST.RIEGO
N/A 5.220 6,86 761 761
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2060412800014 / Libreta: 00478707001 /.DEVENGACION
DE BONO No.2-06-04-128-00014 DE BENEF.SR.EDGAR CORNEJO
CONDORI, CI. 9220011, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEGO
N/A 5.220 6,86 761 761
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2060412100008 / Libreta: 00478707001 /.DEVENGACION
DE BONO No.2-06-04-121-00008 DE BENEF.SRA.MAXIMA VARGAS VDA.
DE MAMANI CI.2184828, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEGO
N/A 5.400 6,86 787 787
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2060412300007 / Libreta: 00478707001 /.DEVENGACION
DE BONO No.2-06-04-123-00007 DE BENEF.SR.NOLBERTO CARRASCO
RADA, CI.2225773, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEGO
N/A 5.490 6,86 800 800
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2060412400005 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL
BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.SUSANA IBAÑEZ HUALLPA,
CI.6897132 DE LA COMUNIDAD, MUNIC.QUIABAYA,
N/A 5.220 6,86 761 761
021000 Apoyos Directos a Adopcion
de Tecnologias Agroalimentarias
Deuda Flotante
2012 no pagada
IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2060412300005 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL
BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ALEJANDRO MAMANI PARI,
CI.2034523 DE LA COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA,
N/A 5.490 6,86 800 800
134.343TOTAL 021000 Apoyos Directos a Adopcion de Tecnologias Agroalimentarias
Página 2 de 3
Categoría de inversión Detalle Beneficiario ConceptoFecha de
pago
Monto en la
moneda de
pago
Tasa de
cambio
Monto
equivalente en
la moneda de
operación
BID
022000 Apoyos a Emprendimientos
Productivos
Cuentas por
cobrar
TAPIA PINTO EMILIANA EDUARDA Autorización de Pago No. 3337 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A
LA SRA. EMILIANA TAPIA PINTO TRAMITADORA DE LAS ASOCIACIONES
PARA EL COMPONENTE II FASE I ALAS ASOCIACIONES: AIPACC, APAP,
04/12/2013 12.528 6,86 1.826 1.826,00
022000 Apoyos a Emprendimientos
Productivos
Cuentas por
cobrar
MONTECINOS GUZMAN GHILDA Autorización de Pago No. 3276 / Libreta: 00478707001 /.PAGO
AL DRA. GHILDA MONTECINOS GUZMAN CONSULTORA TRAMITADORA
COMPONENTE II FASE I PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES: AAINAC,
06/12/2013 20.880 6,86 3.044 3.044,00
022000 Apoyos a Emprendimientos
Productivos
Cuentas por
cobrar
TAPIA PINTO EMILIANA EDUARDA Autorización de Pago No. 3547 / Libreta: 00478707001
/.TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA ING EMILIANA TAPIA PINTO
PARA LA FORMALIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (FASE I) DE LAS
24/12/2013 8.352 6,86 1.217 1.217,00
022000 Apoyos a Emprendimientos
Productivos
Cuentas por
cobrar
ZURITA PARDO RUBEN JULIO Autorización de Pago No. 2123 / Libreta: 00478707001
/.TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL ING RUBÉN JULIO ZURITA PARDO
PARA REALIZAR TRAMITES DE PERSONERÍA JURÍDICA DE LA
24/12/2013 1.695 6,86 247 247,00
6.334
030000 EVALUACION Y AUDITORIAS Gasto por
justificar
CIES INTERNACIONAL SRL Hoja de Trámite No. 3818 / Libreta: 00478707001 /.PRIMER PAGO
A CIES INTERNACIONAL DEL 30% "LÍNEA BASE PARA EL MONITOREO
31/12/2013 80.568 6,86 11.745 11.744,61
030000 EVALUACION Y AUDITORIAS Gasto por
justificar
CIES INTERNACIONAL SRL Hoja de Trámite No. 3818 / Libreta: 00478707001 /.SEGUNDO
PAGO A CIES INTERNACIONAL DEL 20% SEGÚN CONTRATO "LÍNEA BASE
P
31/12/2013 120.000 6,86 17.493 17.492,71
030000 EVALUACION Y AUDITORIAS Deuda flotante,
pagada en el 2014
VALDIVIA ZARABIA GABRIEL TADEO Hoja de Trámite No. 2807 / Libreta: 00478707001 /.TERCER PAGO
30% POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "EVALUACIÓN DE
MEDIO TERMINO" DEL PROYECTO CRIAR A FAVOR DEL ING. GABRIEL
11/01/2014 54.126 6,86 7.890 7.890,09
37.127
TOTAL 192.049
TOTAL 022000 Apoyos a Emprendimientos Productivos
TOTAL 030000 EVALUACION Y AUDITORIAS
Página 3 de 3
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT ANEXO "B"
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
DETALLE DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL BID
N° Cta DESCRIPCION Gestión Importe US$
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles
3 FOTOCOPIADORAS 2012 8.855,69
1 CAJA FUERTE 2012 1.623,32
1 FOTOCOPIADORA 2012 5.801,75
54 SILLAS ESPERA CON BRAZOS 2013 3.699,71
15 ESTANTES DE MELEMINA 2013 6.434,74
1 FOTOCOPIADORA 2013 3.061,22
15 GABETERO MELAMINA 2013 2.624,83
8 ESCRITORIOS 2013 2.588,43
7 ESTANTES MILAMINA 2013 1.889,14
3 ESCRITORIO DE TRABAJO 2013 612,24
2 MESAS DE REUNION 2013 421,89
22 SILLON SEMIEJECUTIVO 5 RUEDAS 2013 4.268,53
Sub-total 41.881,49
1.2.3.1.3 Equipos de Computación
15 COMPUTADORAS PORTÁTILES LAPTOP 2011 31.888,21
1 SERVIDOR 2011 6.902,47
2 IMPRESORAS 2011 563,06
4 IMPRESORAS 2011 1.790,86
5 DISCOS EXTERNOS 2011 719,87
1 WIRELESS 2011 87,63
9 COMPUTADORAS DESKTOP 2011 9.981,09
9 MONITORES 2011 1.639,00
2 SERVIDORES 2012 14.138,48
1 IMPRESORA PLOTER 2012 1.237,78
4 ESCANER P-215 2012 1.562,45
10 IMPRESORAS HP 1606 2012 3.277,30
4 ROUTER Tp LINK 2012 804,65
14 LAPTOP HP 2012 26.988,40
1 NETBOOK SONY 2012 960,63
12 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 21.779,43
2 IMPRESORAS LASERJET PRO 2012 7.193,88
2 IMPRESORAS LASERJET COLOR 2012 4.370,12
2 ESCANER SCANJET 2012 3.050,44
8 COMPUTADORAS LAPTOP 2013 14.463,11
Diferencia de cambio gestion 2011 78,10
Sub-total 153.476,96
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte Tracción y Elevación
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, CHASIS JN1CDUD22Z0051519, MOTOR KA24-872097Z, PLACA 2688 GFX , CUATRO PUERTAS, COLOR BLANCO 2011 36.996,99
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, CHASIS JN1CDUD22Z0051528, MOTOR KA24-872554Z, PLACA 2688 GHE, CUATRO PUERTAS, COLOR BLANCO 2011 36.996,99
VAGONETA 4X4, CHASIS JN1TBNT30Z0153652, MOTOR QR25-223599B, PLACA 2688 IEU, CINCO PUERTAS, COLOR BEIGE 2011 35.273,84
4 MOTOCICLETAS HONDA 2011 19.619,53
4 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 2012 125.428,69
Diferencia de cambio gestion 2011 260,74
Sub-total 254.576,79
1.2.3.1.7 Equipo de Educacional y Recreativo
4 PROYECTORAS 2012 5.389,50
1 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA 2012 932,80
1 PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE 2012 259,04
Sub-total 6.581,34
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicación
10 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 2011 2.636,97
2 GRABADORAS 2011 231,21
1 DVD 2011 203,03
10 GPS 2011 4.366,81
Diferencia de cambio gestion 2011 14,01
Sub-total 7.452,03
1.2.3.1.8 Otra maquinaria y equipo
5 CÁMARAS 2011 1.329,48
3 FILMADORAS 2011 1.482,66
2 PIZARRAS INTERACTIVAS 2012 4.956,27
Página 1 de 3
1 CENTRAL TELEFONICA 2012 953,79
1 APARATO OPERADORA 2012 153,06
7 TELEFONOS 2012 159,18
1 FILMADORA 2012 3.956,76
2 CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES 2012 2.272,60
10 CAMARAS FOTOGRAFICAS 2012 4.261,13
1 UPS RT ON LINE 2012 4.737,61
2 UPS LINE INTERACTIVA 2012 595,92
5 ESTABILIZADORES 2012 218,66
Diferencia de cambio gestion 2011 24,59
Sub-total 25.101,72
1.2.5.0.0 Activos Intangibles
35 LICENCIAS ANTIVIRUS 2012 1.530,61
77 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT 2012 49.158,43
20 LICENCIAS PANDA 2012 612,24
26 LICENCIAS WINDONS MICROSOFT 2012 20.843,45
Sub-total 72.144,74
TOTAL 561.215,07
DETALLE DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL TGN
N° Cta DESCRIPCION Gestión Importe US$
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles
5 ESCRITORIO EJECUTIVO, SIETE CAJONES, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR PLOMO PERFILES DE ALUMINIO EN LOS BORDES, EN LA PARTE SUPERIOR FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO, 0,80x1,60x1,102011 1.192,20
2 MESA DE REUNIONES PARA DOCE PERSONAS, DE MELANINA COLOR PLOMO CON BORDES NEGROS, ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO2011 606,94
15 SILLA DE ESPERA, TAPIZ TELA COLOR AZUL, CUATRO PATAS FIJAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA 2011 1.037,86
1 PIZARRA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO 1.20x2.20cm 2011 72,83
4 PIZARRA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO 100x1.50cm 2011 265,32
1 ANILLADORA ENCUADERNADORA, COLOR PLOMO 2011 217,28
1 GUILLOTINA, COLOR PLOMO 2011 114,16
1 ENGRAPADORA SEMINDUSTRIAL, COLOR PLOMO 2011 173,41
1 PERFORADORA SEMINDUSTRIAL, COLOR PLOMO 2011 118,50
1 HORNO MICROONDAS GRILL/DORADOR, 10 NIVELES DE POTENCIA, CRONOMETRO, 31,14dm3/1,1 PIES CUBICOS COLOR PLOMO2011 154,62
1 DISPENSADOR DE AGUA CON PURIFICADOR DE 5 LITROS 2011 90,75
1 MESA DE RECTAGULAR DE REUNIONES DE MELAMINA PARA SEIS PERSONAS, COLOR CAFÉ 2011 156,07
1 SISTEMA DE SEGURIDAD, KIT BASICO5P400, FOTOCÉLULA DE DETECCIÓN, SENSOR DE HUMO, VDMP3 MARCADOR VOCAL, SENSORES DE MOVIMIENTO, SIRENA DE 30 w,2011 541,18
1 BIOMÉTRICO, TECLADO DE 12 DÍGITOS, PANTALLA TFT, ZK SENSOR RS232/485TCP/IP, COLOR NEGRO 2011 354,05
1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE MELANINA COLOR BEIGE, DOS CAJONES ESTRUCTURA METÁLICA PLOMO, MUEBLE AUXILIAR TRIANGULAR DE CUATRO DIVISIONES, PORTA CPU, PORTA TECLADO, 1,50x0,70x0,802011 332,37
18 ESCRITORIO DE TRABAJO DE MELANINA COLOR BEIGE, DOS CAJONES ESTRUCTURA METÁLICA PLOMO, PORTA CPU, PORTA TECLADO, 1,50x0,70x0,802011 4.942,20
18 GAVETERO DE MELANINA, DOS DIVISIONES DOS PUERTAS, CON CUATRO RUEDAS, 0,70x0,40x0,80 2011 2.601,16
20 ESTANTE DE MELANINA COLOR BEIGE DE SEIS DIVISIONES CUATRO PUERTAS, 2,10x0,70x0,35 2011 7.225,43
15 SILLÓN SEMIEJECUTIVO, TAPIZ CUERO SINTETICO COLOR NEGRO, CON APOYADORES DE BRAZO, ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA DE CINCO RUEDAS2011 5.419,08
10 SILLA DE ESPERA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO, CUATRO PATAS FIJAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO2011 867,05
2 UPS, ESTABILIZADOR INCORPORADO, MICROPOROCESADOR INSIDE, INTERFACE RS 232, DC START, CAPACIDAD 1000 VA2011 245,66
1 CAJA FUERTE DE EMPOTRAR CON CHAPA Y LLAVES DE SEGURIDAD 25x35x25 COLOR PLOMO 2011 300,44
3 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ,ESCANER LASER, PORTATIL, INTERFAZ USB, COLOR NEGRO 2011 480,35
1 IMPRESORA CODIGO DE BARRAS, MEMORIA 512KB, 128KB SRAM, ADAPTADOR USB 2011 614,26
5 PIZARRA DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO 90X60 cm 2011 195,51
2 PIZARRA DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO 1,20X90 cm 2011 130,22
3 GAVETERO METALICO, COLOR PLOMO, DE CUATRO CAJAS CON CHAPA DE SEGURIDAD 1,32X0,46X0,63 2011 603,50
1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 481,05
10 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 2011 4.664,72
10 GAVETEROS 2011 3.207,00
5 ESTANTES 2011 1.967,93
10 SILLONES SEMI EJECUTIVOS 2011 1.749,27
10 SILLAS PARA MESAS DE REUNIONES 2011 874,64
2 BIOMETRICOS 2012 1.157,43
1 CAJA FUERTE 2012 306,12
7 ESCRITORIOS 2012 1.836,73
7 SILLONES SECRETARIALES 2012 428,57
16 ESTANTES METALICOS 2012 653,06
4 ESTUFAS 2012 358,16
1 GABINETE RACK 2012 1.749,27
1 FOTOCOPIADORA 2013 2.915,45
Diferencia de cambio gestion 2011 y reversiones 268,17
Sub-total 51.669,98
1.2.3.1.3 Equipos de Computación
1 IMPRESORA LASER, COLOR PLOMO 2011 502,89
1 ESCÁNER 2011 427,75
2 CPU, DESKTOP, DELPCV430T, INTEL CORE i5 SANDY, BRIDGE 2500 4.0 GB DDR3 SDRAN, DISCO DURO, 500 GB, SATA 16XDVD+RW SATA ATI RANDEON2011 2.332,25
2 MONITOR LCD, DE 18,5" COLOR NEGRO 2011 364,16
2 ESCÁNER COLOR PLOMO 2011 231,21
5 CALCULADORA WINCHADORA 12 DÍGITOS, COLOR PLOMO 2011 193,72
1 FIREWALL ROUTER, SWICHT VPN/IPS/UTM JUNIPER SRX, 8 PUERTOS FE 10/100, 512 MB MEMORIA, 1GB FLASH JUNOS 9.6 FIREWALL PERFORMANCE 650 Mpps2011 1.156,07
2 CPU ENSAMBLADA, CASE ELIT COLOR NEGRO, TARJETA MADRE INTEL DH55MC, MEMORIA RAM KINGSTON 4 GB, DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, QUEMADOR 22X (DVD+/-RW)2011 1.667,63
2 MONITOR LCD, DE 18,5" COLOR NEGRO 2011 303,47
2 IMPRESORA LASER, COLOR NEGRO 2011 569,88
Página 2 de 3
2 ESCANERS P 215 2012 1.102,04
1 CONSOLA LCD 2012 2.259,48
4 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 2.903,79
7 IMPRESORAS HP 1606n 2012 2.693,88
1 ROUTER Tp LINK 2012 59,77
Diferencia de cambio gestion 2011 67,78
Sub-total 16.835,76
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones
1 FAX, CON BANDEJA PARA PAPEL, COLOR BLANCO 2011 468,50
5 TELÉFONO COLOR BLANCO 2011 137,28
2 CAJA ACUSTICA AUTOAMPLIFICADO, 1000 WATTS DE 2 VIAS CON PARLANTE DE 12", BOCINA CON DRIVER, COLOR NEGRO2011 1.795,92
1 MESCLADORA DE 8 CANALES CON 4 ENTRADAS DE MIGROFONO, 4 ESTEREOS Y PROCESADOR DE EFECTOS 2011 172,45
2 PEDESTAL TRIPODE PARA CAJA ACUSTICA 2011 69,39
1 MICROFONO INALAMBRICO PROFESIONAL, CON TRES CABLES CANON DE 15mts, MARCA SHURE, MODELO C50J, CONECTOR XRL MACHO A XRL HEMBRA2011 192,86
1 EQUIPO DE SONIDO 2013 2.193,88
1 TELEVISOR 2013 791,40
2 MEGAFONO 2013 108,16
5 FAX TELEFONO 2013 2.040,82
Diferencia de cambio gestion 2011 5,30
Sub-total 7.975,95
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo
2 GENERADOR PORTÁTIL, 0,9 KVA, DE 100W 2011 1.300,58
1 LUSTRADORA 2012 384,40
1 ASPIRADORA 2012 654,40
2 EXTINTORES QUIMICOS 2013 185,13
Diferencia de cambio gestion 2011 11,37
Sub-total 2.535,88
TOTAL 79.017,58
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT ANEXO "B"
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
DETALLE DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL BID Y APORTE LOCAL
Categoria de
Inversión
Partida
ContableCantidad Descripción
Gestión
RecepcionBID Aporte Local Total Estado Observaciones
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 41.881 0 41.881
3 FOTOCOPIADORAS 2012 8.856 8.856 Bueno Ninguna
1 CAJA FUERTE 2012 1.623 1.623 Bueno Ninguna
1 FOTOCOPIADORA 2012 5.802 5.802 Bueno Ninguna
54 SILLAS ESPERA CON BRAZOS 2013 3.700 3.700 Bueno Ninguna
15 ESTANTES DE MELEMINA 2013 6.435 6.435 Bueno Ninguna
1 FOTOCOPIADORA 2013 3.061 3.061 Bueno Ninguna
15 GABETERO MELAMINA 2013 2.625 2.625 Bueno Ninguna
8 ESCRITORIOS 2013 2.588 2.588 Bueno Ninguna
7 ESTANTES MILAMINA 2013 1.889 1.889 Bueno Ninguna
3 ESCRITORIO DE TRABAJO 2013 612 612 Bueno Ninguna
2 MESAS DE REUNION 2013 422 422 Bueno Ninguna
22 SILLON SEMIEJECUTIVO 5 RUEDAS 2013 4.269 4.269 Bueno Ninguna
1.2.3.1.3 Equipos de Computación 153.477 0 153.477
15 COMPUTADORAS PORTÁTILES LAPTOP 2011 31.888 31.888 Bueno Ninguna
1 SERVIDOR 2011 6.902 6.902 Bueno Ninguna
2 IMPRESORAS 2011 563 563 Bueno Ninguna
4 IMPRESORAS 2011 1.791 1.791 Bueno Ninguna
5 DISCOS EXTERNOS 2011 720 720 Bueno Ninguna
1 WIRELESS 2011 88 88 Bueno Ninguna
9 COMPUTADORAS DESKTOP 2011 9.981 9.981 Bueno Ninguna
9 MONITORES 2011 1.639 1.639 Bueno Ninguna
2 SERVIDORES 2012 14.138 14.138 Bueno Ninguna
1 IMPRESORA PLOTER 2012 1.238 1.238 Bueno Ninguna
4 ESCANER P-215 2012 1.562 1.562 Bueno Ninguna
10 IMPRESORAS HP 1606 2012 3.277 3.277 Bueno Ninguna
4 ROUTER Tp LINK 2012 805 805 Bueno Ninguna
14 LAPTOP HP 2012 26.988 26.988 Bueno Ninguna
1 NETBOOK SONY 2012 961 961 Bueno Ninguna
12 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 21.779 21.779 Bueno Ninguna
2 IMPRESORAS LASERJET PRO 2012 7.194 7.194 Bueno Ninguna
2 IMPRESORAS LASERJET COLOR 2012 4.370 4.370 Bueno Ninguna
2 ESCANER SCANJET 2012 3.050 3.050 Bueno Ninguna
8 COMPUTADORAS LAPTOP 2013 14.463 14.463 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 78 78 Bueno Ninguna
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte Tracción y Elevación 254.577 0 254.577
3 CAMIONETAS FRONTIER Y VAGONETA X-TRAIL NISSAN 2011 109.268 109.268 Bueno Ninguna
4 MOTOCICLETAS HONDA 2011 19.620 19.620 Bueno Ninguna
4 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 2012 125.429 125.429 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 261 261 Bueno Ninguna
1.2.3.1.7 Equipo de Educacional y Recreativo 6.581 0 6.581
4 PROYECTORAS 2012 5.390 5.390 Bueno Ninguna
1 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA 2012 933 933 Bueno Ninguna
1 PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE 2012 259 259 Bueno Ninguna
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicación 7.452 0 7.452
10 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 2011 2.637 2.637 Bueno Ninguna
2 GRABADORAS 2011 231 231 Bueno Ninguna
1 DVD 2011 203 203 Bueno Ninguna
10 GPS 2011 4.367 4.367 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 14 14 Bueno Ninguna
1.2.3.1.8 Otra maquinaria y equipo 25.102 0 25.102
5 CÁMARAS 2011 1.329 1.329 Bueno Ninguna
3 FILMADORAS 2011 1.483 1.483 Bueno Ninguna
2 PIZARRAS INTERACTIVAS 2012 4.956 4.956 Bueno Ninguna
1 CENTRAL TELEFONICA 2012 954 954 Bueno Ninguna
1 APARATO OPERADORA 2012 153 153 Bueno Ninguna
7 TELEFONOS 2012 159 159 Bueno Ninguna
1 FILMADORA 2012 3.957 3.957 Bueno Ninguna
2 CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES 2012 2.273 2.273 Bueno Ninguna
10 CAMARAS FOTOGRAFICAS 2012 4.261 4.261 Bueno Ninguna
1 UPS RT ON LINE 2012 4.738 4.738 Bueno Ninguna
2 UPS LINE INTERACTIVA 2012 596 596 Bueno Ninguna
5 ESTABILIZADORES 2012 219 219 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 25 25 Bueno Ninguna
1.2.5.0.0 Activos Intangibles 72.145 0 72.145
35 LICENCIAS ANTIVIRUS 2012 1.531 1.531 Bueno Ninguna
77 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT 2012 49.158 49.158 Bueno Ninguna
20 LICENCIAS PANDA 2012 612 612 Bueno Ninguna
26 LICENCIAS WINDONS MICROSOFT 2012 20.843 20.843 Bueno Ninguna
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 0 51.670 51.670
5 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 1.192 1.192 Bueno Ninguna
2 MESA DE REUNIONES 2011 607 607 Bueno Ninguna
15 SILLA DE ESPERA 2011 1.038 1.038 Bueno Ninguna
1 PIZARRA DE ACRÍLICO 1.20x2.20cm 2011 73 73 Bueno Ninguna
4 PIZARRA DE ACRÍLICO 100x1.50cm 2011 265 265 Bueno Ninguna
1 ANILLADORA ENCUADERNADORA 2011 217 217 Bueno Ninguna
1 GUILLOTINA 2011 114 114 Bueno Ninguna
1 ENGRAPADORA SEMINDUSTRIAL 2011 173 173 Bueno Ninguna
1 PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2011 118 118 Bueno Ninguna
1 HORNO MICROONDAS 2011 155 155 Bueno Ninguna
1 DISPENSADOR DE AGUA CON PURIFICADOR 2011 91 91 Bueno Ninguna
1 MESA DE RECTAGULAR DE REUNIONES 2011 156 156 Bueno Ninguna
1 SISTEMA DE SEGURIDAD 2011 541 541 Bueno Ninguna
010000 Administración y supervisión
Página 1 de 2
1 BIOMÉTRICO 2011 354 354 Bueno Ninguna
1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 332 332 Bueno Ninguna
18 ESCRITORIO DE TRABAJO 2011 4.942 4.942 Bueno Ninguna
18 GAVETERO 2011 2.601 2.601 Bueno Ninguna
20 ESTANTE 2011 7.225 7.225 Bueno Ninguna
15 SILLÓN SEMIEJECUTIVO 2011 5.419 5.419 Bueno Ninguna
10 SILLA DE ESPERA 2011 867 867 Bueno Ninguna
2 UPS 2011 246 246 Bueno Ninguna
1 CAJA FUERTE DE EMPOTRAR 2011 300 300 Bueno Ninguna
3 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 2011 480 480 Bueno Ninguna
1 IMPRESORA CODIGO DE BARRAS 2011 614 614 Bueno Ninguna
5 PIZARRA DE CORCHO 90X60 cm 2011 196 196 Bueno Ninguna
2 PIZARRA DE CORCHO 1,20X90 cm 2011 130 130 Bueno Ninguna
3 GAVETERO METALICO 2011 603 603 Bueno Ninguna
1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 481 481 Bueno Ninguna
10 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 2011 4.665 4.665 Bueno Ninguna
10 GAVETEROS 2011 3.207 3.207 Bueno Ninguna
5 ESTANTES 2011 1.968 1.968 Bueno Ninguna
10 SILLONES SEMI EJECUTIVOS 2011 1.749 1.749 Bueno Ninguna
10 SILLAS PARA MESAS DE REUNIONES 2011 875 875 Bueno Ninguna
2 BIOMETRICOS 2012 1.157 1.157 Bueno Ninguna
1 CAJA FUERTE 2012 306 306 Bueno Ninguna
7 ESCRITORIOS 2012 1.837 1.837 Bueno Ninguna
7 SILLONES SECRETARIALES 2012 429 429 Bueno Ninguna
16 ESTANTES METALICOS 2012 653 653 Bueno Ninguna
4 ESTUFAS 2012 358 358 Bueno Ninguna
1 GABINETE RACK 2012 1.749 1.749 Bueno Ninguna
1 FOTOCOPIADORA 2013 2.915 2.915 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 y reversiones 268 268 Bueno Ninguna
1.2.3.1.3 Equipos de Computación 0 16.836 16.836
1 IMPRESORA LASER 2011 503 503 Bueno Ninguna
2 ESCÁNER 2011 428 428 Bueno Ninguna
2 CPU 2011 2.332 2.332 Bueno Ninguna
2 MONITOR LCD 2011 364 364 Bueno Ninguna
5 ESCÁNER 2011 231 231 Bueno Ninguna
1 CALCULADORA WINCHADORA 2011 194 194 Bueno Ninguna
2 FIREWALL ROUTER 2011 1.156 1.156 Bueno Ninguna
2 CPU ENSAMBLADA 2011 1.668 1.668 Bueno Ninguna
2 MONITOR LCD 2011 303 303 Bueno Ninguna
1 IMPRESORA LASER 2011 570 570 Bueno Ninguna
2 ESCANERS 2012 1.102 1.102 Bueno Ninguna
1 CONSOLA LCD 2012 2.259 2.259 Bueno Ninguna
4 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 2.904 2.904 Bueno Ninguna
7 IMPRESORAS HP 1606n 2012 2.694 2.694 Bueno Ninguna
1 ROUTER Tp LINK 2012 60 60 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 68 68 Bueno Ninguna
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 0 7.976 7.976
1 FAX 2011 468 468 Bueno Ninguna
5 TELÉFONO 2011 137 137 Bueno Ninguna
2 CAJA ACUSTICA AUTOAMPLIFICADO 2011 1.796 1.796 Bueno Ninguna
1 MESCLADORA 2011 172 172 Bueno Ninguna
2 PEDESTAL TRIPODE PARA CAJA ACUSTICA 2011 69 69 Bueno Ninguna
1 MICROFONO INALAMBRICO 2011 193 193 Bueno Ninguna
1 EQUIPO DE SONIDO 2013 2.194 2.194 Bueno Ninguna
1 TELEVISOR 2013 791 791 Bueno Ninguna
2 MEGAFONO 2013 108 108 Bueno Ninguna
5 FAX TELEFONO 2013 2.041 2.041 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 5 5 Bueno Ninguna
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 0 2.536 2.536
2 GENERADOR PORTÁTIL 2011 1.301 1.301 Bueno Ninguna
1 LUSTRADORA 2012 384 384 Bueno Ninguna
1 ASPIRADORA 2012 654 654 Bueno Ninguna
2 EXTINTORES QUIMICOS 2013 185 185 Bueno Ninguna
Diferencia de cambio gestion 2011 11 11 Bueno Ninguna
TOTAL 561.215 79.018 640.233
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
DETALLE DE PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LÍNEA CONTRATADOS CON RECURSOS DEL PROYECTO - BID
Bs USD Bs USD Bs USD
010000 Administración y supervisión
001 JUAN CARLOS ZAPANA 04/01/2011 31/12/2011 BO17501 160.162 23.078 160.162 23.214 0 -136 (*)
021 NORBERTO GUACHALLA PACO 27/05/2011 31/12/2011 BO17570 82.417 11.962 82.033 11.906 383 55
022 ALEX WILSON ALTUZARRA BELLOTT 27/05/2011 31/12/2011 BO17567 64.500 9.361 64.200 9.318 300 43
023 EDDY EDGAR ASTURIZAGA LARA 27/05/2011 31/12/2011 BO17568 64.500 9.361 64.200 9.318 300 43
024 JULIA SORIA GALVARRO MONTES 27/05/2011 31/12/2011 BO17569 64.500 9.361 21.900 3.165 42.600 6.197
025 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 02/06/2011 31/12/2011 BO17571 62.700 9.100 62.700 9.101 0 -1 (*)
033 RODRIGO JAVIER MICHEL RODRIGUEZ 11/07/2011 31/12/2011 BO17572 65.550 9.528 65.167 9.469 383 59
035 GRACIELA EUGENIA DIAZ HERVOSO 09/08/2011 31/12/2011 BO17500 42.900 6.245 42.600 6.196 300 48
036 ALEJANDRO MIRANDA MELGAR 23/08/2011 31/12/2011 BO17499 38.400 5.590 38.400 5.589 0 0
050 MARCO ANTONIO MUÑOZ ARANDIA 24/10/2011 31/12/2011 BO17838 19.800 2.882 19.800 2.886 0 -4 (*)
052 GUILLERMO HUMBERTO ZAMORANO PARRILLA 28/11/2011 22/11/2012 BO17837 108.000 15.743 57.300 8.353 50.700 7.391
C.S.I. 001/2012 GRACIELA EUGENIA DIAZ HERVOSO 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 107.400 15.656 0 0
C.S.I. 002/2012 NORBERTO GUACHALLA PACO 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 137.233 20.005 137.233 20.005 0 0
C.S.I. 003/2012 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 107.400 15.656 0 0
C.S.I. 004/2012 RODRIGO JAVIER MICHEL RODRIGUEZ 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 137.233 20.005 56.733 8.270 80.500 11.735
C.S.I. 005/2012 MARCO ANTONIO MUÑOZ ARANDIA 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 73.500 10.714 33.900 4.942
C.S.I. 006/2012 ALEX WILSON ALTUZARRA BELLOTT 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 107.400 15.656 0 -0
C.S.I. 007/2012 EDDY EDGAR ASTURIZAGA LARA 09/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 105.600 15.394 105.600 15.394 0 0
C.S.I. 012/2012 MAX FLORES CALLE 29/03/2012 28/03/2013 NO OBJECIÓN 108.000 15.743 81.600 11.895 26.400 3.848
C.S.I. 013/2012 JOSEFAT RODRIGUEZ HINOJOSA 12/04/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 99.283 14.473 99.283 14.473 0 0
C.S.I. 014/2012 LEON FELIPE ALVIZ COSTA 10/07/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 65.550 9.555 65.550 9.555 0 0
C.S.I. 015/2012 CLAUDIO ROBERTO PEÑARRIETA VENEGAS 10/07/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 51.300 7.478 51.300 7.478 0 0
C.S.I. 016/2012 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0
C.S.I. 017/2012 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0
C.S.I. 018/2012 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0
C.S.I. 019/2012 REYNALDO MAMANI POMA 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0
C.S.I. 020/2012 LIZERT YERKA SORIA SARAMANI 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0
C.S.I. 021/2012 BERNARDINO HUALLPA CHURA 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0
C.S.I. 022/2012 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 8.883 1.295 20.800 3.032
C.S.I. 023/2012 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 05/09/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 15.467 2.255 15.467 2.255 0 -0
C.S.I. 024/2012 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 05/09/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 15.467 2.255 15.467 2.255 0 -0
