Priekules novada
pašvaldības budžets 2018
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
9 537 130 (1787)*
PAMATBUDŽETS
9 041 041(1694)*
SPECIĀLAIS BUDŽETS
493 892(93)*
ZIEDOJUMU BUDŽETS
2197(0.41)*
*(EUR/1 iedzīvotāju
pēc PMLP datiem
01.01.2018. 5336)
Pamatbudžets
Ieņēmumi, EUR; 7 975 987
Līdzekļu atlikums gada sākumā, EUR;
710 346Aizņēmumi, EUR; 850 797
PB IEŅĒMUMI
EUR EUR EUR
PAVISAM IEŅĒMUMU 6647887 7677371 1029484 13,4%
t.sk.:
Nodokļu ieņēmumi 2779868 2824656 44788 1,6%
Nenodokļu ieņēmumi 99172 111923 12751 11,4%
Transferti 3497515 4481665 984150 22,0%
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem 271332 259127 -12205 -4,7%
PB NODOKĻU IEŅĒMUMI
Izpilde 2017.
gadā
Plānots 2018.
gadam
Pieaugums(+) /
samazinājums
(-)
+/- % pret
2017. gada
izpildi
EUR EUR EUR
Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa 2283548 2335908 52360 2,2%
Nekustamā īpašuma
nodoklis 496320 488748 -7572 -1,5%
Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi 472110 455149 -16961 -3,7%
Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām 16381 20465 4084 20,0%
Nekustamā īpašuma
nodoklis par mājokļiem 7829 13134 5305 40,4%
Rādītāju nosaukumi
PB NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Izpilde 2017.
gadā
Plānots 2018.
gadam
Pieaugums (+)/
samazinājums (-)
+/- % pret
2017. gada
izpildi
EUR EUR EUR
Valsts (pašvaldību )
nodevas 4417 4280 -137 -3,2%
Naudas sodi un sankcijas 76 100 24 24,0%
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi 7786 6838 -948 -13,9%
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) īpašumu
pārdošanas, iznomāšanas 86892,18 100705 13812,82 13,7%
Rādītāju nosaukumi
PB TRANSFERTI
Izpilde 2017. gadāPlānots 2018.
gadam
Pieaugums (+)/
samazinājums (-)
+/- % pret
2017. gada
izpildi
EUR EUR EUR
Pašvaldību saņemtie transferti
no valsts budžeta 3405015 4389665 984650 22,4%
Pašvaldību saņemtā MD
noteiktam mērķim 2034701 1332754 -701947 -52,7%
Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtā MD ES un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem 152890 1758430 1605540 91,3%
Pašvaldību budžetā saņemtā
dotācija no PFIF 1217424 1298481 81057 6,2%
Pašvaldību saņemtie transferti
no citām pašvaldībām 92500 92000 -500 -0,5%
Rādītāju nosaukumi
PB MAKSAS PAKALPOJUMI
Izpilde 2017.
gadā
Plānots 2018.
gadam
Pieaugums (+)/
samazinājums (-
)
+/- % pret
2017. gada
izpildi
EUR EUR EUR
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi 271332 259127 -12205 -4,7%
Maksa par izglītības pakalpojumiem 61504 57542 -3962 -6,9%
Ieņēmumi par nomu un īri 60600 58780 -1820 -3,1%
Ieņēmumi par pārējiem budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem 132923 127945 -4978 -3,9%
Citi iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi 16305 14860 -1445 -9,7%
Rādītāju nosaukumi
PB ieņēmumu struktūra
Ienākuma nodokļi; 2 335
908; 31%
Īpašuma nodokļi;
488 748; 6%
Nenodokļu ieņēmumi;
111 923; 2%
Valsts budžeta transferti;4 389 665;
57%
Pašvaldību budžetu
transferti; 92 000; 1%
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi;
259 127; 3%
PB IZDEVUMI (funkcijas)
Izpilde 2017.
gadā
Plānots 2018.
