Download - PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Transcript
Page 1: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2020

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA YOGYAKARTA 2020

Page 2: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Page 3: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kota Yogyakarta tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan

Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan

yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk tahun 2020.

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan OPD ) tersebut memuat

rencana program dan kegiatan tahun 2020 dengan mengacu pada

permasalahan program kegiatan tahun 2019 dan didasarkan pada Rancangan

awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta

Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan

kelembagaan yang ada pada saat ini dimana Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian menggabungkan 4 urusan yaitu urusan komunikasi,

informatika, persandian dan statistik berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 81 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas ,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian .

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Perubahan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota

Yogyakarta adalah:

Page 4: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

I-2

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang No. 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-

2025;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2017-2022;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga

Teknis Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

Page 5: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

I-3

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Fungsi,

Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kota Yogyakarta

16. Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kota

Yogyakarta Tahun 2020

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat

Daerah (Renja OPD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam rangka

penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan

OPD.

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

khususnya urusan komuikasi, informatika, persandian dan statistik

dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Aparatur,

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Telematika, Program Pengelolaan Informasi dan Statistik,

Program Peningkatan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan

Informasi dan Statistik, dan Program Peningkatan Pelayanan

Persandian .

Page 6: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

I-4

2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sesuai Visi,

Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

3. Mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Smart City

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi,

informatika, statistik dan keamanan informasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENCANA KERJA OPD

BAB IV PENUTUP

Page 7: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

II-5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

2020 sampai dengan Juni 2020

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ditujukan

untuk mengidentifikasi kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan

kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra

SKPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi

APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin

setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan

dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan

(laporan dinamis). Pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan setiap

tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran

berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan

yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja untuk

masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Triwulan II Tahun 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik

sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp 369.564.912,-. Dalam

program ini ada 3 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja

yakni :

- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, realisasi fisik

sebesar 100% dan keuangan Rp 18.257.000,00

- Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi fisik

sebesar 49% dan keuangan Rp 351.307.912,00

Page 8: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

II-6

Dari kedua kegiatan tersebut, di dapat realisasi fisik program pelayanan

administrasi perkantoran pada TW II Tahun 2020 sebesar 100% dan

keuangan sebesar Rp 369.564.912,00. Secara keseluruhan dapat

disimpulkan program ini mendapatkan tingkat realisasi fisik 100% dan

keuangan sebesar 72.96% dari target tersebut diatas.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada TW II Tahun 2020 ini program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur mentargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan keuangan sebesar

Rp 194.322.200,00. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi

untuk pencapaian kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor realisasi fisik

sebesar 100% dan keuangan Rp. 88.218.312,00

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi fisiik

sebesar 50% dan keuangan sebesar Rp 22.579.430,00

Dari dua kegiatan tersebut didapat realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.

110.798.362,00. Secara keseluruhan dapat disimpulkan tingkat realisasi

program ini sebesar 100% dan keuangan 57.02% dari target tersebut diatas,

tidak tercapainya target keuangan ini karena ada edaran dari Pemerintah

Kota Yogyakarta belanja BBM, belanja suku cadang kendaraan tidak

diperbolehkan karena efisiensi anggaran terkait Covid 19.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pada TW II Tahun 2020 ini program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar

50% dan keuangan Rp 600.000,00. Hanya ada 1 kegiatan dalam program ini

yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan

Capaian Kinerja SKPD. Dari kegiatan tersebut didapat realisasi fisik sebesar

50% dan keuangan Rp 600.000,00. Secara keseluruhan tingkat realiasi

program ini sebesar 100% dan keuangan 100% , pada program ini anggaran

makan minum rapat juga dirasionalisasi karena Covid 19.

Page 9: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

II-7

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur tidak dikelola

langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatikan dan Persandian karena

anggaran untuk pelatihan, kursus-kursus singkat disentralkan di Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika

Pada TW II Tahun 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar

43.22% dan keuangan sebesar Rp 2.774.440.550,-. Dalam program ini ada

3 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Pengelolaan Perangkat Lunak dan Aplikasi, realisasi fisik sebesar 38%

dan keuangan Rp 245.752.000,00

- Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan

Telematika , realisasi fisik sebesar 35.31% dan keuangan Rp

1.952.829.609,00

- Pengelolaan dan Pengembangan Smart City , terealisasi fisik sebesar

47.72% dan keuangan Rp 77.445.500,00

Beberapa kendala yang menyebabkan penurunan target kegiatan karena

adanya kebijakan pengurangan Anggaran akibat Covid 19, sehingga terjadi

banyak rasionasasi keuangan.