C.S.I. 025/2012 STEPHANIE ANDREA RIVERA BONILLA 01/10/2012 13/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0
C.S.I. 026/2012 MARIA ANGELA GRACE BERNAOLA SERRANO 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 10.500 1.531 10.500 1.531 0 0
C.S.I. 027/2012 FREDDY ROJAS QUISPE 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0
OBSERVACIÓNMonto contratado Monto pagado Diferencia
Categoría
de
Inversión
N° Contrato Nombre consultor / Empresa ConsultoraFecha de
Inicio
Fecha
Conclusión
No objeción del
Banco (Nº de
Nota o Nº
PRISM)
Página 1 de 3
Bs USD Bs USD Bs USD
OBSERVACIÓNMonto contratado Monto pagado Diferencia
Categoría
de
Inversión
N° Contrato Nombre consultor / Empresa ConsultoraFecha de
Inicio
Fecha
Conclusión
No objeción del
Banco (Nº de
Nota o Nº
PRISM)
C.S.I. 028/2012 HUMBERTO ORTIZ GARNICA 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0
C.S.I. 029/2012 JORGE ALBERTO COPA BARRERA 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0
C.S.I. 030/2012 BERNABE LUJAN ROCHA 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0
C.S.I. 031/2012 MARISOL FERNANDEZ GUZMAN 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0
C.S.I. 032/2012 VICTOR RAMIRO SALGADO ZEBALLOS 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 033/2012 MARCELO SELAEZ LOAYZA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 034/2012 MARCELO FERNANDO SUAREZ PAVEZ 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 035/2012 VEYMAR PEDRO CUBA OROZCO 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 036/2012 ALEX MILTON DURAN VASQUEZ 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 037/2012 HAZZEL DANITZA UNZUETA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 038/2012 ERASMO QUISPE HUANCA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 039/2012 CLAUDIA BAZAN ORTEGA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0
C.S.I. 040/2012 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 23.700 3.455 23.700 3.455 0 0
C.S.I. 041/2012 ARMANDO ESCOBAR ALARCON 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 -0
C.S.I. 042/2012 VALERIA OLGA DIAZ GONZALEZ 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 0
C.S.I. 043/2012 CARLOS GALINDO RIOS 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 12.100 1.764 12.100 1.764 0 0
C.S.I. 044/2012 LIS DORIS FERREYRA ARISPE 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 12.100 1.764 12.100 1.764 0 0
C.S.I. 045/2012 DAVID SANTIAGO MONTAÑO CHAVEZ 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 0
C.S.I. 046/2012 CAROL PEGGY LEMA BUSTOS 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 0
C.S.I. 047/2012 MARCELO JAVIER AMAYA ENCNAS 01/11/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 13.000 1.895 13.000 1.895 0 0
C.C.L.B-001/2013 LEON FELIPE ALVIZ COSTA 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 22.617 3.297 22.617 3.297 0 -0
C.C.L.B-002/2013 EDDY EDGAR ASTURIZAGA LARA 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0
C.C.L.B-003/2013 MAX FLORES CALLE 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0
C.C.L.B-004/2013 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0
C.C.L.B-005/2013 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0
C.C.L.B-006/2013 CLAUDIO ROBERTO PEÑARRIETA VENEGAS 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0
C.C.L.B-007/2013 MARIA ANGELA GRACE BERNAOLA SERRANO 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 6.883 1.003 6.883 1.003 0 0
C.C.L.B-008/2013 NORBERTO GUACHALLA PACO 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 22.617 3.297 22.617 3.297 0 0
C.C.L.B-020/2013 STEPHANIE ANDREA RIVERA BONILLA 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 12.783 1.863 12.783 1.863 0 0
C.C.L.B-021/2013 LIZETH YERKA SORIA SARAMANI 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 12.783 1.863 9.533 1.390 3.250 474
C.C.L.B-022/2013 LIS DORIS FERREYRA ARISPE 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 10.817 1.577 6.600 962 4.217 615
C.C.L.B-023/2013 ALEX WILSON ALTUZARRA BELLOT 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 -0
C.C.L.B-024/2013 CARLOS RAMIRO GALINDO RIOS 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 10.817 1.577 9.350 1.363 1.467 214
C.C.L.B-009/2013 EDDY EDUARDO ASTURIZAGA LARA 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 2.400 350 87.600 12.770
C.C.L.B-010/2013 LEON FELIPE ALVIZ COSTA 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 115.000 16.764 115.000 16.764 0 -0
C.C.L.B-011/2013 MAX FLORES CALLE 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 86.000 12.536 85.857 12.516 143 21
C.C.L.B-012/2013 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 89.400 13.032 600 87
C.C.L.B-013/2013 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 18.000 2.624 72.000 10.496
C.C.L.B-014/2013 CLAUDIO ROBERTO PEÑARRIETA VENEGAS 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 86.000 12.536 85.713 12.495 287 42
C.C.L.B-015/2013 MARIA ANGELA GRACE BERNAOLA SERRANO 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 42.000 6.122 41.720 6.082 280 41
C.C.L.B-016/2013 NORBERTO GUACHALLA PACO 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 90.000 13.120 0 0
C.C.L.B-017/2013 EDWIN QUISPE MAMANI 19/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 80.840 11.784 80.553 11.742 287 42
C.C.L.B-018/2013 JORGE CARLOS LIZARAZU BLONDEL 19/04/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 75.600 11.020 75.600 11.020 0 0
C.C.L.B-019/2013 RUDY FRANZ MIRANDA GUZMAN 11/06/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 60.000 8.746 60.000 8.746 0 0
C.C.L.B-025/2013 CRISTIAN ERNESTO RIVERO CALDERON 01/07/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 81.000 11.808 81.000 11.808 0 0
C.C.L.B-026/2013 NANCY ROSA ANTEZANA AMELLER 25/07/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 44.720 6.519 44.433 6.477 287 42
TOTAL 3.765.155 548.323 3.338.172 486.229 426.983 62.095
020000 Costos directos
021000 Apoyos directos a adopción de tecnologías
SERVICIOS 001-11ANTARES CONSULTORA ADMINISTRATIVA (GRUPO PRADEL POVEDA) 25/08/2011 07/09/2011 BO17485 17.625 2.566 17.625 2.547 0 19
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Bs USD Bs USD Bs USD
OBSERVACIÓNMonto contratado Monto pagado Diferencia
Categoría
de
Inversión
N° Contrato Nombre consultor / Empresa ConsultoraFecha de
Inicio
Fecha
Conclusión
No objeción del
Banco (Nº de
Nota o Nº
PRISM)
SERVICIOS 002-11ANTARES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (GRUPO PRADEL POVEDA) 25/08/2011 08/09/2011 BO17839 2.240 326 2.240 326 0 0
SERVICIOS 003-11ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA - TELLERIA 12/10/2011 31/12/2011 BO17573 794.854 115.699 131.165 19.104 663.689 96.595
S.C.P.-008/2012 WILLIAM RAMIRO VILLARPANDO CAMARGO 10/02/2012 24/04/2012 NO OBJECIÓN 70.000 10.204 70.000 10.204 0 0
S.C.P.-009/2012 ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA-TELLERIA 12/03/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 992.160 144.630 992.160 144.630 0 -0
C.S.P.-012/2012 ETIKA CONSTRUIMOS VISIONES 19/04/2012 05/05/2012 NO OBJECIÓN 20.000 2.915 19.760 2.880 240 35
C.A.B.S.-08/2013 ETIKA CONSTRUIMOS VISIONES 01/08/2012 20/08/2012 NO OBJECIÓN 20.000 2.915 18.560 2.706 1.440 210
S.C.P.-048/2012 ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA - TELLERIA 28/11/2012 31/01/2013 NO OBJECIÓN 700.000 102.041 700.000 102.041 0 0
C.A.B.S.-04/2013 ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA-TELLERIA 22/03/2013 20/07/2013 NO OBJECIÓN 600.000 87.464 571.833 83.358 28.167 4.106
C.A.B.S.-16/2013 ALIMENTOS BOLIVIA NATURAL 10/06/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 546.287 79.634 493.061 71.875 53.226 7.759
C.A.B.S.-14/2013 DECMA 10/06/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 630.557 91.918 128.355 18.711 502.202 73.207
C.A.B.S.-06/2013 RICHARD ARGUEDAS CALDERON 01/07/2013 31/10/2013 NO OBJECIÓN 32.000 4.665 32.000 4.665 0 -0
C.A.B.S.-15/2013 COSEMU SRL 15/07/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 589.428 85.922 218.041 31.784 371.387 54.138
C.A.B.S.-11/2013 ETIKA SRL 23/08/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 26.400 3.848 26.400 3.848 0 0
C.A.B.S.-10/2013 PRODEPE SRL 23/08/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 27.600 4.023 10.100 1.472 17.500 2.551
TOTAL 5.069.151 738.770 3.431.300 500.150 1.637.851 238.620
030000 Evaluación y auditoria
S.AUDI-010/2012 DELTA CONSULT LTDA AUDITORES Y CONSULTORES 14/03/2012 14/03/2012 BO17979 47.896 6.982 47.896 6.982 0 0
C.A.B.S.-01/2013 DELTA CONSULT LTDA 11/03/2013 10/04/2013 NO OBJECIÓN 92.393 13.468 92.393 13.468 0 0
C.A.B.S.-09/2013 CIES INTERNACIONAL SRL 22/08/2013 05/12/2012 NO OBJECIÓN 600.000 87.464 300.000 43.732 300.000 43.732
C.A.B.S.-12/2013 GABRIEL TADEO VALDIVIA ZARABIA 05/09/2013 04/12/2013 NO OBJECIÓN 194.000 28.280 126.294 18.410 67.706 9.870
TOTAL 934.289 136.194 566.583 82.592 367.706 53.601
TOTAL 9.768.595 1.423.287 7.336.055 1.068.971 2.432.540 354.316
(*) Este importe corresponde a la diferencia entre el importe registrado del contrato y el importe de los pagos efectuados, los cuales tenían diferentes tipos de cambio de dólar.
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
DETALLE DE PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LÍNEA CONTRATADOS CON RECURSOS DEL PROYECTO - TGN
Bs USD Bs USD Bs USD010000 Administración y supervisión
010 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 01/03/2011 31/05/2011 5.400 780 5.400 780 0 0
027 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 01/06/2011 31/12/2011 12.600 1.829 6.240 903 6.360 926
040 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 15/09/2011 13/12/2011 10.500 1.528 10.383 1.512 117 17
056 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 14/12/2011 31/12/2011 2.100 306 1.983 289 117 17
ADM-011/2012 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 32.220 4.697 0 0
C.P.E.-011/2013 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 02/01/2013 31/12/2013 50.260 7.327 50.260 7.326 0 0
C.C.L.T-022/2013 ALBA ROSA GUTIERREZ ALEJO 01/03/2013 30/06/2013 9.600 1.399 9.600 1.399 0 0
C.C.L.T-042/2013 ALBA ROSA GUTIERREZ ALEJO 01/07/2013 31/12/2013 14.400 2.099 1.200 175 13.200 1.924
C.C.L.T-028/2013 ALBERTO ALEXANDRO ALEMAN HEREDIA 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 60.060 8.755 0 0
043 AMERICA PILAR DURAN DE RALDE 03/10/2011 31/12/2011 10.383 1.511 10.267 1.495 117 16
C.C.L.T-040/2013 ANA CAROLINA FLORES DIAZ 13/06/2013 31/12/2013 41.580 6.061 41.189 6.004 391 57
047 ANA LUCY SEGURA GUTIERREZ 18/10/2011 31/12/2011 9.867 1.436 9.733 1.418 133 19
ADM-016/2012 ANA LUCY SEGURA GUTIERREZ 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 47.733 6.958 0 0
C.P.E.-009/2013 ANA LUCY SEGURA GUTIERREZ 02/01/2013 31/12/2013 43.080 6.280 6.480 945 36.600 5.335
011 ANGEL GUTIERREZ BERRIOS 15/03/2011 14/06/2011 22.200 3.217 22.200 3.208 0 9
028 ANGEL GUTIERREZ BERRIOS 15/06/2011 31/12/2011 48.347 7.027 48.347 7.019 0 8
C.P.E.-016/2013 ARMANDO ANTONIO CLAROS CANO 13/03/2013 31/12/2013 27.840 4.058 27.840 4.058 0 0
C.C.L.T-001/2013 ARMANDO ESCOBAR ALARCON 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.179 9.647 391 57
C.C.L.T-027/2013 ARMANDO PEREZ REYES 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 60.060 8.755 0 0
C.C.L.T-010/2013 BERNABE LUJAN ROCHA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 47.670 6.949 18.900 2.755
039 BERNARDINO HUALLPA CHURA 15/09/2011 13/12/2011 12.000 1.747 11.867 1.728 133 19
055 BERNARDINO HUALLPA CHURA 14/12/2011 31/12/2011 2.400 350 2.267 330 133 19
ADM-009/2012 BERNARDINO HUALLPA CHURA 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 27.733 4.043 20.000 2.915
031 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 17/06/2011 16/09/2011 12.000 1.744 12.000 1.736 0 8
041 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 17/09/2011 31/12/2011 13.867 2.018 13.867 2.019 0 -1 (*)
ADM-020/2012 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 38.133 5.559 27.500 4.009
C.C.L.T-019/2013 CARLOS ANDRES FLORES ROMANO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 25.410 3.704 41.160 6.000
C.C.L.T-025/2013 CAROL PEGGY LEMA BUSTOS 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.950 9.031 0 0
C.P.E.-015/2013 CLARIBEL MIREYA OTAZO CACERES 06/03/2013 04/06/2013 10.680 1.557 10.680 1.557 0 0
C.P.E.-019/2013 CLARIBEL MIREYA OTAZO CACERES 05/06/2013 31/12/2013 24.720 3.604 24.720 3.603 0 0
ADM-033/2012 CONSTANCIO HUANCA TITO 19/10/2012 31/12/2012 6.480 945 6.480 945 0 0
C.P.E.-013/2013 CONSTANCIO HUANCA TITO 02/01/2013 31/12/2013 34.703 5.059 34.703 5.059 0 0
C.P.E.-001/2013 CRISTIAN ERNESTO RIVERO CALDERON 02/01/2013 31/03/2013 40.050 5.838 40.050 5.838 0 0
C.P.E.-018/2013 CRISTIAN ERNESTO RIVERO CALDERON 01/04/2013 30/06/2013 40.500 5.904 40.500 5.904 0 0
ADM 001/2012 CRISTIAN RIVERO CALDERON 04/01/2012 02/04/2012 40.377 5.886 40.377 5.886 0 0
ADM-105/2012 CRISTIAN RIVERO CALDERON 03/04/2012 31/12/2012 119.785 17.461 119.785 17.461 0 0
OBSERVACIÓNCategoría de
InversiónN° Contrato Nombre consultor / Empresa Consultora
Fecha de
Inicio
Fecha
Conclusión
Monto contratado Monto pagado Diferencia
Página 1 de 4
Bs USD Bs USD Bs USD
OBSERVACIÓNCategoría de
InversiónN° Contrato Nombre consultor / Empresa Consultora
Fecha de
Inicio
Fecha
Conclusión
Monto contratado Monto pagado Diferencia
C.P.E.-021/2013 DANIEL HUANCA VILLCA 15/07/2013 13/10/2013 15.723 2.292 15.723 2.292 0 0
C.P.E.-023/2013 DANIEL HUANCA VILLCA 14/10/2013 31/12/2013 13.603 1.983 13.603 1.983 0 0
C.C.L.T-023/2013 DAVID SANTIAGO MONTAÑO CHAVEZ 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.559 8.974 391 57
ADM-025/2012 EDDY PACO RODRIGUEZ 02/05/2012 30/07/2012 11.867 1.730 11.867 1.730 0 0
ADM-029/2012 EDWIN SANDRO BURGOA FERNANDEZ 02/07/2012 03/10/2012 26.700 3.892 26.700 3.892 0 0
ADM-032/2012 EDWIN SANDRO BURGOA FERNANDEZ 01/10/2012 31/12/2012 27.000 3.936 27.000 3.936 0 0
C.P.E.-004/2013 EDWIN SANDRO BURGOA FERNANDEZ 02/01/2013 31/12/2013 102.913 15.002 102.913 15.002 0 0
C.C.L.T-041/2013 ELIAS SONCO AZUZENA 11/07/2013 31/12/2013 16.433 2.396 16.433 2.396 0 0
C.C.L.T-012/2013 ERASMO QUISPE HUANCA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.179 9.647 391 57
ADM-021/2012 ERNESTO GUILLERMO FLORES SANCHEZ 13/01/2012 11/04/2012 21.953 3.200 21.953 3.200 0 0
ADM-024/2012 ERNESTO GUILLERMO FLORES SANCHEZ 12/04/2012 31/12/2012 63.887 9.313 63.887 9.313 0 0
C.P.E.-003/2013 ERNESTO GUILLERMO FLORES SANCHEZ 02/01/2013 31/12/2013 102.913 15.002 102.913 15.002 0 0
048 FATIMA SOCORRO NUÑEZ FERREIRA 19/10/2011 31/12/2011 13.383 1.948 13.200 1.923 183 26
ADM-012/2012 FATIMA SOCORRO NUÑEZ FERREIRA 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 65.633 9.568 0 0
C.P.E.-006/2013 FATIMA SOCORRO NUÑEZ FERREIRA 02/01/2013 31/12/2013 63.423 9.245 63.423 9.245 0 0
C.C.L.T-005/2013 FREDDY ROJAS QUISPE 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
C.C.L.T-016/2013 GILDA IRENE CHACON DIAMANTINO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28
C.C.L.T-032/2013 GROVER CALLE SULLCATA 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 59.010 8.602 0 0
C.C.L.T-026/2013 HAZZEL DANITZA UNZUETA BALDERRAMA 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.950 9.031 0 0
ADM-022/2012 HERNANDO PABLO JAIME FLORES PEREDO 01/03/2012 29/05/2012 34.117 4.973 34.117 4.973 0 0
ADM-027/2012 HERNANDO PABLO JAIME FLORES PEREDO 30/05/2012 31/12/2012 80.883 11.791 80.883 11.791 0 0
C.P.E.-002/2013 HERNANDO PABLO JAIME FLORES PEREDO 02/01/2013 31/12/2013 137.617 20.061 137.617 20.061 0 0
049 HUBER MOISES LLANQUI AJATA 20/10/2011 31/12/2011 9.600 1.397 9.467 1.379 133 19
ADM-010/2012 HUBER MOISES LLANQUI AJATA 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 9.200 1.341 38.533 5.617
006 HUMBERTO JUAN QUINTANILLA MUÑOZ 02/02/2011 01/05/2011 27.000 3.890 26.700 3.858 300 32
C.C.L.T-009/2013 HUMBERTO ORTIZ GARNICA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
038 HUMBERTO VILLCA LOPEZ 15/09/2011 13/12/2011 5.400 786 2.760 402 2.640 384
002 IBER LEE GONZALES ALVAREZ 17/01/2011 16/04/2011 34.500 4.971 34.500 4.986 0 -14 (*)
014 IBER LEE GONZALES ALVAREZ 18/04/2011 31/12/2011 96.983 14.076 96.983 14.066 0 10
ADM-008/2012 IBER LEE GONZALES ALVAREZ 03/01/2012 29/02/2012 22.233 3.241 22.233 3.241 0 0
C.C.L.T-015/2013 INGRID JOVANNA BELMONTE ALIPAZ 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
C.C.L.T-030/2013 ISAIAS FERMIN LOPEZ LOZANO 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 28.560 4.163 31.500 4.592
008 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 22/02/2011 21/05/2011 12.000 1.734 12.000 1.734 0 0
020 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 23/05/2011 31/12/2011 29.200 4.238 29.067 4.218 133 20
ADM-017/2012 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 27.733 4.043 20.000 2.915
ADM-026/2012 JAIME ESPINOZA REQUE 07/05/2012 04/08/2012 16.317 2.379 15.400 2.245 917 134
003 JAVIER COLQUE LOPEZ 19/01/2011 18/04/2011 27.000 3.890 27.000 3.902 0 -11 (*)
015 JAVIER COLQUE LOPEZ 19/04/2011 31/12/2011 75.600 10.972 75.600 10.965 0 8
ADM-005/2012 JAVIER COLQUE LOPEZ 03/01/2012 31/12/2012 107.400 15.656 90.900 13.251 16.500 2.405
045 JHONNY GREGORIO CRESPO VERA 17/10/2011 31/12/2011 6.750 983 6.660 970 90 13
ADM-006/2012 JHONNY GREGORIO CRESPO VERA 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 32.220 4.697 0 0
C.P.E.-012/2013 JHONNY GREGORIO CRESPO VERA 02/01/2013 31/12/2013 39.490 5.757 39.490 5.757 0 0
ADM-030/2012 JHONNY HERRERA MEDINA 02/07/2012 29/09/2012 8.100 1.181 8.010 1.168 90 13
ADM-031/2012 JHONNY HERRERA MEDINA 01/10/2012 31/12/2012 8.100 1.181 8.100 1.181 0 0
C.P.E.-014/2013 JHONNY HERRERA MEDINA 02/01/2013 31/12/2013 34.703 5.059 34.703 5.059 0 0
ADM-023/2012 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 02/04/2012 30/06/2012 11.867 1.730 11.733 1.710 133 19
ADM-028/2012 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 02/07/2012 31/12/2012 23.867 3.479 3.867 564 20.000 2.915
C.C.L.T-018/2013 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 63.055 9.192 3.515 512
C.C.L.T-006/2013 JORGE ALBERTO COPA BARRERA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
C.C.L.T-039/2013 JORGE IVAN MORALES GUTIERREZ 16/05/2013 31/12/2013 47.250 6.888 47.250 6.888 0 0
042 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 21/09/2011 19/12/2011 16.500 2.402 16.317 2.376 183 26
057 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 20/12/2011 31/12/2011 2.200 321 2.017 294 183 27
ADM-004/2012 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 65.633 9.568 0 0
Página 2 de 4
Bs USD Bs USD Bs USD
OBSERVACIÓNCategoría de
InversiónN° Contrato Nombre consultor / Empresa Consultora
Fecha de
Inicio
Fecha
Conclusión
Monto contratado Monto pagado Diferencia
C.P.E.-007/2013 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 02/01/2013 31/12/2013 63.423 9.245 21.907 3.193 41.517 6.052
032 JOSE MARISCAL 06/07/2011 05/10/2011 12.000 1.744 12.000 1.739 0 5
044 JOSE MARISCAL 06/10/2011 31/12/2011 11.467 1.669 11.333 1.651 133 18
C.P.E.-020/2013 JUAN ANTONIO FLORES VARGAS 01/07/2013 29/09/2013 8.603 1.254 8.603 1.254 0 0
C.P.E.-022/2013 JUAN ANTONIO FLORES VARGAS 30/09/2013 31/12/2013 8.797 1.282 8.797 1.282 0 0
C.C.L.T-035/2013 LENNY ELFI PEREZ CASTELLON 02/04/2013 31/07/2013 9.520 1.388 9.520 1.388 0 0
C.C.L.T-044/2013 LENNY ELFI PEREZ CASTELLON 01/08/2013 31/12/2013 14.500 2.114 14.500 2.114 0 0
C.C.L.T-033/2013 LILIANA VALENCIA ESPER 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 59.010 8.602 0 0
009 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 01/03/2011 31/05/2011 12.000 1.734 12.000 1.734 0 0
026 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 01/06/2011 31/12/2011 28.000 4.064 28.000 4.064 0 0
ADM-003/2012 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 27.733 4.043 20.000 2.915
C.C.L.T-029/2013 LUIS HUMBERTO PACHECO VELASQUEZ 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 60.060 8.755 0 0
007 MANUEL QUISPE MAMANI 14/02/2011 13/05/2011 8.100 1.169 8.100 1.171 0 -2 (*)
019 MANUEL QUISPE MAMANI 16/05/2011 31/12/2011 20.340 2.952 20.250 2.938 90 14
ADM-014/2012 MANUEL QUISPE MAMANI 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 9.720 1.417 22.500 3.280
C.C.L.T-003/2013 MARCELO FERNANDO SUAREZ PAEVZ 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28
C.C.L.T-002/2013 MARCELO SELAEZ LOAYZA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28
051 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 25/10/2011 31/12/2011 12.283 1.788 12.100 1.762 183 26
ADM-018/2012 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 38.133 5.559 27.500 4.009
046 MARIA ALEJANDRA RIVERO ASCARRUNZ 17/10/2011 31/12/2011 16.250 2.365 16.033 2.335 217 30
ADM-015/2012 MARIA ALEJANDRA RIVERO ASCARRUNZ 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 65.633 9.568 0 0
C.P.E.-008/2013 MARIA ALEJANDRA RIVERO ASCARRUNZ 02/01/2013 31/12/2013 68.210 9.943 68.210 9.943 0 0
013 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 15/03/2011 14/06/2011 19.500 2.818 19.500 2.818 0 0
029 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 15/06/2011 31/12/2011 42.467 6.172 42.467 6.166 0 7
ADM-007/2012 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 38.133 5.559 27.500 4.009
005 MARIA MAGDALENA BEJARANO MARTINEZ 20/01/2011 19/04/2011 10.500 1.513 10.500 1.517 0 -4 (*)
016 MARIA MAGDALENA BEJARANO MARTINEZ 20/04/2011 31/12/2011 29.283 4.250 19.483 2.820 9.800 1.430
C.C.L.T-038/2013 MARIA NIEVES LOPEZ CUBA 16/05/2013 31/12/2013 47.250 6.888 47.250 6.888 0 0
C.P.E.-017/2013 MARIO AGUILERA VILLA 03/04/2013 31/12/2013 25.907 3.776 25.907 3.776 0 0
C.C.L.T-021/2013 MARISOL FERNANDEZ GUZMAN 21/02/2013 31/12/2013 65.100 9.490 65.100 9.490 0 0
ADM-034/2012 MARITZA CHOQUE ALVARADO 08/11/2012 31/12/2012 15.900 2.318 15.900 2.318 0 0
C.P.E.-005/2013 MARITZA CHOQUE ALVARADO 02/01/2013 31/12/2013 96.930 14.130 96.930 14.130 0 0
053 MARVIN ARIEL VARGAS VENEGAS 01/12/2011 31/12/2011 1.800 262 1.800 262 0 0
ADM-019/2012 MARVIN ARIEL VARGAS VENEGAS 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 32.220 4.697 0 0
C.P.E.-010/2013 MARVIN ARIEL VARGAS VENEGAS 02/01/2013 31/12/2013 39.490 5.757 39.490 5.757 0 0
C.C.L.T-004/2013 MIGUEL ANGEL PUMA OCAMPO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
C.C.L.T-043/2013 MIGUEL ANGEL QUIÑONES ANGLES 01/08/2013 31/12/2013 14.500 2.114 14.500 2.114 0 0
C.C.L.T-034/2013 MIRCO JOHANSON PEÑARANDA MORANTE 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 6.300 918 52.710 7.684
C.C.L.T-037/2013 PAMELA CRISTINA ANTEZANA GOMEZ 10/05/2013 31/12/2013 48.510 7.071 48.510 7.071 0 0
004 PAOLA DE LOS ANGELES TORRES CARREÑO 24/01/2011 23/04/2011 22.200 3.199 22.200 3.208 0 -9 (*)
017 PAOLA DE LOS ANGELES TORRES CARREÑO 24/04/2011 31/12/2011 60.927 8.843 60.927 8.837 0 6
030 PEDRO MAILARD BAUER 16/06/2011 31/12/2011 42.250 6.141 31.633 4.587 10.617 1.554
012 PEDRO MAILLARD BAUER 16/03/2011 15/06/2011 19.500 2.826 19.500 2.818 0 8
C.C.L.T-008/2013 REYNALDO MAMANI POMA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.472 9.690 98 14
C.C.L.T-007/2013 ROBERT ULYSSES FORTUN TERRAZAS 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
C.C.L.T-014/2013 RUBEN JULIO ZURITA PARDO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
C.C.L.T-020/2013 SEFORA ARCOS MONTOYA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
C.C.L.T-031/2013 SERGIO HAMEL BUSTILLOS 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 59.010 8.602 0 0
037 SIXTO PAUCARA YUJRA 06/09/2011 04/12/2011 8.100 1.179 8.010 1.166 90 13
054 SIXTO PAUCARA YUJRA 05/12/2011 31/12/2011 2.430 354 2.340 341 90 13
ADM-013/2012 SIXTO PAUCARA YUJRA 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 25.110 3.660 7.110 1.036
C.C.L.T-013/2013 VALERIA OLGA DIAZ GONZALEZ 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28
C.C.L.T-036/2013 VANESSA NEYDE LIMA AGUIRRE 10/05/2013 31/12/2013 48.510 7.071 48.510 7.071 0 0
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Bs USD Bs USD Bs USD
OBSERVACIÓNCategoría de
InversiónN° Contrato Nombre consultor / Empresa Consultora
Fecha de
Inicio
Fecha
Conclusión
Monto contratado Monto pagado Diferencia
C.C.L.T-017/2013 VEYMAR PEDRO CUBA OROZCO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
018 VICENTE EDUARDO AGUILAR LEYTON 03/05/2011 02/08/2011 27.000 3.919 27.000 3.902 0 17
034 VICENTE EDUARDO AGUILAR LEYTON 03/08/2011 31/12/2011 44.700 6.507 44.400 6.456 300 50
ADM-002/2012 VICENTE EDUARDO AGUILAR LEYTON 03/01/2012 31/12/2012 107.400 15.656 49.800 7.259 57.600 8.397
C.C.L.T-024/2013 VICTOR HUGO CAMACHO CABRERA 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.852 9.016 98 14
C.C.L.T-011/2013 VICTOR RAMIRO SALGADO ZEBALLOS 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0
TOTAL 6.042.889 880.224 5.462.888 795.640 580.001 84.584
(*) Este importe corresponde a la diferencia entre el importe registrado del contrato y el importe de los pagos efectuados, los cuales tenían diferentes tipos de cambio de dólar.