gadam
Pieaugums (+)/
samazinājums (-
)
+/- % pret
2017. gada
izpildi
EUR EUR EUR
II IZDEVUMI - kopā 7224985 8715929 1490944 17,1%
Vispārējie valdības dienesti 869715 894337 24622 2,8%
Ekonomiskā darbība 389163 2172048 1782885 82,1%
Vides aizsardzība 719 0 -719 0,0%
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1442221 1581289 139068 8,8%
Veselība 62895 73022 10127 13,9%
Atpūta, kultūras un reliģija 665849 644643 -21206 -3,3%
Izglītība 3416332 2894624 -521708 -18,0%
Sociālā aizsardzība 378091 455966 77875 17,1%
Rādītāju nosaukumi
PB izdevumu struktūra (funkcijas)
Vispārējie valdības dienesti;
894 337; 10%
Ekonomiskā darbība;
2 172 048; 25%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana; 1 581 289;
18%Veselība;
73 022; 1%
Atpūta, kultūras un
reliģija; 644 643; 8%
Izglītība; 2 894 624; 33%
Sociālā aizsardzība; 455 966; 5%
PB IZDEVUMI EKK
II IZDEVUMI - kopā 7224984 8715929 1490945 17,1%
Atlīdzība 3890370 3736263 -154107 -4,1%
Preces un pakalpojumi 1759170 1625100 -134070 -8,2%
Subsīdijas un dotācijas 125323 188796 63473 33,6%
Procentu izdevumi 101 400 299 74,8%
Pamatkapitāla veidošana 1134611 2813222 1678611 59,7%
Sociālie pabalsti 250444 283731 33287 11,7%
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti 64965 68417 3452 5,0%
PB izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām
kategorijām
Atlīdzība; 3 736 263; 43%
Preces un pakalpojumi;
1 625 100; 19%
Subsīdijas un dotācijas;
188 796; 2%
Procentu izdevumi; 400;
0%
Pamatkapitāla veidošana;
2 813 222; 32%
Sociālie pabalsti;
283 731; 3%
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība;68 417; 1%
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PA
NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀM
TERITORIJĀM
NOVADA IESTĀDES
Izdevumi 2018. gadā 3 957 257EURIedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 5336Uz vienu iedzīvotāju: 742EUR
Atlīdzība;1 228 550,00 ; 31%
Preces un pakalpojumi; 486 980,00 ;
12%
Subsīdijas un dotācijas; 25 140,00 ; 1%
Procentu izdevumi;
400,00 ; 0%
Pamatkapitāla veidošana;1 883 799,00
; 47%
Sociālie pabalsti; 263 971,00 ; 7%
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība; 68 417,00 ; 2%
NOVADA IESTĀDES
izdevumi pa funkcionālajām
kategorijāmVispārējie valdības dienesti;
611 604,00 ; 16%
Ekonomiskā darbība;
2 136 677,00 ; 54%
Atpūta, kultūras un
reliģija; 644 643,00 ;
16%
Izglītība;115 695,00 ;
3%
Sociālā aizsardzība; 448 638,00 ;
11%
EUR Lielākie darbi
1 777 778,00LAD ceļu projektsProjekta finansējums un
aizņēmums Valsts kasē
44770,00Videokameru projektsProjekta finansējums un
aizņēmums Valsts kasē
15 000,00
Teritorijas plānojuma grozījumu vai lokāl-plānojuma
izstrāde ar mērķi labot kļūdas un vietām atcelt
detālplānojuma teritorijas
Pašvaldības finansējums
6000,000Detālplānojums Bunkas pagasta "Bunkas darbnīcu"
teritorijaiPašvaldības finansējums
3510,00Platību uzmērīšanas GPS iekārta ar programmatūru
nekustamo īpašumu speciālistiem
Pašvaldības finansējums
3000,00Priekules kultūras nama ārējo kāpņu un uzbrauktuves
rekonstrukcija
Pašvaldības finansējums
4000,00Radio mikrofoni (headset) 10 gab. Priekules Kultūras
namam
Pašvaldības finansējums
1600,00Karogi pašdarbības kolektīviem – deju kolektīvam
