Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE MORELOS
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
Morelos
Superficie: 4,941 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.3 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Morelos 2004Población 1,607,600 % de la Población Nacional 1.6%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 96,119,945 Aportación al PIB Nacional 1.4%PIB per Cápita (pesos) 59,791.0 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.4Empleo formal IMSS, 2005 156,271.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.2%Mortalidad Infantil* (2005) 15.0 Esperanza de Vida (2005) 75.1* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$96 millones$96 millones 1.38%1.38%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$59,792$59,792
Composición PIB Estatal
Concepto 2002 2003 2004Participación del
PIB 2004Total 20,780,359 21,647,213 22,328,865 100%
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 2,160,481 2,288,711 2,495,707 11.18%
G.D. 2 Minería 63,906 65,426 61,657 0.28%
G.D. 3 Industria manufacturera 4,190,013 4,252,988 4,179,212 18.72%
G.D. 4 Construcción 1,003,269 1,191,597 1,394,175 6.24%
G.D. 5 Electricidad, gas y agua 157,456 150,552 148,591 0.67%
G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 3,706,831 3,810,694 3,908,797 17.51%
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 2,397,286 2,533,262 2,709,618 12.14%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
2,745,761 2,819,887 2,867,347 12.84%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 4,506,269 4,685,473 4,699,774 21.05%
Información Económica
Fuente: INEGI
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 136,281 136,432 + 151
Eventuales 29,759 31,234 + 1,475
Total 166,040 167,666 + 1,626
Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS
Tasa de desocupación trimestral (Porcentaje respecto a la PEA)
Periodo Total Hombres Mujeres
I 4.11 4.08 4.16
II 3.57 3.66 3.45
III 3.14 2.91 3.47
IV 3.03 3.44 2.44
I 3.09 3.81 2.12
II 3.18 3.09 3.29
III 3.44 3.35 3.58
IV 3.51 3.74 3.18
I 4.42 4.27 4.64
2005
2006
2007
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
Sector 2002 2003 2004 2005 2006Total 106.7 46.5 159.7 -64.4 136.2Agropecuario 0 0 0 0 0Minería 0.1 0.1 0 0.1 0Industria manufacturera 29.4 38.2 147.5 -67.4 127.4Electricidad y agua 0 0 0 0 0Construcción 0 0.3 0 0 0Comercio 0.1 6.8 1.6 2.8 8.6Transportes y comunicaciones
0 0 0 0 0
Servicios financieros 76.7 0 0 0 0Otros servicios a/ 0.5 1.2 10.5 0.1 0.2
(Millones de dólares)
Información EconómicaInfraestructura y Recursos del Sector Salud
Fuente: INEGI
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 266 1.4 25° Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa
ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 952 1.2 23°
Consultorios 868 1.6 23°
Laboratorios de análisis clínicos
15 1.1 28°
Personal médico c 2 360 1.5 23°
En contacto directo con el paciente
2 147 1.5 23°
Generales 644 1.6 23°
Especialistas 1 128 1.7 21°
En adiestramiento d 375 1.2 26°
En otras labores 213 1.4 23°
Personal paramédico c e 6 650 1.5 23°
Enfermeras f 3 116 1.5 23°
Otros 3 534 1.4 22°
Consultas externas (Miles) 3 883 1.4 25°
Generales 2 636 1.4 25°
Especializadas g 588 1.4 22°
De urgencia 466 1.7 21°
Odontológicas 194 1.5 23°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
22%
65%
7% 6%
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
81%
16%
2% 1%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Morelos 2006
ISSSTE 2006
Participación Morelos Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 1,405 69,353 2.03% 1,384 69,538 1.99%
Confianza 308 15498 1.99% 310 15566 1.99%
Honorarios 14 1,687 0.83% 15 1,620 .93%
Becarios 26 1,684 1.53% 32 1,694 1.89%
Residentes - 1,473 - - 1,499 -
Total 1,753 89,695 1.95% 1,741 89,917 1.94%
*Cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaMorelos
2006ISSSTE
2006Participación Morelos
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
39,130 2,424,773 1.61% 38,910 2,411,143 1.61%
Familiares de
Trabajadores
116,712 7,297,397 1.60% 116,056 7,229,440 1.61%
Pensionados 11,391 578,392 1.97% 11,635 588,670 1.98%