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO D
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 2223/BL-BO
DETALLE DE PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA PAGADOS POR EL PROYECTO
A DICIEMBRE 31, 2013(Expresado en dólares estadounidenses)
Categoria de
InversiónEmpresa Proveedora Gestión
No objecion del
Banco (Nº de Nota
o Nº PRISM)
BID Aporte Local Total Tipo Observaciones
VARIOS 2011 N/A 130.752 - 130.752 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
130.752 - 130.752
AGUDO GUTIERREZ IVAN 2012 N/A 1.577 - 1.577 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
ONTIVEROS COLQUE PAUL EDUARDO 2012 N/A 18.399 - 18.399 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L 2012 N/A 4.050 - 4.050 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
AGROSINO S.R.L 2012 N/A 84.056 - 84.056 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
CIFEMA S.A.M 2012 N/A 895.106 - 895.106 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
ENERGETICA 2012 N/A 141.917 - 141.917 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
GOMEZ BUTRON ALEX ALBERTO 2012 N/A 84.831 - 84.831 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
IRRIGACION SCBOL LTDA. 2012 N/A 271.443 - 271.443 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
OCSA MANUEL WALTER 2012 N/A 10.543 - 10.543 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
RIEGOTODO S.R.L. 2012 N/A 790.743 - 790.743 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
RIVADENEYRA VARAS ISIDORO WALTER 2012 N/A 374.108 - 374.108 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO 2012 N/A 204.120 - 204.120 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
SISTEMAS DE RIEGO VALLEY S.A. 2012 N/A 454.106 - 454.106 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
SOCIEDAD IND. Y COMERCIAL DE RIEGO Y
AGRICULTURA (SICRA LTDA)2012 N/A 845.331 - 845.331 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
Importe en US$
21000 Apoyos Directos a adopción de tecnologías
A instituciones sin fines de lucro
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Categoria de
InversiónEmpresa Proveedora Gestión
No objecion del
Banco (Nº de Nota
o Nº PRISM)
BID Aporte Local Total Tipo Observaciones
TERMODINAMICA LTDA 2012 N/A 256.894 - 256.894 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
4.437.224 - 4.437.224
AGROSINO S.R.L 2013 N/A 117.889 - 117.889 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
CALVIMONTES ZILVETTY MIJAIL BORIS 2013 N/A 122.194 - 122.194 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
CIFEMA S.A.M 2013 N/A 1.018.477 - 1.018.477 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
COMERCIALIZADORA DE BIENES
MATERIALES RAPIDOS "COBIMAR" S.R.L.2013 N/A 199.506 - 199.506 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
ENERGETICA 2013 N/A 332.490 - 332.490 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
GOBUA SRL 2013 N/A 27.210 - 27.210 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
GOMEZ BUTRON ALEX ALBERTO 2013 N/A 26.410 - 26.410 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
INTEGRA CONSULTORES INTERCON S.R.L. 2013 N/A 436.078 - 436.078 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
IRRIGACION SCBOL LTDA. 2013 N/A 287.842 - 287.842 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
OCSA MANUEL WALTER 2013 N/A 3.244 - 3.244 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
ONTIVEROS COLQUE PAUL EDUARDO 2013 N/A 122.804 - 122.804 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. 2013 N/A 406.600 - 406.600 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
RIEGOTODO S.R.L. 2013 N/A 1.041.498 - 1.041.498 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
RIVADENEYRA VARAS ISIDORO WALTER 2013 N/A 353.415 - 353.415 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
RIVERO RIVERA JOSE LUIS FERNANDO 2013 N/A 186.036 - 186.036 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO 2013 N/A 456.030 - 456.030 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
SISTEMAS DE RIEGO VALLEY S.A. 2013 N/A 687.070 - 687.070 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
SOCIEDAD IND. Y COMERCIAL DE RIEGO Y
AGRICULTURA (SICRA LTDA)2013 N/A 1.173.516 - 1.173.516 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
TERMODINAMICA LTDA 2013 N/A 279.302 - 279.302 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA
7.277.611 - 7.277.611
T O T A L 11.845.587 - 11.845.587
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO "E"
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 2223/BL-BO
DETALLE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PAGADOS POR EL PROYECTO
A DICIEMBRE 31, 2013(Expresado en dólares estadounidenses)
Categoria de
InversiónEmpresa Proveedora Gestión
No objecion del
Banco (Nº de Nota
o Nº PRISM)
BID Aporte Local Total Tipo Observaciones
CAMA PEREZ MARIO 2012 N/A 2.166 - 2.166 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CAPRILES FLORES CARMEN CRISTINA 2012 N/A 271 - 271 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CONDORI QUISPE HUGO FELIX 2012 N/A 1.173 - 1.173 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
HILARI CONDORI EDWIN 2012 N/A 271 - 271 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
LARUTA FLORES DEMETRIO 2012 N/A 993 - 993 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
LUGONES FERNANDO ROBERTO 2012 N/A 1.982 - 1.982 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MAMANI YUCRA JOSE CARLOS 2012 N/A 2.166 - 2.166 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
POMA LOZA ESTANISLAO 2012 N/A 271 - 271 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
QUISPE FLORES FROILAN ELMER 2012 N/A 902 - 902 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
QUISPE MAMANI LAUREANO 2012 N/A 812 - 812 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
RODRIGUEZ HINOJOSA JOSEFAT 2012 N/A 902 - 902 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
SORIA SARAMANI LIZETH YERKA 2012 N/A 541 - 541 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
TIPO TORREZ SAMUEL 2012 N/A 361 - 361 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
VALERIANO PILCO JUAN JOSE 2012 N/A 361 - 361 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
VILLARROEL BORDA EDUARDO ANTONIO 2012 N/A 1.986 - 1.986 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
15.158 - 15.158
Importe en US$
21000 Apoyos Directos a adopción de tecnologías
A instituciones sin fines de lucro
Página 1 de 4
Categoria de
InversiónEmpresa Proveedora Gestión
No objecion del
Banco (Nº de Nota
o Nº PRISM)
BID Aporte Local Total Tipo Observaciones
ADUVIRI MAMANI ROBERTO CAMILO 2013 N/A 1.170 - 1.170 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
AGUIRRE CERVANTES CLAUDIA MABEL 2013 N/A 3.510 - 3.510 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
ALARCON FLORES MARGARITA 2013 N/A 4.500 - 4.500 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
ALBA BARRIENTOS LUIS EVANS 2013 N/A 4.050 - 4.050 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
ALIAGA CONDE JORGE 2013 N/A 1.890 - 1.890 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
ALIAGA GARCIA RILMA CAREN 2013 N/A 1.530 - 1.530 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
ALIAGA REYES FRANCISCO LUIS 2013 N/A 1.620 - 1.620 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
APAZA PAZ JUANA LUISA 2013 N/A 3.330 - 3.330 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
BARRÓN RENTERÍA FRANCKLIN 2013 N/A 5.040 - 5.040 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
BAUTISTA PALACIOS VLADIMIR JHONNY 2013 N/A 2.790 - 2.790 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
BILBAO LOPEZ MARCELINO 2013 N/A 720 - 720 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CALLAHUARA CORIA DAVID 2013 N/A 4.230 - 4.230 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CAMA PEREZ MARIO 2013 N/A 5.400 - 5.400 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CAPRILES FLORES CARMEN CRISTINA 2013 N/A 1.440 - 1.440 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CASTRO TORRES ROCÍO 2013 N/A 1.620 - 1.620 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CLEMENTE BELZU ANA 2013 N/A 4.590 - 4.590 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CONDORI CARVAJAL OCTAVIO 2013 N/A 10.890 - 10.890 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CONDORI QUISPE HUGO FELIX 2013 N/A 720 - 720 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
CONTRERAS VILLALBA JACINTA CINTHI 2013 N/A 2.970 - 2.970 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
ESCALANTE DE SANTIVAÑEZ ANA MARIA DEL
CARMEN2013 N/A 1.170 - 1.170 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
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Categoria de
InversiónEmpresa Proveedora Gestión
No objecion del
Banco (Nº de Nota
o Nº PRISM)
BID Aporte Local Total Tipo Observaciones
FERNANDEZ ALI BEATRIZ 2013 N/A 2.250 - 2.250 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
HILARI CONDORI EDWIN 2013 N/A 1.264 - 1.264 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
HUANCA MAMANI SANDRA JIMENA 2013 N/A 993 - 993 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
LARUTA FLORES DEMETRIO 2013 N/A 2.883 - 2.883 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
LAURA APAZA FLAVIA 2013 N/A 1.800 - 1.800 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
LORENZO HUARACHI MATIAS 2013 N/A 3.600 - 3.600 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
LUGONES FERNANDO ROBERTO 2013 N/A 9.540 - 9.540 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MAJES HUANCA JEANETH CHARO 2013 N/A 1.350 - 1.350 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MAMANI CABA BELISARIO 2013 N/A 6.030 - 6.030 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MAMANI NINA JUAN FREDY 2013 N/A 1.173 - 1.173 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MAMANI YUCRA JOSE CARLOS 2013 N/A 11.520 - 11.520 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MARAZA SILLO VENANCIO 2013 N/A 2.610 - 2.610 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MEJIA PONCE NORAH 2013 N/A 9.090 - 9.090 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
MENDOZA VELA NELIDA 2013 N/A 2.430 - 2.430 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
PATZI SAIRE BEATRIZ 2013 N/A 1.710 - 1.710 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
PORCO COLQUE CRISPIN 2013 N/A 900 - 900 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
QUENTA CONDORI JULIAN 2013 N/A 3.246 - 3.246 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
QUISPE FLORES CELIA ROBERTA 2013 N/A 3.154 - 3.154 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
QUISPE MAMANI LAUREANO 2013 N/A 9.814 - 9.814 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
QUISPE TALLACAGUA MIRIAN 2013 N/A 10.890 - 10.890 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
RIVERA CAMPOS JAIME RENE 2013 N/A 4.230 - 4.230 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
Página 3 de 4
Categoria de
InversiónEmpresa Proveedora Gestión
No objecion del
Banco (Nº de Nota
o Nº PRISM)
BID Aporte Local Total Tipo Observaciones
RODRIGUEZ MARQUEZ RICARDO ISIDRO 2013 N/A 993 - 993 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
RODRIGUEZ VILLANUEVA JUAN 2013 N/A 4.410 - 4.410 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
SANTAMARIA MAMANI ARMIN JAVIER 2013 N/A 1.710 - 1.710 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
SERGIO ALEX ESCALIER VENTIADES 2013 N/A 6.660 - 6.660 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
TELERA ANACHURI RITA NELLY 2013 N/A 4.860 - 4.860 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
TICONA BENIQUE CELESTINO SIXTO 2013 N/A 1.534 - 1.534 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
VILLARROEL BORDA EDUARDO ANTONIO 2013 N/A 1.351 - 1.351 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
YUJRA ARUQUIPA RUDDY MILTON 2013 N/A 1.710 - 1.710 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
YUJRA SILLO RENE 2013 N/A 2.160 - 2.160 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA
179.046 - 179.045
T O T A L 194.204 - 194.203
Página 4 de 4
Página 1 de 45
ANEXO “E”
BASE DE DATOS GENERADA EN FUNCIÓN A LAS VISITAS REALIZADAS
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS EN LOS
CUATRO MUNICIPIOS DE COCHABAMBA
Como muestra no estadística se realizaron las encuestas a 181
productores beneficiarios, representando el 6,9% sobre el total de
tecnologías pagadas en el departamento de Cochabamba (2.627
productores). Los municipios visitados fueron Anzaldo, Alalay,
Mizque y Vila Vila, obteniéndose los siguientes datos:
Variable 1: Departamento
No
Valor Departamento Beneficiarios %
1 Cochabamba 181 100%
Variable 2: Municipio departamento de Cochabamba
No
Valor Municipio Beneficiarios %
1 Alalay 21 12%
2 Anzaldo 41 23%
3 Vila Vila 11 6%
4 Mizque 108 60%
TOTAL 181 100%
Página 2 de 45
Página 3 de 45
La Participación de 52 comunidades en la muestra se representa por
su grado de participación porcentual en la siguiente tabla y su
gráfico:
Variable 3: Comunidades
No
Valor Comunidad Beneficiarios %
1 Aguada Pajchapata 1 1%
2 Alalay 5 3%
3 Bañado 22 12%
4 Blanco Rancho 5 3%
5 Cañada 1 1%
6 Cabrera 1 1%
7 Calachaca 1 1%
8 Calallusta 1 1%
9 Canton Aguada 1 1%
10 Caroma 1 1%
11 Cauta 4 2%
12 Chaguarani Chico 1 1%
13 Chaguarani Grande 8 4%
14 Chilijchi 2 1%
15 Chilijhi B 1 1%
16 Chilcani 2 1%
17 Chirimolle Pampa 4 2%
18 Huañuma 1 1%
19 Humapirhua 1 1%
20 Jarquillas 11 6%
21 Jatun Pampa 2 1%
22 JatunPujru 2 1%
23 k'uchuArromani 1 1%
24 K'uchuTintin 1 1%
25 Kuru Mayo 7 4%
26 Llallaguani 4 2%
27 Llokemayo 1 1%
28 Llulluchani 1 1%
29 Matarani Grande 4 2%
30 Mojon 1 1%
31 Mollini 'B' 1 1%
32 Pajcha 2 1%
33 Pajchapata Lux 7 4%
34 Palca 1 1%
35 Pilpina 2 1%
36 Puca Pampa 3 2%
37 Puca Pila 3 2%
38 Puyjuni 1 1%
Página 4 de 45
No
Valor Comunidad Beneficiarios %
39 Quewiñal 1 1%
40 Quiriria 1 1%
41 Rumi corral 2 1%
42 San Pedro Baja 13 7%
43 Civingani 3 2%
44 Taboada 1 1%
45 Taco Taco Alto 9 5%
46 Taco Taco Bajo 3 2%
47 Thajras 9 5%
48 Tijraska 4 2%
49 Tintin 4 2%
50 Tipa Kasa 1 1%
51 Torancali 9 5%
52 Ayapampa 3 2%
TOTAL 181 100%
Página 5 de 45
Página 6 de 45
La participación de las empresas proveedoras de tecnología se
observan en el siguiente cuadro y su representación gráfica
muestra el grado de distribución de equipos con mayor porcentaje
de 33,7% para CIFEMA; 20% por SICRA, 12% por Valley y menores
porcentajes para las demás proveedora de tecnologías:
Variable 4: Empresa proveedora de tecnología
No
Valor Empresa Proveedora Beneficiarios %
1 CIFEMA 61 34%
2 COBIMAR S.R.L. 9 5%
3 CONTINENTAL 4 2%
4 ENERGÍTICA 4 2%
5 INTECOM 10 6%
6 RIEGO TODO 12 7%
7 RIVER CONSULTORES 15 8%
8 SICRA 36 20%
9 TERMODINÁMICA 2 1%
10 VALLEY 22 12%
11 VIVERO NATURAL 6 3%
TOTAL 181 100%
La muestra de equipos entregados a los beneficiarios se encuentra
representada en forma porcentual en el siguiente cuadro, con mayor
adquisición del paquete de riego por inundación con arado
reversible (27%), siguiéndole el sistema de riego con cañón jolly
(14%) y sistema de riego con aspersores MEGAMENT (12%)
distribuyéndose las demás en menores porcentajes:
Variable 6: Qué tipo o tecnología le entregaron?
No
Valor Equipo o Tecnología Beneficiarios %
1 Equipo de producción apícola 1 6 3%
2 Equipo Molino picador eléctrico 4 2%
3
Kit de huerta familiar (riego por goteo)
para 500-600m2 1 1%
4 Kit micro aspersión MEGANET 7 21 12%
5
Maquinaria agrícola liviana
"desmalezadora" 4 2%
Página 7 de 45
No
Valor Equipo o Tecnología Beneficiarios %
6 Módulo de riego WB30VYRPT 1 1%
7 Molino de cereal agrícola a gasolina 3 2%
8 Molino picador con motor eléctrico 6 3%
9
Paquete 30 (sistema de riego por
inundación con arado reversible) 48 27%
10
Paquete 31 (sistema de riego por
inundación con cultivadora) 1 1%
11
Paquete 33 (sistema de riego cañón Jolly
y equipo agrícola) 9 5%
12
Paquete 34 (sistema de riego aspersores y
Equipo agrícola) 3 2%
13 riego ecológico por gravedad 1 1%
14 Riego por Aspersión con semi cañón 1 1%
15 Sistema de riego a presión 4 2%
16 Sistema de riego Hortícola para 100m2 5 3%
17
Sistema de riego por aspersión modular
cañón Jolly MOT.) 1 1%
18
Sistema de riego por aspersión modular
(NAAN5022 MOT.) 3 2%
19
Sistema de riego por aspersión modular
(Wobbler MOT.) 7 4%
20
Sistema de riego por aspersión modular
móvil (cañón Jolly 2) 25 14%
21
Sistema de riego por aspersión modular
móvil completo 3 2%
22 Sistema de riego por goteo integral 6 3%
23 Sistema de riego por inundación Honda 6 3%
24 Sistema de riego semi cañón RT 7 4%
25 Trituradora con motor a gasolina 5 3%
TOTAL 181 100%
Página 8 de 45
El grado de satisfacción de entrega de equipos llegó a un 97%,
verificándose los mismos por la documentación respaldatoria y
otros beneficiarios no fueron satisfechos porque los accesorios no
son compatibles, observándose la insatisfacción en un 3%.
No
Valor Satisfechos Beneficiarios %
1 SI 176 97%
2 NO 5 3%
181 100%
Página 9 de 45
La satisfacción medida del beneficiario en la muestra fue de 88%,
asimismo, señalan problemas de un 7% indicando que los accesorios
no son los adecuados y deben ser subsanadas por las empresas
proveedoras, y en otros casos indican problemas por factores de
adaptación o desconocimiento del equipo.
Variable 8: Existe algún problema observado?
No
Valor Significado Beneficiarios %
1 Está a satisfacción del beneficiario 159 88%
2 Los accesorios no son adecuados 12 7%
3 No funcionan adecuadamente 3 2%
4
No se adecúan a las condiciones
existentes del productor 6 3%
5
Desconocimiento del manejo tecnológico
del productor 1 1%
TOTAL 181 100%
Los beneficiarios manifestaron que la verificación de las
tecnologías llego al 96% y el 4% fue de respuesta negativa.
Variable 9: La empresa verificadora realizó el trabajo de
verificación?
No
Valor Verificación Beneficiarios %
1 SI 173 96%
2 NO 8 4%
TOTAL 181 100%
Cabe hacer notar que en el porcentaje en donde los beneficiarios
indican que no recibieron la visita de la empresa verificadora, se
revisó sus respectivos expedientes y se verificó que adjunta el
dictamen de la empresa verificadora, asimismo, los equipos se
encuentran en los predios del productor beneficiario.
Página 10 de 45
La ejecución de las capacitaciones a los beneficiarios en la
muestra, se observa en el cuadro y gráfico siguientes el cual
llego a un 74% faltando o siendo insuficientes en un 26% de la
población bajo muestra, constituyendo un nexo vital para el
proyecto de mejora tecnológica, al ser parte inherente en el uso y
difusión de la tecnología.
Variable 10: Le proporcionaron capacitación técnica?
No
Valor Capacitación Técnica Beneficiarios %
1 SI 134 74%
2 NO 47 26%
TOTAL 181 100%
Página 11 de 45
La calificación de las capacitaciones de los Asistentes Técnicos
se muestra en la siguiente tabla y gráfico con un indicador
positivo del 90%, 10% de regular y 1% de mala, lo cual debe ser
considerado para su mejoramiento.
Variable 11: Cómo califica la capacitación técnica?
No
Valor Capacitación Técnica Beneficiarios %
1 Buena 120 90%
2 Regular 13 10%
3 Mala 1 1%
TOTAL 134 100%
El uso de tecnología adquirida por la muestra de población es
positiva en 76% con uso actual y en un 24% que no lo utiliza.
Variable 12: Usa la tecnología que ha adquirido?
No
Valor Uso de la tecnología Beneficiarios %
1 SI 138 76%
2 NO 43 24%
TOTAL 181 100%
Página 12 de 45
En la siguiente tabla manifiestan la falta de uso de las
tecnologías las que son atribuibles principalmente a la
insuficiente capacitación en un 65%, lo cual implicara que se usen
inadecuadamente o no se utilicen las tecnologías del cuadro
anterior de 24% de equipos que no se encuentran en uso, 12% a la
época de lluvias que por tanto será utilizado en época seca, 9% no
cumplen sus necesidades por diferentes razones como falta de
acceso al agua, construcción de atajados, u otros.
Variable 13: Por qué no usa la tecnología?
Página 13 de 45
No
Valor Uso de la tecnología Beneficiarios %
1 No funciona 1 2%
2 Insuficiente capacitación 28 65%
3 Insumos o repuestos no adecuados 5 12%
4 No cumple sus necesidades 4 9%
5 Época 5 12%
TOTAL 43 100%
Página 14 de 45
FOTOS VISITAS DE CAMPO MUNICIPIOS DE COCHABAMBA
Página 15 de 45
Página 16 de 45
ANEXO “E”
BASE DE DATOS GENERADA EN FUNCIÓN A LAS VISITAS REALIZADAS
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS EN LOS
TRES MUNICIPIOS DE CHUQUISACA
Como muestra no estadística se realizaron las encuestas a 122
productores beneficiarios, representando el 7,64% sobre el total
de tecnología pagadas en el departamento de Chuquisaca (1.610
productores). Los municipios visitados fueron Alcalá, El Villar y
Padilla, obteniéndose los siguientes datos:
Variable 1: Departamento
No
Valor Departamento Beneficiarios %
1 Chuquisaca 122 100%
La participación de la muestra por municipio se observa en el
siguiente cuadro y gráfico:
Variable 2: Municipio según departamento de Chuquisaca
No
Valor Municipio Beneficiarios %
1 Padilla 65 53%
2 Villa Alcalá 31 25%
3 El Villar 26 21%
TOTAL 122 100%
Página 17 de 45
La participación de 35 comunidades en la muestra se representa por
su grado porcentual de participación en la siguiente tabla y
gráfico:
Variable 3: Comunidad
No
Valor Comunidad Beneficiarios %
1 Campo Redondo 2 2%
2 Cruz Loma 1 1%
3 Kacahuasi 3 2%
4 Mojotorillo 9 7%
5 Oveja Cancha 4 3%
6 Pampas San Isidro 8 7%
7 Pena Blanca 1 1%
8 Pilluiqui 1 1%
9 Recalde 1 1%
10 San José 9 7%
11 San Julián Alto 4 3%
12 San Mauro 7 6%
13 Sillani 10 8%
Página 18 de 45
14 Turu Pampa 5 4%
15 Garzas Grande 3 2%
16 Kaspi Cancha 7 6%
17 Limbamba Alto 1 1%
18 Limbamba Bajo 1 1%
19 Limbamba Centro 1 1%
20 Matela Alta 1 1%
21 Mosoj Llajta 7 6%
22 Naranjos 6 5%
23 Poma Bandillo 1 1%
24 Tipas 1 1%
25 Wasa Pampa 2 2%
26 Barbechos 1 1%
27 Caldera Arriba 7 6%
28 Canna Huayco 1 1%
29 El Dorado 2 2%
30 Karachinayo 2 2%
31 Lagunillas 5 4%
32 Nogales 2 2%
33 San Blas 1 1%
34 Sauce Mayu 1 1%
35 Yotala 4 3%
TOTAL 122 100%
Página 19 de 45
La participación de las empresas proveedoras de tecnología se
observan en el siguiente cuadro y su representación gráfica
muestra el grado de distribución de equipos con mayor porcentaje
de 23% para SICRA S.R.L.; 17% para Riego Todo, con 10% para la
empresa Valley y menores porcentajes para las demás proveedoras de
tecnologías:
Variable 4: Empresa Proveedora
No
Valor Empresa Proveedora Beneficiarios %
1 ANTARTIDA 4 3%
2 Calvimontes & Vera 10 8%
3 CIFEMA 3 2%
4 CONTINENTAL 4 3%
5 ENERGÉTICA 10 8%
6 INTERCOM 5 4%
Página 20 de 45
No
Valor Empresa Proveedora Beneficiarios %
7 IRRIGACIÓN 3 2%
8 POTENCIA INDUSTRIAL 11 9%
9 RIEGO TODO 21 17%
10 SICRA 28 23%
11 TERMODINÁMICA 1 1%
12 VALLEY 12 10%
13 VIVERO NATURAL 10 8%
TOTAL 122 100%
Página 21 de 45
La nuestra de tecnologías entregadas a los beneficiarios se
encuentra representada en forma porcentual en el siguiente cuadro
y gráfico, con mayor adquisición del paquete de riego por
inundación con el sistema de riego por aspersión móvil (cañón
Jolly 2) 21%; en segundo lugar equipo agrícola liviano (molino
para cereales) 17%; y el sistema de riego integrado WOBBLER RT 15%, en cuarto lugar se adquirieron el Kit micro aspersión
presurizado MEGANET 10%, distribuyéndose las demás en menores
porcentajes:
Variable 6: Equipo o tecnología instalada
No
Valor Equipo o Tecnología Beneficiarios %
1
Carpa solar portátil de 15m2 con sistema
de riego de goteo y tanque de 300 litros 1 1%
2 Carpa Solar portátil de 25m2 2 2%
3
Equipo agrícola liviano (desgranadora de
maíz TRAPP DM50) 2 2%
4
Equipo agrícola liviano (molino
desintegrador II TRF-300) 8 7%
5
Equipo agrícola liviano (molino para
cereales) 21 17%
6 Equipo de producción apícola I 8 7%
7 Equipo de producción apícola normal 7 2 2%
9
Instalación de equipo avícola unifamiliar
de engorde 1 1%
10 Kit micro aspersión presurizado MEGANET 7 12 10%
11
Maquinaria agrícola liviana
"desmalezadora" 1 1%
12 Módulo de cañón riego LG 1 1%
13 Módulo cañón riego PT 2 2%
14 Paquete 23 (equipo agrícola) 2 2%
15
Sistema de riego con manguera de plana de
1 1/2 y dos aspersores de 3/4 de pulgada 1 1%
16 Sistema de riego integrado WOBBLER RT 18 15%
17
Sistema de riego con motobomba de 3x3"y
mini cañón 2 2%
18
Sistema de riego de aspersión modular
(WOBBLER MOT.) 2 2%
20
Sistema de riego por aspersión modular
móvil (cañón Jolly 2) 26 21%
21
Sistema de riego por aspersión modular
móvil completo 1 1%
22 Sistema de riego por goteo integral 6 5%
25 Sistema de riego por inundación 3"RT 3 2%
TOTAL 122 100%
Página 22 de 45
Página 23 de 45
El grado de satisfacción de entrega de equipos llego a un 98%,
verificándose los mismos por la documentación de respaldo y, otros
beneficiarios no fueron satisfechos porque los accesorios no son
compatibles, observándose la insatisfacción en un 3%.
Variable 7: La empresa proveedora entregó los equipos a
satisfacción suya?
No
Valor Satisfechos Beneficiarios %
1 SI 120 98%
2 NO 2 2%
122 100%
Página 24 de 45
La satisfacción medida del beneficiario en la muestra fue de 90%,
asimismo, señalan problemas de un 2% indicando que los accesorios
no son los adecuados y deben ser subsanadas por las empresas
proveedoras, y en otros casos indican problemas por factores de
adaptación o desconocimiento del equipo.
Variable 8: Existe algún problema observado?
No
Valor Significado Beneficiarios %
1 Está a satisfacción del beneficiario 111 91%
2 Los accesorios no son adecuados 3 2%
3 No funcionan adecuadamente 6 5%
4
Desconocimiento del manejo tecnológico
del productor 2 2%
122 100%
Los beneficiarios manifestaron que la verificación llegó al 100%,
lo cual es establecido por documentación de respaldo.
Variable 9: La empresa verificadora realizó el trabajo de
verificación?
No
Valor Verificación Beneficiarios %
1 SI 122 100%
122 100%
La ejecución de las capacitaciones a los beneficiarios en la
muestra se observa en el cuadro y gráfico siguientes el cual llegó
a un 74% faltando o siendo insuficientes en un 26% de la población
bajo muestra, constituyendo un nexo vital para el proyecto de
mejora tecnológica, al ser parte inherente en el uso y difusión de
la tecnología.
Página 25 de 45
Variable 10: Le proporcionaron capacitación técnica?
No
Valor Capacitación Técnica Beneficiarios %
1 SI 90 74%
2 NO 32 26%
TOTAL 122 100%
La calificación de las capacitaciones de los Asistentes
Técnicos se muestra en la siguiente tabla y gráfico con un
indicador positivo de 89% y 10% de regular, lo cual debe ser
considerado para su mejoramiento.
Página 26 de 45
Variable 11: Cómo califica la capacitación técnica?
No
Valor Capacitación Técnica Beneficiarios %
1 Buena 81 90%
2 Regular 9 10%
TOTAL 90 100%
En cuadro siguiente y gráfico evidencia el uso de tecnología
adquirida por la muestra de población, la cual es positiva en
un 56% con uso actual y un 44% no la utiliza. Este alto
porcentaje de falta de uso de tecnología será revertido en
época seca y con adecuada capacitación, la cual se encuentra
en proceso de ejecución presente.
Página 27 de 45
Variable 12: Usa la tecnología que ha adquirido?
No
Valor Uso de la tecnología Beneficiarios %
1 SI 68 56%
2 NO 54 44%
TOTAL 122 100%
La siguiente tabla manifiesta la falta de uso de las
tecnologías, las que son atribuibles principalmente a la
insuficiente capacitación 52%, lo cual implicará que se usen
inadecuadamente o no se utilicen del anterior cuadro 44% de
tecnologías que no se encuentran en uso, reduciendo los
objetivos del uso de la tecnología y su propagación en el
Página 28 de 45
área rural de Chuquisaca, con alto efecto por la época de
lluvias actual en 30%, y en menor porcentaje por otras causas
como insumos no adecuados 4%, 11% de tecnologías que no
funcionan; 2% por el factor que no cumple sus necesidades por
diferentes razones como son la falta de acceso al agua,
construcción de atajados, u otros.
Variable 13: Por qué no usa la tecnología?
No
Valor Uso de la tecnología Beneficiarios %
2 Insuficiente capacitación 28 52%
3 Insumos o repuestos no adecuados 2 4%
4 No cumple sus necesidades 2 4%
5 Época 22 41%
TOTAL 54 100%
Página 29 de 45
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Página 30 de 45
Página 31 de 45
Página 32 de 45
ANEXO “E”
BASE DE DATOS GENERADA EN FUNCIÓN A LAS VISITAS REALIZADAS
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS EN LOS
DOS MUNICIPIOS DE TARIJA
Como muestra no estadística se realizaron las encuestas a 109
productores beneficiarios, representando el 5,9% sobre el total de
tecnologías pagadas en el departamento de Tarija (1.860
productores). Los municipios visitados fueron Bermejo y Concepción
(Uriondo), obteniéndose los siguientes datos:
Variable 1: Departamento
No
Valor Departamento Beneficiarios %
1 Tarija 109 100%
La participación de la muestra por municipio se observa en el
siguiente cuadro y gráfico:
Variable 2: Municipio
No
Valor Municipio Beneficiarios %
1 Bermejo 82 75%
2 Concepción (Uriondo) 27 25%
109 100%
Página 33 de 45
La participación de 17 comunidades en la muestra se representa por
su grado porcentual de participación en la siguiente tabla y su
gráfico:
Variable 3: Comunidad
No
Valor Comunidad Beneficiarios %
1 Ancón Chico-Pampa la Villa Grande 9 8%
2 Campo de Casco 1 1%
3 Guaranguay Norte 5 5%
4 Guaranguay Sud 5 5%
5 Rujero 1 1%
6 Saladillo 6 6%
7 Alto Calama 6 6%
8 Campo Grande 8 7%
9 Candado Grande 18 17%
10 Cercado 8 7%
11 Colonia J.M. Linares 7 6%
12 El Cinco 4 4%
13 El Nueve 9 8%
14 Flor de Oro 5 5%
15 Porcelana 2 2%
16 Santa Rosa 1 1%
17 Talita 14 13%
TOTAL 109 100%
Página 34 de 45
La participación de las empresas proveedoras de tecnologías se
observan en el siguiente cuadro y su representación gráfica
muestra el grado de distribución de equipos con mayor porcentaje
de 28% para SICRA S.R.L.; 20% para COBIMAR, con 18% para la
empresa INTERCOM; 11% para la empresa Riego Todo y menores
porcentajes para las demás proveedoras:
Variable 4: Empresa proveedora
No
Valor Empresa Proveedora Beneficiarios %
1 CIFEMA 9 8%
2 COBIMAR S.R.L. 22 20%
4 INTERCOM 20 18%
5 IRRIGACIÓN 12 11%
Página 35 de 45
No
Valor Empresa Proveedora Beneficiarios %
6 RIEGO TODO 2 2%
7 SICRA 31 28%
8 TERMODINÁMICA 6 6%
9 VIVERO NATURAL 7 6%
TOTAL 109 100%
Página 36 de 45
La muestra de tecnologías entregadas a los beneficiarios se
encuentra representada en forma porcentual en el siguiente cuadro
y gráfico, con mayor adquisición del paquete de riego por
inundación con el Sistema de riego por aspersión móvil (cañón
Jolly 2) 21, distribuyéndose las demás en menores porcentajes:
Variable 6: Equipo o tecnología instalada
No
Valor Equipo o Tecnología Beneficiarios %
1 Captación de agua para riego 10 9%
2 Desmalezadora MARUYAMA 4 1 1%
3 Equipo agrícola desmalezadora STILL 2 2%
4 Equipo agrícola TRAPICHE 1 1%
5 Equipo de Gallinas ponedoras con nidales 1 1%
6 Equipo de Producción Apícola 5 1 1%
7 Equipo molino picador a gasolina 1 1%
8 Malla Antigranizo 1 1 1%
9 Malla Antigranizo 2 4 4%
10 Malla Antigranizo 3 2 2%
11 Maquinaria agrícola liviana "desmalezadora" 6 6%
12 Módulo de riego WB30VYRPT 2 2%
13 Motoazada 1 1%
14 Motoazadora 5 5%
15
Paquete 33 (Sistema de riego aspersores y
equipo agrícola) 2 2%
16
Paquete 34 (Sistema de riego aspersores y
equipo agrícola) 7 6%
17 R* a impulsión IBIS 5 5%
18 R* a impulsión Jolly 2 2%
19 R*G impulsión frutales 1 1%
20 R*G impulsión tanque 4 4%
21 Sistema de aspersión KOSHIN 6 6%
22 Sistema de aspersión HONDA 2 2%
23 Sistema de riego hortícola para 100m2 7 6%
24
Sistema de riego por aspersión con motobomba
de 2x2 y aspersores de 3/4 (5035) 1 1%
25
Sistema de riego por aspersión con motobomba
de 3x3 y mini cañón de 1 1/4 circular 1 1%
26
Sistema de riego por aspersión modular (cañón
Jolly MOT.) 3 3%
27
Sistema de riego por aspersión modular
(NAAN5022 MOT) 2 2%
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No
Valor Equipo o Tecnología Beneficiarios %
28
Sistema de riego por aspersión modular
(WOBBLERMOT) 3 3%
29
Sistema de riego por aspersión modular móvil
(cañón Jolly 2) 23 21%
31 TRAPICHE de caña bajo 80 Lts/hora 1 1%
32 Cegadora 44 C con trinche 1 1%
TOTAL 109 100%
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El grado de satisfacción de entrega de equipos llego a un 96%,
verificándose los mismos por la documentación de respaldo y, otros
beneficiarios no fueron satisfechos porque los accesorios no son
los adecuados, a ser subsanados, observándose la insatisfacción en
4%.