Page 10: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

II-8

6) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 82.14%

dan keuangan sebesar Rp 855.492.100,-. Dalam program ini ada 1 kegiatan

yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi , dengan capaian realisasi

fisik sebesar 68.12% dan keuangan Rp 691.996.940,-

7) Program Peningkatan Komunikasi Publik

Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 96% dan

keuangan sebesar Rp 537.989.82000,-. Dalam program ini ada 2 kegiatan

yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Pelayanan Kehumasan dan Informasi , dengan capaian realisasi fisik

sebesar 43.22% dan keuangan Rp 433.855.480,-

- Pengelolaan Keluhan dan Aduan , dengan capaian realisasi fisik sebesar

56.10% dan keuangan Rp 104.134.340,-

Beberapa kendala dalam kegiatan komunikasi public yakni pengurangan

belanja media massa untuk mengurangi frekwensi kegiatan Walikota

Menyapa dan pengurangan sosialisasi langsung di masyarakat karena

pandemic Covid 19

8) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 57.07%

dan keuangan sebesar Rp 22.178.000,-. Dalam program ini ada 1 kegiatan

yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Pengelolaan Informasi dan Data Statistik , dengan capaian realisasi fisik

sebesar 58.25% dan keuangan Rp 10.067.000,-

Dalam kegiatan ini realisasi keuangan tidak tercapai sesuai target yang

ditetapkan karena Anggaran makan minum tidak bisa direalisasikan,

honor tim tidak bisa digunakan, honor TA yang kontraknya mundur 1

bulan

Page 11: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

II-9

9) Program Peningakatan Pelayanan Persandian

Pada TW II 2020 program ini mentargetkan realisasi fisik sebesar 100% dan

keuangan sebesar Rp 603.216.100,-. Dalam program ini ada 3 kegiatan

yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Operasional Persandian, realisasi fisik sebesar 55.98% dan keuangan Rp

341.976.500,00

- Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi , realisasi fisik sebesar

27.10% dan keuangan Rp 86.204.450,00

- Pengawasan dan Pengendalian Teknologi Informasi , trealisasi fisik

sebesar 47.92% dan keuangan Rp 50.332.000,00

Beberapa permasalahan yang ada mengakibatkan realisasi keuangan tidak

tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh

Pembayaran pemel alat telekomunikasi mengikuti SE, Menunggu tagihan

dari balai monitor sehingga anggaran belum bisa digunakan, Penundaan

pembayaran TA karena keterbatasan anggaran Pemkot, dan adanya

Proses Pengajuan Pembayaran Termin II.

Capaian keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ini, masih belum

menunjukkan hasil yang optimal. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan,

anggaran yang kurang optimal tersebut dikarenakan oleh adanya kebijakan

Pemkot Yogyakarta dalam mensikapi adanya Pandemi Covid 19, sehingga

banyak rasionalisasi dan aturan-aturan yang menyebabkan pencairan dana

kegiatan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana tatakala kegiatan yang telah

dirancang. . Evaluasi terhadap hasil renja SKPD Tahun 2020 sampai dengan

Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1.

Page 12: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

II-10

Page 13: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11Persentase Kelancancaran Administrasi Keuangan dan Operasional

100% 892,295,930 50.00% 506,506,700 369,564,912 0.00% 72.96%

21,340,000

100.00%

21,340,000

100.00%

18,257,000

100.00%

85.55% 0.00% 14.45% Tidak boleh dibelanjakan berdasarkan SE Rasionalisasi Anggaran karena Covid 19 pada belanja bahan komputer dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor,

Laporan Perjalanan Dinas

2 laporan 100.00% 100.00% 100.00%

Rapat koordinasi yang terselenggara

26 kali 100.00% 100.00% 100.00%

870,955,930

50.43%

485,166,700

49.64%

351,307,912

98.43%

72.41% 1.57% 27.59% Beberapa belanja tidak boleh dilaksanakan tekait SE Rasionaliasi Anggaran karena Covid 19

Jumlah penyediaan meterai 3000

500 buah 49.98% 41.65% 83.33%

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPDKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NAMA SKPD

No Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Page 14: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Jumlah penyediaan meterai 6000

500 buah 60.00% 50.00% 83.33%

Alat tulis kantor yang tersedia

98 jenis 49.98% 50.00% 100.04%

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

8 jenis 50.00% 50.00% 100.00%

Surat dinas yang terkelola

1230 surat 49.98% 50.00% 100.04%

ahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

14 jenis 49.98% 41.65% 83.33%

Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia

22 jenis 49.98% 41.65% 83.33%

Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia

10 jenis 50.00% 50.00% 100.00%

STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang Izinnya

25 unit 45.83% 45.83% 100.00%

Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi

12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%

Page 15: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Bahan Bacaan/Surat Kabar dan Peraturan Perundangan yang tersedia