Duvzare, Priekules kultūras nama sieviešu korim
Pašvaldības finansējums
1500,00Radio mikrofoni Sporta hallei Pašvaldības finansējums
NOVADA IESTĀDES
BUNKAS PAGASTS
Atlīdzība; 342 824,00 ;
42%
Preces un pakalpojumi; 225 740,00 ; 28%
Pamatkapitāla veidošana; 245 875,00 ; 30%
Sociālie pabalsti; 2 570,00 ; 0%
Izdevumi 2018. gadā 817 009 EURIedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 830Uz vienu iedzīvotāju: 984 EUR
BUNKAS PAGASTS
izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti;
87304,00; 11%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
400347,00; 49%
Veselība; 13972,00;
2%
Izglītība; 315386,00;
38%
Lielākie darbi
55700,00Kapitālais remonts un rekonstrukcija
daudzdzīvokļu mājas Lāčplēši jumtsPašvaldības finansējums
160000,00Kanalizācijas projekta TP un būvniecība KrotēAizņēmums Valsts kasē un
pašvaldības finansējums
3000,00TP Tadaiķu ciema kanalizācijai Līvānu ciems -
Suvorova 31Pašvaldības finansējums
17815,00Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība - Malkas šķūnis kultūras namsPašvaldības finansējums
27000,00Ēku, būvju un telpu remonts Krotes pamatskolā
divās klasēs pirmajā stāvā un lejas gaitenī
Pašvaldības finansējums
BUNKAS PAGASTS
GRAMZDAS PAGASTS
Izdevumi 2018. gadā 564 201EURIedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 632Uz vienu iedzīvotāju: 893 EUR
Atlīdzība; 229 495,00 ;
63%
Preces un pakalpojumi; 122 706,00 ; 34%
Pamatkapitāla veidošana; 11 000,00 ; 3%
Sociālie pabalsti; 1 000,00 ; 0%
GRAMZDAS PAGASTS
izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti;
59895,00; 16%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana; 116823,00; 32%
Veselība; 18154,00; 5%
Izglītība; 169329,00;
47%
Lielākie darbi
10000,00Bērnu rotaļlaukuma aprīkošana ar iekārtām Pašvaldības finansējums
2000,00Gājēju celiņa sakārtošana uz rotaļlaukumu
Pašvaldības finansējums
4000,00Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana
pie skolas sporta zālesPašvaldības finansējums
8000,00Pagraba durvju nomaiņa, jumtu labošana
daudzdzīvokļu mājās Miera ielā 2, 4, 5, 7Pašvaldības finansējums
GRAMZDAS PAGASTS
KALĒTU PAGASTS
Izdevumi 2018. gadā 976 026EURIedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 551Uz vienu iedzīvotāju: 1771EUR
Atlīdzība;423 956,00 ; 44%
Preces un pakalpojumi; 213 331,00 ; 22%
Pamatkapitāla veidošana; 335 239,00 ; 34%
Sociālie pabalsti; 3 500,00 ; 0%
Vispārējie valdības dienesti;
63394,00; 6%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
Veselība; 18986,00; 2%
Izglītība; 455860,00; 47%
Sociālā aizsardzība; 7328,00; 1%
KALĒTU PAGASTS
izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām
EUR Lielākie darbi
315881,00Kalētu stadiona būvniecībaProjekta finansējums,
aizņēmums no Valsts kases
10515,00Mazās skolas sētas fasādes daļas remonts Pašvaldības finansējums
5000,00Apliecinājuma karte sociālā atbalsta centram
1.stāvāPašvaldības finansējums
2000,00Saimniecības pamatlīdzekļu iegāde - elektriskais
katls virtuvēPašvaldības finansējums
1483,00
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība, kapličas priekštelpas atjaunošana
zvana torņa atjaunošana
Pašvaldības finansējums
1360,00Jumta remonts daudzdzīvokļu mājā Liepu alejā 3 Pašvaldības finansējums