Variable 7: La empresa proveedora entregó los equipos a
satisfacción suya?
No
Valor Satisfechos Beneficiarios %
1 SI 105 96%
2 NO 4 4%
109 100%
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La satisfacción medida del beneficiario en la muestra fue de 92%,
asimismo, señalan problemas de un 5% indicando que los accesorios
no son los adecuados y deben ser subsanadas por las empresas
proveedoras, y en otros casos indican problemas por factores de
adaptación o desconocimiento del equipo.
Variable 8: Existe algún problema observado?
No
Valor Significado Beneficiarios %
1 Está a satisfacción del beneficiario 100 92%
2 Los accesorios no son adecuados 5 5%
3
No se adecúan a las condiciones
existentes del productor 2 2%
4
Desconocimiento del manejo tecnológico
del productor 2 2%
109 100%
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En el caso de la verificadora se tuvo un resultado del 100%, como
se observa en el siguiente cuadro:
Variable 9: La empresa verificadora realizó el trabajo de
verificación?
No
Valor Verificación Beneficiarios %
1 SI 109 100%
109 100%
La ejecución de las capacitaciones a los beneficiarios en la
muestra se observa en cuadro y gráfico siguientes, el cual llego
en un 91% faltando o siendo insuficientes en un 9%, constituyendo
un nexo vital para el proyecto de mejora tecnológica, al ser parte
inherente en el uso y difusión de la tecnología.
Variable 10: Le proporcionaron capacitación técnica?
No
Valor Capacitación Técnica Beneficiarios %
1 SI 99 91%
2 NO 10 9%
TOTAL 109 100%
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La calificación de las capacitaciones de los Asistentes Técnicos
se muestra en la siguiente tabla y gráfica, con un indicador
positivo de 95% y 5% de regular, considerando para su
mejoramiento.
Variable 11: Cómo califica la capacitación técnica?
No
Valor Capacitación Técnica Beneficiarios %
1 Buena 94 95%
2 Regular 5 5%
TOTAL 99 100%
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El cuadro siguiente y gráfico se evidencia el uso de tecnología
adquirida por la muestra de población, la cual es positiva en 56%
con uso actual y en un 44% no la utiliza. Este alto porcentajes de
la ausencia del uso de la tecnología será revertido en época seca
y con adecuada capacitación, la cual se encuentra en proceso de
ejecución al presente.
Variable 12: Usa la tecnología que ha adquirido?
No
Valor Uso de la tecnología Beneficiarios %
1 SI 61 57%
2 NO 46 43%
TOTAL 109 100%
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La siguiente tabla y gráfico manifiestan la falta de uso de las
tecnologías la que son atribuibles principalmente a la
insuficiente capacitación en un 21%, lo cual implicará que se usen
inadecuadamente o no se utilicen del anterior cuadro de 44% de
usuarios que no se encuentran en uso de la misma, reduciendo los
objetivos del uso de la tecnología y su propagación en el área
rural de Tarija, con alto efecto por la época de lluvias actual en
un 73%, y en menor porcentaje por otras causas como los insumos
inadecuados de 6%.
No
Valor Uso de la tecnología Beneficiarios %
1 Insuficiente capacitación 10 21%
2 Insumos o repuestos no adecuados 3 6%
3 Época 35 73%
TOTAL 48 100%
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MEMORIA FOTOGRÁFICA
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO "F"
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 2223/BL-BO
DETALLE DE BENEFICIARIOS VISITADOS EN SUS PREDIOS
A DICIEMBRE 31, 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)
No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
1 JAVIER RICALDEZ PEREZ ALALAY PALCA 3-13-03-1124-00007 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
2 BARTOLOME RAMIRO FLORES ROJAS ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00022 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
3 JUSTA MAMANI TACACHIRI ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00011 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
4 ROGELIO RICALDES ROJAS ALALAY AYAPAMPA 3-13-03-1115-00022 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA
5 FELIPE ALVAREZ MIZQUE AGUADA PAJCHAPATA 3-13-01-931-00001 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
6 PAULA COPA VELARDE MIZQUE TIPA KASA 3-13-01-1030-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
7 JULIETA ROJAS JALDIN ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00040 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
8 PATRICIO JALDIN TERCEROS ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00039 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
9 JUAN CARLOS RICALDES ROJAS ALALAY AYAPAMPA 3-13-03-1115-00017 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
10 TELESFORO GONZALES ROSAS ALALAY CA?ADA 3-13-03-1116-00013 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
11 FRANCISCA CENTELLAS ALALAY AYAPAMPA 3-13-03-1115-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
12 JOSEFA AQUINO OROSCO ALALAY QUEWI?AL 3-13-03-1127-00002 5.556,60 810,00PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
13 EFRAIN RIOJA OLIVERA ALALAY SIVINGANI 3-13-03-1129-00010 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (CA?ON JOLLY MOT.) SICRA LTDA
14 MELQUIADES CRESPO JALDIN ALALAY JATUN PAMPA 3-13-03-1119-00005 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
15 FLORENTINO GONZALES SENTELLAS ALALAY JATUN PAMPA 3-13-03-1119-00001 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
16 ADELA ROJAS ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00035 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
17 ASTERIA COCA ROSA ALALAY PUYJUNI 3-13-03-1126-00007 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
Importe
COCHABAMBA
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
18 FELICIDAD OVANDO PARRA ALALAY RUMI CORRAL 3-13-03-1128-00031 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
19 MARIO SALAZAR SOLIS ALALAY RUMI CORRAL 3-13-03-1128-00013 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
20 TEOFILA BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00029 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
21 ALBERTO BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00003 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.
22 FRANCISCA RODRIGUEZ LUNA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00014 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.
23 HILARION BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00015 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.
24 BELTRAN FRANCO CALLAO ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00008 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
25 FILOMENA PERALTA ANZALDO CABRERA 3-04-02-1053-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
26 EFRAIN UCIEDA FLORES ANZALDO CALALLUSTA 3-04-02-1054-00006 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
27 VENANCIO MENECES RIOJA ANZALDO CHILLCANI 3-04-02-1059-00014 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
28 EVANGELINO PEREZ SARABIA ANZALDO CHILLCANI 3-04-02-1059-00004 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA
29 JUSTINA REYES CAMACHO ANZALDO HUMAPIRHUA 3-04-02-1061-00007 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
30 MAXIMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANZALDO JATUN PUJRU "A" 3-04-02-1063-00002 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES
31 HILARION SARABIA CABALLERO ANZALDO JATUN PUJRU "A" 3-04-02-1063-00007 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
32 ELIAS FIGUEROA ALVAREZ ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00006 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES
33 MAXIMA VEIZAGA ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00007 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
34 JUANA ALARCON ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00018 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
35 MARIO VEIZAGA CAMACHO ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00019 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
36 HUGO ALBARRACIN FERNANDEZ ANZALDO LLOKEMAYO 3-04-02-1067-00007 5.535,00 806,85 RIEGO POR ASPERSIÓN CON SEMI CA?ON RIVER CONSULTORES
37 JUAN CAMACHO MEJIA ANZALDO LLULLUCHANI 3-04-02-1068-00006 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
38 MARIA LOURDES BLANCO PERALTA ANZALDO MOLLINI "B" 3-04-02-1070-00004 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
39 SEVERINA GARCIA FRANCO ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00037 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
40 SERGIA ROJAS FLORES ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00029 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.
41 LIMBERTH HERRERA FERNANDEZ ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00004 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.
42 EMILIANO ROJAS ARIAS ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00034 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
43 MODESTO GARCIA FRANCO ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00038 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA
44 VICTORIA FRANCO HERRERA ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00009 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
45 CALIXTA PANOZO ANDIA ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00022 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA
46 FANOR PANOZO VALLEJOS ANZALDO QUIRIRIA 3-04-02-1080-00003 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
47 AGAPITO HINOJOSA CHAVEZ ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00002 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
48 MAXIMILIANO CAMACHO GANDARILLAS ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00021 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
49 NEMECIO RIOS HERBAS ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00022 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
50 ALBERTO GARCIA MENECES ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00003 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES
51 BENITO VEIZAGA MU?OZ ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00005 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
52 JOSE IGNACIO FLORES HINOJOSA ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00024 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES
53 CONSTANTINA SARABIA TERRAZAS ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00018 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES
54 SABINO HERBAS FERNANDEZ ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00014 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES
55 SEBERINO TERRAZAS SILES ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00012 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
56 MODESTO HERBAS SORIA ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00001 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
57 JULIAN SILES VEIZAGA ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00031 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
58 SIMON VEIZAGA MASIAS ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00004 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
59 DEMETRIO CABEZAS MU?OZ ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00017 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
60 RAFAEL BLANCO MALDONADO ALALAY SIVINGANI 3-13-03-1129-00025 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
61 WILBER COSSIO RAMIRES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
62 EFRAIN VELA REYES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
63 CECILIO CLAROS HEREDIA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00013 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
64 ROBERTA ESCALERA GODOY MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00014 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
65 FLORENTINO GODOY MENDIETA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00016 5.556,60 810,00PAQUETE 31 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON
CULTIVADORA)CIFEMA S.A.M.
66 CARMELO GUTIERREZ MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00018 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
67 FRANCISCO BAUTISTA MONTA?O MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00020 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
68 SERAPIO CAERO NEGRETE MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00028 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
69 ELIAS VALLEJOS CLAROS MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00029 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
70 FELIX ZURITA FLORES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00030 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
71 ALBINA DELGADILLO MENESES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00033 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
72 FLORENCIA FLORES SARAVIA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00039 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
73 BENANCIA REYES LOPEZ MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00040 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
74 SERAPIO VELA HINOJOSA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00041 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
75 JUAN ESCALERA RODRIGUEZ MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00042 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
76 DONATO ROJAS REYES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00046 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
77 CRISPIN ORTIZ TELERA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00047 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
78 ADELAIDA ZURITA VIDAL MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00044 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
79 FROILAN GUTIERREZ CAPIGUARA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00043 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.
80 GROVER ESCALERA ZURITA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00032 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
81 SANTIAGO ARANDIA MENDIETA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00019 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
82 REYMUNDO MENECES IRIARTE MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00025 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
83 CARMEN ESCOBAR GUZMAN MIZQUE CANTÓN AGUADA 3-13-01-941-00027 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
84 ROGELIA SALDA?O ARANDIA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00010 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES
85 MODESTA CORDOVA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00015 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
86 FLORENCIO INTURIAS ZURITA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00021 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
87 FELIX AGUAYO VILLCA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00011 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
88 FAUSTINO ARNEZ POZO MIZQUE CHAGUARANI CHICO 3-13-01-947-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
89 RUFINO MENESES OROZCO MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00015 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.
90 JUSTINO ARISPE FERNANDEZ MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00009 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.
91 RAMIRO JALDIN PEREIRA MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00003 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.
92 FLORENCIO CESPEDES JALDIN MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00001 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
93 ALBERTO CESPEDES JALDIN MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00017 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
94 MARIO ARISPE FERNANDEZ MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00002 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
95 EUSEBIO ANDIA VILLARROEL MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00012 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
96 MARIA ROBERTA JIMENEZ SANCHEZ MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00020 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
97 ALBERTO RODRIGUEZ VALDIVIA MIZQUE CHILIJCHI B 3-13-01-950-00003 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
98 FILEMON QUIROZ SANCHEZ MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00015 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
99 MARCO ANTONIO GUZMAN DELGADILLO MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00017 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
100 RUCED QUIROZ GUZMAN MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00014 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
101 EFRONIO DELGADILLO MONTA?O MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00022 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
102 MIGUEL BUTRON MEJIA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00013 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
103 JEMERIAS RIOJA BUTRON MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00009 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
104 ALBERTO PANOZO ALMANZA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00010 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
105 CORNELIO CAIRO VELASQUEZ MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00011 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.
106 CORNELIO MEJIA SANABRIA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00001 5.490,00 800,29 EQUIPO MOLINO PICADOR ELÉCTRICO COBIMAR S.R.L.
107 SANTOS YUCRA CRUZ MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00002 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.
108 WILLY RIOJA ALVAREZ MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00014 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
109 DONALDO DELGADILLO GUEVARA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00005 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
110 JULIO DELGADILLO CARVAJAL MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00007 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
111 ELMER MEJIA RIOJA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00008 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
112 CIRILO CHAVEZ BARRIOS MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00003 5.220,00 760,93 KIT DE HUERTA FAMILIAR (RIEGO POR GOTEO) PARA 500-600 m2 VALLEY
113 FRANCISCO MIRABAL JIMENEZ MIZQUE K'UCHU TIN TIN 3-13-01-965-00001 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
114 VIRGINIA QUIROZ JIMENEZ MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00008 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.
115 AUGUSTO ALVAREZ FUENTES MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00032 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.
116 GUILLERMO QUIROZ ACU?A MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00024 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
117 VITALIANA GUZMAN CANO MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00027 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
118 MERY QUIROZ VILLARROEL MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00031 5.445,00 793,73 RIEGO ECOLOGICO POR GRAVEDAD RIEGO TODO S.R.L.
119 FELICIDAD BARRIENTOS GONZALES MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00025 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES
120 GUILLERMO RENGEL FUENTES MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00012 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
121 FELICANO CAMACHO HERBAS MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00008 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
122 ABRAHAM ZURITA VELARDE MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00005 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
123 ROBERTO ZURITA UGALDE MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00004 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.
124 BERTHA ROSA IRIARTE MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00014 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
125 MATEO ANDIA ZURITA MIZQUE PUCA PAMPA 3-13-01-998-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
126 CASILDA ANDIA SALVATIERRA MIZQUE PUCA PAMPA 3-13-01-998-00025 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
127 DIONICIO ANDIA TRUJILLO MIZQUE PUCA PAMPA 3-13-01-998-00028 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
128 FELIX BUTRON MEJIA MIZQUE PUCA PILA 3-13-01-994-00010 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
129 SIMEON BUTRON MEJIA MIZQUE PUCA PILA 3-13-01-994-00011 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
130 JUVENAL ANDRADE ROSALES MIZQUE PUCA PILA 3-13-01-994-00015 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
131 JOSE LUIS BALDERRAMA MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
132 FILEMON FERRUFINO BALDERRAMA MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00018 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
133 HERNAN SORIA FERNANDEZ MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00033 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
134 LUCIO SORIA GONSALES MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00024 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
135 LEONARDO LOPEZ GARCIA MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00050 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
136 LUIS CLAURE PARAMO MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00053 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
137 RUFINO PARDO ANDRADE MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00054 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
138 ANDRES PARDO ANDRADE MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00062 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
139 PEDRO CLAURE VALLEJOS MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00020 5.535,00 806,85 MOTOAZADA RIVER CONSULTORES
140 SAMUEL TERCEROS SOTO MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00049 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES
141 ANGEL ROSADO AGUAYO MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00055 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
142 ROMAN CLAURE MONTA?O MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00023 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
143 SILVESTRE FERRUFINO ENCINAS MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00044 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
144 BERNARDO ANDRADE GONZALEZ MIZQUE TABOADA 3-13-01-1020-00016 5.535,00 806,85 MODULO DE RIEGO WB30VYRPTCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
145 RAMBERTH SOTO OROSCO MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
146 VIRGILIO COSTARRICA CASTRO MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
147 VALENTIN ANDIA REYES MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00006 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
148 FERNANDO FERNANDEZ COCA MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00012 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
149 MAGDALENA ZANABRIA ALMENDRAS MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00013 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
150 MARCOS ALMENDRAS ALVAREZ MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00021 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
151 CRESENCIO COSIO MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00040 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
152 CARLOS SOTO MIRABAL MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00043 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.
153 RAUL SOTO MIRABAL MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00020 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
154 TITO FLORES ALVAREZ MIZQUE TAKO TAKO BAJO 3-13-01-1023-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
155 TEODORO TARIFA VASQUEZ MIZQUE TAKO TAKO BAJO 3-13-01-1023-00006 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
156 JUAN PEDRO LUJAN SEJAS MIZQUE TAKO TAKO BAJO 3-13-01-1023-00018 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES
157 EVARISTO MALDONADO ANDIA MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
158 ESTEBAN CASTRO MONTES MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00028 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO
REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.
159 DARIO VILLARROEL BECERRA MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00022 5.490,00 800,29 EQUIPO MOLINO PICADOR A GASOLINA COBIMAR S.R.L.
160 JULIO CASTRO MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00005 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.
161 GABRIEL CASTRO ESCOBAR MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00003 5.535,00 806,85 MOTOAZADA RIVER CONSULTORES
162 PEREGRINO CASTRO MALDONADO MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00013 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES
163 BASILIO CASTRO ESCOBAR MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00014 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
164 ROBUSTIANO MALDONADO VILLARROEL MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00021 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
165 OCTAVIO MALDONADO ALVAREZ MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00026 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
166 ELOY RODRIGUEZ ZAMBRANA MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00003 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES
167 CLAUDIA SOLIZ MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00022 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
Página 7 de 18
No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
168 LUIS ZENON ROCHA SOLIS MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00002 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
169 JAVIER ROJAS MACIAS MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00004 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
170 EUGENIO RIOJA OLIVERA ALALAY SIVINGANI 3-13-03-1129-00004 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
171 CIRILO BALDERRAMA FERREL VILA VILA CALACHACA 3-13-02-1095-00001 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
172 GUIDO VASQUEZ MENECES VILA VILA CAROMA 3-13-02-1096-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
173 FLORENCIO MARZANA FERREL VILA VILA CHILIJCHI 3-13-02-1098-00004 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA
174 LIBORIA LOPEZ GARCIA VILA VILA CHILIJCHI 3-13-02-1098-00003 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
175 MODESTO MALDONADO VILA VILA HUA?UMA 3-13-02-1099-00017 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
176 MACARIO ACUNA FERNANDEZ VILA VILA K'UCHU ARRUMANI 3-13-02-1102-00013 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA
177 FILIBERTO ROJAS BLANCO VILA VILA MOJON 3-13-02-1103-00010 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA
178 FLORENCIO DELGADILLO SILES VILA VILA PAJCHA 3-13-02-1104-00006 5.556,60 810,00PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
179 JUAN CARLOS DELGADILLO TERCEROS VILA VILA PAJCHA 3-13-02-1104-00008 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
180 DANIEL AVILA COCA VILA VILA PILPINA 3-13-02-1105-00011 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
181 FRANCISCO VALLEJOS AYALA VILA VILA PILPINA 3-13-02-1105-00009 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
999.894,60 145.757,23
1 HILARION GONZALES MENDOZA PADILLA CAMPO REDONDO 1-04-01-695-00005 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
2 SERGIO CARDENAS MARQUEZ PADILLA CRUZ LOMA 1-04-01-701-00003 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
3 RUBEN RUIZ PADILLA PADILLA KACA HUASI 1-04-01-708-00024 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
4 VICTOR PADILLA DURAN PADILLA KACA HUASI 1-04-01-708-00029 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
5 RICARDO GONZALES SANDOVAL PADILLA KACA HUASI 1-04-01-708-00021 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
6 EDIBERTO CHACON PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00019 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
7 ROSSE MERY PAREDES SOLIS PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00022 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
8 GERARDO DIAZ NU?EZ PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00026 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
9 GERONIMO ANDRADE PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00001 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION 3" RT RIEGO TODO S.R.L.
CHUQUISACA
Página 8 de 18
No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
10 AUGUSTO GARCIA CEREZO PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00004 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
11 WILVER NU?EZ SALAZAR PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00013 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION 3" RT RIEGO TODO S.R.L.
12 LEONCIO SALAZAR RODAS PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00008 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
13 GREGORIO SALAZAR GONZALES PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
14 ADEMAR GARCIA CEREZO PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00028 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
15 LUIS FERNANDO GARCIA CESPEDES PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00025 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
16 AVELIO VEDIA MENDOZA PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00009 5.556,60 810,00 PAQUETE 24 (EQUIPO AGRICOLA) CIFEMA S.A.M.
17 EDUARDO GONZALES VEDIA PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00004 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
18 EUFRONIO VEDIA ORTIZ PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00002 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
19 MIRTHA VEDIA ORTIZ PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00005 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
20 ANTENOR CARBALLO MENDOZA PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00019 5.535,00 806,85 MODULO CA?ON RIEGO PTCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
21 PABLO RODAS OVANDO PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00029 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
22 FRANCISCO OVANDO RODAS PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
23 FILOMENA MARINA TORRES ROJAS PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00006 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
24 DAVID BENAVIDES RUIZ PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00013 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
25 ANGEL ROCHA GONZALES PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00031 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
26 DILLMA SALAZAR PAREDES PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00027 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
27 ALEJANDRO CARBALLO BENAVIDES PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00012 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
28 HERNALDO SANDOVAL IRALA PADILLA PE?A BLANCA 1-04-01-728-00004 5.535,00 806,85 KIT DE MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 6 VALLEY
29 VIDAL RODAS PADILLA PADILLA PILLUIQUI 1-04-01-732-00008 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
30 MAMERTO VARGAS RUIZ PADILLA RECALDE 1-04-01-735-00006 5.490,00 800,29SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON MOTOBOMBA DE 3X3" Y
MINICA?ON DE 1 1/4" (CIRCULAR-SIME)IRRIGACION SCBOL
31 JULIO CARBALLO HINOJOSA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00034 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
32 MARIANO PADILLA RODAS PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00030 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
Página 9 de 18
No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
33 GUADALUPE BARRIENTOS IRALA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00012 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
34 TERESA PADILLA RODAS PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00025 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
35 LUIS PADILLA RODAS PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00010 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
36 SILVIA ANTONIETA BARAHONA TELCHI PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00002 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (DESGRANADORA DE MAIZ TRAPP DM50) POTENCIA INDUSTRIAL
37 ADOLFO BARJA PADILLA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00011 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
38 LEONIDAS BERAMENDI GONZALES PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00023 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
39 TERESA LIMON BARJA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00033 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
40 LEOPOLDO REJAS RUIZ PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00011 5.490,00 800,29SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON MOTOBOMBA DE 3X3" Y
MINICA?ON DE 1 1/4" (CIRCULAR-SIME)IRRIGACION SCBOL
41 FRUCTUOSO ANDRADE ADAN PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00015 5.490,00 800,29SISTEMA DE RIEGO CON MANGUERA PLANA DE 1 1/2" Y DOS
ASPERSORES DE 3/4"IRRIGACION SCBOL
42 TEOFILO RAMIREZ CHAVARRIA PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
43 DEOGRACIAS CABRITA GARCIA PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00001 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
44 JORGE EFRAIN BARJA GUTIERREZ PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00024 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
45 ARMINDA PADILLA CARBALLO PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00004 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
46 RICARDO PADILLA RODAS PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00017 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
47 HILARION PADILLA RUIZ PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00020 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
48 AUGUSTO HINOJOSA PADILLA PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00018 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
49 INOCENCIA MALDONADO RUIZ PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00005 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
50 TOMAS MENDIETA ROJAS PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00016 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
51 EUSTAQUIO TAPIA MONTERO PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00019 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
52 ANTONIO HEREDIA AVILA PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00002 5.400,00 787,17 CARPA SOLAR PORTÁTIL DE 25.20 M2IMPORTADORA
ANTARTIDA
53 GUALBERTO RODAS RIVERA PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00007 5.400,00 787,17 CARPA SOLAR PORTÁTIL DE 25.20 M2IMPORTADORA
ANTARTIDA
54 EDMUNDO SOLIZ RODAS PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00011 5.400,00 787,17CARPA SOLAR PORTATIL DE 15m2 CON SISTEMA DE RIEGO DE
GOTEO Y TANQUE DE 300 Lts.
IMPORTADORA
ANTARTIDA
55 BERNABE TERRAZAS SERRUDO PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00028 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
Página 10 de 18
No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
56 FELICIA CESPEDES PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00038 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
57 DESIDERIO SERRUDO TERRAZAS PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00016 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
58 FELICIDAD GARCIA RODAS PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00017 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
59 LUIS ONTIVEROS OVANDO PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00025 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
60 CANDELARIA RODAS AVILA PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00023 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
61 FRANCISCA SOLIZ CARBALLO PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00020 5.556,60 810,00 PAQUETE 23 (EQUIPO AGRICOLA) CIFEMA S.A.M.
62 MAXIMO PADILLA RODAS PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00005 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
63 FELICIA BENAVIDEZ TORREZ PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00014 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
64 MARIO AVILA REINOLDS PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00019 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
65 EDMUNDO PADILLA ALVAREZ PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00004 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
66 HUBER LUIS CEREZO HERRERA ALCALA GARSAS GRANDE 1-04-04-659-00005 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
67 GERMAN CEREZO SALAZAR ALCALA GARSAS GRANDE 1-04-04-659-00004 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (DESGRANADORA DE MAIZ TRAPP DM50) POTENCIA INDUSTRIAL
68 JUAN PABLO VASQUEZ PADILLA ALCALA GARSAS GRANDE 1-04-04-659-00015 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 7 VIVERO AL NATURAL
69 FELICIANO ANDRADE REJAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00015 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
70 RENE ZEGARRA VARGAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
71 FELIX VALENCIA CACERES ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00016 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
72 RODOLFO PANTOJA REJAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00019 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
73 ANTONIO QUISPE TORREZ ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00001 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
74 SILVERIO ANDRADE REJAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00008 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
75 CANDIDO GARCIA NU?EZ ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00002 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 7 VIVERO AL NATURAL
76 MARIO MORENO CACERES ALCALA LIMABAMBA ALTO 1-04-04-663-00022 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
77 ARMIN GARCIA PLATA ALCALA LIMABAMBA BAJO 1-04-04-664-00008 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
78 DARIO NU?EZ CACERES ALCALA LIMABAMBA CENTRO 1-04-04-665-00018 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
79 FILIMON SAAVEDRA SANCHEZ ALCALA MATELA ALTA 1-04-04-666-00038 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
80 ANGEL RODAS LEON ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00014 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
81 ARMINDA GARCIA VASQUEZ ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00024 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
82 LORENZO RODAS LEON ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00022 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
83 MARTIN GARCIA VASQUES ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00033 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
84 AMBROCIO SABALA MORENO ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00010 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
85 TEODORO RODAS GARCIA ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00004 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
86 DIONICIO RODAS LEON ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00005 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
87 ANTOLIN SALAZAR REJAS ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00007 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
88 SAVINO LOVERA SARDAN ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00015 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
89 LIBORIO ZEGARRA BARJA ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00029 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
90 NIEVES ZEGARRA BARJA ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00024 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
91 ARMANDO LOVERA GARCIA ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00014 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
92 MARCIANO GUZMAN LEON ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00022 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
93 ALBERTO RIVERA PLATA ALCALA POMA BANDILLO 1-04-04-669-00006 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
94 ADALID SALAZAR SILES ALCALA TIPAS 1-04-04-671-00012 5.506,20 802,65 INSTALACION DE EQUIPO AVICOLA UNIFAMILIAR DE ENGORDEIMPORTADORA
ANTARTIDA
95 LURGIO RODAS PLATA ALCALA WASA PAMPA 1-04-04-674-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
96 BONIFACIO RODAS SEJAS ALCALA WASA PAMPA 1-04-04-674-00018 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION 3" RT RIEGO TODO S.R.L.
97 BENITA LEON GARCIA EL VILLAR BARBECHOS 1-04-05-677-00036 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 4 VIVERO AL NATURAL
98 MARIA DURAN SALAZAR EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00021 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA
99 ARTURO ZAMORANO SANCHEZ EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
100 TEODORA SANCHEZ SIFUENTES EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00005 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
101 MAXIMO AVENDA?O PAREDES EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00010 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
102 CLEMENTE MURILLO EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00011 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
103 CELINA AYALA PALACIOS EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00013 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
104 WILMAR GUERRA PALENQUE EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00022 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY
105 EUDAL CUELLAR LICERAS EL VILLAR CA?A HUAYCO 1-04-05-679-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
106 SABINO RISUE?O JAURE EL VILLAR EL DORADO 1-04-05-680-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
107 ESTEFANIA SALAZAR CARVALLO EL VILLAR KARACHINAYU 1-04-05-681-00044 5.535,00 806,85 MODULO CA?ON RIEGO PTCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
108 CARMELO LOPEZ EL VILLAR KARACHINAYU 1-04-05-681-00014 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
109 PASTOR RODAS GARCIA EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00029 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA
110 HILARION RENTERIA VARGAS EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00006 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL
111 ERNESTO LLANES DIAZ EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00015 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
112 SEVERO CARBALLO VALENCIA EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
113 CECILIO LEON ZABALA EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00025 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 4 VIVERO AL NATURAL
114 DOMINGA CACERES PALACIOS EL VILLAR NOGALES 1-04-05-685-00001 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
115 JOSE REJAS DIAZ EL VILLAR NOGALES 1-04-05-685-00018 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
116 JULIAN LLANES DIAZ EL VILLAR NOGALES 1-04-05-685-00042 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
117 JACINTO NAVARRO AGUAYO EL VILLAR SAN BLAS 1-04-05-690-00033 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL
118 ROLY VALLEJOS RENTERIA EL VILLAR SAUCE MAYU 1-04-05-691-00012 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL
119 MARIO MARQUEZ ESCOBAR EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00015 5.535,00 806,85 MODULO CA?ON RIEGO LGCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
120 PALMIRA CLAURE SALAZAR EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00017 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
121 OSVALDO VERA CHUMACERO EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00007 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.
122 ALBERTO LOPEZ REJAS EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON
JOLLY 2)SICRA LTDA
674.805,60 98.368,16
1 NORMA CORTEZ SOSSA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00002 5.400,00 787,17 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
2 CATALINA GUTIERREZ AGUIRRE BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00003 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA
3 FAUSTINO GUTIERREZ AGUILERA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00004 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (CAÑON JOLLY
MOT.)SICRA LTDA
4 PATRICIA LOURDES CAZON SARDINA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00005 5.400,00 787,17SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
5 DAVID CAZON SARDINA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00006 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
6 PASTORA SARDINA VALDEZ BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00001 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (CAÑON JOLLY
MOT.)SICRA LTDA
7 YENY LILY CHURQUINA TAPIA BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00007 5.445,00 793,73PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
8 BARTOLOME TOLABA CAMPOS BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00024 5.556,60 810,00 DESMALEZADORA MARUYAMA 4 COBIMAR S.R.L.
9 MARIO GUTIERREZ BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00027 5.544,27 808,20 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
10 MATEO FARFAN VILLENA BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00019 5.544,00 808,16 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.
11 MARIO ARAMAYO ACOSTA BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00003 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.