3 jenis 49.98% 50.00% 100.04%

Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%

Jasa kebersihan kantor 12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%

Jasa Penggandaan 30000 lembar 49.98% 50.00% 100.04%Pemeliharaan Taman 12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%

Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy

12 bulan 49.98% 41.65% 83.33%

Pengadaan Mebelair kursi

10 buah 100.00% 100.00% 100.00%

Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kerja/kerumahtanggaan

4 jenis 50.00% 50.00% 100.00% Tidak mengganti suku cadang

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 jenis 49.98% 50.00% 100.04%

Jasa Percetakan 9 jenis dokumen 45.00% 45.00% 100.00%99.21% 78.98%Rata-rata capaian kinerja

Page 16: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Sangat Tinggi Tinggi

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

100% 241,705,000 50.00% 194,322,200 110,798,362 0.00% 57.02%

126,500,000

100.00%

126,500,000

100.00%

88,218,932

100.00%

69.74% 0.00% 30.26% Proses administrasi pembayaran

Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor

2 unit 100.00% 100.00% 100.00%

115,205,000

49.98%

67,822,200

50.00%

22,579,430

100.04%

33.29% -0.04% 66.71% Belanja BBM tidak boleh dilaksanakan, Perawatan Kendaraan tidak membeli sukucadang

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4

4 unit 49.98% 50.00% 100.04%

asa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2

18 unit 49.98% 50.00% 100.04%

100.02% 51.52%Sangat Tinggi Rendah

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Predikat kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 17: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Persentase peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 600,000 50.00% 600,000 600,000 0.00% 100.00%

600,000 50.00% 600,000 50.00% 600,000 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja

5 dokumen 50.00% 50.00% 100.00%

Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil

5 dokumen 49.98% 50.00% 100.04%

100.00% 100.00%Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk

51% 8,784,930,900 43.22% 2,774,440,550 2,276,037,009 0.00% 82.04%

Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun

75 75.16% 0.00% 0.00% 0.00%

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Page 18: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

600,960,000

39.00%

287,960,000

38.00%

245,752,000

97.44%

85.34% 2.56% 14.66% Penundaan pembayaran pemeliharaan karena keterbatasan anggaran Pemkot dan adanya SE Rasionalisasi Anggaran

Aplikasi e-government yang dikelola

24 modul/aplikasi 40.00% 40.00% 100.00%

Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan

6 aplikasi 30.00% 20.00% 66.67%

8,008,678,900

35.55%

2,343,188,550

35.31%

1,952,829,609

99.32%

83.34% 0.68% 16.66% Penundaan pembayaran pemeliharaan karena keterbatasan anggaran Pemkot dan adanya SE Rasionalisasi Anggaran

Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat

12 bulan 49.98% 49.00% 98.04%

Pusat data yang dikelola

12 bulan 49.98% 49.00% 98.04%

Koneksi Internet yang dikelola

7 jenis 35.00% 35.00% 100.00%

Koneksi TV Kabel yang dikelola

1 lokasi 49.98% 49.00% 98.04%

2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika

1 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika

Page 19: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia

4 jenis 25.00% 25.00% 100.00%

CCTV yang tersedia 0 lokasi 0.00% 3.00% 0.00%

Perangkat Free Hotspot yang tersedia

0 lokasi 0.00% 3.00% 0.00%

Licency Perangkat TI yang tersedia

4 jenis 14.00% 14.00% 100.00%

Layanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia

3 unit 100.00% 100.00% 100.00%

Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun

0 lokasi 0.00% 3.00% 0.00%

Dokumen Perencanaan Migrasi Kabel FO Udara ke Kabel Tanam yang tersusun

0 Dokumen 0.00% 0.00% 0.00%

175,292,000

47.72%

143,292,000

47.72%

77,455,400

100.00%

54.05% 0.00% 45.95% Plotting anggaran mengikuti aturan sehingga ketika terjadi pengurangan anggaran, plotting tidak bisa mengikuti target fisik

3 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City

Page 20: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Sistem Layanan Publik yang dibangun

3 Aplikasi 40.00% 40.00% 100.00%

Sosialisasi Aplikasi smart city yang diimplementasi

45 Kelurahan 50.00% 50.00% 100.00%

E-government yang dievaluasi

2 Aplikasi 50.00% 50.00% 100.00%

Kajian Smart City 0 Dokumen 0.00% 20.00% 0.00%Aplikasi yang diperbaiki

2 Aplikasi 100.00% 100.00% 100.00%

98.92% 74.25%Sangat Tinggi Sedang

Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan

100% 1,041,823,040 0.00% 855,492,100 691,996,940 0.00% 80.89%

1,041,823,040

82.14%

855,492,100

68.12%

691,996,940

82.93%

80.89% 17.07% 19.11%

Menyesuaikan permohonan pembuatan media luar ruang

Permohononan pembuatan spanduk tidak banyak, honor narasumber berkurang

Informasi yang dipublikasi melalui pameran Sekaten

0 kali 0.00% 0.00% 0.00%

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

1 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi

Page 21: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Media Pemerintah yang diterbitkan