KALĒTU PAGASTS
PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS
Izdevumi 2018. gadā 1 558 873 EURIedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 2514Uz vienu iedzīvotāju: 620EUR
Atlīdzība; 800468,00; 51%Preces un
pakalpojumi; 355341,00; 23%
Subsīdijas un dotācijas; 147258,00;
9%
Pamatkapitāla veidošana; 246176,00; 16%
Sociālie pabalsti;
9630,00; 1%
PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS
izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti;
700,00; 0%
Ekonomiskā darbība;
35371,00; 2%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana; 495546,00; 32%Izglītība; 1027256,00; 66%
EUR Lielākie darbi
24200,00Aizputes ielas apgaismojums Aizņēmums no
Valsts kases
1500,00Divas sadales pie TOPa un Saules ielā, kabelis un balsts
Galvenā ielā no saules līdz Ķieģeļu ielai
Pašvaldības
finansējums
3000,00Videonovērošanas kameras pie Mūzikas skolas, un
kultūras nama, antenas pie ūdenstorņa
Pašvaldības
finansējums
126000,00 Aizputes ielas 5, 8 teritorijas labiekārtošanaAizņēmums no
Valsts kases
10000,00 Trotuāra izbūve Liepājas ielā 5Pašvaldības
finansējums
7700,00
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
žogs 3 daļa, 1 rot.konstrukcijas atjaunošana PII
Dzirnaviņas
Pašvaldības
finansējums
2300,00Daudzoperāciju mašīnas virtuvē (gaļas mašīna, rīves,
putotājs) un zāļu skapis PII Dzirnaviņas
Pašvaldības
finansējums
62329,00 Priekules vidusskolas balkona trepju remonts Aizņēmums no
Valsts kases
PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS
EUR Lielākie darbi
1000,00Brāļu kapu bruģīša remonts, pagasts 1000EUR
Pašvaldības
finansējums
1000,00Garāžu boksu vārtu siltināšana 5 vārtiem, pagasts
Pašvaldības
finansējums
1000,00
Mazgramzdas, Kalnenieku bērnu rotaļlauk. iekārtu,
mājiņas remonts, pagasts 1000EUR
Pašvaldības
finansējums
4000,00
PII Dzirnaviņas virtuves remonts - flīzēšana sienām,
grīdai, metāla konstrukciju krāsošana, koka konstrukciju
pārkrāsošana pie ieejām
Pašvaldības
finansējums
12770,00
Priekules vidusskolas matemātikas kabineta un
garderobes grīdas remonts
Pašvaldības
finansējums
4200,00 Priekules MMS Mākslas klases remonts
Pašvaldības
finasējums
PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS
VIRGAS PAGASTS
Izdevumi 2018. gadā 553 115EURIedzīvotāju skaits uz 1.01.2018.: 809Uz vienu iedzīvotāju: 684EUR
Atlīdzība; 293301,00;
53%
Preces un pakalpojumi;
150723,00; 27%
Subsīdijas un
dotācijas; 16398,00;
3%
Pamatkapitāla veidošana; 89633,00; 16%
Sociālie pabalsti;
3060,00; 1%
VIRGAS PAGASTS
izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti; 71440,00; 13%
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; 138115,00; 25%
Veselība; 21910,00; 4%Izglītība; 321650,00;
58%
EUR Lielākie darbi
4477,00Ielu apgaismojuma projektēšanas darbi 4477EUR
Pašvaldības
finansējums
70039,00
Virgas pamatskolas jumta austrumu un rietumu daļas,
skolas austrumu daļas nostiprināšana
Aizņēmums
no Valsts kases
4200,00
Jaunas zāles pļaujmašīnas, kas piekabināma pie traktoriem
MTZ80 un MTZ82, iegāde
Pašvaldības
finansējums
7473,00Mājokļu sakārtošanai Virgas pagastā
Pašvaldības
finansējums
VIRGAS PAGASTS
Aizņēmumi
Rādītāju nosaukumiPlānots 2018.