12 CELESTINO PEREZ MAMANI BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00022 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
13 PEDRO COPI SALVADOR BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00023 5.552,10 809,34SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
14 LUIS BELTRAN RIOS JURADO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00004 5.355,00 780,61 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.
15 SANTOS CARO MICHEL BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00007 5.552,10 809,34 Equipo Agrícola Desmalezadora Stihl COBIMAR S.R.L.
16 VIRGILIA NATIVIDAD MENDEZ GUERRERO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00009 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.
17 ROGELIO BEJARANO HUMACATA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00023 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.
18 FLORINDO SERRANO MENDEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00030 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.
19 MIGUEL BENITEZ VILLA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00031 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.
20 LUCY BENITEZ VILLA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00038 5.556,60 810,00 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.
21 PEDRO ABAN ARAMAYO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00014 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
22 JUAN CALIXTO CHAMBI GUZMAN BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00011 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
23 JOSE ABAN CASTILLO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00025 5.544,27 808,20 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
24 ANIBAL ALTAMIRANO LAZARO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00018 5.544,00 808,16 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
25 ELIO AGUADO TORREZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00022 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION JOLLY RIEGO TODO S.R.L.
26 ASCENCIO SANCHEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00029 5.400,00 787,17SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
27 AVELINO HERRERA MENDEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00043 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA
28 NORMA ADELAIDA FERNANDEZ VALDEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00028 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
29 YOLANDA SANCHEZ PERALES BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00033 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
30 FLORENCIA VALDEZ SANCHEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00034 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
31 CARMELO LADIMIRO MENDEZ GUERRERO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00019 5.556,60 810,00 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
32 SEBASTIAN CONDORI MACHUCA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00027 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL
33 ANTONIO BAUTISTA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00008 5.556,60 810,00PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CAÑON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
34 OSCAR TACACHO MAIZARES BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00001 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
35 MARTA ARECO ORTEGA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00005 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
36 JUVENAL CELSO COLQUE BAUTISTA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00006 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
37 PLACIDO GARNICA AGUIRRE BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00007 5.544,00 808,16 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
38 DOMINGO ADHEMAR JIMENEZ TORREZ BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00011 5.556,60 810,00 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.
39 AURELIO FRANZ FLORES MARTINEZ BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00002 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL
40 DANIEL IBARRA LIZARRAGA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00009 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL
41 FEDERICO BAEZ TOLAY BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00022 5.556,60 810,00 MODULO DE RIEGO WB30VYRPTCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
42 ROBERTO FLORES CARDOZO BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00015 5.544,27 808,20 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
43 PEDRO TINTA CASTILLO BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00016 5.540,22 807,61 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.
44 JULIO CAUCOTA RAMOS BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00017 5.544,27 808,20 R*G IMPULSION FRUTALES RIEGO TODO S.R.L.
45 REY ADONIAS RODRIGUEZ SOLANO BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00012 5.400,00 787,17 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.
46 MARINA CONDORI GUTIERREZ BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00007 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA
47 JOSE PAREDES RODRIGUEZ BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00021 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
48 EMETERIO CALIZAYA GUTIERREZ BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00011 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
49 VIDAL ZELAYA RIVERA BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00002 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
50 SATURNINO TORREZ PACHECO BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00004 5.400,00 787,17 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
51 EUSEBIO RODRIGUEZ BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00009 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA
52 AIDA GARECA SIVILA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00042 5.556,60 810,00 Sistema de Aspersión Honda COBIMAR S.R.L.
53 MAXIMA GARECA QUIROGA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00019 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
54 MARCIAL BURGOS LUNA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00011 5.544,00 808,16 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
55 CIPRIANA MAMANI ARAMAYO BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00033 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION JOLLY RIEGO TODO S.R.L.
56 NANCY VACA GARECA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00028 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
57 ERIBERTO RAMIRO ROMERO SIBILA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00012 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
58 LISBETH CHOQUE CALA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00046 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
59 JUSTINO PANFILO ZUTARA FARFAN BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00034 5.555,70 809,87 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 5 VIVERO AL NATURAL
60 MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00002 5.355,00 780,61 Malla antigranizo 3 COBIMAR S.R.L.
61 CELIDONIO MARIO CARDOZO VILTE BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00003 5.555,70 809,87 Equipo Agrícola Desmalezadora Stihl COBIMAR S.R.L.
62 NILDA ELINA TOLABA TORREZ BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00006 5.556,60 810,00 Malla antigranizo 3 COBIMAR S.R.L.
63 LUIS GONZALO ZUTARA COLQUE BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00019 5.535,00 806,85 EQUIPO MOLINO PICADOR A GASOLINA COBIMAR S.R.L.
64 ELSA MARIA ALONDRA TOLABA SANGUINO BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00012 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
65 JORGE CARDOZO VILTE BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00008 5.545,80 808,43SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
66 BENITA CASTRO BAUTISTA BERMEJO PORCELANA 6-02-02-1616-00002 5.545,80 808,43 Sistema de Aspersión Honda COBIMAR S.R.L.
67 ANIBAL VILCA ABAN BERMEJO PORCELANA 6-02-02-1616-00016 5.535,00 806,85 Equipo Agrícola Trapiche COBIMAR S.R.L.
68 JULIA ISABEL ORTEGA VELASQUEZ BERMEJO SANTA ROSA 6-02-02-1619-00009 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
69 ANGELA PETRONA VILLCA APARICIO BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00065 5.556,60 810,00 MOTOAZADA COBIMAR S.R.L.
70 ESTEBAN CHIRINOS MONTOYA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00018 5.556,60 810,00 MODULO DE RIEGO WB30VYRPTCONTINENTAL DE
INGENIERIA Y COMERCIO
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
71 DELIA ARMELLA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00009 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL
72 GUADALUPE SOTAR MAMANI BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00025 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
73 WEIMAR ESPINOZA FLORES BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00062 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL
74 JUAN SIVILA BETANCUR BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00086 5.544,00 808,16 Trapiche de caña bajo 80 lts/hora INTERCON SRL
75 MARIO VALDEZ GUTIERREZ BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00039 5.544,00 808,16 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.
76 DAVID VILCA ORTEGA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00079 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.
77 SANTOS SEGOVIA TINTILAY BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00058 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
78 WALTER ESPINOZA FLORES BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00060 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
79 PATROCINIO MARTINEZ ERAZO BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00049 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
80 DAYSI ROSA LOPEZ MANSILLA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00010 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
81 PEDRO ARMATA SEGOVIA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00051 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL
82 GABINO MANCILLA ROMERO BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00067 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL
83 CARMEN ROSA TOLAYCONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00010 5.556,60 810,00
PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
84 GUMERCINDO QUIROGA QUIROGACONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00024 5.556,60 810,00
PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
85 ANTONIA URZAGASTE AGUILERACONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00029 5.535,00 806,85
PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
86 HERMOSINA PAULINA RIOS TOLABACONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00008 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
87 NELY VILMA RODRIGUEZ GUZMANCONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00022 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
88 PEDRO CAYO MIRANDACONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00038 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
89 CALIXTO PRIMITIVO QUISPE QUIROGACONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00044 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
90 ARIEL LLANOS ACOSTACONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00040 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
91 ROSA DONAIRE URSAGASTECONCEPCIÓN
(URIONDO)
Ancón Chico - Pampa La Villa
Grande6-04-01-1546-00015 5.535,00 806,85 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
92 LUCIA ALVARADO TORRESCONCEPCIÓN
(URIONDO)Campo de Vasco 6-04-01-1555-00029 5.553,00 809,48 Sistema de riego por Goteo 3 COBIMAR S.R.L.
93 CEFERINO PEREZ SANCHEZCONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Norte 6-04-01-1561-00001 5.554,80 809,74 Malla antigranizo 2 COBIMAR S.R.L.
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No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID
Bs
BID
US$Tecnología Proveedor
94 SANTIAGO ALVARADOCONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Norte 6-04-01-1561-00002 5.553,00 809,48 Malla antigranizo 1 COBIMAR S.R.L.
95 EPIFANIA ORTIZ COPASCONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Norte 6-04-01-1561-00015 5.554,80 809,74 Malla antigranizo 2 COBIMAR S.R.L.
96 DIONICIO PEREZ MAMANICONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Norte 6-04-01-1561-00018 5.553,00 809,48 Malla antigranizo 1 COBIMAR S.R.L.
97 TOMAS BARRIENTOS VALENCIACONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Norte 6-04-01-1561-00019 5.556,60 810,00 Malla antigranizo 2 COBIMAR S.R.L.
98 MARTHA JULIA SANCHEZ TOLABACONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Sud 6-04-01-1562-00004 5.556,60 810,00
PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
99 MARTA AGUEDA ORTIZCONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Sud 6-04-01-1562-00014 5.556,60 810,00
PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CAÑON JOLY, Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
100 CELEDONIO SANCHEZ GARECACONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Sud 6-04-01-1562-00023 5.556,60 810,00
PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
101 FABIOLA SANCHEZ TOLABACONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Sud 6-04-01-1562-00024 5.490,00 800,29
PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO
AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.
102 OVIDIO SANCHEZ CUENCACONCEPCIÓN
(URIONDO)Guaranguay Sud 6-04-01-1562-00025 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CO MOTOBOMBA DE 2X2" Y
ASPERSORES DE 3/4" (5035)IRRIGACION SCBOL
103 EUSEBIO ANDRADE HOYOSCONCEPCIÓN
(URIONDO)Rujero 6-04-01-1588-00003 5.544,54 808,24
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
104 BERNA GIRACONCEPCIÓN
(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00044 5.490,00 800,29 Equipo de gallinas ponedoras con nidales INTERCON SRL
105 BELTRAN ARECO TAMAYOCONCEPCIÓN
(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00034 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON MOTOBOMBA DE 3X3" Y
MINICAÑON DE 1 1/4" (CIRCULAR-SIME)IRRIGACION SCBOL
106 OLGA ARECO TAMAYOCONCEPCIÓN
(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00003 5.535,00 806,85
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
107 MARCIANA GIRA ARMELLACONCEPCIÓN
(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00004 5.490,00 800,29
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON
JOLLY 2)SICRA LTDA
108 TIOLINDA JURADO MARINCONCEPCIÓN
(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00002 5.556,60 810,00 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA
109 AGUSTIN ROMERO FLORESCONCEPCIÓN
(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00006 5.556,60 810,00 ZEGADORA 44 C.CON TRINCHE VIVERO AL NATURAL
602.542,44 87.834,17
2.277.242,64 331.959,57
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT ANEXO "G"
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO
DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO ORIGINADAS EN EL PROYECTO QUE SE EXPONEN COMO PARTIDAS CONCILIATORIAS
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIA
28/12/2011 6,86 2 000176Factura No. 285 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ IMPACTO DIGITAL, PAGO POR EL SERVICIO DE
IMPRESION DE 900 BONOS DE EQUIP - 2.256,56 2.256,56- - 15.480,00 15.480,00- 2.256,56- 0,0002
29/12/2011 6,86 2 000180PAGO DEL BONO E-001857 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SABINO RUELAS AJAHUANA CI
2588754 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CE - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000181PAGO DEL BONO E-001859 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO VARGAS ARUQUIPA CI
6789573 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CE - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000182PAGO DEL BONO E-001855 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO ESPEJO SOLANO
CI 2364606 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 C - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000183PAGO DEL BONO E- 001853 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO ESPEJO
ARUQUIPA CI 2054648 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000184PAGO DEL BONO E-001918 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VALENTIN VARGAS PACO CI
2098782 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CERC - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000185PAGO DEL BONO E-001856 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DIONICIO GREGORIO JANCO
PAYI CI 2588558 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000186PAGO DEL BONO E-001860 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MIGUEL LARICO JANCO CI
2099009 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CERCO - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000187PAGO DEL BONO E-001861 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CUSTODIO QUISPE LARICO CI
2101080 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CE - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000188PAGO DEL BONO E- 001863 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GREGORIO QUISPE LARICO CI
2470327 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 C - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000241PAGO DEL BONO E-001836 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO APAZA MAMANI CI
2098820 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
29/12/2011 6,86 2 000242PAGO DEL BONO E-001893 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO VERGARA LARICO
CI 2098933 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-
31/12/2011 6,86 3 000018 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000019 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000020 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000021 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000022 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000023 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000024 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000025 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000026 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000027 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
31/12/2011 6,86 3 000028 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-
29/12/2011 6,86 2 000178Liquidación de Planillas No. 800066 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 13.483,51 13.483,51- - 92.496,87 92.496,87- 13.483,51- 0,0013
07/12/2011 6,86 2 000066PAGO DEL BONO E- 000907 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO LUIS QUISPE POMA CI
450030 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
07/12/2011 6,86 2 000067PAGO DEL BONO E- 001093 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HERNANDO MAMANI GIRONDA
CI 4289715 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
07/12/2011 6,86 2 000068PAGO POR EL BONO E- 000909 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ARTURO MAMANI QUISPE
CI 2032755 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000069PAGO DEL BONO E- 000849 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO YOLANDA ESPINOZA DE COPA
CI 3440857 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000070PAGO DEL BONO E- 001097 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONARDA CONDORI
MAMANI DE GIRONDA CI 2112018 LP POR LA TRANSFE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000071PAGO DEL BONO E- 001086 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX QUISPE MAMANI CI
2032887 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000072PAGO DEL BONO E- 001076 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUALBERTO MAMANI
MAQUERA CI 4920479 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
N° COMP.
1 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
08/12/2011 6,86 2 000073PAGO DEL BONO E- 001112 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BETZABE GIRONDA CONDORI
CI 6846810 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000074PAGO DEL BONO E- 001206 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL LOAYZA APAZA
POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE RIEGO - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000075PAGO DEL BONO E-001184 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO CAHUAPAZA
HUANCA CI 2264818 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000076PAGO DEL BONO E-001208 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO QUISPE MAMANI CI
2191454 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIVE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000077PAGO DEL BONO E- 001173 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTORA ZEGARRUNDO
MAMANI CI 2199161 LP POR LA TRANSFEERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000078PAGO DEL BONO E-001207 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAUL QUISPE MAMANI CI LP
POR LA TRANSFERENCIA DE 1 RIEGO POR ASPE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000079PAGO DEL BONO E- 00908 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATIVIDAD SIRONDA DE
MAMANI CI 2199087 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000080PAGO DEL BONO E- 000922 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CECILIO ARUQUIPA MACIAS CI
9255530 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000081PAGO DEL BONO E-000925 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGILIO GUARACHI RAMOS CI
6720137 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 S - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
08/12/2011 6,86 2 000082PAGO DEL BONO E- 000907 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO LUIS QUISPE POMA CI
450030 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
27/12/2011 6,86 2 000145PAGO DEL BONO E- 001452 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JAIME JIMENEZ LARREA CI
258984 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
27/12/2011 6,86 2 000146PAGO DEL BONO E-001540 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ARTURO KAPQUEQUI CUBA CI
9175323 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIV - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
27/12/2011 6,86 2 000147PAGO DEL BONO E- 000479 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERMAN HUAYHUA
CAPQUEQUI CI 2001435 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
27/12/2011 6,86 2 000148PAGO DEL BONO E-000216 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE AZUCENA GONZA CI
2407697 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIVE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
27/12/2011 6,86 2 000149PAGO DEL BONO E-001989 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO MAMANI CONDORI
CI 2262742 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
27/12/2011 6,86 2 000150PAGO DEL BONO E- 000481 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FREDDY CAÑASTO PAREDES
CI 8315229 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
27/12/2011 6,86 2 000151PAGO DEL BONO E-000210 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EUSEBIO SAAVEDRA
MOLLEHUANCA CI 4908832 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000154PAGO DEL BONO E- 001679 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AUGUSTO CORDERO
SANJINES CI 344566 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000155PAGO DEL BONO E-001677 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS CALLISAYA
MACUSAYA POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000156PAGO DEL BONO E-001678 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDWIN FIGUEREDO SALCEDO
CI 323396 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VI - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000157PAGO DEL BONO E-001680 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MOISES PARI QUISPE CI
4927521 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIVERO - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000158PAGO DEL BONO E-001549 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONCIO MAMANI SOTO CI
2607658 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000159PAGO DEL BONO E-001551 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISAAC MAMANI SOTO CI
2075666 LP POR LA TRANSFERENCIA 1 SISTEMA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000160PAGO DEL BONO E-001661 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINO TAPIA KANAZA CI
2075653 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VI - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000161PAGO DEL BONO E-001664 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA MONICA MORALES
GIRONDA CI 6857954 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000162PAGO DEL BONO E-001577 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANZ PACHECO CORDERO
CI 2034350 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-
28/12/2011 6,86 2 000152PAGO DEL BONO E-001476 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUIS CALLIZAYA SARZURI POR
LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQUETE DE INSE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000153PAGO DEL BONO E-001478 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASUNTO ARIHUANCA JUMPIRI
CI 2420243 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000163PAGO DEL BONO E-001958 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR CONDORI CHAGUA CI
7051900 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQ - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000164PAGO DEL BONO E-002034 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS PAREDES
KAPQUEQUI CI 8435648 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000165PAGO DEL BONO E-001535 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO MACHACA TIPULA CI
6819849 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQU - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000166PAGO DEL BONO E-001534 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIANO JUMPIRI CHAMBI CI
3314536 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000167PAGO DEL BONO E-001536 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASCENCIO ROJAS TICONA CI
3468570 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQ - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000168PAGO DEL BONO E-001449 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROGER MAXI ALI MAMANI CI
6788247 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQ - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000172PAGO DEL BONO E- 000400 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SATURNINO QUISPE QUISPE
CI 2588216 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
2 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
28/12/2011 6,86 2 000173PAGO DEL BONO E-000430 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCOS QUISPE ACARAPI CI
2032082 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CER - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000174PAGO DEL BONO E-001422 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELOY PACHACUTI MAMANI CI
2035009 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CER - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
28/12/2011 6,86 2 000175PAGO DEL BONO E-001474 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIO MAMANI CHAMBI CI
6974139 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQ - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000189PAGO DEL BONO E-001089 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUMERCINDO MAQUERA
YUJRA CI 2647215 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000190PAGO DEL BONO E- 002053 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATALIO VERGARA MAMANI CI
2098868 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 C - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000191PAGO DEL BONO E-002047 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO APAZA QUISPE CI
9993428 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000192PAGO DEL BONO E-002045 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SALOMON AURELIO APAZA
QUISPE CI 2234208 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000193PAGO DEL BONO E-001882 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DAMIAN APAZA CHAMBI CI
2098912 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CERCO - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000194PAGO DEL BONO E- 001144 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BERTHA CACASACA APAZA CI
8366700 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000195PAGO DEL BONO E-001182 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SALOME CAUNA SIÑANI CI
2111875 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000196PAGO DEL BONO E- 001251 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FORTUNATO POMA LUCANA
CI 108736 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000197PAGO DEL BONO E-000913 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS HUARACHI YUJRA CI
2113576 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000198PAGO DEL BONO E-001163 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTUSA CAHUANA QUISPE CI
6775062 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000199PAGO DEL BONO E-000927 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO SIRONDA CUMO CI
10024175 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000200PAGO DEL BONO E- 000844 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICENTA QUINTEROS DE
ESPINOZA CI 2490654 LP POR LA TRANSFERENCIA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000201PAGO DEL BONO E-000936 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL HUANCA CHINO CI
6720140 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARP - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000202PAGO DEL BONO E-01246 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SATURNINO QUISPE
CAHUAPAZA CI 6882393 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000203PAGO DEL BONO E-000935 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCIANO HUANCA ALBARES CI
6108939 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000204PAGO DEL BONO E- 000888 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FERMIN ANCOMA PAREDES CI
389450 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000205PAGO DEL BONO E-000882 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERARDO HUANCA QUISPE CI
10026709 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000206PAGO DEL BONO E-001174 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELICIANO CAUNA QUISPE CI
2032593 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000207PAGO DEL BONO E-001209 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIVIANO MENDOZA
ZEGARRUNDO CI 4822029 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000208PAGO DEL BONO E-001242 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FORTUNATO AMARU CI
2032628 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA/IN - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000209PAGO DEL BONO E-001241 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMEON AMARU ANCOMA CI
2032949 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000210PAGO DEL BONO E-001242 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FORTUNATO AMARU CI
2032628 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA/IN - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000211PAGO DEL BONO E-001241 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMEON AMARU ANCOMA CI
2032949 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000212PAGO DEL BONO E-001099 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NESTOR GIRONDA CALLIZAYA
CI 10042150 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000213PAGO DEL BONO E-001302 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DOROTEA SERRUNDA
MAQUERA CI 2191570 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000214PAGO BONO E-000932 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SONIA GUARACHI YUJRA CI
9074640 LP POR LA TRANSFERENCIA DE CARPA/INVE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000215PAGO DEL BONO E-001204 CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA LEANDRA ZEGARRUNDO
POMA CI 2615203 LP POR LA TRANFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000216PAGO DEL BONO E-2207 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIO QUISPE HUANCA CI
6720135 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000217PAGO DEL BONO E-001091 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AURORA DOMINGA GIRONDA
DE LOAYZA CI 2647211 LP POR LA TRANSFERENC - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000218PAGO DEL BONO E-001043 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERMAN FLORES APAZA CI
2600419 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000219PAGO DEL BONO E-001052 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BARBARA APAZA CABRERA CI
6882356 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000220PAGO DEL BONO E-001141 GENARO YUJRA ALVAREZ CI 3454683 LP POR LA TRANSFERENCIA DE
1 CARPA/INVERNADERO PORTATIL DE 51 M2 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
3 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
29/12/2011 6,86 2 000221PAGO DEL BONO E-001210 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO MENDOZA
CAHUAPAZA CI 2032673 LP POR LA TRASFERENCIA DE 1 C - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000222PAGO DEL BONO E- 001306 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FERMIN GIRONDA YUJRA CI
2032876 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000223PAGO DEL BONO E-001143 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO MAMANI TICONA CI
6882421 LP POR LA TRANSFERENCI DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000224PAGO DEL BONO E-001143 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO MAMANI TICONA CI
6882421 LP POR LA TRANSFERENCI DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000225PAGO DEL BONO E-001192 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS QUISPE CAHUAPAZA
CI 2693807 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000226PAGO DEL BONO E-001069 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA QUISPE GAVINCHA CI
2647184 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000227PAGO DEL BONO E-001101 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARMELO CONDORI QUISPE
CI 2032815 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000228PAGO DEL BONO E-001092 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BERNARDO QUISPE HUANCA
CI 3432881 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000229PAGO DEL BONO E- 001107 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINO QUISPE CUMO CI
6162610 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARP - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000230PAGO DEL BONO E-001193 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINO MACIAS
CAHUAPAZA CI 2199114 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000231PAGO DEL BONO E-001067 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINA CONDORI DE
GIRONDA CI 2647188 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000232PAGO DEL BONO E-001167 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN HUANCOLLO LOAYZA CI
6990665 LP POR LA TRANSFERENCIA DE CARPA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000233PAGO DEL BONO E-001068 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO FRANCISCA HUANCA QUISPE
CI 6761172 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000234PAGO DEL BONO E-001199 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TADEO MALDONADO
CAHUAPAZA CI 2264798 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000235PAGO DEL BONO E-001070 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICENTE HUANCA YUJRA CI
2199137 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000236PAGO DEL BONO E- 000863 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO HUANCA
FLORES CI 2032621 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000237PAGO DEL BONO E-001073 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO HUANCA
SIRONDA CI 2032742 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000238PAGO DEL BONO E-001082 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO NORA ORTENCIA MAMANI
YUJRA CI 8383188 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000239PAGO DEL BONO E-001087 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EUSEBIO HUANCA LOAYZA CI
2647190 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
29/12/2011 6,86 2 000240PAGO DEL BONO E-001088 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO QUISPE YAVINCHA CI
4946464 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-
31/12/2011 6,86 3 000029 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 70,06 - 70,06 480,60 - 480,60 70,06 0,0017-
23/12/2011 6,86 2 000142PAGO DEL BONO E-001261 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBINA MAMANI LUCANA CI
6814166 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARP - 810,79 810,79- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 0,0028
23/12/2011 6,86 2 000143PAGO DEL BONO E-001181 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO CAHUAPAZA MAMANI
CI 2199118 LP POR LA TRANSFERENCIA DE CARP - 810,79 810,79- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 0,0028
23/12/2011 6,86 2 000144PAGO DEL BONO E- 001248 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HUMBERTO COMO MAMANI CI
2111850 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 810,79 810,79- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 0,0028
21/12/2011 6,86 2 000127PAGO DEL BONO AT-001251 CORRESPONDIENTE A L BENEFICIARIO FORTUNATO POMA LUCANA
CI 108736 LP POR LA TRANSFERENCIA DE LA A - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000128PAGO DEL BONO AT-2218 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CARANI PERALTA CI
10028014 LP POR LA TRANSFERENCIA ASIST - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000129PAGO DEL BONO AT-1125 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONORA QUISPE MAMANI CI
2191620 LP POR LA TRANSFERENCIA A LA ASIS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000130PAGO DEL BONO AT-001246 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SATURNINO QUISPE
CAHUAPAZA CI 6382303 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000131PAGO DEL BONO AT-001242 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO FORTUNATO AMARU CI
2032628 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASISTENCI - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000132PAGO DEL BONO AT-001248 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HUMBERTO COMO MAMANI CI
2111850 LP POR LA TRANSFERENCIA DE LA AS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000133PAGO DEL BONO AT-001182 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO SALOME CAUNA SIÑANI CI
2111875 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASIST - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000134PAGO DEL BONO AT-001220 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELICIANO QUISPE LUCANA
CI 2032679 LP POR LA TRANSFERENCIA DE AS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000135PAGO DEL BONO AT-001178 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EXALTA CAHUAPAZA DE
QUISPE CI 2264794 LP SEGUN ANEXOS ADJUNTOS. - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000136PAGO DEL BONO AT- 001173 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTORA ZEGARRUNDO
MAMANI CI 2199161 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000137PAGO DEL BONO AT-001174 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELICIANO CAUNA QUISPE CI
2032593 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASI - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000138PAGO DEL BONO AT-001181 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO CAHUAPAZA MAMANI
CI 2199118 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASI - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
4 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
21/12/2011 6,86 2 000139PAGO DEL BONO AT-001184 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO CAHUAPAZA
HUANCA CI 2264818 LP POR LA TRANSFERENCIA DE L - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
21/12/2011 6,86 2 000140PAGO DEL BONO AT-01239 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEOFILA LUCANA MAMANI CI
2199095 LP POR LA TRANSFERENCIA DE LA AS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-
07/12/2011 6,86 2 000065Liquidación de Planillas No. 800058 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.220,12 1.220,12- - 8.370,00 8.370,00- 1.220,12- 0,0034
28/12/2011 6,86 2 000169PAGO DEL BONO E-000999 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CIPRIANO CHINO QUISPE CI
6841515 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 799,64 799,64- - 5.485,50 5.485,50- 799,64- 0,0044
28/12/2011 6,86 2 000170PAGO DEL BONO E-001390 CORRESPONDIENTE A ELEUTERIO MAYTA QUISPE CI 6169610 LP POR
LA TRANSFERENCIA DE 1 KIT DE HUERTA FA - 799,64 799,64- - 5.485,50 5.485,50- 799,64- 0,0044
28/12/2011 6,86 2 000171PAGO DEL BONO E- 001185 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO IRINA ROQUE DE ANCOMA CI
219424 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 799,64 799,64- - 5.485,50 5.485,50- 799,64- 0,0044
14/12/2011 6,87 2 000124Hoja de Trámite No. 1588 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.
RODRIGO MICHEL, POR VIAJE A COMBAYA - 18,38 18,38- - 126,30 126,30- 18,41- 0,0311-
31/12/2011 6,92 3 000034REGISTRO DE LA REVERSION PARCIAL DEVOLUCION PASAJES Hoja de Trámite No. 226 / Libreta:
00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE VIAT 4,19 - 4,19 29,00 - 29,00 4,23 0,0374
01/12/2011 6,87 2 000061Hoja de Trámite No. 1384 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.
ALEJANDRO MIRANDA, DE ACUERDO A RE - 36,10 36,10- - 248,00 248,00- 36,15- 0,0516-
30/06/2011 6,92 3 000004Entrega de Fondo en Avance según Hoja de Trámite No. 1 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE
VIATICOS 25%, EN FAVOR DE - 6,57 6,57- - 45,46 45,46- 6,63- 0,0568-
28/11/2011 6,87 2 000058Memorandum No. 244 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. RODRIGO
MICHEL, VIAJE A CBBA DEL 10 AL 11 - 50,95 50,95- - 350,00 350,00- 51,02- 0,0704-
28/11/2011 6,87 2 000059Memorandum No. 247 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. RODRIGO
MICHEL, VIAJE A SANTA CRUZ DEL 1 - 50,95 50,95- - 350,00 350,00- 51,02- 0,0704-
14/12/2011 6,87 2 000123Hoja de Trámite No. 1519 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS A LA SRA.
JIMENA MOYA, POR VIAJE A STACRUZ - 66,38 66,38- - 456,00 456,00- 66,47- 0,0923-
27/10/2011 6,87 2 000037Hoja de Trámite No. 1148 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. JUAN
ZAPANA POR VIAJE A MOCOMOCO DE - 74,12 74,12- - 509,20 509,20- 74,23- 0,1074-
10/10/2011 6,87 2 000034Memorandum No. 153 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS A SRA. GRACIELA
DIAZ, POR VIAJE A STA.CRUZ Y CHU - 88,65 88,65- - 609,00 609,00- 88,78- 0,1255-
28/11/2011 6,87 2 000057Memorandum No. 243 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.
ALEJANDRO MIRANDA, VIAJE A SUCRE DEL 09 - 91,27 91,27- - 627,00 627,00- 91,40- 0,1294-
14/12/2011 6,87 2 000122Hoja de Trámite No. 1529 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. MARCO
MUÑOZ, POR VIAJE A COMBAYA DE - 94,10 94,10- - 646,45 646,45- 94,23- 0,1347-
06/10/2011 6,87 2 000032Resolucion Administrativa No. 2 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.
JUAN ZAPANA, POR VIAJE A MOC - 92,63 92,63- - 636,40 636,40- 92,77- 0,1397-
29/09/2011 6,92 2 000029Proveido No. 166 / Libreta: 00470607017 /.REEMBOLSO DE VIATICOS AL ING. JUAN CARLOS ZAPANA,
POR VIAJE A COMBAYA EL 27/07 - 18,40 18,40- - 127,30 127,30- 18,56- 0,1569-
10/10/2011 6,87 2 000033Memorandum No. 136 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. JUAN
ZAPANA, POR VIAJE A CHUQUISACA DEL 1 - 110,77 110,77- - 761,00 761,00- 110,93- 0,1629-
05/09/2011 6,92 2 000020Resolucion Administrativa No. 65 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS 1 DIA EL
70% EN FAVOR DEL SR. JUA - 21,14 21,14- - 146,30 146,30- 21,33- 0,1865-
28/11/2011 6,87 2 000055Hoja de Trámite No. 906 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. EDDY
ASTURIZAGA, VIAJE AL MUNICIPIO - 138,42 138,42- - 950,95 950,95- 138,62- 0,2024-
01/12/2011 6,87 2 000062Hoja de Trámite No. 1178 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL
SR. EDDY ASTURIZAGA, POR VIAJ - 138,42 138,42- - 950,95 950,95- 138,62- 0,2024-
19/07/2011 6,92 2 000013Otros No. 44 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE VIATICOS 1 DIA EN FAVOR DEL SR. JUAN
CARLOS ZAPANA, VIAJE AL MUNICI - 26,28 26,28- - 181,83 181,83- 26,51- 0,2258-
08/09/2011 6,92 2 000023Resolucion Administrativa No. 75 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.
JUAN ZAPANA POR VIAJE A CO - 27,59 27,59- - 190,92 190,92- 27,83- 0,2409-
27/09/2011 6,92 2 000027Memorandum No. 271 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. JUAN
ZAPANA, POR VIAJE A COMBAYA DEL 18-1 - 27,60 27,60- - 191,00 191,00- 27,84- 0,2426-
28/11/2011 6,87 2 000060Memorandum No. 240 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS A LA SRA.