2 kali 68.87% 60.97% 88.53% Penundaan pembayaran honor jasa pihak ke-3 karena keterbatasan anggaran Pemkot

Informasi yang didiseminasi melalui Media Radio

21 kali 100.00% 100.00% 100.00%

Informasi yang didiseminasi melalui Media Audio Visual

25 kali 80.70% 76.11% 94.31% Penundaan kegiatan karena COVID-19 sehingga jasa narsum tidak dipakai

Informasi yang didiseminasi melalui Media Luar Ruang

111 kali 100.00% 51.77% 51.77% Menyesuaikan permohonan

Deseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat

0 kali 0.00% 0.00% 0.00%

Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan

5 kali 100.00% 61.43% 61.43% Masih dalam proses penyelesaian pekerjaan,

Informasi yang didiseminasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat

0 kali 100.00% 100.00% 100.00%

82.93% 80.89%Rata-rata capaian kinerja

Page 22: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Tinggi Tinggi

Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam

96% 1,123,965,640 96.00% 630,553,740 537,989,820 0.00% 85.32%

878,325,640 40.43% 452,913,740 43.22% 433,855,480 106.91% 95.79% -6.91% 4.21%Berita yang dikaji 240 kali 50.00% 50.00% 100.00%Penguatan Relasi dengan Stakeholder

15 kali 60.00% 100.00% 166.67%

Program dan Kinerja Pemkot Yogyakarta yang Disosialisasikan

13 kali 53.85% 61.54% 114.28%

Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan

147 kali 24.49% 22.45% 91.67%

Jumpa Pers Wartawan 11 kali 100.00% 100.00% 100.00%

Kegiatan Pemerintah Kota yang diliput

16 kali 100.00% 100.00% 100.00%

245,640,000

49.98%

177,640,000

56.10%

104,134,340

112.26%

58.62% -12.26% 41.38% Belanja walikota menyapa dihentikan dan kegiatan pelaksanaan Pelatihan Website Wilayah mundur karena Covid 19

2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan

Predikat kinerja

Program Peningkatan Komunikasi Publik

1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi

Page 23: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola

12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%

Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID

12 bulan 49.98% 50.00% 100.04%

Dialog Interaktif Walikota Menyapa

204 kali 49.98% 66.67% 133.39%

Perkembangan Website Wilayah

45 Kelurahan 49.98% 50.00% 100.04%

109.58% 77.21%Sangat Tinggi Tinggi

Prosentase jumlah data yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan

100% 43,178,000 50.00% 22,178,000 10,167,000 0.00% 45.84%

43,178,000

57.07%

22,178,000

58.25%

10,167,000

102.06%

45.84% -2.06% 54.16% Anggaran makan minum tidak bisa direalisasikan, honor tim tidak bisa digunakan, honor TA yang kontraknya mundur 1 bulan

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

1 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik

Page 24: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Cetak Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020

1 dokumen 80.00% 85.00% 106.25%

Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2019

1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%

Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2019

1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%

Buku Kecamatan Dalam Angka 2020

1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta

1 dokumen 0.00% 60.00% 0.00%

Publikasi Statistik Sektoral Kota Yogyakarta Tahun 2020

1 dokumen 0.00% 50.00% 0.00%

Jasa Tenaga Ahli 11 bulan 50.00% 50.00% 100.00%102.06% 45.84%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan

38% 1,182,706,000 28.00% 603,256,100 478,512,950 0.00% 79.32%

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

Program Peningkatan Pelayanan Persandian

Page 25: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Persentase pengamanan informasi

100 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

660,722,000 56.26% 408,204,100 55.98% 341,976,500 99.50% 83.78% 0.50% 16.22%Sinyal Frekuensi yang aman

12 bulan 25.00% 25.00% 100.00%

Peralatan Persandian yang Dipelihara

30 Unit 82.00% 82.00% 100.00%

Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan Perawatan

12 bulan 55.00% 55.00% 100.00% Pembayaran pemel alat telekomunikasi mengikuti SE

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan

2 Unit 50.00% 0.00% 0.00% Menunggu tagihan dari balai monitor, sehingga anggaran belum bisa digunakan

324,610,000 27.10% 95,210,000 27.10% 86,204,450 100.00% 90.54% 0.00% 9.46%Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta

1 laporan 100.00% 100.00% 100.00%

Forum Komunikasi Persandian se-DIY

1 kali 0.00% 0.00% 0.00%

2 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi

1 Operasional Persandian dan Telekomunikasi

Page 26: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Workshop Penggunaan Internet secara Sehat untuk Guru di Pemkot Yogyakarta

0 kali 0.00% 0.00% 0.00%

Seminar Keamanan Siber

0 kali 0.00% 0.00% 0.00%

Pengadaan TV Cerdas 0 set 0.00% 0.00% 0.00%

Alat Pemindai TI yang Diperpanjang Lisensinya

3 set 0.00% 0.00% 0.00%

Pengadaan Alat Pemindai TI

0 set 0.00% 0.00% 0.00%

Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi

3 set 70.33% 70.33% 100.00% Penundaan pembayaran TA karena keterbatasan anggaran Pemkot

Layanan Komunikasi Email yang Ada Dapat Terlayani

3 jenis 2.00% 2.00% 100.00%

197,374,00047.92%

99,842,00047.92%

50,332,000100.00%

50.41% 0.00% 49.59% Proses Pengajuan Pembayaran Termin II

Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

1 Laporan 41.00% 41.00% 100.00%

3 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika

Page 27: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik

1 Laporan 48.00% 48.00% 100.00%

99.83% 74.91%Sangat Tinggi Sedang

13,311,204,510 5,587,349,390 4,475,666,993

99.93% 80.10%Sangat Tinggi Tinggi

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

Total anggaran dari seluruh program

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

: Arahan pimpinan menyikapi pelaksanaan kegiatan terkait Covid 19, kemampuan programmer yang handal, Ketertiban PPTK mengikuti SE pengajuan belanja terkait penghitungan cashflow keuangan Pemkot

Page 28: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

1 4 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11

Deviasi Keterangan Deviasi

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD TW II Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Yogyakarta,

NIP. 196907231996031005

Disusun olehKepala KOMINFO

Ig. Trihastono,S.Sos,MM

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

: Anggaran yang dirasionalisasi karena Covid 19Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya

:

Page 29: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

III-10

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian untuk tahun 2020 merupakan kelanjutan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2019. Kesinambungan kegiatan

menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat

saat ini secara struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota

Yogyakarta mempunyai tugas yang besar mewujudkan Kota Yogyakarat sebagai

Smart City maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam

penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta

2. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Dalam perencanaan kerja Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Tahun 2020 telah kami cermati beberapa output

yang perlu kami sesuaiakan baik target maupun besarnya anggaran yang

diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan. Secara

lengkap rencana kerja perubahan Diskominfosandi 2020 kami rinci sebagai

berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Perubahan Anggaran 2020, program ini mengurangi sejumlah target

fisik dan keuangan berkaitan dengan terjadinya pandemic Covid 19

Anggaran yang diperlukan sebesar Rp 880,810,930,-. Dalam program ini

ada 2 kegiatan yakni :

- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, mengurangi target

pada output Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah

menjadi 2 kali kegiatan sehingga anggaran yang diusulkan sebesar Rp

21.340.000 atau turun sebesar Rp 623.880.000,-

Page 30: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

III-11

- Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, mengalami

penurunan anggaran sebesar Rp 115.750.144,- dikarenakan adanya

pengurangan pada Pengurangan belanja jasa pengelolaan arsip,

pengurangan sewa fotokopi, belanja alat komputer, pengurangan

pembelian mebelair. Total anggaran kegaitan ini menjadi Rp

859.470.930,-

Dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini jumlah anggaran

mengalami penurunan sebesar Rp 716.610.144,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Perubahan Anggaran 2020 ini program ini mengurangi anggaran

sebesar Rp 54.234.000,- . Dalam program ini ada 2 kegiatan yang diusulkan

perubahannya yaitu :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor mengusulkan

perubahan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- guna Pengadaan wastafel

luar kantor Dinas Persandian dan Pembuatan Pergola Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian guna antisipasi Covid 19 dan reparasi kamar

mandi.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, mengalami

penurunan anggaran sebesar Rp 64.234.000,-

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pada perubahan Anggaran Tahun 2020 program ini tidak mengalami

perubahan output namun mengurangi jumlah anggarannya menjadi Rp

600.000,- karena pengurangan belanja makan mimun rapat yang tidak boleh

diadakan karena pademi Covid 19.