Familiares Pensionados
10,688 498,386 2.14% 10,917 507,259 2.15%
Total 177,921 10,798,948 1.65% 177,518 10,736,512 1.65%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
2
22
1
1
1
1
CONSULTORIOS AUXILIARES
UNIDADES ESPECIALES
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS HOSPITAL
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES REGIONALES
INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)
41
2
11111
3
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
28
25
3
TOTAL
1 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Morelos2006
ISSSTE 2006
Participación Morelos Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 4 251 1.59% 4 250 1.60%Farmacias 3 99 3.03% 1 93 1.08%Bibliotecas 2 61 3.28% 2 61 3.28%
Centros Deportivos
- 7 - - 7 %
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
1 104 .96% 1 104 .96%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
3 133 2.26% 3 137 2.26%
*Cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Morelos2006
ISSSTE 2006
Participación Morelos Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4% 1 25 4%
Hospitales Regionales
- 11 - - 11 -
Clínicas Hospital
1 70 1.43% 1 71 1.41%
Clínicas de Especialidad
1 17 5.88% 1 17 5.88%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 1.15% 1 88 1.14%
Unidades de Medicina Familiar
22 905 2.43% 22 905 2.43%
Consultorios Auxiliares
2 80 2.50% 2 80 2.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Morelos2006
ISSSTE 2006
Participación Morelos Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 25 1,074 2.33% 25 1,075 2.33%2do nivel 3 112 2.68% 3 113 2.68%3er nivel - 11 - - 11 -
Total 28 1,197 2.34% 28 1,199 2.34%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
55
121
3
1
8
4
95
CAMAS DE TRÁNSITO
CAMAS CENSABLES
TOMÓGRAFOS
ULTRASONIDO
MASTÓGRAFO
EQUIPO DE RX
LABORATORIOS
CONSULTORIOS
CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)
41
2
11111
3
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
319
405
89
192
168
MEDICOS
ENFERMERAS
PARAMEDICOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Morelos 2006
ISSSTE 2006
Participación MorelosMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 95 5,661 1.68% 95 5,679 1.67%Laboratorios 4 227 1.76% 4 229 1.75%Eq Rayos X 8 411 1.95% 8 415 1.93%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 3 184 1.63% 3 185 1.61%
Tomógrafos - 26 - - 26 -
Camas Censables
121 6,823 1.77% 121 6,833 1.77%
Camas de Tránsito
55 3,490 1.58% 55 3,500 1.58%
*Cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Morelos2006
ISSSTE 2006
Participación Morelos Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 423,741 21,928,233 1.93% 193,789 9,276,946 2.09%
Recetas 470,468 20,267,510 1.70% 205,530 11,469,328 1.79%
Medicamentos Surtidos
1,778,660 63,739,034 1.67% 772,302 44,319,583 1.74%
Egresos Hospitalarios
6,044 348,641 1.73% 2,185 143,154 1.53%
Actos Quirúrgicos
6,218 237,834 1.69% 1,490 85,346 1.75%
Partos Atendidos
716 38,179 1.86% 226 13,355 1.69%
Urgencias 16,111 818,670 1.97% 7,284 349,625 2.08%
Defunciones Hospitalarias
120 10,890 1.10% 44 4,562 .96%
*Cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Morelos 2006
ISSSTE 2006
Participación Morelos 2007
ISSSTE
2007
Participación
Médicos 322 17,926 1.80% 318 18,309 1.74%
Enfermeras 411 20,797 1.98% 405 21,004 1.93%
Paramédicos 85 4,648 1.83% 89 4,785 1.86%
Administrativos 187 8,823 2.12% 192 9,151 2.10%
Servicios Generales
168 7,430 2.26% 168 7,505 2.24%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
10,978
417,515.4
657 9,133.7
PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA
COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)
PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
PENSIONES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
7
327.2
67
1,357.8
INDEMINIZACIONES GLOBALES
COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL
PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
4,694
34,010.5
418
20,925.7
65 1,166.2
CORT
O P
LAZO
MO
NTO
CO
RTO
(M
ILES
)
MED
IAN
O P
LAZO
MO
NTO
MED
IAN
O
(MIL
ES)
COM
PLEM
ENTA
RIO
S
MO
NTO
CO
MPL
EMEN
TARI
OS
(MIL
ES)
PARA
PEN
SIO
NAD
OS
MO
NTO