GRACIELA DIAZ, VIAJE A SUCRE DEL 06 A - 234,21 234,21- - 1.609,00 1.609,00- 234,55- 0,3381-
14/11/2011 6,87 2 000044Factura No. 2 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ANTARES PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA
"ENTIDAD VERIFICADORA DE PROVEE - 326,06 326,06- - 2.240,00 2.240,00- 326,53- 0,4706-
04/05/2011 6,92 2 000004Hoja de Trámite No. 62 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS EN FAVOR DEL
SR. JUAN CARLOS ZAPANA, VIAJE - 66,00 66,00- - 456,75 456,75- 66,58- 0,5816-
28/11/2011 6,87 2 000056Memorandum No. 156 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. EDDY
ASTURIZAGA, VIAJE AL MUNICIPIO DE M - 436,56 436,56- - 2.999,15 2.999,15- 437,19- 0,6339-
26/09/2011 6,92 2 000025Hoja de Trámite No. 785 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL ING. JUAN C.
ZAPANA, POR VIAJE A SANTA - 75,87 75,87- - 525,00 525,00- 76,53- 0,6606-
22/11/2011 6,87 2 000046PAGO DEL BONO E-000892 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PRUDENCIO LOAYZA HUANCA
CON CI 6954854 POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
22/11/2011 6,87 2 000047PAGO DEL BONO E-001212 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NOLBERTO CONDORI CAMARA
CI 3430199 LP POR LA TRANSFERENCIA DE UN - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
22/11/2011 6,87 2 000048PAGO DEL BONO E-001042 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISMAEL CHINO CI 2111901 LP
POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE R - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
22/11/2011 6,87 2 000049PAGO DEL BONO E-001041 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA MAMANI CHINO CI
2572199 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
5 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
22/11/2011 6,87 2 000050PAGO DEL BONO E-001048 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS CHINO CONDORI CI
4952351 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
22/11/2011 6,87 2 000051PAGO DEL BONO E- 001050 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIANA CHINO CONDORI CI
2660707 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 S - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
22/11/2011 6,87 2 000052PAGO DEL BONO E-001044 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONARDO LIPA HUANCA CI
2264799 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
22/11/2011 6,87 2 000053PAGO DEL BONO E-001056 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAYMUNDO CALLE FLORES
CI 2032978 LP POR LA TRANFERENCIA DE 1 SI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
22/11/2011 6,87 2 000054PAGO DEL BONO E-001046 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LOURDES PEREZ QUISPE CI
6882381 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000085PAGO DEL BONO E-001178 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EXALTA CAHUAPAZA DE
QUISPE CI 2264794 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000086PAGO DEL BONO E- 00951 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NESTOR CAÑIZACA CARANI CI
3368649 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000087PAGO DEL BONO E-00952 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN CAÑIZACA SACA CI
5940635 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEM - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000088PAGO DEL BONO E- 00490 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCILA QUISPE MAMANI CI
8374923 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000089PAGO DEL BONO E- 000550 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEGUNDINO YUJRA PATANA
CI 2035320 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 S - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000090PAGO DEL BONO E-001469 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOBIA HUACOTO MAMANI CI
10036354 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 V - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000091PAGO DEL BONO E- 001479 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO YUJRA PATANA CI
2035380 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000092PAGO DEL BONO E-001359 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BENANCIA PERCA DE
KAPQUEQUI CI 2407854 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000093PAGO DEL BONO E-001490 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SABINA BENIQUE TICONA CI
2643190 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 S - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000095PAGO DEL BONO E-001511 CORRESPONDIENTE AL BENEFCIARIO HILARIO ABRAHAM MALLQUI
PACHACUTI CI 6108813 LP POR LA TRANSFERENC - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000096PAGO DEL BONO E- 000323 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIO CONDORI QUISPE
CI 2407941 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000098PAGO DEL BONO E-001397 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIA PATRICIA HUAYHUA
CONDORI CI 2588369 LP POR LA TRANSFERENC - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000099PAGO DEL BONO E- 000107 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO PACHACUTI BRAVO CI
2035687 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 S - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000100PAGO DEL BONO E-001400 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUANA HUAYHUA DE QUISPE
CI 6037630 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 V - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000101PAGO DEL BONO E-001402 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO MAMANI APAZA CI
2588467 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000103PAGO DEL BONO E- 001413 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL PACHECO BRAVO CI
2444935 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000104PAGO DEL BONO E-001411 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASCENCIO PACHACUTI
CONDORI CI 2436367 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000106PAGO DEL BONO E- 000266 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASENCIA CALDERON DE
CALLE CI 6979816 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000109PAGO DEL BONO E-002038 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANZ ESTEBAN VERGARA
HUAYHUA CI 6194108 LP POR LA TRANSFERENCIA - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000110PAGO DEL BONO E- 002037 DIEGO ROLANDO KAPQUEQUI MAMANI CI 6016842 LP PORLA
TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE RIEGO POR ASPER - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000111PAGO DEL BONO E- 001436 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BLANCA ROSA MAMANI
MIRANDA CI 3492006 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000112PAGO DEL BONO E- 001437 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX MURILLO MURILLO CI
231753 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIV - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000113PAGO DEL BONO E- 002042 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTO QUISPE VILLCA CI
2001460 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIVE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000114PAGO DEL BONO E-001982 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR CACHI CHACON CI
4743694 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000115PAGO DEL BONO E- 000259 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ERNESTO MAMANI SILLO CI
188807 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIVE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
13/12/2011 6,87 2 000120PAGO DEL BONO E- 001395 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS FERMIN CONDORI
HUAYHUA CI 3414655 LP POR LA TRANSFERENCI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-
09/12/2011 6,87 2 000094PAGO DEL BONO E- 001239 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEOFILA LUCANA MAMANI CI
2199095 LP POR LA TRANSFERENCIA DE DE 1 - 809,61 809,61- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 1,1772-
13/12/2011 6,87 2 000097PAGO DEL BONO E- 001442 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE SAUCEDO
SULLCAMANI CI 4853052 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
13/12/2011 6,87 2 000102PAGO DEL BONO E- 001520 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO HUANCA CHAGUA
CI 2035667 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SI - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
13/12/2011 6,87 2 000105PAGO DEL BONO E-000544 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX QUISPE LUQUE CI
2033797 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEM - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
6 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
13/12/2011 6,87 2 000107PAGO DEL BONO E-001519 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALIPIO BLANCO ASLLA POR LA
TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE BOMBEO - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
13/12/2011 6,87 2 000108PAGO DEL BONO E-000641 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR QUISPE HUANCA CI
8298420 LP POR LA TRANSFERENCIA 1 SISTEMA - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
13/12/2011 6,87 2 000116PAGO DEL BONO E- 001445 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSEFA SAMO SILLO CI
6158759 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEM - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
13/12/2011 6,87 2 000117PAGO DEL BONO E-000221 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SUSANO CONDE HUARACHI CI
291969 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
13/12/2011 6,87 2 000118PAGO DEL BONO E-001929 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTO PEDRO VARGAS
MAMANI CI 5997432 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
13/12/2011 6,87 2 000119PAGO DEL BONO E-001441 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINA QUISPE BENDITA CI
2586139 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
20/12/2011 6,87 2 000126PAGO DEL BONO E- 001444 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO SULLCAMANI
MAMANI CI 2031626 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-
31/05/2011 6,92 2 000006Nota de Débito No. 18376 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ NEXT TRAVEL, PAGO POR LA EMISION DE
PASAJES AEREOS, DESTINO LP- - 179,19 179,19- - 1.240,00 1.240,00- 180,76- 1,5680-
09/12/2011 6,87 2 000084Liquidación de Planillas No. 800059 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.340,17 1.340,17- - 9.207,00 9.207,00- 1.342,13- 1,9583-
16/06/2011 6,92 3 000003Entrega de Fondo en Avance según Hoja de Trámite No. 226 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE
VIATICOS Y PASAJES AERE - 290,32 290,32- - 2.009,00 2.009,00- 292,86- 2,5371-
04/10/2011 6,87 2 000030Liquidación de Planillas No. 800044 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.821,96 1.821,96- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 2,6566-
04/11/2011 6,87 2 000040Liquidación de Planillas No. 800050 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.821,96 1.821,96- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 2,6566-
29/09/2011 6,92 2 000028Liquidación de Planillas No. 800043 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 346,82 346,82- - 2.400,00 2.400,00- 349,85- 3,0342-
06/09/2011 6,92 2 000022Liquidación de Planillas No. 800041 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 390,17 390,17- - 2.700,00 2.700,00- 393,59- 3,4160-
07/11/2011 6,87 2 000042Liquidación de Planillas No. 800053 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 2.775,11 2.775,11- - 19.065,00 19.065,00- 2.779,15- 4,0445-
20/12/2011 6,87 2 000125Factura No. 834 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/AGRICOMEX, PAGO POR LA COMPRA DE 10 GPS
GARMIN ETREX VISTA HCX PARA EL PR - 4.366,81 4.366,81- - 30.000,00 30.000,00- 4.373,18- 6,3678-
08/07/2011 6,92 2 000011Liquidación de Planillas No. 800023 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 741,81 741,81- - 5.133,33 5.133,33- 748,30- 6,4888-
14/11/2011 6,87 2 000043Contrato No. 41 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/SERCOMBOL ,PAGO POR LA ADQUISICION DE 10
CAMARAS FOTOGRAFICAS, 6 IMPRESOR - 5.798,38 5.798,38- - 39.834,90 39.834,90- 5.806,84- 8,4567-
09/08/2011 6,92 2 000017Liquidación de Planillas No. 800033 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE HABERES AL
PERSONAL CONSULTOR SR. RODRIGO MI - 1.107,90 1.107,90- - 7.666,67 7.666,67- 1.117,59- 9,6904-
07/11/2011 6,87 2 000041Liquidación de Planillas No. 800051 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 6.714,41 6.714,41- - 46.128,00 46.128,00- 6.724,20- 9,7883-
04/11/2011 6,87 2 000039Factura No. 119 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/CETUS GROUP S.R.L., PAGO POR LA COMPRA DE 1
SERVIDOR HP PROLIANT DL360G7, - 6.902,47 6.902,47- - 47.420,00 47.420,00- 6.912,54- 10,0664-
27/07/2011 6,92 2 000014Liquidación de Planillas No. 800029 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.257,23 1.257,23- - 8.700,00 8.700,00- 1.268,22- 10,9916-
04/10/2011 6,87 2 000031Liquidación de Planillas No. 800045 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 7.692,87 7.692,87- - 52.850,00 52.850,00- 7.704,08- 11,2116-
27/07/2011 6,92 3 000015REVERSION PARCIAL DEL CONSULTOR JIMENA MOYA Liquidación de Planillas No. 800024 / Libreta:
00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE 1.300,58 - 1.300,58 9.000,00 - 9.000,00 1.311,95 11,3734
04/03/2011 6,92 2 000001 PAGO DE SUELDO MES ENERO A JUAN CARLOS ZAPANA - 1.627,92 1.627,92- - 11.265,18 11.265,18- 1.642,15- 14,2345-
02/12/2011 6,87 2 000064Liquidación de Planillas No. 800057 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 9.808,86 9.808,86- - 67.386,87 67.386,87- 9.823,16- 14,2989-
14/03/2011 6,92 2 000002 PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO A JUAN CARLOS ZAPANA - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-
04/04/2011 6,92 2 000003 PAGO DE SUELDO MES DE MARZO A JUAN CARLOS ZAPANA - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-
06/05/2011 6,92 2 000005Liquidación de Planillas No. 800008 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL CONSULTOR DE - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-
06/06/2011 6,92 2 000007Liquidación de Planillas No. 800015 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-
06/07/2011 6,92 2 000009Liquidación de Planillas No. 800022 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-
02/08/2011 6,92 2 000015Liquidación de Planillas No. 800031 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-
02/09/2011 6,92 2 000019Liquidación de Planillas No. 800039 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-
13/12/2011 6,87 2 000121Factura No. 451 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ENDARA, PAGO POR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA POR 1ER. INFORME DE AVANCE FI - 11.302,72 11.302,72- - 77.649,68 77.649,68- 11.319,20- 16,4753-
14/11/2011 6,87 2 000045Factura No. 500 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO A LA EMPRESA SOUTHTEC POR LA
ADQUISICION DE 9 COMPUTADORES DESKTOP - 11.620,09 11.620,09- - 79.830,00 79.830,00- 11.637,03- 16,9362-
27/09/2011 6,92 2 000026Factura No. 1 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ANTARES PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA
"ENTIDAD VERIFICADORA DE PROVEE - 2.546,98 2.546,98- - 17.625,10 17.625,10- 2.569,26- 22,2766-
09/08/2011 6,92 2 000018Liquidación de Planillas No. 800034 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE HABERES AL
PERSONAL CONSULTOR SRES. EDDY AST - 2.601,16 2.601,16- - 18.000,00 18.000,00- 2.623,91- 22,7467-
7 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
08/09/2011 6,92 2 000024Hoja de Trámite No. 643 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/JC,ELECTRONIC, PAGO POR LA COMPRA DE
1 DVD, 5 CAMARAS, 3 FILMADOR - 3.246,39 3.246,39- - 22.465,00 22.465,00- 3.274,78- 28,3913-
08/08/2011 6,92 2 000016Liquidación de Planillas No. 800032 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE HABERES AL
PERSONAL CONSULTOR DEL PROYECTO C - 4.263,01 4.263,01- - 29.500,00 29.500,00- 4.300,29- 37,2815-
01/11/2011 6,87 2 000038Factura No. 6 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/SERCOMBOL, PAGO POR LA COMPRA DE 15
COMPUTADORAS PORTATILLES LAPTOP DELL LA - 31.888,21 31.888,21- - 219.072,00 219.072,00- 31.934,69- 46,4839-
08/07/2011 6,92 2 000012Liquidación de Planillas No. 800024 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 6.864,16 6.864,16- - 47.500,00 47.500,00- 6.924,20- 60,0383-
06/09/2011 6,92 2 000021Liquidación de Planillas No. 800040 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 8.179,19 8.179,19- - 56.600,00 56.600,00- 8.250,73- 71,5389-
31/12/2011 6,87 2 000251Contrato No. 73 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ TAIYO MOTORS S.A., REGISTRO DEL CONTRATO DE
COMPRA VENTA CORRESPONDIENTE - 69.498,69 69.498,69- - 477.456,00 477.456,00- 69.600,00- 101,3100-
17/10/2011 6,87 2 000036Contrato No. 45 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/TAIYO MOTORS NISSAN, PAGO POR LA
ADQUISISCION DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABIN - 109.369,14 109.369,14- - 751.366,00 751.366,00- 109.528,57- 159,4314-
31/12/2011 6,92 3 000037REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO POR LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE LAS
TRANSACCIONES EFECTUADAS CON LA SOLICITUD 000003. - 258,26 258,26- - - - - 258,2600
31/12/2011 6,92 3 000036REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO POR LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE LAS
TRANSACCIONES EFECTUADAS CON LA SOLICITUD 000002. - 270,94 270,94- - - - - 270,9400
04/03/2011 6,92 1 000004POR TRASPASO DEL 1ER DESEMBOLSO DE BID DE ACUERDO A CONTRATO N° BO2223 FIRMADO
EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA E 500.000,00 - 500.000,00 3.460.000,00 - 3.460.000,00 504.373,18 4.373,1778
TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO 4.037,2153
GESTION 2012
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIA
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 655,980 - 655,980 4.500,000 - 4.500,000 655,977 0,003-
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 655,980 - 655,980 4.500,000 - 4.500,000 655,977 0,003-
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 432,940 - 432,940 2.970,000 - 2.970,000 432,945 0,005
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 838,190 - 838,190 5.750,000 - 5.750,000 838,192 0,002
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 670,550 - 670,550 4.600,000 - 4.600,000 670,554 0,004
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 393,590 - 393,590 2.700,000 - 2.700,000 393,586 0,004-
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 642,860 - 642,860 4.410,000 - 4.410,000 642,857 0,003-
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 161,370 - 161,370 1.107,000 - 1.107,000 161,370 0,000
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 43,730 - 43,730 300,000 - 300,000 43,732 0,002
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 101,020 - 101,020 693,000 - 693,000 101,020 0,000
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 821,930 - 821,930 5.638,450 - 5.638,450 821,931 0,001
26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE
ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 812,380 - 812,380 5.572,900 - 5.572,900 812,376 0,004-
01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,250 - 90,250 619,000 - 619,000 90,233 0,017-
01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
03/02/2012 6,86 3 000003Contrato No. 68 PAGO A NOSIGLIA POR LA COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS HONDA CTX200, PARA
EL PROYECTO CRIAR UNIDAD REGIONAL, DE 19.619,530 - 19.619,530 134.590,000 - 134.590,000 19.619,534 0,004
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.224,480 - 1.224,480 8.400,000 - 8.400,000 1.224,490 0,010
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 962,100 - 962,100 6.600,000 - 6.600,000 962,099 0,001-
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.224,490 - 1.224,490 8.400,000 - 8.400,000 1.224,490 0,000-
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.564,630 - 1.564,630 10.733,330 - 10.733,330 1.564,625 0,005-
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.564,630 - 1.564,630 10.733,330 - 10.733,330 1.564,625 0,005-
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.224,490 - 1.224,490 8.400,000 - 8.400,000 1.224,490 0,000-
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.224,490 - 1.224,490 8.400,000 - 8.400,000 1.224,490 0,000-
14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
17/02/2012 6,86 2 000002 PAGO DE BONO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
N° COMP.
8 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
17/02/2012 6,86 2 000003PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSA HUAYHUA DE MIRANDA CI 6733755
LP COMUNIDAD ILAVE MUNICIPIO MOCOMOCO PO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000004PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HELADIO FRANCISCO ALIAGA FLORES
C.I. 2032900 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000005PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX ALIAGA FLORES CI 2032895 LP
COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000006PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO SACA LIMACHI CI 2199042 LP
COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA PO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000007PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELO CAÑIZACA MIRANDA CI
6882380 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000008PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CRISPIN UCHANI SACA C.I 34970044 LP
COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA PO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000009PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO POMA ADUVIRI CI 2199073 LP
COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA POR 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000010PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL HERNESTO MACIAS AMARU C.I.
6882537 LP COMUNIDAD S.P. DE SOREJAYA MUN 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000011PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RIBER FLORES LIPA CN 1690687795 LP
COMUNIDAD PUSA PUSA MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000012PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PRIMITIVO CAÑIZACA POMA CI 2264788
LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE COMBA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000013PAGO DEL BONO COORESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO ADUVIRI FUENTES C.I
2426523 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE CO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000014PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO OCTAVIO RAMOS CAÑIZACA C.I. 2032899
LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000015PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO TITILE ADUVIRI C.I 4838137 LP
COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000016PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISABEL CALLIZAYA ARO C.I. 446939 LP
DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000017PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN SALCEDO SULLCAMANI CN
22310050833 COMUNIDAD CENTRO JUTILAYA MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000018PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EMETERIO MIRANDA HUAYHUA CI
2098939 LP COMUNIDAD ILAVE MUNICIPIO MOCOMOCO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000019PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO CALCINA COAQUIRA C.I. 5974842
LP COMUNIDAD YOCARHUAYA BAJO MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000020PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROBERTO ARI CALCINA CI 4774101 LP
COMUNIDAD YOCARHUAYA CENTRO MUNICIPIO MO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000021PAGO DEL BONO DEL BENEFICIARIO BENJAMIN CRUZ ARO PARADA CI 2590723 LP COMUNIDAD
TAJANI MUNICIPIO DE MOCOMOCO POR LA TRAN 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000022PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CLEMENTE NINA HUACOTO C.I. 2483593
LP COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000023PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AGUSTIN CATARI NINA CI 2404633 LP
COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI MUNICIPIO MO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000024PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NANCI NATIVIDAD GOMEZ DE VARGAS
CI 4839458 LP COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000026PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR NINA TIPULA CI 3462862 LP
COMUNIDAD DE QUILIMA TITUCACHI MUNICIPIO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000027PAGO DEL BONO CORRERSPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANDRES MAMANI RODRIGUEZ CI
2009735 LP COMUNIDAD PATACUSI MUNICIPIO DE MOC 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000028PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEOFILO QUISPE MAMANI CI 6752856 LP
COMUNIDAD PATACUSI MUNICIPIO DE MOCOMO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/02/2012 6,86 2 000029PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EULOGIO SERRUNDA MAMANI C.I
5980208 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
22/02/2012 6,86 2 000030PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TADEO
MALDONADO CAHUAPAZA CI 2264798 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000031PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DE LEANDRA
ZEGARRUNDO POMA CI 2615203 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000032PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAUL QUISPE
MAMANI CI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000033PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORREPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO QUISPE
MAMANI CI 2191454 LP COMUNIDAD SAN PEDRO D 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000034PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL LOAYZA
APAZA CI 2082710 LP COMUNIDAD SAN PEDRO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000035PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO NOLBERTO
CONDORI CAMARA CI 3430199 LP COMUNIDAD SAN PED 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000036PAGO DE BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIVIANO
MENDOZA ZEGARRUNDO CI 4822029 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000037PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBINA
MAMANI LUCANA CI 6814166 LP COMUNIDAD SAN PED 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
22/02/2012 6,86 2 000038PAGO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO MENDOZA
CAHUAPAZA CI 2032673 LP COMUNIDAD DE SAN PEDR 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
9 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
23/02/2012 6,86 2 000039Factura No. 452 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA
VERIFICADORA "ENDARA" SEGUN NOTA 7.801,070 - 7.801,070 53.515,320 - 53.515,320 7.801,067 0,003-
23/02/2012 6,86 2 000041PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCIO ANCOMA
PAREDES CI 2034013LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
23/02/2012 6,86 2 000042PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN HUANCA
MALDONADO CI 2191541 LP COMUNIDAD SAN PE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
23/02/2012 6,86 2 000043PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANACLETA
ROQUE DE ANCOMA CI 2191508 LP COMUNIDAD SAN P 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
23/02/2012 6,86 2 000044PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AGUSTIN
CAHUAPAZA QUISPE CI 2191548 LP COMUNIDAD SAN PED 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
02/03/2012 6,86 2 000046PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AUGUSTO LUNA CORTEZ C.I 2199081 LP
COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO COMBAYA POR 770,640 - 770,640 5.286,600 - 5.286,600 770,641 0,001
02/03/2012 6,86 2 000047PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NEMECIO MAQUERA YUJRA CI 2264822
LP DE LA COMUNIDAD DE TICAMBLAYA MUNICIPI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
02/03/2012 6,86 2 000048PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE ALBENEFICIARIO VIRGILIO CAHUAPAZA MAMANI CI
4840112 LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE SOREJAYA MUN 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
02/03/2012 6,86 2 000049PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONSTANCIO GIRONDA HUANCA CI
4998885 LP COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNICIPIO COM 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
02/03/2012 6,86 2 000050PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO HUANCA MAMANI CI 2647162 LP
COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNICIPIO COMBAYA 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
02/03/2012 6,86 2 000051PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS
HUARACHI YUJRA CI 2113576 LP COMUNIDAD COCHIPATA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
02/03/2012 6,86 2 000052PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA COORESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN CAHUAPAZA
QUISPE CI 2032922 LP COMUNIDAD SAN PEDRO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
02/03/2012 6,86 2 000053PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO
HUANCA SIRONDA CI 2032742 LP COMUNIDAD TIC 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
02/03/2012 6,86 2 000054PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINO
MACIAS CAHUAPAZA CI 2199114 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
02/03/2012 6,86 2 000055PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO IRINA ROQUE
ANCOMA CI 2191424 LP COMUNIDAD SAN PEDR 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
02/03/2012 6,86 2 000056PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUALBERTO
MAMANI MAQUERA CI 4920470 LP COMUNIDAD TICAMB 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
02/03/2012 6,86 2 000057Factura No. 11 / Libreta: 00478707001 /.DESEMBOLSO DE ANTIIPO DEL 20% POR CONSULTORIA DE
AGROCLIMATOLOGIA SEGUN INFORME 2.040,820 - 2.040,820 14.000,000 - 14.000,000 2.040,816 0,004-
02/03/2012 6,86 2 000058PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE LIPA MAMANI CI 2031673 LP DE LA
COMUNIDAD IÑITA GRANDE MUNICIPIO DE M 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
02/03/2012 6,86 2 000059PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MIGUEL APAZA CHAMBI C.I 2098779 LP
DE LA COMUNIDAD DE OCOCOYA NORTE MUNICI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
02/03/2012 6,86 2 000060PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEVERINO BLANCO CHLACO CI 8298495
LP DE LA COMUNIDAD DE ESQUILLANI MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
10/04/2012 6,86 2 000062PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FAUSTO CAÑIZACA SACA CI 3427571 LP
DE LA COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
10/04/2012 6,86 2 000063PAGO DEL BONO AT - 001988 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO TORREZ SILLO
CI 2027894 LP DE LA COMUNIDAD DE CARIQ 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000064PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN PAREDES VILLCA CI 4376300
LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000065PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTORIA CHINO CONDORI CI 6882481
LP DE LA COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO CO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
10/04/2012 6,86 2 000066PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA EVA YUJRA ALVAREZ C.I 9892022 LP
COMUNIDAD COOLPANI MUNICIPIO DE COMBAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000067PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA HERMENEGILDA EMMA ANCOMA
ROQUE C.I. 4245544 LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE SO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
10/04/2012 6,86 2 000068PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO TERESA CAHUANA DE VILLCA CI 6789939
LP COMUNIDAD DE AQUILAMBAYA MUNICIPIO D 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000069PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO ERASMO SANTANDER CI
2027674 LP DE LA COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNIC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000070PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN CARANI MAMANI C.I 2265469
LP COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO COMBAYA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
10/04/2012 6,86 2 000071PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CACIANO PAREDES QUISPE C.I 2264816
LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMB 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
10/04/2012 6,86 2 000072PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS LIMACHI TITILE CI 2573675 LP
DE LA COMUNIDAD DE HUAYCHO MUNICIPIO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
10/04/2012 6,86 2 000073PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PABLO FUENTES ADUVIRI CI 6720173 LP
COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000074PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MACEDONIO CARANI CONDORI CI
2112006 LP COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO DE COM 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
10/04/2012 6,86 2 000075PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA CARANI DE CAÑIZACA CI 2191640
LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
10/04/2012 6,86 2 000076PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CELIA LIDIA MAMANI CALLIZAYA CI
8415247 LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000077PAGO DEL BONO COOREPONDIENTE AL BENEFICIARIO NESTOR CARANI MAMANI CI 6766547 LP
COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO DE COMBAYA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
10/04/2012 6,86 2 000078PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RICARDO ADUVIRI CARANI CI 6883152
LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000079PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAQUEL HERRERA LOZA CI 2112947 LP
DE LA COMUNIDAD DE COLLPANI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000080PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO CONDORI MAMANI CI 3406930 LP
DE LA COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNICIPIO C 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
10/04/2012 6,86 2 000081PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICASIO HUANCOLLO CHOQUE CI
2185443 LP COMUNIDAD COLLPANI MUNICIPIO COMBAY 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000082PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERTRUDIS SACA DE ADUVIRI CI
2611779 LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNIC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
10/04/2012 6,86 2 000083PAGO DEL BONO CORRESPONDIENET AL BENEFICIARIO JUANA HUANCA MALDONADO CI
2191541 LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE SOREJAYA MUNIC 810,790 - 810,790 5.562,000 - 5.562,000 810,787 0,003-
10/04/2012 6,86 2 000084PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NEMECIO
MAQUERA YUJRA C.I 2264822 LP COMUNIDAD TICAMBLA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000085PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARMELO
CONDORI QUISPE CI 2032815 LP DE LA COMUNIDAD DE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000086PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA QUISPE
GAVINCHA C.I 2647184 LP COMUNIDAD TICAMBLA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000087PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUMERCINDO
MAQUERA YUJRA CI 2647215 LP COMUNIDAD TICAM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000088PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINO QUISPE
CUMO CI 6162610 LP DE LA COMUNIDAD DE TI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000089PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA
HUANCA QUISPE CI 6761172 LP COMUNIDAD TICAMBL 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000090PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO QUISPE
YAVINCHA CI 4946464 LP DE LA COMUNIDAD DE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000091PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO VIRGILIO
GUARACHI RAMOS CI 6720137 LP COMUNIDAD COCHIPAT 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000092PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATIVIDAD
SIRONDA DE MAMANI CI 2199087 LP COMUNIDAD 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000093PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NORA ORTENCIA
MAMANI YUJRA CI 8383188 LP DE LA COMUNID 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000094PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ARTURO MAMANI
QUISPE CI 2032755 LP COMUNIDAD COCHIPATA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000095PAGO DEL BONO AT- 000999 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CIPRIANO CHINO QUISPE CI
6841515 LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000096PAGO DEL BONO AT 000997 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARINA CARANI CI 6883113
LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUNICIPI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000097PAGO DEL BONO AT -000983 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA CARANI CHINO CI
5978048 LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000098PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEVERO MIRANDA MAITA CI 2436541 LP
DE LA COMUNIDAD DE TICATA MUNICIPIO COM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000099PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN HUANCA CHINO CI 6158772 LP DE
LA COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO DE M 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000100PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELIAS RODAN TORREZ CI 4282792 LP DE
LA COMUNIDAD DE ACRIQUINA GRANDE MUNIC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000101PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO SAVINO CORINA ALI CI 2341347 LP DE LA
COMUNIDAD DE CARIQUINA GRANDE MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000102PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEGUNDINO FLORES QUISPE CI
4784194 LP COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO MOCOMO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
11 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
10/04/2012 6,86 2 000103PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZACARIAS MACUCHAPI CHINO CI
6158682 LP DE LA COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000104PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DELFIN MAMANI SILLO CI 2027896 LP DE
LA COMUNIADAD DE CARIQUINA GRANDE MUN 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000105PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS QUISPE FLORES CI 2009483 LP
COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO MOCOMOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000106PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO TORREZ SILLO CI 2027894
LP DE LA COMUNIADAD DE CARIQUINA GRANDE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000107PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AUGUSTO QUISPE GOMEZ CI 6158752
LP DE LACOMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO MO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000108PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA PHATI DE MAMANI CI 2616017
LP COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000109PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO GABINO BLANCO CHURA CI 6722945 LP
COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPIO MOCO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000110PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSA ROSALIA MAMANI SAMO CI
6872027 LP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000111PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA VIVIANA MENDOZA QUISPE CI
4870592 LP COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000112PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DAVID QUISPE RODRIGUEZ CI 2562219
LP COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/04/2012 6,86 2 000113PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO DAVID QUISPE
RODRIGUEZ CI 2562219 LP COMUNIDAD CARIQUINA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000114PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CI 2341347 LP
COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPIO MOCOM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000115PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFECIARIO ROSA ROSALIA MAMANI SAMO C.I
6872027 LP COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUN 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000116PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZACARIAS MACUCHAPI CHINO CI
6158682 LP COMUNIDAD CAJCAHI MUNICIPIO DE M 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000117PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SOTERO QUISPE MAMANI C.I 6158757 LP
COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO DE MOCOMO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000118PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEGUNDINO FLORES QUISPE CI
4784194 LP COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO MOC 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
10/04/2012 6,86 2 000119PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VALERIA POMA TITILE C.I 6883147 LP
COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA POR 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
18/04/2012 6,86 2 000120PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BNEFICIARIO ELIAS HUANCA APAZA CI 8320877 LP DE
LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000121PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SERAPIO HUANCA CALLE CI 2112025 LP
DE LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000122PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONCEPCION APAZA DE LIPA CI 4856724
LP DE LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000123PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO ZENOBIA QUINTEROS LOAYZA CI 6882354
LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000124PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO DOMITILA LOAYZA ZEGARRUNDO CI
2199207 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIP 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000125PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO IRINEO OSCO CHINO CI 6720142 LP DE
LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO DE 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
18/04/2012 6,86 2 000126PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENON JUAN HUANCA CALLE CI
2032825 LP DE LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIP 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000127PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO LOAYZA TORREZ CI
2023971 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000128PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CELESTINO ALVAREZ FLORES CI
6720193 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000129PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ADRIAN GEMIO CONDORI CI 2032902 LP
DE LA COMUNIDAD PUSAPUSA MUNICIPIO COM 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000130PAGO DEL BONO DE AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA DE QUISPE
CI 2547263 LP DE LA COMUNIDAD DE WILASI M 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000131PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUALBERTO LOAYZA CI 3309814 LP DE
LA COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO COMBAYA P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/04/2012 6,86 2 000132PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN CAHUAPAZA QUISPE CI 2032922
LP DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE SOR 810,790 - 810,790 5.562,000 - 5.562,000 810,787 0,003-
18/04/2012 6,86 2 000133PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCIO ANCOMA PAREDES CI 2034013 LP
COMUNIDAD SAN PEDRO DE SOREJAYA MUNICI 810,790 - 810,790 5.562,000 - 5.562,000 810,787 0,003-
18/04/2012 6,86 2 000134PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA DE QUISPE CI
2547263 LP DE LA COMUNIDAD DE WILASA MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000135PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUANA PACO DE ACARAPI CI. 5971953
LP COMUNIDAD MOCOMOCO MUNICIPIO DE MOCOM 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000136PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HUGO AQUISE PACO CI 2007267 LP DE
LA COMUNIDAD DE CHILLIUCO PAMPA MUNICIPI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000137PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANDRIANO PAREDES BENIQUE TICONA
CI 2035030 LP DE LA COMUNIDAD DE MOCOMOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
12 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
18/04/2012 6,86 2 000138PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTORIANO QUISPE MAMANI CI
6162621 LP COMUNIDAD WILASI MUNICIPIO MOCOMOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000139PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO OCTAVIO MOLLOSTACA TINTAYA CI
6878493 LP COMUNIDAD PUTINA COTOMASA MUNICI 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000140PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VALERIANO TICONA APAZA C.I 2643366
LP COMUNIDAD CHIVITA MUNICIPIO MOCOMOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000141PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL CHAGUA POMA CI 2033891 LP
COMUNIDAD INGAS MUNICIPIO MOCOMOCO POR LA 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000142PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MIGUEL CHINCHERO QHIJHUA C.I
20880079 LP COMUNIDAD AGIAL INGAS MUNICIPIO M 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000143PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI CHAMBILLA C.I.