Page 31: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

III-12

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada perubahan Anggaran Tahun 2020, program ini tidak dilaksanakan

karena telah disentralkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika

Pada perubahan tahun 2020 program ini mengurangi anggaran sebesar Rp

6.415.365.956,-. Sehingga secara keseluruhan menjadi Rp 8,173,642,900,-

Dalam program ini ada 3 kegiatan yang diusulkan perubahannya :

- Pengelolaan Perangkat Lunak dan Aplikasi, mengalami penurunan

sebesar Rp 392.415.000,-. Penurunan ini disebabkan oleh adanya

Pengurangan sisa selisih dan pengurangan jumlah modul aplikasi yang

dikelola serta kebijakan rasionalisasi anggaran terkait Covid 19.

- Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan

Telematika , mengalami penurunan sebesar Rp 5.548.516.780,-

Penurunan ini disebabkan oleh adanya Pengurangan pemasangan CCTV

dan penyesuaian harga karena kenaikan kurs dollar dalam pengadaan

hardware, pengurangan pemasangan freewifi, pengurangan belanja

pendukung e gov. serta kebijakan rasionalisasi anggaran terkait Covid 19.

- Pengelolaan dan Pengembangan Smart City , mengalami penurunan

sebesar Rp 474.433.856,- dikarenakan adanya Pengurangan Kajian

smart city dan penambahan aplikasi yang diperbaharui. Pembuatan

aplikasi layanan PBB online serta kebijakan rasionalisasi anggaran terkait

Covid 19.

6) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

Pada Perubahan 2020 program ini mengurangi anggaran keuangan sebesar

Rp 2.173.595.742,- yakni pada kegiatan Promosi Publikasi dan Kemitraan

Informasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.043.001.040,- karena

adanya Pengurangan media pemerintah yang diterbitkan, pengurangan

deseminasi melalui radio dan audio visual, pengurangan pertunjukan rakyat

dan pendokumentasian kegiatan pemerintah yang berkurang karena Covid

19.

Page 32: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

III-13

7) Program Peningkatan Komunikasi Publik

Pada Perubahan 2020 program ini mengurangi anggaran sebesar Rp

598.353.669,-. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang diusulkan

perubahannya yakni :

- Pelayanan Kehumasan dan Informasi , mengurangi anggaran sebesar

Rp 381.740.869, sehingga anggaran menjadi Rp 815,780,980.

Penambahan anggaran ini terkait dengan Pengurangan kegiatan Jumpa

Pers, Pengurangan frekwensi Peliputan, Pengurangan Kerjasama

penulisan.

- Pengelolaan Keluhan dan Aduan , mengurangi anggaran sebesar Rp

216.612.800,- karena adanya penguragan frekwensi Dialog Interaktif

Walikota Menyapa.

8) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

Pada perubahan 2020 program ini mengusulkan penurunan anggaran

sebesar Rp 441.169.782,-. Dalam program ini ada 1 kegiatan yang diusulka

perubahannya yakni :

- Pengelolaan Informasi dan Data Statistik , menjadi Rp 43.178.000,-

karena adanya Pengalihan Belanja cetak menjadi ebook, Pengurangan

jasa konsultasi.

9) Program Peningakatan Pelayanan Persandian

Pada perubahan 2020 program Peningkatan Pelayanan Persandian

mengurangi anggaran sebesar Rp 565.836.414,-. Guna mendukung 3

kegiatan mengalami perubahan yakni :

- Operasional Persandian, mengurangi anggaran sebesar Rp

128.973.000,- sehingga menjadi Rp 660.722.000. Pengurangan ini

karena adanya Pengurangan belanja modal pengadaan sound sistem dan

radio SSB

Page 33: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

III-14

- Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi , mengusulkan adanya

penurunan anggaran sebesar Rp 516.575.508,- untuk pengurangan

Kegiatan Forum JKS , Pernghapusan Forkomsanda, Workshop GAwai

sehat untuk guru guru, Seminar Keamanan Informasi, pengurangan Alat

pemindai TI yang diperpanjang lisensinya.

- Pengawasan dan Pengendalian Teknologi Informasi , mengusulkan

kenaikan anggaran sebesar Rp 79.712.094,- sehingga menjadi Rp

357374.000,-. Penambahan anggaran ini karena adanya rencana

Penyusunan naskah akademik Peraturan Infrastruktur Telekomunikasi

Pasif di Kota Yogyakarta.