PE
NSI
ON
ADO
S (M
ILES
)
PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
621
593
398
0
100
200
300
400
500
600
700
NIÑOS ATENDIDOS
INSCRITOS
LUGARES DISPONIBLES
E.B.D.I.S.(mayo 2007)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesMorelos
2006ISSSTE 2006
Participación MorelosMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
10,742 559,428 1.92% 10,978 569,462 1.93%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
889,295.8 45,555,368 1.95% 417,515.4 21,006,922 1.99%
Pensiones en Nómina
RT
649 18,964 3.42% 657 19,208 3.42%
Costo de Nómina RT
(miles)
21,296.3 701,302 3.04% 9,133.7 308,274 3.09%
*Cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesMorelos
2006ISSSTE 2006
Participación MorelosMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 40 2,634 1.52% 7 1,033 .68%
Monto(miles)
1,299 60,828 2.14% 327.2 21,626 1.51%
Gastos de FuneralMorelos
2006ISSSTE 2006
Participación MorelosMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 205 9,781 2.10% 67 3,988 1.68%
Monto(miles)
3,694.9 170,794 2.16% 1,357.8 75,168 1.80%
*Cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesMorelos
2006ISSSTE 2006
Participación Morelos Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 8,265 415,477 1.99% 4,694 143,365 3.28%
MontoCorto Plazo
(miles)
103,972.3 5,179,540 2.01% 34,010.5 1,780,451 1.91%
Complementarios
1,476 76,655 1.93% 418 23,099 1.81%
Monto Complementario
s(miles)
76,684.2 3,671,606 2.09% 20,925.7 1,129,178 1.85%
Especiales 201 8,756 2.30% 65 3,491 1.86%
Monto Especiales
(miles)
3,614.4 157,206 2.32% 1,166.2 62,548 1.86%
*cifras preliminares
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISMorelos
2006ISSSTE 2006
Participación MorelosMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
698 32,922 2.12% 621 28,715 2.16%
Niños Inscritos
572 26,303 2.17% 593 26,899 2.20%
Lugares Disponibles
398 25,625 1.55% 398 26,020 1.53%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
4,413 1,786.3 410
135,121
PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)
TURISSSTE FOVISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)
38,51795%
1,9405%
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)
VENTAS EN TIENDAS (MILES) VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Comparativo Morelos -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEMorelos
2006ISSSTE 2006 Participación Morelos
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 3,534 79,047 4.47 410 12,618 3.25%
Monto(miles)
1,223,899 25,179,497 4.86 135,121 3,908,448 3.46%
SITYFMorelos
2006ISSSTE 2006 Participación Morelos
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Venta en Tiendas (miles)
101,037 7,904,242 1.28% 38,517 2,894,722 1.33%
Venta en Farmacias
(miles)
33,946 1,192,760 2.85% 1,940 427,592 .45%
TURISSSTEMorelos
2006ISSSTE 2006
Participación Morelos Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
15,311 1,717,605 .89 4,413 466,658 0.95%
Venta de Servicios(miles)
6,157.6 1,229,712 .50 1,786.3 321,907 0.55%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
( Miles de Pesos )
Estructura Medica Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
017 204 00 H.G. A DR. CARLOS CALERO E., CUERNAVACA (P) 22,476.15 33.4 46.9
017 205 00 C.H. B DR. RAFAEL BARBA OCAMPO, CUAUTLA (P) 16,237.98 24.1 33.9
017 206 00 C.M.F. A CUERNAVACA (P) 3,069.33 4.6 6.4
017 205 01 U.M.F. A JONACATEPEC (P) 27.52 0 0.1
Mas 25 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX) 6,072.40 9 12.7
Presupuesto Fondo Medico 47,883.38 71.2 100
Estructura Servicios Sociales Modificado% de
Participacion % de
Participacion 017 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 4,287.11 6.4 45.8
017 304 01 E.B.D.I. No. 028, CUERNAVACA (R) 1,592.15 2.4 17
017 304 03 E.B.D.I. No. 132, CUAUTLA (P) 1,486.23 2.2 15.9
017 304 81 C.CULT. CUERNAVACA (R) 507.75 0.8 5.4
Mas 2 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 1,482.52 2.2 15.9
Presupuesto Prestaciones Sociales 9,355.76 14 100
Estructura Administrativos Modificado% de
Participacion % de
Participacion
017 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION 4,790.44 7.1 47.4017 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS 2,706.60 4 26.8