4864681 LP DE LA COMUNIDAD PURANI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000144PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROBERTO PATANA TINTAYA C.I. 2303524
LP COMUNIDAAD PUTINA COTAMASA MUNICIPI 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000145PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DARIA MAMANI CHOQUEMISA C.N.
42004514949 COMUNIDAD PURANI MUNICIPIO MOCOM 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000146PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CIPRIANA TONCO JANCO C.I.
10030868 LP COMUNIDAD USURAYA MUNICIPIO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000147PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSENDO QUISPE RODRIGUEZ C.I
2422642 LP COMUNIDAD JOTI JOTI MUNICIPIO MOCO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000148PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONSTANTINO SAMO PAYE CI 2101369
LP COMUNIDAD CANLLAPAMPA MUNICIPIO MOCOMO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000149PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO QUISPE MAMANI CI 8302051
LP COMUNIDAD WILASI MUNICIPIO MOCOMOCO P 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000150PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PRIMO SANCHEZ HUANCA C.I. 4817753
LP COMUNIDAD MOCOMOCO MUNICIPIO MOCOMOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000151PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIANO ROJAS PACO C.I. 2007238 LP
COMUNIDAD CHILLIUCO PAMPA MUNICIPIO MOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000152PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO POLICARPIO FLORES
CHOCONAPI C.I. 3496051 LP COMUNIDAD MOCOMOCO MUNIC 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
18/04/2012 6,86 2 000153PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENON SAMO SAMO CI 2209089 LP DE
LA COMUNIDAD DE CANLLAMPAMPA MUNICIPIO DE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000154PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIAN ARO CACHI CI 2590642 LP DE LA
COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO MOCOMOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000155PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO URCINO PAYE CALLE CI 8341671 LP DE
LA COMUNIDAD DE CHOJASQUIA MUNICIPIO DE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/04/2012 6,86 2 000156PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO URCINO PAYE
CALLE CI 8241671 LP COMUNIDAD CHOJASQUIA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000157PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO MARIANO ROJAS PACO CI 2007238 LP
COMUNIDAD CHILLUCO PAMPA MUNICIPIO MO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000158PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO HUGO AQUISE PACO CI 2007267 LP
COMUNIDAD CHILLUCO PAMPA MUNICIPIO MOCOM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000159PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONSTANTINO SAMO PAYE DE LA
COMUNIDAD DE CANLLAPAMPA POR LA ASISTENCIA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000160PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BASILIO SAMO PAYE CI 2585988 LP
DE LA COMUNIDAD CANLLAPAMPA MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000161PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO ZENON SAMO SAMO CI 220989 LP
COMUNIDAD CANLLAPAMPA MUNICIPIO MOCOMOCO PO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000162PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARTHA VIRGINIA ARO DE CONDORI
CI 2088461 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000163PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TOMASA SAUCEDO CHURA CI
2590629 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000164PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE QUISPE CHURA CI 6141201
LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000165PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI CHAMBILLA CI
4864681 LP DE LA COMUNIDAD PURANI MUNICIPIO M 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/04/2012 6,86 2 000166PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGELINO MENDOZA MAMANI CI
6882474 LP DELA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPI 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
18/04/2012 6,86 2 000167REVERSION DEL BONO AT- 002154 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA
DE QUISPE C.I. 2547263 LP DE LA COMUNIDA - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
18/04/2012 6,86 2 000168REVERSION DEL BONO AT-001983 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI
CHAMBILLA CI 4864681 LP DELA COMUNIDAD DE P - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
24/04/2012 6,86 2 000169PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA ROJAS CHAMBI C.I. 6882534 LP
COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMBA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
24/04/2012 6,86 2 000170PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EMILIO JORGE MAMANI MAMANI C.I.
4259282 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
24/04/2012 6,86 2 000171PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEODORA PAREDES VILLCA CI 2191411
LP DE LA COMUNIDAD DE AQUILAMBAYA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
24/04/2012 6,86 2 000172PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA CARLITA QUINO DE CONDORI C.I.
2559001 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIP 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
24/04/2012 6,86 2 000173PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDUARDO QUISPE LLULLUMANI C.I.
2191572 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
24/04/2012 6,86 2 000174PAGO DEL BONO E-002263 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTOR LOAYZA MAMANI C.I.
3382864 LP DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
24/04/2012 6,86 2 000175PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN EDUARDO ALVAREZ YUJRA
C.I. 9891549 LP DE LA COMUNIDAD DE COLLPANI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
24/04/2012 6,86 2 000176PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA QUINO HUANCA CI 2558996
LP DE LA COMUNIDAD DE AQUILAMBAYA MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
24/04/2012 6,86 2 000177PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN QUINO MARQUEZ C.I. 6843941
LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
24/04/2012 6,86 2 000178PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO INOSENCIO ALVAREZ SEGARRUNDO CI
2111966 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
24/04/2012 6,86 2 000179PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MONJE ALVREZ FLORES CI 91911589 LP
DE LA COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO COMBA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
24/04/2012 6,86 2 000180PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO APOLINAR HUARACHI RAMOS C.I.
6901479 LP DE LA COMUNIDAD DE COCHIPATA MUNIC 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
24/04/2012 6,86 2 000181PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CARANI PERALTA CI 2191620
MUNICIPIO DE COMBAYA COMUNIDAD COSIMANI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
24/04/2012 6,86 2 000182PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA CARANI CHINO CI 5978048 LP
COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO COMBAYA PO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
24/04/2012 6,86 2 000183PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BETZABE GIRONDA CONDORI C.I.
6846810 LP DE LA COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
24/04/2012 6,86 2 000184PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUBEN GIRONDA CONDORI CI
10034098 LP DE LA COMUNIDAD DE TICAMBLAYA MUNI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
24/04/2012 6,86 2 000185PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO MARUJA TICONA BENIQUE C.I. 6075880 LP
COMUNIDAD ANGIAL INGAS MUNICIPIO MOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-
24/04/2012 6,86 2 000186PAGO DEL BONO E-001439 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO BENDITA SAMO C.I.
6154620 LP DE LA COMUNIDAD DE CENTRO JUTI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
24/04/2012 6,86 2 000187PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FABIAN ARO GOMEZ CI 2422646 LP DE
LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE MOCO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
24/04/2012 6,86 2 000188PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIAN ARO CACHI C.I. 2590642 LP
DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
24/04/2012 6,86 2 000189PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO QUISPE MAMANI CI 8302051 LP
DE LA COMUNIDAD DEWILASI MUNICIPIO MOC 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
24/04/2012 6,86 2 000190PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROQUE ADALID TROCHE SALAZAR C.I.
5955949 LP COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO CO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/04/2012 6,86 2 000191 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 87,460 - 87,460 600,000 - 600,000 87,464 0,004
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
04/05/2012 6,86 2 000193PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTOR LAIME ARUQUIPA CI 2032807 LP
DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000194PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JHONNY CHINO CARANI C.I. 6924053 LP
DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUNICIPIO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
04/05/2012 6,86 2 000195PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO TEODORO CARANI CONDORI C.I. 2111903
LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000196PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFECIARIO ROSENDO QUISPE RODRIGUEZ C.I.
2422642 LP COMUNIDAD JOTI JOTI MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
04/05/2012 6,86 2 000197PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGINIA LIPA DE QUISPE CI 2683700
COMUNIDAD QUINCHA CALUYO MUNICIPIO QUIA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000198PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGILIO SANJINES CORDERO CI 20350
LP COMUNIDAD DE PACHARIA MUNICIPIO QUIA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
04/05/2012 6,86 2 000199PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDUARDO COAQUIRA MAMANI CI
6810293 LP COMUNIDAD QUICHINA CALUYO MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000200PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE PAULINO MAMANI HUANCA C.I . 1408887 LP DE LA
COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO QUIABAYA POR LA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000201PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CELZO MAMANI COAQUIRA CI 6891644
LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO M 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000202PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELIAS PAIHUANCA CALLISAYA CI
2074437 LP COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO DE QUIA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000203PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SRA BLANCA GIRONDA MOLINA CN 2000-
240759 DE LA COMUNIDAD DE QUIABAYA MUNIC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000204PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA AGUSTINA MAMANI DE JALA CI
6144606 LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
04/05/2012 6,86 2 000205PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEFA YANARICO DE CONDORI CI
2349501 LP DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000206PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CHINO MAMANI CI 2645587 LP
MUNICIPIO QUIABAYA POR LA TRANSFERENCIA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000207PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATIVIDAD LIPA CONDORI CI 2683709 DE
LA COMUNIDAD DE QUICHINCHA CALUYO MUN 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
04/05/2012 6,86 2 000208PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE HORTENCIA MACUZAYA DE MAMANI CI 2616299 LP DE LA
COMUNIDAD DE MACHACAMARCA MUNICIPIO DE QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000209PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO INES CONDORI DE RAMIREZ CI 6144675
LP DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000210PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE DEL BENEFICIARIO JUANA APAZA DE QUISPE CI 8330046
LP DE LA COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000211PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DIONICIA MAMANI MAMANI CI 84003658
LP DE LA COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000212PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE RAMON CINO MAMANI CI 2645513 LP DE LA COMUNIDAD
COTAÑI MUNICIPIO DE QUIABAYA POR LA TRANSF 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000213PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO MAMANI MACHACA CI
2185013 DE LA COMUNIDAD DE LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000214PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PONCIANO QUISPE MAMANI CI 6810308
LP DE LA COMUNIDAD YUNCA MUNICIPIO DE QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000215PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDGAR TAPIA FLORES CN 1767575 DE
LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIABAYA PO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000216PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAMONA MAMANI MAMANI CI 8328979 LP
DE LA COMUNIDAD DE LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000217PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EULOGIA VILLCA CARRASCO CI 7054011
LP DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPIO D 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000218PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIO MAMANI COAQUIRA CI 3307344
LP DE LA COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000219PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FLORENCIO COAQUIRA TORREZ CI
6144605 LP DE LA COMUNIDAD PACHARIA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000220PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JASINTO QUISPE MOLLINEDO CI 2034766
LP DE LA COMUNIDAD QUINCHA MUNICIPIO Q 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
04/05/2012 6,86 2 000221PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LORENZO MAMANI CHAMBI CI 2272107
LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MUN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000222PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONARDO CARISALES LIPA CI 3495546
LP DE LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO MUN 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
04/05/2012 6,86 2 000223PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RENE PAYHUANCA QUISPE CI 4827045
LP DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000224PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINO CONDORI LOPEZ CI 614621 LP
DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000225PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO FLORA ISIDORA MAMANI ESCOBAR C.I
6810337 LP DE LA COMUNIDAD PACHARIA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000226PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO MARI CHAMBI CHURA CI 2034584 LP DE
LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO MUNICIPIO Q 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
04/05/2012 6,86 2 000227PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PLACIDO VARGAS CALLEJAS CI
24006765 LP DE LA COMUNIDAD PACHARIA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000228PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOVIO LLOJLLA CHAMBI CI 9205202
LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000229PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NARCISO PEÑA MAMANI CI 3309578 LP
DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPIO QUIAB 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
04/05/2012 6,86 2 000230PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE JALA MAMANI CI 6891519 LP DE
LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO POR LA TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
04/05/2012 6,86 2 000231PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO QUISPE CONCHA CI
4373102 LP DE LA COMUNIDAD ANILAYA MUNICIPIO QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000232PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERONIMO CONDORI MAMANI CI
6144646 LP DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000233PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA HUALLPA DE SOTO CI 6891742
DE LA COMUNIDAD DE SUMUCO MUNICIPIO QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000234PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE CHAMBI CONDORI CI 2034562 DE
LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIABAYA P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000235PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RODOLFO BURGOA RIVERA CI 9874507
DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPIO QUIABA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000236PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA MAMANI CARRISALES CI
2406716 LP DE LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
04/05/2012 6,86 2 000237PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOBIA CARBAJAL CHAMBI CI
10019515 LP DE LA COMUNIDAD DE SUMUCO MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
04/05/2012 6,86 2 000238PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO MAMANI CONDORI CI 2191396 LP
COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO COMMBAYA P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
04/05/2012 6,86 2 000239PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EUGENIA JALA MAMANI CI 6118459 LP
DELA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
15 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
04/05/2012 6,86 2 000240PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RENE LLOJLLLA CHAMBI CI 6810324 LP
DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MUNI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000241Factura No. 12 / Libreta: 00478707001 /.2do PAGO DELl 50% SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE
CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV 2.040,820 - 2.040,820 14.000,000 - 14.000,000 2.040,816 0,004-
14/05/2012 6,86 2 000241Factura No. 12 / Libreta: 00478707001 /.2do PAGO DELl 50% SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE
CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV - 2.040,820 2.040,820- - 14.000,000 14.000,000- 2.040,816- 0,004
14/05/2012 6,86 2 000241Factura No. 12 / Libreta: 00478707001 /.2do PAGO DELl 50% SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE
CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV 5.102,040 - 5.102,040 35.000,000 - 35.000,000 5.102,041 0,001
14/05/2012 6,86 2 000242PAGO DEL BONO CORRESPONDE AL BENEFICIARIO BENIGNA QUISPE HUALLPA CI 2184957 LP DE
LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNICIP 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000243PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA QUISPE DE ZEGARRUNDO
CI 3478648 LP DE LA COMUNIDAD DE YANARANI M 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000244PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSALIA FLORES POMA CI 9186762 LP
DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000245PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL CONDORI HUAYHUA CI
6017202 DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNIC 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000246PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SABINO MAMANI CI 2034670 LP DE LA
COMUNIDAD DE YANARANI MUNICIPIO QUIABAY 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000247PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL ZEGARRUNDO TOLA CI 6891710
LP DE LA COMUNIDAD YANARANI MUNICIPIO QUI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000248PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL CONDORI CI 2034604 LP
COMUNIDAD SILISILI MUNICIPIO QUIABAYA POR TR 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
14/05/2012 6,86 2 000249PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CRISTINA YANARICO FLORES CI.
8331210 LP DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000250PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA PARI QUISPE CI. 9186771 LP DE
LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000251PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO OVIEDO MACHACA CI 10927360
LP DE LA COMUNIDAD DE CHACAMBAYA GRANDE M 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000252PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO PAULINO PAYIHUANCA PARI CI 2488453
LP DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000253PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO INOCENCIO MAMANI CHURA CI 2406735
LP DE LA COMUNIDAD DE CONCHUPATA MUNICIP 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
14/05/2012 6,86 2 000254PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAYMUNDA PANTI PAYHUANCA CN
2004151348 DE LA COMUNIDAD DE CHACAMBAYA GRAND 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000255PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. JAVIER FLORES POMA, CI.6891496, DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAY 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000256PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FRANCISCO OVIEDO MACHACA, CI.2184840, DE
LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QU 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000257PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PATRICIO MAMANI CONDORI, CI.2034774 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000258PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FLORINDA CONDORI HUAYGUA, CI.6144565 DE
LA COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000259PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.VALENTIN ACARAPI QUISPE, CI.8403663 DE LA
COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/ 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000260PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.TERESA ACARAPI SUXO, CI.6093726 DE LA
COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRAN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000261PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.SENOVIO PAYI PAJA, CI. 2621147 DE LA
COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANS 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000262PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.VITALIANO MAMANI MAMANI CI. 2483910 DE LA
COMUNIDAD YANARANI, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000263PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JILBERTO OVIEDO MACHACA, CI.6891480 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA, MUNIC.QUIABAYA, P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000264PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JUAN JUVE PARI, CI. 6826782 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAYA, P/ 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000265PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JULIA FLORES CONDORI, CI.4786987, DE LA
COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000266PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FRANCISCO MACUSAYA QUISPE, CI. 2034574 DE
LA COMUNIDAD CHACAMBAYA, MUNIC.QUIABAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000267PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FELIX MACHACA MAMANI, CI.2034665 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAY 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000268PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JUAN CONDORI QUISPE, CI. 2184940 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAY 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000269PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LUCIO CONCHA APAZA, CI. 2185004 DE LA
COMUNIDAD COTAÑANI, MUNIC. QUIABAYA, P/TRAN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000270PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARCELINO QUISPE TAPIA, CI. 2631855 DE LA
COMUNIDAD YANARANI, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
14/05/2012 6,86 2 000271PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARIA JANCO RAMIREZ, RUN. 202420468X DE
LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC. QU 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000272PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PAULINA PAYIHUANCA PARI, CI. 6819338 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
16 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
14/05/2012 6,86 2 000273PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARTIN PARI QUISPE, CI. 2684288 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAYA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
14/05/2012 6,86 2 000274Contrato No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO CETUS GROUP S.R.L. ADQUISICION DE SERVIDORES
PARA SISTEMAS HP PROLIANT DL 3 14.138,480 - 14.138,480 96.990,000 - 96.990,000 14.138,484 0,004
15/05/2012 6,86 2 000275DEVENGACION DEL BONO No.2-06-05-011-01188 CORRESPONDIENTE AL BENEF.CANCIO
ZEGARRUNDO MAMANI, CI.2032992, MUNIC. COMBAYA, 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
15/05/2012 6,86 2 000276PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO Nº2-06-05-008-
01104 JULIO HUANCA MAMANI C.I. 2647162 LP 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/05/2012 6,86 2 000277PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO Nº2-04-02-106-
00009 DARIA MAMANI CHOQUEMISA C.N. 4200451 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/05/2012 6,86 2 000278DEVENGAMIENTO DE BONO ASIST. TEC. DEL BENEF.SR.FELIPE QUISPE MAMANI, CBC 2-04-02-106-
00002,CI.4810301,MUNIC.MOCOMOCO, CO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/05/2012 6,86 2 000279 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.061,710 - 1.061,710 7.283,330 - 7.283,330 1.061,710 0,000-
15/05/2012 6,86 2 000280PAGO DEL BONO AT-001995 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA PHATI DE MAMANI CI
2616017 LP DE LA COMUNIDAD DE CARIQUI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/05/2012 6,86 2 000281DEVENGAMIENTO DE BONO ASIST.TEC.DEL BENEF.SRA.ELISA CHACO DE CACHI,CBC 2-04-02-106-
00007,CI. 2088366, MUNIC.MOCOMOCO, CO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
21/05/2012 6,86 2 000282PAGO DEL BONO AT-002155 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTORIANO QUISPE MAMANI
CI 6162621 LP DE LA COMUNIDAD DE WILASI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
21/05/2012 6,86 2 000283Factura No. 6699 / Libreta: 00478707001 /.PAGO ANSWER CONSULTING GROUP S.R.L. POR 35
LICENCIAS ANTIVIRUS,FACTURA Nº6699 1.530,610 - 1.530,610 10.500,000 - 10.500,000 1.530,612 0,002
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
08/06/2012 6,86 2 000285Factura No. 2223 / Libreta: 00478707001 /.IMAGENBOL S.R.L. EL PAGO DEL PROCESO DE
ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y DE 6.581,340 - 6.581,340 45.148,000 - 45.148,000 6.581,341 0,001
08/06/2012 6,86 2 000285Factura No. 2223 / Libreta: 00478707001 /.IMAGENBOL S.R.L. EL PAGO DEL PROCESO DE
ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y DE 4.956,270 - 4.956,270 34.000,000 - 34.000,000 4.956,268 0,002-
08/06/2012 6,86 2 000286Hoja de Trámite No. 1061 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA
EMPRESA VERIFICADORA "ENDARA" SE 13.443,150 - 13.443,150 92.220,000 - 92.220,000 13.443,149 0,001-
08/06/2012 6,86 2 000287Factura No. 73 / Libreta: 00478707001 /.ELECTRO HOGAR S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1
FOTOCOPIADORA, SEGUN CONTRATO 5.801,750 - 5.801,750 39.800,000 - 39.800,000 5.801,749 0,001-
08/06/2012 6,86 2 000288Factura No. 259 / Libreta: 00478707001 /.AXXON IT SRL. PAGO DE 77 LICENCIAS DE SOFTWARE
MICROSOFT (ADQUISICION DE ACTIVO 49.158,430 - 49.158,430 337.226,820 - 337.226,820 49.158,429 0,001-
13/06/2012 6,86 2 000289PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOBIA MAYTA DE MAMANI CI 4989441
LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNICIP 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000290PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ALEJO RODRIGO CHOQUE, CI.2184929 DE LA
COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAY 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000291PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO ALIAGA POMA C.I. 4984807 LP
COMUNIDAD MILLIRAYA MUNICIPIO COMBAYA P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000292PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA YOLA HERRERA LLULLUMANI C.I.
6720148 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO C 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000293PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA SEVERINA CONDORI DE SANTANDER
C.I. 2111967 LP COMUNIDAD MILLIRAYA MUNICIP 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000294PAGO DEL BONO E-002212 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERONIMO SACA HUANCA C.I.
2032822 LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
13/06/2012 6,86 2 000295PAGO DELBONO E-002211 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGINIO HUANCA FLORES CI
4747170 LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
13/06/2012 6,86 2 000296DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-011-01171 DEL BENEF. SR. MILAN ESTANISLAO
CAHUAPAZA MAMANI, CI.4988574,MUN.COMBAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
13/06/2012 6,86 2 000297DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-006-01029 DE BENEF.SRA.ASUNTA ARUBIRI GIRONDA,CI.
7088477, MUNIC.COMBAYA, P/TRANSF.SIST 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
13/06/2012 6,86 2 000298PAGO DEL BONO E-002214 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE LAIME SACA CI 2603345
LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
13/06/2012 6,86 2 000299DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-06-05-006-01025 DEL BENEF.SR.MARIO POMA QUISPE,
CI.2112010, MUNIC.COMBAYA, P/TRANSF.SIST.RIE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000300PAGO DEL BONO E-002231 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATALIA HUANCA QUISPE CI
6004892 LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000301DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-006-01022 DEL BENEF.SR. GUALBERTO FELIPE MAMANI
ADUVIRI,CI. 2032802, MUNIC.COMBAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
13/06/2012 6,86 2 000302DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-006-01017 DEL BENEF.SR. SEVERO MACHACA MAMANI,
CI.6835568, MUNIC. COMBAYA, P/TRANSF.SIS 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000303PAGO DEL BONO E-002254 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BENEDICTA CAUNA DE QUISPE
CI 2191402 LP DE LA COMUNIDAD DE SP DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
17 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
13/06/2012 6,86 2 000304PAGO EL BONO E-002283 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISAAC LEONARDO PAREDES
VILLCA CI 3347560 LP DE LA COMUNIDAD DE AQU 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
13/06/2012 6,86 2 000305PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TOMASA ANCOMA ROQUE CI 6720162 LP
DE LA COMUNIDAD DE SP DE SOREJAYA MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
18/06/2012 6,86 2 000306DEVENGACION DE BONO No.2-06-05-011-01266 CORRESPONDIENTE AL BENEF.JULIAN
SANTANDER ANCOMA CI.2264780, MUNIC.COMBAYA, COM 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
18/06/2012 6,86 2 000307DEVENGACION DEL BONO No. 2-06-04-117-00002 CORRESPONDIENTE AL BENEF.CARMEN ROSA
SOTO HUALLPA, CI.9083111, MUNIC.QUIABAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
18/06/2012 6,86 2 000308DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-117-00005 CORRESPONDIENTE AL BENEF. PEDRO
CARBAJAL RAMIREZ, CI.2645536, MUNIC.QUIABAYA, C 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
27/06/2012 6,86 2 000309DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00016 DE BENEF.SR.JULIO MAMANI CHURA, CI. 2184848,
MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEG 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/06/2012 6,86 2 000310DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-124-00004 DE BENEF.SRA.MARIA COAQUIRA DE CONDORI,
CI.8427306, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/06/2012 6,86 2 000311DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-123-00002 DE BENEF.SR.TEODORO CARRASCO CALLIZAYA
CI.2041251, MUNIC.QUIABAYA, P/TRASNF.SIS 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
27/06/2012 6,86 2 000312DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00006 DE BENEF.SR.FROILAN MAMANI CONDORI,
CI.2645661, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.R 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
27/06/2012 6,86 2 000313DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00001 DE BENEF.SR.CASIANO QUISPE COAQUIRA,
CI.9120279, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/06/2012 6,86 2 000314PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ERIKA MARIA MORALES GIRONDA, CI. 6857946
DE LA COMUNIDAD QUIABAYA, MUNIC.QUIABAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/06/2012 6,86 2 000315Factura No. 13 / Libreta: 00478707001 /.3er PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE
CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV 3.061,220 - 3.061,220 21.000,000 - 21.000,000 3.061,224 0,004
27/06/2012 6,86 2 000316PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LUCIA OTILIA LIMA DE CARRASCO, CI.2034837
DE LA COMUNIDAD CANCARANI, MUNIC.QUIABA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
27/06/2012 6,86 2 000317PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ZENOBIO CARRASCO PERALTA, CI. 2034695 DE
LA COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA, 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/06/2012 6,86 2 000318PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARTHA GREGORIA RAMIREZ QUISPE, CN.
964266, DE LA COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.Q 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/06/2012 6,86 2 000319PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LIDIA CARRASCO MAMANI, CI.9083170 DE LA
COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA, P/TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
27/06/2012 6,86 2 000320PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. ISABELA CONDORI CAMA, CN. 2002-270775C DE
LA COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/06/2012 6,86 2 000321 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
27/06/2012 6,86 2 000322PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ELIAS HUALLPA, CI. 2002038 DE LA COMUNIDAD
CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.S 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000323DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-119-00006 DE BENEF.SR.JUAN PAIGUANA CRUZ, CI. 2313752,
MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEG 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000324PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.CEFERINO YUJRA MAMANI, CI.2645425 DE LA
COMUNIDAD YUNCA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000325DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00010 DE BENEF.SRA.SUSANA QUISPE APAZA, CI.
8403741, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000326DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00010 DE BENEF.SR.RAMIRO LIPA HUALLPA, CI. 4251274,
MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000327DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00007 DE BENEF.SRA.JUANA VARGAS MAMANI,
CI.6810297, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000328DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00011 DE BENEF.SRA.SECONDINA TINTAYA HUALLPA,
CI.6144649, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000329DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00002 DE BENEF.SR.JULIO SANCHEZ QUISPE, CI.
3396087, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000330PAGO DEL BONO CORRESP.AL BENEF. JULIAN QUISPE ARCAYA CI.3307376, DE LA COMUNIDAD
MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000331PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ELVIRA MAMANI APAZA, CI.4848125 DE LA
COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000332PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ERACLIO MAMANI MACHACA, CI. 6042089 DE LA
COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000333PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.SECUNDINO MAMANI MACHACA, CI. 4961038 DE
LA COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000334PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FELICIANO MAMANI CONDORI, CN. 235 DE LA
COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/T 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000335PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PLACIDA HUALLPA MAMANI, CI. 9245147 DE LA
COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
28/06/2012 6,86 2 000336PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.DARIO TINTAYA HUALLPA, CI.3421004 DE LA
COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000337PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JOSE APANQUI, CI. 3473810 DE LA COMUNIDAD
CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000338PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. JUAN CARLOS QUISPE COAQUIRA, CI. 6144590
DE LA COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000339PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LUCIO SALCEDO, CI.2034547 DE LA COMUNIDAD
MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
28/06/2012 6,86 2 000340PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PEDRO QUISPE ARCAYA, CI.2645573 DE LA
COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000341PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.CLETA ARCAYA DE QUISPE, CI. 2184960 DE LA
COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
28/06/2012 6,86 2 000342DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00003 DE BENEF.SR.AGUSTIN MICHMA ARSABIA, CI.
4996554, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
02/07/2012 6,86 2 000343PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GENARO NINA COPA C.I. 2585899 LP
COMUNIDAD QUILLIMA TITICACHI MUNICIPIO MOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
02/07/2012 6,86 2 000344DEVENGACION DEL BONO No.2-04-02-033-00330 CORRESPONDIENTE AL BENEF. FRANCISCO
CALLISAYA MONRROY, CI.2033928, MUNIC.MOCOM 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
02/07/2012 6,86 2 000345PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PABLO MAMANI NINA C.I. 6020652 LP
COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI MUNICIPIO MOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
09/07/2012 6,86 2 000346PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR CHURA QUINO C.I. 6039718 LP
COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMBAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 349,850 - 349,850 2.400,000 - 2.400,000 349,854 0,004
09/07/2012 6,86 2 000348PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FELIPE MAMANI ESCOBAR, CI. 6144619 DE LA
COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/ 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
09/07/2012 6,86 2 000349PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE MARIA HUANCA TICONA, CI
2004023 LP DE LA COMUNIDAD DE CHOJÑACALA MUNI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001
17/07/2012 6,86 2 000350PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.GREGORIA COPA DE VARGAS, CI.2590976 DE LA
COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI, MUNIC.MOCO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
17/07/2012 6,86 2 000351PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SILVERIA ARO CORINA RUN 2012-201157V
LP COMUNIDAD QUILIMA CHALLAPATA MUNICI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
17/07/2012 6,86 2 000352PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO HUACOTO MAMANI C.I.
3140717 LP COMUNIDAD QUILLIMA CHALLAPATA MUNI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
17/07/2012 6,86 2 000353PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCAS HUACOTO MAMANI C.I. 3406959 LP
COMUNIDAD QUILIMA CHALLAPATA MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
17/07/2012 6,86 2 000354PAGO DEL BONO 1983 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI CHAMBILLA CI
4864681 LP DE LA COMUNIDAD PURANI MUNICI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
17/07/2012 6,86 2 000355PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO TICONA MAMANI C.I. 2501936 LP
COMUNIDAD TITIJONI MUNICIPIO MOCOMOCO P 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
17/07/2012 6,86 2 000356PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HONORIO COPA TIPULA C.I. 2172163 LP
COMUNIDAD QUILLIMA TITICACHI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
17/07/2012 6,86 2 000357DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPNDIENTE AL CBC CORRESPNDIENTE AL SR(A).