Dalam perjalannya program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian tahun 2020 yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam

dalam lampiran tabel 3.1. berikut :

Page 34: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Murni Perubahan Murni Perubahan1 2 3 4 5 6 7 8

2.15.01.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran

100% 100% 1,597,421,074 880,810,930

2.15.01.001.018 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Laporan Perjalanan Dinas 49 laporan 2 laporan 645,220,000 21,340,000 Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Rapat

Rapat koordinasi yang terselenggara 115 kali 26 kali2.15.01.001.019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan KantorJumlah penyediaan meterai 3000 500 buah 500 buah 952,201,074 859,470,930 Pengurangan belanja jasa

pengelolaan arsip, pengurangan sewa fotokopi, belanja alat komputer, pengurangan pembelian mebelair

Alat tulis kantor yang tersedia 98 jenis 98 jenisKomponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

8 jenis 8 jenis

Surat dinas yang terkelola 1230 buah 1230 buahBahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 14 jenis 14 jenisBahan-bahan komputer/printer yang tersedia 50 Jenis 50 JenisPeralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia

10 jenis 10 jenis

STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang Izinnya

25 unit 25 unit

Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi 12 Bulan 12 BulanJasa Percetakan 9 jenis 9 jenisJasa Penggandaan 60000 lbr 30000 lbrJasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kerja/kerumahtanggaan

4 jenis 4 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bln 12 blnJasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

3 Naban dan 4 Tenaga Teknis 3 Naban dan 4 Tenaga Teknis

Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy 12 bln 9 blnFrekuensi perbaikan peralatan kerja 46 kali 36 kaliKomponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

38 Jenis 3 Jenis

Pemeliharaan Taman 12 Bulan 12 BulanPengadaan Mebelair kursi 40 Buah 10 BuahBahan Bacaan/Surat Kabar dan Peraturan Perundangan yang tersedia

3 jenis 3 jenis

Jumlah Penyediaan Materai 6000 500 buah 500 buah2.15.01.002 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturPersentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

100% 100% 275,649,000 221,415,000

2.15.01.002.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor 2 unit 2 unit 126,500,000 136,500,000 Pengadaan wastafel luar gedung untuk pencegahan Covid 19 dan perbaikan kamar mandi

2.15.01.002.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4

4 4 149,149,000 84,915,000 Pengurangan belanja bahan bakar

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2

21 18

2.15.01.006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 4,236,000 600

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020Kota Yogyakarta

Kode Program/Kegiatan Urusan/Program/Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan Target Anggaran (Rp) Keterangan

Page 35: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

2.15.01.006.005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja

6 jenis 6 jenis 4,236,000 600 Pengurangan makan minum rapat

Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil

5 dokumen 5 dokumen

2.10.01.069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika

Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik

51.43% 40.93% 14,589,008,856

8,173,642,900

Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun

75.16% 75.16%

2.10.01.069.001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika

Aplikasi e-government yang dikelola 30 modul/aplikasi 20 modul/ aplikasi 962,375,000 569,960,000 Pengurangan sisa selisih dan jumlah modul aplikasi yang dikelola

Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan

9 modul/aplikasi 5 modul/aplikasi

2.10.01.069.002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika

Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat 12 bulan 12 bulan 12,866,908,000

7,318,390,900 Pengurangan pemasangan CCTV dan penyesuaian harga karena kenaikan kurs dollar dalma pengadaan hardware, pengurangan pemasangan freewifi, pengurangan belanja pendukung e gov.

Pusat data yang dikelola 12 bulan 12 bulanKoneksi Internet yang dikelola 7 jenis 7 jenisKoneksi TV Kabel yang dikelola 1 lokasi 1 lokasiHardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia

12 jenis 4 jenis

CCTV yang tersedia 10 lokasi 0 lokasiPerangkat Free Hotspot yang tersedia 24 lokasi 0 lokasiLicency Perangkat TI yang tersedia 4 jenis 4 jenisLayanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia 3 unit 3 unit

Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun

12 lokasi 0 lokasi

Dokumen Perencanaan Migrasi Kabel FO Udara ke Kabel Tanam yang tersusun

1 Dokumen 0 Dokumen

2.10.01.069.003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City

Sistem Layanan Publik yang dibangun 5 aplikasi 2 aplikasi 759,725,856 285,292,000 Pengurangan Kajian smart city dan penambahan aplikasi yang diperbaharui. Pembuatan aplikasi layanan PBB online.

