Budget communal
Quels investissementsProgrammer en 2012 ?
Recettes 2009-2014
M €
120
115
110
105
100
95
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Recettes fiscales sans réforme (115,4 M€ en 2014)
Recettes fiscalesavec réformede la taxe professionnelleet déduction de la péréquation(105,6 M€ en 2014)
Manque à gagner
25 M €
Investissements à réaliser de 2012 à 2014pour répondre aux besoins
Projets déjà lancés 92 M €
Projets déjà prévus 23,4 M €
Nouveaux projets 20,4 M €
136 M €
Dépenses de fonctionnementstables (+1,8% par an)pour garantir les servicesrendus à la population.
Comment les financer ?
Nécessaires pour l’avenirmais de nombreux besoins
Dépendent du dynamisme de la ville,
de la participations des usagerset des organismes institutionnels,
des décisions de l’Etat
Endettement de la Ville,risques à long terme
=recettes
emprunt
fonctionnement
investissement
2012 2013 2014
143122
1433
Hypothèse 1 : sans réforme fiscale
147124
2544
151127
3059
Les 136 M € d’investissements pouvaient être réalisés
recettes
emprunt
fonctionnement
investissement
Le graphique ne présente que les postes principaux du budget
Hypothèse 2 : avec réforme fiscale
140
18 33
122 142
30 45
124144
3759
127
136 M € d’investissements mais hausse de l’endettement
recettes
emprunt
fonctionnement
investissement
2012 2013 2014
Le graphique ne présente que les postes principaux du budget
Hypothèse 3 : avec réforme fiscale
1935
122140
21 35
124142
1635
127144
Investissements limités à 105 M € sur 3 ans
recettes
emprunt
fonctionnement
investissement
2012 2013 2014
Le graphique ne présente que les postes principaux du budget
Investissements réalisablesde 2012 à 2014
Projets déjà lancés 92 M €
Projets à choisir 13 M €
105 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Quelques exemples
Aide à l’Oph
9,7 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
ZAC du plateau
4,2 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Requalification desespaces publics Hartmann
et équipement sportif
9,1 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Groupe scolairequartier parisien
18,1 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Itinéraires cyclables
1,2 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Centre Dramatique National
12,8 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Centre d’hébergementspour les jeunes sportifs
1,04 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Crèches
1,9 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
LogementAcquisition/amélioration/constructions
1,7 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
AcquisitionsJeanne Hachette
2 M €
Projets déjà lancés
92 M €
de 2012 à 2014
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés Parking ZAC du Plateau
1,1 M €
École provisoire Petit Ivry
1,7 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Centre de loisirs Gabriel Péri
240 000 €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Aide à la construction neuvede logements sociaux
4 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Création de crèchesRelais assistantes maternelles Hartmann
projets Athénée et ex-Poste
5,2 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
EHPADParticipation financière
à la construction
1 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Réhabilitation CMSEt achat de gros matériel
2,3 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Mosquée(acquisition 37 av. Westermeyer)
550 000 €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Stationnement
690 000 €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Rénovationdes espaces extérieurs
cité Amédée Huon
1,6 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Nouveaux gradinsThéâtre Antoine Vitez
210 000 €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Collège Quartier Parisien(acquisition des terrains)
3,5 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Centre sportif et socio-culturelPierre et Marie Curie
400 000 €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Aide à l’améliorationdes logements existants
1,3 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Création d’une sallede sport et événementielle
de 2000 places
2 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Stade GournayTerrain synthétique
et rénovation des vestiaires
1 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Restructuration ducentre technique Lamant
6,1 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
Suite acquisitionsJeanne Hachette
2 M €
Projets à choisir
13 M €
parmi 44 M €de besoins identifiés
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