PAULINO PALLI ATTO, POR LA TRANSFERENCIA DE EQ 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
17/07/2012 6,86 2 000357DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPNDIENTE AL CBC CORRESPNDIENTE AL SR(A).
PAULINO PALLI ATTO, POR LA TRANSFERENCIA DE EQ 0,030 - 0,030 0,200 - 0,200 0,029 0,001-
17/07/2012 6,86 2 000358PAGO DEL BONO AT-002154 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA DE
QUISPE CI 2547263 LP DE LA COMUNIDAD DE WILA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
17/07/2012 6,86 2 000359PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN MAMANI HUACOTO C.I. 2005455 LP
COMUNIDAD QUILLIMA TITICACHI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
18/07/2012 6,86 2 000360PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GREGORIO LLULLUMANI SANTANDER CI
2264809 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/07/2012 6,86 2 000361PAGO DEL BONO E-001214 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANACLETA ROQUE DE
ANCOMA CI 2191508 DE LA COMUNIDAD DE SP DE SORE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
18/07/2012 6,86 2 000362PAGO DEL BONO E-02260 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN LLULLUMANI SANTANDER
CI 2510504 LP DE LA COMUNIDAD DE AQUILAM 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
18/07/2012 6,86 2 000363PAGO DEL BONO AT 2003 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DELFIN MAMANI SILLO CI
2027896 LP DEL MUNICIPIO DE MOCOMOCO COMUNI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/07/2012 6,86 2 000364PAGO DEL BONO AT 002002 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GABINO BLANCO CHURA DEL
MUNC. MOCOMOCO COMUNIDAD CARIQUINA GRAND 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/07/2012 6,86 2 000365PAGO DEL BONO Nº AT-002008 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELIAS ROLDAN TORREZ CI
4282792 LP DEL MUNICIPIO MOCOMOCO COMU 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
18/07/2012 6,86 2 000366PAGO DEL BONO E-001061 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZOLANO OSCO ARTEAGA DE
LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO DE COM 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
23/07/2012 6,86 2 000367Factura No. 1559 / Libreta: 00478707001 /.ETIKA SRL. PAGO POR PROCESO DE CONTRATACION DE
CONSULTORIA SERVICIOS DE HABILI 2.880,470 - 2.880,470 19.760,000 - 19.760,000 2.880,466 0,004-
25/07/2012 6,86 2 000368PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.CANDIDO MAMANI PARI, CI. 2034522, DE LA
COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA, P/TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
30/07/2012 6,86 2 000369DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO No. 206050000997 ¿
MARINA CHINO CARANI, POR LA TRANSFERENCIA 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-
19 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
30/07/2012 6,86 2 000370DEVENGACION DEL BONO No. 2-04-02-043-01651 CORRESPONDIENTE AL BENEF.PORFIRIO
JIMENEZ CLAURE, CI.6185197, MUNIC.MOCOMOCO, 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-
30/07/2012 6,86 2 000371DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO No. 2040204300557 ¿
CRUZ ANTONIO QUISPE CORI, POR LA TRANSFER 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.311,970 - 1.311,970 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,017-
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.173,470 - 1.173,470 8.050,000 - 8.050,000 1.173,469 0,001-
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.676,380 - 1.676,380 11.500,000 - 11.500,000 1.676,385 0,005
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003
07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 918,370 - 918,370 6.300,000 - 6.300,000 918,367 0,003-
09/08/2012 6,86 2 000373Factura No. 5713 / Libreta: 00478707001 /.DELTA CONSULT LTDA.PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA DE LO 6.981,850 - 6.981,850 47.895,500 - 47.895,500 6.981,851 0,001
09/08/2012 6,86 2 000374PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 16
TECNOLOGIAS (EQUIPO AGRICOLA) EN EL MUNICIPIO 12.951,600 - 12.951,600 88.848,000 - 88.848,000 12.951,603 0,003
09/08/2012 6,86 2 000375Hoja de Trámite No. 1452 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA
LTDA. POR CONCEPTO DE INSTALA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
09/08/2012 6,86 2 000376
Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 15
12.142,650 - 12.142,650 83.298,600 - 83.298,600 12.142,653 0,003
09/08/2012 6,86 2 000377
Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 3
2.400,870 - 2.400,870 16.470,000 - 16.470,000 2.400,875 0,005
09/08/2012 6,86 2 000378
Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SICRA LTDA. POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 20
16.005,830 - 16.005,830 109.800,000 - 109.800,000 16.005,831 0,001
09/08/2012 6,86 2 000379Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SICRA LTDA. POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 29 TECNOLOGIA 23.208,450 - 23.208,450 159.210,000 - 159.210,000 23.208,455 0,005
09/08/2012 6,86 2 000380
Hoja de Trámite No. 1649 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VALLEY POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 8
6.454,810 - 6.454,810 44.280,000 - 44.280,000 6.454,810 0,000
10/08/2012 6,86 2 000381PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. MARIO HUAYHUA MAMANI, CI.2316499 DE LA
COMUNIDAD PACO, MUNIC.MOCOMOC, P/TRANSF.C 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/08/2012 6,86 2 000382PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARGARITA MIRANDA DE QUISPE, CI.2588270
DE LA COMUNIDAD ILAVE, MUNIC.MOCOMOCO, P/ 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/08/2012 6,86 2 000383PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JUAN NICOLAS MIRANDA HUAYHUA, CI.2088115
DE LA COMUNIDAD ILAVE, MUNIC.MOCOMOCO, P 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/08/2012 6,86 2 000384Factura No. 160 / Libreta: 00478707001 /.ELECTRO HOGAR SRL PAGO PROCESO DE ADQUISICION
DE 3 FOTOCOPIADORAS, SEGUN NOTA I 8.855,690 - 8.855,690 60.750,000 - 60.750,000 8.855,685 0,005-
10/08/2012 6,86 2 000385DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPNDIENTE AL CBC CORRESPNDIENTE AL SR(A).
GREGORIO MIRANDA HUAYHUA, POR LA TRANSFERENCIA 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/08/2012 6,86 2 000386DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPNDIENTE AL CBC CORRESPNDIENTE AL SR(A).
ANDRES HUAYHUA QUISPE, POR LA TRANSFERENCIA DE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/08/2012 6,86 2 000387DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO No. 2040206801355 ¿
CATALINA HUAYHUA DE CONDORI, POR LA TRANS 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
10/08/2012 6,86 2 000388PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.DANIEL HUAYHUA KUNO, CI. 9970689 DE LA
COMUNIDAD ILAVE, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF. 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002
13/08/2012 6,86 2 000389DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO No. 2040204300565 ¿
SEBASTIANA MAMANI ARO, POR LA TRANSFERENC 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-
13/08/2012 6,86 2 000390Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGO TODO POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 38 TECNOLOGIAS 29.787,900 - 29.787,900 204.345,000 - 204.345,000 29.787,901 0,001
13/08/2012 6,86 2 000391Hoja de Trámite No. 1566 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGOTODO
POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 20 15.677,840 - 15.677,840 107.550,000 - 107.550,000 15.677,843 0,003
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 655,980 655,980- - 4.500,000 4.500,000- 655,977- 0,003
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 655,980 655,980- - 4.500,000 4.500,000- 655,977- 0,003
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 432,940 432,940- - 2.970,000 2.970,000- 432,945- 0,005-
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 838,190 838,190- - 5.750,000 5.750,000- 838,192- 0,002-
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE A - 670,550 670,550- - 4.600,000 4.600,000- 670,554- 0,004-
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 393,590 393,590- - 2.700,000 2.700,000- 393,586- 0,004
20 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 642,860 642,860- - 4.410,000 4.410,000- 642,857- 0,003
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 161,370 161,370- - 1.107,000 1.107,000- 161,370- 0,000-
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 43,730 43,730- - 300,000 300,000- 43,732- 0,002-
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE A - 101,020 101,020- - 693,000 693,000- 101,020- 0,000-
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 821,930 821,930- - 5.638,450 5.638,450- 821,931- 0,001-
15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE A - 812,380 812,380- - 5.572,900 5.572,900- 812,376- 0,004
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 655,980 - 655,980 4.500,000 - 4.500,000 655,977 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 655,980 - 655,980 4.500,000 - 4.500,000 655,977 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 432,940 - 432,940 2.970,000 - 2.970,000 432,945 0,005
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 838,190 - 838,190 5.750,000 - 5.750,000 838,192 0,002
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 670,550 - 670,550 4.600,000 - 4.600,000 670,554 0,004
15/08/2012 6,86 3 000011REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL
PERSONALREGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA 393,590 - 393,590 2.700,000 - 2.700,000 393,586 0,004-
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 642,860 - 642,860 4.410,000 - 4.410,000 642,857 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 161,370 - 161,370 1.107,000 - 1.107,000 161,370 0,000
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 43,730 - 43,730 300,000 - 300,000 43,732 0,002
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 101,020 - 101,020 693,000 - 693,000 101,020 0,000
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 821,930 - 821,930 5.638,450 - 5.638,450 821,931 0,001
15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 812,380 - 812,380 5.572,900 - 5.572,900 812,376 0,004-
15/08/2012 6,86 3 000012ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA
TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000012ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA
TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000012ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA
TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000012ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA
TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000012ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA
TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000012ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA
TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-
15/08/2012 6,86 3 000013ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA
TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 0,020 0,020- - - - - 0,020
15/08/2012 6,86 3 000014REGISTRO APROPIADO DEL PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA
TECNICA. 90,250 - 90,250 619,000 - 619,000 90,233 0,017-
15/08/2012 6,86 3 000014REGISTRO APROPIADO DEL PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA
TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/08/2012 6,86 3 000014REGISTRO APROPIADO DEL PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA
TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/08/2012 6,86 3 000014REGISTRO APROPIADO DEL PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA
TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/08/2012 6,86 3 000014REGISTRO APROPIADO DEL PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA
TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/08/2012 6,86 3 000014REGISTRO APROPIADO DEL PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA
TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003
15/08/2012 6,86 3 000015ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-03 DE FECHA 03/02/2012 DEL PAGO A
NOSIGLIA POR LA COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS H - 19.619,530 19.619,530- - 134.590,000 134.590,000- 19.619,534- 0,004-
15/08/2012 6,86 3 000016REGISTRO APROPIADO DEL PAGO A NOSIGLIA POR LA COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS HONDA
CTX200, PARA EL PROYECTO CRIAR UNIDAD REGIO 19.619,530 - 19.619,530 134.590,000 - 134.590,000 19.619,534 0,004
15/08/2012 6,86 3 000017ASIENTO DE ANULACIÓN DEL REGISTRO DELPAGO EN DEMASIA POR EL PAGO DE LA
TRANSFERENCIA DE EQUIPO MENOR EN EL MUNICIPIO DE - 0,030 0,030- - 0,200 0,200- 0,029- 0,001
15/08/2012 6,86 3 000018REGISTRO APROPIADO DEL PAGO EN DEMASIA POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA DE
EQUIPO MENOR EN EL MUNICIPIO DE MOCOMOCO - LA 0,030 - 0,030 0,200 - 0,200 0,029 0,001-
21 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
16/08/2012 6,86 2 000392Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SICRA LTDA. POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 21 TECNOLOGIA 16.806,120 - 16.806,120 115.290,000 - 115.290,000 16.806,122 0,002
16/08/2012 6,86 2 000393
Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGOTODO POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 16
12.562,610 - 12.562,610 86.179,500 - 86.179,500 12.562,609 0,001-
16/08/2012 6,86 2 000394
Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 7
5.666,850 - 5.666,850 38.874,600 - 38.874,600 5.666,851 0,001
17/08/2012 6,86 2 000395Hoja de Trámite No. 1643 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA
POR CONCEPTO DE INSTALACION D 17.606,410 - 17.606,410 120.780,000 - 120.780,000 17.606,414 0,004
20/08/2012 6,86 2 000396Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 2.400,870 - 2.400,870 16.470,000 - 16.470,000 2.400,875 0,005
20/08/2012 6,86 2 000397Hoja de Trámite No. 1619 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA
POR CONCEPTO DE INSTALACION D 27.209,910 - 27.209,910 186.660,000 - 186.660,000 27.209,913 0,003
20/08/2012 6,86 2 000398Hoja de Trámite No. 1425 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA
POR CONCEPTO DE INSTALACION D 13.604,960 - 13.604,960 93.330,000 - 93.330,000 13.604,956 0,004-
20/08/2012 6,86 2 000399Hoja de Trámite No. 1712 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA
POR CONCEPTO DE INSTALACION D 4.001,460 - 4.001,460 27.450,000 - 27.450,000 4.001,458 0,002-
20/08/2012 6,86 2 000401ASIENTO DE REGULARIZACION DE FUENTE DE GASTO REFERENTE AL EL PAGO DEL PROCESO
DE ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y DE - 4.956,270 4.956,270- - 34.000,000 34.000,000- 4.956,268- 0,002
20/08/2012 6,86 2 000402REGISTRO DEL ACTIVO ADQUIRIDO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y
DE PROYECCIÓN, PANTALLAS Y PIZARRAS INT 4.956,270 - 4.956,270 34.000,000 - 34.000,000 4.956,268 0,002-
22/08/2012 6,86 2 000403PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 40
TECNOLOGIAS (EQUIPO AGRICOLA 7) EN EL MUNICIPI 32.379,010 - 32.379,010 222.120,000 - 222.120,000 32.379,009 0,001-
23/08/2012 6,86 2 000404Factura No. 456 / Libreta: 00478707001 /.EMPRESA VERIFICADORA ENDARA PAGO DE PLANILLA DE
AVANCE DE VERIFICACION DE TECNO 2.858,600 - 2.858,600 19.610,000 - 19.610,000 2.858,601 0,001
23/08/2012 6,86 2 000406Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 20 TECNOLOGI 16.189,500 - 16.189,500 111.060,000 - 111.060,000 16.189,504 0,004
27/08/2012 6,86 2 000407DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-040-00475 DEL BENEF.SR. FRANCISCO ATANACIO
CAÑASTO APAZA,CI.8298858 MUNIC.MOCOMOCO, P/ 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
27/08/2012 6,86 2 000408Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 2.428,950 - 2.428,950 16.662,600 - 16.662,600 2.428,950 0,000
27/08/2012 6,86 2 000409DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-060-00812 DEL BENEF.SR. SABINO QUISPE JANCO, CI.
5971937, MUNIC. MOCOMOCO, P/TRANSF.SI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
27/08/2012 6,86 2 000410DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-083-01631 DEL BENEF.SR.CARMELO MAMNI COQUIRA, CI.
4918471, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000411DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-043-01685 DE BENEF.SRA.MA.ANTONIETA MALLQUI
QUISPE CI.4261957, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000412DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-040-00478 DEL BENEF.SR.NICOLAS KAPQUEQUI KUNO,
CI.2033866, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000413DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-040-00470 DEL BENEF.SR.MARIANO QUISPE CUBA, CI.
2033788, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SIST 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000414PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BRIGIDA MAMANI VDA. DE VERA CI
2035450 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1SISTEMA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000415PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARUJA HUAYHUA QUISPE CI 4863900
LP DE LA COMUNIDAD DE CHAGUAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000416DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-060-00809 DEL BENEF.SR.JUAN QUISPE ACARAPI, CI.
2035173, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SIST. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000417PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDUARDO TICONA BENIQUE CI 4850358
LP DE LA COMUNIDAD DE AGIAL INGAS MUNICI 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
27/08/2012 6,86 2 000418PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LORENZO TITO PAJSI CI 4247046 LP DE
LA COMUNIDAD DE CAMIRAYA MUNICIPIO DE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002
27/08/2012 6,86 2 000419PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMON QUISBERT CI 5971851 LP DE LA
COMUNIDAD DE MOCOMOCO MUNICIPIO MOCOMOC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000420PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE PATANA ARI CI 2035475 LP DE LA
COMUNIDAD DE AGIAL INGAS MUNICIPIO MOC 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
27/08/2012 6,86 2 000421PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE DEL BENEFICIARIO SIMONA TINTAYA MAMANI CI 5971947
LP DE LA COMUNIDAD PUTINA COTOMASA MUNIC 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
27/08/2012 6,86 2 000422PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMONA CONDORI PERCA CI 2368854 LP
DE LA COMUNIDAD DE CHAGUAYA MUNICIPIO M 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000423PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DANIEL CLAURE VERA CI 3342074 LP DE
LA COMUNIDAD DE MOCOMOCO MUNICIPIO DE 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
27/08/2012 6,86 2 000424PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCAS MAMANI ALIAGA CI 2557089 LP
DE LA COMUNIDAD DE QUEÑI MUNICIPIO MOCOM 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000425PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MANUEL CONDORI CHINCHERO CI
2002797 LP DE LACOMUNIDAD AGIAL INGAS MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000426PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE DEL BENEFICIARIO EUCEBIA HUAYHUA DE FLORES CI
6194118 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002
22 de 23
FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.
27/08/2012 6,86 2 000427DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO No. 2040207401816
PABLO BLANCO QUISPE, POR LA TRANSFERENCIA D 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
27/08/2012 6,86 2 000428Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VALLEY POR CONCEPTO DE
INSTALACION DE 22 TECNOLOGIAS (KI 17.750,730 - 17.750,730 121.770,000 - 121.770,000 17.750,729 0,001-
27/08/2012 6,86 2 000429DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-060-00816 DE BENEF.SRA. FELICIDAD APAZA VARGAS,
CI.9980438, MUNIC. MOCOMOCO, P/TRANSF. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003
29/08/2012 6,86 2 000430Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA LTDA. POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 TEC 2.400,870 - 2.400,870 16.470,000 - 16.470,000 2.400,875 0,005
29/08/2012 6,86 2 000431Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGO TODO POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 24 TECNOLOGIAS 19.096,140 - 19.096,140 130.999,500 - 130.999,500 19.096,137 0,003-
29/08/2012 6,86 2 000432Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SICRA LTDA. POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 10 TECNOLOGIA 8.002,920 - 8.002,920 54.900,000 - 54.900,000 8.002,915 0,005-
TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO SOLICITD 5 GESTION 2012 0,842
4.038,0570
Gestion 2013 2,0000-
4.036,0570
23 de 23
ENTIDAD PROYECTO CRIAR / UD - PASA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Nro. DE INFORME DE AUDITORIA: Auditoría Financiera del Contrato de Préstamo BID 2223/BL-BO "Proyecto Apoyos directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales - CRIAR"
FECHA 22 DE ABRIL DE 2013
Nro. De
Recomen-
dación
RECOMENDACIÓN ACEPTACION JUSTIFICATIVOS DE NO ACEPTACION
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE
31, 2012
OBSERVACIONES GENERALES
R.1
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir a los responsables
del manejo contable, efectuar las conciliaciones respectivas la información de ejecución financiera con los reportes
del BID.
ACEPTADA
R.2
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir el cumplimiento
de los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del Proyecto, o en su defecto, efectuar los cambios
que se consideren necesarios para el manejo eficaz y eficiente de del Proyecto en relación a que la Empresa
Verificadora debe asistir a la Unidad Operativa Regional en un taller para testimoniar el Padrón Comunal, así mismo
a través de una evaluación previa del Padrón Comunal y del Informe de la Empresa Verificadora, la UCP podrá
aprobar o no la habilitación de los beneficiarios.
ACEPTADA
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE 31, 2011
OBSERVACIONES GENERALES
R.3
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el cumplimiento de la
clausula 4,07 evaluaciones incisos a), b), c) no se efectuaron actividades para el cumplimiento de la evaluación
intermedia del proyecto.
ACEPTADA
R.4
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, dar cumplimiento al
artículo 39 Registro Beneficiarios, inciso v) y viii).ACEPTADA
FUENTE BID
R.5
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, respaldar adecuadamente
los procesos de contratación con normativa BID.ACEPTADA
PROCESOS DE EMISION DE LOS BONOS
R.6
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir a los responsables
efectuar las firmas que corresponda en el ChecklistACEPTADA
R.7
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir a los responsables
efectuar las firmas que corresponda en el formulario SAAT (Solicitud de Apoyo para la Adoptición Tecnológica) y
en el formulario OTP-E.
ACEPTADA
R.8
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, efectuar el seguimiento
para que el endoso de los bonos presente la información que corresponde a los datos de las tecnologías elegidas por
los beneficiarios, procediendo a ampliar la transmisión de un adecuado llenado de los mismos a los participantes del
Proyecto.NO ACEPTADA
El endoso del bono se realiza una vez que ha sido instalada la tecnología en el predio del beneficiario como señal de pago
de acuerdo al reglamento operativo del proyecto (ROP), y no así cuando el bono es emitido, por lo tanto no es parte de los
procesos que el Proyecto pueda controlar. Sin embargo, el Proyecto realiza talleres de capacitación con las Empresas
Proveedoras de Tecnología y Asistencia Técnica con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de esta actividad,
informándoles de la importancia de esta para el correcto cumplimiento del Reglamento Operativo del Proyecto. En ese
sentido, la tarea que deben cumplir las Empresas Proveedoras de Tecnología y los Asistentes Técnicos es la de efectuar la
revisión de los datos en el Bono antes de presentar la solicitud de pago al Proyecto CRIAR.
FORMATO Nro. 1
INFORMACION SOBRE ACEPTACION DE RECOMEDACIONES
Página 1 de 2
R.9
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el cumplimiento del plazo
de entrega de las tecnologías a los beneficiarios establecido en el Contrato privado entre el Beneficiario y la Empresa
Proveedora de Tecnología.
ACEPTADA
PARCIALMENTE
las transferencias público privadas se rigen por el ROP del proyecto, asimismo el Proyecto no posee ningún vínculo
contractual con las empresas o los asistentes técnicos, razón por la cual no puede actuar con representación jurídica
referida a la tardanza en la instalación de tecnologías.
A través del SIGESEVA se tiene un detalle de los contratos y de su vigencia, razón por la cual en los debidos informes de
seguimiento se han realizado las correspondientes observaciones y reclamos pertinentes a las empresas cuyo
incumplimiento haya sido demostrado.
De acuerdo al Plan de Acción del Proyecto CRIAR para la gestión 2013, se ha desarrollado un mecanismo de control y
alerta denominado “SEMAFORO”. Esta herramienta de gestión se encuentra incorporado en el sistema SIGESEVA, el
cual nos permite supervisar el grado de cumplimiento en las instalaciones por parte de las empresas proveedoras de
tecnología, alertando el cumplimiento con el color verde y por el otro lado el incumplimiento con amarillo que permite a la
E
R.10
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instuir a quienes
corresponda efectuar el control respectivo cuando se procede a la firma del contrato del Productor Beneficiario y la
Empresa Proveedora de Tecnología. ACEPTADA
PARCIALMENTE
Debido a la gran cantidad de documentación generada en la feria, es muy probable que el representante legal de la
Empresa Proveedora de Tecnología haya obviado firmar una de las copias del Contrato respectivo, ya que se imprimen
tres copias (Una para el Beneficiario, otra para la Empresa y una para el Proyecto). En ese sentido, se instruirá a los
responsables de las Unidades Operativas Regionales (UOR) efectuar un control riguroso de la documentación previa a la
remisión a la Unidad de Coordinación del Proyecto.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE SURGEN DE LAS VISITAS
REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES
R.11
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir al Area Tecnica
del Proyecto programar oportunamente la capacitación respectiva por parte de los asistentes técnicos a los
beneficiarios, una vez entregadas las tecnologías en los plazos establecidos.
ACEPTADA
R.12
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir al area técnica del
Proyecto efectuar una nueva revisión del paquete tecnológico ofertado y entregado por la Empresa Valley.
ACEPTADA
PARCIALMENTE
Aceptada Parcialmente. Una de las causas que provocan daño en las tecnologías es la inadecuada manipulación efectuada
por los beneficiarios. Adicional a ello se efectuando un seguimiento a las tecnologías habilitadas por cada empresa, además
de una supervisión por parte del personal de las Unidades Operativas del Proyecto de la Instalación de la tecnología en
predio.
En el entendido de que el Proyecto cumpla con los objetivos del Componente I, efectúa supervisiones que detectaron
algunos problemas en las tecnologías entregadas por la Empresa Valley, este aspecto inmediatamente fue comunicado a
dicha empresa para que a la brevedad de solución al problema suscitado. Al respecto, la empresa Valley S.A. a través de
nota cite VALLEY/LPPCRI/28/2013 del 11 de abril de 2013 se comprometió a aquello.
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON DE LAS VISITAS REALIZADAS A
LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2011
R.13
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir al area técnica
programar oportunamente la capacitación respectiva por parte de los asistentes técnicos a los beneficiarios. ACEPTADA
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ENTIDAD PROYECTO CRIAR / UD - PASA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Nro. DE INFORME DE AUDITORIA: Auditoría Financiera del Contrato de Préstamo BID 2223/BL-BO "Proyecto Apoyos directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales - CRIAR"
FECHA 22 DE ABRIL DE 2013
Nro. De
Recomen-
dación
RECOMENDACIÓNPERIODO DE
IMPLANTACIONRESPONSABLE TAREA A DESARROLLAR EN LA IMPLANTACION MEDIOS DE VERIFICACIÓN
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE
SURGEN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A
DICIEMBRE 31, 2012 OBSERVACIONES GENERALES
R.1
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instruir a los responsables del manejo contable, efectuar las
conciliaciones respectivas la información de ejecución financiera con
los reportes del BID.
A partir de mayo de
2013
Responsable IV de
Contabilidad
Efectuar las conciliaciones respecitvas en relación a la ejecución del Proyecto
CRIAR con los reportes del Organismo Financiador, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Reportes cotejados y parejos entre el LMS - 1 del Organismo Financiador, BID
y la Ejecución del Proyecto CRIAR.
R.2
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instruir el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el
Reglamento Operativo del Proyecto, o en su defecto, efectuar los
cambios que se consideren necesarios para el manejo eficaz y
eficiente de del Proyecto en relación a que la Empresa Verificadora
debe asistir a la Unidad Operativa Regional en un taller para
testimoniar el Padrón Comunal, así mismo a través de una evaluación
previa del Padrón Comunal y del Informe de la Empresa Verificadora,
la UCP podrá aprobar o no la habilitación de los beneficiarios.
A partir del segundo
trimestre de la gestión
2013
Especialista I Técnico
UCP
Efectuar modificaciones al Reglamento Operativo del Proyecto priorizando
que la ejecución del mismo se lleve a cabo de manera eficiente.
Reglamento actualizado que permitirá mayor dinámica para que el Proyecto
alcance los objetivos y metas trazados en el componente I y en el II.
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE 31,
2011OBSERVACIONES GENERALES
R.3
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el
cumplimiento de la clausula 4,07 evaluaciones incisos a), b), c) no se
efectuaron actividades para el cumplimiento de la evaluación
intermedia del proyecto.
A partir del cuarto
trimestre de la gestión
2013
Especialista I Técnico
UCP
Elaborar Términos de Referencia. Elaborar Documento Base de Contratación.
Respaldar con la documentación necesaria para la autorización de inicio de
proceso. Gestionar la No Objeción ante el BID. Efectuar diferentes tareas
hasta la adjudicación respectiva.
Cumplimiento de la clausula 4.07 en sus diferentes incisos a), b) y c), con la
No Objeción respectiva del Organismo Financiador, BID.
R.4
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, dar
cumplimiento al artículo 39 Registro Beneficiarios, inciso v) y viii).
A partir del segundo
trimestre de la gestión
2013
Especialista I Técnico
UCP
Efectuar las modificaciones al Reglamento Operativo del Proyecto priorizando
que la ejecución del mismo se lleve a cabo de manera eficiente.
Reglamento actualizado que permitirá mayor dinámica para que el Proyecto
alcance los objetivos y metas esperados en el componente I y en el II.
FUENTE BID
R.5
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
respaldar adecuadamente los procesos de contratación con normativa
BID.
A partir de mayo de
2013
Responsable IV de
Bienes y Servicios
Notificar oficialmente sobre los resultados a todos los participantes de los
procesos de contratación tanto para bienes como servicios.
Procesos debidamente respaldados de acuerdo a normativa del organismo
financiador BID.
PROCESOS DE EMISION DE LOS BONOS
R.6
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instruir a los responsables efectuar las firmas que corresponda en el
Checklist
A partir de mayo de
2013
Responsable de la
Unidad Operativa
Regional. Responsable
III en Manejo de Bonos.
Responsable IV en
Asuntos Jurídicos.
Efectuar la revisión del Cheklist de cada carpeta previo al pago respectivo. Comprobantes debidamente respaldados.
R.7
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instruir a los responsables efectuar las firmas que corresponda en el
formulario SAAT (Solicitud de Apoyo para la Adoptición Tecnológica)
y en el formulario OTP-E.
A partir de mayo de
2013
Responsables de las
Unidades Operativas
Regionales
Efectuar la revisión de ambos formularios previa a la remisión a la Unidad de
Coordinación del Proyecto para el pago respectivo.
Comprobantes debidamente respaldados.
FORMATO Nro. 2
INFORMACION SOBRE IMPLANTACION DE RECOMEDACIONES
(CRONOGRAMA)
Página 1 de 2
R.9
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el
cumplimiento del plazo de entrega de las tecnologías a los
beneficiarios establecido en el Contrato privado entre el Beneficiario y
la Empresa Proveedora de Tecnología.
A partir de mayo de
2013
Especialista I Técnico
UCP
Efectuar el seguimiento a las instalaciones de las Empresas Proveedoras de
Tecnología en función del Contrato entre estas y los beneficiarios, para
aquello se deberá solicitar cronogramas de instalación para supervisar el
grado de cumplimiento y efectuar las sanciones respectivas. Es importante
que se emplee la herramienta de gestión denominada "SEMAFORO".
Contratos cumplidos en relación al plazo de instalación entre los proveedores
de tecnología y los beneficiarios.
R.10
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instuir a quienes corresponda efectuar el control respectivo cuando se
procede a la firma del contrato del Productor Beneficiario y la
Empresa Proveedora de Tecnología.
A partir de mayo de
2013
Responsables de las
Unidades Operativas
Regionales
Efectuar revisión minuciosa para que los contratos contengan las firmas
necesarias antes de la remisión a la Unidad de Coordinación del Proyecto.
Comprobantes de pago C - 31 debidamente respaldados.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE
SURGEN DE LAS VISITAS REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS
INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES
R.11
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instruir al Area Tecnica del Proyecto programar oportunamente la
capacitación respectiva por parte de los asistentes técnicos a los
beneficiarios, una vez entregadas las tecnologías en los plazos
establecidos.
A partir de mayo de
2013
Especialista I Técnico
UCP
Programar las diferentes capacitaciones en los predios de los beneficiarios,
luego de la entrega de las tecnologías por parte de las empresas proveedoras
de tecnología de manera oportuna. Asignar Asistentes Técnicos para que
realicen la capacitación en los predios de los beneficiarios.
Tecnologías funcionando de manera óptima, apoyando en la producción de
los beneficiarios, aportando al cumplimiento de los objetivos y metas del
Proyecto CRIAR.
R.12
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instruir al area técnica del Proyecto efectuar una nueva revisión del
paquete tecnológico ofertado y entregado por la Empresa Valley.
A partir de mayo de
2013
Especialista I Técnico
UCP
Programar y efectuar diferentes actividades de supervisión a las tecnología
entregadas a los beneficiarios por la Empresa Valley.
Tecnologías entregadas en función a las especificaciones técnicas requeridas
por los beneficiarios, aportando al cumplimiento de los objetivos y metas del
Proyecto CRIAR.
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON DE
LAS VISITAS REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS
EN LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2011
R.13
Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,
instruir al area técnica programar oportunamente la capacitación
respectiva por parte de los asistentes técnicos a los beneficiarios.
A partir de mayo de
2013
Especialista I Técnico
UCP
Programar las diferentes capacitaciones en los predios de los beneficiarios,
luego de la entrega de las tecnologías por parte de las empresas proveedoras
de tecnología de manera oportuna. Asignar Asistentes Técnicos para que
realicen la capacitación en los predios de los beneficiarios.
Tecnologías funcionando de manera óptima, apoyando en la producción de
los beneficiarios, aportando al cumplimiento de los objetivos y metas del
Proyecto CRIAR.
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