Missão do IFAMPromover com excelência a educação,
ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
2014
Plano de DesenvolvimentoA
nual
AUDITORIA INTERNA DO IFAMAUDITORIA INTERNA DO IFAM
Nome Cargo / Função
SAMARA SANTOS DOS SANTOS AUDITORA / CHEFE DE AUDITORIA
ANTÔNIO CARLOS DA PAZ SOARES AUDITOR
KLYCIA SANTOS ESTAGIÁRIA
LILIAN FREIRE NORONHA AUDITORA
LUIZ HENRIQUE MARQUES PINHEIRO AUDITOR (LICENÇA)
MANOEL ALENCAR DE QUEIROZ AUDITOR
PDA 2014
PDA 2014
Tipo Objeto
1 Conformidade Remoção – Campus Coari
2 Conformidade GECC - Reitoria
3 Conformidade Licitações e contratos – Restaurante - CMC
4 Conformidade Licitações e contratos – Concurso 2013
5 Conformidade Licitações e contratos - Estagiários
6 Conformidade Projetos IFAM x FAEPI
7 Preventiva Avaliação objetiva – Patrimônio imobiliário - Reitoria
8 Preventiva Avaliação objetiva – Patrimônio- CMZL
9 Preventiva Avaliação objetiva – Patrimônio- CMDI
10 Preventiva Avaliação objetiva – Sustentabilidade – Reitoria e CMZL
11 Preventiva Avaliação objetiva – Gestão de TI
12 Preventiva Avaliação objetiva – Gestão Educacional
13 Preventiva Projeto piloto – Avaliação de riscos
Avaliação de riscos Triagem de denúncia – Coari
PDA 2014
Elaborar o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAINT;Elaborar rotinas administrativas para execução de trabalho da própria AUDIN;Acompanhar a elaboração das rotinas administrativas criadas pelas Pró-Reitorias do IFAM;Acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual - PPA, especificamente no que tange nas atividades de expansão e reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – No Estado do Amazonas;
PDA 2014
Acessível a todos os servidores Busca constante por novos instrumentos de gerenciamento Proatividade Ações democráticas Parceria com os gestores Estrutura física Capacitação contínua
Acessível a todos os servidores Busca constante por novos instrumentos de gerenciamento Proatividade Ações democráticas Parceria com os gestores Estrutura física Capacitação contínua
Definição de procedimentos Estrutura de recursos humanos Monitoramento adequado do cumprimento das recomendações Realizar treinamentos Diminuir o tempo quanto ao retorno de informações Relacionamento interno
Definição de procedimentos Estrutura de recursos humanos Monitoramento adequado do cumprimento das recomendações Realizar treinamentos Diminuir o tempo quanto ao retorno de informações Relacionamento interno
PDA 2014
Aumento do quadro de auditores; Definição de auditoria e controle interno; Criação de controles internos na Reitoria e nos campi; Nova gestão: proposta de reestruturar e organizar a auditoria;
Falta de proatividade dos gestores Descumprimento de prazo e falta de comunicação Falta de planejamento Falta de apoio da CGU Indefinições quanto a carreira de auditor interno Salário abaixo do nível de mercado 4 auditores para 15 campus
PDA 2014
Estamos à disposição para cooperar com a racionalização das atividades da gestão, visando agregar valores às ações executadas e contribuir positivamente com a melhoria da educação do Estado do Amazonas.
Busca constante pelo aprimoramento dos procedimentos Busca pela melhoria da comunicação e relação com o gestor máximo Precisa diminuir o tempo de resposta às demandas Precisa de capacitação direcionada a tratamento de resultados
PDA 2014
X
* Digite um X no parêntese que corresponde ao seu grau de satisfação com a gestão.
PDA 2014
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