gadam
Aizņēmumu mērķi
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 325112
Plānotie aizņēmumi 850797
04.5101 LAD ceļu projekts 177778 LAD ceļu projekts
04.7401-4 Videokameru projekts LAT-LIT 44770 Videokameru projekts LAT-LIT
06.3002 Bunkas pagasta ūdenssaimniecība 150000
Kanalizācijas projekta TP un būvniecība
Bunkas pagasta Krotes ciemā
06.4005 Priekules ielu apgaismojums 24000
Priekules pilsētas Aizputes ielas
apgaismojums
06.6004-1 Kalētu pagasta komunālā
saimniecība - projekts Kalētu stadions LAT-
LIT 195881 Projekts Kalētu stadions LAT-LIT
06.6005 Priekules komunālā saimniecība 126000
Aizputes ielas 5, 8 teritorijas labiekārtošana
Priekulē
09.2101 Priekules vidusskola PF 62329 Priekules vidusskolas balkona trepju remonts
09.2106 Virgas pamatskola PF 70039
Virgas pamatskolas jumta austrumu un
rietumu daļas, skolas austrumu daļas
nostiprināšana
Pašvaldības saistības
Pašvaldības parāds
uz 31.12.2017. - 3 532 511
2018.gada atmaksas – 325 112
Nākamajiem gadiem - 3 207 399
Saistības pret
2018.gada ieņēmumiem – 5,61%
Speciālais budžets
Atlikums uz 2018. gada sākumu, EUR; 195 276;
40%
Ieņēmumi, EUR;298 616; 60%
Speciālais budžets
Rādītāju nosaukumi
Izpilde 2017.
gadā
Plānots
2018. gadam
Pieaugums(+)/
samazinājums(-)
+/- %
pret 2017.
gada
izpildi
EUR EUR EUR
PAVISAM IEŅĒMUMU 291975 298616 6641 2%
t.sk.:
Dabas resursu nodoklis 45521 45000 -521 -1%
Paš�valdību saņemtie valsts
budžeta transferti noteiktam
mērķim 246454 253616 7162 3%
Speciālais budžets
Rādītāju nosaukumi
Izpilde 2017.
gadā
Plānots 2018.
gadam
Pieaugums(+)/
samazinājums(-)
+/- %
pret 2017.
gada
izpildi
EUR EUR EUR
IZDEVUMI - kopā 267322 493892 226570 46%
Ekonomiskā darbība 258173 311358 53185 17%
Vides aizsardzība 9148 182534 173386 95%
Atlīdzība 600 0 -600 0%
Preces un pakalpojumi 206018 434994 228976 53%
Pamatkapitāla veidošana 60704 58898 -1806 -3%
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
MD autoceļu uzturēšanai
Administratīvā
teritorija
2018.gada
mērķdotācijas
sadalījums, EUR
Mēnesī, EUR
Mērķdotācijas
atlikums uz
31.12.2017.,
EUR
Mērķdotācija
kopā 2018.gadā,
EUR
Priekules pilsēta 72884 6074 -1466 71418
Bunkas pagasts 41071 3423 -1598 39473
Gramzdas pagasts 34512 2876 6936 41448
Kalētu pagasts 23414 1951 28714 52128
Priekules pagasts 45679 3807 16965 62644
Virgas pagasts 36056 3005 8192 44248
KOPĀ 253616 21135 57743 311359
DABAS RESURSU NODOKLIS
Izdevumi 182 534
Krotes parka apsaimniekošanas plāns 3000EUR
Apsaimniekošanas plāns meža parkam " Kalētu Priediens" 9600EUR
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 144721EUR
Informācijas centrs meža parkā “Kalētu Priediens” 6500EUR
Dabas parks Gramzda 18713EUR
Ziedojumu dāvinājumu budžets
Atlikums uz 2018. gada sākumu, EUR; 2 197; 100%
Ieņēmumi, EUR; 0; 0%
Ziedojumu dāvinājumu budžets
IZDEVUMI - kopā 2197,00
01.1103-6 Gramzdas pagasta pārvaldes administrācija -
Dāvin. 1584,00
09.2101-6 Priekules vidusskola DĀVIN 418,00
09.2103-6 Gramzdas pamatskola DĀVIN 91,00
09.2107-6 Purmsātu speciālā internātpamatskola DĀVIN 104,00
PALDIES PAR UZMANĪBU!
Sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja Silvija Skadiņa
Top Related