Sosialisasi Aplikasi smart city yang diimplementasi 45 kelurahan 45 kelurahan

E-government yang dievaluasi 2 aplikasi 2 aplikasiKajian smart city 1 dokumen kajian -Aplikasi yang diperbarui 2 3 aplikasiPembuatan Aplikasi Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online

- 1 aplikasi

2.10.01.070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

3,216,596,782 1,043,001,040

2.10.01.070.001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi

Informasi yang dipublikasi melalui pameran Sekaten

1 kali 1 kali 2,732,249,000 999,823,040 Pengurangan media pemerintah yang diterbitkan, pengurangan deseminasi melalui radio dan audio visual, pengurangan pertunjukan rakyat dan pendokumentasian kegiatan pemerintah yang berkurang karena Covid 19

Media pemerintah yang diterbitkan 14 kali 6 kaliInformasi yang didesiminasi melalui Media Radio 17 kali 9 kaliInformasi yang didesiminasi melalui Media Audio Visual

85 kali 69 kali

Informasi yang didesiminasi melalui Media Luar Ruang

480 kali 480 kali

Page 36: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Diseminasi informasi melalui Pertunjukan Rakyat 5 kali 2 kali

Kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan

23 kali 12 kali

Informasi yang didesiminasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat

2.110 kali 2.110 kali

2.14.01.070.001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik

Statistik Dasar yang dipublikasikan 4 dokumen statistik dasar 4 dokumen statistik dasar 484,347,782 43,178,000 Belanja cetak menjadi ebook, Pengurangan jasa konsultasi

Statistik Sektoral yang dipublikasikan 1 dokumen statistik sektoral 1 dokumen statistik sektoralLaporan survey persespsi pelayanan publik 1 laporan 1 laporan

2.10.01.071 Program Peningkatan Komunikasi Publik

1,659,774,649 1,061,420,980

2.10.01.071.001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi Berita yang dikaji 240 kali 240 kali 1,197,521,849 815,780,980 Pengurangan kegiatan Jumpa Pers, Pengurangan frekwensi Peliputan, Pengurangan Kerjasama penulisan

Penguatan Relasi Dengan Stakeholders 20 kali 15 kaliProgram dan kinerja Pemkot Yogyakarta yang disosialisasikan

14 kali 18 kali

Penulisan lepas yang dikerjasamakan 137 kali 126 kaliJumpa Pers wartawan 44 kali 11 kaliKegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diliput 55 kali 16 kali

2.10.01.071.002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola

12 bulan 12 bulan 462,252,800 245,640,000 Pengurangan frekwensi Dialog Interaktif Walikota Menyapa

Pelayanan Informasi Publik yang dikelola melalui PPID

12 bulan 12 bulan

Dialog Interaktif Walikota Menyapa 432 kali 384 kaliPekembangan Webiste WIlayah 45 keluarahan 45 kelurahan

2.15.01.080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi

48% 38% 1,708,542,414 1,142,706,000

Persentase pengamanan informasi 100% 100%2.15.01.080.001 Operasional Persandian dan

TelekomunikasiSinyal Frekuensi yang aman 12 bulan 12 bulan 789,695,000 660,722,000 Pengurangan belanja modal

pengadaan sound sistem dan radio SSB

Peralalatan Persandian yang dipelihara 30 unit 30 unitPerangkat telekomunikasi yang dilakukan perawatan

12 bulan 12 bulan

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan

2 unit 2 unit

2.15.01.080.002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi

Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta

58 JKS 1 dokumen 641,185,508 124,610,000 Pengurangan Kegiatan Forum JKS , Pernghapusan Forkomsanda, Workshop GAwai sehat untuk guru guru, Seminar Keamanan Informasi, pengurangan Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya

Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara 1 kali 0 kali

Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya 1 dokumen 0 jenisKebutuhan uji keamanan informasi terpenuhi 1 dokumen laporan tahunan uji

kerentanan sistem informasi dan aplikasi

3 Jenis

Layanan komunikasi email yang ada dapat terlayani

1 laporan pengelolaan email @jogjakota.go.id

3 Jenis

2.15.01.080.003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika

Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani

1 dokumen hasil pelayanan rekomendasi

1 dokumen hasil pelayanan rekomendasi

277,661,906 357,374,000 Penyusunan naskah akademik Peraturan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif di Kota Yogyakarta

Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang terawasi

1 dokumen pengawasan terhadap 223 menara dan 1

kawasan FO

1 dokumen pengawasan terhadap 223 menara dan 1

kawasan FO

Page 37: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

Naskah Akademik peraturan inftrastruktur telekomunikasi pasif di Kota Yogyakarta

1 dokumen kajian 2 dokumen

23,051,228,775

12,523,596,850

Yogyakarta, Juli 2020

Ig. Trihastono, S.Sos,MMNIP. 19690723 199603 1005

Kepala

Total

Page 38: PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

IV-15

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Awal RKPD

Tahun 2020 yang mengacu RPJMD. Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memuat Program,

kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar

mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang

direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang digunakan

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan dalam

Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis

sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020

serta program dan kegiatan yang telah berjalan di tahun 2020 sampai dengan

triwulan II.

Yogyakarta, Juli 2020 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kota Yogyakarta

Ig Trihastono, S.Sos, MM

NIP. 19690723 199603 1005