017 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 965.85 1.4 9.6
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 1,636.66 2.4 16.2
Presupuesto Administrativo 10,099.55 14.9 100
47%6%
0%13%
34%
46%
16%
5%
16%
17%
47%
16%10%
27%
INFORMACION BASICA:
NÚMERO DE PLAZAS
COSTO ANUAL NOMINA (miles de
pesos)
POBLACIÓN AMPARADA
POBLACIÓN USUARIA
NÚMERO DE TRABAJADORES
FAMILIARES DE TRABAJADORES
PENSIONADOSFAMILIARES DE PENSIONADOS
1722 172,983.8 213,617 169,837 47,818 96,288 12,799 12,932
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
(miles de pesos)Precompromiso
Compromiso
Por Comprobar Ejercido Disponible
Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes1000 7,183.7 2,980.5 7,177.1 3,005.5 0.0 0.0 0.0 2,100.6 904.92000 23,016.5 10,241.4 23,456.5 10,441.4 141.5 1,650.3 28.8 10,472.1 -30.83000 28,050.5 11,698.5 34,497.0 13,781.7 0.0 4,769.1 161.5 13,943.8 -162.05000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 1,894.8 601.2 2,208.1 1,166.3 0.0 7.0 0.0 1,166.3 0.0Total 60,145.5 25,521.6 67,338.7 28,394.9 141.5 6,426.4 190.3 27,682.8 712.1
Capítulo Programado Ejercido1000 3,005.46 2,100.62000 10,441.38 10,472.13000 13,781.74 13,943.85000 0.00 0.07000 1,166.28 1,166.3
Cap.Original Modificado
3,005.46
10,441.38
13,781.74
0.00
1,166.28
2,100.6
10,472.1
13,943.8
0.0
1,166.3
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0
Cap
ítu
lo
Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Reporte Comparativo del Ejercicio al mes de DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $54,167,455.35 $54,167,455.35 $65,475,563.71 $65,475,563.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,670,696.07 $63,670,696.07 $63,670,696.07 $1,804,867.64 $1,804,867.64
(G) $54,167,455.35 $54,167,455.35 $65,475,563.71 $65,475,563.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,670,696.07 $63,670,696.07 $63,670,696.07 $1,804,867.64 $1,804,867.64
(D) $3,873,511.62 $3,873,511.62 $9,008,292.38 $9,008,292.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,957,420.18 $8,957,420.18 $8,957,420.18 $50,872.20 $50,872.20
(G) $3,873,511.62 $3,873,511.62 $9,008,292.38 $9,008,292.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,957,420.18 $8,957,420.18 $8,957,420.18 $50,872.20 $50,872.20
(D) $9,920,757.03 $9,920,757.03 $11,108,023.45 $11,108,023.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,068,221.02 $11,068,221.02 $11,068,221.02 $39,802.43 $39,802.43
(G) $9,920,757.03 $9,920,757.03 $11,108,023.45 $11,108,023.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,068,221.02 $11,068,221.02 $11,068,221.02 $39,802.43 $39,802.43
GRAN TOTAL: $67,961,724.00 $67,961,724.00 $85,591,879.54 $85,591,879.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,696,337.27 $83,696,337.27 $83,696,337.27 $1,895,542.27 $1,895,542.27
Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo
Original Modificado
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Morelos
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.97 0.30 1.00 1.00
FEBRERO 6.47 0.91 1.00 1.00 1.00
MARZO 7.17 0.90 0.30 1.00 1.00 0.70
ABRIL 6.95 0.94 0.30 1.00 1.00 0.70
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.72 0.91 0.00 0.50 0.00 0.00 0.92 1.00 0.00 1.00 1.00
FEBRERO 6.47 1.00 1.00 0.95 0.96 1.00 1.00 0.73 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.84 0.81 0.00 1.00 0.80
MARZO 7.17 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.52 0.71 0.50 0.50 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.80 0.00
ABRIL 6.95 0.99 1.00 1.00 0.95 0.97 1.00 0.72 0.74 0.00 0.50 0.00 0.00 0.87 1.00 0.00 0.80 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 6.47 6.47 27
FEBRERO 6.47 0.90 1.00 1.00 1.00 7.87 7.17 23
MARZO 7.17 0.90 1.00 1.00 1.00 6.52 6.95 26
ABRIL 6.95 0.90 1.00 1.00 1.00 6.40 6.81 28
Compromisos:
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
MORELOS
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
MORELOS
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
MORELOS
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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